Proyecto

Instalacin de Internet y Mejoramiento con Equipos Informticos a las Instituciones Educativas del Distrito de Torata Mariscal Nieto Moquegua
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA A NIVEL DE PERFIL
INSTALACION DE INTERNET Y MEJORAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE TORATA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
CDIGO SNIP 163132
MONTO DE INVERSIN: S/. 2,184,844.38 Nuevos Soles TORATA - PER AGOSTO - 2011
INDICE
I RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto B. Objetivo del Proyecto C. Balance Oferta Demanda D. Descripcin Tcnica del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la Evaluacin Social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto Ambiental J. Organizacin y Gestin K. Plan de Implementacin L. Conclusiones y Recomendaciones M. Marco Lgico II. ASPECTOS GEN ERALES 2.1 Nombre del Proyecto 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 2.3 Participacin de las entidades involucradas y de Beneficiarios 2.4 Marco de Referencia III. IDENTIFICACIN 3.1 Diagnstico de la Situacin Actual 3.2 Anlisis de la zona y poblacin afectada 3.3 Definicin del Problema y sus causas 3.4 Objetivo del Proyecto 3.5 Alternativa de solucin VI. FORMULACIN Y EVALUACIN 4.1 Horizonte de Evaluacin 4.2 Anlisis de la Demanda 4.3 Anlisis de la Oferta 4.4 Balance Oferta Demanda 4.5 Descripcin tcnica de las alternativas propuestas 4.6 Costos del proyecto 4.7 Evaluacin Social 4.8 Anlisis de Sensibilidad 4.9 Anlisis de Sostenibilidad 4.10 Impacto Ambiental 4.11 Seleccin de la Alternativa 4.12 Plan de Implementacin 4.13 Organizacin y gestin 4.14 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada V. CONCLUSIONES 5.1 Conclusiones VI. ANEXOS
1. RESUMEN EJECUTIVO
1. RESUMEM EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto INSTALACIN DE INTERNET Y MEJORAMIENTO CON EQUIPOS INFORMTICOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE TORATA MARISCAL NIETO MOQUEGUA B. Objetivo del Proyecto El Objetivo Central del Presente Proyecto es tener una "Adecuada Oferta de Servicios Educativos para el Logro de Aprendizaje en los Niveles de Educacin Primaria y Secundaria en las Instituciones Educativas del Distrito de Torata" C. Balance Oferta Demanda
N NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL TIPO
DEMANDA
2010
9 0 -9 7 0 -7 0 0 0 6 0 -6 8 0 -8 39 0 -39 20 0 -20 14 0 -14 15 0 -15 136 0 -136 151 0 -151 10 0 -10 104 0 -104 80 0 -80 -599 9 0 -9 7 0 -7 0 0 0 6 0 -6 8 0 -8 40 0 -40 20 0 -20 14 0 -14 15 0 -15 138 0 -138 153 0 -153 10 0 -10 106 0 -106 81 0 -81 -607
2012
9 0 -9 7 0 -7 0 0 0 6 0 -6 8 0 -8 40 0 -40 21 0 -21 14 0 -14 15 0 -15 140 0 -140 156 0 -156 10 0 -10 107 0 -107 83 0 -83 -616
2013
9 0 -9 7 0 -7 0 0 0 6 0 -6 8 0 -8 41 0 -41 21 0 -21 15 0 -15 16 0 -16 143 0 -143 158 0 -158 10 0 -10 109 0 -109 84 0 -84 -627
PERIODO DE AOS 2014 2015 2016 2017

10 0 -10 7 0 -7 0 0 0 6 0 -6 9 0 -9 42 0 -42 21 0 -21 15 0 -15 16 0 -16 145 0 -145 161 0 -161 11 0 -11 111 0 -111 85 0 -85 -639 10 0 -10 8 0 -8 0 0 0 6 0 -6 9 0 -9 42 0 -42 22 0 -22 15 0 -15 16 0 -16 147 0 -147 163 0 -163 11 0 -11 113 0 -113 87 0 -87 -649 10 0 -10 8 0 -8 0 0 0 7 0 -7 9 0 -9 43 0 -43 22 0 -22 15 0 -15 16 0 -16 150 0 -150 166 0 -166 11 0 -11 114 0 -114 88 0 -88 -659 10 0 -10 8 0 -8 0 0 0 7 0 -7 9 0 -9 44 0 -44 22 0 -22 16 0 -16 17 0 -17 152 0 -152 169 0 -169 11 0 -11 116 0 -116 89 0 -89 -670
2018
10 0 -10 8 0 -8 0 0 0 7 0 -7 9 0 -9 44 0 -44 23 0 -23 16 0 -16 17 0 -17 154 0 -154 171 0 -171 11 0 -11 118 0 -118 91 0 -91 -679
2019
10 0 -10 8 0 -8 0 0 0 7 0 -7 9 0 -9 45 0 -45 23 0 -23 16 0 -16 17 0 -17 157 0 -157 174 0 -174 12 0 -12 120 0 -120 92 0 -92 -690
2020
11 0 -11 8 0 -8 0 0 0 7 0 -7 9 0 -9 46 0 -46 23 0 -23 16 0 -16 18 0 -18 159 0 -159 177 0 -177 12 0 -12 122 0 -122 94 0 -94 -702
2021
11 0 -11 8 0 -8 0 0 0 7 0 -7 10 0 -10 46 0 -46 24 0 -24 17 0 -17 18 0 -18 162 0 -162 180 0 -180 12 0 -12 124 0 -124 95 0 -95 -714
1 43004 QUELE
PRIM
OFERTA BALANCE DEMANDA
2 43006 TALA
PRIM
3 43008 AZANA
PRIM
4 43009 COSCORE
PRIM
5 43010 lLUBAYA
PRIM
43020 NUESTRA SEORA DEL CARMEN - MOLINO TUMILACA
PRIM
7 43021 OTORA
PRIM
8 43132 ARONDAYA
PRIM
9 43169 TORATA ALTA
PRIM
PRIM JOSE CARLOS 10 MARITEGUI TORATA SEC
OFERTA BALANCE DEMANDA OFERTA BALANCE DEMANDA
11 SAN JOS DE CALIENTES
PRIM
PRIM 12 VIDAL HERRERA DIAZ YACANGO SEC TOTAL
OFERTA BALANCE DEMANDA OFERTA BALANCE
D. Descripcin Tcnica del PIP ALTERNATIVA N 01: INSTALACION DEL SERVICIO DE INTERNET: VIA RADIOENLACE, IMPLEMENTACION DE AULAS INTERACTIVAS CON EQUIPOS INFORMATICOS INTERCONECTADOS EN RED Y CAPACITACIN A LOS DOCENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DISTRITO DE TORATA A. INSTALACION DE INTERNET VIA RA DIOENLACE A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NIVEL PRIMARIO SECUNDARIO (OTORA, QUELE, ILUBAYA TORATA, YACANGO, TUMILACA), VIA SATELITAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NIVEL PRIMARIO (ARONDAYA, COSCORE, CALIENTES, TALA) La interconexin para transmitir datos y a su vez instalar el servicio de Internet lnea dedicada de 1MBPS a las instituciones educativas JOS CARLOS MARITEGUI TORATA, VIDAL HERRERA DIAZ YACANGO , 43169 TORATA ALTA, 43021 OTORA, 43020 NUESTRA SEORA DEL CARMEN - MOLINO TUMILACA, 43004 QUELE, 43010 lLUBAYA se realizara mediante equipos de transmisin y recepc in de datos a 10 Mbps los cuales se interconectan desde el punto de conexin al Punto de Acceso ( 03 Access Point ubicados en la central de comunicaciones Pampa eke ) a travs de equipo BACKHAUL /20G/20Mbps 220/50Hz para luego distribuirlos en los puntos remotos a travs de BACKHAUL SUSCRIPTORES (ubicados en las Instituciones educativas) de 5.7 GHz, 10 Mbps estos estarn montados sobre torres de 30 x 30 en seccin triangular y una altura hasta los 30 mts segn se requiera, para los enlaces en puntos donde no se cuenta con energa elctr ica se instalara con el Sistema de Paneles fotovoltaicos La interconexin para transmitir datos y a su vez instala r Internet a las instituciones educativas 43006 TALA, 43008, COSCORE, 43132 ARONDAYA, SAN JOS DE CALIENTES se realizara mediante equipos de transmisin y recepc in de datos satelital, la recepcin de la seal de INTERNET ser directamente del satlite a travs de un plato parablico de 1.2 mts. Power Pac los cuales se controlaran con un MODEM Satelital, las cuales irn para cada una de las instituciones a intervenir, para los enlaces en puntos donde no se cuenta con energa elctrica se instalara con el Sistema de Paneles fotovoltaicos B. IMPLEMENTACION DE AULAS INTERACTIVAS CON EQUIPOS INFORMATICOS CONECTADOS EN RED 1. Se implementara con equipos de ltima gene racin como son con CPU (case 650W MotherBoard , Procesador CORE i7 3.4GHz , Tarjeta de de red 10/100 , Disco Duro de 1TB, memoria RAM de 4GB, Multi DVD, Tarjeta de Video de 1 GB) con monito r LCD de 19", Estabilizador solido de1000 Watts y Licencias de Software; a todas Instituciones educativas excepto la IE Jos Carlos Maritegui (Equipamiento considerado en otro proyecto).
2.
Los equipos audiovisuales (Proyectores Mult imedia, pizarra interactiva) se adquirirn con la resolucin adecuada para cada institucin y los lmenes necesarios para que se instalen en las aulas de aprendizaje. La instalacin de los Equipos de Computo en cada Institucin Educativa se desarrollar mediante una red para LAN , con una topologa estrella, que tendr un switch como nodo concentrador en la cual se realizar un cableado estructurado . Esta LAN est basada en los estndares Ethernet para cable UTP TX6 10 GIG Categora 6 y tendrn la capacidad de correr has ta 1 GB/s con los equipos adecuados para esta veloc idad. En el ambiente del centro de cmputo se a limentar con cable UTP Categora 6 para correr los datos. Estos cables terminarn en el FACE PLACE. Todo el cable UTP Categora se probar de extremo a extremo para verificar su capacidad de ancho de banda de 100 Mbps. En los ambientes de clases se implementara las AULAS INTERACTIVAS (que incluye Pizarra Digital, Proyector multimedia y una laptop, mas el servicio de internet) En las instituciones que no cuenten con serv icio de energa elctrica se instalaran Generadores Elctr icos de acuerdo a la necesidad de los equipos a instalar
3.
4.
5.
6.
TABLA N 10: EQUIPOS A IMPLEMENTAR

INTERNET
SISTEMA DE PARARAYOS TORRES PARA ANTENA 30m KIT REPETIDOR RADIOENLACE KIT EQUIPO INSTALACION INTERNET X RADIO ENLACE KIT DE EQUIPOS REMOTOS (CE) DATA SWITCH 24 PUERTOS DATA SWITCH 16 PUERTOS KIT EQUIPO CENTRRAL DE ACCES POINT GABIENTE DE PE PARED + KIT EQUIPO INSTALACION INTERNET STELITAL
CENTRO DE COMPUTO MULTIMEDIA

LICENCIA SOFTWARE ACADEMICO - P3D SOFTWARE NETOP SCHOLL AULAS MULTIMEDIA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR GENERADORES ELECTRICOS PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 101" PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 85" BRAZO - SOPORTE DE METAL PARA PARED PROYECTOR MULTIMEDIA PAQUETE DE SOFTWARE EDUCATIVO BRAZO - SOPORTE DE METAL PARA PARED PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 85" PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 77" / AULA
AULAS
DATA SWITCH 16 PUERTOS PRESENTADOR INALAMBRICO CON WOOFER + PARLANTES IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR LAPTOP 14"/ AULA GABIENTE DE PE PARED + ACCESORIOS
AREA ADM
KIT EQUIPO CANOPY BACKHAUL 20 MBPS
PROYECTOR / AULA
1 2 3 4 5 6
43004 QUELE 43006 TALA 43008 AZANA 43009 COSCORE 43010 lLUBAYA
PRIM PRIM PRIM PRIM PRIM PRIM PRIM PRIM PRIM PRIM SEC PRIM PRIM SEC
1 1 1 1 1 2 3 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
1 0
2 2 1 0 0 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 0 1
4 1 1 2 1 1 0 0 0 0 2 1 1 4 1 1 12 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 11
1 1 0 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 11
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 11 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 11
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 11
1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 3 1 1 1 0 0 1
4 3 2 0 0 6 5 20
4 3 2 0 0 6 5 20
4 3 2 0 0
1 1 1 0 0 1 1 5
1 1 1 0 0 1 1 5
4 3 2 0 0
4 3 2
4 3 2
4 3 2 0 0
7 43021 OTORA 8 43132 ARONDAYA 9 43169 TORATA ALTA JOSE CARLOS MARITEGUI 10 TORATA 11 SAN JOS DE CALIENTES VIDAL HERRERA DIAZ 12 YACANGO TOTAL
1 1
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 13 9
1 1 1 1 1 1 1 8
1 7
5 1 1 4 1 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 22 0 63 1 9 9
1 1 1 0 0 1 1 1 11
0 0 1 1 3
0 0 6 5 11
0 0
0 0 1 1
3
1 1 1 11
6 6 6 6 1 5 5 5 5 1 20 20 20 20 3
C. CAPACITACION La capacitacin se dictar a todos los docentes que renan los siguientes requisitos: i. ii. Que laboren en instituciones educativas de gestin estatal, en los niveles de educacin primaria y secundaria Registrado (inscrito) en planilla de la Unidad de Gestin Educativa Local de Mariscal Nieto y este dentro del distrito de Torata.
LAPTOP 14"/ AULA
COMPUTADORAS
NIVEL
PROYECTOR / AULA
PRESENTADOR INALAMBRICO CON
NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
WOOFER + PARLANTES
SERVIDOR FIREWALL + ROUTER Y LICENCIAS
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
SISTEMA DE PANELES SOLARES
ECRAM
0 0 1 1
3
El desarrollo de la capacitacin se realizar, dentro del Distrito de Torata, en la modalidad de administracin directa es decir lo realizara el Municipio en coordinacin con los directores de las instituciones educativas. La capacitacin estar enfocado al aspecto tcnico Pedaggico para la Aplicacin de Tecnologas Informticas en la Educacin Para el caso de la IE. AZANA 43009, no cuenta con poblacin estudiantil para el ao 2012, en tal sentido no es posible su intervencin
ALTERNATIVA N 02: "INSTALACIN DE INTERNET SATELlTAL,

IMPLEMENTACIN DE AULAS INTERACTIVAS CON EQUIPOS INFORMTICOS INTERCONECTADOS EN RED Y CAPACITACIN A LOS DOCENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE TORATA" A. INSTALACIN DE INTERNET SATELlTAL La recepcin de la seal de internet ser directamente del satlite a travs de un plato parablico de 1 .2 mts. Power Pac los cuales se controlaran con un MODEM Satelital , las cuales irn en un ambiente de control para cada una de las instituciones a intervenir B. IMPLEMENTACIN DE AULAS INTERACTIVAS CON EQUIPOS INFORMTICOS INTERCONECTADOS EN RED
1. Se implementara con equipos de ltima gene racin como son con CPU (case 650W, MotherBoard , Procesador CORE i7 3.4GHz , Tarjeta de de red 10/100 , Disco Duro de 1TB, memoria RAM de 4GB, Multi DVD, Tarjeta de Video de 1 GB) con monito r LCD de 19", Estabilizador solido de1000 Watts y Licencias de software; a todas Instituciones educativas excepto la IE Jos Carlos Maritegui (Equipamiento considerado en otro proyecto). 2. Los equipos audiovisuales (Proyectores Mult imedia, pizarra interactiva) se adquirirn con la resolucin adecuada para cada institucin y los lmenes necesarios para que se instalen en las aulas de aprendizaje. 3. La instalacin de los Equipos de Computo en cada Instituci n Educativa se desarrollar mediante una red para LAN , con una topologa estrella, que tendr un Switch como nodo concentrador en la cual se realizar un cableado estructurado . Esta LAN est basada en los estndares Ethernet para cable UTP TX6 10 GIG Categora 6 y tendrn la capacidad de correr has ta 1 GB/s con los equipos adecuados para esta veloc idad. 4. En el ambiente del centro de cmputo se a limentar con cable UTP Categora 6 para correr los datos. Estos cables terminarn en el FACE PLACE. Todo el cable UTP Categora se probar de extremo a extremo para verificar su capacidad de ancho de banda de 100 Mbps.
5. En los ambientes de clases se implementara las AULAS INTERACTIVAS (que incluye Pizarra Digital, Proyector multimedia y una laptop, mas el servicio de internet) 6. En las instituciones que no cuenten con serv icio de energa elctrica se instalaran Generadores Elctr icos de acuerdo a la necesidad de los equipos a instalar TABLA N 11: EQUIPOS A IMPLEMENTAR
INTERNET
DATA SWITCH 24 PUERTOS KIT EQUIPO INSTALACION INTERNET STELITAL SISTEMA DE PARARAYOS

LICENCIA SOFTWARE ACADEMICO - P3D SOFTWARE NETOP SCHOLL AULAS MULTIMEDIA PAQUETE DE SOFTWARE EDUCATIVO DATA SWITCH 16 PUERTOS GABIENTE DE PE PARED + IMPRESORA GENERADORES PROYECTOR MULTIMEDIA
AULAS
PRESENTADOR INALAMBRICO CON PUNTERO LASER WOOFER + PARLANTES IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR LAPTOP 14"/ AULA DATA SWITCH 16 PUERTOS BRAZO - SOPORTE DE METAL PARA PARED PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 85" PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 77" / AULA GABIENTE DE PE PARED + ACCESORIOS
AREA ADM
PROYECTOR / AULA
1 2 3 4 5 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4 2 0 2 4 12 5 4 4 0 0 4 22 63
1 1 0 1 1
1 1 0 1 1
1 1 0 0 1 1
1 1 0 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 11
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 11 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 11
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 11
0 0
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 9 9 1 1 1 0 0 1 1 1 11 1 1 0 0 1
1 1 1 1 0 0 1
4 3 2 0 0 6 5 20
4 3 2 0 0 6 5 20
4 3 2 0 0
1 1 1 0 0 1 1 5
1 1 1 0 0 1 1 5
4 3 2 0 0 6 5 20
4 3 2
4 3 2
4 3 2 0 0
1 1
1 1 1 1 1 1 12
0 0 1 1
0 0 1 1 3
1 1 1 0 0 1 1 1 11
0 0 1 1 3
0 0 6 5 11
0 0
0 0 0 0 1 1 1 1
3 3
1 1 1 11
6 6 6 1 5 5 5 1 20 20 20 3
C. CAPACITACION
La capacitacin se dictar a los docentes que renan los siguientes requisitos: i. ii. Que laboren en instituciones educativas de gestin estatal, en los niveles de educacin primaria y secundaria Registrado (inscrito) en planilla de la Unidad de Gestin Educativa Local de Mariscal Nieto y este dentro del distrito de Torata.
El desarrollo de la capacitacin se realizar, dentro del Distrito de Torata, en la modalidad de administracin directa es decir lo realizara el Municipio en coordinacin con los directores de las instituciones educativas. La capacitacin estar enfocado al aspecto tcnico Pedaggico para la Aplicacin de Tecnologas Informticas en la Educacin Para el caso de la IE. AZANA 43009, no cuenta con poblacin estudiantil para el ao 2012, en tal sentido no es posible s u intervencin
LAPTOP 14"/ AULA
COMPUTADORAS COMPLETA
NIVEL
PROYECTOR / AULA
WOOFER + PARLANTES
PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 101" PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 85" BRAZO - SOPORTE DE METAL PARA PARED
ECRAM
E. Costos del PIP CUADRO DE INVERSION POR INSUMOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA 01
Rubro Etapa I : Pre Inversin Estudios de Pre Inversin Perfil (Costo Hundido) Etapa II: Pre Operativa Elaboracin de Expediente Tcnico. 4% Componentes Instalacion de Internet por Radioenlace y Satelital Capacitacion COSTO DIRECTO Gastos Generales Direccin Tcnica 12% Gastos de Supervisin y Liquidacin 5% Gastos de Gestin de proyectos y administrativos 5% TOTAL FUENTE : Elaborado para el Proyecto 69,360.14 69,360.14 1,734,003.48 534,319.26 121,200.00 1,734,003.48 208,080.42 86,700.17 86,700.17 2,184,844.38 63,117.73 63,117.73 1,480,310.96 454,171.37 916,711.59 109,428.00 1,480,310.96 176,868.35 78,897.16 73,695.15 1,872,889.35 A Precios de Mercado Alt. 01 A Precios Sociales Alt. 01
Mejoramiento con aulas interactivas con Equipos informaticos conectados en red 1,078,484.22
CUADRO DE INVERSION POR INSUMOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA 02

Rubro Etapa I : Pre Inversin Estudios de Pre Inversin Perfil (Costo Hundido) Etapa II: Pre Operativa Elaboracin de Expediente Tcnico. 4% Componentes Instalacion de Internet Satelital Capacitacion COSTO DIRECTO Gastos Generales Direccin Tcnica 12% Gastos de Supervisin y Liquidacin 5% Gastos de Gestin de proyectos y administrativos 5% TOTAL FUENTE : Elaborado para el Proyecto 78,526.43 78,526.43 1,963,160.83 766,476.61 121,200.00 1,963,160.83 235,579.30 98,158.04 98,158.04 2,473,582.65 71,459.05 71,459.05 1,630,724.71 651,505.12 869,791.59 109,428.00 1,630,724.71 200,242.40 89,323.82 83,434.34 2,075,184.32 A Precios de Mercado Alt. 02 A Precios Sociales Alt. 02
F. Beneficios Los beneficios del proyecto son directamente a los 599 estudiantes los cuales repercutirn en el desarrollo distrital, provincial y Regional G. Resultados de la evaluacin social Se ha considerado la metodologa costo efectividad por la naturaleza del proyecto social RATIO COSTO EFECTIVIDAD
INDICADOR ICE ALTERNATIVA 01
P. PRIVADOS S/. P.SOCIALES S/.
ALTERNATIVA 02
P. PRIVADOS S/. P.SOCIALES S/.
4,140.76
3,527.70
4,584.61
3,838.68
H. Sostenibilidad del PIP La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social, poltico, ambiental y legal en que el proyecto se desarrolla. La Unidad de Gestin Educativa de Mariscal Nieto, mediante el cuadro de asignacin de personal, garantiza el personal directivo, docente, auxiliar y servicio, el mantenimiento de la infraestructura educativa med iante los programas de conservacin y mantenimiento y el pago de los bienes y servicios, concluida la intervencin se har responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo , los costos del servicio de internet la UGEL se har cargo a partir del quinto (05) ao del proyecto, segn consta en el documento Acta de compromiso firmado por el Representantes de la UGEL (Ver anexos) Arreglos institucionales mantenimiento previstos para la fase de operacin y
Cuenta con conformidad tcnica del sector al proyecto propuesto por la unidad formuladora. Mediante una Constancia de Sostenibilidad de Proyecto firmado por Director de la UGEL Mariscal Nieto donde garantizan el costo de operacin, mantenimiento y la sostenibilidad del proyecto Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de operacin. Los miembros del consejo directivo APAFA y Docentes debern gestionar ante la UGEL los gastos de operacin y mantenimiento Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto ser asumido por sector educacin a travs de la UGEL segn consta en el documento Acta de compromiso (ver anexos). La participacin de los beneficiarios En la etapa de Operacin y mantenimiento los beneficiarios directos debern participar en actividades internas para el bienestar institucional. Mantenimiento de equipos Pago del servicio de internet I. Impacto Ambiental La implementacin del presente proyecto que contempla entre otros componentes la adquisicin e instalacin de equipos Informticos para las IEs dentro de la Jurisdiccin del Distrito de Torata, no presenta riesgo ambiental porque los Equipos no genera desechos, y en cuanto a los bienes que por su desgaste operativo se deterioren estos no son materiales contaminantes. En cuanto a los cursos de capacitacin y la asistencia de un Especialista sus productos no son tangibles por lo que no se genera material ni desecho contaminante. Por lo que no se genera ningn tipo de impacto negativo. Pero si se
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generar impactos positiv os a la poblacin escolar, como incrementar los niveles de conocimiento y Mejorar el desarrollo Integral de los nios la cual se traduce en mejorar la calidad de Vida en un Futuro entre otros aspectos J. Organizacin y Gestin Para una adecuada ejecucin la Municipalidad del Distrito de Torata, tiene como funcin principal el de dotar con todos los recursos, materiales, capital humano y especialistas en la ejecucin de proyectos de alto impacto, de esta manera se asegura la efectividad en la inversin. Los costos de organizacin y gestin del proyecto estn incluidos en el total presupuestado para el proyecto y estos costos en la etapa de operacin corresponden a los costos de operacin y mantenimiento con proyecto. Asimismo, por el monto de la inversin se recomienda la modalidad de ejecucin por administracin directa y por componente para el caso del componente de instalacin de internet se recomienda que se haga por contrata para racionalizacin de los costos y el respeto de los plazos estipulados de e jecucin. Para el caso del componente de implementacin con Equipos Informt icos, se sugiere ser realizada mediante la modalidad en Administracin Directa . Por otro lado el componente de Capacitacin sern realizados a travs de serv icios de profesionales y el contrato de consultaras especializadas respectivamente . En donde para el desarrollo integral del proyecto se debe tener en cuenta la coordinacin consensuada entre los componentes a realizarse por contrata como los de Administracin Directa con el fin de evitar contrariedades K. Plan de Implementacin
ACTIVIDADES DIAGNOSTICO DE LA ZONA BENEFICIARIA ELABORACION Y FORMULACION DEL PROY PRESENTACION DEL PROYECTO EVALUACION DEL PIP EN OPI SUBSANACION DE OBSERVACIONES ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DESIGNACION DE RESIDENTES ADQUISICION DE MATERIALES CONVOCATORIA DE PERSONAL OBRAS CIVILES (TELECOMUNICACIONES) EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION CONTROL DE CALIDAD LIMPIEZA DE OBRA CAPACITACION LIQUIDACION TEC FINANCIERA ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA OPERACIN Y MANTENIMIENTO RESPONSABLES FORMULADOR FORMULADOR FORMULADOR EVALUADOR FORMULADOR SG ESTUDIOS SG OBRAS LOGISTICA SG OBRAS RESIDENTE RESIDENTE SUPERVISION RESIDENTE RESIDENTE/DOC. LIQUIDACIONES ALCALDE/BENEF UGEL MESES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM A PARTIR DE 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 10 AOS
L. Conclusiones
El proyecto INSTALACIN DE INTERNET Y MEJORAMIENTO CON EQUIPOS INFORMTICOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE TORATA MARISCAL NIETO MOQUEGUA tiene como objetivo brindar las adecuados servicios educativos. La poblacin total beneficiaria actual se estima en 599 nios que actualmente estudian en diferentes Instituciones Educativas Nivel Primario y Se cundario del Distrito de Torata .
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Instalacin de Internet y Mejoramiento con Equipos Informticos a las Instituciones Educativas del Distrito de Torata Mariscal Nieto Moquegua El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 2,184.844.38 y S/.1,872,889.35 respectivamente. Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo a precios sociales S/. 1,872,889.35 a nivel global, siendo los indicadores VAC: S/. 2,294,846.75; ICE: 3,527.70; a precios sociales, Promedio de Poblacin Beneficiada: 651 El proyecto es factible desde e l punto de vista tcnico, econmico, social, poltico, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la asignacin de personal, el mantenimiento de la infraestructura y el pago de los servicios el ciclo del proyecto a cargo de la UGEL Mariscal Nieto (segn consta en el documento CONSTANCIA DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTO firmado por el Director UGEL MARISCAL NIETO). La IE. AZANA 43009, no cuenta con poblacin estudiantil para el ao 2012, en tal sentido n o es posible su intervencin El equipamiento para la IE Jos Carlos Maritegui - Torata (Nivel Primario y Secundario) esta considerado en otro proyecto, Se recomienda la ejecucin de la primera alternativa por ser la de menor costo y alcanzar beneficios esperados. Una vez instalado el servicio de internet satelital en los anexos de Tala, Arondaya, Coscori y Calientes donde no existe comunicacin alguna, se recomienda al presidente de la junta vecinal la gestin de un cabina de locutorio para servicio pb lico a fin de poder utilizar el servicio de internet satelital, y permitir la telecomunicacin hacia el exterior de cada anexo.
M. Marco Lgico
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2. ASPECTOS GENERALES
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2. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Instalacin de Internet y Mejoramiento con Equipos Informticos a las Instituciones Educativas del Distrito de Torata Mariscal Nieto Moquegua TABLA N 01: UBICACIN REGIN PROVINCIA DISTRITO ALTURA CAPITAL MOQUEGUA MARISCAL NIETO TORATA 2,100 m.s.n.m. aprox
TABLA N 02: RESPONSABILIDAD FUNCIONAL PLIEGO FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA RESP. FUNCIONAL
OP RESPONSABLE DE LA EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA 22 EDUCACION 047 EDUCACION BASICA 106 EDUCACION BASICA ALTERNATIVO OPI EDUCACION
OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA TABLA N 03: UNIDAD FORMULADORA UNIDAD FORMULADORA SECTOR PLIEGO DIRECCION FORMULADOR PERSONA RESPONSABLE CARGO SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA CALLE GRAU S/N TORATA ECO. RONALD NOLE CURASI / ALBERTO LIMACHE FLORES ING. CARLOS NICHO RIOS SUB GERENTE DE ESTUDIOS
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TABLA N 04: UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA SECTOR PLIEGO DIRECCION PERSONA RESPONSABLE CARGO MODALIDAD DE EJCUCION DEL PROYECTO GERENCIA DE INVERSIONES E INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA PLAZA DE ARMAS TORATA S/N ING AFDEL ORDOEZ CARPIO GERENCIA DE INVERSIONES E INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACION DIRECTA
2.3 PARTICIPACION BENEFICIARIOS
DE
LAS
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
DE
LOS
a. Participacin de los beneficiarios Los beneficiarios a travs de los directores en mltiples y reiteradas oficios solicitaron pidieron el apoyo para mejoramiento de los servicios educativos de las I.E. del Distrito de Torata as como los diferentes representantes de las APAFA's, cursaron sus peticiones mediante Oficios a la Municipalidad Distrital Torata solicitando la intervencin de la Municipalidad para solucionar los diversos problemas que existen dentro de las instituciones educativas dentro de los cuales est la de no tener la implementacin necesaria ni contar con herramienta de enseanza necesaria. A tr avs de ello se da inicio a la identificacin del problema central y a la respectiva formulacin del presente proyecto a nivel de Perfil, con la participacin conjunta de los beneficiarios para identificar el problema central b. Participacin de las Autorid ades involucradas Municipalidad Distrital de Torata La Municipalidad distrital de Torata, del monto total de la Inversin, requerida en la ejecucin del proyecto, que significa SI. 2,184,844.38 Nuevos Soles de la Inversin Total. Direccin Regional de Educacin Por su parte la Direccin Regional de Educacin a travs de la UGEL Mariscal Nieto garantiza el funcionamiento de todas las instituciones educativas
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TABLA N 05: UNIDAD EJECUTORA

GRUPO DE INVOLUCRADOS
Municipalidad Distrital de Torata
INTERESES
Contar con una poblacin adecuadamente atendida y educada
PROBLEMA PERCIBIDOS
Poblacin escolar inatendida
Ministerio de Educacin
Promover una atencin educativa de calidad en sus diferentes niveles de educacin
Direccin Regional de Educacin - UGEL
Mejorar la calidad educativa en sus diferentes niveles y modalidades de formacin a nivel de la Regin Moquegua
Direccin y Plana Docente de las Instituciones Educativas
Contar con aulas modernas de acuerdo a las normas sobre la organizacin y funcionamiento de las Instituciones Educativas y Tener las Capacitaciones
Poblacin Escolar
Asociaciones de Padres de Familia APAFA's
Contar con un Equipamiento moderno de acuerdo a las nuevas tendencias educativas modernas y normas sobre el func ionamiento de las Instituciones Educativas Contar con Instituciones modernas de acuerdo a las normas sobre la organizacin y funcionamiento de las Instituciones educativas
Escasa disponibilidad de Presupuesto asignado al sec tor educacin Insuficiente infraestructu ra educativa de acuerdo a las normas sobre la organizacin y funcionamiento de las Instituciones Educativas en la Regin Limitada implementac in de las instituciones educativas con material y equipo educativo Limitada implementacin d e las instituciones educativas con material y equipo educativo Malestar y des motivac in de los docentes al no contar con unas aulas adecuada e implementada con materiales y equipos educativos ni Contar con las capacitaciones para mejorar el nivel de aprendizaje de los alumnos Nios y Nias que no gozan de un ambiente adecuado de trabajo. Y no cuentan con materiales y equipos educativos suficientes Regular participacin de los padres de familia en convocatorias realizadas por las Instituciones Educativas
2.4 MARCO DE REFERENCIA En el marco del proceso de descentralizacin de la gestin educativa implementada por el gobierno del Presidente Constitucional de la Repblica Dr. Alejandro Toledo Manrique, se implementaron diferentes acciones tendientes a mejorar el servicio educativo, es as que en cumplimiento de la Ley Marco de Descentralizacin N 26 922, se reglamenta la Organizacin y Funciones de las Direcciones Regionales de Educacin y las Unidades de Gestin Educativa Local a travs del D.S. 015 -2002- ED La ley General de Educacin en su Artculo 13 .- Calidad de la educacin. Establece que "Es el nivel ptimo de formacin que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadana y continuar aprendiendo durante toda la vida" uno de los factores que interactan para el logro de dicha calidad es en su prrafo: f) "Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a las exigencias tcnico pedaggicas de cada lugar ya las que plantea el mundo contemporneo".
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El Proyecto Educativo Nacional al 2021: "La Educacin Que Queremos Para el Per". Aprobado bajo Resolucin Suprema N001 -2007-ED de fecha 06 de enero del 2007. Este proyecto contempla 08 objetivos entre las que destacamos 01.- Oportunidades y Resultados educativos de igual calidad para todos. 02. Estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de calidad. 03. Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia. El presente proyecto se viene ejecutando a raz de la gestin realizada por los Directores de las diferentes Instituciones Educativa s de los niveles de educacin Primaria y Secundaria ante la Municipalidad Distrital de Torata y para cumplir los objetivos nacionales del Proyecto Educativo Nacional al 2021, dndose inicio al ciclo del proyecto, con la elaboracin del presente proyecto a nivel de perfil. El Proyecto a nivel de perfil se encuentra enmarcado por la ley No. 28802 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica. El origen del proyecto se da a Razn de que los nios se encuentran en desventajas 1de aprendizaje con respecto a los alumnos que se encuentran en las zonas urbanas ya que no todas las Instituciones Educativas cuentan con salas de Computo para impartir enseanzas de acuerdo a las innovaciones Tecnolgicas y no cuentan con el acceso a la informacin bibliogrfica ni internet, lo cual ha generado una desmotivacin y bajo nivel de aprendizaje de los educandos en las Instituciones Educativas de Torata. Los beneficios esperados por la intervencin a realizarse son: Aumento de los niveles de aprendizaje de la poblacin e studiantil. Aumento de los niveles de ingreso e incremento de la poblacin estudiantil
RELACIN CON LOS L INEAMIENTOS DE LA INSTITUCIN De acuerdo con el anlisis realizado, el problema de la inadecuada atencin estudiantil, tiene relacin con los lineamientos que mencionamos posteriormente. POLTICA SECTORIAL . Segn Resolucin Ministerial N 113-2001-ED aprueban los lineamientos de las Direcciones Regionales de Educacin - Lima, 22 de febrero de 2001 - se encuentra uno referido a, "El desarrollo integral del educando en concordanc ia con las exigencias del desarrollo socioeconmico de su regin y del pas" y "La prestacin de los servicios educativos, brindados con equidad, satisfaciendo plenamente las necesidades educativas del mbito jurisdiccional, buscando la excelencia del servicio" y tambin bajo Resolucin Suprema N 001-2007-ED se aprueba El Proyecto Educativo Nacional Al 2021 : "La Educacin Que Queremos Para el Per" referido a Mejorar la calidad educat iva "Estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de calidad " "Maestros bien preparados que ejercen profesional mente la docencia".
La Direccin Regional de Educacin Moquegua Tiene como polt icas y prioridades: "Mejorar la calidad de la Educacin Bs ica Regular", "Mejorar la infraestructura educativa, incluidas las tecnologas de comunicacin e informacin". "Mejorar la formacin educativa y en servicios de los docentes", "Mejorar y estimular el desempeo profesional de los docentes", "Impulsar la participacin de los Municipios en la gestin educativa" entre otras.
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CONTEXTO LOCAL (GOBIERNO MUNICIPAL). Entre los lineamientos de desarrollo de la Mun icipalidad Distrital de Torata, se encuentra el PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2007 - 2021. En la que se plantea como Objetivo Estratgico General el "Mejoramiento de la calidad de la educacin, de los servicios de salud y saneamiento " y como Objetivo Estratgico Especfico el de "Mejoramiento de la calidad de la educacin, de los servicios de salud y saneamiento Mejorar la calidad educativa en sus diferentes niveles y modalidades de formacin" Organismo responsable de impulsar el Desarrollo Socio -Econmico del mbito local con la participacin coordinada y concertada de Instituciones Pblicas y Privadas, impulsando la ejecucin de Servicios Pblicos y Administrativos RELACIN CON LOS L INEAMIENTOS DE LA INSTITUCIN Entre los lineamientos del Ministerio de Educacin , se encuentra uno especficamente referido a formar personas y ciudadanos con capacidades para producir bienestar y lograr una educacin bsica de calidad accesible a nios , jvenes y adultos de menores recursos y fortalecer la escuela pblica , asegurndole autonoma, democracia y calidad de aprendizajes. De acuerdo con el anlisis realizado, el problema de la poblac in escolar inadecuadamente atendido , tiene relacin con los lineamientos de la Ins titucin, pues de no ser atendidos podra impactar negativamente en el desarrollo del aprendizaje en la poblacin estudiantil
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3. IDENTIFICACION
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3. IDENTIFICACION
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1 ZONA AFECTADA La zona afectada es el rea de influencia del proyecto , para este caso es todas las instituciones Educativas del Distrito de Torata, correspondiente a la siguiente divisin geopoltica : Regin : Moquegua Provincia : Mariscal Nieto Distrito : Torata. El Distrito de Torata, se encuentra ubicado al sur del Per , en la Regin Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, a los 1 r04'18" de Latitud sur y a los 7050'58 de Longitud Oeste con respecto a l meridiano de Greenwich y a una altitud de 2,207 m .s.n.m. ocupa una superficie de 1,793.37 Km2, con una poblacin de 6,591 habitantes segn el Censo del 2007 UBICACIN POLTICA Se encuentra ubicada en la Provincia de Mariscal Nieto , Regin de Moquegua, sobre la margen izquierda del Ro Torata, a 25 Km al Nor Este de la Ciudad de Moquegua . LIMITES Por el Norte con Omate, Quinistaquillas y Carumas Por el Sur con Samegua, Moquegua e lIabaya Por el Este con Camilaca (Tacna) Por el Oeste con Moquegua GRAFICO N 01: MAPA DE MACRO LOCALIZACIN DEL PROYECTO.
Fuente: Elaborado para el proyecto
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Fuente: Elaborado para el proyecto.
CLIMA El clima vara de acuerdo con la altitud. Clima seco y semi-clido entre los O y 1900 m.s.n.m. Clima per-rido y semi-clido entre los 1800 y 2500 m.s.n.m. Clima rido y templado entre los 2400 y 3100 m.s .n.m. Clima semi-rido y fro entre los 3000 y 3700 m .s.n.m. Clima sub- hmedo templado y fro entre los 3600 y 4500 m .s.n.m. Clima hmedo y frgido entre los 3800 y 4500 m .s.n.m. Clima per-hmedo y polar entre los 4400 y 4800 m.s.n.m. El clima en la zona urbana (ciudad de Torata y Centro Poblado de Yacango), por sus caractersticas se const ituye en un "microclima" especial, con variaciones que van desde los T'C hasta los 22C de temperatura y aproximadamente 45% de humedad relat iva. Las precipitaciones pluviales, en general son escasas, con variaciones que van desde los 00 mm hasta los 260 mm , dependiendo de la altura de ubicacin y estacionalidad. Los meses de diciembre a marzo , son lluviosos, mientras que los meses de abril a noviembre no hay lluvia POBLADOS DE TORATA
Pueblo Joven.- Cerro Bal, El Arrayan, Jorge Chvez "A" y Jorge Chvez "B" Pueblos.- Torata y Yacango, Caseros.- Alegoma, Ancuaki, Caracol Grande, Campaya, El Puquio, Estupe, Hulla, Pachas, Pampa Anta, Pampa Cuellar, Panten, Santa Dora, San Pedro, Titijones y Yora. Anexos.- Chuchusquea Alta, Chuchusquea Baja, Coplay, lIubaya, La Banda, La Pascana, Mollesaja, Otora, Yacango, Tumilaca, Unidades agropecuarias.- Anata, Arondoya, Azana, Calera, Calientes, Calochave, Camata, Canal Blanca, Capanto, Capillune, Carotira Baja, Chilca, Chorro, Chujulay, Chuvilaque, Cocotea, Condaruve, Coscore, Cruz Pata Choccone, Cruz Pujo, Cuajone, Curipampa, Cutine, Lingane, Haway Chico, Haway Grande, Cerro Bal, Hinogoya Chico, Hinogoya Grande, Hospital, Huacanani, Ichupampa, La Mesana, Labramane, Las Canteras, Los Patillos, Lloquepacasi, Mimilaque, Mollesaja, Palomar, Pampa de Vaca, Pantiuane, Paralaque, Perane, Pocata, Porobaya, Quebrada Honda, Quele, Quele Chico, Quele Grande, Quellaveco
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3.1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA EDUCATIVO QUE MOTIVA EL PROYECTO

Las Instituciones educativas en sus dos niveles bsicos (primaria y secundaria) y dems instituciones pblicas con neces idad de desarrollar capac idades acordes al avance tecnolgico , actualmente se ven limitados de incrementar y mejorar el desarrollo de sus actividades porque carece n del acceso a las tecnologas informticas y servicios de internet para informa rse y comunicarse de forma oportuna , que para acceder a se r uso de este servicio tiene que trasladarse a lugares d istantes perjudicndose con los a ltos costos del transporte situacin que l imita su desarrollo social y cultural haciendo notoria las diferencias entre el alumno urbano y rural. En el distrito de Torata existen 12 (doce) Instituciones Educativas entre los niveles de primaria y secundaria de los cuales 10 (DIEZ) del nivel primario y 02 (dos) unificados en los niveles primario y secundario; 11 (ONCE) se encuentran ubicados en la zona rural del distrito y 01 (UNO) est en la zona urbana; la Institucin educativa de AZANA no cuenta con poblac in estudiantil para los prximos aos; as mismo las posibilidades de un aprendizaje adecuado no se da de la misma forma en la zona rural ni urbana, por ello no se tiene el mismo nivel educativo que en la capital de provincia (Moquegua); por esto que se b usca en un primer lugar, que las instituciones del mbito educativo tengan la posibilidad de acceder a las herramientas tecnolgicas, en este caso, al acceso a internet y dar paso a la mejora de sus niveles educativos y a ver el mundo de una forma diferen te. As, tenemos que del total de colegios existentes en el distrito ninguna institucin educativa tiene la posibilidad de acceso a internet en la actualidad y una de las instituciones que contaba con Internet era la I.E. Jos Carlos Maritegui de Torata mediante el PROGRAMA NACIONAL HUASCARN la cual ha sido desactivada es por ello que las Instituciones Educativas del Distrito y sobre todo las del mbito rural se sienten marginadas al no tener la posibilidad de gozar de tal privilegio. por otra parte, estudiantes y pobladores del Distrito que no poseen los recursos necesarios para poder acceder a un servicio de internet; por esta razn que el presente proyecto est orientado tambin a beneficiar a aquellas personas del distrito y porque no decir de la provi ncia, que deseen adquirir el servicio de internet; a un precio sper cmodo y de esta manera ayudar a la mejora de sus estudios y conocimientos. por otra parte es importante, rescatar la iniciativa que ha tenido el gobierno local de afrontar este problema. EQUIPAMIENTO ACTUAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS COMPUTADORAS ACCESORIOS SERVICIO PARA INTERNET INTERNET 02 Pentium IV (*) Torre de metal(**) 43004 QUELE (PRIM) -02 Pentium IV (*) Torre de metal(**) 43006 TALA (PRIM) --Torre de metal(**) 43008 AZANA (PRIM) ---43009 COSCORE (PRIM) -04 Pentium IV (*) Torre de metal(**) -43010 lLUBAYA (PRIM)
43020 NUESTRA SEORA DEL CARMEN MOLINO TUMILACA 43021 OTORA (PRIM) 43132 ARONDAYA (PRIM) 43169 TORATA ALTA (PRIM) SAN JOS DE CALIENTES JOSE CARLOS MARITEGUI TORATA (PRIM) JOSE CARLOS MARITEGUI TORATA (SEC) VIDAL HERRERA DIAZ YACANGO(PRIM) VIDAL HERRERA DIAZ YACANGO (SEC) (*)Equipos Descontinuados / 05 Pentium III (*) 03 Pentium IV (*) 06 Pentium III (*) --
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Torre de metal(**) 01 Pentium IV (*) Torre de metal(**) 03 Pentium IV (*) Torre de metal(**) 03 Pentium III (*) 01 Pentium IV (*) -05 Pentium IV (*) -07 Pentium III (*) 11 Pentium IV (*) Torre de metal(**) 08 Pentium III (*) 02 pc Dual Core --12 Pentium IV (*) Torre de metal(**) 06 Pentium III (*) 02 pc Dual Core (**) Accesorio que no rene las condiciones mnimas
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El presente proyecto se ha realizado tambin viendo la realidad como es que en la mayora de las Instituciones educativas los alumnos no saben utilizar las computadoras y menos utilizar algunos software educativo y a clamor de los padres de familia y los directores del al diferentes instituciones educativas para solucionar el problema de la falta de acceso a la informacin po r parte de los alumnos y de los docentes de las instituciones educativas para solucionar en parte el problema de la implementacin con bibliotecas y la desventaja que los alumnos que tienen con respecto a la zona urbana en el uso de herramientas tecnolgi cas y al acceso a la informacin, segn los estudios realizados sobre percepcin Proporcin con que influyen en nuestro aprendizaje los cinco sentidos: Vista 40%, Odo 30%, Tacto 15%,
Olfato 10% y Gusto 5%
Asimismo el Gobierno Central a travs de Ministe rio de educacin para el presente ao a puesto en vigencia el SIAGIE, es el Sistema de Informacin de Apoyo a la Gestin de la Institucin Educativa desarrollado por el Ministerio de Educacin y que lo pone a disposicin de las Instituciones Educativas pblicas y privadas del Pas, De acuerdo a lo dispuesto en la Directiva de Inicio del ao escolar 2011 aprobada por R.M. 0348 -2010-ED, el SIAGIE atiende IEs de EBR, EBE y EBA. El objetivo es brindar a las IEs una herramienta de gestin cuyo alcance funcional principal es el registro de estudiantes, matrculas, asistencia y evaluaciones, con ello el Sector contar con la Base de Datos Nacional de Estudiantes como apoyo a la toma de decisiones. El uso del SIAGIE es obligatorio para la emisin de nminas, fic has y actas va online, los directores de cada institucin educativa sern los responsables para el proceso de llenado de fichas, nominas y actas via internet. 3.1.3 POBLACION AFECTADA El Distrito de Torata concentra una poblacin de 599 alumnos Distribuidos en sus dos niveles como son: Primaria y Secundaria quienes son los Directamente Beneficiarios y los indirectamente beneficiarios es toda la poblacin Para el caso de la IE. AZANA 43009, no cuenta con poblacin estudiantil para el ao 2012, por lo tanto no es posible su intervencin 3.1.4 CARACTERISTICAS SOCIO -ECONOMICAS Est clasificada como un Distrito de la provincia de Mariscal Nieto, considerada en el Mapa de pobreza del Per y est ubicada en el Cuarto Quintil de Pobreza en el Pas segn INEI y FONCODES a su vez la pobreza en el Regin Moquegua est disminuyendo segn la Encuesta Nacional de Hogares como se muestra en el grafico
GRAFICO N 02: MOQUEGUA: INCIDENCI A DE LA POBREZA TOTAL. 2004 -2009 (%)
Fuente INEI- Encuesta Nacional de hogares (EHAHO), 2004 - 2009

En el ao 2009. el departamento de Moquegua registr una tasa de pobreza de 19.8%, siendo menor al promedio nacional (S4,SOl). Entre los aos 2004 y 2009 la incidencia de la pobreza en este departamento se redujo en 19.4 puntos porcentuales
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El mayor grupo de poblacin se encuentra entre las edades de 15 a 60 aos que hacen el 63.4% de la poblacin total, y la menor cantidad se encuentra en el grupo de personas de 60 a ms aos de edad , siendo lo ms resaltante que el 11.1 % de la poblacin se encuentran en personas jvenes, los que estn en el grupo de edades de 20 a 24 aos, siguindole en importancia el grupo de edades que esta , entre los 25 a 29 aos de edad con un 8.8%. Considerando los mismos grupos de edad tomados en cuenta en el anlisis anterior, en el rea rural y urbana los resultados son los siguientes : En el grupo de edades de 0 a 14 aos la poblacin del rea ru ral es de 67.8 % Y en el rea urbana se tiene el 32 .2 % El grupo de 15 a 60 aos es el ms diferenciado por encontrarse en ella al70.0 % de la poblacin en el rea rural , teniendo por consiguiente en el rea urbana el 30.0 % del grupo de esta edad . De igual manera en el grupo de edad de 60 a ms aos , tambin se encuentra la mayor poblacin en el rea rural corresponden al 83.3 %; ocupando el rea urbana el 17.7 % de esta grupo de edad . Vivienda En el distrito existen 1,266 viviendas, 328 estn ubicadas en el rea urbana (25.9 %) Y 938 en el rea rural (74.1 %). Las viviendas estn construidas mayormente con muros de adobe en el 80.2 % Y el 90.0 % tienen cobertura de calamina. Asimismo, con respecto al estado de conservacin, se observa que el 67.6 % estn en condiciones regulares, 21.2 % en condicin malo y solo el 11.2 % en condicin de bueno. Saneamiento Segn el Diagnstico Demogrfico del Distrito de Torata 1, se observa que de las 1,266 viviendas que existen en el distrito, 531 que hacen el 41.9 % cuentan con servicio de conexin de agua, y 735 viviendas que hacen el 58.1 % carecen de este servici o de conexin domiciliaria. La mayor cantidad de viviendas con conexin de agua, se encuentran en el rea urbana, es as que de las 531 viviendas con conexin de agua en el distrito 311 se encuentran en el rea urbana que hacen el 58.6 %, y 220 se encuentran en el rea rural, haciendo el 41.4 % de las viviendas que cuentan con conexin de agua. De igual manera, de las 735 viviendas que no cuentan con servicio de agua a domicilio 718 se encuentran en el rea rural, haciendo el 97.7%, Y solamente 17 viviend as en el rea urbana no cuentan con conexin de agua, lo que hace solamente el 2.3 % del total de viviendas que no cuentan con conexin del servicio de agua. Cuando se compara el servicio de agua del rea urbana con el rea rural, se encuentra que en el rea urbana existe mayor cantidad de viviendas con conexin de agua, lo que llega al 94.8 %, frente al 5.2 %
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de viviendas que no cuentan con este servicio. Sucede lo contrario en el rea rural, donde solamente el 23.5 % de viviendas tienen conexin domiciliaria de agua y el 76.5 % de viviendas que no cuentan con este servicio. De las 735 viviendas que no cuentan con conexin de agua, el 55.5 % se abastecen del lquido elemento de las acequias, el 29.9 % de abastecen de los manantes y el 12.1 % de los ros. Teniendo en consideracin el consumo de agua promedio para el rea urbana y rural, se ha encontrado que existe una demanda de agua para consumo de 353,630 litros/da. As mismo se ha encontrado que el 46.8 % de las viviendas del distrito, no cuentan con servicios higinicos y solo el 27.0 % tienen desage. Algo que es necesario resaltar respecto a saneamiento, es que el distrito a pesar de ser productora de desechos slidos, a la fecha no cuenta con relleno sanitario alguno, as como de algn sistema de tratamiento de las aguas servidas. Educacin La poblacin en el distrito es instruida, debido a que el 88.8 % de los habitantes tienen algn nivel de instruccin; presentndose la mayor cantidad en los niveles de primaria y secundaria que junt os hacen el 67.5 % del total de los habitantes. Comparando las cifras relativas del grupo de habitantes que no tienen ningn nivel de instruccin, entre el rea urbana y rural, se observa que existe menor porcentaje de habitantes sin nivel de instruccin en el rea rural (10.9 % frente al 12.0 % del rea urbana). Igual sucede con el nivel primario que existe mayor porcentaje de habitantes en el rea rural (36.1 %, frente al 28.6 % del rea urbana). No se ha encontrado nivel significativo de desercin esco lar en el distrito. La tasa de analfabetismo en nuestra provincia predomina en el rea rural como en Torata as como se muestra en la tabla
TABLA N 06: MOQUEGUA: TASA DE ANALFABETISMO POR AREA, SEGN PROVINCIA, 1993 -2007 (Poblacin de 15 y mas aos de edad)
Provincia
MARISCAL NIETO ILO GENERAL SANCHEZ CERRO TOTAL
Censo 1993 Urbano Rural

9.0 4.5 12.2 7.0 21.3 1.5 17.2 17.5
Censo 2007 Urbano Rural

5.3 2.0 5.6 3.8 12.1 0.2 8.3 9.6
Fuente. INEI- Censos Nacionales 1993y 2001 En el periodo intercensal 1993 -2007 segn rea geogrfica, el nivel de analfabetismo ha disminuido en 3,2 y 7,9 puntos porcentuales en el rea urbana y rural, respectivamente.
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Salud El ndice de natalidad encontrado del distrito es de 1.0 % anual, el de mortalidad llega al 0.81 %, encontrndose que las principales enfermedades que causan muerte en el distrito son las respiratorias, cardiacas, infecciosas intestinales y neoplsicas. A nivel general, segn informacin de FONCODES, existe el 8.0 % de desnutricin en el distrito. No se tiene informacin cuantificada de la desnutricin infantil. La cobertura de los servicios de salud, est dado por los establecimientos de salud que atienden en forma sectorizada y de acuerdo a la capacidad instalada. Caractersticas Econmicas. Actividades Principales de la Poblacin Afectada El 27.7 % de la poblacin son estudiantes, el 23.8 % se dedican a la agricultura y ganadera, el 14.4 % son amas de casa, el 10.3 % son breros y el 3.5 % de la poblacin se encuentra desocupada. Poblacin Econmicamente Activa (PEA) Considerando a una poblacin activa de 14 a 64 aos de edad, se tiene para el distrito una PEA de 2,886 habitantes. PEA Urbana Y Rural La PEA urbana es de 29.3 % (847 habitantes) y la rural d e 70.7 % (2,039 habitantes), siendo el sector donde se encuentra la mayor cantidad de la fuerza laboral. Ingresos Econmicos de los Pobladores El 48 % del total de habitantes, obtienen sus ingresos econmicos de la actividad agrcola/ganadera, el 21 % de su actividad como obrero, luego el 14 % de actividades eventuales, y el 8.5 % obtienen sus ingresos de la actividad como empleado pblico. Respecto al nivel de ingresos, se tiene que el 62.85 %, tienen un ingreso mensual menor de S/. 500.0 Nuevos Soles, en donde se encuentra el grupo mayoritario de la actividad econmica agrcola/ganadera y los que realizan trabajos eventuales, le sigue en importancia con un 18.3 %, los que obtienen ingresos entre S/. 1001.0 a S/. 2000.0 Nuevos Soles mensuales, en donde se encuentran el grupo de obreros y empleados pblicos y en tercer lugar se encuentran los que obtienen un ingreso entre SI. 501.0 a SI. 1,000.0 Nuevos Soles con el 17.97 %de habitantes.
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3.1.5
CARACTERISTICAS CULTURALES DE LA POBLACI N Respecto al idioma predominante en la poblacin del rea de influencia es el espaol, de tal manera que llega al 95.9 % y 4.1 hablan la lengua Aimara. As mismo el 90.0 % de la poblacin profesan la religin Cristiana Catlica. En relacin a festividades, se encuentra que en el distrito se celebran fiestas religiosas como la Fiesta de la Virgen de la Candelaria cada 02 de febrero de cada ao, as como aniversarios y festividades relacionadas con los productos que se cultivan en el distrito . Poblacin predominantemente jov en, participativa y debidamente organizada. con vocacin de superacin,
3.1.6
INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES Respecto a la solucin de este problema en anteriores ocasiones, debe sealarse que los directivos y los padres de familia han realizado coordinaciones diversas en anteriores oportunidades ante los niveles de gobierno local, sin haber encontrado soluciones definitivas. Sin embargo en este proceso de gestin se logro qu e los Directores y la Comunidad prioricen dentro del presupues to participativo para el presente ao el Mejoramiento con Internet e implementacin con Equipos Informticos destinada a todas las Instituciones Educativas del Distrito.
3.1.7
POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCION AL PROBLEMA POSIBILIDADES Existe apoyo econmico, con el nuevo Sistema de Inversin Pblica para financiar proyectos sociales priorizados por el sector Educacin, adems existe apoyo social - poltico participativo entre los beneficiarios y sus autoridades locales, en bien del desarrollo institucional de las instituciones Educativas (Mesa de Concertacin). Personal docente y jerrquico nombrados y/o estables lo cual garantizan la sostenibilidad. Con el objeto de contar con fuentes de financiamiento para lograr la ejecucin del presente proyecto, la Municipalidad de Distrital de Torata ha visto por conveniente, realizar el presente estudio, para ser presentado a la misma, para su declaratoria de viabilidad y su posterior programacin de ejecucin, va administracin directa . Los beneficiarios de todas las Instituciones Educativas del Distrito, sus Autoridades: Directores y APAFA's, respaldan en forma unnime y solicitan que se ejecute cuanto antes este Proyecto de vital importancia en salvaguarda de la Educacin de los nios del D istrito LIMITACIONES Disponibilidad de Instalaciones adecuadas para instala r los Equipos Informticos
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3.2 ANLISIS DE RIESGOS DE LA ZONA Y POBLACIN AFECTADA Como bien se indico la zona afectada del proyecto lo constituye el distrito de Torata, situacin que repercute en el reducido Logro de los Aprendizaje al finalizar la etapa primaria y secundaria en los nios del distrito de Torata.
Para el Anlisis de Riesgos se ha tomado en cuenta la informacin obten ida en la zona en la etapa de identificacin del proyecto mediante las visitas de campo realizadas, en donde se han identificado los peligros que pueden afec tar la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto. Asimismo se ha tomado informacin del Estudio realizado en el d istrito de Torata por PREDES en coordinacin con OXFAM Gran Bretaa , mediante el proyecto "Desarrollo de Capacidades locales para prevenir desastres e n Comunidades Vulnerables a Terremotos en Moquegua , Torata y Samegua" en el ao 2001. El cual se presenta a continuacin
3.2.1 CARACTERISTICAS GEOTECNICAS DE LA ZONA AFECTADA CARACTERISTICAS TOPOGRFICAS Presenta una topografa variada; los Centros poblados urbanos y rurales de Torata se encuentran al borde de la llanura costanera casi al lmite del flanco andino. Estas zonas se caracterizan por sus terrenos llanos y ridos fuertemente disectados por quebradas. Pueblo de Torata: se encuentra a 2,012 m.s.n.m., en un rea de pendiente relativamente alta, con direccin Nor - Este. Sabaya: Se encuentra a una altitud de 2,370msnm, en un rea eriaza con pendiente suave, estas terrazas se encuentran al Norte del Pueblo de Torata. La Pascana: Se encuentra al Sur del Pueblo de Torata con una altitud de 2, 190msnm, con pendiente s de moderadas a altas. Yacango: El pueblo antiguo se enc uentra a 2,100 msnm, con pendientes suaves, (La Plaza de Armas), la nueva expansin urbana denominada Pueblo Joven Cerro Bal se encuentra a 2,170msnm. Con pendientes de moderadas a altas. El anexo de Coplay: se encuentra a una altitud de 2,010msnm. Y se encuentra sobre una terraza de pendientes suaves. Nuevo Coplay: Se encuentra a una altitud de 2,037msnm. Y se encuentra al Oeste del anexo de Coplay, tambin presenta terrazas con pendientes suaves. Por lo que para la seguridad de la infraestructura a construir es necesario conocer los peligros y vulnerabilidades que esta zona, Torata, presenta en cuanto a peligros naturales se refiere, como son principalmente: sismicidad, sequias, deslizamientos de talud, erosin, lluvias, lluvias elctricas, granizo, heladas.
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De la superposicin grafica de los planos de geodinmica interna y geodinmica externa, geotcnica, se cuenta con el Mapa de Peligros del distrito de Torata y en los asentamientos urbanos pertenecientes a esta jurisdiccin. CONDICIONES GEOLGI CAS: Litoestratgrafa: En esta zona afloran rocas volcnicas del grupo Toquepala (KTi-T) (Volcnico Paralaque, Formacin Inogoya y Formacin Huaracane). Las rocas ms antiguas que afloran en el rea de estudio corresponden a la Formacin Huaracane, se tr ata de rocas volcnicas flujos riolticos de color pardo claro , aglomerados volcnicos blanquecinosque afloran cerca de la localidad de Torata . En el ro Quele y a unos 5 Km . al nor-oeste de Torata (carretera binacional), aflora una secuencia de rocas volcnicas (Formacin Paralaque), se trata de derrames de andesitas , riolitas y dacitas, de colores marrn y rosa claro. Los derrames y piroclstos se presen tan estratificados en bancos de hasta 10m de grosor , los cuales en las laderas de las quebradas y cortes de carretera forman faral lones escarpados que son propensos a derrumbes y deslizamientos po r su fuerte fracturamiento y la disposicin vertical de los planos de d iaclasas que en sectores son paralelos al talud de corte de la carretera. Encima de esta serie, se han distinguido relictos de la Formac in Moquegua (Ts-Mo), los cuales afloran en la quebrada de E l Mirador Turstico y en algunos otros lugares como en Coplay. Se trata de lodolitas rojas masivas (sin estratificacin aparente), fcilmente intemperizables; al liberarse de la presin litosttica se relajan disgregndose en pocos minutos en forma esfero idal, son altamente dispersivas (licuables). Sobre esta formacin, en el sector de Sabaya, Cruz del Siglo y Cerro Bal, afloran las tobas de la formacin Huayl illas, de composicin dactica y rioltica, de color gris claro, textura afantica, porosas y algo blandas al golpe. Se reconocen por lo menos un banco cuyo espesor es del orden de 10 metros. Depsitos cuaternarios. Entre los depsitos cuaternarios se han diferenc iado los siguientes: Depsitos aluviales-fluvioglaciares (qr-fgl). Depsitos aluvionales (qr -al). Depsitos coluviales (qr -co). Depsitos fluviales (qr-fl). Geologa estructural: Se han detectado varias fallas, integrantes del sistema de fa llas Incapuquo. Clasificada como falla de tipo desgarre, la falla principal de este sistema tiene una direccin predominante N450 y es de desarrollo regional, est asociada con otras fallas, algunas son ms o menos paralelas y en otros casos constituyen ramificaciones que se desprenden de la principal con ngulos de 30 a ms, por lo cual es conveniente denominarlas sistema de fallas Incapuquo.
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Se supone que la notable escarpa de rum bo este-oeste que se halla inmediatamente al norte de la ciudad de Moquegua, delante de la lnea de los cerros Los ngeles, Estuquia y Huracane, representa la continuacin de la falla Incapuquio, pues su posicin y direccin coinciden con el alineamiento de la falla. Falla Otora. Entre los parajes de Otora y Porobaya se ha mapeado una falla de rumbo norte-sur, que afecta a rocas del volcnico Paralaque. En general, la posicin de la falla coincide con el frente del gran escarpamiento que se levanta inmediatamente al este de la lnea Torata-Paralaque-Otora.
Falla Micalaco El rumbo de esta falla es aproximadamente paralelo al rumbo andino, es decir NW-SE. Se presenta hacia el sur el cerro Meja, se proyecta por Yacango y contina hacia el cerro San Miguel. Falla Torata Esta falla que cruza el ro Torata, se manifiesta por la presencia de zonas de brecha, escarpas alineadas, y en donde ocurren parte de los deslizamientos que se describen en el presente informe ; Cruz del Siglo, Jorge Chvez, etc. Esta falla presenta por lo menos dos ramales tipo "plumage", uno de los cuales, se emplaza adyacente al cerro del mirador turstico; se pone en evidencia por un evento hidrotermal que ha dado origen a un yacimiento de O nix. Las fallas indicadas son de edad pre -Moquegua y son las que dan origen a la depresin estructural Torata (geodinmica endgena) sobre la cual actuaron la erosin fluvial, pluvial, deslizamientos en masa, y la actividad antrpica (geodinmica exgena ) que ha construido el actual relieve CONDICIONES GEOMORFOLGICAS El rea de estudio ha sido objeto de un reconocimiento de campo orientado a identificar los principales rasgos geomorfolgicos generados por la geodinmica endgena, exgena, y antrpica, para comprender la actual configuracin del relieve y advertir su evolucin futura y los peligros geolgicos consecuentes. Los rasgos topogrficos que expresan la energa modeladora de origen endgeno,(tectnica de placas, vulcanismo, sismos),son las fal las tectnicas, y su expresin topogrfica -escarpes de falla, fosas o depresiones, valles estructurales, terrazas constructivas -, estn representados en el rea de estudio por la Depresin Estructural de Torata, configurada por el sistema de fallas Incapu quio,(fallas Torata, Otora, Micalaco y otras paralelas) que han dado origen a las terrazas estructurales o constructivas de Sabaya, Ilubaya, Torata Alta, el Mirador; el valle del ro Torata encaonado, entre escarpes de falla.
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En cuanto a las expresiones topogrficas de la geodinmica exgeno, debidas a la erosin fluvial y pluvial, deslizamientos en masa, reptacin de laderas, fallas de talud, se han reconocido los escarpes de deslizamientos y de erosin regresiva que dan origen a las terrazas destructivas de Yacango, La Pascana, La Banda, Torata Alta, y en general al actual relieve construido sobre la depresin Torata. La Actividad antrpica, agricultura, construccin de canales, carreteras, minera; han originado un relieve sobreimpuesto vio lentamente al natural, con taludes inestables de escombros, cortes de talud de carreteras, canales de riego, que han reactivado los deslizamientos en masa, las fallas de talud, y los derrumbes, estos fenmenos se pueden ver claramente en el sector del pueblo joven Jorge Chvez, la carretera Binacional, y los depsitos de escombros de Villa Cuajone, Hospital, mina Cuajone, y otras obras adyacentes al valle Torata.
CONDICIONES CLlMTICAS: El clima del rea de estudio corresponde a las siguientes caractersticas: TABLA N 07: Condiciones climticas de Torata
Caractersticas Caractersticas Climticas Fsicas Matorral Bio-Temperatura: m.a.: 17 Relieve de quebradas Desrtico - 12 abruptas; suelos Templado superficiales: litosoles, Precipitacin m.a. (m.m.): Clido regolitos 125-250 Relacin de evapotranspiracin (EVT/PP): 8/4. Fuente: Estudio de riesgos geolgicos del Per Hidrologa Franja N1 (INGEMET) Zona de Vida
Del estudio se ha obtenido el Mapa de Peligros del distrito de Torata, el cual grafica la ubicacin por zonas de los peligros producto de la geodinmica interna y geodinmica externa, geotecnia, as como los peligros antrpicos. El cual se presenta a continuacin
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GRAFICO N 03: MAPA ADE ZONIFICACION DE PELIGROS, DISTRITO DE TORATA
Del mapa anterior se seala que la zona de emplazamiento, rea de intervencin del proyecto, donde se localiza las infraestructuras educativas en la que se va a realizar la intervencin del proyecto, estn situados en todo el Distrito de Torata, Provincia Mariscal Nieto, departamento de Moquegua.
A continuacin se presenta el cuadro resumen del anlisis de riesgos del terreno donde se ubican las Instituciones Educativas del Distrito de Torata, empleando el Formato N 01 del documen to: Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis de riesgo de desastres en los Proyectos de Inversin Pblica como herramienta de anlisis publicada por la Direccin General de Programacin Multianual del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF)
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TABLA N 08: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona de Proyecto 1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrenc ia de pretende ejecutar el proyecto ? peligros en la zona? que tipo de peligros? Si Inundaciones Lluvias intensas Heladas Friaje/Nevada Sismos Sequias Huaycos Ingreso de quebradas Derrumbes/Deslizamientos Tsunamis Incendios urbanos Derrames toxicos Otros 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de 105 peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? 4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturale s en la zona es suficiente para tomar decis iones para la formulacin y evaluacin de proyectos? X X X X X X X X Solo en la lE de Coscore No X X X X Comentarios Inundaciones Lluvias intensas Heladas Friaje/Nevada Sismos Sequias Huaycos Ingreso de Quebradas Derrumbes/Deslizamientos Tsunamis Incendios urbanos Derrames toxicos Otros Si No Si No X X X X X X X X X Solo en la lE de Coscore Si No X X X X Comentarios
Fuente: Elaborado para el proyecto- Formato N 01: Pautas metodolgicas para la incorporacin de anlisis de riesgos de desastres en los Proyectos de Inversin Pblica.
TABLA N 09: Establecimiento de las caractersticas especificas del peligro

Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala: B= Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Informacin : 4. Peligros Inundacin Existen zonas con problemas de inundacin? Existe sedimentacin en el rio o quebrada? Cambia el flujo del rio o acequia principal que estara involiucrado con el proyecto? Lluvias intensas Derrumbes IDeslizamientos Existen procesos de erosin? Existe mal drenaje de suelos? Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geologicas en las laderas? Existen antecedentes de deslizamientos? Existen antecedentes de derrumbes? Heladas Friajes/ Nevadas Sismos Sequias Huaycos S N Frecuencia (a) Severidad (b) B M A Sol B M A S.1 . . Resultado = (a)(b)
X X
X X 1 1 1
X X X X X X X X X X
1 1 1 1
1 1 2 1
1 1 2 1
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TABLA N 09: Establecimiento de las caractersticas especificas del peligro

Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala: B= Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Informacin : 4. Peligros Ingreso de quebradas Incendios urbanos Derrames txicos Otros S N Frecuencia (a) Severidad (b) B M A Sol B M A S.1 . . Resultado = (a)(b)
X X X X
1 1
1 1
1 1
Fuente: Elaborado para el proyecto- Formato N 01: Pautas metodolgicas para la incorporacin de anlisis de riesgos de desastres en los Proyectos de inversin Pblica.
Resultado del Estudio de Anlisis de Riesgo: Se puede concluir que las zonas de emplazamiento del proyecto son terrenos en las que funciona las Instituciones Educativas y estas estn en zonas seguras, si bien es cierto el Distrito est enmarcada en zonas de peligro ssmico, no presentan peligros severos o altos, para la realizacin del proyecto, no presenta riesgos de deslizamientos o derrumbes, mas como es el comn de toda la Regin Moquegua, est dentro de una ssmica, convirtindose en una zona expuesta a este tipo de fenmeno, presentando una topografa accidentada pero de fcil manejo y que puede ser empleada en proyectos de similitud salvo la Institucin Educativa de Coscore que se encuentra en las faldas de los cerro puede sufrir los daos por derrumbes ocasionados por sis mo
3.3 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.3.1 DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL
"Inadecuada Oferta de Servicios Educ ativos para el Logro de Aprendizaje con nuevas herramientas tecnolgicas en las Instituciones Educativas del Distrito de Torata"
3.3.2 IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Una vez definido el problema central, presentamos las posibles causas relacionadas: a) Causas Directas: Se han identificado tres causas directas Insuficiente Acceso a las Tecnologas de Comunicacin e Informacin. Limitada Implementacin con materiales y equipos educativos. Ineficiente Programacin de capacitacin en Desarrollo Tecnolgico de las Instituciones Educativas b) Causas Indirectas: Se han identificado tres causas indirectas Limitada Cobertura de Internet rural en las I.E del Distrito. Inadecuada Implementacin de Equipos Informticos Escasa Capacitacin Docente en el Uso de nuevas Herramientas Tecnolgicas
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3.3.3 IDENTIFICACION DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA

Los efectos seleccionados en base al planteamiento del problema central son: a) Efectos Directos Bajos Niveles de Aprendizaje en los Escolare s Disminucin de logros de aprendizaje Desmotivacin de la Poblacin Estudiantil. b) Efectos Indirectos Bajo Rendimiento escolar Incremento de la Desercin Estudiantil c) Efecto Final Bajo desarrollo de capital humano
3.3.4 PRESENTACION DEL ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

A continuacin se presenta el rbol de causas y efectos del proyecto:
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GRAFICO N 04: ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
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3.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 3.4.1 DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
La formulacin de objetivos se acenta en funcin a los medios y fines analizados en el rbol de objetivos. Objetivo Central El Objetivo Central del Presente Proyecto es tener una "Adecuada Oferta de Servicios Educativos para el Logro de Aprendizaje en los Niveles de Educacin Primaria y Secundaria en las Instituciones Educativas del Distrito de Torata"
3.4.2 DETERMINACION DE LOS MEDIOS

Los medios y fines son las consecuencias positivas de las causas y efectos directos e indirectos identificados: a) Medios de Primer Nivel Eficiente Acceso a las Tecnologas de Comunicacin e Informacin. Adecuada Implementacin con materiales y equipos educativos. Eficiente Desarrollo Tecnolgico de las Instituciones Educativas en el mbito Distrito. b) Medios Fundamentales Suficiente Cobertura de internet rural en las I.E. del Distrito. Adecuado Programa de Implementacin de Equipos Informticos. Alta Capacitacin al Docente en el Uso de Herramientas Tecnolgicas. Suficiente Conocimientos en Siste mas Informticos
3.4.3 DETERMINACION DE LOS FINES

a) Fines Directos Incremento en los Niveles de Aprendizaje en los Escolares Adelanto en la Enseanza de nuevas Tcnicas Educativas Motivacin de la Poblacin Estudiantil b) Fines Indirectos Resultados Acadmicos Positivos Disminucin de la Desercin Estudiantil c) Fin ultimo Alto Logro de los Aprendizaje al finalizar Primaria y Secundaria en los nios del Distrito de Torata
37
3.4.4 PRESENTACION DE ARBOL DE FINES Y MEDIOS

GRAFICO N 05: RBOL DE FINES Y MEDIOS
38
3.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCION 3.5.1 CLASIFICACION DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
Medio Fundamental 1 Suficiente Cobertura de internet rural en las I.E. del Distrito
Medio Fundamental 2 Adecuado Programa de Implementacin de Equipos Informticos
Medio Fundamental 3 Alta Capacitacin Docente en el Uso de Herramientas Tecnolgicas
3.5.2 RELACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
Una vez clasificados los medios fundamentales como imprescindibles se determinan que 3 medios fundamentales tienen una relacin de independencia en la etapa de ejecucin del proyecto, sin embar go en la etapa de operacin del proyecto los medios fundamentales complementarios y el medio Fundamental 0 3 sigue siendo independiente. Ya sealado los medios fundamentales y relacionados entre s procedemos a plantear las acciones a realizar para alcanzar cada uno de ellos, as mismo se observa en el rbol de medios fundamentales y acciones propuestas
3.5.3 RELACION DE ACCIONES

Al igual que en el caso de medios fundamentales las acciones planteadas son tambin independientes entre s en la etapa de ejecucin y complementarios durante el periodo de operacin
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GRAFICO N 06: ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
40
3.5.4
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental, de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas: 1) ALTERNATIVA I: INSTALACION DEL SERVICIO DE INTERNET: VIA RADIOENLACE Y SATELITAL, IMPLEMENTACION DE AULAS INTERACTIV AS CON EQUIPOS INFORMATICOS INTERCONECTADOS EN RED Y CAPACITACIN A LOS DOCENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DISTRITO DE TORATA
ALTERNATIVA II "INSTALACIN DE INTERNET SATELlTAL, IMPLEMENTACIN DE AULAS INTERACTIVAS CON EQUIPOS INFORMTICOS INTERCONECTADOS EN RED Y CAPACITACIN A LOS DOCENTES EN LAS IN STITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL DISTRITO DE TORATA"
2)
3.5.5
DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION

ALTERNATIVA N 01: INSTALACION DEL SERVICIO DE INTERNET: VIA RADIOENLACE, IMPLEMENTACION DE AULAS INTERACTI VAS CON EQUIPOS INFORMATICOS INTERCONECTADOS EN RED Y CAPACITACIN A LOS DOCENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DISTRITO DE TORATA A. INSTALACION DE INTERNET VIA RADIOENLACE A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NIVEL PRIMARIO SECUNDARIO (OTORA, QUELE, ILUBAYA TORATA, YACANGO, TUMILACA), VIA SATELITAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NIVEL PRIMARIO (ARONDAYA, COSCORE, CALIENTES, TALA) El servicio de internet lnea dedicada de 1MBPS se instalara en un ambiente de la IE JOSE CARLOS MARIATEGUI el cual funcionara como Central de Comunicacin, donde se distribuir la seal a la caseta de Comunicaciones ubicado en Pampa eke Ilubaya; en donde se distribuir las seal de internet va radioenlace a las IEs. La interconexin para transmitir datos y a su vez instala r el servicio de Internet lnea dedicada de 1MBPS a las instituciones educativas JOS CARLOS MARITEGUI TORATA, VIDAL HERRERA DIAZ YACANGO , 43169 TORATA ALTA, 43021 OTORA, 43020 NUESTRA SEORA DEL CARMEN - MOLINO TUMILACA, 43004 QUELE, 43010 lLUBAYA se realizara mediante equipos de transmisin y recepcin de datos a 10 Mbps los cuales se interconectan desde el punto de conexin al Punto de Acceso (03 Access Point ubicados en la central de comunicaciones Pampa eke ) a travs de equipo BACKHAUL 20G 20/Mbps/220/50Hz para luego distribuirlos en los puntos remotos a travs de BACKHAUL SUSCRIPTORES (ubicados en las Instituciones educativas) de 5.7 GHz, 10 Mbps estos estarn montados sobre torres de 30 x 30 en seccin triangular y una altura hasta los 3 0 mts segn se requiera, para los enlaces en puntos donde no se cuenta con energa elctr ica se instalara con el Sistema de Paneles fotovoltaicos
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La interconexin para transmitir datos y a su vez instala r Internet a las instituciones educativas 43006 TALA, 43008, COSCORE, 43132 ARONDAYA, SAN JOS DE CALIENTES se realizara mediante equipos de transmisin y recepc in de datos satelital, la recepcin de la seal de INTERNET ser directamente del satlite a travs de un plato parablico de 1 .2 mts. Power Pac los cuales se controlaran con un MODEM Satelital , las cuales irn para cada una de las instituciones a intervenir, para los enlaces en puntos donde no se cuenta con energa elctr ica se instalara con el Sistema de Paneles fotovoltaicos
B. IMPLEMENTACION DE AULAS INTERACTIVAS CON EQUIPOS INFORMATICOS CONECTADOS EN RED 1. Se implementara con equipos de ltima generacin como son con CPU (case 650W MotherBoard , Procesador CORE i7 3.4GHz , Tarjeta de de red 10/100 , Disco Duro de 1TB, memoria RAM de 4GB, Multi DVD, Tarjeta de Video de 1 GB) con monito r LCD de 19", Estabilizador solido de1000 Watts y Licencias de Software; a todas Instituciones educativas excepto la IE Jos Carlos Maritegui (Equipamiento considerado en otro proyecto) . 2. Los equipos audiovisuales (Proyectores Mult imedia, pizarra interactiva) se adquirirn con la resolucin adecuada para cada institucin y los lmenes necesarios para que se instalen en las aulas de aprendizaje. La instalacin de los Equipos de Computo en cada Institucin Educativa se desarrollar mediante una red para LAN , con una topologa estrella, que tendr un switch como nodo concentrador en la cual se realizar un cableado estructurado . Esta LAN est basada en los estndares Ethernet para cable UTP TX6 10 GIG Categora 6 y tendrn la capacidad de correr has ta 1 GB/s con los equipos adecuados para esta veloc idad. En el ambiente del centro de cmputo se a limentar con cable UTP Categora 6 para correr los datos. Estos cables terminarn en el FACE PLACE. Todo el cable UTP Categora se probar de extremo a extremo para verificar su capacidad de ancho de banda de 100 Mbps. En los ambientes de clases se implementara las AULAS INTERACTIVAS (que incluye Pizarra Digital, Proyector multimedia y una laptop, mas el servicio de internet) En las instituciones que no cuenten con serv icio de energa elctrica se instalaran Generadores Elctricos de acuerdo a la necesidad de los equipos a instalar
3.
4.
5.
6.
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INTERNET
SISTEMA DE PARARAYOS TORRES PARA ANTENA 30m KIT REPETIDOR RADIOENLACE KIT EQUIPO INSTALACION INTERNET X RADIO ENLACE KIT DE EQUIPOS REMOTOS (CE) DATA SWITCH 24 PUERTOS DATA SWITCH 16 PUERTOS KIT EQUIPO CENTRRAL DE ACCES POINT GABIENTE DE PE PARED + KIT EQUIPO INSTALACION INTERNET STELITAL

LICENCIA SOFTWARE ACADEMICO - P3D SOFTWARE NETOP SCHOLL AULAS MULTIMEDIA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR GENERADORES ELECTRICOS PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 101" PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 85" BRAZO - SOPORTE DE METAL PARA PARED PROYECTOR MULTIMEDIA PAQUETE DE SOFTWARE EDUCATIVO BRAZO - SOPORTE DE METAL PARA PARED PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 85" PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 77" / AULA
AULAS
DATA SWITCH 16 PUERTOS PRESENTADOR INALAMBRICO CON WOOFER + PARLANTES IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR LAPTOP 14"/ AULA GABIENTE DE PE PARED + ACCESORIOS
AREA ADM
KIT EQUIPO CANOPY BACKHAUL 20 MBPS
PROYECTOR / AULA
1 2 3 4 5 6
1 1 1 1 1 2 3 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
1 0
2 2 1 0 0 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 0 1
4 1 1 2 1 1 0 0 0 0 2 1 1 4 1 1 12 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 11
1 1 0 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 11
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 11 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 11
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 11
1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 3 1 1 1 0 0 1
4 3 2 0 0 6 5 20
4 3 2 0 0 6 5 20
4 3 2 0 0
1 1 1 0 0 1 1 5
1 1 1 0 0 1 1 5
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4 3 2
4 3 2 0 0
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1 1 1 1 1 1 1 8
1 7
5 1 1 4 1 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 22 0 63 1 9 9
1 1 1 0 0 1 1 1 11
0 0 1 1 3
0 0 6 5 11
0 0
0 0 1 1
3
1 1 1 11
6 6 6 6 1 5 5 5 5 1 20 20 20 20 3
C. CAPACITACION La capacitacin se dictar a todos los docentes que renan los siguientes requisitos: i. ii. Que laboren en instituciones educativas de gestin estatal, en los niveles de educacin primaria y secundaria Registrado (inscrito) en planilla de la Unidad de Gestin Educativa Local de Mariscal Nieto y este dentro del distrito de Torata.
El desarrollo de la capacitacin se realiza r, dentro del Distrito de Torata, en la modalidad de administracin directa es decir lo realizara el Municipio en coordinacin con los directores de las instituciones educativas. La capacitacin estar enfocado al aspecto tcnico Pedaggico para la Aplicacin de Tecnologas Informticas en la Educacin Para el caso de la IE. AZANA 43009, no cuenta con poblacin estudiantil para el ao 2012, en tal sentido no es posible su intervencin
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LAPTOP 14"/ AULA
COMPUTADORAS
NIVEL
PROYECTOR / AULA
WOOFER + PARLANTES
SERVIDOR FIREWALL + ROUTER Y LICENCIAS
ECRAM
0 0 1 1
3
ALTERNATIVA N 02:"INSTALACIN DE INTERNET SATELlTAL,

IMPLEMENTACIN DE AULAS INTERACTIVAS CON EQUIPOS INFORMTICOS INTERCONECTADOS EN RED Y CAPACITACIN A LOS DOCENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE TORATA" A. INSTALACIN DE INTERNET SATELlTAL La recepcin de la seal de internet ser directamente del satlite a travs de un plato parablico de 1 .2 mts. Power Pac los cuales se controlaran con un MODEM Satelital , las cuales irn en un ambiente de control para cada una de las instituciones a intervenir B. IMPLEMENTACIN DE AULAS INTERACTI VAS CON EQUIPOS INFORMTICOS INTERCONECTADOS EN RED 1. Se implementara con equipos de ltima gene racin como son con CPU (case 650W, MotherBoard, Procesador CORE i7 3.4GHz, Tarjeta de de red 10/100 , Disco Duro de 1TB, memoria RAM de 4GB, Multi DVD, Tarjeta de Video de 1 GB) con monito r LCD de 19", Estabilizador solido de1000 Watts y Licencias de software; a todas Instituciones educativas excepto la IE Jos Carlos Maritegui (Equipamiento considerado en otro proyecto). 2. Los equipos audiovisuales (Proyectores Mult imedia, pizarra interactiva) se adquirirn con la resolucin adecuada para cada institucin y los lmenes necesarios para que se instalen en las aulas de aprendizaje. 3. La instalacin de los Equipos de Computo en cada Institucin Educativa se desarrollar mediante una red para LAN , con una topologa estrella, que tendr un Switch como nodo concentrador en la cual se realizar un cableado estructurado . Esta LAN est basada en los estndares Ethernet para cable UTP TX6 1 0 GIG Categora 6 y tendrn la capacidad de correr has ta 1 GB/s con los equipos adecuados para esta veloc idad. 4. En el ambiente del centro de cmputo se a limentar con cable UTP Categora 6 para correr los datos. Estos cables terminarn en el FACE PLACE. Todo el cable UTP Categora se probar de extremo a extremo para verificar su capacidad de ancho de banda de 100 Mbps. 5. En los ambientes de clases se implementara las AULAS INTERACTIVAS (que incluye Pizarra Digital, Proyector multimedia y una laptop, mas el servicio de internet) 6. En las instituciones que no cuenten con serv icio de energa elctrica se instalaran Generadores Elctr icos de acuerdo a la necesidad de los equipos a instalar
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INTERNET
DATA SWITCH 24 PUERTOS KIT EQUIPO INSTALACION INTERNET STELITAL SISTEMA DE PARARAYOS

LICENCIA SOFTWARE ACADEMICO - P3D SOFTWARE NETOP SCHOLL AULAS MULTIMEDIA PAQUETE DE SOFTWARE EDUCATIVO DATA SWITCH 16 PUERTOS GABIENTE DE PE PARED + IMPRESORA GENERADORES PROYECTOR MULTIMEDIA
AULAS
PRESENTADOR INALAMBRICO CON PUNTERO LASER WOOFER + PARLANTES IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR LAPTOP 14"/ AULA DATA SWITCH 16 PUERTOS BRAZO - SOPORTE DE METAL PARA PARED PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 85" PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 77" / AULA GABIENTE DE PE PARED + ACCESORIOS
AREA ADM
PROYECTOR / AULA
1 2 3 4 5 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4 2 0 2 4 12 5 4 4 0 0 4 22 63
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1 1 0 1 1
1 1 0 0 1 1
1 1 0 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 11
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 11 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 11
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 11
0 0
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 9 9 1 1 1 0 0 1 1 1 11 1 1 0 0 1
1 1 1 1 0 0 1
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4 3 2 0 0 6 5 20
4 3 2 0 0
1 1 1 0 0 1 1 5
1 1 1 0 0 1 1 5
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4 3 2
4 3 2
4 3 2 0 0
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1 1 1 1 1 1 12
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3 3
1 1 1 11
6 6 6 1 5 5 5 1 20 20 20 3
C. CAPACITACION
La capacitacin se dictar a los docentes que renan los siguientes requisitos: i. ii. Que laboren en instituciones educativas de gestin estatal, en los niveles de educacin primaria y secundaria Registrado (inscrito) en planilla de la Unidad de Gestin Educativa Local de Mariscal Nieto y este dentro del distrito de Torata.
El desarrollo de la capacitacin se realizar, dentro del Distrito de Torata, en la modalidad de administracin directa es decir lo realizara el Municipio en coordinacin con los directores de las instit uciones educativas. La capacitacin estar enfocado al aspecto tcnico Pedaggico para la Aplicacin de Tecnologas Informticas en la Educacin Para el caso de la IE. AZANA 43009, no cuenta con poblacin estudiantil para el ao 2012, en tal sentido n o es posible su intervencin
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LAPTOP 14"/ AULA
COMPUTADORAS COMPLETA
NIVEL
PROYECTOR / AULA
WOOFER + PARLANTES
PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 101" PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 85" BRAZO - SOPORTE DE METAL PARA PARED
ECRAM
4. FORMULACION Y EVALUACION
46
FORMULACION Y EVALUACION 4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO El horizonte de Planeamiento del presente Proyecto es de 10 aos por la depreciacin y vida til de los equipos informticos. La duracin de la etapa de ejecucin del proyecto ser de 01 ao con 05 meses. El ciclo del Proyecto ser de Perfil, Expediente Tcnico, Ejecucin y Evaluacin Ex post 4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA El anlisis de la demanda para el Proyecto est dada por los nios y nias de los niveles de primaria y secundaria que hacen uso de las instituciones educativas del Distrito de Torata ya que estos vienen siendo atendidos inadecuadamente y requieren atencin urgente, para el periodo que corresponde al 201 1 4.2.1 POBLACION DE REFERENCIA Se determina como poblacin de referencia a los habitantes del distrito de Torata en edad escolar menor a 17 aos que es el 25.6% que hace un total de 1,687 segn el censo del INEI ao 2007 4.2.2 DEFINICION DE SERVICIOS Las Instituciones Educativas, atienden a nios de 6 a 17 aos de edad distribuidos en los diferentes grados, Secciones y niveles educativos Es importante que las Instituciones Educativas a intervenir una parte cuenta con equipos de cmputo donadas por la minera Southern y otras por parte del Municipio Distrital estas en algunos casos se encuentra operativa en otros centro se encuentran almacenadas por falta d e energa elctrica, las instituciones del Nivel Primario ninguno cuenta con Computadoras y las de secundaria cuentan con Equipos que no satisfacen el nmero necesario para el normal desarrollo de las actividades Acadmicas o procesos de Aprendizaje, motivo por el cual debe abordarse el tema con especia l importancia y relevancia
4.2.3 DETERMINACION DE LA DEMANDA

Un aspecto fundamental del proceso de formulaci n es del proyecto es la definicin y determinacin de la demanda efec tiva que atender el proyecto. Las proyecciones de la demanda consideran los cam bios en las relaciones de nios con relacin con necesidades sentidas que buscan la atencin (poblacin demandante afectiva). Respecto a los nios con necesidades sentidas (poblacin demandante potencial); ello ser posible por la mejora de calidad de los servicios, como consecuencia de las acciones orientadas a mejorar los servicios de la Instituciones Educativas de los niveles Primaria y Secundaria del distrito de Torata
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4.2.4 POBLACION ATENDIDA ACTUAL

La poblacin atendida est conformada por el total de nios menores de edad que asisten a las instituciones educativas quienes hacen un total 599 nios que en la actualidad se encuentran matriculados y asisten a los centros de estudios
TABLA N 12 SECUENCIA HISTRICA DE ALUMNOS MATRICULADOS (2001 - 2010)
N 1 2 3 4 5 6 NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 43004 QUELE 43006 TALA 43008 AZANA 43009 COSCORE 43010 lLUBAYA NIVEL PRIM PRIM PRIM PRIM PRIM 2001 20 2 15 6 7 41 24 26 12 152 126 0 88 74 593 2002 10 6 15 4 7 53 30 28 12 143 124 0 99 65 596 POBLACION ESTUDIANTIL POR AO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 5 5 4 7 8 7 4 4 8 10 8 7 11 8 5 7 6 2 4 5 4 5 7 9 4 8 15 15 14 16 50 28 27 13 153 128 0 96 61 584 22 15 21 10 155 128 0 89 55 525 15 16 20 12 164 123 0 87 65 538 26 11 21 11 165 127 0 85 69 559 34 15 21 14 185 139 0 83 89 623 32 15 16 13 166 143 0 90 81 597 2009 5 9 2 9 8 35 18 15 15 153 158 8 94 80 609 2010 9 7 1 6 8 39 20 14 15 136 151 10 104 80 600
43020 NUESTRA SEORA DEL PRIM CARMEN - MOLINO TUMILACA
7 43021 OTORA 8 43132 ARONDAYA 9 43169 TORATA ALTA JOSE CARLOS 10 MARITEGUI TORATA 11 SAN JOS DE CALIENTE S VIDAL HERRERA DIAZ 12 YACANGO TOTAL
PRIM PRIM PRIM PRIM SEC PRIM PRIM SEC
FUENTE: Direcciones de Instituciones Educativas del Distrito de Torata
En el TABLA N 12 se puede observar el incremento de estudiantes en este ultimo ao debido al traslado de alumnos a los centros poblados ms grandes y adems por la realizacin de proyectos de inversin en estas zonas por lo que necesitan la debida instalacin de internet e implementacin en materia de equipamiento que corresponden a instituciones de este tipo.
4.2.5 POBLACION AFECTADA

La poblacin afectada por los deficientes servicios de las Instituciones Educativas est representada por los 599 nios matriculados en el ao lectivo 2010. En el cuadro abajo sealado se puede mostrar con mayor detalle el total de nios separados por el nivel educativo en que se encuentran estos. TABLA N 13 ALUMNOS MATRICULADOS AO 2010 NIVEL DE EDUCATIVO PRIMARIA SECUNDARIA CANTIDAD DE ALUMNOS 368 231
FUENTE: Direcciones de Instituciones Educativas del Distrito de Torata
Para el caso de la IE. AZANA 43009, no cuenta con poblacin estudiantil para el ao 2012, por lo tanto no es posible su intervencin
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GRAFICO N 07: ALUMNOS MATRICULADOS AO 201 0
Igualmente en el cuadro y Grafico anterior, se muestra informacin de la poblacin estudiantil clasificado por niveles educativos, quienes se encuentran matriculados en la actualidad en la nomina de alumnos para el ao 2010. En otras palabras se muestra a los alumnos directamente involucrados, que para este caso son 599 nios. 4.2.6 POBLACION OBJETIVO Teniendo que el proyecto pretende mejorar los servicios de las Instituciones Educativos, se cuenta con una demanda ya establecida que haciende a los 599 nios en los diferentes niveles educativos que en la actualidad se encuentran ma triculados y registran asistencia en los centros de estudios. Sobre esta base determinaremos nuestro estudio y anlisis de la demanda que hasta la fecha ha contado el centro de estudios. Para el caso de la IE. AZANA 43009, no cuenta con poblacin estudian til para el ao 2012, por lo tanto no es posible su intervencin
4.2.7 PROYECCION DE LA DEMANDA Considerando el horizonte de vida ot orgado al proyecto (10 aos) es necesario estimar la demanda proyectada a dicho plazo la cobertura adecuada de los servicios de las Instituciones Educativas para la poblacin escolar. Esta proyeccin se har en funcin la tasa de crecimiento nter censal a nivel de d istrito, habindose tomado como informacin fuente los censos poblacionales INEI 2000 (66 ,672) Y 2007 (72,849),.teniendo como nmero actual el N de alumnos matriculados en los centros en el presente ao 2010.
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En la proyeccin se ha utilizado la frmula denominado funcin de cambio geomtrico que se aplica para crecimientos poblacionales. Pf=P0(1+i)n Donde Pf0 : Pf : i : n : Poblacin de ao base Poblacin futura Tasa de crecimiento poblacional numero de periodos (aos)
Para tal efecto, en base a esta informacin se realizo la proyeccin de la demanda por el mtodo de inters simple como tasa de crecimiento se calculo el 1.60% de la poblacin. TABLA N 14: PROYECCIN DE LA DEMANDA DE LA POBLACIN ESTUDIANTIL EN LOS DIFERENTES NIVELES POR INSTITUCIN EDUCATIVA
N 1 2 3 4 5 6 NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 43004 QUELE 43006 TALA 43008 AZANA 43009 COSCORE 43010 lLUBAYA NIVEL PRIM PRIM PRIM PRIM PRIM 2010 9 7 0 6 8 39 20 14 15 136 151 10 104 80 599 2011 9 7 0 6 8 40 20 14 15 138 153 10 106 81 607 2012 9 7 0 6 8 40 21 14 15 140 156 10 107 83 616 PROYECCIONES POR PERIODO DE AOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9 10 10 10 10 10 7 7 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 6 6 6 7 7 7 8 9 9 9 9 9 41 21 15 16 143 158 10 109 84 627 42 21 15 16 145 161 11 111 85 639 42 22 15 16 147 163 11 113 87 649 43 22 15 16 150 166 11 114 88 659 44 22 16 17 152 169 11 116 89 670 44 23 16 17 154 171 11 118 91 679 2019 10 8 0 7 9 45 23 16 17 157 174 12 120 92 690 2020 11 8 0 7 9 46 23 16 18 159 177 12 122 94 702 2021 11 8 0 7 10 46 24 17 18 162 180 12 124 95 714
43020 NUESTRA SEORA DEL PRIM CARMEN - MOLINO TUMILACA
7 43021 OTORA 8 43132 ARONDAYA 9 43169 TORATA ALTA JOSE CARLOS 10 MARITEGUI TORATA 11 SAN JOS DE CALIENTE S VIDAL HERRERA DIAZ 12 YACANGO TOTAL
PRIM PRIM PRIM PRIM SEC PRIM PRIM SEC
FUENTE: Direcciones IEs. Del Distrito de Torata, Elaboracin propia GRAFICO N 08: PROYECCIN DE LA DEMANDA
AOS
La proyeccin de la demanda, est justificada por la instalacin de equipos y mobiliarios; que permitirn contar con el mejoramiento de la cobertura y servicios de las instituciones educativas del Distrito de Torata. Provincia Mariscal Nieto Moquegua
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4.3 ANALISIS DE LA OFERTA 4.3.1 OFERTANTES EN EL MBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO En el mbito de influencia del proyecto, la oferta proviene de la ca pacidad instalada de las instituciones educativas, quienes tienen la responsabilidad de brindar el servicio educativo a la poblacin de nios en edad escolar en las todas las localidades del Distrito de Torata (Centros Poblados, Comunidades y anexos) 4.3.2 CARACTERISTICAS DE LA OFERTA ACTUAL Las instituciones educativas en el distrito vienes operando bajo las siguientes condiciones: Instituciones con muy poco Equipamiento que no permite con el desarrollo normal de las actividades o con mobiliario en malas condiciones y inadecuadas. Instituciones Educativas sin o sin el nmero necesario de computadoras y sin computadoras e instituciones educativas primarias sin computadoras o computadoras obsoletas. Instituciones Educativas sin material didctico. Instituciones sin equipos de ayuda audiovisual para la enseanza y para el desarrollo del conocimiento Infraestructura de material noble y techo aligerado (calamina) en su mayora Personal de direccin sin medios suficientes para el proceso de llenado matricula, fichas, nominas y actas via internet
4.3.3 RECURSOS HUMANOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Las instituciones educativas no cuentan con el nmero de docentes necesario para el desarrollo de las actividades cognitivas, en la mayora de las instituciones no cuentan con personal administrativo. Los docentes tienen que hacerse cargo de diferentes grados en el nivel primario
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4.3.4 ANALISIS DE LOS RECURSOS FISICOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS a. DESCRIPCIN DE LOS ESTABLECIMIENTOS Las Instituciones Educativas, se encuentran ubicadas en diferentes centros poblados la mayora en zonas rurales del Distrito de Torata, Regin Moquegua, las infraestructuras de las instituciones educativas en la actualidad en su mayora son de material noble ( ladrillo, cemento) Las construcciones se encuentran en un estado regular observndose que algunas Instituciones Educativas no cuentan con el servicio de Energa elctrica. Las instituciones educativas cuentan con ambientes destinados al rea informtica o sala de cmputo adems en algunos cuentan con instalaciones con torres y pozos a tierra . b. EVALUACION FISICA DE LA INFRAESTRUCTURA 1. Del terreno La topografa del terreno en el cual se encuentran operando las instituciones son relativamente accidentados, los accesos a la mayora de los centros es a travs de vehculos motorizados por contar con vas carrozables de tercer orden. 2. De la ubicacin del establecimiento Se encuentran ubicadas dentro de las localidades y/o centros poblados del Distrito de Torata. 3. De los servicios bsicos Solo ocho de las instituciones educativas cuentan energa elctrica, se cuentan con proyectos de electrificacin que se estn ejecutando en todo el distrito que abastecern a las instituciones de energa, pero el resto de instituciones solo cuentan con Saneamiento Bsico. 4. Del estado fsico de las edificaciones Las infraestructuras se encuentran en un regular estado o se estn realizando obras de mejoramiento de infraestructura
c. EVALUACION DEL EQUIPAMIENTO A INSTITUCIONES Con respeto al equipamiento con materiales y equipos educativos, se observa que los centros de estudios cuentan con limitada implementacin con equipos y materiales educativos para uso de los nios y nias, es sumamente i mportante sealar que la implementacin de las instituciones no van acorde con el avance tecnolgico, los equipos informticos se encuentran inoperativos por falta de mantenimiento y en otros casos se encuentran deteriorados.
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Por lo tanto es necesario la instalacin de internet y equipamiento de todas las instituciones por parte del Municipio Distrital de Torata, dotndola de materiales y equipos educativos necesarios que permitan reemplazar los equipos obsoletos y dotar de nuevos equipos de ultima generacin y evitar la inmigracin de la poblacin y los estudiantes del campo a la ciudad 4.3.5 OFERTA OPTIMIZADA Para determinar la oferta optimizada se debe considerar la situacin actual y la disponibilidad de los recursos humanos y los recursos fsicos (infraestructura y equipamiento) existentes en las instituciones educativas . De acuerdo al anlisis de los recursos analizados, se evidencia que la oferta actual est limitada por la falta de medios de informacin (internet), implementacin de medios de aprendizaje y equipos, las misma que no cumple con las mnimas condiciones de operatividad, por lo que se considera que la oferta de recursos fsicos es nula, por tanto el balance oferta demanda optimizando recursos fsicos es deficitario en su totalidad. Para el caso de los recursos humanos por la limitada asignacin de docentes con que cuenta las instituciones e ducativas es deficitaria, dado que tiene en algunos casos las instituciones solo cuentan con un docente, y en otras hay hacinamiento de alumnos e n las aulas y requieren un desdoblamiento 4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA Como se ha mencionado anteriormente debido a las condiciones inadecuadas en que se encuentran las instituciones educativas puede mencionarse que si bien existe una infraestructura en la que actualmente se brinda la atencin a los nios, estos servicios en trminos de innovacin tecnolgica para buscar calidad de oferta optimizada de recursos fsicos se consideran nulos al no existir en ninguna institucin los accesos a la informacin para los alumnos y docentes El balance oferta demanda de recursos fsicos y humanos resulta de la comparacin de la oferta optimizada con la demanda proyectada calculada anteriormente, en el siguiente cuadro se puede apreciar el balance oferta demanda para el proyecto.
53
TABLA N 15: BALANCE OFERTA DEMANDA

N NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL TIPO
DEMANDA
2010
9 0 -9 7 0 -7 0 0 0 6 0 -6 8 0 -8 39 0 -39 20 0 -20 14 0 -14 15 0 -15 136 0 -136 151 0 -151 10 0 -10 104 0 -104 80 0 -80 -599 9 0 -9 7 0 -7 0 0 0 6 0 -6 8 0 -8 40 0 -40 20 0 -20 14 0 -14 15 0 -15 138 0 -138 153 0 -153 10 0 -10 106 0 -106 81 0 -81 -607
2012
9 0 -9 7 0 -7 0 0 0 6 0 -6 8 0 -8 40 0 -40 21 0 -21 14 0 -14 15 0 -15 140 0 -140 156 0 -156 10 0 -10 107 0 -107 83 0 -83 -616
2013
9 0 -9 7 0 -7 0 0 0 6 0 -6 8 0 -8 41 0 -41 21 0 -21 15 0 -15 16 0 -16 143 0 -143 158 0 -158 10 0 -10 109 0 -109 84 0 -84 -627
PERIODO DE AOS 2014 2015 2016 2017

10 0 -10 7 0 -7 0 0 0 6 0 -6 9 0 -9 42 0 -42 21 0 -21 15 0 -15 16 0 -16 145 0 -145 161 0 -161 11 0 -11 111 0 -111 85 0 -85 -639 10 0 -10 8 0 -8 0 0 0 6 0 -6 9 0 -9 42 0 -42 22 0 -22 15 0 -15 16 0 -16 147 0 -147 163 0 -163 11 0 -11 113 0 -113 87 0 -87 -649 10 0 -10 8 0 -8 0 0 0 7 0 -7 9 0 -9 43 0 -43 22 0 -22 15 0 -15 16 0 -16 150 0 -150 166 0 -166 11 0 -11 114 0 -114 88 0 -88 -659 10 0 -10 8 0 -8 0 0 0 7 0 -7 9 0 -9 44 0 -44 22 0 -22 16 0 -16 17 0 -17 152 0 -152 169 0 -169 11 0 -11 116 0 -116 89 0 -89 -670
2018
10 0 -10 8 0 -8 0 0 0 7 0 -7 9 0 -9 44 0 -44 23 0 -23 16 0 -16 17 0 -17 154 0 -154 171 0 -171 11 0 -11 118 0 -118 91 0 -91 -679
2019
10 0 -10 8 0 -8 0 0 0 7 0 -7 9 0 -9 45 0 -45 23 0 -23 16 0 -16 17 0 -17 157 0 -157 174 0 -174 12 0 -12 120 0 -120 92 0 -92 -690
2020
11 0 -11 8 0 -8 0 0 0 7 0 -7 9 0 -9 46 0 -46 23 0 -23 16 0 -16 18 0 -18 159 0 -159 177 0 -177 12 0 -12 122 0 -122 94 0 -94 -702
2021
11 0 -11 8 0 -8 0 0 0 7 0 -7 10 0 -10 46 0 -46 24 0 -24 17 0 -17 18 0 -18 162 0 -162 180 0 -180 12 0 -12 124 0 -124 95 0 -95 -714
1 43004 QUELE
PRIM
2 43006 TALA
PRIM
3 43008 AZANA
PRIM
4 43009 COSCORE
PRIM
5 43010 lLUBAYA
PRIM
PRIM
7 43021 OTORA
PRIM
8 43132 ARONDAYA
PRIM
9 43169 TORATA ALTA
PRIM
PRIM 10 JOSE CARLOS MARITEGUI TORATA SEC
OFERTA BALANCE DEMANDA OFERTA BALANCE DEMANDA
11 SAN JOS DE CALIENTES
PRIM
PRIM 12 VIDAL HERRERA DIAZ YACANGO SEC TOTAL
OFERTA BALANCE DEMANDA OFERTA BALANCE
FUENTE: Direcciones IEs. del Distrito de Torata, Elaboracin: Propia

Como se observa en el cuadro anterior, el balance de oferta demanda muestra como resultado un balance deficitario desde el ao 2008, dado que la oferta optimizada es menor que la demanda
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4.5 DESCRIPCION TECNICA DE ALTERNATIVAS PROPUESTAS

4.5.1 DESCRIPCION DE COMPONENTES Las metas del presente proyecto comprende la construccin de: A. DESCRIPCION TECNICA DE LA ALTERNATIVA 01 INSTALACION DEL SERVICIO DE INTERNET: VIA RADIOENLACE , IMPLEMENTACION CON AULAS INTERACTIVAS CON EQUIPOS INFORMATICOS CONECTADOS EN RED Y CAPACITACIN A LOS DOCENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DISTRITO DE TORATA A.1. INSTALACION DE INTERNET A TRAVES DE RADIOENLACE
El servicio de internet lnea dedicada de 1MBPS se instalara en un ambiente de la IE JOSE CARLOS MARIATEGUI el cual funcionara como Central de Comunicacin, donde s e distribuir la seal a la caseta de Comunicaciones ubicado en Pampa eke Ilubaya; en donde se distribuir las seal de internet va radioenlace a las IEs.
La interconexin para transmitir datos y a su vez instalar una lnea dedicada de Internet 1MBPS a las instituciones educativas JOS CARLOS MARITEGUI TORATA, VIDAL HERRERA DIAZ - YACANGO , 43169 TORATA ALTA, 43021 OTORA, 43020 NUESTRA SEORA DEL CARMEN MOLINO TUMILACA, 43004 QUELE, 43010 lLUBAYA se realizara mediante equipos de transmisin y recep cin de datos a 10 Mbps los cuales se interconectan desde el punto de conexin al Punto de Acceso (Acces Po int ubicado en la Central de Comunicaciones pampa eke ) a travs de BACKHAUL 20G/20 Mbps 220/50Hz para luego distribuirlos en los puntos remotos a tr avs de BACKHAUL SUSCRIPTORES (en cada institucin educativa) de 5.7 GHz, 10 Mbps estos estarn montados sobre torres de 30 x 30 en seccin triangular y una altura hasta los 3 0 mts segn se requiera, para los enlaces en puntos donde no se cuenta con energa elctrica se instalara con el Sistema de Paneles fotovoltaicos La interconexin para transmitir datos y a su vez instala r Internet a las instituciones educativas 43006 TALA, 43008, COSCORE, 43132 ARONDAYA, SAN JOS DE CALIENTES se realizara mediante equipos de transmisin y recepc in de datos satelital, la recepcin de la seal de inte rnet ser directamente del satlite a travs de un plato parablico de 1.2 mts. Power Pac los cuales se controlaran con un MODEM Satelital, las cuales se instalaran en cada una de las instituciones a intervenir, para los enlaces en puntos donde no se cuenta con energa elctr ica se instalara con el Sistema de Paneles fotovoltaicos
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A.2. IMPLEMENTACION DE AULAS INTERACTIVAS EQUIPOS INFORMATICOS CONECTADOS EN RED
CON
i. Se implementara con equipos de ltima generacin como son con CPU (case 650W, MotherBoard, Procesador CORE i7-860 3.4GHz, Tarjeta de de red 10/100, Disco Duro de 1TB, memoria RAM de 4GB, Multi DVD, Tarjeta de Video de 1 GB) con monitor LCD de 19", Estabilizador solido de1000 Watts y Licencia de software. ii. Los equipos audiovisuales (Proyectores Multimedia) se adquirirn con la resolucin adecuada para cada institucin y los lmenes necesarios para que se instalen en las aulas de aprendizaje iii. La instalacin de los Equipos de Computo en cada Institucin Educativa se desarrollar mediante una red para LAN, con una topologa estrella, que tendr un switch como nodo concentrador en la cual se realizar un cableado estructurado. Esta LAN est basada en los estndares Ethernet para cable UTP TX6 10 GIG Categora 5 y tendrn la capacidad de correr hasta 1 GB/s con los equipos adecuados para esta velocidad. iv. En el ambiente del centro de cmputo se alimentar con cable UTP Categora 5 para correr los datos. Estos cables terminarn en el FACE PLACE. Todo el cable UTP Categora se probar de extremo a extremo para verificar su capacidad de ancho de banda de 100 Mbps. v. En los ambientes de clases se implementara las AULAS INTERACTIVAS (que incluye Pizarra Digital, Proyector multimedia una laptop, mas el servicio de internet) vi. En las instituciones que no cuenten con servicio de energa elctrica se instalaran Generadores Elctricos de acuerdo a la necesidad de los equipos a instalar
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1.00 SISTEMA DE PANELES SOLARES (IEs CALIENTES, ARONDAYA, TALA) 2.00 EQUIPOS Y MATERIALES INFORMATICOS CPU (CASE 550W MOTHERBOARD INTEL P55, PROCESADOR INTEL CORE 17-860 3.4GHZ, 2.01 TARJETA DE DE RED 10/100, DISCO DURO DE 1TB, MEMORIA RAM DE 4GB, MULTI DVD, TARJETA DE VIDEO DE 1 GB) 2.02 MONITOR LCD DE 19" 2.03 TECLADO MULTIMEDIA 2.04 MOUSE OPTICO 2.05 LICENCIA DE SISTEMA OPERATIVO 2.06 ESTABILIZADOR SOLIDO DE1000 WATTS 2.07 DATA SWITCH DE 24 PUERTOS 2.08 DATA SWITCH DE 16 PUERTOS 2.09 CANALETAS DE PARED 2.10 CANALETAS DE PISO 2.11 GABINETE DE PARED /RACK 2.12 MUEBLE PARA PC 2.13 FACE PLACE PARA UN JACK (PLACA DE PARED SUJETAR LOS JACKS) 2.14 JACK CAT. 6E 2.15 CONECTORES RJ45 2.16 BRAZO - SOPORTE DE METAL PARA PARED (Para Proyector) 2.17 CABLE DE VIDEO PARA PROYECTOR (10Mt ) 2.18 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL - A COLOR 2.19 LAPTOP CORE I5 DE 14" 2.20 LICENCIA CORPORATIVA DE SOFTWARE NETOP SCHOOL V6 PARA AULAS MULTIMEDIA 2.21 LICENCIA DE SOFTWARE DUALPEN / WIZTEACH LICENCIA DE SOFTWARE ACADEMICO - P3D (Anatoma, 2.22 Fisiologa, Zoologa, Geografa de la Tierra y el espacio) 2.23 PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA DE 101" Dual de 2242mm(W) 1280mm(H) 55mm (D) 2.24 PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA DE 77" Dual de 1548mm (W) 1210mm(H) 55mm (D) 2.25 PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA DE 85" Dual de 1750mm(W) 1280mm(H) 55mm (D) 2.26 PRESENTADOR INALAMBRICO PUNTERO LASER 2.27 PROYECTOR MULTIMEDIA DE DISTANCIA CORTA 2.28 PROYECTOR MULTIMEDIA CONVENCIONAL 2.29 WOOFER + PARLANTES + RACK 3.00 EQUIPOS GENERADORES ELECTRICOS (ARONDAYA - CALIENTES) 4.00 KIT SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Kit
Eq Eq Und Und Und Und Eq Eq Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Kit Unid Kit
63 63 63 63 63 63 1 14 200 100 14 63 83 83 180 31 31 31 23 3 11 11 3 9 19 31 31 3 31 2 10
A.3. CAPACITACION La capacitacin se dictar a los docentes que renan los siguientes requisitos: i. Que laboren en instituciones educativas de gestin estatal, en los niveles de educacin primaria y secundaria ii. Registrado (inscrito) en planilla de la Unidad de Gestin Educativa Local de Mariscal Nieto y este dentro del distrito de Torata.
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El desarrollo de la capacitacin se realizar, dentro del Distrito de Torata, en la modalidad de administracin directa es d ecir lo realizara el Municipio en coordinacin con los directores de las instituciones educativas. La capacitacin estar enfocado al aspecto tcnico Pedaggico para la Aplicacin de Tecnologas Informticas en la Educacin Para el caso de la IE. AZANA 43009, no cuenta con poblacin estudiantil para el ao 2012, por lo tanto no es posible su intervencin
B. DESCRIPCION TECNICA DE LA ALTERNATIVA II INSTALACION DE INTERNET SATELITAL, IMPLEMENTACION DE AULAS INTERACTIVAS CON EQUIPOS INFORMATICOS INTRERCONECTADOS EN RED Y CAPACITACION A LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE TORATA
A.1. INSTALACION DE INTERNET SATELITAL

La recepcin de la seal de internet ser directamente del satlite a travs de un plato parablico de 1.2 mts. Po wer Pac los cuales se controlaran con un MODEM Satelital, las cuales irn en una caseta de control para cada una de las instituciones a intervenir
A.2. IMPLEMENTACION DE AULAS INTERACTIVAS CON EQUIPOS INFORMATICOS CONECTADOS EN RED

i. Se implementara con equipos de ltima generacin como son con CPU (case 650W MotherBoard, Procesador Intel CORE I7-860 3.4GHz, Tarjeta de de red 10/100, Disco Duro de 1TGB, memoria RAM de 4GB, Multi DVD, Tarjeta de Video de 1 GB) con monitor LCD de 19", Estabilizador solido de1000 Watts y Licencia de software ii. Los equipos audiovisuales (Proyectores Multimedia) se adquirirn con la resolucin adecuada para cada institucin y los lmenes necesarios para que se instalen en las aulas de aprendizaje. iii. La instalacin de los Equipos de Computo en cada Institucin Educativa se desarrollar mediante una red para LAN, con una topologa estrella, que tendr un switch como nodo concentrador en la cual s e realizar un cableado estructurado. Esta LAN est basada en los estndares Ethernet para cable UTP TX6 10 GIG Categora 5 y tendrn la capacidad de correr hasta 1 GB/s con los equipos adecuados para esta velocidad.
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iv. En el ambiente del centro de cmputo se alimentar con cable UTP Categora 5 para correr los datos. Estos cables terminarn en el FACE PLACE. Todo el cable UTP Categora se probar de extremo a extremo para verificar su capacidad de ancho de banda de 100 Mbps. v. En los ambientes de clases se implementara las AULAS INTERACTIVAS (que incluye Pizarra Digital, Proyector multimedia y una laptop, mas el servicio de internet) vi. En las instituciones que no cuenten con servicio de energa elctrica se instalaran Generadores Elctricos de acuerdo a la necesidad de los equipos a instalar TABLA N 17: EQUIPOS A IMPLEMENTAR
1.00 SISTEMA DE PANELES SOLARES (IEs CALIENTES, ARONDAYA, TALA) 2.00 EQUIPOS Y MATERIALES INFORMATICOS CPU (CASE 550W MOTHERBOARD INTEL P55, PROCESADOR INTEL CORE 17-860 3.4GHZ, 2.01 TARJETA DE DE RED 10/100, DISCO DURO DE 1TB, MEMORIA RAM DE 4GB, MULTI DVD, TARJETA DE VIDEO DE 1 GB) 2.02 MONITOR LCD DE 19" 2.03 TECLADO MULTIMEDIA 2.04 MOUSE OPTICO 2.05 LICENCIA DE SISTEMA OPERATIVO 2.06 ESTABILIZADOR SOLIDO DE1000 WATTS 2.07 DATA SWITCH DE 24 PUERTOS 2.08 DATA SWITCH DE 16 PUERTOS 2.09 CANALETAS DE PARED 2.10 CANALETAS DE PISO 2.11 GABINETE DE PARED /RACK 2.12 MUEBLE PARA PC 2.13 FACE PLACE PARA UN JACK (PLACA DE PARED SUJETAR LOS JACKS) 2.14 JACK CAT. 6E 2.15 CONECTORES RJ45 2.16 BRAZO - SOPORTE DE METAL PARA PARED (Para Proyector) 2.17 CABLE DE VIDEO PARA PROYECTOR (10Mt ) 2.18 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL - A COLOR 2.19 LAPTOP CORE I5 DE 14" 2.20 LICENCIA CORPORATIVA DE SOFTWARE NETOP SCHOOL V6 PARA AULAS MULTIMEDIA 2.21 LICENCIA DE SOFTWARE DUALPEN / WIZTEACH LICENCIA DE SOFTWARE ACADEMICO - P3D (Anatoma, 2.22 Fisiologa, Zoologa, Geografa de la Tierra y el espacio) 2.23 PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA DE 101" Dual de 2242mm(W) 1280mm(H) 55mm (D) 2.24 PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA DE 77" Dual de 1548mm (W) 1210mm(H) 55mm (D) 2.25 PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA DE 85" Dual de 1750mm(W) 1280mm(H) 55mm (D) 2.26 PRESENTADOR INALAMBRICO PUNTERO LASER 2.27 PROYECTOR MULTIMEDIA DE DISTANCIA CORTA 2.28 PROYECTOR MULTIMEDIA CONVENCIONAL 2.29 WOOFER + PARLANTES + RACK 3.00 EQUIPOS GENERADORES ELECTRICOS (ARONDAYA - CALIENTES) 4.00 KIT SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Kit
Eq Eq Und Und Und Und Eq Eq Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Kit Unid Kit
63 63 63 63 63 63 1 14 200 100 14 63 83 83 180 31 31 31 23 3 11 11 3 9 19 31 31 3 31 2 10
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A.3. CAPACITACION La capacitacin se dictar a los docentes que renan los siguientes requisitos: i. Que laboren en instituciones educativas de gestin estatal, en los niveles de educacin primaria y secundaria. Registrado (inscrito) en planilla de la Unidad de Gestin Educativa Local de Mariscal Nieto y este dentro del distrito de Torata El desarrollo de la capacitacin se realizar, dentro del Distrito de Torata, en la modalidad de administracin directa es decir lo realizara el Municipio en coordinacin con los directores de las instituciones educativas . La capacitacin est enfocado al aspecto tcnico pedaggico para la aplicacin de tecnologas informticas en la educacin. Para el caso de la IE. AZANA 43009, no cuenta con poblacin estudiantil para el ao 2012, por lo tanto no es posible su intervencin
ii.
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4.6 COSTOS DEL PROYECTO En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el pr oyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. El resumen del monto total de la inversin a precios privados para las dos alternativas se detalla en los siguientes cuadros 4.6.1 COSTOS A PRECIOS PRIVADOS A. Costos De Inversin a Precios Privados El resumen del monto total de la inversin a precios privados para las dos alternativas se detalla en los siguientes cuadros
TABLA N 18: MONTOS DE INVERSION ALT ERNATIVA 01 (En Nuevos Soles)
N
Rubro A Precios de Mercado Alt. 01
1 ESTUDIOS DEFINITIVOS Elaboracin de Expediente Tcnico 4% 2 COMPONENTES Instalacion de Internet por Radioenlace y Satelital Mejoramiento con aulas interactivas con Equipos informaticos conectados en red Capacitacion 3 COSTO DIRECTO (ITEM 2 ) 4 COSTOS INDIRECTOS Gastos Generales 12% Gastos de Supervisin y Liquidacion 5% Gastos de gestin de proyectos y Administrativos 5% 5 COSTO TOTAL (ITEM 1 + 3 + 4)
69,360.14 69,360.14 1,734,003.48 534,319.26 1,078,484.22 121,200.00 1,734,003.48 381,480.77 208,080.42 86,700.17 86,700.17 2,184,844.38
TABLA N 19: MONTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 02 (En Nuevos Soles)

N Rubro
A Precios de Mercado
1 ESTUDIOS DEFINITIVOS Elaboracin de Expediente Tcnico 4% 2 COMPONENTES Instalacion de Internet Satelital Mejoramiento con aulas interactivas con Equipos informaticos conectados en red Capacitacion 3 COSTO DIRECTO (ITEM 2) 4 COSTOS INDIRECTOS Gastos Generales 12% Gastos de Supervisin y Liquidacion 5% Gastos de gestin de proyectos y Administrativos 5% 5 COSTO TOTAL (ITEM 1 + 3 + 4)
Alt. 02 78,526.43 78,526.43 1,963,160.83 766,476.61 1,075,484.22 121,200.00 1,963,160.83 431,895.38 235,579.30 98,158.04 98,158.04 2,473,582.65
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B. Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto y Sin Proyecto a Precios Privados Para costear la situacin sin proyecto se ha considerado todos los gastos que se realizan en los rubros de operacin y mantenimiento. Tanto las remuneraciones que perciben los trabajadores (docentes) que laboran dictando el curso de computacin o curso a f in y los docentes que hacen uso de los equipos de computo en las instituciones Educativas del Distrito de Torata; los costos de Mantenimiento sin proyecto se considera cero ya que no se cuenta con las computadoras y los mobiliarios son inservibles. Estos C ostos se calculan a Precios de Mercado y Precios Sociales. Tal como se muestran en los resmenes de los costos de operacin y mantenimientos de todas las instituciones educativas que se van a intervenir cuadros 20 y cuadro 21 respectivamente. TABLA N 20 COSTOS POR OPERACION y MANTENIMIENTO ANUAL SITUACION SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO (En Nuevos Soles)
Item ACTIVIDAD UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD PARCIAL TOTAL
OPERACIN REMUNERACIONES - PERSONAL Directores Profesores de computo o a fn Auxiliares Personal de Servicio Remuneraciones (*) por 12 meses PAGO DE SERVICIOS Agua Luz Servicio de Internet GASTOS DE OFICINA Y AULAS Utiles de Escritorio Otros TOTAL COSTOS DE OPERACIN GASTOS DE MANTENIMIENTO Herramientas Insumo Mantenimiento de equipos Otros gastos TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO
187,200.00 Meses Meses Meses Meses Meses m3 Kw-Hora Meses Global Global 0.00 15,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 12.00 187,200.00 12.00 0.00 12.00 0.00 12.00 0.00 13,000.00 10.00 0.00 10.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 0.00 0.00 200,200.00 0.00 Global Global Unidad Global 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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TABLA N 21: COSTOS POR OPERACION y MANTENIMIENTO ANUAL SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO (En Nuevos Soles)
Item ACTIVIDAD UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD PARCIAL TOTAL
OPERACIN REMUNERACIONES - PERSONAL Directores Profesores de computo o a fn Auxiliares Personal de Servicio Remuneraciones (*) por 12 meses PAGO DE SERVICIOS Agua Luz Servicio de Internet dedicado 1Mb (07 IEs) Servicio de Internet Satelital para 04 Instituciones Educativas GASTOS DE OFICINA Y AULAS Utiles de Escritorio Otros
Meses Meses Meses Meses Meses m3 Kw-Hora Meses Meses Global Global
0.00 15,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 2,300.00 2,700.00
187,200.00 12.00 0.00 12.00 187,200.00 12.00 0.00 12.00 0.00 12.00 0.00 72,600.00 10.00 0.00 10.00 18,000.00 12.00 27,600.00 10.00 27,000.00
5,000.00 1,500.00 1.00 1,500.00 700.00 5.00 3,500.00 TOTAL COSTOS DE OPERACIN
264,800.00
MANTENIMIENTO Herramientas Insumo Equipos Otros gastos
Global 2,000.00 1.00 2,000.00 Global 2,500.00 1.00 2,500.00 Global 20,500.00 1.00 20,500.00 Global 3,000.00 1.00 3,000.00 TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO
28,000.00
MANTENIMIENTO PERIODICO Reposicion de CPUs
Global 200,000.00 1.00 200,000.00 TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO
200,000.00
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C. Cronograma de actividades Se presenta el cronograma de actividades a realizarse para el presente proyecto: TABLA N 22: CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ALTERNATIVA N 01
3er Trimestre 2011 34,680.07 4to Trimestre 2011 34,680.07 427,455.41 106,863.85 1er Trimestre 2012 2do Trimestre 2012 3er Trimestre 2012 4to Trimestre 2012 1er Trimestre 2013
TOTAL POR COMPONENTE
N 1 2
COMPONENTES Expediente tcnico Instalacin de Internet por Radioenlace y Satelital Mejoramiento con aulas interactivas con Equipos informticos conectados en red Capacitacin Gastos Generales Direccin Tcnica 12% Gastos de Supervisin y Liquidacin 5% Gastos de Gestin de proyectos y administrativos 5% TOTAL
69,360.14 534,319.26
3 4 5 6 7
862,787.38
215,696.84 30,300.00 30,300.00 3,636.00 1,515.00 1,515.00 36,966.00 30,300.00 30,300.00 3,636.00 1,515.00 1,515.00 3,636.00 1,515.00 1,515.00
1,078,484.22 121,200.00 208,080.42 86,700.17 86,700.17 2,184,844.38
154,829.13 64,512.14 64,512.14 34,680.07 1,608,776.27
38,707.28 16,128.03 16,128.03 393,524.05
3,636.00 1,515.00 1,515.00 36,966.00
36,966.00 36,966.00
TABLA N 23: CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ALTERNATIVA N 02

3er Trimestre 2011 39,263.22 4to Trimestre 2011 39,263.22 613,181.29 153,295.32 1er Trimestre 2012 2do Trimestre 2012 3er Trimestre 2012 4to Trimestre 2012 1er TOTAL POR Trimestre COMPONENTE 2013 78,526.43 766,476.61
N 1 2
COMPONENTES Expediente tcnico Instalacin de Internet por Radioenlace y Satelital Mejoramiento con aulas interactivas con Equipos informticos conectados en red Capacitacin Gastos Generales Direccin Tcnica 12% Gastos de Supervisin y Liquidacin 5% Gastos de Gestin de proyectos y administrativos 5% TOTAL
3 4 5 6 7
860,387.38 0.00 176,828.24 73,678.43 73,678.43 39,263.22 1,837,016.99
215,096.84 0.00 44,207.06 18,419.61 18,419.61 449,438.44 30,300.00 3,636.00 1,515.00 1,515.00 36,966.00 30,300.00 3,636.00 1,515.00 1,515.00 36,966.00 30,300.00 30,300.00 3,636.00 1,515.00 1,515.00 3,636.00 1,515.00 1,515.00
1,075,484.22 121,200.00 235,579.30 98,158.04 98,158.04 2,473,582.65
36,966.00 36,966.00
64
D. Costos incrementales Obtenemos los costos incrementales de comparar la situacin sin proyecto y la situacin con proyecto. TABLA N24: COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTENATIVA N 01 RUBRO A. SITUACION CON PROYECTO 1. ETAPA INVERSIONES Expediente Tecnico 69,360.14 69,360.14 Instalacion de Internet por Radioenlace y Satelital 534,319.26 534,319.26 Mejoramiento con aulas interactivas con Equipos informaticos conectados en 1,078,484.22 1,078,484.22 red Capacitacion 121,200.00 121,200.00 Gastos Generales Direccin Tcnica 12% 208,080.42 208,080.42 Gastos de Supervisin y Liquidacin 5% 86,700.17 86,700.17 Gastos de Gestin de proyectos y administrativos 5% 86,700.17 86,700.17 2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Costos de Operacin y Mantenimiento FLUJO TOTAL CON PROYECTO FLUJO TOTAL CON PROYECTO ACTUALIZADO B. SITUACION SIN PROYECTO 1. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Costos de Operacin y Mantenimiento FLUJO TOTAL SIN PROYECTO FLUJO TOTAL SIN PROYECTO ACTUALIZADO F.A, C. Total Costo Incrementales E. Total Costo Incremental Actualizado FUENTE: 1,430,342.33 1,430,342.33 1,430,342.33 1,430,342.33 0.10 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 182,000.00 165,454.55 150,413.22 136,739.29 124,308.45 113,007.68 102,734.26 93,394.78 84,904.34 77,185.77 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 38,000.00 34,545.45 38,000.00 31,404.96 38,000.00 28,549.96 38,000.00 25,954.51 92,600.00 292,600.00 57,497.31 165,165.07 92,600.00 47,518.44 92,600.00 43,198.58 92,600.00 39,271.44 92,600.00 35,701.31 1,939,149.38 1,939,149.38 200,200.00 238,200.00 238,200.00 238,200.00 238,200.00 292,800.00 492,800.00 292,800.00 292,800.00 292,800.00 292,800.00 200,200.00 238,200.00 238,200.00 238,200.00 238,200.00 292,800.00 492,800.00 292,800.00 292,800.00 292,800.00 292,800.00 V.A.C. 0 1 2 3 4 AO 5 6 7 8 9 10
4,123,993.77 2,385,044.38 238,200.00 238,200.00 238,200.00 238,200.00 292,800.00 492,800.00 292,800.00 292,800.00 292,800.00 292,800.00 4,123,993.77 2,385,044.38 216,545.45 196,859.50 178,963.19 162,693.81 181,805.76 278,172.75 150,252.70 136,593.36 124,175.78 112,887.08
2,362,796.59 2,184,844.38 2,362,796.59 2,184,844.38
65
TABLA N 25: COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N 02 RUBRO A. SITUACION CON PROYECTO 1. ETAPA INVERSIONES Expediente Tecnico Instalacion de Internet Satelital Mejoramiento con aulas interactivas con Equipos informaticos conectados en red Capacitacion Gastos Generales Direccin Tcnica 12% Gastos de Supervisin y Liquidacin 5% Gastos de Gestin de proyectos y administrativos 5% 2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Costos de Operacin y Mantenimiento FLUJO TOTAL CON PROYECTO FLUJO TOTAL CON PROYECTO ACTUALIZADO B. SITUACION SIN PROYECTO 1. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Costos de Operacin y Mantenimiento FLUJO TOTAL SIN PROYECTO FLUJO TOTAL SIN PROYECTO ACTUALIZADO F.A, C. Total Costo Incrementales E. Total Costo Incremental Actualizado FUENTE: Elaborado Para el Proyecto 1,430,342.33 1,430,342.33 1,430,342.33 1,430,342.33 0.10 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 200,200.00 182,000.00 165,454.55 150,413.22 136,739.29 124,308.45 113,007.68 102,734.26 93,394.78 84,904.34 77,185.77 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 38,000.00 34,545.45 38,000.00 31,404.96 38,000.00 28,549.96 38,000.00 25,954.51 92,600.00 292,600.00 57,497.31 165,165.07 92,600.00 47,518.44 92,600.00 43,198.58 92,600.00 39,271.44 92,600.00 35,701.31 78,526.43 766,476.61 78,526.43 766,476.61 V.A.C. 0 1 2 3 4 AO 5 6 7 8 9 10
1,075,484.22 1,075,484.22 121,200.00 121,200.00 235,579.30 235,579.30 98,158.04 98,158.04 98,158.04 98,158.04 1,939,149.38 1,939,149.38 200,200.00 238,200.00 238,200.00 238,200.00 238,200.00 292,800.00 492,800.00 292,800.00 292,800.00 292,800.00 292,800.00 200,200.00 238,200.00 238,200.00 238,200.00 238,200.00 292,800.00 492,800.00 292,800.00 292,800.00 292,800.00 292,800.00
4,412,732.03 2,673,782.65 238,200.00 238,200.00 238,200.00 238,200.00 292,800.00 492,800.00 292,800.00 292,800.00 292,800.00 292,800.00 4,412,732.03 2,673,782.65 216,545.45 196,859.50 178,963.19 162,693.81 181,805.76 278,172.75 150,252.70 136,593.36 124,175.78 112,887.08
2,651,534.85 2,473,582.65 2,651,534.85 2,473,582.65
66
4.6.2
COSTOS A PRECIOS SOCIALES A. Costo de Inversin a precios Sociales Para la obtencin de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales, se utilizan los FACTORES DE CONVERSIN sealados en el anexo SNIP-09: PARMETROS DE EVALUACIN TABLA N 26: MONTOS DE INVERSION COSTOS TOTALES ALTERNATIVA 01
N
Rubro
A Precios Sociales
Alt. 01
1 ESTUDIOS DEFINITIVOS Elaboracin de Expediente Tcnico 4% 2 COMPONENTES Instalacion de Internet por Radioenlace y Satelital Mejoramiento con aulas interactivas con Equipos informaticos conectados en red Capacitacion 3 COSTO DIRECTO (ITEM 2 ) 4 COSTOS INDIRECTOS Gastos Generales 12% Gastos de Supervisin y Liquidacion 5% Gastos de gestin de proyectos y Administrativos 5% 5 COSTO TOTAL (ITEM 1 + 3 + 4) Fuente: Elaborado para el proyecto
63,117.73 63,117.73 1,480,310.96 454,171.37 916,711.59 109,428.00 1,480,310.96 329,460.66 176,868.35 78,897.16 73,695.15 1,872,889.35
TABLA N 27: MONTOS DE INVERSION COSTOS TOTALES ALTERNATIVA 02

N Rubro
A Precios Sociales
1 ESTUDIOS DEFINITIVOS Elaboracin de Expediente Tcnico 4% 2 COMPONENTES Instalacion de Internet Satelital Mejoramiento con aulas interactivas con Equipos informaticos conectados en red Capacitacion 3 COSTO DIRECTO (ITEM 2) 4 COSTOS INDIRECTOS Gastos Generales 12% Gastos de Supervisin y Liquidacion 5% Gastos de gestin de proyectos y Administrativos 5% 5 COSTO TOTAL (ITEM 1 + 3 + 4) Fuente: Elaborado para el proyecto
Alt. 02 71,459.05 71,459.05 1,630,724.71 651,505.12 869,791.59 109,428.00 1,630,724.71 373,000.56 200,242.40 89,323.82 83,434.34 2,075,184.32
67
B. Costos De Mantenimiento Sin Proyecto y Con Proyecto a Costos Sociales TABLA N 28: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
Item ACTIVIDAD UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD PARCIAL
Parcial 170,352.00 0.00 170,352.00 0.00 0.00 0.00 11,050.00 0.00 11,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,402.00
OPERACIN REMUNERACIONES - PERSONAL Directores Profesores de computo o a fn Auxiliares Personal de Servicio Remuneraciones (*) por 12 meses PAGO DE SERVICIOS Agua Luz Servicio de Internet GASTOS DE OFICINA Y AULAS Utiles de Escritorio Otros
Meses Meses Meses Meses Meses m3 Kw-Hora Meses Global Global
0.00 15,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00
12.00 0.00 12.00 187,200.00 12.00 0.00 12.00 0.00 12.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00
0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 TOTAL COSTOS DE OPERACIN
GASTOS DE MANTENIMIENTO Herramientas Insumo Mantenimiento de equipos Otros gastos
Global Global Unidad Global
0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,402.00
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO TOTAL S/.

TABLA N 29: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Item ACTIVIDAD UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD PARCIAL
TOTAL
A OPERACIN REMUNERACIONES - PERSONAL Directores Profesores de computo o a fn Auxiliares Personal de Servicio Remuneraciones (*) por 12 meses PAGO DE SERVICIOS Agua Luz Servicio de Internet dedicado 1Mb (07 IEs) Servicio de Internet Satelital para 04 Instituciones Educativas GASTOS DE OFICINA Y AULAS Utiles de Escritorio Otros
Meses Meses Meses Meses Meses m3 Kw-Hora Meses Meses Global Global
0.00 15,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 2,300.00 2,700.00
12.00 0.00 12.00 187,200.00 12.00 0.00 12.00 0.00 12.00 0.00 10.00 10.00 12.00 10.00 0.00 18,000.00 27,600.00 27,000.00
170,352.00 0.00 170,352.00 0.00 0.00 0.00 61,710.00 0.00 15,300.00 23,460.00 22,950.00 4,250.00 1,275.00 2,975.00 236,312.00
1,500.00 1.00 1,500.00 700.00 5.00 3,500.00 TOTAL COSTOS DE OPERACIN
MANTENIMIENTO Herramientas Insumo Mantenimiento de equipos Otros gastos
Global 2,000.00 1.00 2,000.00 Global 2,500.00 1.00 2,500.00 Unidad 20,500.00 1.00 20,500.00 Global 3,000.00 2.00 6,000.00 TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO
1,700.00 2,125.00 17,425.00 5,100.00 26,350.00
MANTENIMIENTO PERIODICO Reposicion de CPUs (Cada 4 aos)
Global 200,000.00 1.00 200,000.00 TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO TOTAL S/.
170,000.00 170,000.00 432,662.00
68
C. Costos Incrementales a Precios Sociales Obtenemos los costos incrementales de comparar la situacin sin proyecto y la situacin con proyecto TABLA N 30: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA N 01 RUBRO A. SITUACION CON PROYECTO 1. ETAPA INVERSIONES Expediente Tcnico 63,117.73 63,117.73 Instalacion de Internet por Radioenlace y Satelital 454,171.37 454,171.37 Mejoramiento con aulas interactivas con Equipos informaticos conectados en red 916,711.59 916,711.59 Capacitacion 109,428.00 109,428.00 Gastos Generales Direccin Tcnica 12% 176,868.35 176,868.35 Gastos de Supervisin y Liquidacin 5% 78,897.16 78,897.16 Gastos de Gestin de proyectos y administrativos 5% 73,695.15 73,695.15 2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Costos de Operacin y Mantenimiento FLUJO TOTAL CON PROYECTO FLUJO TOTAL CON PROYECTO ACTUALIZADO B. SITUACION SIN PROYECTO 1. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Costos de Operacin y Mantenimiento FLUJO TOTAL SIN PROYECTO FLUJO TOTAL SIN PROYECTO ACTUALIZADO F.A, C. Total Costo Incrementales E. Total Costo Incremental Actualizado FUENTE: Elaborado para el Proyecto 1,296,038.76 1,296,038.76 1,296,038.76 1,296,038.76 0.10 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 164,910.91 149,919.01 136,290.01 123,900.01 112,636.37 102,396.70 93,087.91 84,625.37 76,932.16 69,938.32 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 34,850.00 31,681.82 34,850.00 28,801.65 34,850.00 26,183.32 34,850.00 23,803.02 81,260.00 204,850.00 50,456.07 115,632.48 81,260.00 41,699.23 81,260.00 37,908.39 81,260.00 34,462.17 81,260.00 31,329.25 1,717,996.16 1,717,996.16 181,402.00 216,252.00 216,252.00 216,252.00 216,252.00 262,662.00 386,252.00 262,662.00 262,662.00 262,662.00 262,662.00 181,402.00 216,252.00 216,252.00 216,252.00 216,252.00 262,662.00 386,252.00 262,662.00 262,662.00 262,662.00 262,662.00 V.A.C. 0 1 2 3 4 AO 5 6 7 8 9 10
3,590,885.51 2,054,291.35 216,252.00 216,252.00 216,252.00 216,252.00 262,662.00 386,252.00 262,662.00 262,662.00 262,662.00 262,662.00 3,590,885.51 2,054,291.35 196,592.73 178,720.66 162,473.33 147,703.03 163,092.44 218,029.18 134,787.14 122,533.76 111,394.33 101,267.57
2,033,815.22 1,872,889.35 2,033,815.22 1,872,889.35
69
TABLA N 31: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA N02 RUBRO A. SITUACION CON PROYECTO 1. ETAPA INVERSIONES Expediente Tecnico 71,459.05 71,459.05 Instalacion de Internet Satelital 651,505.12 651,505.12 Mejoramiento con aulas interactivas con Equipos informaticos conectados en red 869,791.59 869,791.59 Capacitacion 109,428.00 109,428.00 Gastos Generales Direccin Tcnica 12% 200,242.40 200,242.40 Gastos de Supervisin y Liquidacin 5% 89,323.82 89,323.82 Gastos de Gestin de proyectos y administrativos 5% 83,434.34 83,434.34 2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Costos de Operacin y Mantenimiento FLUJO TOTAL CON PROYECTO FLUJO TOTAL CON PROYECTO ACTUALIZADO B. SITUACION SIN PROYECTO 1. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Costos de Operacin y Mantenimiento FLUJO TOTAL SIN PROYECTO FLUJO TOTAL SIN PROYECTO ACTUALIZADO F.A, C. Total Costo Incrementales E. Total Costo Incremental Actualizado FUENTE: elaborado Para el Proyecto 1,296,038.76 1,296,038.76 1,296,038.76 1,296,038.76 0.10 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 181,402.00 164,910.91 149,919.01 136,290.01 123,900.01 112,636.37 102,396.70 93,087.91 84,625.37 76,932.16 69,938.32 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 34,850.00 31,681.82 34,850.00 28,801.65 34,850.00 26,183.32 34,850.00 23,803.02 81,260.00 204,850.00 50,456.07 115,632.48 81,260.00 41,699.23 81,260.00 37,908.39 81,260.00 34,462.17 81,260.00 31,329.25 1,717,996.16 1,717,996.16 181,402.00 216,252.00 216,252.00 216,252.00 216,252.00 262,662.00 386,252.00 262,662.00 262,662.00 262,662.00 262,662.00 181,402.00 216,252.00 216,252.00 216,252.00 216,252.00 262,662.00 386,252.00 262,662.00 262,662.00 262,662.00 262,662.00 V.A.C. 0 1 2 3 4 AO 5 6 7 8 9 10
3,793,180.48 2,256,586.32 216,252.00 216,252.00 216,252.00 216,252.00 262,662.00 386,252.00 262,662.00 262,662.00 262,662.00 262,662.00 3,793,180.48 2,256,586.32 196,592.73 178,720.66 162,473.33 147,703.03 163,092.44 218,029.18 134,787.14 122,533.76 111,394.33 101,267.57
2,236,110.19 2,075,184.32 2,236,110.19 2,075,184.32
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4.7 EVALUACION SOCIAL Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologa Costo-Efectividad, debido a lo difcil de cuantificar los beneficios obtenidos con la ejecucin del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no amerita realizar para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficienci a econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor co sto por unidad de beneficio cubierta TABLA N 32
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DE ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS PRIVADOS OyM INCREMENTAL TOTAL COSTOS 2,184,844.38 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 92,600.00 292,600.00 92,600.00 92,600.00 92,600.00 92,600.00 POBLAC BENEFIC INCREM. 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 POBLAC BENEFIC TOTAL 599 609 618 628 638 648 659 669 680 691 702
AO
INVERSION
0 2,184,844.38 1 38,000.00 2 38,000.00 3 38,000.00 4 38,000.00 5 92,600.00 6 292,600.00 7 92,600.00 8 92,600.00 9 92,600.00 10 92,600.00 TASA 10% * VAC = S/. 2,693,651.43 *Promedio poblacion Benef.= *ICE =
651 4,141
Pobladores S/. Poblador beneficiario
TABLA N 33
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DE ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS PRIVADOS OyM INCREMENTAL TOTAL COSTOS 2,473,582.65 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 92,600.00 292,600.00 92,600.00 92,600.00 92,600.00 92,600.00 POBLAC BENEFIC INCREM. 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 POBLAC BENEFIC TOTAL 599 609 618 628 638 648 659 669 680 691 702
AO
INVERSION
651 4,585
El ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2 a precios Privados, lo que la significa que la primera alternativa es ms rentable
71
TABLA N 34: INDICE COSTO EFECTIVIDAD DE ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS SOCIALES

AO INVERSION OyM INCREMENTAL TOTAL COSTOS 1,872,889.35 34,850.00 34,850.00 34,850.00 34,850.00 81,260.00 204,850.00 81,260.00 81,260.00 81,260.00 81,260.00 POBLAC BENEFIC INCREM. 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 POBLAC BENEFIC TOTAL 599 609 618 628 638 648 659 669 680 691 702
651 3,528
TABLA N 35: INDICE COSTO EFECTIVIDAD DE ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS SOCIALES

AO INVERSION OyM INCREMENTAL TOTAL COSTOS 2,075,184.32 34,850.00 34,850.00 34,850.00 34,850.00 81,260.00 204,850.00 81,260.00 81,260.00 81,260.00 81,260.00 POBLAC BENEFIC INCREM. 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 POBLAC BENEFIC TOTAL 599 609 618 628 638 648 659 669 680 691 702
651 3,839
Pobladores S./Poblador beneficiario
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TABLA N 36: CUADRO DE INVERSION POR INSUMOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA 01

Rubro Etapa I : Pre Inversin Estudios de Pre Inversin Perfil (Costo Hundido) Etapa II: Pre Operativa Elaboracin de Expediente Tcnico. 4% Componentes Instalacion de Internet por Radioenlace y Satelital Capacitacion COSTO DIRECTO Gastos Generales Direccin Tcnica 12% Gastos de Supervisin y Liquidacin 5% Gastos de Gestin de proyectos y administrativos 5% TOTAL FUENTE : Elaborado para el Proyecto 69,360.14 69,360.14 1,734,003.48 534,319.26 121,200.00 1,734,003.48 208,080.42 86,700.17 86,700.17 2,184,844.38 63,117.73 63,117.73 1,480,310.96 454,171.37 916,711.59 109,428.00 1,480,310.96 176,868.35 78,897.16 73,695.15 1,872,889.35 A Precios de Mercado Alt. 01 A Precios Sociales Alt. 01
TABLA N 37: CUADRO DE INVERSION POR INSUMOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA 02

Rubro Etapa I : Pre Inversin Estudios de Pre Inversin Perfil (Costo Hundido) Etapa II: Pre Operativa Elaboracin de Expediente Tcnico. 4% Componentes Instalacion de Internet Satelital Capacitacion COSTO DIRECTO Gastos Generales Direccin Tcnica 12% Gastos de Supervisin y Liquidacin 5% Gastos de Gestin de proyectos y administrativos 5% TOTAL FUENTE : Elaborado para el Proyecto 78,526.43 78,526.43 1,963,160.83 766,476.61 121,200.00 1,963,160.83 235,579.30 98,158.04 98,158.04 2,473,582.65 71,459.05 71,459.05 1,630,724.71 651,505.12 869,791.59 109,428.00 1,630,724.71 200,242.40 89,323.82 83,434.34 2,075,184.32 A Precios de Mercado Alt. 02 A Precios Sociales Alt. 02
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BENEFICIOS A. BENEFICIOS DIRECTOS SIN PROYECTO Si no se realiza la intervencin las actividades educativas se seguirn desarrollando en aulas sin tecnologa, ambientes poco o casi nada implementados Por lo tanto el personal docente y administrativo, los nios y la poblacin del Distrito de Torata, seguir percibiendo los mismos problemas B. BENEFICIOS INDIRECTOS SIN PROYECTO Aumento de desercin escolar Alumnos y Docentes poco motivados Limitaciones para la enseanza - aprendizaje Padres de familia dudosos e insatisfechos por la por la educacin de sus menores C. BENEFICIOS DIRECTOS CON PROYECTO Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Mejora de la imagen de la Instituciones Educativas del Distrito de Torata Condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades auto aprendizaje Ambientes de usos mltiples implementado. Clases ms interactivas, atractivas y vistosas Aumentar las oportunidades de participacin y discusin de clases Incremento de la motivacin e inters de los alumnos ya que disfrutan de las clases ms llamativas Facilita el desarrollo de estrategias de aprendizaje Beneficio para los alumnos con problemas visuales Beneficio para los alumnos con problemas de audicin Facilita al alumno la comprensin de clase Permitir al alumno y docente realizar consultas de noticias de actualidad en clase Facilitar al alumnado que aproveche recursos de todo el mundo Para el docente la pizarra digital es un instrumento perfecto para educador constructivista Permite al docente acomodarse a diferentes modos de enseanza Favorece al docente en el aprendizaje colaborativo Posibilita al docente las facilidades de grabacin, impresin y reutilizacin de clases D. BENEFICIOS INDIRECTOS CON PROYECTO Padres de familia ms seguros por la educacin de sus menores Reduccin de la inseguridad de la poblacin estudiantil por habilitacin de reas definidas para el desarrollo de actividades pedaggicas y complementarias. Motivar a una nueva sociedad de la Tecnologa de la Informacin y la Comunicacin (TIC) que se est trasladando hacia un nuevo "p aradigma de la enseanza", entendemos que la pizarra digital en el aula de clase constituye uno de sus principales instrumentos, y conjuntamente con las intranets de centro y las salas multiuso, proporciona la base tecnolgica sobre la que se sustenta llamada la "escuela del futuro"
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4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto. Se ha establecido un rango de vari acin aumentando y disminuyendo los costos de inversin en 10% hasta el 40%. TABLA N 38: SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRIVADOS
SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRIVADOS VARIACION C. INVERSION VAC ICE 40% 3,058,782.14 S/. 3,567,589.19 S/. 5,484.20 30% 2,840,297.70 S/. 3,349,104.75 S/. 5,148.34 20% 2,621,813.26 S/. 3,130,620.31 S/. 4,812.48 10% 2,403,328.82 S/. 2,912,135.87 S/. 4,476.62 0% 2,184,844.38 S/. 2,693,651.43 S/. 4,140.76 -10% 1,966,359.95 S/. 2,475,166.99 S/. 3,804.90 -20% 1,747,875.51 S/. 2,256,682.55 S/. 3,469.04 -30% 1,529,391.07 S/. 2,038,198.12 S/. 3,133.17 -40% 1,310,906.63 S/. 1,819,713.68 S/. 2,797.31
FUENTE: Elaborado para el proyecto
TABLA N 39: SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES

SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES VARIACION C. INVERSION VAC ICE 40% 2,622,045.08 S/. 3,044,002.48 S/. 4,679.33 30% 2,434,756.15 S/. 2,856,713.55 S/. 4,391.42 20% 2,247,467.22 S/. 2,669,424.62 S/. 4,103.51 10% 2,060,178.28 S/. 2,482,135.68 S/. 3,815.61 0% 1,872,889.35 S/. 2,294,846.75 S/. 3,527.70 -10% 1,685,600.41 S/. 2,107,557.81 S/. 3,239.80 -20% 1,498,311.48 S/. 1,920,268.88 S/. 2,951.89 -30% 1,311,022.54 S/. 1,732,979.94 S/. 2,663.99 -40% 1,123,733.61 S/. 1,545,691.01 S/. 2,376.08
Los resultados del anlisis de sensibilidad, nos indican que ante un incremento del 40% en los costos de inversin, la alternativa N 01 el ICE = 5,484.20 Nuevos Soles a precios privados. Para la Alternativa N 01 al tener un incremento del 40% sobre los costos de inversin el ICE = 4,879.33 Nuevos Soles a precios sociales.
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TABLA N 40: SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 2 PRECIOS PRIVADOS

SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 2 VARIACION C. INVERSION 40% 3,463,015.70 30% 3,215,657.44 20% 2,968,299.17 10% 2,720,940.91 0% 2,473,582.65 -10% 2,226,224.38 -20% 1,978,866.12 -30% 1,731,507.85 -40% 1,484,149.59
PRECIOS PRIVADOS VAC ICE S/. 3,971,822.75 S/. 6,105.60 S/. 3,724,464.49 S/. 5,725.35 S/. 3,477,106.22 S/. 5,345.10 S/. 3,229,747.96 S/. 4,964.86 S/. 2,982,389.69 S/. 4,584.61 S/. 2,735,031.43 S/. 4,204.37 S/. 2,487,673.16 S/. 3,824.12 S/. 2,240,314.90 S/. 3,443.87 S/. 1,992,956.63 S/. 3,063.63
TABLA N 41: SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 2 PRECIOS SOCIALES

SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 2 PRECIOS SOCIALES VARIACION C. INVERSION VAC ICE 40% 2,905,258.04 S/. 3,327,215.45 S/. 5,114.69 30% 2,697,739.61 S/. 3,119,697.01 S/. 4,795.69 20% 2,490,221.18 S/. 2,912,178.58 S/. 4,476.68 10% 2,282,702.75 S/. 2,704,660.15 S/. 4,157.68 0% 2,075,184.32 S/. 2,497,141.72 S/. 3,838.68 -10% 1,867,665.89 S/. 2,289,623.29 S/. 3,519.67 -20% 1,660,147.45 S/. 2,082,104.85 S/. 3,200.67 -30% 1,452,629.02 S/. 1,874,586.42 S/. 2,881.67 -40% 1,245,110.59 S/. 1,667,067.99 S/. 2,562.66
Los resultados del anlisis de sensibilidad, nos indican que ante un incremento del 40% en los costos de inversin, la alternativa N 02 el ICE = 6,105.60 Nuevos Soles a precios privados. Para la Alternativa N 02 al tener un incremento del 40% sobre los costos de inversin el ICE = 5,114.69 Nuevos Soles a precios sociales
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4.9
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social, poltico, ambiental y legal en que el proyecto se desarrolla. La Unidad de Gestin Educativa de Mariscal Nieto, mediante el cuadro de asignacin de personal, garantiza el personal directivo, docente, auxiliar y servicio, el mantenimiento de la infraestructura educativa med iante los programas de conservacin y mantenimiento y el pago de los bienes y servicios, concluida la intervencin se har responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo , los costos del servicio de internet la UGEL se har cargo a partir del quinto (05) ao del proyecto, segn consta en el documento Acta de compromiso firmado por el Representantes de la UGEL (Ver anexos) 4.9.1 Arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento Cuenta con conformidad tcnica del sector al proyecto propuesto por la unidad formuladora. Mediante una Constancia de Sostenibilidad de Proyecto firmado por Director de la UGEL Mariscal Nieto donde garantizan el costo de operacin, mantenimiento y la sostenibilidad del proyecto (ver anexos N 03) 4.9.2 Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de operacin. Los miembros del consejo directivo APAFA y Docentes debern gestionar ante la UGEL los gastos de operacin y mantenimiento 4.9.3 Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto sern asumidos por sector educacin a travs de la UGEL segn consta en el documento Acta de compromiso (ver anexos). 4.9.4 La participacin de los beneficiarios En la etapa de Operacin y mantenimiento los beneficiarios directos debern participar en actividades internas para el bienestar institucional. Mantenimiento de equipos Pago del servicio de internet
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4.10 IMPACTO AMBIENTAL

La implementacin del presente proyecto que contempla entre otros componentes la adquisicin e instalacin de equipos Informticos para las IEs dentro de la Jurisdiccin del Distrito de Torata, no presenta riesgo ambiental porque los Equipos no genera des echos, y en cuanto a los bienes que por su desgaste operativo se deterioren estos no son materiales contaminantes. En cuanto a los cursos de capacitacin y la asistencia de un Especialista sus productos no son tangibles por lo que no se genera material n i desecho contaminante. Por lo que no se genera ningn tipo de impacto negativo. Pero si se generar impactos positivos a la poblacin escolar, como incrementar los niveles de conocimiento y Mejorar el desarrollo Integral de los nios la cual se traduce en mejorar la calidad de Vida en un Futuro entre otros aspectos
4.11 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA

Para seleccionar la mejor alternativa se evalan los resultados costo efectividad, la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente tabla comparativa TABLA N 42: SELECCIN DE ALTERNATIVA
ALTERNATIVA 01 INDICADOR INVERSION VAC ICE SONTENIBILIDAD P. PRIVADOS S/. 2,184,844.38 2,693,651.43 4,140.76 Si P.SOCIALES S/. 1,872,889.35 2,294,846.75 3,527.70 Si
Como se aprecia en la tabla anterior, la alternativa 1 es la ms recomendable por tener un menor costo efectividad. El ndice Costo Efectividad de la Alternativa 01 es de S/. 3,527.70 menor al ndice de Costo Efectividad de la Alternativa 02 que es de S/. 3,868.68, lo que significa que la primera alternativa es recomendable para su ejecucin. En anlisis de sensibilidad demuestra que la Alternativa 01 es recomendable para su ejecucin por encontrarse debajo del valor de referencia. Mientras que la segunda alternativa es ms sensible que la primera alternativa La Evaluacin mostrada, es favorable a nivel social y su sostenibilidad correspondiente, es favorable a la alternativa 01, puesto que esta es la que presenta menor costo generando por beneficiarios, siendo la alternativa seleccionada para su ejecucin, la misma que con tribuir a mejorar la calidad de servicio educativo en las Instituciones educativas del Distrito de Torata
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4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION

Se recomienda que se tenga y prevea la adquisicin de materiales necesarios y contratacin de personal a tiempo, ya que de esto depende que o se sobre gire la obra en pago de personal por la falta de material
TABLA N 43: PLAN DE IMPLEMENTACION

ACTIVIDADES DIAGNOSTICO DE LA ZONA BENEFICIARIA ELABORACION Y FORMULACION DEL PROY PRESENTACION DEL PROYECTO EVALUACION DEL PIP EN OPI SUBSANACION DE OBSERVACIONES ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DESIGNACION DE RESIDENTES ADQUISICION DE MATERIALES CONVOCATORIA DE PERSONAL OBRAS CIVILES (TELECOMUNICACIONES) EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION CONTROL DE CALIDAD LIMPIEZA DE OBRA CAPACITACION LIQUIDACION TEC FINANCIERA ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA OPERACIN Y MANTENIMIENTO RESPONSABLES FORMULADOR FORMULADOR FORMULADOR EVALUADOR FORMULADOR SG ESTUDIOS SG OBRAS LOGISTICA SG OBRAS RESIDENTE RESIDENTE SUPERVISION RESIDENTE RESIDENTE/DOC. LIQUIDACIONES ALCALDE/BENEF UGEL MESES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM A PARTIR DE 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 10 AOS
Fuente: Elaborado para el proyecto Condiciones previas: Logstica (X) esta actividad es muy sensible en el avance fsico de la obra, por falta de materiales en las obras se sobre giran en pago de personal, por lo tanto se recomienda que se tenga todo el material necesario para la contrata cin de personal y inicio de obra.
TABLA N 44: RUTA CRTICA
4.13 ORGANIZACIN Y GESTION

Para una adecuada ejecucin la Municipalidad del Distrito de Torata, tiene como funcin principal el de dotar con todos los recursos, materiales, capital humano y especialistas en la ejecucin de proyectos de alto impacto, de esta manera se asegura la efectividad en la inversin. Los costos de organizacin y gestin del proyecto estn incluidos en el total presupuestado para el proyecto y estos costos en la etapa de operacin corresponden a los costos de operacin y mantenimiento con proyecto. Asimismo, por el monto de la inversin se recomienda la modalidad de ejecucin por administracin directa y por componente para el caso del componente de instalacin de internet se recomienda que se haga por contrata para racionalizacin de los costos y el respeto de los plazos estipulados de ejecucin. Para el caso del componente de implementacin con Equipos Informt icos, se sugiere ser realizada mediante la modalidad en Administracin Directa . Por otro lado el componente de Capacitacin sern realizados a travs de serv icios de profesionales y el contrato de consultaras especializadas respectivamente . En donde para el desarrollo integral del proyecto se debe tener en cuenta la coordinacin consensuada entre los componentes a realizarse por contrata como los de Administracin Directa con el fin de evitar contrariedades
79
4.14 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN NARRATIVO
ALTO LOGRO DEL APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LOS NIOS DEL DISTRITO DE TORATA
INDICADOR
Reducir las necesidades insatisfechas de la poblacin estudiantil y de personal que labora en un 50% al primer ao de realizada la intervencin
MEDIOS DE VERIFICACION
Datos Estadsticos de UGEL MARISCAL NIETO Nomina de matrcula de la Institucin Educativa
SUPUESTOS
Compromiso del Sector Educacin con la Ejecucin del PIP
FIN
PROPOSITO
ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS NIVELES DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE TORATA
Incremento de nios matriculados en un 30% por las condiciones adecuadas Reduccin de la desercin estudiantil Incremento de la motivacin enseanza aprendizaje
Informes del rea de Gestin Institucional UGEL Mariscal Nieto Solicitud de IE.
o Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los organismos que rigen la educacin en el Nivel Provincial y Local. Padres de familia comprometidos por el logro de los objetivos proyectados
INSTALACION DE INTERNET VIA RADIOENLACE A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NIVEL PRIMARIO SECUNDARIO (OTORA,
Instalacin del servicio de internet va radioenlace a 7 Instituciones educativas y satelital 04 Instituciones educativas
Suficiente servicio de internet
COMPONENTES
QUELE, ILUBAYA TORATA, YACANGO, TUMILACA), VIA SATELITAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NIVEL PRIMARIO (ARONDAYA, COSCORE, CALIENTES, TALA)
IMPLEMENTACION DE AULAS INTERACTIVAS CON EQUIPOS INFORMATICOS CONECTADOS EN RED
Implementacin con 63computadoras completas, 31 pizarras digitales, 34 proyectores, 23 laptop, 31 impresoras, 31 parlantes, software educativo y otros
Monitoreo de Supervisin Supervisin de la UGEL Informe de Conformidad de la UGEL
Alumnos con adecuado suministro de material educativo
CAPACITACION
Capacitacin al personal docente en TIC, uso de Equipos para el aula interactiva, programas educativos
El personal capacitado aplica eficientemente los conocimientos adquiridos
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RESUMEN NARRATIVO
Componente 1 - Obras Preliminares - Instalacin de Equipos y accesorios para internet via radioenlace - Instalacin de torres - Instalacin de pararrayos - Instalacin de puesta a tierra - Montaje de paneles solares - Instalacin de firewall - Instalacin de Equipos y accesorios para internet va radioenlace - Pruebas y puesta de servicio
INDICADOR
INSTALACION 534,319.26) DE INTERNET (S/.
MEDIOS DE VERIFICACION
Contrato de servicios para instalacin de internet
SUPUESTOS
ACTIVIDADES
Componente 2 - Montaje de paneles solares - Instalacin de red - Instalacin de equipos - Montaje de generadores - Instalacin de puesta a tierra - Pruebas y puesta de servicio Componente 3 - Capacitacin en TIC - Capacitacin en uso de equipos para aula interactiva - Capacitacin en programas educativos - Capacitacin en uso de internet - Capacitacin en manejo de software - Capacitacin en nuevas tecnologas para la enseanza aprendizaje - Capacitacin en nuevas tecnologas para el aula
MEJORAMIENTO CON EQUIPOS INFORMATICOS Y AULAS INTERACTIVAS (S/. 1,078,484.22)
Adquisicin de equipos
Se cuentan con los fondos a tiempo para solventar las actividades
CAPACITACION (S/. 121,200.00) TOTAL COSTO DIRECTO S/. 1,737,003.48 TOTAL COSTOS INDIRECTOS S/. 381,480.77 INVERSION TOTAL S/. 2,184,844.38
Contrato de capacitacin
servicios
para
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5. CONCLUSIONES
82
CONCLUSIONES
El proyecto INSTALACIN DE INTERNET Y MEJORAMIENTO CON EQUIPOS INFORMTICOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE TORATA MARISCAL NIETO MOQUEGUA tiene como objetivo brindar las adecuados servicios educativos. La poblacin total beneficiaria actual se estima en 599 nios que actualmente estudian en diferentes Instituciones Educativas Nivel Primario y Secundario del Distrito de Torata.. El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 2,184.844.38 y S/.1,872,889.35 respectivamente. Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo a precios sociales S/. 1,872,889.35 a nivel global, siendo los indicadores VAC: S/. 2,294,846.75; ICE: 3,527.70; a precios sociales, Promedio de Poblacin Beneficiada: 651 El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, poltico, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la asignacin de personal, el mantenimiento de la infraestructura y e l pago de los servicios el ciclo del proyecto a cargo de la UGEL Mariscal Nieto (segn consta en el documento CONSTANCIA DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTO firmado por el Director UGEL MARISCAL NIETO ).
La IE. AZANA 43009, no cuenta con poblacin estudiantil p ara el ao 2012, en tal sentido no es posible su intervencin El equipamiento para la IE Jos Carlos Maritegui - Torata (Nivel Primario y Secundario) esta considerado en otro proyecto, Se recomienda la ejecucin de la primera alternativa por ser la de menor costo y alcanzar beneficios esperados. Una vez instalado el servicio de internet satelital en los anexos de Tala, Arondaya , Coscori y Calientes donde no existe comunicacin alguna, se recomienda al presidente de la junta vecinal la gestin de un cabina de locutorio para servicio pblico a fin de poder utilizar el servicio de internet satelital, y permitir la telecomunicacin hacia el exterior de cada anexo.
83
6. ANEXOS
84

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Instalacin de Internet y Mejoramiento con Equipos Informticos a las Instituciones Educativas del Distrito de Torata Mariscal Nieto Moquegua

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA A NIVEL DE PERFIL

PERIODO DE AOS 2014 2015 2016 2017

OFERTA BALANCE DEMANDA

OFERTA BALANCE DEMANDA

OFERTA BALANCE DEMANDA

OFERTA BALANCE DEMANDA

OFERTA BALANCE DEMANDA

43020 NUESTRA SEORA DEL CARMEN - MOLINO TUMILACA

OFERTA BALANCE DEMANDA

OFERTA BALANCE DEMANDA

OFERTA BALANCE DEMANDA

9 43169 TORATA ALTA

OFERTA BALANCE DEMANDA

PRIM JOSE CARLOS 10 MARITEGUI TORATA SEC

OFERTA BALANCE DEMANDA OFERTA BALANCE DEMANDA

11 SAN JOS DE CALIENTES

OFERTA BALANCE DEMANDA

PRIM 12 VIDAL HERRERA DIAZ YACANGO SEC TOTAL

OFERTA BALANCE DEMANDA OFERTA BALANCE

TABLA N 10: EQUIPOS A IMPLEMENTAR

CENTRO DE COMPUTO MULTIMEDIA

KIT EQUIPO CANOPY BACKHAUL 20 MBPS

LAPTOP 14"/ AULA

PRESENTADOR INALAMBRICO CON

NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

SERVIDOR FIREWALL + ROUTER Y LICENCIAS

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

SISTEMA DE PANELES SOLARES

ALTERNATIVA N 02: "INSTALACIN DE INTERNET SATELlTAL,

CENTRO DE COMPUTO MULTIMEDIA

PRESENTADOR INALAMBRICO CON

LAPTOP 14"/ AULA

NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

SISTEMA DE PANELES SOLARES

CUADRO DE INVERSION POR INSUMOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA 02

2.3 PARTICIPACION BENEFICIARIOS

TABLA N 05: UNIDAD EJECUTORA

Promover una atencin educativa de calidad en sus diferentes niveles de educacin

Direccin Regional de Educacin - UGEL

Direccin y Plana Docente de las Instituciones Educativas

Asociaciones de Padres de Familia APAFA's

Fuente: Elaborado para el proyecto

Fuente: Elaborado para el proyecto.

3.1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA EDUCATIVO QUE MOTIVA EL PROYECTO

GRAFICO N 02: MOQUEGUA: INCIDENCI A DE LA POBREZA TOTAL. 2004 -2009 (%)

Fuente INEI- Encuesta Nacional de hogares (EHAHO), 2004 - 2009

Censo 1993 Urbano Rural

Censo 2007 Urbano Rural

GRAFICO N 03: MAPA ADE ZONIFICACION DE PELIGROS, DISTRITO DE TORATA

TABLA N 09: Establecimiento de las caractersticas especificas del peligro

TABLA N 09: Establecimiento de las caractersticas especificas del peligro

3.3.2 IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

3.3.3 IDENTIFICACION DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA

3.3.4 PRESENTACION DEL ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

GRAFICO N 04: ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

3.4.2 DETERMINACION DE LOS MEDIOS

3.4.3 DETERMINACION DE LOS FINES

3.4.4 PRESENTACION DE ARBOL DE FINES Y MEDIOS

3.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCION 3.5.1 CLASIFICACION DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

Medio Fundamental 2 Adecuado Programa de Implementacin de Equipos Informticos

Medio Fundamental 3 Alta Capacitacin Docente en el Uso de Herramientas Tecnolgicas