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TABLA N44 CICLO DE VIDA ESTRATEGICA DELPROYECTO, CONSIDERANDO LAS 4P'sDELMKT 4P's
PRODUCTO
Habitacin Ejecutiva, Habitacin Doble, Habitacin Suite con Jacuzzy Ejecutiva=S/.60; Doble=S/. 75; Suite con Jacuzzi= S/120
Habitacin Ejecutiva, Habitacin Habitacin Ejecutiva, Habitacin Doble, Doble, Habitacin Suite con Habitacin Suite con Jacuzzy, bar caf y Jacuzzy, barcaf y restaurant restaurant, Oferta de paquetes turisticos Se Mantiene Se Mantiene Promociones para paquetes turisticos o matrimoniales Huancayo DECLINACION NICHO 10 AOS
PRECIO
PROMOCION PLAZA
Descuento del 20%poralojamiento mayor Publicidad a 6 das y del 15%para tarifa corporativa Huancayo CRECIMIENTO DIFERENCIACION 3- 5 AOS
Huancayo INTRODUCCION ESTRATEGIA DIFERENCIACION PERIODO 1- 2 AOS Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
ETAPAS
a. Habitacin Ejecutiva
TABLA N 45 HABITACION EJECUTIVA PERODO CANTIDAD
ANUAL 4860 MENSUAL 405 SEMANAL 101 DIARIO 25 Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
b. Habitacin Doble
ANUAL 5832 MENSUAL 486 SEMANAL 122 DIARIO 31 Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
ANUAL 2592 MENSUAL 216 SEMANAL 54 DIARIO 14 Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
3.2 Proceso
3.2.1 Blueprinting
Grfico 33:
maanas: una mucama realiza dicha limpieza, cambia sbanas, fundas, toallas, limpia o aspira el piso y cambia jabones y papel higinico de los baos, tiende camas y deja lista la habitacin para el arribo del cliente.
b. Husped entra a la pgina web o llama por telfono: El
husped realiza este primer contacto para realizar reservas, presupuestos de costos e indagar de los servicios adicionales que ofrece el motel.
c. Reserva habitacin: despus del primer contacto por telfono o la
el registro la existencia, o no de habitaciones disponibles. En caso de que no existan concluye el proceso, en caso contrario se proceder a registrar al husped, quedando antes de acuerdo en el tipo de habitacin que se asignar, el precio de la habitacin, los das de estancia del husped y los servicios complementarios que ofrece el hotel.
e. Check In: Se registra al husped, quien llena la tarjeta de registro
correspondiente, con sus datos personales sealando los das de hospedaje., garantiza el pago de su estancia mediante un depsito en efectivo, con la firma de un vaucher de tarjeta de crdito, o bien liquidando completamente el cargo por la estancia. Se asigna habitacin al husped y se le entregan las llaves de la habitacin que ocupar durante su instancia, indicndole la forma de llegar o bien designando a una persona para que lo gue a su cuarto.
f.
Sistema de registro: Se ingresan al sistema informtico los datos de registro del husped.
Llama room service: el husped se comunica con la recepcin a travs del intercomunicador para poder realizar el pedido de servicio a la habitacin (bebidas o piqueos) Toma nota del pedido: La recepcionista toma nota del pedido para proceder a entregarlos al personal de apoyo y procesarlo.
j.
Entrega el pedido: El recepcionista enva el pedido al husped a travs de un mozo o una mucama.
desocupar la habitacin el da pactado en el contrato a la hora determinada, de lo contrario se cobrar un da ms. El husped firma un registro de salida que incluye fecha y hora. o. Proceso de cancelacin de costos de servicio: se procede a calcular y cobrar los costos de servicio en los que el husped haya incurrido, se genera la factura o boleta y esta se entrega al husped.
p. Sistema de registro: se registra en el sistema informtico los
datos de la cancelacin de las boletas o facturas que incluyen los servicios consumidos por el cliente.
3.2.2 Requerimiento de Gastos Administrativos Los gastos administrativos se muestran en las siguientes tablas.
TABLA N 48 REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Cantidad de Personal 1
Puesto Administrador
Estudios/Ttulos Estudios superiores de administracin hotelera, con experiencia minma de 3 aos en puestos iguales o similares, conocimiento de Computacin bsica, Marketing e idioma Ingls Tcnico en administracin, con experiencia de 2 aos en puestos similares, conocimiento de Office e idioma ingles
Edad 30 - 45 aos
Sueldo Bsico
Total Gasto
2000 20 - 30 aos 800 20 - 30 aos 500 25 - 35 aos 600 20 - 30 aos 500 22 - 30 aos 1500 TOTAL
2000
Recepcionista
2400 500
1 2
1 1 Fuente:
Personal de Estudios tcnicos en electricidad, gasfiteria , con Mantenimiento experiencia de un ao minmo. Personal de vigilancia Estudios secundarios, con un ao minmo de experiencia y respaldado por una entidad de seguridad Personal de Limpieza Estudios secundarios, con experiencia de un ao minmo. Sanguchero Barman Estudios de Bartender y conocimientos bsicos de cocina, con experiencia minma de un ao. Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
TABLA N49 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PLANILLAS Sueldo UnitarioMensual Sueldo Total Mensual 2000 2400 4500 1500 500 10900 Sueldo Anual 24000 28800 54000 18000 6000 130800 Sueldo Anual + Gratificacion 24000 28800 54000 18000 6000 130800 Costo de Empleador en S/. 26160 31392 58860 19620 6540 142572
Cargos
Cantidad
Gratificaciones 0 0 0 0 0 0
CTS 0 0 0 0 0 0
Administrador 1 2000 Recepcionista 3 800 Sanguchero Barman 3 1500 Mucama 3 500 Personal de 1 500 Mantenimiento Total 11 5300 Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
TABLA N50 GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTADOS Item Ao 1 Ao 2 Gastos Administrativos 142572 142857.14 Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010 Ao 3 143142.86 Ao 4 143429.14 Ao 5 143716.00
AO 1 2,559.80
AO 2 2,564.92
6,000.00 6,012.00 LUZ 7,200.00 7,214.40 ARBITRIOS(*) 2,957.36 2,963.27 INTERNET 6,456.00 6,468.91 CABLE 7,200.00 7,214.40 Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010 (*) VER ANEXOS
TABLA N52 TOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS AO 1 TOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 32,373.16 AO 2 32,437.91 AO 3 32,502.78 AO 4 32,567.79 AO 5 32,632.92
175,645.64 175,996.93
Se tiene un total de S/. 174,945.16 de gastos administrativos que debern ser asumidos al inicio de las operaciones del motel.
3.2.3 Requerimiento de Gastos de Ventas Los requerimientos de gastos de ventas se muestran en los siguientes cuadros:
TABLA N54 PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD PRESUPUESTO MENSUAL MEDIO PAGINA WEB (POR UNICA VEZ) DOMINIO PARA INTERNET PANEL PUBLICITARIO PUBLICACION EN GUIA TURISTICA RADIO Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010 FACTOR POR INFLACION 1 1 2 1 UM WEB SITE MES PANELES GUIA PRECIO MENSUAL 2,000 10 4,000 500 2,400 8,910 1 12 3 6
PRESUPUESTO ANUAL UM WEB SITE VECES VECES VECES PRECIO ANUAL 2,000 120 12,000 3,000 7,200 24,320
3 MESES
1.02
TABLA N55 PRESUPUESTO ANUAL PROYECTADO AO1 AO2 AO3 AO4 AO5 2164.9 129.9 12989.2 3247.3 7793.5 26324.8
2,000 2040.0 2080.8 2122.4 120 122.4 124.8 127.3 12,000 12240.0 12484.8 12734.5 3,000 3060.0 3121.2 3183.6 7,200 7344.0 7490.9 7640.7 24,320 24806.4 25302.5 25808.6 Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
Tabla N56 INVERSION EN MERCHANDISING COSTO UNITARIO 0.5 0.9 0.6 0.3 TOTAL
Cantidad
BIENES
TABLA N57 TOTAL PUBLICIDAD AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 PUBLICIDAD 24,320 24806.4 25302.5 25808.6 26324.8 MERCHANDISING 5930 6049 6170 6293 6419 TOTAL 30,250 30,855 31,473 32,102 32,744 Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
TIPO DE ESPACIO
EQUIPO REQUERIDO
PRECIO TOTAL 60000 1020984 479.90 1,699.00 199.90 249.90 119.80 69.00 200.00 2,000.00 1,699.00 499.00 2,228.00 1,799.00 699.00 59.90 120.00 200.00 1,299.00 300.00 40.00 328.00 1,600.00 18,576.00 958.80 2,400.00 1,068.00 828.00
PROVEEDOR PROPIO 33 TERCEROS 10 SODIMAC 10 LA CURACAO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 SODIMAC SODIMAC SODIMAC IDEX LA CASA DEL CUADRO CARPINTERO PARTICULAR LA CURACAO IDEX LA CURACAO LA CURACAO LA CURACAO SODIMAC IDEX LA CASA DEL CUADRO
TIPO ACTIVO TERRENOS EDIFICIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE PROCESAMIENTO EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE OFICINA MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE PROCESAMIENTO EQUIPO DE PROCESAMIENTO MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS EQUIPO DE OFICINA MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Silla de Gerente ADMINISTRACION Biblioteca Sillas para recibir visitas Anexo Cuadros Mostrador Computadora Impresora + Telefax Juego de sala RECEPCION TV de 32" Equipo de Sonido Silla Anexo Cuadros Refrigeradora Cocina Semi industrial
10 LA CURACAO 10 SURGE 10 LA CURACAO 10 LA CURACAO 10 LA CURACAO 10 LA CURACAO 10 SODIMAC 10 LA CASA DEL CUADRO 10 LA CURACAO 10 IDEX
COCINA
Tostadora Microondas Menaje Cama de dos plazas Lmpara Cuadros Secadora Anexo Edredon/Juego de Sabanas/fundas y cojin decorativo
1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 4 4 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2
12 24 24 12 12 12 12 12 12 12 12 16 16 16 8 8 16 32 32 32 16 16 8 8 16 8 8 8 3 6 6 3 3 3 6 6 6 3 3 3 3 3 3 6 6
154.90 60.00 10.00 30.00 3.00 30.00 1,599.00 749.00 150.00 30.00 80.00 1,548.00 79.90 100.00 89.00 69.00 80.00 45.00 60.00 10.00 30.00 3.00 30.00 1,599.00 749.00 150.00 30.00 80.00 3,600.00 79.90 100.00 89.00 69.00 150.00 60.00 90.00 10.00 30.00 3.00 30.00 1,799.00 229.00 30.00 80.00 50.00
1,858.80 1,440.00 240.00 360.00 36.00 360.00 19,188.00 8,988.00 1,800.00 360.00 960.00 24,768.00 1,278.40 1,600.00 712.00 552.00 1,280.00 1,440.00 1,920.00 320.00 480.00 48.00 240.00 12,792.00 11,984.00 1,200.00 240.00 640.00 10,800.00 479.40 600.00 267.00 207.00 450.00 360.00 540.00 60.00 90.00 9.00 90.00 5,397.00 687.00 90.00 480.00 300.00 1,238,694.80
10 LA CURACAO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 LA GRANDE LA GRANDE PLAZA VEA GALERIAS CUETO OSPINA SAC LA CURACAO LA CURACAO LA CASA DEL PELUCHE LA CASA DEL PELUCHE TEXTILHOGAR
MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES
12
ABITACION EJECUTIV
Frazada Almohada Juego de toallas de tres piezas Vaso para bao Espejo para bao TV de 26" Colchn de dos plazas Repisa - barra Florero con plantas artificiales Cortina Cama de dos plazas Lmpara Cuadros Secadora Anexo
10 LA CURACAO 10 SODIMAC 10 LA CASA DEL CUADRO 10 LA CURACAO 10 IDEX 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 LA GRANDE LA GRANDE LA GRANDE LA GRANDE PLAZA VEA GALERIAS CUETO OSPINA SAC LA CURACAO LA CURACAO LA CASA DEL PELUCHE LA CASA DEL PELUCHE TEXTILHOGAR SAGA FALABELLA SODIMAC LA CASA DEL CUADRO LA CURACAO IDEX DEREMATE.COM LA GRANDE LA GRANDE LA GRANDE PLAZA VEA GALERIAS CUETO OSPINA SAC LA CURACAO LA CURACAO LA CASA DEL PELUCHE TEXTILHOGAR TEXTILHOGAR
Edredon Juego de Sabanas Frazada 8 HABITACION DOBLE Almohada Juego de toallas de tres piezas Vaso para bao Espejo para bao TV de 26" Colchn de dos plazas Repisa - barra Florero con plantas artificiales Cortina Cama King Size/Colchon Lmpara Cuadros Secadora Anexo Edredon Juego de Sabanas Frazada 3 HABITACION SUITE Almohada Juego de toallas de tres piezas Vaso para bao Espejo para bao TV de 32" Mesa con 2 sillas Florero con plantas artificiales Cortina Mantel para mesa TOTAL Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010
Se tiene un requerimiento de tangibles de 1,238,694.80 nuevos soles 3.2.2 Requerimiento de Intangibles La inversin de los intangibles se muestra en el siguiente cuadro
TABLA N59 REQUERIMIENTO DE INVERSION EN INTANGIBLES PRECIO ITEM UNITARIO S/. Ao 0 Software para administracin de Hoteles 5000 5000 Constitucin de la Empresa 2046 2046 Lanzamiento de la empresa 5000 5000 Registro de marca y otros signos 486.35 486.35 TOTAL 12532.35 Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Mayo, 2010 G TABLA N60 AMORTIZACION DE INTANGIBLES Tasa Ao 1 Ao 2 10% 10% 10%
ITEM
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Software para administracin de Hoteles Constitucin de la Empresa Lanzamiento de la empresa Registro de marca y otros signos
500 500 500 500 500 204.6 204.6 204.6 204.6 204.6 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 1204.6 1204.6 1204.6 1204.6 1204.6
3.3 Localizacin
3.3.1 Cuadro de Localizacin por el Mtodo de Puntos
TABLA N61
8 10 7 8 10 9
5 10 3 7 3 10 38
8 10 9 3 4 2 36
a. Seguridad de la Zona: la zona de Pilcomayo debido a que est en la afueras de la ciudad y no es una zona tan afectada las malas costumbres de las partes desarrolladas, es por eso que obtiene el mayor puntaje b. Servicios Bsicos Disponibles: en las 3 zonas existe factibilidad para obtener los servicios bsicos necesarios, por tal motivo se les asigna el mayor puntaje. c. Accesibilidad: En accesibilidad Huancayo es el que tiene ms puntaje debido a la gran cantidad de rutas que facilitan el acceso. d. Cercanas con otros competidores: En las zonas de Umuto y Huancayo existen mayores posibilidades que los posibles usuarios seleccionen a la competencia debido a la cercana de la competencia indirecta, para el caso de Pilcomayo no existe en gran cantidad ese nivel de competencia, por eso se le otorga mayor puntaje. e. Tranquilidad y buenas costumbres: La zona de Pilcomayo es la zona con mayor puntaje, debido a que es una zona campestre, mientras que las zonas de Umuto y Huancayo por ser urbanas obtuvieron un puntaje menor. f. Disponibilidad de terreno para construccin: La zona de Pilcomayo es la que obtiene mayor puntaje ya que uno de los socios cuenta con un terreno en esta localidad. Por lo analizado se obtiene que la zona de Pilcomayo es la elegida par poner el establecimiento
HABITACIONES
HABITACIONES
4.43m
4.43m
1.00m
Arriba
Arriba
1.00m
4.00m
Arriba
3.02m
1250.0 mm x 350.0 mm
Arriba
1.00m
Arriba
Arriba
1.00m
4.00m
Arriba
5.05m
1250.0 mm x 350.0 mm
Arriba
1.08m
1.00m
1.00m
1.00m
4.43m
4.43m
1.00m
Arriba
1.00m
2.03m
Arriba
1.00m
1.78m
1.18m
rriba
Arriba
7.40m
Arriba
1000.0 mm x 1000.0 mm
3.90m
61.15cm
4.00m
1.10m
1.00m
a. Prdida de Suelo: Durante la implementacin, operacin y posible abandono del hotel se generar la prdida de un espacio que puede ser empleado para el cultivo o la reforestacin de la zona, por tanto lo que se propone para mitigar el problema es el empleo de reas verdes en el diseo del hotel con el fin de apoyar la reforestacin del medio ambiente. b. Perdida de base de recursos: La comunidad que habita la zona se vera afectada por la prdida de zonas de sembro, las cuales son medios de ingresos, pero se piensa realizar convenios con ellos en los que se intercambie estos recursos por otros medios de ingreso, por ejemplo se planea realizar un circuito de turismo vivencial para los huspedes del extranjero, en estos casos la comunidad participara de modo activo, recibiendo ingresos adicionales.