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Manual de Normas Procesos y Procedimientos

SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 1/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Materia: Asunto: 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. Financieros. PROCESOS FUNDAMENTALES PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios.

Diagrama de Proceso. Diagrama de Jerarqua de Proceso Diagramas de Actividades y Procedimientos PF-2.4.1 Planificacin para la Adquisicin de Bienes y Servicios. PF-2.4.2 Adquisicin de Bienes y Servicios Nacionales por Modalidad. PF-2.4.2.1 Modalidad 1: Compras por Consulta de Precios para montos Inferiores a 5.000 U.T PF-2.4.2.2.1 Consulta de Precios para Compras inferiores a 2.500 UT (Ejecutado Por la Administracin de las Dependencias Universitarias) PF-2.4.2.2.2 Consulta de Precios para Compras inferiores a 5.000 UT (Ejecutado por la Comisin de Contrataciones ULA). PF-2.4.2.2 Modalidad 2: Compras por Concurso Cerrado para montos Superiores a 5.000 U.T y Menores a 20.000 U.T. PF-2.4.2.3 Modalidad 3: Compras por Concurso Abierto para montos superiores a 20.000 U.T. PF-2.4.2.4 Modalidad 4: Compras por Contratacin Directa. PF-2.4.3 Adquisicin de Bienes y Servicios Internacionales. PF-2.4.4 Elaboracin Trimestral del Sumario de Contratacin.

Elaborado por: DSIA 2008

Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

Fecha: 29.09.08

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 2/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Materia: Asunto: 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. Financieros. PROCESOS FUNDAMENTALES PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. Diagrama de Proceso.

Elaborado por: DSIA 2008

Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 3/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Materia: Asunto: 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. Financieros. PROCESOS FUNDAMENTALES PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. Diagrama de Jerarqua de Proceso.

Elaborado por: DSIA 2008

Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

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Elaborado por: DSIA 2008

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Diagrama de Actividades PF-2.4.1 Planificacin para la Adquisicin de Bienes y servicios

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Diagrama de Actividades PF-2.4.1 Planificacin para la Adquisicin de Bienes y servicios

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Procedimiento PF-2.4.1 Planificacin para la Adquisicin de Bienes y servicios

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Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 9/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.1 Planificacin para la Adquisicin de Bienes y servicios

Responsable

Actividad
Se debe presentar la Programacin de las obras, servicios y adquisicin de bienes a contratar para el prximo Ejercicio Fiscal; dentro de los Quince (15) das continuos siguientes a la Aprobacin del Presupuesto (Art. 23 Ley de Contrataciones Pblicas; Decreto 5.929).

1.

Llena Formato Programacin de Compras de acuerdo a las Normas y Procedimientos establecidas por la Direccin del Registro Nacional de Compras del Estado. Registra los datos solicitados en el Formato Programacin de Compras, esta informacin deber ser escrita en letra mayscula, sin abreviaturas, ni hacer mencin a marcas comerciales, de acuerdo al Instructivo para el Llenado de los Formatos de Programacin de Compras. Graba en un Diskette CDS la informacin registrada en el Formato Programacin de Compras. Elabora e imprime oficio dirijo a la Comisin de Contrataciones de la ULA, indicando los datos de la Facultad/Ncleo Dependencia Central. Anexa al Compras. oficio Formato Programacin de

2.

Administrador Jefe/Coordinador Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD)

3.

4.

5.

6.

Enva la informacin registrada a travs de correo electrnico a la siguiente direccin electrnica Marielaf@ula.ve, el cual deber contar con la explicacin formal del envo, la identificacin del Remitente (nombre, cargo y telfonos) y del Organismo que representa.

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Procedimiento PF-2.4.1 Planificacin para la Adquisicin de Bienes y servicios

Responsable Administrador Jefe/Coordinador Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD) Decano/Director de Dependencia Central

7.

Actividad Firma y sella el oficio y el Formato Programacin de Compras y lo enva al Decano/Director de Dependencia Central

8.

Recibe, revisa y firma el oficio, el Formato Programacin de Compras y lo enva a la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD). Recibe y revisa que la documentacin este debidamente sellada y firmada.

9.

Asistente Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD)

10. Enva a la Comisin de Contrataciones de la ULA, la siguiente documentacin: Oficio. Formato de Programacin de Compras
La informacin contenida en la Programacin de Contrataciones, debe tener carcter informativo, no implicara compromiso alguno de contratacin y conjuntamente con los sumarios trimestrales de contrataciones debe estar a disposicin del Publico (Art. 24 Ley de Contrataciones Publicas, Decreto 5.929)

Elaborado por: DSIA 2008

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Fecha: 29.09.08

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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LOS FORMATOS DE PROGRAMACION DE COMPRAS (ARTICULO 23 DE LA LEY DE LICITACIONES)

Febrero, 2007
Pg: 11/129 PROGRAMACION DE COMPRAS Articulo 23 de la Ley de Licitaciones iones

INDICE INTRODUCCION..................................................................................................................9 1. 2. 3. 4. 5. 6. OBJETIVOS..................................................................................................................9 ALCANCE .....................................................................................................................9 UNIDADES QUE INTERVIENEN .................................................................................9 DEFINICIONES ............................................................................................................9 NORMAS GENERALES ...............................................................................................9 NORMAS ESPECFICAS .............................................................................................9

PROGRAMACION DE COMPRAS Articulo 23 de la Ley de Licitaciones

INTRODUCCION El presente instructivo es una gua de apoyo a los entes sujetos al Decreto de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones y Funcionarios del Servicio Nacional de Contrataciones, Direccin del Registro Nacional de Compras del Estado, en el manejo de los formatos relacionados con la captacin de informacin para el desarrollo de los procesos claves que concurren en las actividades inherentes a esta Direccin. 1. OBJETIVOS Dotar a los entes sujetos al articulo N 2 Decreto de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones y Funcionarios del Servicio Nacional de Contrataciones, Direccin del Registro Nacional de Compras del Estado de un instrumento normativo y procedimental que permita uniformar los asuntos involucrados con la captacin de informacin correspondiente a la Programacin de Compras. Para dar cumplimiento al artculo 23 de la Ley supra sealada. 2. ALCANCE Dirigido a todos los entes a que se refiere el artculo N 2 de la Ley de Licitaciones Estn sujetos al presente Decreto Ley, los procedimientos de seleccin de contratistas que realicen los siguientes entes: 1. Los rganos del Poder Nacional. 2. Institutos Autnomos. 3. Los entes que conformen el Distrito Capital 4. Las Universidades Pblicas. 5. Las asociaciones civiles y sociedades en las cuales la Repblica y las personas jurdicas a que se contraen los numerales anteriores tengan participacin igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del patrimonio o capital social del respectivo ente. 6. Las asociaciones civiles y sociedades en cuyo patrimonio o capital social tengan participacin igual o mayor al cincuenta por ciento (50%), las asociaciones civiles y sociedades a que se refiere el numeral anterior. 7. Las fundaciones constituidas por cualquiera de las personas a que se refieren los numerales anteriores o aquellas en cuya administracin stas tengan poder decisorio. 8. Los Estados, los Municipios, los institutos autnomos estadales o municipales, las asociaciones civiles y sociedades en cuyo patrimonio stos tengan, directa o indirectamente, participacin igual o mayor al cincuenta por ciento (50%), as como las fundaciones constituidas por cualesquiera de los entes mencionados en este numeral, o aquellas en cuya administracin stos tengan poder decisorio, cuando los precios de los
PROGRAMACION DE COMPRAS Articulo 23 de la Ley de Licitaciones

contratos a que se refiere al presente Decreto Ley hayan de ser pagados total o parcialmente con fondos propios o no, incluido el situado constitucional. 9. Los entes que reciben subsidios o donaciones por parte del Estado o de empresas pblicas o privadas. Y a todos los funcionarios que laboran en la Direccin del Registro Nacional Compras del Estado.

3. UNIDADES QUE INTERVIENEN a. Direccin del Registro Nacional de Compras del Estado. b. Entes a que se refiere el artculo 2 de la Ley de Licitaciones. 4. DEFINICIONES A los efectos del presente Instructivo para el llenado de los Formatos, se entender por: 5.1. Programacin de Compras: Es la planificacin de las compras de los Entes y organismos del Poder Publico, que permite determinar la demanda potencial de bienes, obras, y servicios del Estado Venezolano, dando as cumplimiento al artculo 23 de la Ley de Licitaciones vigente. 5.2. Articulo N 23 de la Ley de Licitaciones: Los entes sujetos al presente Decreto Ley, estn en la obligacin de remitir al Servicio Nacional de Contrataciones, en el mes de octubre antes del cierre de cada ejercicio fiscal, la programacin de obras, servicios y adquisiciones de bienes a contratar para el prximo ejercicio fiscal; Salvo aquellas contrataciones que por razones de seguridad de estado estn calificadas como tales. 5.3. Bienes: Productos, materiales, maquinarias y equipos muebles, que se adquieren para satisfacer las necesidades de la empresa y garantizar su adecuado funcionamiento. Ejemplo: (carpetas, bolgrafos, resmas de papel, toner para impresora, etc.) 5.4. Obras: Una obra es toda intervencin de un sistema que origina cambios en sus condiciones actuales, a travs del uso de equipos, mano de obra y la incorporacin permanente de insumos (materiales, accesorios, piezas y otros) ejemplo: (construccin de viviendas, plazas, etc.) 5.5. Servicios: Es toda intervencin, de un sistema que garantiza la continuidad de sus condiciones originales, a travs del uso de materiales, equipos y/o mano de obra, sin la incorporacin permanente de insumos (materiales, accesorios, piezas y otros) ejemplo: (refrigerios, mantenimiento y reparacin de equipos, etc.) 5.6. El Catlogo de Clasificacin de Compras del Estado para la adquisicin de Bienes, Contratacin de Obras y Servicios (CCCE): Es un instrumento que le permite al Servicio Nacional de Contrataciones ordenar, clasificar y agregar la demanda de bienes, la contratacin de obras y servicios de la Administracin Pblica, centralizada y descentralizada, con el objeto de divulgar informacin sistematizada tal como lo establece el

PROGRAMACION DE COMPRAS Articulo 23 de la Ley de Licitaciones

decreto de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones, publicado en la Gaceta Oficial N 5.556 del 13 de noviembre de 2001. 5. NORMAS GENERALES a. Es responsabilidad de todo el personal de la Direccin del Registro Nacional de Compras del Estado dar cumplimiento a las normas descritas en el presente instructivo. b. Toda sugerencia tendiente a propiciar mejoras en las normas y procedimientos aqu establecidos, puede ser notificadas a la Direccin del Registro Nacional de Compras del Estado y debidamente autorizado por la Direccin General del SNC a fin de que sta proceda con el estudio que corresponda para efectuar las actualizaciones a que haya lugar. c. Queda establecido en el presente instructivo que el incumplimiento de las normas, ser causal de sanciones, sin excepcin, segn lo previsto en la Ley del Estatuto de la Funcin Pblica. d. Esta informacin de Programacin de Compras debe ser suministrada exclusivamente en los formatos diseado por la Direccin de Registro Nacional de Compras del Estado para tal fin. En los formatos de Excel los cuales deben estar debidamente identificados, es decir se deber colocar el ente u rgano responsable y el ente u rgano ejecutor de que suministra la informacin. e. La informacin suministrada mediante los Formatos de Excel deber estar escrita en letra mayscula, sin abreviaciones ni hacer mencin de marcas comerciales (art. 55 de la Ley de Licitaciones) No se debe dejar celdas vacas ni hacer combinacin de ellas, Colocar comas, puntos, guiones, etc. f. El Formato de Programacin de Compras contiene los siguiente campos: rgano o Ente responsable, rgano o Ente ejecutor, Rif del rgano o Ente ejecutor, Funcionario responsable, Funcionario contacto, Ao, Detalle de la Demanda, Actividad, Unidad de Medida, Cantidad del Bien, Obra o Servicio, Precio total Estimado Bs., Impuesto al Valor Agregado I.V.A. Estimado Bs., Monto Total Estimado Bs., Cdigo Familia de Actividad del CCCE, Cdigo del Grupo de Actividad del CCCE, Mes Estimado del Inicio de la Contratacin, Ciudad, Pueblo y/o Casero en el cual se requiere el Bien, Obra o Servicio, Municipio en el cual se requiere el Bien, Obra o Servicio, Estado en el cual se requiere el Bien, Obra o Servicio, Fuente de Financiamiento. g. Para la remisin de la informacin: Deber ser enviada en medio electrnico (Diskette o CD) debidamente acompaado de un oficio firmado por la mxima autoridad del Ente u rgano, ante el Servicio Nacional de Contrataciones; y tambin a travs de un correo electrnico a las siguientes direcciones electrnicas: dirdemanda@snc.gob.ve; compraspublicas@yahoo.com, en el cual deber contar con la explicacin formal del envo, la identificacin del remitente en el cual deber contar con la explicacin oficial del envo, la identificacin del remitente (Nombre, cargo y telfonos) y del rgano que representa. h. Los oficios deben estar dirigidos a la Direccin General del Servicio Nacional de Contrataciones, en atencin al Cp. (Ej). Elizer Otaiza.

PROGRAMACION DE COMPRAS Articulo 23 de la Ley de Licitaciones

i. Para realizar consultas usted se puede comunicar al Servicio Nacional de Contrataciones por los telfonos: 0212-508.55.32 al 55.39 y 0212-508.55.90 Y 55.92 j. La informacin puede ser recibida por el correo electrnico oficial dirdemanda@snc.gob.ve y compraspublicas@yahoo.com, sin embargo se requiere de que suministren la informacin posteriormente de manera oficial.

PROGRAMACION DE COMPRAS Articulo 23 de la Ley de Licitaciones

6. NORMAS ESPECFICAS
6.1. Para presentar la informacin deber leer y seguir cuidadosamente las siguientes instrucciones del formato de Programacin de compras:
N DE LA COLUMNA NOMBRE DE LA COLUMNA OBJETIVO Y DESCRIPCIN DE LA COLUMNA

ORGANO O RESPONSABLE

ENTE

SE REFIERE AL ENTE U ORGANO DE ADSCRIPCIN U RGANO MATRIZ. SE REFIERE AL ENTE U ORGANO QUE ESTA SUMINISTRANDO LA INFORMACIN Y REQUIERE LOS BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS. SE REFIERE AL NUMERO DE RIF DEL ORGANISMO QUIEN ESTA REPORTANDO LA INFORMACIN SE REFIERE AL RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL ORGANO U ENTE QUE ESTA REPORTANDO LA INFORMACION. SE REFIERE AL FUNCIONARIO ENLACE O CONTACTO CON EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES, ASIGNADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DEL ORGANO U ENTE EJECUTOR. SE REFIERE NUMERO TELEFONICO Y CORREO ELECTRONICO DEL FUNCIONARIO CONTACTO. SE REFIERE AL AO DE LA PROGRAMACION DE COMPRA QUE SE ESTA REPORTANDO. SE REFIERE AL NOMBRE ESPECFICO O DETALLADO QUE LOS ENTES Y RGANISMOS DAN A LOS BIENES A SER ADQUIRIDOS, OBRAS Y SERVICIOS A CONTRATAR DONDE SE REQUIERE LA MXIMA DESCRIPCIN DE LOS MISMOS, SIN ESPECIFICAR MARCAS, COLORES, TAMAOS Y TALLAS. (ART. 47, NUMERAL 1 Ley de LICITACIONES) LOS PLIEGOS DE LICITACION DEBEN CONTENER, AL MENOS, DETERMINACION CLARA Y PRECISA DE: 1.- LOS BIENES A ADQUIRIR, OBRAS O SERVICIOS A EJECUTAR CON LISTA DE CANTIDADES, SERVICIOS CONEXOS Y PLANOS, SI FUERA EL CASO (ART. 55 Ley de LICITACIONES) LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS SE DEFINIRN CONSIDERANDO LOS REQUERIMIENTOS DE DISEO, FUNCIONAMIENTO, CARACTERSTICAS Y OTROS ASPECTOS REFERIDOS A LA FUNCIONALIDAD DEL BIEN O SERVICIO, Y NO HARN REFERENCIA A DETERMINADA MARCA O NOMBRE COMERCIAL

ORGANO EJECUTOR.

ENTE

RIF DEL ORGANO U ENTE EJECUTOR.

FUNCIONARIO RESPONSABLE.

FUNCIONARIO CONTACTO.

TELEFONO Y ELECTRONICO

CORREO

AO

DETALLE DE LA DEMANDA. (DESCRIPCIN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO)

PROGRAMACION DE COMPRAS Articulo 23 de la Ley de Licitaciones

N DE LA COLUMNA

NOMBRE DE LA COLUMNA

OBJETIVO Y DESCRIPCIN DE LA COLUMNA

SE REFIERE AL TIPO DE ACTIVIDAD. SELECCIONE DE LA LISTA QUE SE PRESENTA SI ES UN BIENES, UNA OBRASY/O SERVICIOS. BIENES: PRODUCTOS, MATERIALES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES, QUE SE ADQUIEREN PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA Y GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. EJEMPLO: (CARPETAS, BOLIGRAFOS, RESMAS DE PAPEL, TONER PARA IMPRESORA, ETC) 9 ACTIVIDAD OBRAS: UNA OBRA ES TODA INTERVENCIN DE UN SISTEMA QUE ORIGINA CAMBIOS EN SUS CONDICIONES ACTUALES, A TRVES DEL USO DE EQUIPOS, MANO DE OBRA Y LA INCORPORACIN PERMANENTE DE INSUMOS (MATERIALES, ACCESORIOS, PIEZAS Y OTROS) EJEMPLO: (CONSTRUCCIN DE VIVIENDAS, PLAZAS, ETC) SERVICIOS: ES TODA INTERVENCIN, DE UN SISTEMA QUE GARANTIZA LA CONTINUIDAD DE SUS CONDICIONES ORIGINALES, A TRVES DEL USO DE MATERIALES, EQUIPOS Y/O MANO DE OBRA, SIN LA INCORPORACIN PERMANENTE DE INSUMOS (MATERIALES, ACCESORIOS, PIEZAS Y OTROS) EJEMPLO: (REFRIGERIOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS, ETC) SE REFIERE A LA UNIDAD FSICA (PESO, VOLUMEN, PRESENTACIN O EMPAQUE DE LOS BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS. SELECCIONE LA QUE SE AJUSTE AL DETALLE. PARA LOS CASOS DEL OBRAS O SERVICIOS SERA UNIDAD (1). EJEMPLO PARA BIENES: (KILOS, BULTOS, RESMAS, CAJAS, LITROS, ETC.) SE REFIERE A LA CANTIDAD ESTIMADA DE LOS BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS. DEBERA SER EXPRESADO EN NMERO. SIN PUNTOS NI COMAS. PARA LOS CASOS DE OBRAS O SERVICIOS SERA UNO (1) SE REFIERE AL VALOR QUE SE ESTIMA COSTARAN LOS BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS ASOCIADOS AL DETALLE DE LA DEMANDA, Y DEBE SER EXPRESADO EN BOLIVARES. SE REFIERE AL VALOR IMPOSITIVO APLICABLE A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS (ART. 1 Ley del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.) ES UN TRIBUTO QUE GRAVA LA ENAJENACIN DE BIENES MUEBLES, LA PRESTACIN DE SERVICIOS Y LA IMPORTACIN DE BIENES, APLICABLE EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, QUE DEBERN PAGAR LAS PERSONAS NATURALES O JURDICAS, LAS COMUNIDADES, LAS SOCIEDADES IRREGULARES O DE HECHO, LOS CONSORCIOS Y DEMS ENTES JURDICOS Y ECONMICOS, PBLICOS O PRIVADOS, QUE EN SU CONDICIN DE IMPORTADORES DE BIENES HABITUALES O NO, DE FABRICANTES, PRODUCTORES, ENSAMBLADORES, COMERCIANTES Y PRESTADORES DE SERVICIOS INDEPENDIENTES, REALIZAN LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS POR LA LEY COMO HECHO IMPONIBLE

10

UNIDAD DE MEDIDA

11

CANTIDAD ESTIMADA DEL BIEN, OBRA O SERVICIO

12

PRECIO TOTAL ESTIMADO Bs.

13

IMPUESTO AL AGREGADO ESTIMADO Bs.

VALOR (I.V.A).

Pg: 18/129

PROGRAMACION DE COMPRAS Articulo 23 de la Ley de Licitaciones iones

N DE LA COLUMNA

NOMBRE DE LA COLUMNA

OBJETIVO Y DESCRIPCIN DE LA COLUMNA

MONTO TOTAL ESTIMADO Bs. 14

ES LA SUMATORIA DEL PRECIO TOTAL ESTIMADO MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ESTIMADO (I.V.A.) (Art. 35 del Reglamento de la Ley de LICITACIONES) PARA LA DETERMINACION DE LOS MONTOS DE CONTRATACIONES Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Y ESTE REGLAMENTO, SE CONSIDERARN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y CUALESQUIERA OTROS IMPUESTOS POR EL ENTE CONTRATANTE SON LOS DOS PRIMEROS DIGITOS QUE SE ENCUENTRA POSTERIOR A LA LETRA QUE IDENTIFICA LA ACTIVIDAD. B: BIENES, O: OBRAS Y S: SERVICIO) EJEMPLO: FAMILIA DEL CCCE. BOLIGRAFOS B 24 13 0000

CODIGO DE LA FAMILIA DE ACTIVIDAD DEL CCCE 15

CODIGO DEL GRUPO DE ACTIVIDAD DEL CCCE 16

SON LOS DOS DIGITOS QUE SE ENCUENTRA POSTERIOR A LOS DOS (2) DIGITOS QUE IDENTIFICA LA FAMILIA. BIENES; B 24 13001; OBRAS O 25 120000 Y SERVICIOS S 60 120000 EJEMPLO: GRUPO DEL CCCE. ESTAMPAS S 63 10 0080

MES ESTIMADO DEL INICIO DE LA CONTRATACIN 17

SE REFIERE AL MES EN QUE SE ESTIMA SE INCIARA EL PROCESO PARA LA ADQUISICIN DEL BIEN, EJECUCIN DE LA OBRA O CONTRACIN DEL SERVICIO. DEBE ESPECIFICAR EL MES Y SLO SE UTILIZAR TODO EL AO EN LOS CASOS DE COMPRAS EFECTUADAS TODOS LOS MESES DEL AO. SE REFIERE A LA CIUDAD PUEBLO Y/O CASERIO DONDE ESTARN DESTINADO LOS BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS.

18

CIUDAD, PUEBLO Y/O CASERIO EN LA CUAL SE DESTINARA LOS BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS MUNICIPIO EN EL CUAL SE DESTINARA LOS BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

19

SE REFIERE AL MUNICIPIO DONDE ESTARN DESTINADO LOS BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS. SELECCIONE EN LA LISTA QUE SE PRESENTA, EN CONCORDANCIA CON LA COLUMNA ANTERIOR. SE REFIERE AL ESTADO DONDE ESTARN DESTINADO LOS BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS. SELECCIONE EN LA LISTA QUE SE PRESENTA, EN CONCORDANCIA CON LA COLUMNA ANTERIOR. SE REFIERE A EL ORIGEN DE LOS RECURSOS CON LOS CUALES SE COMPRARA EL BIEN, CONTRATARA EL SERVICIO O EJECUTAR LA OBRA. (LEY DE PRESUPUESTO, RECURSOS PROPIOS, CONVENIOS INTERNACIONALES, CREDITOS PUBLICOS, FIDES, LAAE)

20

ESTADO EN EL CUAL SE DESTINARA LOS BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

FUENTE FINANCIAMIENTO 21

DE

PROGRAMACION DE COMPRAS Articulo 23 de la Ley de Licitaciones

La Programacin de Compras de los bienes, debe ser suministrada en forma desagregada: Ejemplo 1 BIENES: MATERIALES DE OFICINA

INCORRECTA
NOMBRE DEL DETALLE DE LA DEMANDA MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA OFICINA

CORRECTA
NOMBRE DEL DETALLE DE LA DEMANDA CARPETAS LAPICES TONER PARA IMPRESORA

La Programacin de Compras de las obras y/o servicios, debe ser suministrada en forma detallada: Ejemplo 2 SERVICIOS: MANTENIMIENTO Y REPARACION

INCORRECTA
NOMBRE DEL DETALLE DE LA DEMANDA MANTENIMIENTO EQUIPOS Y REPARACION DE

CORRECTA
NOMBRE DEL DETALLE DE LA DEMANDA MANTENIMIENTO Y FOTOCOPIADORAS REPARACION DE

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS

Ejemplo 3 OBRAS: CIVILES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

INCORRECTA
NOMBRE DEL DETALLE DE LA DEMANDA OBRAS DE CONSTRUCCIN, REMODELACIN, MANTENIMIENTO Y MONTAJE. OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

CORRECTA
NOMBRE DEL DETALLE DE LA DEMANDA REMODELACIN DE GALPN DE LABORATORIO DE SUELOS. CONSTRUCCION DEL CANAL DE DRENAJE TORRE DE LA LENA PIB-INTERALUMINA.

PROGRAMACION DE COMPRAS Articulo 23 de la Ley de Licitaciones

La demanda desagregada debe estar directamente relacionada con la cantidad, unidad de medida, monto estimado en Bolvares, mes estimado, Ciudad, Municipio y Estado.
SI
Ejemplo 1 BIENES:
DETALLE DE LA DEMANDA. (DESCRIPCIN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO) BOLIGRAFOS PUPITRES CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA MONTO ESTIMADO BS. MES ESTIMADO ESTADO MUNICIPIO CIUDAD

100 60

CAJAS UNIDAD

1.000.000,00 600.000,00

ENERO JUNIO

NO
Ejemplo 2 BIENES:
DETALLE DE LA DEMANDA. (DESCRIPCIN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO) BOLIGRAFOS CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA MONTO ESTIMADO BS. MES ESTIMADO ESTADO MUNICIPIO CIUDAD

100

CAJAS

1.000.000,00

ENERO ABRIL

PUPITRES

60

UNIDADES

600.000,00

JUNIO AGOSTO

Se requiere que este formato este completamente lleno, en caso contrario deber informar por escrito la ausencia de informacin.

PROGRAMACION DE COMPRAS Articulo 23 de la Ley de Licitaciones

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 21/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

PF-2.4.2 Adquisicin de Bienes y Servicios Nacionales por Modalidad.

Elaborado por: DSIA 2008

Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

Fecha: 29.09.08

Vigencia de la ltima modificacin:

Manual de Normas Procesos y Procedimientos


SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 22/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

PF-2.4.2.1 Modalidad 1: Compras por Consulta de Precios.

Elaborado por: DSIA 2008

Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

Fecha: 29.09.08

Vigencia de la ltima modificacin:

Manual de Normas Procesos y Procedimientos


SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 23/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios Materia: 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. Diagrama de Actividades PF-2.4.2.1.1 Consulta de Precios PROCESOS FUNDAMENTALES

para Compras Inferiores a 2.500 UT, (Ejecutado por la Administracin de las Dependencias Universitarias)

Elaborado por: DSIA 2008

Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

Fecha: 29.09.08

Vigencia de la ltima modificacin:

Manual de Normas Procesos y Procedimientos


SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 24/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios Materia: 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. Diagrama de Actividades PF-2.4.2.1.1 Consulta de Precios PROCESOS FUNDAMENTALES

para Compras Inferiores a 2.500 UT, (Ejecutado por la Administracin de las Dependencias Universitarias)

Elaborado por: DSIA 2008

Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

Fecha: 29.09.08

Vigencia de la ltima modificacin:

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 25/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios Materia: 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. Diagrama de Actividades PF-2.4.2.1.1 Consulta de Precios PROCESOS FUNDAMENTALES

para Compras Inferiores a 2.500 UT, (Ejecutado por la Administracin de las Dependencias Universitarias)

Elaborado por: DSIA 2008

Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

Fecha: 29.09.08

Vigencia de la ltima modificacin:

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 26/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios Materia: 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. Procedimiento PF-2.4.2.1.1 Consulta de Precios para PROCESOS FUNDAMENTALES

Compras Inferiores a 2.500 UT, (Ejecutado por la Administracin de las Dependencias Universitarias

Elaborado por: DSIA 2008

Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

Fecha: 29.09.08

Vigencia de la ltima modificacin:

Manual de Normas Procesos y Procedimientos


SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 27/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios Materia: 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. Procedimiento PF-2.4.2.1.1 Consulta de Precios para PROCESOS FUNDAMENTALES

Compras Inferiores a 2.500 UT, (Ejecutado por la Administracin de las Dependencias Universitarias

Responsable 1.

Actividad Recibe oficio de solicitud de requerimiento de Bienes y/o Servicios del Director y de los diferentes Departamentos/ Unidades/ Secciones de la Facultad/Ncleo Dependencia Central. Elabora e imprime Relacin de Especificaciones Tcnicas requeridas para la Preparacin de las Contrataciones, de acuerdo al oficio de solicitud de requerimiento recibido inicialmente. Elabora e imprime Presupuesto Base de la Contratacin, considerando como punto de referencia montos de compra realizadas con anterioridad montos del mercado (Art 39 de la Ley de Contrataciones Publicas, Decreto N 5.929). Revisa e imprime a travs del Sistema Universitario de Administracin Sectorial (SUAS), Reporte de Disponibilidad Presupuestaria de la Facultad/Ncleo Dependencia Central. Llena planilla de Solicitud y Autorizacin de Gastos, indicando los siguientes datos: Nombre de la Dependencia, fecha, motivo o concepto, nombre y apellido del solicitante, cedula de identidad del solicitante. Consulta en el Registro de Proveedores de la ULA en la Base de Datos del Sistema Nacional de Contratistas (SNC), las Casas Comerciales (Proveedores) que pueden suministrar los Bienes y/o Servicios solicitados. Cuantifica el monto del Presupuesto Base convirtiendo el monto total en Unidades Tributarias, obteniendo un estimado de Unidades Tributarias a ser utilizadas en la Contratacin.
Vigencia de la ltima modificacin:

2.

3.

Administrador Jefe/Coordinador Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD)

4.

5.

6.

7.

Elaborado por: DSIA 2008

Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

Fecha: 29.09.08

Manual de Normas Procesos y Procedimientos


SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 28/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios Materia: 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. Procedimiento PF-2.4.2.1.1 Consulta de Precios para PROCESOS FUNDAMENTALES

Compras Inferiores a 2.500 UT, (Ejecutado por la Administracin de las Dependencias Universitarias.

Responsable

Actividad
El valor de la Unidad tributaria (UT), ser el vigente para el momento de iniciar el procedimiento de Contratacin en cualquiera de las modalidades de seleccin de Contratistas (Art. 41 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929).

8.

De acuerdo al Monto de Unidades Tributarias (U.T), determina la Autoridad del Ente Contratante designado para otorgar la Adjudicacin en la Contratacin bajo la Modalidad de Consulta de Precios, (Resolucin del Consejo Universitario N CU-0850 de fecha 14 e Abril de 2008). Si la Autoridad del Ente Contratante designado para otorgar la Contratacin es la Comisin de Contrataciones de la ULA. Elabora e imprime oficio de Solicitud de Apertura del procedimiento de Compras, bajo la modalidad de Consulta de Precios.

Administrador Jefe/Coordinador Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD)

9.

10. Enva a la Comisin de Contrataciones de la ULA, la siguiente documentacin: Oficio de solicitud de Apertura del Procedimiento de Compras. Reporte de Disponibilidad Presupuestaria. Presupuesto Base. Relacin de Especificaciones Tcnicas requeridas para la Contratacin. Ejecuta el Procedimiento PF-2.4.2.1.2 Consulta de Precios para Compras Inferiores a 5.000 UT (Ejecutado por la Comisin de Contrataciones de la ULA). Si la Autoridad del Ente Contratante designado para otorgar la Contratacin es el Cuentadante de la Dependencia Central

Elaborado por: DSIA 2008

Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

Fecha: 29.09.08

Vigencia de la ltima modificacin:

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 29/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios Materia: 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. Procedimiento PF-2.4.2.1.1 Consulta de Precios para PROCESOS FUNDAMENTALES

Compras Inferiores a 2.500 UT, (Ejecutado por la Administracin de las Dependencias Universitarias

Responsable

Actividad 12. Determina los requisitos previos necesarios para efectuar la Contratacin por Consulta de Precios. 13. Elabora e imprime Carta de Invitacin a diferentes Casas Comerciales (mnimo Tres (3), indicando el lugar, da y hora de los Actos Pblicos de Recepcin y Apertura de los sobres que contengan las Ofertas (Art. 64 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929). 11. Establece en la Carta de Invitacin la presentacin de la siguiente documentacin: Manifestacin de Voluntad de participar en el Concurso de Compra, bajo la modalidad de Consulta de Precios. Lapsos de tiempos establecidos para la presentacin de las ofertas (Art. 65 de la Ley de Contrataciones Publicas contenida en el Decreto N 5.929). Solvencia Laboral Vigente, para Contrataciones cuyos montos superen las mil cien Unidades Tributarias (1.100 U.T) (Decreto N 4.248 de fecha 30 de enero de 2006, mediante el cual se regula el otorgamiento, vigencia, control y revocatoria de la solvencia laboral de los patronos y patronas), expedida a nombre de la Universidad de los Andes (ULA) de un Organismo Pblico. Caucin o Garanta de Sostenimiento de la Oferta (Art. 66 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto 5.929). 12. Imprime y sella original y copia de las Cartas de Invitaciones.

Administrador Jefe/Coordinador Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD)

Elaborado por: DSIA 2008

Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

Fecha: 29.09.08

Vigencia de la ltima modificacin:

Manual de Normas Procesos y Procedimientos


SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 30/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios Materia: 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. Procedimiento PF-2.4.2.1.1 Consulta de Precios para PROCESOS FUNDAMENTALES

Compras Inferiores a 2.500 UT, (Ejecutado por la Administracin de las Dependencias Universitarias

Responsable

Actividad 13. Firma las Cartas de Invitaciones y las enva a las diferentes Casas Comerciales (Proveedores). 14. Recibe copia de la Carta de Invitacin firmada y sellada, como seal de recibido Recibe de las Casas Comerciales (Proveedores) las ofertas (cotizaciones) en sobres cerrados, con su respectiva Solvencia Laboral vigente y la Caucin o Garanta de Sostenimiento de la Oferta. 15. Si las Casas Comerciales (Proveedores), no presentan la Solvencia Laboral vigente, ser motivo de descalificacin, de acuerdo al (Decreto N 4.248 de fecha 30 de enero de 2006, mediante el cual se regula el otorgamiento, vigencia, control y revocatoria de la solvencia laboral de los patronos y patronas). 16. Arma Expediente de la Contratacin con la siguiente documentacin: Copia de las Cartas de Invitaciones firmadas y selladas. Presupuesto Base. Reporte de Disponibilidad Presupuestaria. 17. Enva a la Comisin Tcnica de la Facultad/Ncleo Dependencia Central, la siguiente documentacin: Oficio de solicitud de requerimientos de materiales y equipos. Relacin de Especificaciones Tcnicas requeridas para la Contratacin. Planilla de Solicitud y Autorizacin de Gastos. Sobres cerrado con las ofertas. Solvencia Laboral vigente (Si es el caso). Caucin o Garanta de Sostenimiento de la Oferta.
Vigencia de la ltima modificacin:

Administrador Jefe/Coordinador Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD)

Elaborado por: DSIA 2008

Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

Fecha: 29.09.08

Manual de Normas Procesos y Procedimientos


SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 31/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios Materia: 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. Procedimiento PF-2.4.2.1.1 Consulta de Precios para PROCESOS FUNDAMENTALES

Compras Inferiores a 2.500 UT, (Ejecutado por la Administracin de las Dependencias Universitarias

Responsable

Actividad 18. Recibe y revisa la documentacin recibida por la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD), de la Dependencia Central. 19. Realiza la apertura de sobres, contentiva de las Ofertas (Art. 55 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto 5.929). 20. Verifica que el contenido de cada una de las ofertas se correspondan con las Especificaciones Tcnicas requeridas para la Contratacin. a) Si el contenido de cada una de las ofertas se correspondan con las Especificaciones Tcnicas requeridas para la Contratacin, Contina con el paso 23. b) En caso contrario, si el contenido de cada una de las ofertas no se correspondan con las Especificaciones Tcnicas requeridas para la Contratacin. Descarta la Oferta (cotizacin) por no coincidir la informacin. Sella la oferta e indica el motivo de descalificacin. 21. Realiza el Estudio de las ofertas de acuerdo a los criterios de calidad, precio y valor, a fin de determinar la oferta ms conveniente a los Intereses de la Universidad de los Andes (ULA). 22. Elabora e imprime Informe de Recomendacin, indicando la Casa Comercial que presenta la oferta ms favorable a los intereses de la Institucin (Art 70 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929). 23. Firma el Informe de Recomendacin por la Comisin Tcnica.

Comisin Tcnica de la Facultad/Ncleo Dependencia Central

Elaborado por: DSIA 2008

Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

Fecha: 29.09.08

Vigencia de la ltima modificacin:

Manual de Normas Procesos y Procedimientos


SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 32/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios Materia: 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. Procedimiento PF-2.4.2.1.1 Consulta de Precios para PROCESOS FUNDAMENTALES

Compras Inferiores a 2.500 UT, (Ejecutado por la Administracin de las Dependencias Universitarias)

Responsable

Actividad 24. Elabora e Imprime Acta de Adjudicacin, especificando el procedimiento de Adjudicacin realizado indicando la modalidad de Consulta de Precios. 25. Enva al Decano/Director de la Dependencia Central, la siguiente documentacin: Informe de Recomendacin Aprobado. Acta de Adjudicacin. Ofertas presentadas por las Casas Comerciales. 26. Una vez recibida la documentacin de la Comisin Tcnica, la Autoridad del Ente Contratante deber otorgar la Adjudicacin o declarar desierto el procedimiento, en un plazo no mayor a tres das (Art 84 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929) 27. Revisa y analiza el procedimiento de Consulta de Precio, para la Adquisicin de Bienes y servicios.

Comisin Tcnica de la Facultad/Ncleo Dependencia Central

Decano/Director de Dependencia Central

Si esta de acuerdo 28. Firma el Acta de Adjudicacin, como seal de aprobacin, (Art 85 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929) contina con el paso 32. Si no esta de acuerdo 29. Devuelve toda la documentacin a la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD) de la Dependencia Central, declarando desierto el Procedimiento de Adjudicacin mediante la modalidad de Consulta de Precios, (Art 89 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929).

Elaborado por: DSIA 2008

Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

Fecha: 29.09.08

Vigencia de la ltima modificacin:

Manual de Normas Procesos y Procedimientos


SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 33/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios Materia: 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. Procedimiento PF-2.4.2.1.1 Consulta de Precios para PROCESOS FUNDAMENTALES

Compras Inferiores a 2.500 UT, (Ejecutado por la Administracin de las Dependencias Universitarias)

Responsable Decano/Director de Dependencia Central Administrador Jefe/Coordinador Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD)

Actividad 30. Enva a la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD), la siguiente documentacin: Acta de Adjudicacin, Aprobada. Informe de Recomendacin. Ofertas presentadas por las Casas Comerciales. 31. Recibe y revisa el Acta de Adjudicacin, de la Contratacin bajo la modalidad de Consulta de Precios y todos los dems documentos. 32. Da instrucciones al Asistente Administrativo de realizar las respectivas Notificaciones de Fin Adjudicacin y Descalificacin. 33. Recibe toda la documentacin de la Contratacin bajo la modalidad de Consulta de Precios. 34. Elabora e imprime Notificacin de Adjudicacin dirigida al Oferente (Casa Comercial), que gana la Adjudicacin (Art 91 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929).

Asistente Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD)

35. Elabora e Imprime Notificacin de Descalificacin, dirigida a los Oferentes (Casas Comerciales), indicando el acto por el cual se encuentran descalificados, (de ser el caso) (Art 91 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929). 36. Registra a travs del Sistema Universitario de Administracin Sectorial (SUAS) en el Men Fondos, modulo (C) Orden de Compra, los siguientes datos: unidad ejecutora, proveedor (RIF), concepto general, ofertas presentadas, descripcin del bien, cantidad, precio unitario, imputacin presupuestaria.

Elaborado por: DSIA 2008

Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

Fecha: 29.09.08

Vigencia de la ltima modificacin:

Manual de Normas Procesos y Procedimientos


SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 34/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios Materia: 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. Procedimiento PF-2.4.2.1.1 Consulta de Precios para PROCESOS FUNDAMENTALES

Compras Inferiores a 2.500 UT, (Ejecutado por la Administracin de las Dependencias Universitarias)

Responsable

Asistente Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD)

Actividad 37. Procesa la Orden de Compra con la Funcin F6, indicando el nmero y fecha de la Oferta (Cotizacin) e imprime con la funcin F9 en original y dos copias. 38. Enva al Administrador de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD), la Orden de Compra y las Notificaciones de Adjudicacin y Descalificacin. 39. Revisa y firma la Orden de Compra y las Notificaciones de Adjudicacin y Descalificacin y enva al Decano/Director de Dependencia Central. 40. Revisa y firma a Orden de Compra y las Notificaciones de Adjudicacin y Descalificacin, y las enva al Asistente Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD). 41. Recibe y revisa que la Orden de Compra y las Notificaciones de Adjudicacin y Descalificacin, estn debidamente sellada y firmada.

Administrador Jefe/Coordinador Administrativo de la UAD Director de la Dependencia Central

Asistente Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD)

42. Distribuye la documentacin de la siguiente manera: Notificacin de Adjudicacin y Orden de Compra, a la Casa Comercial ganadora de la adjudicacin. Notificacin de Descalificacin, dirigida a los Oferentes (Casas Comerciales), indicando el acto por el cual se encuentran descalificados (de ser el caso).

Elaborado por: DSIA 2008

Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

Fecha: 29.09.08

Vigencia de la ltima modificacin:

Manual de Normas Procesos y Procedimientos


SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 35/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios Materia: 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. Procedimiento PF-2.4.2.1.1 Consulta de Precios para PROCESOS FUNDAMENTALES

Compras Inferiores a 2.500 UT, (Ejecutado por la Administracin de las Dependencias Universitarias)

Responsable

Asistente Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD)

Actividad 43. Recibe y verifica que la entrega haya sido de acuerdo a las Condiciones establecidas en la Orden de Compra. Si cumple con las condiciones establecidas en la Orden de Compra 44. Prepara el pago de la Casa Comercial de Acuerdo al Procedimiento XX Pago de Proveedores. Si no Cumple con las condiciones establecidas en la Orden de Compra 45. Devuelve a la Casa Comercial la Factura, a fin de corregir la entrega del bien.

Elaborado por: DSIA 2008

Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

Fecha: 29.09.08

Vigencia de la ltima modificacin:

Manual de Normas Procesos y Procedimientos


SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 36/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios Materia: 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. Diagrama de Actividades PF-2.4.2.1.2 Consulta de Precios PROCESOS FUNDAMENTALES

para Compras Inferiores a 5.000 UT, (Ejecutado por la Comisin de Contrataciones de la ULA)

Elaborado por: DSIA 2008

Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

Fecha: 29.09.08

Vigencia de la ltima modificacin:

Manual de Normas Procesos y Procedimientos


SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 37/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios Materia: 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. Diagrama de Actividades PF-2.4.2.1.2 Consulta de Precios PROCESOS FUNDAMENTALES

para Compras Inferiores a 5.000 UT, (Ejecutado por la Comisin de Contrataciones de la ULA)

Elaborado por: DSIA 2008

Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

Fecha: 29.09.08

Vigencia de la ltima modificacin:

Manual de Normas Procesos y Procedimientos


SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 38/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios Materia: 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. Diagrama de Actividades PF-2.4.2.1.2 Consulta de Precios PROCESOS FUNDAMENTALES

para Compras Inferiores a 5.000 UT, (Ejecutado por la Comisin de Contrataciones de la ULA)

Elaborado por: DSIA 2008

Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

Fecha: 29.09.08

Vigencia de la ltima modificacin:

Manual de Normas Procesos y Procedimientos


SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 39/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios Materia: 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. Diagrama de Actividades PF-2.4.2.1.2 Consulta de Precios PROCESOS FUNDAMENTALES

para Compras Inferiores a 5.000 UT, (Ejecutado por la Comisin de Contrataciones de la ULA)

Elaborado por: DSIA 2008

Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

Fecha: 29.09.08

Vigencia de la ltima modificacin:

Manual de Normas Procesos y Procedimientos


SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 40/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios Materia: 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. Procedimiento PF-2.4.2.1.2 Consulta de Precios para PROCESOS FUNDAMENTALES

Compras Inferiores a 5.000 UT, (Ejecutado por la Comisin de Contrataciones de la ULA)

Elaborado por: DSIA 2008

Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

Fecha: 29.09.08

Vigencia de la ltima modificacin:

Manual de Normas Procesos y Procedimientos


SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 41/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios Materia: 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. Procedimiento PF-2.4.2.1.2 Consulta de Precios para PROCESOS FUNDAMENTALES

Compras Inferiores a 5.000 UT, (Ejecutado por la Comisin de Contrataciones de la ULA)

Responsable 1.

Actividad Recibe de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD) de las Dependencias Centrales, la siguiente documentacin: Oficio de Solicitud de Apertura del Procedimiento de Compras, bajo la modalidad de Consulta de Precios para compras mayores a 2.500 UT y menores a 5.000 UT para Adjudicacin de bienes y de 10000 UT y menores a 20.000 UT para Adjudicacin de Obras. Presupuesto Base de la Contratacin. Reporte de Disponibilidad Presupuestaria. Relacin de Especificaciones Tcnicas requeridas para la Contratacin. Verifica en el Presupuesto Base que las Unidades Tributarias (UT) se corresponda con el procedimiento de Compra Consulta de Precios solicitado: a) Si las Unidades Tributarias (UT) se corresponden con el procedimiento de Compra Consulta de Precios solicitado, contina con el paso 3. b) En caso contrario, si las Unidades Tributarias (UT) no se corresponden con el procedimiento de Compra Consulta de Precios solicitado: Devuelve a la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD) de la Dependencia Central, toda la documentacin con el fin de que realice las correcciones pertinentes. Revisa que la informacin reflejada en el oficio de solicitud de Apertura del Procedimiento de Compra se corresponda con la informacin reflejada en las Especificaciones Tcnicas.

Secretaria de la Comisin de Contrataciones de la ULA

2.

3.

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Fecha: 29.09.08

Vigencia de la ltima modificacin:

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 42/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios Materia: 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. Procedimiento PF-2.4.2.1.2 Consulta de Precios para PROCESOS FUNDAMENTALES

Compras Inferiores a 5.000 UT, (Ejecutado por la Comisin de Contrataciones de la ULA)

Responsable

Secretaria de la Comisin de Contrataciones de la ULA

Actividad a) si la informacin reflejada en el oficio de solicitud de Apertura del Procedimiento de Compra se corresponde con la informacin reflejada en las Especificaciones Tcnicas continua con el paso 4. b) En caso contrario, si la informacin reflejada en el oficio de solicitud de Apertura del Procedimiento de Compra no se corresponde con la informacin reflejada en las Especificaciones Tcnicas: Devuelve a la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD) de la Dependencia Central, toda la documentacin con el fin de realizar las correcciones pertinentes. 4. Entrega al Presidente de la Comisin de Contrataciones de la ULA, la siguiente documentacin: Oficio de Solicitud de Apertura del Procedimiento de Compras, bajo la modalidad de Consulta de Precios. Presupuesto Base de la Contratacin. Reporte de Disponibilidad Presupuestaria. Relacin de Especificaciones Tcnicas requeridas para la Contratacin. Recibe y revisa el oficio de solicitud de Apertura del Procedimiento de Compra Consulta de Precios y los anexos. Aprueba la Apertura del Procedimiento de Compra bajo la modalidad de Consulta de Precios. Da instrucciones a la Secretaria de la Comisin de Contrataciones de la ULA, de iniciar el procedimiento de Compras bajo la modalidad de Consulta de Precios.

5.

Presidente de la Comisin de Contrataciones de la ULA

6.

7.

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 43/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios Materia: 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. Procedimiento PF-2.4.2.1.2 Consulta de Precios para PROCESOS FUNDAMENTALES

Compras Inferiores a 5.000 UT, (Ejecutado por la Comisin de Contrataciones de la ULA)

Responsable Presidente de la Comisin de Contrataciones de la ULA 8.

Actividad Devuelve el oficio de solicitud de Apertura del Procedimiento de Compra Consulta de Precio a la Secretaria de la Comisin de Contrataciones de la ULA, junto con los anexos. Identifica en la Base de Datos del Sistema Nacional de Contratistas (SNC), las Casas Comerciales (Proveedores) que pueden suministrar los Bienes y/o Servicios solicitados.

9.

10. Determina los requisitos previos necesarios para efectuar la Contratacin por Consulta de Precios. 11. Elabora Carta de Invitacin a diferentes Casas Comerciales (mnimo tres (3), con la finalidad de que presenten las respectivas ofertas (cotizaciones), estableciendo las Siguientes Condiciones Generales: Manifestacin de Voluntad de participar en el Concurso de Compras, bajo la modalidad de Consulta de Precios. Lapsos de tiempos establecidos para la presentacin de las ofertas (Art. 65 de la Ley de Contrataciones Publicas contenida en el Decreto N 5.929). Solvencia Laboral Vigente, (Decreto N 4.248 de fecha 30 de enero de 2006, mediante el cual se regula el otorgamiento, vigencia, control y revocatoria de la solvencia laboral de los patronos y patronas), expedida a nombre de la Universidad de los Andes (ULA) de un Organismo Pblico.

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 44/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios Materia: 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. Procedimiento PF-2.4.2.1.2 Consulta de Precios para PROCESOS FUNDAMENTALES

Compras Inferiores a 5.000 UT, (Ejecutado por la Comisin de Contrataciones de la ULA)

Responsable

Secretaria de la Comisin de Contrataciones de la ULA

Actividad Certificado de Inscripcin del Servicio Nacional de Contratistas (SNC), para Contrataciones cuyos montos superen las Cuatro Mil Unidades Tributarias (4.000 U.T), para Bienes y/o Servicios (Art. 29 de la Ley de Contrataciones Publicas contenida en el Decreto N 5.929). Caucin Garanta de Sostenimiento de la Oferta. 12. Imprime y sella original y copia de las Cartas de Invitaciones. 13. Enva al Presidente de la Comisin de Contrataciones de la ULA, original y copias de las Cartas de Invitaciones. 14. Recibe, revisa y firma las Cartas de Invitaciones y las enva a las diferentes Casas Comerciales (Proveedores). 15. Recibe copia de la Carta de Invitacin firmada y sellada, como seal de recibido. 16. Recibe de las Casas Comerciales (Proveedores) las ofertas (cotizaciones) en sobres cerrados, con su respectiva Solvencia Laboral vigente y Certificado de Inscripcin del Servicio Nacional de Contratistas (SNC), de ser el caso. 17. Si las Casas Comerciales (Proveedores), no presentan la Solvencia Laboral vigente, ser motivo de descalificacin, de acuerdo al (Decreto N 4.248 de fecha 30 de enero de 2006, mediante el cual se regula el otorgamiento, vigencia, control y revocatoria de la solvencia laboral de los patronos y patronas).

Presidente de la Comisin de Contrataciones de la ULA

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 45/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios Materia: 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. Procedimiento PF-2.4.2.1.2 Consulta de Precios para PROCESOS FUNDAMENTALES

Compras Inferiores a 5.000 UT, (Ejecutado por la Comisin de Contrataciones de la ULA)

Responsable Presidente de la Comisin de Contrataciones de la ULA

Actividad 18. Enva a la Comisin Tcnica Ad Hoc nombrada en cada Contratacin, la siguiente documentacin: Relacin de Especificaciones Tcnicas requeridas para la Contratacin. Ofertas sin Precio. 19. Recibe y revisa la documentacin recibida de la Comisin de contrataciones de la ULA. 20. Verifica que el contenido de cada una de las ofertas se correspondan con las Especificaciones Tcnicas requeridas para la Contratacin. c) Si el contenido de cada una de las ofertas se correspondan con las Especificaciones Tcnicas requeridas para la Contratacin, Contina con el paso 21. d) En caso contrario, si el contenido de cada una de las ofertas no se correspondan con las Especificaciones Tcnicas requeridas para la Contratacin. Descarta la Oferta (cotizacin) por no coincidir la informacin. Sella la oferta e indica el motivo de descalificacin. 21. Realiza el Estudio de las ofertas de acuerdo a los criterios de Calidad, Cantidad, Especificaciones Tcnicas, a fin de determinar la oferta ms conveniente a los Intereses de la Universidad de los Andes (ULA). 22. Elabora e imprime Informe de Recomendacin, indicando la Casa Comercial que presenta la oferta ms favorable a los intereses de la Institucin (Art. 70 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929), as como las ofertas que ocupan el Segundo y Tercer lugar.

Comisin Tcnica Ad Hoc de cada Contratacin

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 46/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios Materia: 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. Procedimiento PF-2.4.2.1.2 Consulta de Precios para PROCESOS FUNDAMENTALES

Compras Inferiores a 5.000 UT, (Ejecutado por la Comisin de Contrataciones de la ULA)

Responsable

Actividad 23. Firma el Informe de Recomendacin. 24. Enva al Presidente de la Contrataciones de la ULA, documentacin: Informe de Recomendacin. Comisin de la siguiente

Comisin Tcnica Ad Hoc de cada Contratacin

La Autoridad del Ente Contratante en este caso ser la Comisin de Contrataciones de la ULA, de acuerdo a la Resolucin del Consejo Universitario N CU-0850 de fecha 14 de Abril de 2008.

Presidente de la Comisin de Contrataciones de la ULA

25. Una vez recibida la documentacin de la Comisin Tcnica, la Autoridad del Ente Contratante deber otorgar la Adjudicacin o declarar desierto el procedimiento, en un plazo no mayor a tres (3) das (Art. 84 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929). 26. Recibe y revisa el Acta de Recomendacin, de la Contratacin bajo la modalidad de Consulta de Precios y todos los dems documentos. 27. Da instrucciones a la Secretaria de la Comisin de Contrataciones de la ULA, de realizar las respectivas Notificaciones de Fin de Procedimiento y Descalificacin (Art 91 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929). 28. Enva a la Secretaria de la Comisin de Contrataciones de la ULA, toda la documentacin de la Contratacin bajo la modalidad de Consulta de Precios a fin de elaborar el Acta de Adjudicacin.

Comisin de Contrataciones de la ULA

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 47/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios Materia: 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. Procedimiento PF-2.4.2.1.2 Consulta de Precios para PROCESOS FUNDAMENTALES

Compras Inferiores a 5.000 UT, (Ejecutado por la Comisin de Contrataciones de la ULA)

Responsable

Actividad 29. Recibe toda la documentacin de la Contratacin bajo la modalidad de Consulta de Precios. 30. Elabora e imprime oficio de Adjudicacin dirigido a la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD), indicando la Casa Comercial que gano la Adjudicacin as como tambin se debe especificar las Casa Comerciales que quedaron en Segundo y Tercer lugar. 31. Elabora e imprime la Notificacin de Adjudicacin dirigida al Oferente (Casa Comercial), que gana la Adjudicacin (Art 91 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929). 32. Elabora e Imprime Notificacin de Descalificacin, dirigida a los Oferentes (Casas Comerciales), indicando el acto por el cual se encuentran descalificados (de ser el caso) (Art 91 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929). 33. Enva al Presidente de notificaciones respectivas. la Comisin las

Secretaria de la Comisin de Contrataciones De la ULA

Presidente de la Comisin de Contrataciones de la ULA

34. Revisa, sella y firma el Oficio de Adjudicacin y las Notificaciones de Fin de Procedimiento y Descalificacin y enva a la Secretaria de la Comisin de Contrataciones de la ULA.

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 48/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios Materia: 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. Procedimiento PF-2.4.2.1.2 Consulta de Precios para PROCESOS FUNDAMENTALES

Compras Inferiores a 5.000 UT, (Ejecutado por la Comisin de Contrataciones de la ULA)

Responsable

Actividad 35. Recibe y revisa que el Oficio de Adjudicacin y las Notificaciones de Fin de Procedimiento y Descalificacin, estn debidamente sellada y firmada. 36. Distribuye la documentacin de la siguiente manera: Notificacin de Adjudicacin y Orden de Compra, a la Casa Comercial ganadora de la adjudicacin. Notificacin de Descalificacin (si los hubiere) dirigida a los Oferentes (Casas Comerciales), indicando el acto por el cual se encuentran descalificados. 37. Enva a la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD) de la Dependencia Central, la siguiente documentacin: Oficio de Adjudicacin. Copia del Acta de Adjudicacin. Copia de las Ofertas. 38. Recibe y revisa el oficio de Adjudicacin con sus respectivos anexos. 39. Da instrucciones al Asistente Administrativo de realizar el movimiento respectivo. 40. Registra a travs del Sistema Universitario de Administracin Sectorial (SUAS) en el Men Fondos, modulo (C) Orden de Compra, los siguientes datos: unidad ejecutora, proveedor (RIF), concepto general, ofertas presentadas, descripcin del bien, cantidad, precio unitario, imputacin presupuestaria.

Secretaria de la Comisin de Contrataciones De la ULA

Administrador Jefe/Coordinador Administrativo de la UAD

Asistente Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD) de la Dependencia central

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 49/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios Materia: 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. Procedimiento PF-2.4.2.1.2 Consulta de Precios para PROCESOS FUNDAMENTALES

Compras Inferiores a 5.000 UT, (Ejecutado por la Comisin de Contrataciones de la ULA)

Responsable Asistente Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD) de la Dependencia central Administrador Jefe/Coordinador Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD) Decano/Director de Dependencia Central Asistente Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD)

Actividad 41. Procesa la Orden de Compra con la Funcin F6, indicando el nmero y fecha de la Oferta (Cotizacin) e imprime con la funcin F9 en original y dos copias. 42. Enva al Administrador Jefe/Coordinador Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD), la Orden de Compra. 43. Revisa y firma la Orden de Compra y la enva al Director de la Dependencia Central.

44. Revisa y firma la Orden de Compra y la enva al Asistente Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD). 45. Recibe y revisa que la Orden de Compra, est debidamente sellada y firmada. 46. Enva la Orden de Compra, a la Casa Comercial ganadora de la adjudicacin. 47. Recibe y verifica que la entrega haya sido de acuerdo a las Condiciones establecidas en la Orden de Compra. Si cumple con las condiciones establecidas en la Orden de Compra 48. Prepara el pago de la Casa Comercial de Acuerdo al Procedimiento PF-2.9.1 Pago a Proveedores.

Administrador Jefe/Coordinador Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD)

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 50/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios Materia: 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. Procedimiento PF-2.4.2.1.2 Consulta de Precios para PROCESOS FUNDAMENTALES

Compras Inferiores a 5.000 UT, (Ejecutado por la Comisin de Contrataciones de la ULA)

Responsable Administrador Jefe/Coordinador Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD)

Actividad 49. Elabora el Informe de Calificacin de la oferta ganadora. 50. Completa la informacin solicitada por el Servicio Nacional de Contratistas (SNC) en este procedimiento de acuerdo al Formato. 51. Enva la informacin a la Oficina de Contrataciones de la Ula, encargada de reportar al Servicio Nacional de Contratistas (SNC). Si no Cumple con las condiciones establecidas en la Orden de Compra 52. Devuelve a la Casa Comercial la Factura, a fin de corrija la entrega del bien.

Administrador de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD)

Elaborado por: DSIA 2008

Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

Fecha: 29.09.08

Vigencia de la ltima modificacin:

Manual de Normas Procesos y Procedimientos


SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 51/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Diagrama de Actividades PF-2.4.2.2 Compras por Concurso Cerrado

Modalidad

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 52/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Diagrama de Actividades PF-2.4.2.2 Compras por Concurso Cerrado

Modalidad

Oficio de solicitud de requerimiento de Bienes Y Servicios

Elaborar e imprimir Relacin de Especificaciones Tcnicas requeridas para la Preparacin de las Contrataciones Elaborar e imprimir Presupuesto Base de la Contratacin, considerando como punto de referencia montos de compra realizadas con anterioridad montos del mercado Revisar e imprimir a travs del SUAS, Reporte de Disponibilidad Presupuestaria de la Facultad/Ncleo Dependencia Central

Llenar planilla de Solicitud y Autorizacin de Gastos, indicando los datos respectivos

Elaborar e imprimir oficio de Solicitud de Apertura del procedimiento de Compra, bajo la modalidad de Concurso Cerrado Firmar y sellar el oficio de Solicitud de Apertura del procedimiento de Compra, bajo la modalidad de Concurso Cerrado

ADMINISTRADOR JEFE/COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA (UAD)

Cuantificar el monto del Presupuesto Base convirtiendo el monto total en Unidades Tributarias Determinar la modalidad de Compras a ser utilizada, si es por un monto superior a 5.000UT y por un monto inferior a 20.000 UT, el procedimiento de Compra es bajo la modalidad de Concurso Cerrado

Enviar el oficio de Solicitud de Apertura del procedimiento de Compra, bajo la modalidad de Concurso Cerrado

DECANO/DIRECTOR DE DEPENDENCIA CENTRAL

Revisar, firmar y enviar el oficio de Solicitud de Apertura del procedimiento de Compra, bajo la modalidad de Concurso Cerrado

DECANO/DIRECTOR DE DEPENDENCIA CENTRAL

Revisar que el oficio est debidamente sellado y firmado

Enviar el Oficio de Solicitud de Apertura del Procedimiento de Compras, bajo la modalidad de Concurso Cerrado, Presupuesto Base de la Contratacin, Reporte de Disponibilidad Presupuestaria, Relacin de Especificaciones Tcnicas

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 53/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Diagrama de Actividades PF-2.4.2.2 Compras por Concurso Cerrado

Modalidad

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Fecha: 29.09.08

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 54/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Diagrama de Actividades PF-2.4.2.2 Compras por Concurso Cerrado

Modalidad

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Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 55/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Diagrama de Actividades PF-2.4.2.2 Compras por Concurso Cerrado

Modalidad

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 56/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.2.2 Modalidad 2 Compras por Concurso Cerrado

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Vigencia de la ltima modificacin:

Manual de Normas Procesos y Procedimientos


SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 57/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.2.2 Modalidad 2 Compras por Concurso Cerrado

Responsable 1.

Actividad Recibe oficio de solicitud de requerimiento de Bienes y/o Servicios del Director y de los diferentes Departamentos/ Unidades/ Secciones de la Dependencia Central. Elabora e imprime Relacin de Especificaciones Tcnicas requeridas para la Preparacin de las Ofertas, de acuerdo al oficio de solicitud de requerimiento recibido inicialmente. Elabora e imprime Presupuesto Base de la Contratacin, considerando como punto de referencia montos de compra realizadas con anterioridad montos del mercado (Art 39 de la Ley de Contrataciones Publicas, Decreto N 5.929). Revisa e imprime a travs del Sistema Universitario de Administracin Sectorial (SUAS), Reporte de Disponibilidad Presupuestaria de la Dependencia Central. Llena planilla de Solicitud y Autorizacin de Gastos, indicando los siguientes datos: Nombre de la Dependencia, fecha, motivo o concepto, nombre y apellido del solicitante, cedula de identidad del solicitante. Cuantifica el monto del Presupuesto Base convirtiendo el monto total en Unidades Tributarias, obteniendo un estimado de Unidades Tributarias a ser utilizadas en la Contratacin.
El valor de la Unidad tributaria (UT), ser el vigente para el momento de iniciar el procedimiento de Contratacin en cualquiera de las modalidades de seleccin de Contratistas (Art. 41 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929).

2.

3.

Administrador Jefe/Coordinador Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD)

4.

5.

6.

Elaborado por: DSIA 2008

Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

Fecha: 29.09.08

Vigencia de la ltima modificacin:

Manual de Normas Procesos y Procedimientos


SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 58/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.2.2 Modalidad 2 Compras por Concurso Cerrado

Responsable 7.

Administrador Jefe/Coordinador Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD)

Actividad De acuerdo al Monto de Unidades Tributarias (U.T) estimadas, determina la modalidad de Compras a ser utilizada, si las Unidades Tributarias (UT) es por un monto superior a Cinco mil Unidades Tributarias (5.000UT) y por un monto inferior a Veinte mil Unidades Tributarias (20.000 UT), el procedimiento de Compra es bajo la modalidad de Concurso Cerrado. Elabora e imprime oficio de Solicitud de Apertura del procedimiento de Compra, bajo la modalidad de Concurso Cerrado. Firma y sella el oficio de Solicitud de Apertura del procedimiento de Compra, bajo la modalidad de Concurso Cerrado y enva la Decano/Director de la Dependencia Central

8.

9.

Director de la Dependencia Central

10. Recibe, revisa y firma el oficio de Solicitud de Apertura del procedimiento de Compra, bajo la modalidad de Concurso Cerrado y la enva a la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD). 11. Recibe y revisa que el oficio est debidamente sellado y firmado. 12. Enva a la Comisin de Contrataciones de la ULA, la siguiente documentacin: Oficio de Solicitud de Apertura del Procedimiento de Compras, bajo la modalidad de Concurso Cerrado. Presupuesto Base de la Contratacin. Reporte de Disponibilidad Presupuestaria. Relacin de Especificaciones Tcnicas requeridas para la Contratacin.

Asistente Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD)

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Fecha: 29.09.08

Vigencia de la ltima modificacin:

Manual de Normas Procesos y Procedimientos


SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 59/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.2.2 Modalidad 2 Compras por Concurso Cerrado

Responsable

Actividad 13. Recibe de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD) de las Dependencias Centrales, oficio de Solicitud de Apertura del Procedimiento de Compras, bajo la modalidad de Concurso Cerrado y sus anexos. 14. Revisa que la informacin reflejada en el oficio de solicitud de Apertura del Procedimiento de Compra se corresponda con la informacin reflejada en las Especificaciones Tcnicas. a) si la informacin reflejada en el oficio de solicitud de Apertura del Procedimiento de Compra se corresponde con la informacin reflejada en las Especificaciones Tcnicas continua con el paso 16. b) En caso contrario, si la informacin reflejada en el oficio de solicitud de Apertura del Procedimiento de Compra no se corresponde con la informacin reflejada en las Especificaciones Tcnicas: Devuelve a la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD) de la Dependencia Central, toda la documentacin con el fin de realizar las correcciones pertinentes. 15. Entrega al Presidente de la Comisin de Contrataciones de la ULA, la siguiente documentacin: Oficio de Solicitud de Apertura del Procedimiento de Compras, bajo la modalidad de Concurso Cerrado. Presupuesto Base de la Contratacin. Reporte de Disponibilidad Presupuestaria. Relacin de Especificaciones Tcnicas requeridas para la Contratacin. (Instructivo para la adquisicin de Bienes, Servicios y Contratacin de Obras en la Universidad de los Andes, de fecha 05 de Mayo de 2005, Capitulo II Numeral 19).

Secretaria de la Comisin de Contrataciones de la ULA

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 60/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.2.2 Modalidad 2 Compras por Concurso Cerrado 2.2 Registro de Cuentadantes.

Responsable

Actividad 16. Recibe y revisa el oficio de solicitud de Apertura del Procedimiento de Compras, bajo la modalidad de Concurso Cerrado y los anexos. 17. Aprueba la Apertura del Procedimiento de Compra bajo la modalidad de Concurso Cerrado.

Presidente de la Comisin de Contrataciones de la ULA

18. Da instrucciones a la Secretaria de la Comisin de Contrataciones de la ULA, de iniciar el procedimiento de Compras bajo la modalidad de Concurso Cerrado. 19. Enva el oficio de solicitud de Apertura del Procedimiento de Compras, bajo la modalidad de Concurso Cerrado a la Secretaria de la Comisin de Contrataciones de la ULA, junto con los anexos. 20. Consulta en el Registro de Proveedores ULA en la Base de Datos del Sistema Nacional de Contratistas (SNC), los participantes que pueden suministrar los Bienes y/o Servicios solicitados, se debe seleccionar al menos cinco (5) Casas Comerciales (Proveedores) (Art. 64 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto 5.929).

Secretaria de la Comisin de Contrataciones de la ULA

21. Determina las reglas, condiciones y criterios aplicables a la Contratacin y las establece en el Pliego de Condiciones. 22. Elabora e imprime el Pliego de Condiciones, indicando en l la informacin destacada en el Art. 44 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929. 23. Anexar al Pliego de Condiciones los Modelos de Manifestaciones de Voluntad, Oferta y Garanta. (Art. 44 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929).

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 61/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.2.2 Modalidad 2 Compras por Concurso Cerrado

Responsable

Actividad 24. Elabora e imprime Carta de Invitacin a diferentes Casas Comerciales (mnimo Cinco (5), indicando el lugar, da y hora de los actos pblicos de recepcin y apertura de los sobres que contengan las Ofertas (Art. 64 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929). 25. Establece en la Carta de Invitacin la presentacin de la siguiente documentacin: Carta de Manifestacin de Voluntad de participar en el Concurso de Compras, bajo la modalidad de Concurso Cerrado. Lapsos de tiempos establecidos para la presentacin de las ofertas (Art. 65 de la Ley de Contrataciones Publicas, Decreto N 5.929). Solvencia Laboral Vigente, (Decreto N 4.248 de fecha 30 de enero de 2006, mediante el cual se regula el otorgamiento, vigencia, control y revocatoria de la solvencia laboral de los patronos y patronas), expedida a nombre de la Universidad de los Andes (ULA) de un Organismo Pblico. Certificado de Inscripcin del Servicio Nacional de Contratistas (SNC), (Art. 29 de la Ley de Contrataciones Publicas, Decreto N 5.929). Caucin Garanta de Sostenimiento de la Oferta. Compromiso de Responsabilidad Social, de acuerdo al Decreto 4.998 Medidas Temporales para la Promocin y Desarrollo de las Pequeas y Medianas Industrias PyMIS. 26. Imprime y sella original y copia de las Cartas de Invitaciones. 27. Enva al Presidente de la Comisin de Contrataciones de la ULA, original y copias de las Cartas de Invitaciones.

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 62/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.2.2 Modalidad 2 Compras por Concurso Cerrado

Responsable

Actividad 28. Recibe, revisa y firma las Cartas de Invitaciones. 29. Anexa a cada una de las Cartas de Invitaciones el Pliego de Condiciones y las enva a las diferentes Casas Comerciales (Proveedores). 30. Recibe copia de la Carta de Invitacin firmada y sellada, como seal de recibido. 31. Recibe de las Casas Comerciales (Proveedores) las ofertas (cotizaciones) en sobres cerrados, con sus respectivos anexos. 32. Si las Casas Comerciales (Proveedores), no presentan la Solvencia Laboral vigente, ser motivo de descalificacin, de acuerdo al (Decreto N 4.248 de fecha 30 de enero de 2006, mediante el cual se regula el otorgamiento, vigencia, control y revocatoria de la solvencia laboral de los patronos y patronas). 33. Enva a la Comisin Tcnica Evaluadora de la Comisin de Contrataciones de la ULA, la siguiente documentacin: Oficio de solicitud de Apertura del procedimiento de Compra, bajo la modalidad de Consulta de Precios. Copia de las Cartas de Invitaciones firmadas y selladas. Presupuesto Base. Reporte de Disponibilidad Presupuestaria. Relacin de Especificaciones Tcnicas requeridas para la Contratacin. Sobres cerrado con las ofertas. Solvencia Laboral vigente y Caucin Garanta de Sostenimiento de la Oferta. Certificado de Inscripcin del Servicio Nacional de Contratistas (SNC).
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Procedimiento PF-2.4.2.2 Modalidad 2 Compras por Concurso Cerrado

Responsable

Actividad 34. Recibe y revisa la documentacin recibida de la Comisin de Contrataciones de la ULA. 35. Realiza la apertura de sobres, contentiva de las Ofertas (Art 55 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929). 36. Verifica que el contenido de cada una de las ofertas se correspondan con las Especificaciones Tcnicas requeridas para la Contratacin. 1. Si el contenido de cada una de las ofertas se correspondan con las Especificaciones Tcnicas requeridas para la Contratacin, Contina con el paso 38. 2. En caso contrario, si el contenido de cada una de las ofertas no se correspondan con las Especificaciones Tcnicas requeridas para la Contratacin. Descarta la Oferta (cotizacin) por no coincidir la informacin. Sella la oferta e indica el motivo de descalificacin. 37. Realiza el Estudio de las ofertas de acuerdo a los criterios legales, tcnicos, econmicos y financieros establecidos para la contratacin, a fin de determinar la oferta ms conveniente a los Intereses de la Universidad de los Andes (ULA). 38. Elabora e imprime Informe de Recomendacin, indicando la Casa Comercial que presenta la oferta ms favorable a los intereses de la Institucin (Art. 70 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929). 39. Firma el Informe de Recomendacin.

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Procedimiento PF-2.4.2.2 Modalidad 2 Compras por Concurso Cerrado

Responsable

Actividad 40. Elabora e Imprime Acta de Adjudicacin, especificando el procedimiento de Adjudicacin realizado indicando la modalidad de Concurso Cerrado. 41. Enva al Presidente de la Contrataciones de la ULA, documentacin: Informe de Recomendacin. Acta de Adjudicacin. Ofertas presentadas por Comerciales. Comisin de la siguiente

Comisin Tcnica Evaluadora de la Comisin de Contrataciones de la ULA

las

Casas

La Autoridad del Ente Contratante en este caso ser la Comisin de Contrataciones de la ULA, de acuerdo a la Resolucin del Consejo Universitario N CU-0850 de fecha 14 de Abril de 2008.

42. Una vez recibida la documentacin de la Comisin Tcnica Evaluadora, la Autoridad del Ente Contratante deber otorgar la Adjudicacin o declarar desierto el procedimiento, en un plazo no mayor a tres (3) das (Art. 84 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929). Presidente de la Comisin de Contrataciones de la ULA Si esta de acuerdo 43. Firma el Acta de Adjudicacin, como seal de aprobacin, (Art 85 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929) contina con el paso 45. Si no esta de acuerdo 44. Devuelve toda la documentacin a la Comisin de Contrataciones de la ULA, declarando desierto el Procedimiento de Adjudicacin mediante la modalidad de Concurso Cerrado, (Art 89 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929).

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Procedimiento PF-2.4.2.2 Modalidad 2 Compras por Concurso Cerrado

Responsable

Presidente de la Comisin de Contrataciones de la ULA

Actividad 45. Da instrucciones a la Secretaria de la Comisin de Contrataciones de la ULA, de realizar las respectivas Notificaciones de Fin de Procedimiento y Descalificacin (Art 91 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929). 46. Enva a la Secretaria de la Comisin de Contrataciones de la ULA, toda la documentacin de la Contratacin bajo la modalidad de Consulta de Precios. 47. Recibe toda la documentacin de la Contratacin bajo la modalidad de Concurso Cerrado. 48. Elabora e imprime oficio de Adjudicacin dirigido a la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD), indicando la Casa Comercial que gano la Adjudicacin as como tambin se debe especificar las Casa Comerciales que quedaron en Segundo y Tercer lugar. 49. Elabora e imprime la Notificacin de Adjudicacin dirigida al Oferente (Casa Comercial), que gana la Adjudicacin (Art 91 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929). 50. Elabora e Imprime Notificacin de Descalificacin, dirigida a los Oferentes (Casas Comerciales), indicando el acto por el cual se encuentran descalificados (Art 91 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929). 51. Enva al Presidente de la Comisin de Contrataciones de la ULA, la siguiente documentacin: Oficio de Adjudicacin. Notificacin de Adjudicacin. Notificacin de Descalificacin.

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 66/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.2.2 Modalidad 2 Compras por Concurso Cerrado

Responsable Presidente de la Comisin de Contrataciones de la ULA

Actividad 52. Revisa, sella y firma el Oficio de Adjudicacin y las Notificaciones de Adjudicacin y Notificacin de Descalificacin y enva a la Secretaria de la Comisin de Contrataciones de la ULA. 53. Recibe y revisa que el Oficio de Adjudicacin y las Notificaciones de Adjudicacin y Descalificacin, estn debidamente sellada y firmada. 54. Fotocopia la siguiente documentacin: Acta de Adjudicacin. Informe de Recomendacin. Ofertas. 55. Anexa al oficio de Adjudicacin copia del Acta de Adjudicacin, del Informe de Recomendacin y copia de las Ofertas. 56. Distribuye la documentacin de la siguiente manera: Notificacin de Adjudicacin, a la Casa Comercial ganadora de la adjudicacin. Notificacin de Descalificacin, dirigida a los Oferentes (Casas Comerciales), indicando el acto por el cual se encuentran descalificados. 57. Enva a la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD) de la Dependencia Central, la siguiente documentacin: Oficio de Adjudicacin. Copia del Acta de Adjudicacin. Copia de las Ofertas. 58. Recibe y revisa el oficio de Adjudicacin con sus respectivos anexos. 59. Da instrucciones al asistente Administrativo de Realizar el movimiento respectivo.
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Administrador de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD)

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 67/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.2.2 Modalidad 2 Compras por Concurso Cerrado

Responsable

Asistente Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD)

Actividad 60. Registra a travs del Sistema Universitario de Administracin Sectorial (SUAS) en el Men Fondos, modulo (C) Orden de Compra, los siguientes datos: unidad ejecutora, proveedor (RIF), concepto general, ofertas presentadas, descripcin del bien, cantidad, precio unitario, imputacin presupuestaria. 61. Procesa la Orden de Compra con la Funcin F6, indicando el nmero y fecha de la Oferta (Cotizacin) e imprime con la funcin F9 en original y dos copias. 62. Enva al Administrador de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD), original y copias de la Orden de Compra.

Administrador Jefe/Coordinador Administrativo de la UAD Director de la Dependencia Central Asistente Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD)

63. Revisa, sella y firma la Orden de Compra y la enva al Director de la Dependencia Central. 64. Revisa y firma la Orden de Compra y la enva al Asistente Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD). 65. Recibe y revisa que la Orden de Compra, est debidamente sellada y firmada. 66. Enva la Orden de Compra, a la Casa Comercial ganadora de la adjudicacin.

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 68/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.2.2 Modalidad 2 Compras por Concurso Cerrado

Responsable

Actividad 67. Recibe y verifica que la entrega haya sido de acuerdo a las Condiciones establecidas en la Orden de Compra. Si cumple con las condiciones establecidas en la Orden de Compra 68. Determina el monto a cancelar al proveedor de acuerdo a la Factura; 3. Si el monto a cancelar es inferior a las mil cien Unidades Tributarias (1.100 UT): Prepara el pago de la Casa Comercial de Acuerdo al Procedimiento XX Pago de Proveedores. 4. En caso contrario, si el monto a cancelar supera las mil cien Unidades Tributarias (1.100 UT): Prepara el pago de la Casa Comercial de Acuerdo al Procedimiento XX Pago de Proveedores por la Direccin de Finanzas. Si no Cumple con las condiciones establecidas en la Orden de Compra 69. Devuelve a la Casa Comercial la Factura, a fin de corrija la entrega del bien.

Administrador de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD)

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 69/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Diagrama de Actividades PF-2.4.2.3 Compras por Concurso Abierto

Modalidad

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 70/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Diagrama de Actividades PF-2.4.2.3 Compras por Concurso Abierto

Modalidad

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 71/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Diagrama de Actividades PF-2.4.2.3 Compras por Concurso Abierto

Modalidad

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 72/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Diagrama de Actividades PF-2.4.2.3 Compras por Concurso Abierto

Modalidad

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 73/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Diagrama de Actividades PF-2.4.2.3 Compras por Concurso Abierto

Modalidad

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 74/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Diagrama de Actividades PF-2.4.2.3 Compras por Concurso Abierto

Modalidad

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 75/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.2.3 Modalidad 3 Compras por Concurso Abierto

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 76/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.2.3 Modalidad 3 Compras por Concurso Abierto

Responsable 1.

Actividad Recibe oficio de solicitud de requerimiento de Bienes y/o Servicios del Director y de los diferentes Departamentos/ Unidades/ Secciones de la Dependencia Central. Elabora e imprime Relacin de Especificaciones Tcnicas requeridas para la Preparacin de las Ofertas, de acuerdo al oficio de solicitud de requerimiento recibido inicialmente. Elabora e imprime Presupuesto Base de la Contratacin, considerando como punto de referencia montos de compra realizadas con anterioridad montos del mercado (Art 39 de la Ley de Contrataciones Publicas, Decreto N 5.929). Revisa e imprime a travs del Sistema Universitario de Administracin Sectorial (SUAS), Reporte de Disponibilidad Presupuestaria de la Dependencia Central. Llena planilla de Solicitud y Autorizacin de Gastos, indicando los siguientes datos: Nombre de la Dependencia, fecha, motivo o concepto, nombre y apellido del solicitante, cedula de identidad del solicitante. Cuantifica el monto del Presupuesto Base convirtiendo el monto total en Unidades Tributarias, obteniendo un estimado de Unidades Tributarias a ser utilizadas en la Contratacin.
El valor de la Unidad tributaria (UT), ser el vigente para el momento de iniciar el procedimiento de Contratacin en cualquiera de las modalidades de seleccin de Contratistas (Art. 41 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929).

2.

3.

Administrador y Asistente Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD)

4.

5.

6.

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 77/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.2.3 Modalidad 3 Compras por Concurso Abierto

Responsable 7.

Administrador y Asistente Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD)

Actividad De acuerdo al Monto de Unidades Tributarias (U.T) estimadas, determina la modalidad de Compras a ser utilizada, si las Unidades Tributarias (UT) es por un monto superior a Veinte mil Unidades Tributarias (20.000 UT), el procedimiento de Compra es bajo la modalidad de Concurso Abierto. Elabora e imprime oficio de Solicitud de Apertura del procedimiento de Compra, bajo la modalidad de Concurso Abierto. Firma y sella el oficio de Solicitud de Apertura del procedimiento de Compra, bajo la modalidad de Concurso abierto, y lo enva al Decano/Director de Dependencia Central.

8.

9.

Director de la Dependencia Central

10. Recibe, revisa y firma el oficio de Solicitud de Apertura del procedimiento de Compra, bajo la modalidad de Concurso Abierto y la enva a la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD). 11. Recibe y revisa que el oficio est debidamente sellado y firmado. 12. Enva a la Comisin de Contrataciones de la ULA, la siguiente documentacin: Oficio de Solicitud de Apertura del Procedimiento de Compras, bajo la modalidad de Concurso Abierto. Presupuesto Base de la Contratacin. Reporte de Disponibilidad Presupuestaria. Relacin de Especificaciones Tcnicas requeridas para la Contratacin.

Asistente Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD)

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 78/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.2.3 Modalidad 3 Compras por Concurso Abierto

Responsable

Actividad 13. Recibe de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD) de las Dependencias Centrales, oficio de Solicitud de Apertura del Procedimiento de Compras, bajo la modalidad de Concurso Abierto y sus anexos. 14. Revisa que la informacin reflejada en el oficio de solicitud de Apertura del Procedimiento de Compra se corresponda con la informacin reflejada en las Especificaciones Tcnicas. c) Si la informacin reflejada en el oficio de solicitud de Apertura del Procedimiento de Compra se corresponde con la informacin reflejada en las Especificaciones Tcnicas continua con el paso 16. d) En caso contrario, si la informacin reflejada en el oficio de solicitud de Apertura del Procedimiento de Compra no se corresponde con la informacin reflejada en las Especificaciones Tcnicas: Devuelve a la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD) de la Dependencia Central, toda la documentacin con el fin de realizar las correcciones pertinentes. 15. Entrega al Presidente de la Comisin de Contrataciones de la ULA, la siguiente documentacin: Oficio de Solicitud de Apertura del Procedimiento de Compras, bajo la modalidad de Concurso Abierto. Presupuesto Base de la Contratacin. Reporte de Disponibilidad Presupuestaria. Relacin de Especificaciones Tcnicas requeridas para la Contratacin.

Secretaria de la Comisin de Contrataciones de la ULA

Presidente de la Comisin de Contrataciones de la ULA

16. Recibe y revisa el oficio de solicitud de Apertura del Procedimiento de Compras, bajo la modalidad de Concurso Abierto y los anexos.

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Fecha: 29.09.08

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 79/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.2.3 Modalidad 3 Compras por Concurso Abierto

Responsable

Actividad 17. Aprueba la Apertura del Procedimiento de Compra bajo la modalidad de Concurso Abierto. 18. Da instrucciones a la Secretaria de la Comisin de Contrataciones de la ULA, de iniciar el procedimiento de Compras bajo la modalidad de Concurso Abierto. 19. Enva el oficio de solicitud de Apertura del Procedimiento de Compras, bajo la modalidad de Concurso Abierto a la Secretaria de la Comisin de Contrataciones de la ULA, junto con los anexos. 20. Determina las reglas, condiciones y criterios aplicables a la Contratacin y las establece en el Pliego de Condiciones. 21. Determina el Mecanismo a utilizar en el procedimiento de Concurso Abierto, de acuerdo al Art. 57 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto 5.929. 22. Elabora e imprime el Pliego de Condiciones, indicando en l la informacin destacada en el Art. 44 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929. 23. Anexar al Pliego de Condiciones los Modelos de Manifestaciones de Voluntad, Oferta y Garanta. (Art. 44 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929). 24. Elabora Aviso de Prensa notificando la Apertura del Procedimiento de Compra bajo la modalidad de Concurso Abierto, indicando el Objeto de la Contratacin, Identificacin del rgano o Ente Contratante, Fecha de retiro de Pliegos de Condiciones, Fecha del Acto Pblico de Recepcin
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Presidente de la Comisin de Contrataciones de la ULA

Secretaria de la Comisin de Contrataciones de la ULA

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 80/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.2.3 Modalidad 3 Compras por Concurso Abierto

Responsable

Actividad de sobres, Costo del Pliego de Condiciones, Mecanismo de Recepcin de los Sobres (Art. 59 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929) 25. Enva el Aviso de notificacin de Apertura del Procedimiento de Compra, bajo la modalidad de Concurso Abierto a la Prensa, esta publicacin deber realizarse por un lapso de dos (2) das (Art. 58 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto 5.929). 26. Entrega los Pliegos de Condiciones a los participantes, registrando sus datos en el Listado de Registro de Proveedores.

Secretaria de la Comisin de Contrataciones de la ULA

27. Recibe en un plazo no mayor a seis (6) das hbiles, las Manifestaciones de Voluntad de las Ofertas, (Art. 45 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto 4.929) de acuerdo al mecanismo seleccionado para el procedimiento de Concurso Abierto. 28. Enva a la Comisin Tcnica Evaluadora de la Comisin de Contrataciones de la ULA, la siguiente documentacin: Sobres cerrado con las Manifestaciones de Voluntad Ofertas. Reporte de Disponibilidad Presupuestaria. Relacin de Especificaciones Tcnicas requeridas para la Contratacin. Solvencia Laboral vigente y Garanta de Sostenimiento de la Oferta. Certificado de Inscripcin del Servicio Nacional de Contratistas (SNC). Compromiso de Responsabilidad Social.

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 81/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.2.3 Modalidad 3 Compras por Concurso Abierto

Responsable

Actividad 29. Recibe y revisa la documentacin recibida de la Comisin de Contrataciones de la ULA. Si el Mecanismo de Seleccin para el procedimiento de Concurso Abierto es Acto nico de Recepcin y Apertura de sobres 30. Estudia simultneamente las Manifestaciones de Voluntad y las ofertas de acuerdo a los criterios legales, tcnicos, econmicos y financieros establecidos para la contratacin. 31. Otorga la calificacin de las Manifestaciones de Voluntad y las Ofertas, Ejecuta el paso 41. Si el Mecanismo de Seleccin para el procedimiento de Concurso Abierto es Acto nico de entrega en Sobres separado de Manifestaciones de Voluntad, Documentos de Calificacin y Oferta con Apertura Diferida. 32. Evala las Manifestaciones de Voluntad y los documentos para la Calificacin. 33. Otorga la calificacin de las Manifestaciones de Voluntad. 34. Notifica mediante Comunicacin a los oferentes, los resultados y la celebracin del Acto Pblico de Apertura de los Sobres contentivo de las Ofertas a quienes calificaron y la devolucin de los sobres de Ofertas sin abrir a los oferentes descalificados. 35. Evala las Ofertas de acuerdo a los criterios legales, tcnicos, econmicos y financieros, a fin de determinar la Oferta ms conveniente a los intereses de la institucin Ejecuta el paso 41.

Comisin Tcnica Ad Hoc de cada Contratacin

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 82/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.2.3 Modalidad 3 Compras por Concurso Abierto

Responsable

Actividad Si el Mecanismo de Seleccin para el procedimiento de Concurso Abierto es Acto Separados de entrega de Manifestaciones de Voluntad, Documentos de Calificacin y de entrega de sobre contentivo de la Oferta. 36. Evala las Manifestaciones de Voluntad y los documentos para la Calificacin. 37. Otorga la calificacin de las Manifestaciones de Voluntad. 38. Notifica mediante Comunicacin a los oferentes, los resultados invitando solo a quienes resulten preseleccionados a presentar sus Ofertas en un plazo no mayor a Cuatro (4) das. 39. Evala las Ofertas de acuerdo a los criterios legales, tcnicos, econmicos y financieros, a fin de determinar la Oferta ms conveniente a los intereses de la institucin. 40. Verifica que el contenido de cada una de las ofertas se correspondan con las Especificaciones Tcnicas requeridas para la Contratacin Ejecuta el paso 41. 41. Elabora e imprime Informe de Recomendacin, indicando el Participante que presento la oferta ms favorable a los intereses de la Institucin (Art. 70 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929). 42. Firmar el Informe de Recomendacin por la Comisin Tcnica Ad Hoc. 43. Elabora e Imprime Acta de Adjudicacin, especificando el procedimiento de Adjudicacin realizado indicando la modalidad de Concurso Abierto.
Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171 Vigencia de la ltima modificacin:

Comisin Tcnica Ad Hoc de cada Contratacin

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 83/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.2.3 Modalidad 3 Compras por Concurso Abierto

Responsable Comisin Tcnica Ad Hoc de cada Contratacin

Actividad 44. Enva a la Comisin de Contrataciones de la ULA, la siguiente documentacin: Informe de Recomendacin. Acta de Adjudicacin. Ofertas presentadas por los Participantes.
Determina la Autoridad del Ente Contratante que deber otorgar la Adjudicacin, de acuerdo a la Resolucin del Consejo Universitario N CU-0850 de fecha 14 de Abril de 2008.

Comisin de Contrataciones de la ULA

Si el Monto de la Contratacin supera las Treinta mil Unidades Tributarias (30.000 UT), la Autoridad del Ente Contratante Autorizo para otorgar la Adjudicacin es el Consejo Universitario. 45. Enva al Consejo Universitario, la siguiente documentacin: Informe de Recomendacin. Acta de Adjudicacin. Ofertas presentadas por los Participantes. 46. Una vez recibida la documentacin de la Comisin Tcnica Evaluadora, la Autoridad del Ente Contratante deber otorgar la Adjudicacin o declarar desierto el procedimiento, en un plazo no mayor a tres (3) das (Art. 84 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929).

Consejo Universitario

Si esta de acuerdo 47. Firma el Acta de Adjudicacin, como seal de aprobacin, (Art 85 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929) contina con el paso 50.

Elaborado por: DSIA 2008

Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

Fecha: 29.09.08

Vigencia de la ltima modificacin:

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 84/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.2.3 Modalidad 3 Compras por Concurso Abierto

Responsable

Consejo Universitario

Actividad Si no esta de acuerdo Devuelve toda la documentacin a la Comisin de Contrataciones de la ULA, declarando desierto el Procedimiento de Adjudicacin mediante la modalidad de Concurso Abierto, (Art 89 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929) 48. Enva a la Comisin de Contrataciones de la ULA, la siguiente documentacin: Acta de Adjudicacin, Aprobada. Informe de Recomendacin, Aprobado. Ofertas presentadas por las Casas Comerciales Ejecuta el paso 56. Si el Monto de la Contratacin es inferior a las Treinta mil Unidades Tributarias (30.000 UT), la Autoridad del Ente Contratante Autorizo para otorgar la Adjudicacin es la Comisin de Contratacin de la ULA. 49. Enva al Presidente de la Comisin de Contrataciones de la ULA, la siguiente documentacin: Informe de Recomendacin. Acta de Adjudicacin. Ofertas presentadas por los Participantes. 50. Una vez recibida la documentacin de la Comisin Tcnica Evaluadora, la Autoridad del Ente Contratante deber otorgar la Adjudicacin o declarar desierto el procedimiento, en un plazo no mayor a tres (3) das (Art. 84 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929). Si esta de acuerdo 51. Firma el Acta de Adjudicacin, como seal de aprobacin, (Art 85 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929) contina con el paso 55.
Vigencia de la ltima modificacin:

Comisin de Contrataciones de la ULA

Coordinador de la Comisin de Contrataciones de la ULA

Elaborado por: DSIA 2008

Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

Fecha: 29.09.08

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 85/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.2.3 Modalidad 3 Compras por Concurso Abierto

Responsable

Coordinador de la Comisin de Contrataciones de la ULA

Actividad Si no esta de acuerdo 52. Devuelve toda la documentacin a la Comisin de Contrataciones de la ULA, declarando desierto el Procedimiento de Adjudicacin mediante la modalidad de Concurso Abierto, (Art 89 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929). 53. Enva a la Comisin de Contrataciones de la ULA, la siguiente documentacin: Acta de Adjudicacin, Aprobada. Informe de Recomendacin, Aprobado. Ofertas presentadas por las Casas Comerciales. 54. Recibe toda la documentacin de la Contratacin bajo la modalidad de Concurso Abierto. 55. Elabora e imprime oficio de Adjudicacin dirigido a la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD), indicando el Participante que gano la Adjudicacin as como tambin se debe especificar los participantes que quedaron en Segundo y Tercer lugar.

Secretaria de la Comisin de Contrataciones De la ULA

56. Elabora e imprime la Notificacin de Adjudicacin dirigida al Participante (Oferente), que gana la Adjudicacin (Art 91 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929). 57. Elabora e Imprime Notificacin de Descalificacin, dirigida a los Participantes (Oferentes), indicando el acto por el cual se encuentran descalificados (de ser el casoI) (Art 91 de la Ley de Contrataciones Pblicas, Decreto N 5.929).

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 86/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.2.3 Modalidad 3 Compras por Concurso Abierto

Responsable Secretaria de la Comisin de Contrataciones De la ULA

Actividad 58. Enva al Presidente de la Comisin de Contrataciones de la ULA, la siguiente documentacin: Oficio de Adjudicacin. Notificacin de Adjudicacin. Notificacin de Descalificacin. 59. Revisa, sella y firma el Oficio de Adjudicacin y las Notificaciones de Adjudicacin y Notificacin de Descalificacin y enva a la Secretaria de la Comisin de Contrataciones de la ULA. 60. Recibe y revisa que el Oficio de Adjudicacin y las Notificaciones de Adjudicacin y Descalificacin, estn debidamente sellada y firmada. 61. Distribuye la documentacin de la siguiente manera: Notificacin de Adjudicacin, al Participante ganador de la adjudicacin. Notificacin de Descalificacin, dirigida a los Participantes (Oferentes), indicando el acto por el cual se encuentran descalificados. 62. Enva a la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD) de la Dependencia Central, la siguiente documentacin: Oficio de Adjudicacin. Copia del Acta de Adjudicacin. Copia de las Ofertas.

Presidente de la Comisin de Contrataciones de la ULA

Secretaria de la Comisin de Contrataciones De la ULA

Administrador de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD) de la Dependencia central

63. Recibe y revisa el oficio de Adjudicacin con sus respectivos anexos.

Elaborado por: DSIA 2008

Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

Fecha: 29.09.08

Vigencia de la ltima modificacin:

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 87/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.2.3 Modalidad 3 Compras por Concurso Abierto

Responsable

Actividad 64. Registra a travs del Sistema Universitario de Administracin Sectorial (SUAS) en el Men Fondos, modulo (C) Orden de Compra, los siguientes datos: unidad ejecutora, proveedor (RIF), concepto general, ofertas presentadas, descripcin del bien, cantidad, precio unitario, imputacin presupuestaria. 65. Procesa la Orden de Compra con la Funcin F6, indicando el nmero y fecha de la Oferta (Cotizacin) e imprime con la funcin F9 en original y dos copias. 66. Enva al Administrador de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD), original y copias de la Orden de Compra. 67. Revisa, sella y firma la Orden de Compra y la enva al Director de la Dependencia Central.

Administrador de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD) de la Dependencia central

Director de la Dependencia Central

68. Revisa y firma la Orden de Compra y la enva al Asistente Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD). 69. Recibe y revisa que la Orden de Compra, est debidamente sellada y firmada. 70. Enva la Orden de Compra, al Participante (Oferente) ganador de la adjudicacin.

Asistente Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD)

71. Recibe y verifica que la entrega haya sido de acuerdo a las Condiciones establecidas en la Orden de Compra. Si cumple con las condiciones establecidas en la Orden de Compra 72. Prepara el pago del Participante (Oferente) de Acuerdo al Procedimiento XX Pago de Proveedores.

Elaborado por: DSIA 2008

Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

Fecha: 29.09.08

Vigencia de la ltima modificacin:

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 88/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.2.3 Modalidad 3 Compras por Concurso Abierto

Responsable Administrador de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD)

Actividad Si no Cumple con las condiciones establecidas en la Orden de Compra 73. Devuelve al Participante (Oferente) la Factura, a fin de corrija la entrega del bien.

Elaborado por: DSIA 2008

Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

Fecha: 29.09.08

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Manual de Normas Procesos y Procedimientos


SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 89/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Diagrama de Actividades PF-2.4.2.4 Compras por contratacin Directa

Modalidad

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 90/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Diagrama de Actividades PF-2.4.2.4 Compras por contratacin Directa

Modalidad

Elaborado por: DSIA 2008

Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 91/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Diagrama de Actividades PF-2.4.2.4 Compras por contratacin Directa

Modalidad

Elaborado por: DSIA 2008

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 92/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.2.4 Modalidad 4 Compras por contratacin Directa

Elaborado por: DSIA 2008

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Manual de Normas Procesos y Procedimientos


SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 93/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.2.4 Modalidad 4 Compras por contratacin Directa

Responsable 1.

Actividad Recibe oficio de solicitud de requerimiento de Bienes y/o Servicios del Director y de los diferentes Departamentos/ Unidades/ Secciones de la Facultad/Ncleo Dependencia Central. Analiza en la solicitud el tipo de requerimiento recibido. Consulta en el Registro de Proveedores de la ULA en la Base de Datos del Sistema Nacional de Contratistas (SNC), las Casas Comerciales (Proveedores) que pueden suministrar los Bienes y/o Servicios solicitados. Determina el tipo de Contratacin a realizar, de acuerdo a la capacidad de las Casa Comerciales. de prestar el servicio. Revisa e imprime a travs del Sistema Universitario de Administracin Sectorial (SUAS), Reporte de Disponibilidad Presupuestaria de la Facultad/Ncleo Dependencia Central Elabora e imprime Informe Tcnico, justificando las caractersticas de la contratacin, as como debe indicar el motivo de la Contratacin Directa, de acuerdo a la Ley de Contrataciones Art XX, Decreto 5.929. Firma y sella el Informe Tcnico de la Contratacin Directa. Llena planilla de Solicitud y Autorizacin de Gastos, indicando los siguientes datos: Nombre de la Dependencia, fecha, motivo o concepto, nombre y apellido del solicitante, cedula de identidad del solicitante.

2.

3.

4. Administrador y Asistente Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD)

5.

6.

7.

8.

Elaborado por: DSIA 2008

Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

Fecha: 29.09.08

Vigencia de la ltima modificacin:

Manual de Normas Procesos y Procedimientos


SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 94/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.2.4 Modalidad 4 Compras por contratacin Directa

Responsable 9. Administrador y Asistente Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD)

Actividad Anexa al Informe Tcnico, las siguiente documentacin: Oficio de solicitud de requerimiento de Bienes y Servicios, recibido inicialmente. Reporte de Disponibilidad Presupuestaria. Planilla de Solicitud y Autorizacin de Gastos

10. Enva al Decano/Director de Dependencias Centrales, el Informe Tcnico con sus respectivos anexos. 11. Recibe y Revisa el Informe Tcnico con sus respectivos anexos. 12. Analiza el Informe Tcnico que respalda la Contratacin Directa de Bien o la Contratacin de un Servicio.

Decano/Director de Dependencias Centrales

13. Firma el Informe Tcnico, en seal de aprobacin. 14. Da instrucciones al Administrador Jefe/Coordinador Administrativo de realizar el Procedimiento de Adquisicin de Bienes Contratacin de Servicios, bajo la modalidad de Contratacin Directa. 15. Enva al Asistente Administrativo el Informe Tcnico, con sus respectivos soportes.

Administrador Jefe/Coordinador Administrativo de la UAD

16. Recibe y revisa que el Informe Tcnico, este debidamente sellado y firmado.

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Vigencia de la ltima modificacin:

Manual de Normas Procesos y Procedimientos


SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 95/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.2.4 Modalidad 4 Compras por contratacin Directa

Responsable Administrador Jefe/Coordinador Administrativo de la UAD Decano/Director de Dependencias Centrales

Actividad 17. Elabora e imprime el Acta de Adjudicacin bajo la Modalidad de Contratacin Directa. 18. Enva al Decano/Director de Dependencia Central, el Acta de Adjudicacin. 19. Recibe, revisa y firma el Acta de Adjudicacin y lo enva a la Unidad Administradora desconcentrada (UAD). 20. Recibe y revisa que el Acta de Adjudicacin este debidamente sellada y firmada. 21. Registra a travs del Sistema Universitario de Administracin Sectorial (SUAS) en el Men Fondos, modulo (C) Orden de Compra, los siguientes datos: unidad ejecutora, proveedor (RIF), concepto general, ofertas presentadas, descripcin del bien, cantidad, precio unitario, imputacin presupuestaria. 22. Procesa la Orden de Compra con la Funcin F6, indicando el nmero y fecha de la Oferta (Cotizacin) e imprime con la funcin F9 en original y dos copias. 23. Firma y sella la Orden de Compra y la enva al Decano/Director de Dependencia Central

Administrador Jefe/Coordinador Administrativo de la UAD

Decano/Director de Dependencias Centrales Administrador Jefe/Coordinador Administrativo de la UAD

24. Recibe, revisa y firma la Orden de Compra y la enva a la Unidad Administradora desconcentrada (UAD). 25. Recibe y revisa que la Orden de Compra, este debidamente sellada y firmada. 26. Enva al Proveedor (Casa Comercial), la Orden de Compra.

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 96/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.2.4 Modalidad 4 Compras por contratacin Directa

Responsable

Actividad 27. Recibe y verifica que la entrega haya sido de acuerdo a las Condiciones establecidas en la Orden de Compra. Si cumple con las condiciones establecidas en la Orden de Compra 28. Prepara el pago de la Casa Comercial de Acuerdo al Procedimiento PF-2.9.1 Pago a Proveedores. Si no Cumple con las condiciones establecidas en la Orden de Compra 29. Devuelve a la Casa Comercial la Factura, a fin de corregir la entrega del bien.

Administrador Jefe/Coordinador Administrativo de la UAD

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 97/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Diagrama de Actividades PF-2.4.3 Adquisicin de Bienes y servicios Internacionales

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD 98/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Diagrama de Actividades PF-2.4.3 Adquisicin de Bienes y servicios Internacionales

Elaborado por: DSIA 2008

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Procedimiento PF-2.4.3 Adquisicin de Bienes y servicios Internacionales

Elaborado por: DSIA 2008

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD100/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.3 Adquisicin de Bienes y servicios Internacionales

Responsable 1.

Actividad Recibe oficio de solicitud de requerimiento de Bienes y/o Servicios del Director y de los diferentes Departamentos/ Unidades/ Secciones de la Facultad/Ncleo Dependencia Central. Consulta en el Registro de Proveedores de la ULA en la Base de Datos del Sistema Nacional de Contratistas (SNC), las Casas Comerciales (Proveedores) que pueden suministrar los Bienes y/o Servicios solicitados. Revisa e imprime a travs del Sistema Universitario de Administracin Sectorial (SUAS), Reporte de Disponibilidad Presupuestaria de la Facultad/Ncleo Dependencia Central. Solicita va telefnica o por va Fax, cotizaciones a proveedores internacionales cumpliendo con los requerimientos establecidos. Recibe cotizaciones Internacionales. de los Proveedores

2.

3.

4. Administrador Jefe/Coordinador Administrativo de la UAD

5.

6.

Elabora e imprime Informe de Justificacin indicando: motivo por el cual se esta solicitando la compra de Bienes y Servicios a nivel Internacional. Elabora e imprime oficio de Autorizacin al Rector de la Universidad de los Andes para iniciar proceso de Tramitacin de Divisas para la Adquisicin de Bienes y Servicios a nivel internacional. Firma y sella el Informe de Justificacin y lo enva al Decano/Director de Dependencias Centrales, junto con las cotizaciones, Reporte de Disponibilidad Presupuestaria y el oficio de solicitud de Requerimiento recibida inicialmente.

7.

8.

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD101/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.3 Adquisicin de Bienes y servicios Internacionales

Responsable 9. Decano/Director de Dependencias Centrales

Actividad Recibe, revisa y firma el Informe de Justificacin y lo enva a la Unidad Administradora desconcentrada (UAD), junto con las cotizaciones, Reporte de Disponibilidad Presupuestaria y el oficio de solicitud de Requerimiento recibida inicialmente.

10. Recibe y revisa que la documentacin, este debidamente sellada y firmada. 11. Organiza en carpeta los Recaudos necesarios en la Adquisicin de Bienes y Servicios Internacionales, de la siguiente manera: Oficio de Solicitud de Autorizacin de iniciar proceso de Tramitacin de Divisas, para la Adquisicin de Bienes y servicios. Informe de Justificacin. Cotizaciones. Reporte de Disponibilidad Presupuestaria. oficio de solicitud de Requerimiento recibida inicialmente 12. Enva al Rector de la Universidad de los Andes, la carpeta de recaudos para la Adquisicin de Bienes y Servicios Internacionales. 13. Recibe, revisa la carpeta de recaudos para la Adquisicin de Bienes y Servicios Internacionales. 14. Autoriza realizar el Trmite de Divisa ante las instancias competentes (Ministerio de Finanzas). 15. Recibe Autorizacin del Rector de la Universidad de los Andes, de iniciar el Trmite de Divisas. 16. Elabora e imprime comunicacin dirigida al Ministerio de educacin, solicitando la aprobacin de las Divisas necesarias, para adquirir los bienes.

Asistente Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD)

Rector de la Universidad de los Andes

Administrador Jefe/Coordinador Administrativo de la UAD

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD102/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.3 Adquisicin de Bienes y servicios Internacionales

Responsable Administrador Jefe/Coordinador Administrativo de la UAD Decano/Director de Dependencia Central Administrador Jefe/Coordinador Administrativo de la UAD

Actividad 17. Firma y sella la Comunicacin dirigida al Ministerio de educacin, solicitando la aprobacin de las Divisas necesarias para adquirir los bienes. 18. Enva al Decano/Director Centrales, la Comunicacin de Dependencias

19. Recibe, revisa y firma la comunicacin y la enva a la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD). 20. Recibe y revisa que la Comunicacin este debidamente sellada y Firmada. 21. Espera respuesta de los respectivos Ministerios sobre la Aprobacin de las Divisas.

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD103/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Diagrama de Actividades PF-2.4.2 Adquisicin de Bienes y Servicios Nacionales por Modalidad.

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Fecha: 29.09.08

Vigencia de la ltima modificacin:

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD104/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.4 Elaboracin Sumario de Contrataciones

Trimestral

del

Elaborado por: DSIA 2008

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Vigencia de la ltima modificacin:

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD105/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.4 Elaboracin Sumario de Contrataciones

Trimestral

del

Elaborado por: DSIA 2008

Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

Fecha: 29.09.08

Vigencia de la ltima modificacin:

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SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD106/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.4 Elaboracin Sumario de Contrataciones

Trimestral

del

Responsable

Actividad
Se debe presentar los primeros quince (15) das continuos siguientes al vencimiento de cada trimestre un Sumario de Contrataciones realizadas en dicho periodo (Art. 23 Ley de Contrataciones Pblicas; Decreto 5.929).

11. Llena Formato Sumario de Contrataciones de acuerdo a las Normas y Procedimientos establecidas por la Direccin del Registro Nacional de Compras del Estado. 12. Registra la informacin necesaria en el Formato Sumario de Contrataciones, esta informacin deber ser escrita en letra mayscula, sin abreviaturas, ni hacer mencin a marcas comerciales, de acuerdo al Instructivo para el Llenado de los Formatos de Sumario de Contrataciones y Anexo Sumario de Empresa.
13.

Administrador Jefe/Coordinador Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD)

Graba en un Diskette CDS la informacin registrada en el Formato Sumario de Contrataciones. Elabora e imprime oficio dirijo a la Comisin de Contrataciones de la ULA, indicando los datos de la Facultad/Ncleo Dependencia Central. Anexa al oficio Contrataciones. Formato Sumario de

14.

15.

16.

Enva la informacin registrada en el Formato Sumario de Contrataciones a travs de correo electrnico a la siguiente direccin electrnica Marielaf@ula.ve, el cual deber contar con la explicacin formal del envo, la identificacin del Remitente (nombre, cargo y telfonos) y del Organismo que representa.

Elaborado por: DSIA 2008

Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

Fecha: 29.09.08

Vigencia de la ltima modificacin:

Manual de Normas Procesos y Procedimientos


SISTEMATIZACIN DE LA ADMINISTRACIN UNIVERSITARIA Pgina: MNPP UAD107/128 REA: ADMINISTRACIN DESCONCENTRADA DE FACULTADES/NCLEOS Y DEPENDENCIAS CENTRALES Asunto: Materia: PF 2 Ejecucin y Control de los Recursos Presupuestarios 4.3. Modelo de Procesos de Negocios del Sistema de Financieros. Administracin de los Recursos Presupuestario Financieros. PF 2.4 Adquisicin de Bienes y Servicios. PROCESOS FUNDAMENTALES

Procedimiento PF-2.4.4 Elaboracin Sumario de Contrataciones

Trimestral

del

Responsable Administrador Jefe/Coordinador Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD) Decano/Director de Dependencia Central

17.

Actividad Firma y sella el oficio y el Formato Sumario de Contrataciones y lo enva al Decano/Director de Dependencia Central

18. Recibe, revisa y firma el oficio, el Formato Sumario de Contrataciones y lo enva a la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD). 19. Recibe y revisa que la documentacin este debidamente sellada y firmada. 20. Enva a la Comisin de Contrataciones de la ULA, la siguiente documentacin: Oficio. Formato Sumario de Contrataciones
La informacin contenida en la Programacin de Contrataciones, debe tener carcter informativo, no implicara compromiso alguno de contratacin y conjuntamente con los sumarios trimestrales de contrataciones debe estar a disposicin del Publico (Art. 24 Ley de Contrataciones Publicas, Decreto 5.929)

Asistente Administrativo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD)

Elaborado por: DSIA 2008

Aprobado por: Consejo Universitario Resolucin No. CU-2171

Fecha: 29.09.08

Vigencia de la ltima modificacin:

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LOS FORMATOS DE SUMARIOS DE CONTRATACIONES Y ANEXO SUMARIO DE EMPRESAS (ARTCULO 24 DE LA LEY DE LICITACIONES)

FEBRERO, 2007

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SUMARIOS DE CONTRATACIONES Artculo 24 de la Ley de Licitaciones

INDICE

INTRODUCCION................................................................................................................................. 9 1. 2. 3. 4. 5. 6. OBJETIVOS................................................................................................................................ 9 ALCANCE................................................................................................................................... 9 UNIDADES QUE INTERVIENEN ............................................................................................... 9 DEFINICIONES .......................................................................................................................... 9 NORMAS GENERALES ............................................................................................................. 9 NORMAS ESPECFICAS ........................................................................................................... 9

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SUMARIOS DE CONTRATACIONES Artculo 24 de la Ley de Licitaciones

INTRODUCCION
El presente instructivo es una gua de apoyo a los entes sujetos al artculo 2 del Decreto de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones, y Funcionarios del Servicio Nacional de Contrataciones, Direccin del Registro Nacional de Compras del Estado, en el manejo de los formatos relacionados con la captacin de informacin correspondiente al Sumario de Contrataciones para dar cumplimiento al artculo 24 de la Ley supra sealada.

7. OBJETIVOS
Dotar a los entes sujetos al artculo N 2 del Decreto de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones y Funcionarios del Servicio Nacional de Contrataciones, Direccin del Registro Nacional de Compras del Estado de un instrumento normativo y procedimental que permita unificar los asuntos involucrados con la captacin de informacin correspondiente al Sumario de Contrataciones para dar cumplimiento al artculo 24 de la Ley supra sealada.

8. ALCANCE
Dirigido a todos los entes a que se refiere el artculo N 2 de la Ley de Licitaciones Estn sujetos al presente Decreto Ley, los procedimientos de seleccin de contratistas que realicen los siguientes entes: 1. Los rganos del Poder Nacional. 2. Institutos Autnomos. 3. Los entes que conformen el Distrito Capital 4. Las Universidades Pblicas. 5. Las asociaciones civiles y sociedades en las cuales la Repblica y las personas jurdicas a que se contraen los numerales anteriores tengan participacin igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del patrimonio o capital social del respectivo ente. 6. Las asociaciones civiles y sociedades en cuyo patrimonio o capital social tengan participacin igual o mayor al cincuenta por ciento (50%), las asociaciones civiles y sociedades a que se refiere el numeral anterior. 7. Las fundaciones constituidas por cualquiera de las personas a que se refieren los numerales anteriores o aquellas en cuya administracin stas tengan poder decisorio. 8. Los Estados, los Municipios, los institutos autnomos estadales o municipales, las asociaciones civiles y sociedades en cuyo patrimonio stos tengan, directa o indirectamente, participacin igual o mayor al cincuenta por ciento (50%), as como las fundaciones constituidas por cualesquiera de los entes mencionados en este numeral, o aquellas en cuya administracin stos tengan poder decisorio, cuando los precios de los contratos a que se refiere al presente Decreto Ley hayan de ser pagados total o parcialmente con fondos propios o no, incluido el situado constitucional.
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9. Los entes que reciben subsidios o donaciones por parte del Estado o de empresas pblicas o privadas. Y a todos los funcionarios que laboran en la Direccin del Registro Nacional Compras del Estado.

9. UNIDADES QUE INTERVIENEN


c. Direccin del Registro Nacional de Compras del Estado. d. Entes a que se refiere el artculo 2 de la Ley de Licitaciones.

10. DEFINICIONES
A los efectos del presente instructivo, se entendern por: 1. Sumario de Contrataciones: Es un resumen de los procesos de licitacin (Licitacin General, Licitacin Selectiva, Adjudicacin Directa y Anunciada Internacionalmente) ejecutados por los Entes y rganos del Poder Pblico, dando as cumplimiento al artculo 24 de la Ley de Licitaciones. Artculo 24, del Decreto de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones. Los entes sujetos al presente Decreto Ley, deben remitir al Servicio Nacional de Contrataciones, dentro de los primeros quince (15) das continuos siguientes al vencimiento de cada trimestre, un sumario de contrataciones realizadas en dicho plazo, por cada procedimiento previsto en el presente Decreto Ley, que contendr la identificacin de cada procedimiento, su tipo, su objeto, el nombre de las empresas participantes, de la adjudicataria y el monto del contrato. Bienes: Productos, materiales, maquinarias y equipos muebles, que se adquieren para satisfacer las necesidades de la empresa y garantizar su adecuado funcionamiento. Ejemplo: (carpetas, bolgrafos, resmas de papel, tner para impresora, etc.).

2.

3.

4.

Obras: Es toda intervencin de un sistema que origina cambios en sus condiciones actuales, a travs del uso de equipos, mano de obra y la incorporacin permanente de insumos (materiales, accesorios, piezas y otros) ejemplo: (construccin de viviendas, plazas, etc.). Servicios: Es toda intervencin, de un sistema que garantiza la continuidad de sus condiciones originales, a travs del uso de materiales, equipos y/o mano de obra, sin la incorporacin permanente de insumos (materiales, accesorios, piezas y otros) ejemplo: (refrigerios, mantenimiento y reparacin de equipos, etc.)

5.

6.

EL Catlogo de Clasificacin de Compras del Estado para la adquisicin de Bienes, Contratacin de Obras y Servicios (CCCE): Es un instrumento que le permite al Servicio Nacional de Contrataciones ordenar, clasificar y agregar la demanda de bienes, la contratacin de obras y servicios de la Administracin Pblica, centralizada y descentralizada, con el objeto de divulgar informacin sistematizada tal como lo establece el decreto de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones, publicado en la Gaceta Oficial N 5.556 del 13 de noviembre de 2001.

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SUMARIOS DE CONTRATACIONES Artculo 24 de la Ley de Licitaciones

7.

Decreto 4.032: Reglamento Parcial del Decreto de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones que tiene por objeto desarrollar las normas del Decreto de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones que regulan el Registro Nacional de Contratistas y la inscripcin en el mismo, los Registros Auxiliares de Contratistas, las Comisiones de Licitacin, la Adjudicacin Directa de Contratistas y la suspensin y reposicin del procedimiento licitatorio. Decreto 2.371: Reglamento Parcial del Decreto de Reforma Parcial de la Ley Licitaciones, tiene como objeto, establecer el procedimiento de adjudicacin directa, que deben seguir los sujetos sealados en el artculo 2 del Decreto de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones, para las contrataciones de obras, servicios o adquisicin de bienes que deban ser ejecutados en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) das hbiles. conforme al Plan Excepcional de Desarrollo Econmico y Social que se establezca para fomentar la pequea y mediana industria, y dems empresas alternativas como las asociativas, cooperativas y microempresas autogestionables. Decreto 4.998: Medida temporal que tiene por objeto estimular el desarrollo y contribuir con la sostenibilidad de las pequeas y medianas industrias (PyMIs), las cooperativas y otras formas asociativas, con domicilio principal en el pas, productoras de bienes, ejecutoras de obras o prestadoras de servicios, mediante el establecimiento de mrgenes de preferencia, contratos reservados y la utilizacin de esquemas de contratacin de bienes, servicios y obras con valor agregado nacional y que permitan la incorporacin de compromisos de responsabilidad social, generacin de nuevos empleos, transferencia, complementariedad y adaptabilidad tecnolgica, as como la asociatividad para garantizar la calidad y cantidad de la produccin demandada por el Estado, en los procedimientos de seleccin de contratistas regidos por el Decreto de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones.

8.

9.

4.10. Decreto 3.798: Medida Temporal que tiene como objeto establecer preferencias de contratos reservados, por monto y categora, para las empresas alternativas dedicadas a la fabricacin de bienes, prestacin de servicios y ejecucin de obras. Estas empresas alternativas debern ser ubicadas en las regiones donde los entes y rganos sujetos al Decreto con Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones lo requieran. 4.11. Decreto 4.910: Medida Temporal que tiene como objeto asegurar los recursos econmicos, mediante el anticipo y pronto pago, a las micro, pequeas y medianas empresas, y cooperativas, ubicadas en el pas, que resulten seleccionadas por los diversos rganos y entes de la Administracin Pblica, en los contratos que tengan por finalidad la adquisicin de bienes, la prestacin de servicios o la ejecucin de obras.

11. NORMAS GENERALES


k. Es responsabilidad de todo el personal de la Direccin del Registro Nacional de Compras del Estado dar cumplimiento a las normas descritas en el presente instructivo. l. Toda sugerencia tendiente a propiciar mejoras el presente instructivo, puede ser notificadas a la Direccin del Registro Nacional de Compras del Estado y debidamente autorizado por la Direccin General del SNC a fin de que sta proceda con el estudio que corresponda para efectuar las actualizaciones a que haya lugar.

m. Queda establecido en el presente instructivo que el incumplimiento de las normas, ser causal de sanciones previstas en la Ley de Licitaciones y en la Ley del Estatuto de la Funcin Pblica.
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n. La informacin de los Sumarios de Contrataciones, debe ser suministrada exclusivamente en el formato diseado por la Direccin de Registro Nacional de Compras del Estado para tal fin. En los formatos de Excel los cuales deben estar debidamente identificados, es decir se deber colocar el ente u organismo responsable y el ente u rgano ejecutor que suministra la informacin. e. La informacin suministrada mediante los Formatos de Excel deber estar escrita en letra mayscula, sin abreviaciones, ni hacer mencin de marcas comerciales (Artculo 55 de la Ley de Licitaciones). No se debe dejar celdas vacas, ni hacer combinacin de ellas, ni colocar comas, puntos, guiones, etc. f. El Formato del Sumario de Contrataciones contiene los siguientes campos: rgano o Ente responsable, rgano o Ente ejecutor, N Rif del rgano o ente ejecutor, Funcionario responsable, Funcionario contacto, telfono y correo electrnico, Trimestre, Detalle de la Demanda, Actividad, Unidad de Medida, Cantidad del Bien, Obra o Servicio, Cdigo Familia de Actividad del CCCE, Cdigo del Grupo de Actividad del CCCE, Tipo de Procedimiento, Nmero del Procedimiento Orden de Compra o Servicio, Nombre u Objeto del Procedimiento, Precio Total Bs., Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) Bs., Monto en Bs., Fecha de Inicio del Procedimiento, Fecha de Cierre del Procedimiento, Medio de Comunicacin en el cual se dio a conocer el Procedimiento, Nmero de Contrato, Fecha de Inicio del Contrato, Fecha de Culminacin del Contrato, Lugar de Ejecucin del Contrato, Aplicacin del Art. 2 del Decreto 4.998, Aplicacin del Art. 6 del Decreto 3.798.

g. El Formato del Anexo al Sumario de Empresas contiene los siguientes campos: Nmero o Siglas del Procedimiento o Licitacin, Actividad, Tipo de Procedimiento, Nombre u Objeto del Procedimiento, Rif. de las empresas Ganadoras y Participantes, Nombre de las Empresas Ganadoras y Participantes, Tipo de Empresa, Empresas Participantes o Ganadoras, Monto en Bs. de la oferta presentada por la Empresa, % VAN de las Ofertas, Descripcin del Compromiso de Responsabilidad Social, % Anticipo, Monto en Bs. Del Anticipo, Lugar de Ejecucin del Contrato. h. Para la remisin de la informacin: Deber ser enviarla en un medio electrnico (Diskette, CD) debidamente acompaado de un oficio firmado por la mxima autoridad del Ente u rgano, ante el Servicio Nacional de Contrataciones y tambin a travs de un correo electrnico a las siguientes direcciones electrnicas: dirdemanda@snc.gob.ve; compraspublicas@yahoo.com, en el cual deber contar con la explicacin formal del envo, la identificacin del remitente (Nombre, cargo y telfonos) y del organismo que representa. i. j. Los oficios deben estar dirigidos a la Direccin General del Servicio Nacional de Contrataciones, en atencin al Director General Cp. (Ej). Elizer Otaiza. Para realizar consultas se pueden comunicar al Servicio Nacional de Contrataciones, Direccin del Registro Nacional de Compras del Estado, por los telfonos: 0212508.55.32 al 508.55.39 y 0212-508.55.90 y 55.92

k. La informacin puede ser recibida por los correos electrnicos oficiales dirdemanda@snc.gob.ve y compraspublicas@yahoo.com, sin embargo se requiere de que suministren la informacin posteriormente de manera oficial. l. En el caso de que se ejecute un procedimiento de licitacin que no se report o planific en el formato de Programacin de Compras, se deber identificar al final del formato luego de asociar la programacin con la ejecucin.

m. Se requiere que este formato este completamente lleno, en caso contrario deber informar por escrito la ausencia de informacin.
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12. NORMAS ESPECFICAS


1. Leer y seguir cuidadosamente las siguientes instrucciones del formato de Sumario de Contrataciones que se presenta a continuacin:
N DE LA COLUMNA NOMBRE DE LA COLUMNA ORGANO O RESPONSABLE ORGANO U EJECUTOR. ENTE

OBJETIVO Y DESCRIPCIN DE LA COLUMNA

SE REFIERE AL ENTE U ORGANISMO DE ADSCRIPCIN U EMPRESA MATRIZ. SE REFIERE AL ENTE U ORGANO QUE ESTA SUMINISTRANDO LA INFORMACIN Y QUE ADQUIRIO LOS BIENES, LA OBRAS Y/O SERVICIOS. SE REFIERE AL NUMERO DEL REGISTRO DE INFORMACIN FISCAL (RIF) DEL ENTE U ORGANISMO QUE ESTA SUMINISTRANDO LA INFORMACIN. SE REFIERE AL RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL ENTE U ORGANISMO QUE ESTA SUMINISTRANDO LA INFORMACIN. SE REFIERE AL FUNCIONARIO ENLACE O CONTACTO CON EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES, ASIGNADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DEL ORGANO U ENTE. SE REFIERE NUMERO TELEFONICO Y ELECTRONICO DEL FUNCIONARIO CONTACTO. CORREO

ENTE

RIF DEL ORGANO U ENTE EJECUTOR.

FUNCIONARIO RESPONSABLE. FUNCIONARIO CONTACTO.

TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO TRIMESTRE

OBEDECE AL LAPSO DE TIEMPO TRIMESTRAL EN QUE ES REPORTADO EL SUMARIO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE LICITACIONES. SE DEBE COLOCAR I TRIMESTRE, II TRIMESTRE, II TRIMESTRE O IV TRIMESTRE SEGN SEA EL CASO. LA DEL O SE REFIERE AL NOMBRE ESPECFICO O DETALLADO QUE LOS ENTES Y RGANISMOS DAN A LOS BIENES QUE FUERON ADQUIRIDOS, OBRAS Y SERVICIOS CONTRATADOS DONDE SE REQUIERE LA MXIMA DESCRIPCIN DE LOS MISMOS, SIN ESPECIFICAR MARCAS, COLORES, TAMAOS Y TALLAS. (ART. 47, NUMERAL 1 Ley de LICITACIONES) LOS PLIEGOS DE LICITACION DEBEN CONTENER, AL MENOS, DETERMINACION CLARA Y PRECISA DE: 1.- LOS BIENES A ADQUIRIR, OBRAS O SERVICIOS A EJECUTAR CON LISTA DE CANTIDADES, SERVICIOS CONEXOS Y PLANOS, SI FUERA EL CASO (ART. 55 Ley de LICITACIONES) LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS SE DEFINIRN CONSIDERANDO LOS REQUERIMIENTOS DE DISEO, FUNCIONAMIENTO, CARACTERSTICAS Y OTROS ASPECTOS REFERIDOS A LA FUNCIONALIDAD DEL BIEN O SERVICIO, Y NO HARN REFERENCIA A DETERMINADA MARCA O NOMBRE COMERCIAL

DETALLE DE DEMANDA. (DESCRIPCIN BIEN, OBRA SERVICIO)

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SUMARIOS DE CONTRATACIONES Artculo 24 de la Ley de Licitaciones

N DE LA COLUMNA

NOMBRE COLUMNA ACTIVIDAD

DE

LA

OBJETIVO Y DESCRIPCIN DE LA COLUMNA

SE REFIERE AL TIPO DE ACTIVIDAD. SELECCIONE DE LA LISTA QUE SE PRESENTA SI SON BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS. BIENES: PRODUCTOS, MATERIALES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES, QUE SE ADQUIEREN PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS ENTES Y GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. EJEMPLO: (CARPETAS, BOLIGRAFOS, RESMAS DE PAPEL, TONER PARA IMPRESORA, ETC)

OBRAS: ES TODA INTERVENCIN DE UN SISTEMA QUE ORIGINA CAMBIOS EN SUS CONDICIONES ACTUALES, A TRVES DEL USO DE EQUIPOS, MANO DE OBRA Y LA INCORPORACIN PERMANENTE DE INSUMOS (MATERIALES, ACCESORIOS, PIEZAS Y OTROS) EJEMPLO: (CONSTRUCCIN DE VIVIENDAS, PLAZAS, ETC) SERVICIOS: ES TODA INTERVENCIN, DE UN SISTEMA QUE GARANTIZA LA CONTINUIDAD DE SUS CONDICIONES ORIGINALES, A TRVES DEL USO DE MATERIALES, EQUIPOS Y/O MANO DE OBRA, SIN LA INCORPORACIN PERMANENTE DE INSUMOS (MATERIALES, ACCESORIOS, PIEZAS Y OTROS) EJEMPLO: (REFRIGERIOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS, ETC) UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA UNIDAD FSICA (PESO, VOLUMEN, PRESENTACIN O EMPAQUE DE LOS BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS. INDIQUE LA QUE SE AJUSTE AL DETALLE. PARA LOS CASOS DEL OBRAS O SERVICIOS SERA UNIDAD (1) EJEMPLO PARA BIENES: (KILOS, BULTOS, RESMAS, CAJAS, LITROS, ETC.) SE REFIERE A LA CANTIDAD ADQUIRIDA DE LOS BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS. DEBERA SER EXPRESADO EN NMERO. SIN PUNTOS NI COMAS. PARA LOS CASOS DEL OBRAS O SERVICIOS SERA UNO (1)

10

11

CANTIDAD DEL BIEN, OBRA O SERVICIO

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N DE LA COLUMNA

NOMBRE DE LA COLUMNA CODIGO DE LA FAMILIA DE ACTIVIDAD DEL CCCE

OBJETIVO Y DESCRIPCIN DE LA COLUMNA

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SON LOS DOS PRIMEROS DIGITOS QUE SE ENCUENTRA POSTERIOR A LA LETRA QUE IDENTIFICA LA ACTIVIDAD. B: BIENES, O: OBRAS Y S: SERVICIO) EJEMPLO: FAMILIA DEL CCCE. BOLIGRAFOS B 24 13 0000

CODIGO DEL GRUPO DE ACTIVIDAD DEL CCCE 13

SON LOS DOS DIGITOS QUE SE ENCUENTRA POSTERIOR A LOS DOS (2) DIGITOS QUE IDENTIFICA LA FAMILIA. BIENES; B 24 13001; OBRAS O 25 120000 Y SERVICIOS S 60 120000 EJEMPLO: GRUPO DEL CCCE. ESTAMPAS S 63 10 0080

TIPO DE PROCEDIMIENTO

SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO UTILIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE LICITACIONES, SELECCIONE DE LA LISTA QUE SE PRESENTA SI ES LICITACIN GENERAL ANUNCIADA INTERNACIONALMENTE, LICITACIN SELECTIVA Y ADJUDICACIN DIRECTA (EN LA ADJUDICACIN DIRECTA SE INCLUYEN ORDENES DE COMPRAS Y DE SERVICIOS). Articulo 61 de Ley de Licitaciones: DEBE PROCEDERSE POR LICITACIN GENERAL O LICITACIN ANUNCIADA INTERNACIONALMENTE: 1. EN EL CASO DE ADQUISICIN DE BIENES O CONTRATACIN DE SERVICIOS, SI EL CONTRATO A SER OTORGADO ES POR UN MONTO ESTIMADO SUPERIOR A ONCE MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (11.000 UT). 2. EN EL CASO DE CONSTRUCCIN DE OBRAS, SI EL CONTRATO A SER OTORGADO ES POR UN MONTO ESTIMADO SUPERIOR A VEINTICINCO MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (25.000 UT)

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Articulo 72 de Ley de Licitaciones: PUEDE PROCEDERSE POR LICITACIN SELECTIVA: 1. EN EL CASO DE LA ADQUISICIN DE BIENES O CONTRATACIN DE SERVICIOS, SI EL CONTRATO A SER OTORGADO ES POR UN PRECIO ESTIMADO DESDE MIL CIEN UNIDADES TRIBUTARIAS (1.100 UT) Y HASTA ONCE MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (11.000 UT). 2. EN EL CASO DE CONSTRUCCIN DE OBRAS, SI EL CONTRATO A SER OTORGADO ES POR UN PRECIO ESTIMADO SUPERIOR ONCE MIL QUINIENTAS UNIDADES TRIBUTARIAS (11.500 UT) Y HASTA VEINTICINCO MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (25.000 UT) Articulo 87 de Ley de Licitaciones: SE PUEDE PROCEDER POR ADJUDICACIN DIRECTA: 1. EN EL CASO DE ADQUISICIN DE BIENES O CONTRATACIN DE SERVICIOS, SI EL CONTRATO A SER OTORGADO ES POR UN PRECIO ESTIMADO DE HASTA MIL CIEN UNIDADES TRIBUTARIAS (1.100 UT).

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N DE LA COLUMNA

NOMBRE DE LA COLUMNA TIPO PROCEDIMIENTO DE

OBJETIVO Y DESCRIPCIN DE LA COLUMNA 2. EN EL CASO DE CONSTRUCCIN DE OBRAS, SI EL CONTRATO A SER OTORGADO ES POR UN PRECIO ESTIMADO DE HASTA ONCE MIL QUINIENTOS UNIDADES TRIBUTARIAS (11.500 UT. 3. SI LA EJECUCIN DE LA OBRA, EL SUMINISTRO DE LOS BIENES O LA PRESTACIN DEL SERVICIO SE ENCOMIENDA A UN ORGANISMO DEL SECTOR PBLICO Articulo 88 de Ley de Licitaciones: SE PUEDE PROCEDER POR ADJUDICACIN DIRECTA, INDEPENDIENTEMENTE DEL MONTO DE LA CONTRATACIN, SIEMPRE Y CUANDO LA MXIMA AUTORIDAD DEL RGANO O ENTE CONTRATANTE, MEDIANTE ACTO MOTIVADO, JUSTIFIQUE ADECUADAMENTE SU PROCEDENCIA, EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: 1. SI SE TRATA DE SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA CONTINUIDAD DEL PROCESO PRODUCTIVO Y DEL RETARDO POR LA APERTURA DE UN PROCEDIMIENTO LICITATORIO PUDIERA RESULTAR GRAVEMENTE AFECTADA LA CONTINUIDAD DEL MISMO. 2. SI SE TRATA DE LA ADQUISICIN DE OBRAS ARTSTICAS O CIENTFICAS. 3. SI, SEGN LA INFORMACIN SUMINISTRADA POR EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS, LOS BIENES O SERVICIOS A CONTRATAR LOS PRODUCE, VENDE O PRESTA UN SOLO FABRICANTE O PROVEEDOR O CUANDO LAS CONDICIONES TCNICAS DE DETERMINADO BIEN, SERVICIO U OBRA EXCLUYEN TODA POSIBILIDAD DE COMPETENCIA.

Continuacin 14

4. EN CASO DE CONTRATOS QUE TENGAN POR OBJETO LA FABRICACIN DE EQUIPOS, LA ADQUISICIN DE BIENES O LA CONTRATACIN DE SERVICIOS, EN LOS QUE NO FUERE POSIBLE APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS, DADAS LAS MODALIDADES BAJO LAS CUALES LOS FABRICANTES Y PROVEEDORES CONVIENEN EN PRODUCIR O SUMINISTRAR ESOS BIENES, EQUIPOS O SERVICIOS. 5. CUANDO SE DECRETE ESTADO CONMOCIN INTERIOR O EXTERIOR. DE ALARMA, DE

6. EN CASO DE EMERGENCIA COMPROBADA DENTRO DEL RESPECTIVO ORGANISMO O ENTE. 7. CUANDO SE TRATE DE SERVICIOS BSICOS INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIN. 8. SI SE TRATA DE OBRAS O BIENES REGULADOS POR CONTRATOS RESUELTOS O RESCINDIDOS Y DEL RETARDO POR LA APERTURA DE UN NUEVO PROCEDIMIENTO LICITATORIO PUDIEREN RESULTAR PERJUICIOS PARA EL ENTE CONTRATANTE. 9. EN CASO DE OBRAS, SERVICIOS O ADQUISICIONES QUE POR RAZONES DE INTERS GENERAL DEBAN SER EJECUTADOS EN UN PLAZO PERENTORIO NO MAYOR DE CIENTO OCHENTA (180) DAS HBILES, CONFORME A UN PLAN EXCEPCIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL, APROBADO PREVIAMENTE EN CONSEJO DE MINISTROS. EN CONSEJO DE MINISTROS SE DEFINIRN CON PRECISIN LAS OBRAS, SERVICIOS Y ADQUISICIONES QUE SERN OBJETO DE ADJUDICACIN DIRECTA, AS COMO LOS RGANOS O ENTES ENCARGADOS DE SU EJECUCIN Pgina: 118/129 SUMARIOS DE CONTRATACIONES Artculo 24 de la Ley de Licitaciones

N DE LA COLUMNA

NOMBRE DE LA COLUMNA NUMERO DE PROCEDIMIENTO, ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

OBJETIVO Y DESCRIPCIN DE LA COLUMNA

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SE REFIERE AL N QUE IDENTIFICA A CADA PROCEDIMIENTO EJECUTADO DE ADQUISICION DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS: LICITACIN GENERAL, LICITACIN SELECTIVA, ANUNCIADA INTERNACIONALMENTE, ADJUDICACIN DIRECTA, (EN LA ADJUDICACIN DIRECTA SE INCLUYEN LOS NMEROS DE ORDENES DE COMPRAS Y/O DE SERVICIOS). SE REFIERE AL NOMBRE DE LA CONTRATACIN DE LOS BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS. (EN LAS ORDENES DE COMPRAS Y/O DE SERVICIOS SE COLOCAR EL CONCEPTO DE LA COMPRA). SE REFIERE AL VALOR QUE COSTARON LOS BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS ASOCIADOS AL DETALLE DE LA DEMANDA, Y DEBE SER EXPRESADO EN BOLIVARES. SE REFIERE AL VALOR IMPOSITIVO APLICABLE A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS ART. 1 Ley del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.: ES UN TRIBUTO QUE GRAVA LA ENAJENACIN DE BIENES MUEBLES, LA PRESTACIN DE SERVICIOS Y LA IMPORTACIN DE BIENES, APLICABLE EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, QUE DEBERN PAGAR LAS PERSONAS NATURALES O JURDICAS, LAS COMUNIDADES, LAS SOCIEDADES IRREGULARES O DE HECHO, LOS CONSORCIOS Y DEMS ENTES JURDICOS Y ECONMICOS, PBLICOS O PRIVADOS, QUE EN SU CONDICIN DE IMPORTADORES DE BIENES HABITUALES O NO, DE FABRICANTES, PRODUCTORES, ENSAMBLADORES, COMERCIANTES Y PRESTADORES DE SERVICIOS INDEPENDIENTES, REALIZAN LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS POR LA LEY COMO HECHO IMPONIBLE

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OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

PRECIO TOTAL Bs. 17

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) Bs.

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MONTO TOTAL Bs.

ES LA SUMATORIA DEL PRECIO TOTAL DE LA COMPRA MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ESTIMADO (I.V.A.) Articulo 35 del Reglamento de la Ley de LICITACIONES Decreto 4.032 PARA LA DETERMINACION DE LOS MONTOS DE CONTRATACIONES Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Y ESTE REGLAMENTO, SE CONSIDERARN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y CUALESQUIERA OTROS IMPUESTOS POR EL ENTE CONTRATANTE

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FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO

SE REFIERE A LA FECHA EN LA CUAL SE PUBLICA EL LLAMADO DE LICITACIN ADJUDICACIN (EN PRENSA SE INVITA A LAS CONTRATISTAS A PRESENTAR OFERTAS). Artculo 67 de Ley de Licitaciones: LA APERTURA DEL PROCESO DE LICITACIN GENERAL, AS COMO, LA ANUNCIADA INTERNACIONALMENTE, SE PUBLICAR DEL LLAMADO DE LICITACIN EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIN NACIONAL

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SUMARIOS DE CONTRATACIONES Artculo 24 de la Ley de Licitaciones

N DE LA COLUMNA

NOMBRE DE LA COLUMNA FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO

OBJETIVO Y DESCRIPCIN DE LA COLUMNA Artculo 74 de Ley de Licitaciones: EN LA LICITACIN SELECTIVA DEBE SELECCIONARSE E INVITAR A PRESENTAR OFERTAS AL MENOS A CINCO (5) EMPRESAS, MEDIANTE NOTIFICACIN QUE SER ENTREGADA, ANEXNDOLES LOS PLIEGOS DE LA LICITACIN, E INDICNDOLES EL LUGAR, DA Y HORA DE LOS ACTOS PBLICOS DE RECEPCIN Y APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTENGAN LAS OFERTAS. LA INVITACIN DEBE ESTAR FUNDAMENTADA EN LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA, ESPECIALIZACIN Y CAPACIDAD TCNICA Y FINANCIERA QUE SE HAN TOMADO EN CONSIDERACIN A TAL FIN, STOS DEBEN CONSTAR POR ESCRITO EN EL ACTO INTERNO QUE AL EFECTO SE DICTE. EL ENTE CONTRATANTE PUEDE REQUERIR LA PRESENCIA DE UN REPRESENTANTE DEL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS Artculo 76 de Ley de Licitaciones: LOS PLAZOS PARA LA PREPARACIN DE OFERTAS, DEBEN SER DE AL MENOS DOCE (12) DAS HBILES EN LA LICITACIN GENERAL Y OCHO (8) DAS HBILES EN LA LICITACIN SELECTIVA, CONTADOS DESDE LA FECHA A PARTIR DE LA CUAL LOS PLIEGOS DE LICITACIN ESTN DISPONIBLES PARA LOS INTERESADOS HASTA LA LTIMA FECHA PARA LA PRESENTACIN VLIDA DE LAS OFERTAS. ESTOS PLAZOS SE FIJARN, EN CADA CASO, TENIENDO ESPECIALMENTE EN CUENTA LA COMPLEJIDAD DE LA OBRA, DEL SUMINISTRO O DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO. EXCEPCIONALMENTE, POR ACTO MOTIVADO EMITIDO POR LA MXIMA AUTORIDAD DEL ENTE CONTRATANTE, PREVIA OPININ FAVORABLE DE LA COMISIN DE LICITACIONES, SE PODRN REDUCIR LOS PLAZOS A QUE SE REFIERE ESTE ARTCULO, PERO EN NINGN CASO PODRN STOS SER MENORES DE OCHO (8) DAS HBILES EN LA LICITACIN GENERAL Y CINCO (5) DAS HBILES EN LA LICITACIN SELECTIVA Artculo 30 del Reglamento de la Ley de Licitaciones Decreto 4.032: EN EL CONCURSO PRIVADO, EL ENTE CONTRATANTE SOLICITAR OFERTAS A POR LO MENOS TRES (3) EMPRESAS, EN SOBRES CERRADO. LA SELECCIN SE HAR TOMANDO EN CUENTA EL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS CONTENIDOS EN LOS REQUERIMIENTOS. Artculo 31 del Reglamento de la Ley de Licitaciones Decreto 4.032: EN LA CONSULTA DE PRECIOS, EL ENTE CONTRATANTE OBTENDRA COTIZACIONES DE AL MENOS TRES (3) EMPRESAS, QUE CONSIDERAR PARA LA ADJUDICACIN DEL CONTRATO.

Continuacin 20

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SUMARIOS DE CONTRATACIONES Artculo 24 de la Ley de Licitaciones

N DE LA COLUMNA

NOMBRE DE LA COLUMNA FECHA DE CIERRE DEL PROCEDIMIENTO

OBJETIVO Y DESCRIPCIN DE LA COLUMNA

SE REFIERE A LA FECHA EN LA CUAL CULMINA EL PROCEDIMIENTO (SE OTORGUE BUENA PRO, SE DECLARE DESIERTA, SE DE POR TERMINADA O SE ADJUDIQUE DIRECTAMENTE). Artculo 90 de Ley de Licitaciones: DEBE OTORGARSE LA BUENA PRO A LA OFERTA QUE RESULTE GANADORA SEGN LOS CRITERIOS DE EVALUACIN, QUE CUMPLA LOS REQUISITOS O CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LOS PLIEGOS DE LICITACIN. EN LOS CASOS DE ADQUISICIN DE BIENES O PRESTACIN DE SERVICIOS, PODR OTORGARSE PARCIALMENTE LA BUENA PRO A LA TOTALIDAD O PARTE DE VARIAS OFERTAS PRESENTADAS, SI AS SE HA ESTABLECIDO EXPRESAMENTE EN LOS PLIEGOS DE LA LICITACIN, TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA Y LAS CARACTERSTICAS DE LA CONTRATACIN A CELEBRAR. EN TODO CASO, LA ADJUDICACIN PARCIAL DEBE REALIZARSE CUMPLIENDO LOS CRITERIOS, CONDICIONES Y MECANISMOS PREVISTOS EN LOS PLIEGOS DE LICITACIN Artculo 92 de Ley de Licitaciones: DECLARADA DESIERTA LA LICITACIN DEBE PROCEDERSE A UNA NUEVA DEL MISMO TIPO, SALVO QUE POR CAUSA JUSTIFICADA, A JUICIO DE LA MXIMA AUTORIDAD DEL ENTE CONTRATANTE Y ODA LA COMISIN DE LICITACIONES, SE DETERMINE QUE NO ES CONVENIENTE INICIAR OTRA LICITACIN, EN CUYO CASO, SE PUEDE PROCEDER POR LICITACIN SELECTIVA, SI LA LICITACIN FALLIDA FUERE UNA LICITACIN GENERAL O POR ADJUDICACIN DIRECTA SI LA FALLIDA FUERE UNA LICITACIN SELECTIVA. LA LICITACIN SELECTIVA DEBE INICIARSE BAJO LAS MISMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA LICITACIN FALLIDA, INVITNDOSE A PARTICIPAR, AL MENOS, A LA TOTALIDAD DE OFERENTES CALIFICADOS EN STA Artculo 105 de Ley de Licitaciones: EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL PRESENTE DECRETO LEY, EL ENTE CONTRATANTE PUEDE SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO CUANDO AS LO ESTIME CONVENIENTE, POR MOTIVOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS, MIENTRAS NO HAYA TENIDO LUGAR EL ACTO DE APERTURA DE SOBRES CONTENTIVOS DE MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD U OFERTAS, SEGN EL CASO. IGUALMENTE PUEDE, MIENTRAS NO SE HAYA FIRMADO EL CONTRATO DEFINITIVO, DECIDIR POR ACTO MOTIVADO, DAR POR TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, CUANDO A SU JUICIO EXISTIESEN RAZONES QUE AS LO ACONSEJEN. EN CASO DE QUE SE HUBIERE OTORGADO LA BUENA PRO, SE INDEMNIZAR AL BENEFICIARIO DE STA CON UNA SUMA EQUIVALENTE AL MONTO DE LOS GASTOS EN QUE INCURRI PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIN, DENTRO DEL LAPSO DE TREINTA (30) DAS CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIN AL BENEFICIARIO DE LA BUENA PRO DE LA TERMINACIN DEL PROCEDIMIENTO Artculo 106 de Ley de Licitaciones: TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, EL ENTE CONTRATANTE PUEDE ABRIR DE NUEVO LA LICITACIN, CUANDO HAYAN CESADO LAS CAUSAS QUE DIERON ORIGEN A LA TERMINACIN Y TRANSCURRIDO UN LAPSO NO MENOR DE DIEZ (10) DAS HBILES, CONTADOS A PARTIR DE AQULLA. EN LOS CASOS DE LICITACIONES SELECTIVAS SE DEBER INVITAR A PARTICIPAR EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO, AL MENOS A LA TOTALIDAD DE OFERENTES EN LA LICITACIN TERMINADA

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N DE LA COLUMNA 22

NOMBRE DE LA COLUMNA MEDIO DE COMUNICACIN DONDE SE DIO CONOCER EL PROCEDIMIENTO

OBJETIVO Y DESCRIPCIN DE LA COLUMNA

SE REFIERE AL MEDIO EN EL CUAL SE HIZO EL LLAMADO DE LICITACIN, A PRESENTAR OFERTAS, SE SOLICITO OFERTAS SE OBTUVO COTIZACIONES. Artculo 67 de Ley de Licitaciones: LA APERTURA DEL PROCESO DE LICITACIN GENERAL, AS COMO, LA ANUNCIADA INTERNACIONALMENTE, SE PUBLICAR DEL LLAMADO DE LICITACIN EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIN NACIONAL Artculo 74 de Ley de Licitaciones: EN LA LICITACIN SELECTIVA DEBE SELECCIONARSE E INVITAR A PRESENTAR OFERTAS AL MENOS A CINCO (5) EMPRESAS, MEDIANTE NOTIFICACIN QUE SER ENTREGADA, ANEXNDOLES LOS PLIEGOS DE LA LICITACIN, E INDICNDOLES EL LUGAR, DA Y HORA DE LOS ACTOS PBLICOS DE RECEPCIN Y APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTENGAN LAS OFERTAS. LA INVITACIN DEBE ESTAR FUNDAMENTADA EN LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA, ESPECIALIZACIN Y CAPACIDAD TCNICA Y FINANCIERA QUE SE HAN TOMADO EN CONSIDERACIN A TAL FIN, STOS DEBEN CONSTAR POR ESCRITO EN EL ACTO INTERNO QUE AL EFECTO SE DICTE. EL ENTE CONTRATANTE PUEDE REQUERIR LA PRESENCIA DE UN REPRESENTANTE DEL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS Artculo 76 de Ley de Licitaciones: LOS PLAZOS PARA LA PREPARACIN DE OFERTAS, DEBEN SER DE AL MENOS DOCE (12) DAS HBILES EN LA LICITACIN GENERAL Y OCHO (8) DAS HBILES EN LA LICITACIN SELECTIVA, CONTADOS DESDE LA FECHA A PARTIR DE LA CUAL LOS PLIEGOS DE LICITACIN ESTN DISPONIBLES PARA LOS INTERESADOS HASTA LA LTIMA FECHA PARA LA PRESENTACIN VLIDA DE LAS OFERTAS. ESTOS PLAZOS SE FIJARN, EN CADA CASO, TENIENDO ESPECIALMENTE EN CUENTA LA COMPLEJIDAD DE LA OBRA, DEL SUMINISTRO O DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO. EXCEPCIONALMENTE, POR ACTO MOTIVADO EMITIDO POR LA MXIMA AUTORIDAD DEL ENTE CONTRATANTE, PREVIA OPININ FAVORABLE DE LA COMISIN DE LICITACIONES, SE PODRN REDUCIR LOS PLAZOS A QUE SE REFIERE ESTE ARTCULO, PERO EN NINGN CASO PODRN STOS SER MENORES DE OCHO (8) DAS HBILES EN LA LICITACIN GENERAL Y CINCO (5) DAS HBILES EN LA LICITACIN SELECTIVA Artculo 29 del Reglamento de la Ley de Licitaciones Decreto 4.032: PARA PROCEDER POR ADJUDICACION DIRECTA, EN ATENCIN A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 87 Y 88 DEL DECRETO DE LA REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE LICITACIONES, LOS ENTES ADJUDICATARIOS PODRAN OPTAR POR LOS SIGUIENTES MECANISMOS: 1.- CONCURSO PRIVADO. 2.- CONSULTA DE PRECIOS. Artculo 29 del Reglamento de la Ley de Licitaciones Decreto 4.032: SIEMPRE QUE ELLO SEA POSIBLE, EN LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS, EL ENTE CONTRATANTE PROCEDER ATENDIENDO COMO ORDEN DE PRELACIN, LOS MECANISMOS ENUNCIADOS EN EL ARTICULO ANTERIOR. POR ACTO MOTIVADO DE LA UNIDAD QUE SE ENCARGUE DE EFECTUAR LAS COMPRAS O CONTRATACIN, JUSTIFICAR LA SELECCIN DEL OFERENTE ADJUDICATARIO Y LAS RAZONES QUE IMPOSIBILITEN EL USO DE LOS MECANISMOS DESCARTADOS, SI FUESE EL CASO.

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SUMARIOS DE CONTRATACIONES Artculo 24 de la Ley de Licitaciones

N DE LA COLUMNA

NOMBRE DE LA COLUMNA MEDIO DE COMUNICACIN DONDE SE DIO CONOCER EL PROCEDIMIENTO

OBJETIVO Y DESCRIPCIN DE LA COLUMNA

Continuacin 22

Artculo 30 del Reglamento de la Ley de Licitaciones Decreto 4.032: EN EL CONCURSO PRIVADO, EL ENTE CONTRATANTE SOLICITAR OFERTAS A POR LO MENOS TRES (3) EMPRESAS, EN SOBRES CERRADO. LA SELECCIN SE HAR TOMANDO EN CUENTA EL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS CONTENIDOS EN LOS REQUERIMIENTOS. Artculo 31 del Reglamento de la Ley de Licitaciones Decreto 4.032: EN LA CONSULTA DE PRECIOS, EL ENTE CONTRATANTE OBTENDRA COTIZACIONES DE AL MENOS TRES (3) EMPRESAS, QUE CONSIDERAR PARA LA ADJUDICACIN DEL CONTRATO.

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NMERO CONTRATO

DEL

SE REFIERE AL NUMERO QUE LE ASIGNA EL ENTE U ORGANISMO AL CONTRATO ORIGINADO EN EL PROCEDIMIENTO. EN CASO DE ORDENES DE COMPRAS Y/O SERVICIOS SE COLOCA EL NMERO CORRESPONDIENTE DE LAS MISMAS. Artculo 6 del Decreto 2.371 Reglamento Parcial de la Ley de Licitaciones: LOS RGANOS Y ENTES CONTRATANTES QUE LLEVEN A CABO LOS PROCEDIMIENTOS SUJETOS A ESTE REGLAMENTO, DEBERN: 1. SELECCIONAR LAS PEQUEAS Y MEDIANAS EMPRESAS, COOPERATIVAS U OTRAS ASOCIACIONES COLECTIVAS QUE ESTN DEBIDAMENTE INSCRITAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS. 2. EMITIR Y APROBAR LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIN Y ESPECIFICACIONES TCNICAS DE LAS CONTRATACIONES PBLICAS INCLUIDAS COMO PROGRAMAS O PROYECTOS EN EL PLAN EXCEPCIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y REGLAMENTOS TCNICOS VIGENTES, Y ENTREGARLAS CONJUNTAMENTE CON LA INVITACIN A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADJUDICACIN DIRECTA PREVISTO EN ESTE REGLAMENTO. 3. ESTABLECER EL MECANISMO DE CONCURSO PBLICO PARA LA RECEPCIN Y APERTURA DE OFERTAS, DONDE ESTARN PRESENTES LAS EMPRESAS SELECCIONADAS E INTERESADAS EN PARTICIPAR, RESPETANDO LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTCULO 42 DEL DECRETO DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE LICITACIONES. 4. REMITIR AL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DAS HBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN DE CONFORMIDAD CON ESTE REGLAMENTO, UNA RELACIN QUE INDICAR EL NMERO, FECHA, OBJETO Y MONTO DEL CONTRATO, AS COMO EL NOMBRE DEL ESTADO EN EL QUE SE EJECUTA EL CONTRATO. ASIMISMO, SE DEBE INDICAR LA DENOMINACIN JURDICA DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA, SU NMERO DE REGISTRO DE INFORMACIN FISCAL (RIF), Y LA DENOMINACIN JURDICA DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES, AS COMO SUS RESPECTIVOS NMEROS DE REGISTRO DE INFORMACIN FISCAL (RIF).

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SUMARIOS DE CONTRATACIONES Artculo 24 de la Ley de Licitaciones

N DE LA COLUMNA Continuacin 23

NOMBRE DE LA COLUMNA NMERO CONTRATO DEL

OBJETIVO Y DESCRIPCIN DE LA COLUMNA

Artculo 8 del Decreto 3.798 Reglamento Parcial de la Ley de Licitaciones: LOS ORGANOS Y ENTES CONTRATANTES REMITIRAN AL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO CELEBRADO EN EL MARCO DEL PRESENTE DECRETO, UNA RELACION EN LA CUAL INDICARN EL NUMERO, FECHA, OBJETO Y MONTO DE CADA CONTRATO. IGUALMENTE, SEALARAN EL LUGAR DE LA EJECUCION DEL CONTRATO, DENOMINACION JURIDICA DEL CONTRATISTA Y EL NUMERO DE REGISTRO DE INFORMACIN FISCAL (RIF) SE REFIERE A LA FECHA EN LA CUAL ENTRA EN VIGENCIA EL CONTRATO. SE REFIERE A LA FECHA DE TRMINO DEL CONTRATO.

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FECHA DE INICIO DEL CONTRATO FECHA CULMINACIN CONTRATO DE DEL

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ESTADO DONDE SE EJECUTA O EJECUT

SE REFIERE A LA ENTIDAD FEDERAL (ESTADO) EN EL CUAL SE EJECUTA O EJECUT EL CONTRATO Artculo 6 del Decreto 2.371 Reglamento Parcial de la Ley de Licitaciones: LOS RGANOS Y ENTES CONTRATANTES QUE LLEVEN A CABO LOS PROCEDIMIENTOS SUJETOS A ESTE REGLAMENTO, DEBERN: 4. REMITIR AL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DAS HBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN DE CONFORMIDAD CON ESTE REGLAMENTO, UNA RELACIN QUE INDICAR EL NMERO, FECHA, OBJETO Y MONTO DEL CONTRATO, AS COMO EL NOMBRE DEL ESTADO EN EL QUE SE EJECUTA EL CONTRATO. ASIMISMO, SE DEBE INDICAR LA DENOMINACIN JURDICA DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA, SU NMERO DE REGISTRO DE INFORMACIN FISCAL (RIF), Y LA DENOMINACIN JURDICA DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES, AS COMO SUS RESPECTIVOS NMEROS DE REGISTRO DE INFORMACIN FISCAL (RIF). Artculo 8 del Decreto 3.798 Reglamento Parcial de la Ley de Licitaciones: LOS ORGANOS Y ENTES CONTRATANTES REMITIRAN AL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO CELEBRADO EN EL MARCO DEL PRESENTE DECRETO, UNA RELACION EN LA CUAL INDICARN EL NUMERO, FECHA, OBJETO Y MONTO DE CADA CONTRATO. IGUALMENTE, SEALARAN EL LUGAR DE LA EJECUCION DEL CONTRATO, DENOMINACION JURIDICA DEL CONTRATISTA Y EL NUMERO DE REGISTRO DE INFORMACIN FISCAL (RIF)

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APLICACIN ART. 2 y 19 DEL DECRETO 4.998

SE REFIERE A SI DIO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 2 DEL DECRETO 4.998. SOLO SE DEBER COLOCAR SI O NO Y EL CUAL REZA LO SIGUIENTE: SE APLICAR A LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIN DE CONTRATISTAS Y LAS CONTRATACIONES DE LOS RGANOS Y ENTES SEALADOS EN EL ARTCULO 2 DEL DECRETO DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE LICITACIONES..

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SUMARIOS DE CONTRATACIONES Artculo 24 de la Ley de Licitaciones

6.2.

Leer y seguir cuidadosamente las siguientes instrucciones del formato de Anexo Sumario de Empresas que se presenta a continuacin
NOMBRE DE LA COLUMNA NUMERO DE PROCEDIMIENTO, ORDEN DE COMPRA O SERVICIO OBJETIVO Y DESCRIPCIN DE LA COLUMNA

N DE LA COLUMNA

SE REFIERE AL N QUE IDENTIFICA A CADA PROCEDIMIENTO EJECUTADO DE ADQUISICION DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS: LICITACIN GENERAL, LICITACIN SELECTIVA, ANUNCIADA INTERNACIONALMENTE, ADJUDICACIN DIRECTA, (EN LA ADJUDICACIN DIRECTA SE INCLUYEN LOS NMEROS DE ORDENES DE COMPRAS Y/O DE SERVICIOS). SE REFIERE AL TIPO DE ACTIVIDAD. SELECCIONE DE LA LISTA QUE SE PRESENTA SI SON BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS. SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO UTILIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE LICITACIONES, SELECCIONE DE LA LISTA QUE SE PRESENTA SI ES LICITACIN GENERAL ANUNCIADA INTERNACIONALMENTE, LICITACIN SELECTIVA Y ADJUDICACIN DIRECTA (EN LA ADJUDICACIN DIRECTA SE INCLUYEN ORDENES DE COMPRAS Y DE SERVICIOS). Articulo 61 de Ley de Licitaciones: DEBE PROCEDERSE POR LICITACIN GENERAL O LICITACIN ANUNCIADA INTERNACIONALMENTE: 1. EN EL CASO DE ADQUISICIN DE BIENES O CONTRATACIN DE SERVICIOS, SI EL CONTRATO A SER OTORGADO ES POR UN MONTO ESTIMADO SUPERIOR A ONCE MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (11.000 UT). 2. EN EL CASO DE CONSTRUCCIN DE OBRAS, SI EL CONTRATO A SER OTORGADO ES POR UN MONTO ESTIMADO SUPERIOR A VEINTICINCO MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (25.000 UT) Articulo 72 de Ley de Licitaciones: PUEDE PROCEDERSE POR LICITACIN SELECTIVA: 1. EN EL CASO DE LA ADQUISICIN DE BIENES O CONTRATACIN DE SERVICIOS, SI EL CONTRATO A SER OTORGADO ES POR UN PRECIO ESTIMADO DESDE MIL CIEN UNIDADES TRIBUTARIAS (1.100 UT) Y HASTA ONCE MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (11.000 UT). 2. EN EL CASO DE CONSTRUCCIN DE OBRAS, SI EL CONTRATO A SER OTORGADO ES POR UN PRECIO ESTIMADO SUPERIOR ONCE MIL QUINIENTAS UNIDADES TRIBUTARIAS (11.500 UT) Y HASTA VEINTICINCO MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (25.000 UT) Articulo 87 de Ley de Licitaciones: SE PUEDE PROCEDER POR ADJUDICACIN DIRECTA: 1. EN EL CASO DE ADQUISICIN DE BIENES O CONTRATACIN DE SERVICIOS, SI EL CONTRATO A SER OTORGADO ES POR UN PRECIO ESTIMADO DE HASTA MIL CIEN UNIDADES TRIBUTARIAS (1.100 UT). 2. EN EL CASO DE CONSTRUCCIN DE OBRAS, SI EL CONTRATO A SER OTORGADO ES POR UN PRECIO ESTIMADO DE HASTA ONCE MIL QUINIENTOS UNIDADES TRIBUTARIAS (11.500 UT)

ACTIVIDAD 2

TIPO DE PROCEDIMIENTO

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SUMARIOS DE CONTRATACIONES Artculo 24 de la Ley de Licitaciones

3. SI LA EJECUCIN DE LA OBRA, EL SUMINISTRO DE LOS BIENES O LA PRESTACIN DEL SERVICIO SE ENCOMIENDA A UN ORGANISMO DEL SECTOR PBLICO N DE LA COLUMNA NOMBRE DE LA COLUMNA TIPO DE PROCEDIMIENTO

OBJETIVO Y DESCRIPCIN DE LA COLUMNA Articulo 88 de Ley de Licitaciones: SE PUEDE PROCEDER POR ADJUDICACIN DIRECTA, INDEPENDIENTEMENTE DEL MONTO DE LA CONTRATACIN, SIEMPRE Y CUANDO LA MXIMA AUTORIDAD DEL RGANO O ENTE CONTRATANTE, MEDIANTE ACTO MOTIVADO, JUSTIFIQUE ADECUADAMENTE SU PROCEDENCIA, EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: 1. SI SE TRATA DE SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA CONTINUIDAD DEL PROCESO PRODUCTIVO Y DEL RETARDO POR LA APERTURA DE UN PROCEDIMIENTO LICITATORIO PUDIERA RESULTAR GRAVEMENTE AFECTADA LA CONTINUIDAD DEL MISMO. 2. SI SE TRATA DE LA ADQUISICIN DE OBRAS ARTSTICAS O CIENTFICAS. 3. SI, SEGN LA INFORMACIN SUMINISTRADA POR EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS, LOS BIENES O SERVICIOS A CONTRATAR LOS PRODUCE, VENDE O PRESTA UN SOLO FABRICANTE O PROVEEDOR O CUANDO LAS CONDICIONES TCNICAS DE DETERMINADO BIEN, SERVICIO U OBRA EXCLUYEN TODA POSIBILIDAD DE COMPETENCIA. 4. EN CASO DE CONTRATOS QUE TENGAN POR OBJETO LA FABRICACIN DE EQUIPOS, LA ADQUISICIN DE BIENES O LA CONTRATACIN DE SERVICIOS, EN LOS QUE NO FUERE POSIBLE APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS, DADAS LAS MODALIDADES BAJO LAS CUALES LOS FABRICANTES Y PROVEEDORES CONVIENEN EN PRODUCIR O SUMINISTRAR ESOS BIENES, EQUIPOS O SERVICIOS. 5. CUANDO SE DECRETE ESTADO CONMOCIN INTERIOR O EXTERIOR. DE ALARMA, DE

Continuacin 3

6. EN CASO DE EMERGENCIA COMPROBADA DENTRO DEL RESPECTIVO ORGANISMO O ENTE. 7. CUANDO SE TRATE DE SERVICIOS BSICOS INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIN. 8. SI SE TRATA DE OBRAS O BIENES REGULADOS POR CONTRATOS RESUELTOS O RESCINDIDOS Y DEL RETARDO POR LA APERTURA DE UN NUEVO PROCEDIMIENTO LICITATORIO PUDIEREN RESULTAR PERJUICIOS PARA EL ENTE CONTRATANTE. 9. EN CASO DE OBRAS, SERVICIOS O ADQUISICIONES QUE POR RAZONES DE INTERS GENERAL DEBAN SER EJECUTADOS EN UN PLAZO PERENTORIO NO MAYOR DE CIENTO OCHENTA (180) DAS HBILES, CONFORME A UN PLAN EXCEPCIONAL DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL, APROBADO PREVIAMENTE EN CONSEJO DE MINISTROS. EN CONSEJO DE MINISTROS SE DEFINIRN CON PRECISIN LAS OBRAS, SERVICIOS Y ADQUISICIONES QUE SERN OBJETO DE ADJUDICACIN DIRECTA, AS COMO LOS RGANOS O ENTES ENCARGADOS DE SU EJECUCIN

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SUMARIOS DE CONTRATACIONES Artculo 24 de la Ley de Licitaciones

N DE LA COLUMNA

NOMBRE DE LA COLUMNA OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

OBJETIVO Y DESCRIPCIN DE LA COLUMNA

SE REFIERE AL NOMBRE DE LA CONTRATACIN DE LOS BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS. (EN LAS ORDENES DE COMPRAS Y/O DE SERVICIOS SE COLOCAR EL CONCEPTO DE LA COMPRA). SE REFIERE AL REGISTRO DE INFORMACIN FISCAL DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE LICITACIN.

RIF DE EMPRESAS PARTICIPANTES GANADORAS

LAS Y/O

NOMBRE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES Y/O GANADORAS TIPO DE EMPRESA

SE REFIERE A LA DENOMINACIN COMERCIAL DE LA EMPRESAS GANADORAS Y PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE LICITACIN O ADJUDICACIN.

SE DEBE SELECCIONE DE LA LISTA PRE ESTABLECIDA SEGN APLIQUE (COOPERATIVA, PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA (PyME), GRAN EMPRESA Y OTROS EN EL CASO DE AQUELLAS QUE NO SE ENMARQUEN DENTRO DE LOS CONCEPTOS ANTERIORES). PARA CLASIFICAR EL TIPO DE EMPRESA SE DEBE ATENDER A LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 4.998 ASI COMO LA LEY ESPECIAL DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS. DEBERN IDENTIFICAR SEGN SEA EL CASO SI LA EMPRESA FUE PARTICIPANTE GANADORA, DENTRO DE CADA PROCEDIMIENTO. ES LA SUMATORIA DEL PRECIO TOTAL OFERTADO MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) Articulo 35 de Ley de Licitaciones: LOS ENTES CONTRATANTES DEBEN REMITIR AL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS INFORMACIN SOBRE LA ACTUACIN O DESEMPEO DEL CONTRATISTA, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DAS HBILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIN DE LOS RESULTADOS EN LA EJECUCIN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS, ADQUISICIN DE BIENES O PRESTACIN DE SERVICIOS. DENTRO DEL MISMO PLAZO, EL CONTRATISTA O PROVEEDOR PODR DIRIGIRSE AL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS A OBJETO DE INFORMAR SOBRE LA EJECUCIN DEL CONTRATO

EMPRESAS PARTICIPANTES / GANADORAS MONTO DE LA OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA Bs.

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N DE LA COLUMNA 10 11

NOMBRE DE LA COLUMNA % VAN DE LA OFERTA DESCRIPCIN DEL COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

OBJETIVO Y DESCRIPCIN DE LA COLUMNA OBJETIVO Y DESCRIPCIN DE LA COLUMNA

SE REFIERE AL PORCENTAJE DEL SE ESTABLEZCA AL TODOS AQUELLOS ACUERDOS DONDE VALOR AGREGADO NACIONAL QUE LAS EMPRESAS PRESENTAN EN SU OFERTA. MENOS UN COMPROMISO RELACIONADO CON: LA CREACIN DE NUEVOS EMPLEOS PERMANENTES, FORMACIN SOCIO Articulo 09 Decreto 4.998: PARA BENEFICIARSE DE LAS PRODUCTIVA DE INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD, VENTA PREFERENCIAS PREVISTA EN EL ARTICULO SOCIALES DE BIENES A PRECIOS SOLIDARIOS, OFERTAS 10 DEL PRESENTE EJECUCIN DE PROYECTOS DE Y MEDIANAS DECRETO, LAS PEQUEAS PARA LA DESARROLLO INDUSTRIAS (PYMIS), APORTES EN DINERO O ESPECIES A SOCIOCOMUNITARIO, COOPERATIVAS Y OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS,SOCIALES DESARROLLADOS POR ESTADO, O A PROGRAMAS QUE PARTICIPEN EN ALGUN PROCEDIMIENTO DE SELECCIN DE CONTRATISTAS, DEBERAN ACOMPAAR A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. SUS OFERTAS DE UNA DECLARACION JURADA MEDIANTE LA CUAL EL3PARTICIPANTE: y 10 Decreto 4.998: Articulo numerales 7, 9 A) IDENTIFIQUE AL OFERENTE: LOS PRESTADOS POR PEQUEA Y MEDIANAS SERVICIOS PROFESIONALES: INDUSTRIAS NATURALES Y JURIDICAS EN VIRTUD DE PERSONAS (PYMIS) COOPERATIVAS Y OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS; AL DECLARANTE CIENTIFICO, PROFESIONAL, ACTIVIDADES DE CARCTER Y EL CARCTER CON QUE ACTUA. ARTISTICO, INTELECTUAL, CREATIVO O DOCENTE, TECNICO, REALIZADAS POR ELLAS EN NOMBRE PROPIO O POR EL B) REALICE EL SU DEPENDENCIA. DE VALOR AGREGADO PERSONAL BAJO AUTOCALCULO NACIONAL (VAN) DE LA OEFRTA, INDICANDO LOS VALORES NACIONALES Y EXTRANJEROS DE CADA COMPONENTE DEL OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS: LAS PERSONAS JURIDICAS PRECIO, DESAGREGANDOPARTICIPATIVO, CON DOMICILIO POR CADA UNO DE LOS DE CARCTER SOCIAL Y COMPONENTES APAS, QUE HAYAN SIDO CONSTITUIDASDEL PRINCIPAL EN EL QUE SE REFIERE EL NUMERAL 1 DE ARTICULO 3 DEL LA LEGISLACION QUE LE SEA APLICABLE, ACUERDO CON PRESENTE DECRETO. TALES COMO EMPRESAS FAMILIARES, MICROEMPRESAS Y C) ESPECIFIQUE LOS COMPROMISOS DE DE RESPONSABILIDAD CUAQLQUIER OTRAS FORMAS ASOCIACIN SOCIAL A LOS QUE SE COMPROMETE. COMUNITARIA PARA EL TRABAJO. Articulo 10 DecretoRESPONSABILIDAD SOCIAL: TODOS 4.998: UNA VEZ EFECTUADA LA COMPROMISO DE EVALUACIONDONDE SE ESTABLEZCAN AL MENOS UN AQUELLOS Y COMPARACION DE LAS OFERTAS VALIDAS Y SOLO SI AL MENOS UNA DE ELLAS OFRECE UN VALOR COMPROMISO RELACIONADO CON: LA CREACION DE AGREGADO NACIONAL (VAN) MAYOR O IGUAL AL NUEVOS EMPLEOS PERMANENTES, FORMACION SOCIO VENTICINCO PORINTEGRANTES DE LA COMUNIDAD, VENTAS PRODUCTIVA DE CIENTO (25%), SE APLICAR A TODAS LAS OFERTAS CONJUNTO DE PREFERENCIAS DE BIENES UN PRECIOS SOLIDARIOS, POR OFERTAS A PORCENTUALES QUE SE DETERMINARA DE LA SIGUIENTE SOCIALES PARA LA EJECUCIN DE PROYACTOS DE FORMA: DESARROLLO SOCIOCOMUNITARIO, APORTES EN DINERO O ESPECIES A PROGRAMAS SOCIALES DESARROLLADOS POR 1. PREFERENCIA DEL VALOR AGREGADO NACIONAL P (VAN); EL ESTADO, OCON EL RESULTADO DE DE LUCRO. CONSISTIRA INSTITUCIONES SIN FINES LA DIVISION DEL PORCENTAJE DEL VALOR AGREGADO NACIONAL DE CADA OFERTA ENTREFUE OTORGADO PORCENTAJE PAGO POR SE REFIERE A SI EL MAYOR UN ANTICIPIO DE VALOR AGREGADO NACIONAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE ADELANTADO DENTRO OFRECIDO ENTRE EL CONJUNTO AL OFERTAS NO RECHAZADAS. PROVEEDOR. Articulo 1 del Decreto 4.910: EL PRESENTE DECRETO TIENE COMO OBJETO ASEGURAR(OFERTA EVALUADA) FORMULA: P(VAN) = %VAN LOS RECURSOS ECONOMICOS, MEDIANTE EL ANTICIPO Y PRONTO PAGO, A LAS MICRO, % EMPRESAS, PEQUEAS Y MEDIANAS VAN (MAYOR) Y COOPERATIVAS, UBICADAS EN EL PAIS, QUE RESULTEN SELECCIONADAS 2. SE OTORGARA ADEMAS, UNA PREFERENCIA ADICIONAL A POR LOS DIVERSOS RGANOS Y ENTES DE LA LA PARTICIPACION DE PEQUEAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS ADMINISTRACION PUBLICA, EN LOS CONTRATOS QUE (PYMIS), COOPERATIVAS Y OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS, TENGAN POR FINALIDAD LA ADQUISICION DE BIENES, LA DE LA SIGUIENTE MANERA: PRESTACION DE SERVICIOS LA EJECUCION DE OBRAS. a. CINCO (5%) CUANDO LA OFERTA SEA PRESENTADA EN ALIANZA ENTRE COOPERATIVAS, ENTRE OTRAS FORMAS SE REFIERE A LA CIFRA EXPRESADA EN BOLVARES DEL ASOCIATIVAS, O EN COMBINACIN. ANTICIPO OTORGADO AL CONTRATISTA. b. TRES (3%) CUANDO LA OFERTA SEA PRESENTADA POR UNA SOLA COOPERATIVA U OTRA FORMA ASOCIATIVA. c. TRES (3%) CUANDO LA OFERTA SEA PRESENTADA EN ALIANZA ENTRE PEQUEAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS (PYMIS) CON COOPERATIVAS U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS.

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% DEL ANTICIPO

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MONTO EN Bs. DEL ANTICIPO

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N DE LA COLUMNA 14

NOMBRE DE LA COLUMNA ESTADO DONDE SE EJECUTA O EJECUT

OBJETIVO Y DESCRIPCIN DE LA COLUMNA

SE REFIERE A LA ENTIDAD FEDERAL (ESTADO) EN EL CUAL SE EJECUTA O EJECUT EL CONTRATO Artculo 6 del Decreto 2.371 Reglamento Parcial de la Ley de Licitaciones: LOS RGANOS Y ENTES CONTRATANTES QUE LLEVEN A CABO LOS PROCEDIMIENTOS SUJETOS A ESTE REGLAMENTO, DEBERN: 4. REMITIR AL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DAS HBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN DE CONFORMIDAD CON ESTE REGLAMENTO, UNA RELACIN QUE INDICAR EL NMERO, FECHA, OBJETO Y MONTO DEL CONTRATO, AS COMO EL NOMBRE DEL ESTADO EN EL QUE SE EJECUTA EL CONTRATO. ASIMISMO, SE DEBE INDICAR LA DENOMINACIN JURDICA DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA, SU NMERO DE REGISTRO DE INFORMACIN FISCAL (RIF), Y LA DENOMINACIN JURDICA DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES, AS COMO SUS RESPECTIVOS NMEROS DE REGISTRO DE INFORMACIN FISCAL (RIF). Artculo 8 del Decreto 3.798 Reglamento Parcial de la Ley de Licitaciones: LOS ORGANOS Y ENTES CONTRATANTES REMITIRAN AL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO CELEBRADO EN EL MARCO DEL PRESENTE DECRETO, UNA RELACION EN LA CUAL INDICARN EL NUMERO, FECHA, OBJETO Y MONTO DE CADA CONTRATO. IGUALMENTE, SEALARAN EL LUGAR DE LA EJECUCION DEL CONTRATO, DENOMINACION JURIDICA DEL CONTRATISTA Y EL NUMERO DE REGISTRO DE INFORMACIN FISCAL (RIF)

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