Saneamiento Obas

Proyeccin de demanda para proyecto de ampliacin y/o mejoramiento de una localidad
HOJA DE INGRESO DE DATOS
Registrar la informacin solicitada (solo se requiere llenar celdas en amarillo):
a) Informacin base y parmetros

LOCALIDAD
YACUS - MARGOS - HUANUCO
POBLACIN ACTUAL (habitantes)

TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%)
DENSIDAD POR VIVIENDA (hab/viv.)
(1)
(2)
DOTACIN DE CONSUMO POR CONEXIONES (litros / habitante - dia)

DOTACIN DE CONSUMO POR PILETAS (litros / habitante - dia) (4)
(3)
N DE FAMILIAS POR PILETAS (5)

APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6)
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pblica)
POBLACIN ACTUAL CON PILETAS
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES DE DESAGE (red pblica)
OFERTA ACTUAL DE TRATAMIENTO DE DESAGUES (capacidad de tratamiento del sistema)
(lt/sg)
OFERTA ACTUAL DE VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO(m3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Sin Proyecto
Con Proyecto
175
1580
1.8
3.00
3.00
50
50
0
0%
86
0
0
0
80%
0.0
5
(INEI - Banco de Informacin Distrital, Tasa de Crec. Anual del distrito de Pampamarca).
Estimado en funcin a poblacin/n viv.
Dotacin de Reglamento
Dotacin de Reglamento
(Estimado)
(Reglamento Nacional de Construcciones)
b) Informacin de proyeccin de cobertura de los servicios (celdas en amarillo)

AO
0*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
COBERTURA AGUA (%)
CONEXIONES
49.1%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
* Informacin actual (ao cero del proyecto)
PILETAS Y OTROS
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
COBERTURA
DESAGE
(%)
0.0%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
PRDIDAS DE
AGUA
MICROMEDICIN
20%
20%
20.5%
21.0%
21.5%
22.0%
22.5%
23.0%
23.5%
24.0%
24.5%
25.0%
25.5%
26.0%
26.5%
27.0%
27.5%
28.0%
28.5%
29.0%
30.0%
0%
0%
1.1%
2.1%
3.2%
4.2%
5.3%
6.3%
7.4%
8.4%
9.5%
10.5%
11.6%
12.6%
13.7%
14.7%
15.8%
16.8%
17.9%
18.9%
20.0%
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE
AO
(1)
POBLACION
(2)
POBLACION
SERVIDA (hab)
COBERTURA (%)
VIVIENDAS SERVIDAS (unidades)
CONEXIONES
PILETAS Y
OTROS
OTROS
MEDIOS (*)
POR
CONEXIONES
POR
PILETAS
TOTAL
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
CONEXIONES Y PILETAS
POR
CONEXIONES
POR
PILETAS
TOTAL
N DE
CONEXIONES
(9)
( 10 )
( 11 )
( 12 )
( 13 )
N DE
PILET
AS
( 14 )
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175
49.1%
0.0%
50.9%
86
0
86 49.1%
29
0
29
1
179
98.8%
0.0%
1.3%
177
0
177 98.9%
59
0
59
2
183
98.8%
0.0%
1.3%
181
0
181 98.9%
60
0
60
3
187
98.8%
0.0%
1.3%
185
0
185 98.9%
62
0
62
4
191
98.8%
0.0%
1.3%
189
0
189 99.0%
63
0
63
5
195
98.8%
0.0%
1.3%
193
0
193 99.0%
64
0
64
6
199
98.8%
0.0%
1.3%
197
0
197 99.0%
66
0
66
7
203
98.8%
0.0%
1.3%
200
0
200 98.5%
67
0
67
8
207
98.8%
0.0%
1.3%
204
0
204 98.6%
68
0
68
9
211
98.8%
0.0%
1.3%
208
0
208 98.6%
69
0
69
10
215
98.8%
0.0%
1.3%
212
0
212 98.6%
71
0
71
11
219
98.8%
0.0%
1.3%
216
0
216 98.6%
72
0
72
12
223
98.8%
0.0%
1.3%
220
0
220 98.7%
73
0
73
13
227
98.8%
0.0%
1.3%
224
0
224 98.7%
75
0
75
14
232
98.8%
0.0%
1.3%
229
0
229 98.7%
76
0
76
15
237
98.8%
0.0%
1.3%
234
0
234 98.7%
78
0
78
16
242
98.8%
0.0%
1.3%
239
0
239 98.8%
80
0
80
17
247
98.8%
0.0%
1.3%
244
0
244 98.8%
81
0
81
18
252
98.8%
0.0%
1.3%
249
0
249 98.8%
83
0
83
19
257
98.8%
0.0%
1.3%
254
0
254 98.8%
85
0
85
20
262
98.8%
0.0%
1.3%
259
0
259 98.9%
86
0
86
(* ) OTROS MEDIOS se refiere a abastecimiento por camiones cisterna, por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema
(2) =proyeccin de la poblacin
Las columnas (3) y (4) corresponden a valores proyectados por la UF.
(6) = (2) x (3)
(12) = (10) + (11)
(18) = (17)*365/1000
(7) = (2) x (4)
(13) = (10)
(19) = (17) / (1-%prdidas)
(8) = (6) + (7)
(14) = (11)/ N fam por pileta
(20) = (19)*365/1000
(9) = (8)/(2) (en %)
(15) = (6)*Dotacin por conexin
(21) = (19) x K1
(10) = (6) / Densidad por vivienda
(16) = (7)*Dotacin por pileta
(22) = (19) x K2
(11) = (7) / Densidad por vivienda
(17) = (15) + (16)
(23) = (19) x 25%/1000
Demanda
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
lt/dia
m3/ao
lt/dia
m3/ao
lti/seg
lit/seg
Total m3
( 17 )
( 18 )
( 19 )
( 20 )
( 21 )
( 22 )
( 23 )
0.08
0.17
0.17
0.18
0.18
0.19
0.19
0.20
0.20
0.21
0.21
0.22
0.22
0.23
0.23
0.24
0.25
0.25
0.26
0.27
0.28
0.09
0.19
0.20
0.20
0.21
0.21
0.22
0.23
0.23
0.24
0.24
0.25
0.26
0.26
0.27
0.28
0.29
0.29
0.30
0.31
0.32
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4,300
8,850
9,050
9,250
9,450
9,650
9,850
10,000
10,200
10,400
10,600
10,800
11,000
11,200
11,450
11,700
11,950
12,200
12,450
12,700
12,950
Demanda de Agua
5
4
DEFICIT
2
1
Oferta de Agua
0
1
11
16
Aos
Demanda de Agua Potable
Volumen de
Almacenam.
( 16 )
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,300
8,850
9,050
9,250
9,450
9,650
9,850
10,000
10,200
10,400
10,600
10,800
11,000
11,200
11,450
11,700
11,950
12,200
12,450
12,700
12,950
1,570
3,230
3,303
3,376
3,449
3,522
3,595
3,650
3,723
3,796
3,869
3,942
4,015
4,088
4,179
4,271
4,362
4,453
4,544
4,636
4,727
5,375
11,063
11,384
11,709
12,038
12,372
12,710
12,987
13,333
13,684
14,040
14,400
14,765
15,135
15,578
16,027
16,483
16,944
17,413
17,887
18,500
78.7%
Demanda
Max. Horaria
POR PILETA
Demanda
Max. Diaria
( 15 )
Balance Oferta-Demanda de Agua Potable
Volumen (miles m3/ao)
Oferta
DEMANDA PRODUCCIN
DE AGUA
POR CONEXIN
Graficar (miles m3/ao)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CONSUMO DE AGUA TOTAL
CONSUMO DE AGUA (l/da)
Oferta de Agua Potable
1,962
4,038
4,155
4,274
4,394
4,516
4,639
4,740
4,867
4,995
5,125
5,256
5,389
5,524
5,686
5,850
6,016
6,185
6,356
6,529
6,753
PROYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
AO
POBLACION
TOTAL
COBERTURA
(%)
POBLACION
SERVIDA
C/CONEXION
(hab)
VIVIENDAS
SERVIDAS
C/CONEXION
(unidades)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
175
179
183
187
191
195
199
203
207
211
215
219
223
227
232
237
242
247
252
257
262
0.0%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
98.8%
0
177
181
185
189
193
197
200
204
208
212
216
220
224
229
234
239
244
249
254
259
VOLUMEN DESAGUE
lts/da
m3/ao
(6)
(7)
0
59
60
62
63
64
66
67
68
69
71
72
73
75
76
78
80
81
83
85
86
0
49,992
49,992
49,992
49,992
55,552
85,552
85,552
85,552
85,552
91,051
91,051
91,051
91,051
91,051
96,581
96,581
96,581
97,445
97,445
98,309
29,197
18,247
18,247
18,247
18,247
20,276
31,226
31,226
31,226
31,226
33,234
33,234
33,234
33,234
33,234
35,252
35,252
35,252
35,567
35,567
35,883
Nota:
(4) = (3) x (2)
(5) = (4) / densidad por vivienda
(6) = (4)*(Dotacin agua por conexin)*(aporte desague)
(7) = (6)*365/1000
Graficar (miles m3/ao)
Oferta
Demanda
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
18
18
18
18
20
31
31
31
31
33
33
33
33
33
35
35
35
36
36
36
Balance Oferta-Demanda de Alcantarillado
70
Volumen (miles m3/ao)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
60
Demanda de Alcantarillado
50
40
30
Dficit
20
10
Oferta de Alcantarillado
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aos
Demanda de Alcantarillado
Oferta de Alcantarillado
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - Situacin "Sin Proyecto" (*)

AGUA POTABLE - Precios Privados
Partidas
Costo de Administracin y operacin

Mano de obra calificada
Herramientas
Costos de mantenimiento
Accesorios
Mano de obra no calificada
Herramientas
Costo Total (S/.)
Unidad
Cantidad
Unid.
Global
Unid.
Global
Unid.
Global
1
1
1
1
1
1
Precio Unit. Parcial (Mes)
200.00
70.00
40.00
60.00
150.00
70.00
(*) Estos costos son asumidos por el comit de operacin y mantenimiento de Pariacancha
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - Situacin "Sin Proyecto"

AGUA POTABLE - Precios Sociales
Partidas
Costo de Administracin y operacin

Herramientas
Accesorios
Herramientas
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Costo Total a precios sociales (S/.)
Costo a
Precios
Privados
Factor de
Correccin
Costo a
Precios
Sociales
2,400.00
0.91
2,181.82
3,360.00
0.91
3,054.55
1,800.00
0.91
1,636.36
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0.84
0.84
0.84
0.91
0.00
0.00
0.00
#REF!
0.00
270.00
200.00
70.00
280.00
60.00
150.00
70.00
Parcial
(Anual)
3,240.00
2,400.00
840.00
3,360.00
720.00
1,800.00
840.00
COSTO DIRECTO - Agua Potable

ALTERNATIVA 01 - Precios Privados
RUBRO
COMPONENTE
UNIDAD
CANTIDAD
P. UNITARIO
PARCIAL
1.00 CAPTACIN
2.00 RED DE CONDUCCIN
2.01 Trabajos preliminares
2.02 Movimiento de tierras
2.03 Tuberias
2.04 Accesorios varios
2.05 Otros
3.00 RED DE ADUCCIN
3.03 Tuberias
3.04 Prueba hidraulica
4.00 RESERVORIO DE 6 M3
4.03 Concreto simple
4.04 Concreto armado
4.05 Revoques enlucidos y molduras
4.06 Pintura
4.07 Tuberias
4.08 Accesorios para tuberias
4.09 Otros
5.00 CAMARA DE ROMPE PRESIN
6.00 RED DE DISTRIBUCIN
6.03 Tuberas
6.04 Accesorio para tuberas
6.05 Otros
7.00 CAJA DE VALVULAS
7.03 Obras de concrteto armado
7.04 Tuberias
7.05 Accesorio para tuberias
7.06 Llaves y valvulas
7.07 Accesorios para valvulas
7.08 Otros
8.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS
9.00 LAVADEROS DOMICILIARIOS
10.00 MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL
TOTAL COSTO DIRECTO
TOTAL
7,264.75
16,539.81
12,706.62
2,556.04
1,252.16
13.71
11.28
4,840.69
528.05
2,592.07
1,514.66
205.91
7,654.93
16.41
256.13
269.26
4,423.56
417.79
66.42
185.00
666.33
1,354.03
6,648.75
72,637.07
4,297.55
53,814.51
13,887.19
188.66
449.16
8,372.42
10.08
121.97
3,573.14
90.79
250.66
1,914.51
1,631.10
780.17
9,461.77
30,831.32
645.78
164,897.29
11,542.81
7,000.00
183,440.10
Gastos Generales (7%)

Perfil tcnico y expediente
SUB TOTAL
Supervisin (4%)
6,595.89
190,035.99
PRESUPUESTO TOTAL
COSTO TOTAL DE INVERSIN - Agua Potable

ALTERNATIVA NICA - Precios Sociales
RUBRO
COMPONENTE/ RUBRO
1.00 Insumos nacionales

2.00 Mano de obra calificada
3.00 Mano de obra no calificada
Perfil yExpediente Tcnico
Supervisin (4%)
COSTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES (S/.)
COSTO
PRECIOS
PRIVADOS
70,905.83
29,681.51
64,309.94
11,542.81
7,000.00
6,595.89
190,035.99
FACTOR DE
CORRECCIN
0.84
0.91
0.41
0.84
0.91
0.91
COSTO
PRECIOS
SOCIALES
59,584.74
26,983.19
26,367.08 164,897.29
9,699.84
6,363.64
5,996.27
134,994.75
138,569.15
100%
RESUMEN DE COSTO DE OBRA DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 1
RUBRO
COMPONENTE
PARCIAL
1.00 Agua Potable

2.00 Alcantarillado
TOTAL COSTO DIRECTO
Gastos Generales
Expediente tcnico
Supervisin
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
TOTAL
164,897.29
51,655.01
216,552.30
15,158.66
12,000.00
8,662.09
252,373.05
COSTO TOTAL DE INVERSIN DEL PROYECTO

ALTERNATIVA 1
RUBRO
COMPONENTE/ RUBRO
COSTO
PRECIOS
PRIVADOS
FACTOR DE
CORRECCIN
COSTO
PRECIOS
SOCIALES
Agua Potable
164,897.29
95,369.29
17,429.00
52,099.00
0.84
0.91
0.41
117,347.40
80,142.26
15,844.55
21,360.59
Letrinas
51,655.01
35,972.03
6,886.88
8,796.10
0.84
0.91
0.41
40,095.80
30,228.60
6,260.80
3,606.40
COSTO DE OBRA
Expediente tcnico
Gastos Generales
Supervisin
COSTO DE INVERSIN TOTAL
216,552.30
12,000.00
15,158.66
8,662.09
252,373.05
0.84
0.84
0.84
157,443.19
10,080.00
12,733.28
7,276.16
187,532.63
216,552
36,395
COSTO DIRECTO DE INVERSIN - Alcantarillado

ALTERNATIVA NICA - Precios Privados
RUBRO
COMPONENTE
UNIDAD
CANTIDAD
P. UNITARIO
PARCIAL
1.00 Letrinas
TOTAL COSTO DIRECTO
TOTAL
51,655.01
51,655.01
COSTO TOTAL DE INVERSIN - Alcantarillado

ALTERNATIVA NICA - Precios Sociales
RUBRO
COMPONENTE/ RUBRO

Expediente Tcnico
Supervisin (4%)
COSTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES (S/.)
COSTO
PRECIOS
PRIVADOS
22,211.65
9,297.90
20,145.45
3,615.85
5,000.00
2,066.20
62,337.06
FACTOR DE
CORRECCIN
0.84
0.91
0.41
0.84
0.91
0.91
COSTO
PRECIOS
SOCIALES
18,665.26
8,452.64
8,259.64
3,038.53
4,545.45
1,878.36
44,839.88
51,655.01
252,373.05
43,407.57
100%
COSTO DIRECTO DE INVERSIN - Educacin Sanitaria

ALTERNATIVA NICA - Precios Privados
RUBRO
COMPONENTE
1.00 Educacin Sanitaria

1.01 Plan de Capacitacin
1.02 Capacitacin a la JASS
1.03 Sensibilizacin a la Poblacin
1.04 Capacitacin a tcnicos para Mant. y Op.
TOTAL COSTO DIRECTO
UNIDAD
und
cap
cap
cap
CANTIDAD
1.00
2.00
4.00
4.00
P. UNITARIO
2,000.00
625.00
500.00
500.00
PARCIAL
2,000.00
1,250.00
2,000.00
2,000.00
TOTAL
COSTO TOTAL DE INVERSIN POR COMPONENTES

AGUA
CONCEPTO
ALCANT.
PTAR
POTABLE
Costo directo de la Obra
Insumos nacionales
95,369.29
22,211.65
Mano de Obra Calificada
17,429.00
9,297.90
Mano de Obra No Calificada
Total Costo Directo
Sub Total
Expediente Tcnico
Supervisin (4%)
INVERSIN TOTAL PP
(*) Ya esta incluido
TOTAL
117,581
26,727
52,099.00
20,145.45
72,244
164,897.29
11,542.81
176,440.10
7,000.00
6,595.89
190,035.99
51,655.01
3,615.85
55,270.86
5,000.00
2,066.20
62,337.06
216,552.30
15,158.66
231,710.96
12,000.00
8,662.09
252,373.05
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO POR COMPONENTES

AGUA
CONCEPTO
ALCANT.
PTAR
TOTAL
POTABLE
Operacin
3,240.00
100.00
0.00
3,340
Mantenimiento
3,360.00
640.00
0.00
4,000
Costo Total
6,600.00
740.00
0.00
7,340.00
1.63
0.04
0.00
Costo Unitario (S/. x m3)

ALTERNATIVA 1 - Precios Sociales
AGUA
CONCEPTO
ALCANT.
TOTAL
POTABLE
Insumos nacionales
80,142.26
30,228.60
110,371
15,844.55
6,260.80
22,105
11%
Total Costo Directo

Sub Total
Expediente Tcnico
Supervisin (4%)
INVERSIN TOTAL PS
21,360.59
3,606.40
24,967
117,347.40
9,695.96
127,043.36
5,880.00
5,540.55
138,463.91
40,095.80
3,037.31
43,133.11
4,200.00
1,735.61
49,068.72
157,443.19
12,733.28
170,176.47
10,080.00
7,276.16
187,532.63

AGUA
CONCEPTO
ALCANT.
TOTAL
POTABLE
Operacin
2,948.40
91.00
3,039
Mantenimiento
1,377.60
262.40
1,640
Costo Total
4,326.00
353.40
4,679.40
1.07
0.02

AGUA
CONCEPTO
ALCANT.
PTAR
POTABLE
Insumos nacionales
71,852.06
149,980.78
174,371.03
32,771.71
26,617.81
4,501.91
62,765.13
101,287.00
Total Costo Directo

Utilidad (5%)
Sub Total
Expediente Tcnico (3.36%)
Supervisin (3%)
IGV (19%)
INVERSIN TOTAL PP
167,388.90
25,108.34
8,369.45
200,866.69
21,672.12
6,026.00
38,164.67
266,729.48
277,885.59
41,682.84
13,894.29
333,462.72
35,978.31
10,003.88
63,357.92
442,802.82
14,073.37
TOTAL
396,204
63,891
178,126
192,946.31
638,220.80
28,941.95
95,733.12
9,647.32
31,911.07
231,535.58
765,864.99
24,981.08
82,631.50
6,946.07
22,975.95
43,991.76
145,514.35
307,454.48 1,016,986.78

AGUA
CONCEPTO
ALCANT.
PTAR
TOTAL
POTABLE
Operacin
470.00
100.00
0.00
570
Mantenimiento
490.00
640.00
0.00
1,130
Costo Total
960.00
740.00
0.00
1,700.00
0.24
0.04
0.00

AGUA
CONCEPTO
ALCANT.
PTAR
POTABLE
Insumos nacionales
71,852.06 149,980.78 174,371.03
35,453.03
28,795.63
4,870.25
11%
TOTAL
396,204
69,119
30,623.11
49,417.93
6,866.40
86,907
Total Costo Directo

Utilidad (5%)
Sub Total
Supervisin (3%)
INVERSIN TOTAL PS
137,928.20
21,099.44
8,369.45
167,397.09
19,701.92
5,478.18
192,577.20
228,194.34
35,027.60
13,894.29
277,116.22
32,707.55
9,094.44
318,918.21
186,107.68
24,320.96
9,647.32
220,075.96
22,710.07
6,314.61
249,100.64
552,230.21
80,448.00
31,911.07
664,589.28
75,119.55
20,887.23
760,596.05

AGUA
CONCEPTO
ALCANT.
PTAR
TOTAL
POTABLE
Operacin
5,834.53
90.91
0.00
5,925
Mantenimiento
2,342.25
540.57
0.00
2,883
Costo Total
8,176.77
631.47
0.00
8,808.25
2.02
0.03
0.00
AGUA POTABLE
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO AL 1 AO - AGUA POTABLE
Precios Privados
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - Situacin "Con Proyecto" (*)
AGUA POTABLE - Precios Privados
Partidas
Costo de Administracin y
operacin
Herramientas
Accesorios
Herramientas
Costo Total (S/.)
Unidad
Cantidad
Precio Unit.
Parcial (Mes)
270.00
Unid.
Global
Unid.
Global
Unid.
Global
1
1
1
1
1
1
200.00
70.00
40.00
60.00
150.00
70.00
200.00
70.00
280.00
60.00
150.00
70.00
550.00
(*) Estos costos son asumidos por el comit de operacin y mantenimiento de Pariacancha
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO AL 1 AO - AGUA POTABLE

Precios Sociales
Costo a
Costo a
Factor de
Partidas
Precios
Precios
Correccin
Privados
Sociales
Costo de Administracin y
3,240.00
2,887.48
operacin
2,400.00
0.91
2,181.60
Herramientas
840.00
0.84
705.88
3,360.00
2,947.05
Accesorios
720.00
0.84
604.80
1,800.00
0.91
1,636.36
Herramientas
840.00
0.84
705.88
Costo Total a precios sociales
5,834.53
Costo Unitario a precios sociales (S/. / m3)
1.44
LETRINAS
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO AL 1 AO - ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA UNICA - Precios Privados
Partidas
Unidad
Cantidad
Precio Unit.
Total
Operacin
Personal
Mes
1
100.00
100.00
Materiales
640.00
Cal
Global
1
40.00
40.00
Otros costos de mantenimiento
Global
12
50.00
600.00
Costo Total (S/.)
1,380
Costo Unitario (S/. / m3)
0.08
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO AL 1 AO - ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA UNICA - Precios Sociales

Costo a
Factor de
Partidas
Precios
Correccin
Privados
Operacin
Personal
100.00
Materiales
Cal
40.00
Otros costos de mantenimiento
600.00
Costo a
Precios
Sociales
0.91
90.91
0.91
0.84
36.36
504.20
631.47
0.03
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO AL 1 AO - PTAR
Partidas
Unidad
Cantidad
Precio Unit.
Operacin
Personal
Mantenimiento
Personal
Materiales
Equipos y Herramientas
Costo Total (S/.)
Costo unitario (S/. / m3)
Jornal
350
10.00
Global
Global
Global
12
12
1
200.00
200.00
300.00
Total

Costo a
Costo a
Factor de
Partidas
Precios
Precios
Correccin
Privados
Sociales
Operacin
Personal
0.00
0.91
0.00
Mantenimiento
Personal
0.00
0.91
0.00
Materiales
0.00
0.84
0.00
0.00
0.84
0.00
0.00
0.00

Partidas
Unidad
Cantidad
Precio Unit.
Operacin
Personal
Mantenimiento
Personal
Materiales
Costo Total (S/.)
Costo Unitario (S/. / m3)
Jornal
350
10.00
Global
Global
Global
12
12
6
200.00
200.00
1,000.00
Total

Costo a
Costo a
Factor de
Partidas
Precios
Precios
Correccin
Privados
Sociales
Operacin
Personal
0.00
0.91
0.00
Mantenimiento
Personal
0.00
0.91
0.00
Materiales
0.00
0.84
0.00
0.00
0.84
0.00
0.00
0.00
oyecto" (*)
Parcial (Anual)
3,240.00
2,400.00
840.00
3,360.00
720.00
1,800.00
840.00
6,600.00
1,450
UALES (PTAR)
COSTOS INCREMENTALES - Agua Potable

Precios Privados
AO
0
1
2
COSTOS INCREMENTALES - Agua Potable

AO
0
1
2
VALOR DE TIEMPO (SOLES/HORA)

PROPOSITO NO LABORAL AREA PROPOSITO NO LABORAL AREA
URBANA
RURAL
ADUTOS
MENORES
ADUTOS
MENORES
AREA RURAL
(FC=0.30)
(FC=0.15)
(FC=0.30)
(FC=0.15)
PROPOSITO LABORAL
AREA URBANA
4.96
3.32
1.49
0.74
1.00
0.50
CALCULO DEL COSTO DE ACARREO DE AGUA

Persona que acarrea
Madre
Hijo
Total
Tiempo de
Tiempo total de
N de viajes/dia
acarreo (min)
acarreo (horas)
1.5
3.0
4.5
2.00
2.00
4.00
Valor del
Tiempo (S/./h)
0.05
0.06
0.11
1.00
0.50
1.50
Cantidad
Acarreada por
Viaje (lt)
15.00
15.00
30.00
Nota: El tiempo de acarreo expresado en minutos y el numero de veces al da son datos obtenidos a travs de encuestas.
Valor del tiempo de acarreo por familia al mes (S/.0.38 x 30 das)

Valor del tiempo de acarreo por familia al ao (S/.3.83/mes x 12 meses)
Cantidad acarreada al da (15 lt/viaje x 3 viajes + 15 lt/viaje x 3 viajes)
Cantidad acarreada al mes es de (90 lt x 30 das / 1000 lt/m3)
Valor tiempo de acarreo al mes por m3 (0.38 S/./da x 30 das / 2.7 m3)
S/.
S/.
litros
m3
S/. / m3
Valor del tiempo

de acarreo (S/./da)
0.05
0.03
0.05
1.50
18
60
1.8
1.00
CURVA DE DEMANDA DE AGUA

(Por Vivienda/ Mes)
Precio Marginal
(S/./ m3)
Con los dos puntos de la curva:
2.0
Q
9.65
-3.92
Q1= 9.6 para P1= 0

Qo= 1.8 paraPo= 2.0
Establecemos los valores de sus parmetros:
1.8
9.6
m3/mes/viv.
9.65
-3.92
BENEFICIOS POR RECURSOS LIBERADOS (AHORRO)

(Por Vivienda/Mes)
Precio Marginal
(Soles/m3)
2.0
Q
9.65
-3.92
Los beneficios por el ahorro de recursos viene

dado por el rea bajo la curva de la demanda en
forma de rectngulo, que se presenta en el grfico
en forma sombreada. Para el clculo de dicha
rea procedemos de la siguiente manera:
RL
Area:
1.8 x
1.8
9.6
2.0
m3/mes/viv.
Area=
3.6
BENEFICIO POR INCREMENTO DEL CONSUMO DE AGUA (EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR)

(Por Vivienda/Mes)
Precio Marginal
(Soles/m3)
Los beneficios por el ahorro de recursos viene
dado por el rea bajo la curva de la demanda en
forma de tringulo, que se presenta en el grfico
2.0
en forma sombreada. Para el clculo de dicha
rea procedemos de la siguiente manera:
9.65
-3.92
Q
=
P
EC
1.8
9.6
m3/mes/viv.
Area:
( 9.6 - 1.8 ) x
2
2.0
7.8
Area: = 19.38
BENEFICIOS ECONOMICOS TOTALES

a.
b.
c.
Beneficios por liberacin de recursos (S/. / fam/mes)

Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
Beneficios totales (S/. / fam/mes)
3.6
7.8
11.4
BENEFICIOS ECONOMICOS ANUALES EN AGUA POTABLE

Aos
Poblacion Total
Poblacin
Conectada (%)
179
99%
N de Familias
conectadas al
servicio
59
183
99%
60
8,240
187
99%
62
8,515
191
99%
63
8,652
195
99%
64
8,790
199
99%
66
9,064
203
99%
67
9,202
207
99%
68
9,339
211
99%
69
9,476
10
215
99%
71
9,751
11
219
99%
72
9,888
12
223
99%
73
10,026
13
227
99%
75
10,301
14
232
99%
76
10,438
15
237
99%
78
10,713
16
242
99%
80
10,987
17
247
99%
81
11,125
18
252
99%
83
11,399
19
257
99%
85
11,674
20
262
99%
86
11,811
Beneficios Brutos
(S/.ao)
8,103
EVALUACION ECONOMICA - Agua Potable

ALTERNATIVA UNICA - Precios Privados
Aos Beneficios
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
8,103
8,240
8,515
8,652
8,790
9,064
9,202
9,339
9,476
9,751
9,888
10,026
10,301
10,438
10,713
10,987
11,125
11,399
11,674
11,811
Inversin a
Precios
Privados
164,897
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Costos
Flujo Neto a Factor de
Valor Actual
Incrementales
Precios
Descuento Neto a Precios
Op. y Mant.
Privados
(11%)
Privados
0
6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
-164,897
1,503
1,640
1,915
2,052
2,190
2,464
2,602
2,739
2,876
3,151
3,288
3,426
3,701
3,838
4,113
4,387
4,525
4,799
5,074
5,211
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
0.32
0.29
0.26
0.23
0.21
0.19
0.17
0.15
0.14
0.12
-164,897
1,354
1,331
1,400
1,352
1,300
1,318
1,253
1,189
1,124
1,110
1,043
979
953
890
860
826
768
733
699
646
143,769.01
21.0%
VAN
TIR
,
EVALUACION ECONOMICA - Agua Potable

Aos Beneficios
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
8,103
8,240
8,515
8,652
8,790
9,064
9,202
9,339
9,476
9,751
9,888
10,026
10,301
10,438
10,713
10,987
11,125
11,399
11,674
11,811
Inversin a
Precios
Sociales
134,995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Costos
Flujo Neto a Factor de
Valor Actual
Incrementales
Precios
Descuento Neto a Precios
Op. y Mant.
Sociales
(11%)
Sociales
0
5,835
6,004
6,175
6,349
6,525
6,703
6,849
7,032
7,217
7,405
7,594
7,787
7,982
8,216
8,452
8,693
8,936
9,183
9,433
9,757
-134,995
2,269
2,237
2,340
2,304
2,265
2,361
2,353
2,307
2,260
2,347
2,294
2,239
2,318
2,222
2,260
2,294
2,188
2,216
2,240
2,055
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
0.32
0.29
0.26
0.23
0.21
0.19
0.17
0.15
0.14
0.12
VANS
TIRS
-134,995
2,044
1,815
1,711
1,518
1,344
1,262
1,133
1,001
883
826
728
640
597
516
472
432
371
339
308
255
116,798.79
28.0%
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Pob.
Beneficiada *
179
183
187
191
195
199
203
207
211
215
219
223
227
232
237
242
247
252
257
262
EVALUACION COSTO/ EFECTIVIDAD - Alcantarillado

Operacin y
Factor de
Inversin
Mantenimient Total Costos
Descuento
o
(11%)
51,655
0
51,655
1.000
0
1,380
1,380
0.901
0
1,380
1,380
0.812
0
1,380
1,380
0.731
0
1,380
1,380
0.659
0
1,533
1,533
0.593
0
2,362
2,362
0.535
0
2,362
2,362
0.482
0
2,362
2,362
0.434
0
2,362
2,362
0.391
0
2,513
2,513
0.352
0
2,513
2,513
0.317
0
2,513
2,513
0.286
0
2,513
2,513
0.258
0
2,513
2,513
0.232
0
2,666
2,666
0.209
0
2,666
2,666
0.188
0
2,666
2,666
0.170
0
2,690
2,690
0.153
0
2,690
2,690
0.138
0
2,714
2,714
0.124
VAC
Poblacin Beneficiada Promedio
Indice Costo-Efectividad (ICE)
Valor Actual
51,655
1,243
1,120
1,009
909
910
1,263
1,137
1,025
923
885
797
718
647
583
557
502
452
411
370
337
67,455
221
305.92
(*) (Poblacin Beneficiada Ao 1 + Poblacin Beneficiada Ao 20) / 2
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Pob.
Beneficiada *
179
183
187
191
195
199
203
207
211
215
219
223
227
232
237
242
247
252
257
262
EVALUACION COSTO/ EFECTIVIDAD - Alcantarillado

Operacin y
Factor de
Inversin
Mantenimient Total Costos
Descuento
o
(11%)
44,840
0
44,840
1.000
0
631
631
0.901
0
631
631
0.812
0
631
631
0.731
0
631
631
0.659
0
702
702
0.593
0
1,081
1,081
0.535
0
1,081
1,081
0.482
0
1,081
1,081
0.434
0
1,081
1,081
0.391
0
1,150
1,150
0.352
0
1,150
1,150
0.317
0
1,150
1,150
0.286
0
1,150
1,150
0.258
0
1,150
1,150
0.232
0
1,220
1,220
0.209
0
1,220
1,220
0.188
0
1,220
1,220
0.170
0
1,231
1,231
0.153
0
1,231
1,231
0.138
0
1,242
1,242
0.124
VACS
Valor Actual
44,840
569
513
462
416
416
578
521
469
422
405
365
329
296
267
255
230
207
188
169
154
52,070
221
236.15
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Pob.
Beneficiada *
179
183
187
191
195
199
203
207
211
215
219
223
227
232
237
242
247
252
257
262
EVALUACION COSTO/ EFECTIVIDAD - PTAR

Factor de
Operacin y
Inversin
Total Costos
Descuento
Valor Actual
Mantenim.
(11%)
#REF!
0
#REF!
1.000
#REF!
0
0
0
0.901
0
0
0
0
0.812
0
0
0
0
0.731
0
0
0
0
0.659
0
0
0
0
0.593
0
0
0
0
0.535
0
0
0
0
0.482
0
0
0
0
0.434
0
0
0
0
0.391
0
0
0
0
0.352
0
0
0
0
0.317
0
0
0
0
0.286
0
0
0
0
0.258
0
0
0
0
0.232
0
0
0
0
0.209
0
0
0
0
0.188
0
0
0
0
0.170
0
0
0
0
0.153
0
0
0
0
0.138
0
0
0
0
0.124
0
VAC
#REF!
221
#REF!
Aos
Pob.
Beneficiada *
EVALUACION COSTO/ EFECTIVIDAD - PTAR

Factor de
Operacin y
Inversin
Total Costos
Descuento
Mantenim.
(11%)
Valor Actual
#REF!
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
#REF!
179
183
187
191
195
199
203
207
211
215
219
223
227
232
237
242
247
252
257
262
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#REF!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VACS
1.000
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
0.317
0.286
0.258
0.232
0.209
0.188
0.170
0.153
0.138
0.124
#REF!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#REF!
#REF!
221
#REF!
RESUMEN DE COSTO DE INVERSIN (INICIAL) Y OPERACIN Y

MANTENIMIENTO (AL 1 AO)
(A Precios Privados)
Sistema
Agua Potable
Alcantarillado
TOTAL
Inversin Inicial
Alternativa 1
Alternativa 2
190,035.99
51,655.01
241,691.00
Costo Op. y Mant. (1 ao)

Alternativa 1
Alternativa 2
70.00
70.00
1,380.00
1,380.00
1,450.00
1,450.00

(A Precios Sociales)
Sistema
Agua Potable
Alcantarillado
TOTAL
Inversin Inicial
Alternativa 1
Alternativa 2
134,994.75
#REF!
44,839.88
44,839.88
179,834.63
#REF!
RESUMEN DE LA EVALUACIN ECONMICA

Agua Potable
VAN (11%)
TIR
Alternativa nica
Prec. Privados Prec. Sociales
143,769.01
116,798.79
21.0%
28.0%
Alternativa nica
Prec. Privados Prec. Sociales
ICE (S/. x hab)
305.92
236.15
Alcantarillado
PTAR
ICE (S/. x hab)
Alternativa 1
Alternativa 2
Prec. Privados Prec. Sociales Prec. Privados Prec. Sociales
#REF!
348.8
902.4
Costo Op. y Mant. (1 a

Alternativa 1
5,834.53
631.47
6,466.00

(A Precios Sociales)
Costo Op. y Mant. (1 ao)
Alternativa 2
5,834.53
631.47
6,466.00
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - Agua Potable

Sensibilidad debido a la variacin de la inversin
Variacin
Inversin
Inversin (S/.)
0%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
164,897.29
181,387.02
197,876.75
214,366.48
230,856.21
247,345.94
263,835.66
VAN
TIR
143,769
129,392
103,514
72,460
43,476
21,738
8,695
Sensibilidad del VAN con la Inversin
21.0%
12.6%
12.0%
11.7%
11.3%
10.8%
10.3%
Sensibilidad de la TIR con l
160,000
23%
140,000
21%
120,000
19%
TIR
VAN
100,000
80,000
60,000
17%
15%
40,000
13%
20,000
0
11%
0%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
0%
% de Variacin de la Inversin
110%
% de Variacin de la Inve
La alternativa 1 soporta una variacin en la Inversin de
Sensibilidad del ICE con la inversin

800
750
700
650
ICE
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - Alcantarillado

Sensibilidad debido a la variacin de la Inversin
Variacin
Lnea de
ICE
Inversin (S/.)
Inversin
Corte
Alt. nica
716.8
0%
51,655.01
305.92
716.8
10%
56,820.51
336.51
716.8
20%
63,019.11
403.81
716.8
30%
70,560.74
524.96
716.8
40%
79,879.31
734.94
716.8
50%
91,594.66
1,102.41
716.8
60%
106,611.81
1,763.86
716.8
70%
126,283.28
2,998.57
716.8
80%
152,681.63
5,397.42
600
550
500
450
400
0%
10%
20%
30%
40%
Alt. nica
Lnea de Corte
La alternativa soporta una variacin en la Inversin de
Variacin
Inversin
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - PTAR

Sensibilidad debido a la variacin de la inversin
Inversin (S/.)
ICE
Alt. 1
Alt. 2
Alt. 1
Alt. 2
#REF!
#REF!
#REF!
0.00
268,193.26
298,982.47
317.43
394.28
276,004.72
307,690.70
324.53
402.19
283,816.17
316,398.92
331.63
410.10
291,627.63
325,107.15
338.73
418.02
299,439.08
333,815.38
345.82
425.93
307,250.54
342,523.61
352.92
433.84
Lnea de
Corte
348.80
348.80
348.80
348.80
348.80
348.80
348.80
Sensibilidad del ICE con la inversin

444
424
ICE
404
384
364
344
324
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
Alt. 1
Alt. 2
Lnea de Corte
La alternativa 1 soporta una variacin en la Inversin de

La alternativa 2 es mayor a la lnea de corte, excedindola en
16.3%
-100.0%
10%
0.50%
-0.70%
-14.0%
VARIACION
%
150%
140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
Sensibilidad de la TIR con la Inversin
110%
120%
130%
140%
150%
160%
146.0%
l ICE con la inversin
3.87
10%
-2,398.85
2,281.77
-9.5%
40%
50%
in de la Inversin
Lnea de Corte
60%
70%
60.5%
3%
-7.10
4.12
-1.7%
A PRECIOS SOCIALES
POBLACION
RATIO
VAC
BENEF.
C/E
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#DIV/0!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Calculo de la Tarifa de la Alternativa Seleccionada (N 01)

AO
Consumo de Agua
Total (m3)
Produccin Total
de Agua (m3)
(1)
(2)
(3)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1,570
3,230
3,303
3,376
3,449
3,522
3,595
3,650
3,723
3,796
3,869
3,942
4,015
4,088
4,179
4,271
4,362
4,453
4,544
4,636
4,727
1,962
4,038
4,155
4,274
4,394
4,516
4,639
4,740
4,867
4,995
5,125
5,256
5,389
5,524
5,686
5,850
6,016
6,185
6,356
6,529
6,753
Inversin Total a
Precios Privados
(S/.)
(4)
241,691
CRONOGRAMA DE ACCIONES (Ambas Alternativas)

FASES / PERIODOS
FASE I: PRE INVERSIN
Perfil Tcnico-Econmico
FASE II: INVERSIN
Etapa 1: Elaboracin de Estudio Definitivo
Expediente Tcnico
Etapa 2: Ejecucin del Proyecto
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable
Implementacin del Sistema de Alcantarillado
Implementacin del Sist. de Tratam. de Aguas Residuales
Educacin Sanitaria
FASE II: POST INVERSIN
Operacin y mantenimiento
Ao 2007
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2
PRE-INVERSION
INVERSION
ativas)
Ao 2008 - Ao 2027
POST-INVERSION
RESUMEN DE COSTOS - ALTERNATIVA 1

Precios Privados (S/.)
RUBRO
INVERSIN
Agua Potable (Incl. Educ. Sanit.)
Alcantarillado
Tratamiento de Aguas Residuales
Costo Directo
Utilidad (5%)
Costo Total de Obra
Supervisin (3%)
IGV (19%)
Costo Total de Inversin
COSTO (S/.)
164,897.29
51,655.01
0.00
216,552.30
15,158.66
#REF!
#REF!
12,000.00
8,662.09
#REF!
#REF!
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Operacin
3,340.00
Mantenimiento
4,000.00
Costo Total de Op. y Mant.
7,340.00
RESUMEN DE COSTOS - ALTE

Sistema
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
TOTAL
RESUMEN DE COSTOS - ALTERNATIVA 1

Costo Op. y Mant.
Inversin Inicial
(1 ao)
190,035.99
70.00
51,655.01
1,380.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Aos (Nuevos Soles)

METAS
Expediente Tcnico
1er
Semestre
2007
12,000

Alcantarillado
2do
Semestre
2007
12,000
183,036
183,036
57,337
57,337
240,373
252,373

Total por periodo
12,000
Total por
meta
Aos (Nuevos Soles)

METAS
Unidad de
Medida
1er
Semestre
2007
1
2do
Semestre
2007
Total por
meta
Expediente Tcnico
Estudio
Global
1
1
Alcantarillado
Global
Global
COSTOS
Sin PIP
Con PIP
Aos (Nuevos Soles)

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Operacin
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
Mantenimiento
6,720
6,720
6,720
6,720
6,720
6,720
6,720
6,720
6,720
6,720
Operacin
3,340
3,340
3,340
3,340
3,404
3,751
3,751
3,751
3,751
3,814
Mantenimiento
4,000
4,000
4,000
4,000
4,077
4,492
4,492
4,492
4,492
4,568
7,980
7,980
7,980
7,980
8,133
8,962
8,962
8,962
8,962
9,113
7,340
7,340
7,340
7,481
8,243
8,243
8,243
8,243
8,383
42%
50%

Saneamiento Obas

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Proyeccin de demanda para proyecto de ampliacin y/o mejoramiento de una localidad

HOJA DE INGRESO DE DATOS

Registrar la informacin solicitada (solo se requiere llenar celdas en amarillo):

a) Informacin base y parmetros

YACUS - MARGOS - HUANUCO

POBLACIN ACTUAL (habitantes)

DOTACIN DE CONSUMO POR CONEXIONES (litros / habitante - dia)

N DE FAMILIAS POR PILETAS (5)

b) Informacin de proyeccin de cobertura de los servicios (celdas en amarillo)

COBERTURA AGUA (%)

* Informacin actual (ao cero del proyecto)

PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE

VIVIENDAS SERVIDAS (unidades)

Balance Oferta-Demanda de Agua Potable

Volumen (miles m3/ao)

Graficar (miles m3/ao)

CONSUMO DE AGUA TOTAL

CONSUMO DE AGUA (l/da)

Oferta de Agua Potable

PROYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO

Balance Oferta-Demanda de Alcantarillado

Volumen (miles m3/ao)

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - Situacin "Sin Proyecto" (*)

Costo de Administracin y operacin

Precio Unit. Parcial (Mes)

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - Situacin "Sin Proyecto"

Costo de Administracin y operacin

COSTO DIRECTO - Agua Potable

Gastos Generales (7%)

COSTO TOTAL DE INVERSIN - Agua Potable

1.00 Insumos nacionales

1.00 Agua Potable

COSTO TOTAL DE INVERSIN DEL PROYECTO

COSTO DIRECTO DE INVERSIN - Alcantarillado

COSTO TOTAL DE INVERSIN - Alcantarillado

1.00 Insumos nacionales

COSTO DIRECTO DE INVERSIN - Educacin Sanitaria

1.00 Educacin Sanitaria

COSTO TOTAL DE INVERSIN POR COMPONENTES

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO POR COMPONENTES

COSTO TOTAL DE INVERSIN POR COMPONENTES

Total Costo Directo

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO POR COMPONENTES

COSTO TOTAL DE INVERSIN POR COMPONENTES

Total Costo Directo

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO POR COMPONENTES

COSTO TOTAL DE INVERSIN POR COMPONENTES

Mano de Obra No Calificada

Total Costo Directo

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO POR COMPONENTES

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO AL 1 AO - AGUA POTABLE

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO AL 1 AO - ALCANTARILLADO

ALTERNATIVA UNICA - Precios Sociales

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO AL 1 AO - PTAR

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO AL 1 AO - PTAR

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO AL 1 AO - PTAR

COSTOS INCREMENTALES - Agua Potable

COSTOS INCREMENTALES - Agua Potable

VALOR DE TIEMPO (SOLES/HORA)

CALCULO DEL COSTO DE ACARREO DE AGUA

Valor del tiempo de acarreo por familia al mes (S/.0.38 x 30 das)

Valor del tiempo