ATO COTEPE N 72/05, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2005 Dispe sobre as especificaes tcnicas da Nota Fiscal Eletrnica NF-e, do Documento Auxiliar

r da Nota Fiscal Eletrnica DANFE e dos Pedidos de Concesso de Uso, Cancelamento e Inutilizao de NF-e, conforme disposto no Ajuste SINIEF 07/05.

O Secretrio Executivo do Conselho Nacional de Poltica Fazendria CONFAZ, no uso de suas atribuies que lhe confere o art. 12, XIII, do Regimento da COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato, torna pblico que a Comisso Tcnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, na sua 123 reunio ordinria, realizada nos dias 29 de novembro de 2005 a 1 de dezembro de 2005, em Braslia, DF, decidiu instituir normas tcnicas correspondentes a emisso da Nota Fiscal Eletrnica, do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica DANFE e dos Pedidos de Concesso de Uso, Cancelamento e Inutilizao de NF-e, nos termos a seguir: Art. 1 Ficam institudos: I - o leiaute que descreve o contedo do arquivo da Nota Fiscal Eletrnica NF-e, a que se refere a clusula terceira do Ajuste SINIEF 07/05, de 30 de setembro de 2005, Anexo I; II - o leiaute do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica DANFE, a que se refere a clusula nona do Ajuste SINIEF 07/05, Anexo II; III - os leiautes que descrevem o contedo dos arquivos do Pedido de Concesso de Autorizao de Uso, do Pedido de Cancelamento e do Pedido de Inutilizao de NF-e, a que se referem o pargrafo nico da clusula quinta, o 1 da clusula dcima terceira e a clusula dcima quarta, respectivamente, do Ajuste SINIEF 07/05, Anexo III. Art. 2 A documentao tcnica complementar e o esquema de validao dos arquivos no formato XML sero publicados e atualizados, no stio do CONFAZ (www.fazenda.gov.br/confaz). Art. 3 Este ato entra em vigor na data de sua publicao no Dirio Oficial da Unio. Braslia, DF, 20 de dezembro de 2005. Manuel dos Anjos Marques Teixeira Secretrio Executivo do CONFAZ

Anexo I Leiaute Fiscal da Nota Fiscal Eletrnica NF-e Verso 1.0 Data 20.12.05

1
#

Dados da Nota Fiscal Eletrnica Campo Descrio Tipo de leiaute Verso do leiaute Tam Tipo Max 3 N Obrig S S NF-e 1 - 999 Observao

A01 inf A02 verso

1.1 1.1.1
#

Subgrupo Identificao da NF-e Identificao da NF-e Campo Descrio Cdigo Numrico que compe a Chave de Acesso Descrio da Natureza da Operao Cdigo do Modelo do Documento Fiscal Srie do Documento Fiscal Nmero do Documento Fiscal Data de emisso do Documento Fiscal Data de Sada ou da Entrada da Mercadoria/Produto Tipo do Documento Fiscal Cdigo do Municpio de Ocorrncia do Fato Gerador Chaves de acesso da NF-e Chaves de acesso das NF-e referenciadas Tam Tipo Max 9 N C 2 3 9 C N N D D 1 7 39 N N N S S Obrig S S S S Utilizar o cdigo 55 para identificao da NF-e, emitida em substituio ao modelo 1 ou 1A. 1 999999999 Formato AAAA-MM-DD Formato "AAAA-MM-DD" 0-entrada / 1-sada Utilizar a Tabela do IBGE Chaves de acesso compostas por Sigla da UF e CNPJ do Emitente + modelo, srie e nmero da NF-e Referenciada + Cdigo Numrico (campo pode ocorrer mais de uma vez) 1-Retrato/ 2-Paisagem N-Normal/ C-Contingncia Observao Nmero Aleatrio gerado pelo Emitente da NF-e

B01 Id B02 cNF B03 natOp B04 mod B05 serie B06 nNF B07 dEmi B08 dSaiEnt B09 tpNF B10 cMunFG B11 refNF

S S

B12 tpImp B13 tpEmis

Formato de Impresso DANFE Forma de Emisso da NF-e

do

1 1

N C

S S

1.1.2
# C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11

Identificao do Emitente Campo emit CNPJ xNome xFant end xLgr nro xCpl xBairro cMun xMun Descrio Emitente CNPJ do Emitente Razo Social ou Nome do Emitente Nome fantasia Endereo do Emitente Logradouro Nmero Complemento Bairro Cdigo do municpio Nome do municpio Tam Tipo Max 14 N C C C C C C N C Obrig S S S S S S S S S Observao

Utilizar a Tabela do IBGE

C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19

UF CEP cPais xPais fone IE IEST IM

Sigla da UF Cdigo do CEP Cdigo do Pas Nome do Pas Telefone IE IE do Substituto Tributrio Inscrio Municipal

2 8 4 13 14 14 15

C N N C N C C C

1.1.3
# D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08

Identificao do Fisco Emitente da NF-e Campo avulsa CNPJ xOrgao matr xAgente fone UF nDAR Descrio Obrig Tam Tipo Max 14 N C C C C C D N C AAAA-MM-DD 13.2 Observao

CNPJ do rgo emitente rgo emitente Matrcula do agente Nome do agente Telefone Sigla da UF Nmero do Documento de Arrecadao de Receita D09 dEmi Data de emisso do DAR D10 vDAR Valor Total constante no Documento de arrecadao de Receita D11 repEmi Repartio Fiscal emitente Observao: Quadro para uso exclusivo do Fisco

10 2

15

1.1.4
#

Identificao do Destinatrio/Remetente Campo Descrio Destinatrio/Remetente CNPJ do destinatrio/remetente CPF do destinatrio/remetente Razo Social ou nome do destinatrio Endereo Logradouro Nmero Complemento Bairro Cdigo do municpio Nome do municpio Sigla da UF Cdigo do CEP Cdigo do Pas Nome do Pas Telefone IE Inscrio na SUFRAMA Obrig Tam Tipo Observao Max S 14 N S Obrigatrio se pessoa Jurdica S Obrigatrio se pessoa Fsica C S S C S C S C C S 7 N S Utilizar a Tabela do IBGE C S 2 C S 8 N 4 N C S Obrigatrio nas operaes com o exterior 13 N 14 C S Obrigatrio nas operaes com contribuintes do ICMS 9 C S Obrigatrio nas operaes com a Zona Franca de Manaus

E01 dest E02 CNPJ E03 CPF E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 E14 E15 xNome ender xLgr nro xCpl xBairro cMun xMun UF CEP cPais xPais

E16 fone E17 IE E18 ISUF

1.1.5
# F01 F02 F03 F04 F05 F06

Identificao do Local de Retirada Campo Descrio Local de Entrega CNPJ Logradouro Nmero Complemento Bairro Tam Tipo Max 14 N C C C C Obrig S S S S S Observao

retirada CNPJ xLgr nro xCpl xBairro

F07 cMun

Cdigo do municpio

S S S

Utilizar a Tabela do IBGE

F08 xMun Nome do municpio C F09 UF Sigla da UF 2 C Observao: Informar apenas quando for diferente do endereo do remetente.

1.1.6
# G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07

Identificao do Local de Entrega Campo entrega CNPJ xLgr nro xCpl xBairro cMun Descrio Local de Entrega CNPJ Logradouro Nmero Complemento Bairro Cdigo do municpio Tam Tipo Max 14 N C C C C N Obrig S S S S S S S S Observao

Utilizar a Tabela do IBGE

G08 xMun Nome do municpio C G09 UF Sigla da UF 2 C Observao: Informar apenas quando for diferente do endereo do destinatrio. 1.2 Subgrupo de Detalhamento de Produtos e Servios da NF-e 1.2.1 Produtos e servios da NF-e # H01 H02 H03 H04 Campo det nItem prod cProd Descrio Nmero do item Cdigo do produto ou servio Tam Max 3 Tipo N C Obrig S S S S

Observao 1-990 Preencher com CFOP caso se trate de itens no relacionados com mercadorias/produto e que o contribuinte no possua codificao prpria Formato CFOP9999 Preencher com cdigo EAN.

H04 cEAN H05 xProd H06 NCM H07 genero

Cdigo EAN Descrio do produto ou servio Cdigo NCM (8) + Cdigo EX TIPI(3) Gnero do Produto ou Servio

13 120 11 2

C C N N S

Preencher de acordo com a Tabela de Captulos da NCM. Em caso de servio, preencher com zero. S S S S S S S S 8.3 8.3 13.2 13.2 13.2 13.2

H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

CST CFOP uTrib uCom qTrib qCom vProd vFrete vSeg vDesc nDIAdi

Cdigo da Situao Tributria ICMS Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes Unidade Unidade Comercial Quantidade Quantidade Comercial Valor Bruto do Produto ou Servios Valor Total do Frete Valor Total do Seguro Valor do Desconto Nmero do Documento de Importao DI/DSI/DA e do Nmero da Adio (DI/DSI/DA + Adio)

3 4 6 6 11 11 15 15 15 15 13

N N C C N N N N N N C

Informaes especficas de produtos e servios 1.2.1.1 Veculos novos # I01 I02 Campo veic tpOp Descrio Veculo Tipo da operao Tam Tipo Max 1 N Obrig S S Observao 1 Venda concessionria, 2 Faturamento direto 3 Venda direta 0 Outros

I03 I06 I07 I08 I09 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 1.2.1.2 # J01 J02 J03 J04

chassi cor xCor pot CM3 pesoL pesoB nSerie tpComb nMotor CMKG dist RENAVAM anoMod anoFab tpPint tpVeic espVeic VIN condVeic cMod

Chassi do veculo Cor Descrio da Cor Potncia Motor CM3 (Potncia) Peso Lquido Peso Bruto Serial (srie) Tipo de combustvel Nmero de Motor CMKG Distncia entre eixos RENAVAM Ano Modelo de Fabricao Ano de Fabricao Tipo de Pintura Tipo de Veculo Espcie de Veculo Condio do VIN Condio do Veculo Cdigo Marca Modelo

17 4 40 4 4 9 9 9 8 21 9 4 9 4 4 1 2 1 1 1 6

C C C C C C C C C C C C C C C C N C N

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Cdigo de cada montadora

Utilizar Tabela RENAVAN Utilizar Tabela RENAVAN VIN (Vehicle Identification Number) 1-Acabado; 2-Inacabado; 3Semi-acabado Utilizar Tabela RENAVAN

Medicamentos Campo Descrio Medicamento Nmero do Lote do medicamento Data de validade Preo mximo consumidor Armamentos Campo Descrio Armamento Indicador do tipo de arma de fogo Nmero de srie da arma Nmero de srie do cano Descrio completa da arma, compreendendo: calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento, comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificao. Tam Tipo Max 1 9 9 256 N N N C Obrig S S S S S Observao 0 - Uso permitido 1 - Uso restrito Obrig Tam Tipo Observao Max S N S D S AAAA-MM-DD N S

med lote dVal vPMC

1.2.1.3 #

K01 arma K02 tpArma K03 nSerie K04 nCano K05 descr

Tributos Incidentes no Produto ou Servio 1.2.2 ICMS da Operao Prpria # Campo Descrio Impostos ICMS Modalidade de determinao da BC do ICMS % da Reduo de BC Valor da BC do ICMS Alquota do imposto Valor do ICMS Tam Tipo Max Obrig S S S Observao

L01 imposto L02 ICMS L03 modBC

L04 L05 L06 L07

pRedBC vBC pICMS vICMS

5 15 5 15

N N N N

S S S

0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preo Tabelado Mx. (valor); 3 - valor da operao 3.2 13.2 3.2 13.2

1.2.3 ICMS da Substituio Tributria # M01 Campo ICMSST Descrio ICMS Substituio Tributria Tam Tipo Max Obrig S Observao

M02

modBC

Modalidade de determinao da BC do ICMS

M03 M04 M05 M06 M07

pMVA pRedBC vBC pICMS vICMS

Percentual da margem de valor Adicionado Percentual da Reduo de BC Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto Valor do ICMS ST

5 5 15 5 15

N N N N N S S S

0 Preo tabelado ou mx. sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); 3.2 3.2 13.2 3.2 13.2

1.2.4 IPI Imposto sobre Produtos Industrializados # N01 N02 N03 N04 Campo IPI mod clEnq CNPJProd Descrio IPI Modalidade de determinao da BC do IPI Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportao direta ou indireta. Cdigo do selo de controle IPI Quantidade de selo de controle Cdigo da situao tributria do IPI Cdigo de Enquadramento Legal do IPI Valor da BC do IPI Valor por Unidade Tam Tipo Max 1 5 14 N C N Obrig S S Observao 1 - alquota 2 Valor por unidade

N05 N06 N07 N08 N09 N10

cSelo qSelo CSTIPI cEnq vBC vUnid

12 2 3 15

C N C C N N

Tabela fornecida pela RFB S S S S Tabela a ser criada pela RFB; Tabela a ser criada pela RFB; 13.2 13.2 Informar o valor do imposto Pauta por unidade de medida. Informar zero para os casos ad valorem. 12.3 3.2 13.2

15

N11 N12 N13 1.2.5 # O01 O02 O03 O04 O05

qUnid pIPI vIPI

Quantidade total na unidade padro para tributao (somente para os produtos tributados por unidade) Alquota do IPI Valor do IPI

N 15 5 15 N N

S S S

Imposto de Importao Campo II vBC vDespAdu vII vIOF Descrio Imposto importao Valor da BC do Imposto de Importao Valor das despesas aduaneiras Valor do Imposto de Importao Valor do Imposto sobre Operaes Financeiras Tam Tipo Max 15 15 15 15 N N N N Obrig S S S S S Observao 13.2 13.2 13.2 13.2

1.2.6 # P01 P02

PIS Campo PIS CST Descrio PIS Cdigo de Situao Tributria do PIS Tam Max 2 Tipo N Obrig S S Observao 01 Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao alquota normal (cumulativo/no cumulativo)); 02 - Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao (alquota

P03 P04 P05 P06 P07 1.2.7 # Q01 Q02

vBC pPIS qBCProd vAliqProd vPIS COFINS Campo COFINS CST

Valor da Base de Clculo do PIS Alquota do PIS (em percentual) Quantidade Vendida Alquota do PIS (em reais) Valor do PIS

15 5 15 15 15

N N N N N

S S S S S

diferenciada)); 03 - Operao Tributvel (base de clculo = quantidade vendida x alquota por unidade de produto); 04 - Operao Tributvel (tributao monofsica (alquota zero)); 05 - Operao Tributvel (substituio tributria); 06 - Operao Tributvel (alquota zero); 07 - Operao Isenta da Contribuio; 08 - Operao Sem Incidncia da Contribuio; 09 - Operao com Suspenso da Contribuio; 99 - Outras Operaes; 13.2 3.2 12.3 11.4 13.2

Descrio COFINS Cdigo da Situao Tributria da COFINS

Tam Tipo Max 2 N

Obrig S S

Observao 01 Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao alquota normal (cumulativo/no cumulativo)); 02 - Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao (alquota diferenciada)); 03 - Operao Tributvel (base de clculo = quantidade vendida x alquota por unidade de produto); 04 - Operao Tributvel (tributao monofsica (alquota zero)); 05 - Operao Tributvel (substituio tributria); 06 - Operao Tributvel (alquota zero); 07 - Operao Isenta da Contribuio; 08 - Operao Sem Incidncia da Contribuio; 09 - Operao com Suspenso da Contribuio; 99 - Outras Operaes; 13.2 3.2 12.3 11.4 13.2

Q03 Q04 Q05 Q06 Q07 1.2.8 # R01 1.3 # S01 S02

vBC pCOFINS qBCProd vAliqProd vCOFINS

Valor da Base de Clculo da COFINS Alquota da COFINS (em percentual) Quantidade Vendida Alquota do COFINS (em reais) Valor do COFINS

15 5 15 15 15

N N N N N

S S S S S

Informaes Adicionais Campo inAdic Tam Tipo Max Informaes Adicionais do 500 C Produto Descrio Obrig Observao Norma referenciada, informaes complementares, etc

Subgrupo de Valores Totais da NF-e Campo total ICMS Totais ICMS Descrio Tam Max Tipo Obrig S S Observao

S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 1.4 #

vBC vICMS vBCST vST vProd vFrete vSeg vDesc vII vIPI vPIS vCOFINS vOutro vtNF ISSQN vServ vBC vISS vPIS vCOFINS

Base de Clculo do ICMS Valor Total do ICMS Base de Clculo do ICMS ST Valor Total do ICMS ST Valor Total dos produtos e servios Valor Total do Frete Valor Total do Seguro Valor Total do Desconto Valor Total do II Valor Total do IPI Valor do PIS Valor do COFINS Outras Despesas acessrias Valor Total da NF-e ISSQN Valor Total dos Servios sob no-incidncia ou no tributados pelo ICMS Base de Clculo do ISS Valor Total do ISS Valor do PIS sobre servios Valor do COFINS sobre servios

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

N N N N N N N N N N N N N N

S S

13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2

S S S S S S S S S S

15 15 15 15 15

N N N N N

13.2 13.2 13.2 13.2 13.2

Subgrupo de Informaes do Transportador Campo Descrio Transporte Modalidade do frete Transportador CNPJ CPF Razo Social ou nome Inscrio Estadual Endereo Completo Nome do municpio Sigla da UF Veculo Placa do Veculo Sigla da UF Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) Reboque Placa do Veculo Sigla da UF Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) Volumes Quantidade de volumes transportados Espcie dos volumes transportados Marca dos volumes transportados Numerao dos volumes transportados Peso Lquido (em Kg) Peso Bruto (em Kg) Nmero dos Lacres Tam Tipo Max 1 14 N N C C C C C C C C Obrig S S Observao 0 por conta do emitente; 1 por conta do destinatrio;

T01 transp T02 modFrete T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 transporta CNPJ CPF xNome IE xEnd xMun UF veic placa UF RNTC reboque placa UF RNTC

14

2 8 2 20

8 2 20 15

C C C N C C C

T19 vol T20 qVol T21 esp T22 marca T23 nVol T24 pesoL T25 pesoB T26 nLacre

15 15

N N C

12.3 12.3

1.5 # U01 U02 U03 U04 U05 U06 U07 U08 U09 U10 1.6 # V01 V02 V03

Subgrupo de Dados da Cobrana Campo cobr fat nFat vOrig vDesc vLiq dup nDup dVenc vDup Descrio Cobrana Fatura Nmero da Fatura Valor Original da Fatura Valor do desconto Valor Lquido da Fatura Duplicata Nmero da Duplicata Data de vencimento Valor da duplicata Tam Tipo Max Obrig Observao

15 15 15

C N N N N D N

13.2 13.2 13.2

15

AAAA-MM-DD 13.2

Subgrupo de Informaes Adicionais Campo infAdic infAdic infComp Descrio Informaes Adicionais Informaes Adicionais de Interesse do Fisco Informaes Complementares de interesse do Contribuinte Tam Max 256 5000 Ti po C C Obrig Observao

1.7 #

Subgrupo de Comrcio Exterior Campo Descrio Comrcio exterior Importao Data de Registro da DI/DSI/DA Local de desembarao Sigla da UF onde ocorreu o Desembarao Aduaneiro Data do Desembarao Aduaneiro Exportao Sigla da UF onde ocorrer o Embarque dos produtos Local onde ocorrer Embarque dos produtos o 2 Tam Tipo Max Obrig S S S S S S S S S AAAA-MM-DD Observao

W01 COMEX W02 Importa W03 dDi W04 xLocDesemb W05 UFDesemb W06 dDesemb W07 exporta W08 UFEmbarq W09 xLocEmbarq

D 2 C C D

AAAA-MM-DD

C C

2
# 1

Grupo da Assinatura Digital Campo Signature Descrio Informao da Assinatura Assinatura XML da NF-e Segundo o Padro XML Digital Signature Tipo Observao

XML

OBSERVAES: 1. O tamanho mximo dos campos Tipo C, quando no especificado, 60 posies; 2. Os campos que se referem a cdigos de municpios devem utilizar a Tabela de Municpios mantida pelo IBGE; 3. Os campos que se referem a cdigos de pases devem utilizar a Tabela de Pases mantida pelo Banco Central do Brasil; 4. Se o campo for opcional e a informao for zero ou vazio, a TAG deste campo no dever constar no arquivo da NF-e; 5. A Chave de acesso da NFe tem o seguinte leiaute: # 1 UF Campo Tam Tipo Observao Max Cdigo da UF do emitente do 2 N Utilizar a Tabela do IBGE Documento Fiscal Descrio

2 3 4 5 6

CNPJ mod serie nNF cNF

CNPJ do emitente Modelo do Documento Fiscal

14 2

N C

Utilizar o cdigo 55 para identificao da NF-e, emitida em substituio ao modelo 1 ou 1A.

6.

Srie do Documento Fiscal 3 N Nmero do Documento Fiscal 9 N 1 999999999 Cdigo Numrico que 9 N Nmero Aleatrio gerado pelo compe a Chave de Acesso Emitente da NF-e A regra de formao do nome do arquivo da NF-e ser a chave de acesso completa com extenso .nfe.

ANEXO II
(inserir imagem 1) (inserir imagem 2) (inserir imagem 3) (inserir imagem 4) (inserir imagem 5) (inserir imagem 6)

Anexo III
Leiaute dos Pedidos de Concesso de Autorizao de Uso, Cancelamento, Consulta e Inutilizao da Nota Fiscal Eletrnica NF-e 1. Transmisso de NF-e

1.1 Mensagem de Pedido de Concesso de Autorizao de Uso da NF-e

# 1 2 3 4 5 6 7 8

Campo verso CNPJ TipoDcto Qtde DHTrans NF-e AssinaturaXML AssinaturaXML

Tam Tipo Max Tipo de Leiaute Verso do leiaute 3 N Identificao do transmissor CNPJ do solicitante 14 N Resumo de NF-e transmitidas Tipo de Documento N Quantidade de documentos N Data e hora de transmisso D NF-e transmitidas NF-e XML Assinatura XML XML 8Assinatura da Mensagem Assinatura XML XML Descrio

Observao 1 - 999

AAAA-MM-DD HH:MM:SS

Assinatura da NF-e Assinatura digital da mensagem

1.2
# 1 2 3

Resultado de Transmisso do Pedido de Concesso de Autorizao de Uso da NF-e Tam Tipo Observao Max Tipo de Leiaute Verso do leiaute 3 N 1 - 999 Identificao do transmissor CNPJ do transmissor 14 N 3 Chave de Acesso da NF-e Chaves de acesso compostas por Sigla da UF e 39 N CNPJ do Emitente + Modelo, Srie e Nmero da NF-e + Cdigo Numrico Data e hora de recebimento AAAA-MM-DD HH:MM:SS Deve ser preenchido com data e hora da gravao no Banco em caso de Autorizao de D uso e Denegao de uso. Descrio Em caso de Rejeio, com data e hora do recebimento do Pedido de Concesso Nmero do Protocolo 1 posio (1 Estado 2 Receita); 2 posies 13 N ano; 10 seqencial no ano Assinatura XML XML Assinatura da NF-e Situao da NF-e transmitida 100 uso autorizado 03 N 2XX documento rejeitado 3XX uso denegado Motivo da rejeio ou da denegao C Assinatura Digital da Mensagem Assinatura XML XML Assinatura digital da mensagem

Campo verso CNPJ ChvAcessoNFe

DHRecbto

5 6 7 8 9

NroProtocolo AssinaturaXML Situao Motivo AssinaturaXML

O nome do arquivo do Resultado de Transmisso do Pedido de Concesso de Autorizao de Uso da NF-e ser a chave de acesso completa com extenso .aut.

2 2.1
# 1 2 3 4

Cancelamento de NF-e Pedido de Cancelamento de NF-e Campo verso CNPJ Servio ChvAcessoNFe Tam Tipo Max Tipo de Leiaute Verso do leiaute 3 N Identificao do solicitante CNPJ do solicitante 14 N Servio solicitado Servio solicitado 1 N NF-e cancelada Chave de Acesso da NF-e 39 N Descrio Assinatura da Mensagem Observao 1 - 999

1 Pedido de cancelamento de NF-e Chaves de acesso compostas por Sigla da UF e CNPJ do Emitente + Modelo, Srie e Nmero da NF-e + Cdigo Numrico

AssinaturaXML

Assinatura XML

XML Assinatura digital da mensagem

2.2
# 1 2 3

Resultado de Cancelamento de NF-e Campo verso CNPJ ChvAcessoNFe Tam Tipo Observao Max Tipo de Leiaute Verso do leiaute 3 N 1 - 999 Identificao do solicitante CNPJ do solicitante 14 N Situao do servio solicitado Chave de Acesso da NF-e Chaves de acesso compostas por Sigla da UF e 39 N CNPJ do Emitente + Modelo, Srie e Nmero da NF-e + Cdigo Numrico Data e hora de recebimento AAAA-MM-DD HH:MM:SS Deve ser preenchida com data e hora da gravao no Banco em caso de Confirmao. D Descrio Em caso de Rejeio, com data e hora do recebimento do Pedido de Cancelamento. 1 posio (1 Estado 2 Receita); 2 posies ano; 10 seqencial no ano 100 homologado 2XX rejeitado

DHRecbto

5 6 7 8

NroProtocolo Situao Motivo AssinaturaXML

Nmero do Protocolo Situao do Pedido de Cancelamento motivo da rejeio Assinatura XML

13 3

N N

C Assinatura Digital da Mensagem XML Assinatura digital da mensagem

O nome do arquivo do Resultado de Cancelamento de NF-e ser a chave de acesso completa com extenso .can.

3 3.1
# 1 2 3 4 5 6 7 8

Inutilizao de Numerao de NF-e Pedido de Inutilizao de Numerao NF-e Campo verso CNPJ Servio Modelo Serie NFeInicial NFeFinal AssinaturaXML Tam Tipo Observao Max Tipo de Leiaute Verso do leiaute 3 N 1 - 999 Identificao do solicitante CNPJ do solicitante 14 N Servio solicitado Servio solicitado 2 Pedido de inutilizao de numerao de NF1 N e Faixa de numerao de NF-e inutilizada Modelo da NF-e 2 C Srie da NF-e 3 N Nmero da NF-e inicial 9 N Limitado 1000 Nmero da NF-e final 9 N Assinatura da Mensagem Assinatura XML XML Assinatura digital da mensagem Descrio

3.2
# 1 2 3 4 5 6 7

Resultado de Inutilizao de Numerao de NF-e Campo verso CNPJ Modelo Serie NFeInicial NFeFinal DHRecbto Tam Tipo Observao Max Tipo de Leiaute Verso do leiaute 3 N 1 - 999 Identificao do solicitante CNPJ do Solicitante 14 N Situao do servio solicitado Modelo da NF-e 2 C Srie da NF-e 3 N Nmero da NF-e inicial 9 N Nmero da NF-e final 9 N Data e hora de recebimento D AAAA-MM-DD HH:MM:SS Deve ser preenchida com data e hora da Descrio

gravao no Banco em caso de confirmao. Em caso de Rejeio, com data e hora do recebimento do Pedido de Inutilizao. 1 posio (1 Estado 2 Receita); 2 posies ano; 10 seqencial no ano 100 inutilizado 2XX rejeitado

8 9 10 11

NroProtocolo Situao Motivo AssinaturaXML

Nmero do Protocolo Situao do Pedido de Inutilzao motivo da rejeio Assinatura XML

13 03

N N

C Assinatura Digital da Mensagem XML Assinatura digital da mensagem de Numerao de NF-e ser composto pelos campos

O nome do arquivo do Resultado de Inutilizao Modelo+Srie+NFeInicial+NFeFinal com extenso .inu.

4 4.1
# 1 2 3 4

Consulta Protocolo de Transao Pedido de Consulta Protocolo de Transao Tam Tipo Observao Max Tipo de Leiaute verso Verso do leiaute 3 N 1 - 999 Identificao do solicitante CNPJ CNPJ do solicitante 14 N Servio solicitado Servio Servio solicitado 1 N 3 Pedido de Consulta Protocolo de Transao Numerao de NF-e Chave de Acesso da NF-e Chaves de acesso compostas por Sigla da UF e ChvAcessoNFe 39 N CNPJ do Emitente + Modelo, Srie e Nmero da NF-e + Cdigo Numrico Campo Descrio Resultado do Pedido de Consulta Protocolo de Transao Campo verso CNPJ DHRecbto Tam Tipo Observao Max Tipo de Leiaute Verso do leiaute 3 N 1 - 999 Identificao do solicitante CNPJ do Solicitante 14 N Protocolos de transaes existentes Data e hora de recebimento AAAA-MM-DD HH:MM:SS D Deve ser preenchido com data e hora do recebimento do Pedido de Consulta. Nmero do Protocolo 1 posio (1 Estado 2 Receita); 2 posies ano; 10 seqencial no ano Corresponde ao ltimo protocolo constante do 13 N histrico da NF-e No caso da NF-e no constar da base de dados campo retorna preenchido com zeros Situao da NF-e no Banco de Dados 1 uso autorizado 2 uso denegado N 3 documento cancelado 4 documento inutilizado 5 NF-e no consta na base Situao do Pedido de Consulta 100 atendido 3 N Protocolo de Transao 2XX - rejeitado Motivo da rejeio C Assinatura Digital da Mensagem Assinatura XML XML Assinatura digital da mensagem Descrio

4.2
# 1 2 3

NroProtocolo

SitNFe

6 7 8

SitConsulta Motivo AssinaturaXML

O nome do arquivo do Resultado do Pedido de Consulta Protocolo de Transao ser a chave de acesso completa com extenso .sit.

4.3

Tabela A - Motivos de Rejeio ou Denegao

SITUAO 100 Solicitao Atendida 200 - Documento Rejeitado

MOTIVOS POSSVEIS 201 Falha na recepo do arquivo 202 Falha no reconhecimento da autoria ou da integridade do arquivo digital 203 Remetente no habilitado para emisso da NF-e 204 Duplicidade de nmero da NF-e 205 Falha na leitura do nmero da NF-e 206 Nmero da NF-e inutilizado 207 CNPJ do emitente invlido 208 CNPJ do destinatrio invlido 209 IE do emitente invlida 210 IE do destinatrio invlida 211 IE do substituto invlida 212 Data de emisso NF-e posterior a data de recebimento 213 CNPJ do Emitente no confere com CNPJ do Certificado Digital 214 CPF do Certificado Digital no vinculado ao CNPJ do Emitente 215 Qualquer outra falha no preenchimento ou no leiaute da NF-e 216 No consta na Base 217 NF-e inexistente 218 NF-e j cancelada 219 Circulao da NF-e verificada 220 NF-e emitida h mais de 12 horas 221 NF-e j confirmada pelo destinatrio 222 CNPJ do solicitante invlido 223 CNPJ do solicitante no confere com CNPJ do Certificado Digital 224 CPF do Certificado Digital no vinculado ao CNPJ do solicitante 225 NF-e no possui Autorizao de Uso; 226 Nmero da NF-e inutilizado 227 CNPJ do solicitante no confere com CNPJ do Certificado Digital 228 CPF do Certificado Digital no vinculado ao CNPJ do solicitante 299 Qualquer outra falha no preenchimento ou no leiaute 301 Irregularidade fiscal do emitente 302 Irregularidade fiscal do destinatrio

300 - Uso Denegado