MADSILLAS

INDSTRIA E COMERCIO DE CADEIRAS DE MADEIRA LTDA

MADSILLAS
1 ETAPA
NOME DA EMPRESA
Madsillas Industria e Comercio de Cadeira de Madeira Ltda

SCIOS
Os scios que compem a empresa so: Daniele Camillo Moreira, Everton Adrien de Moraes, Pedro Antonio Deffanti Junior, Tamires Cristina Gonalves e Rita de Kassia.

ORGANOGRAMA

DIRETORIA RITA
FINANCEIRO EVERTON
SUPERVISAO GERAL PEDRO SUPERVISAO DE VENDA DANIELE

RH TAMIRES

MADSILLAS
NOSSA INSTALAO
A Madsillas est localizada na Rodovia SP 330 Kilometro 146, na cidade de Limeira- SP, com acesso a uma das principais rodovias do estado, facilitando portanto o recebimento e a sada de produtos.

MADSILLAS

PLANO DE NEGCIOS
Enunciado Este plano de negcio tem como objetivo apresentar os estudos e analises de viabilidade da criao de uma indstria de cadeira, A MadSillas ter seu foco na montagem de cadeira de madeira. A estrutura da empresa ser simples, de acordo com padres modernos de produo e sempre que possvel realizar parcerias e terceirizao. A clientela alvo da MadSillas constituda por lojas que vendam moveis, sejam elas rede de lojas, ou pequenas, bem como as que trabalham com moveis planejados, ou ainda hipermercados que tenham setores de moveis a venda. No h produo em massa, mas apenas produo mediante prvio pedido.

MADSILLAS
Competncia dos responsveis A MadSillas est bem estruturada para aproveitar a oportunidade que se apresenta para o seu produto. Os scios sero responsveis cada um por um setor, mas sempre em sintonia com a produo da empresa. Os produtos e a tecnologia O produto da MadSillas trata de cadeira, no material madeira, com assento almofadado, utilizando para a sua fixao cola especifica, com camada em verniz, a ser comercializada de acordo com o montante de pedidos aprovados pelo setor de vendas da empresa. Os produtos utilizados para a montagem do produto so de alta qualidade e tecnologia. Ser utilizada as instalaes de um prdio industrial recm construdo e em perfeitas condies fsicas e localizao estratgica. Para a produo do produto sero utilizados 2 ps traseiros, 2 ps dianteiro, 1 assento, 3 encosto, 2 protetor de ps, 4 apoio de ps, 300 ml de cola para madeira, 50 ml de verniz, para retoque e finalizao da montagem da cadeira. A madeira utilizada pelos fornecedores do material ser da espcie pinus. O mercado potencial O segmento de mercado no qual a MadSillas pretende atuar basicamente composto por grandes redes de lojas, lojas especfica, lojas de mveis planejados e hipermercados com setor especfico. Trata de um mercado de consumo numeroso com hbito de compra freqente desse tipo de produto. Previso de venda
De acordo com a pesquisa de mercado, foi projetada uma mdia de vendas mensais entre 14.000 e 16.000 cadeiras, mediante aprovao de pedido. O assento da cadeira poder diferenciar de acordo com a solicitao do cliente.

Objetivos da empresa A MadSillas tem como principal objetivo conquistar 30% do mercado moveleiro da regio de Limeira, sendo reconhecida pela sua qualidade, beleza e viabilidade. Plano de operaes A empresa ter estrutura hierrquica composta de gerncias e rea de produo. Desde o inicio a gerencia ser distribuda entre os scios. No setor comercial a MadSillas ter uma equipe de vendas que visitar o mercado especifico, como tambm analisar a viabilidade de desenvolver a venda por internet.

MADSILLAS
A empresa investira em propagandas contratando parceiros especializados nesse setor para que se torne conhecida no mercado, e conquiste a parcela de cliente pretendido. Os fornecedores sero sempre estudos a fim de sempre encontrar matria prima de qualidade com mais baixo custo possvel, para que se possa ter um produto de possvel aquisio a todos os nveis econmicos do mercado consumidor. O preo do produto ser desenvolvido levando em conta os preos praticados pelos concorrentes, preo que os consumidores estariam dispostos a pagar e os custos da fabricao. A distribuio do produto se realizar por empresas especializadas.

POTENCIAIS CLIENTES
Os clientes que a MadSillas pretende conquistar so as redes de lojas, como Casas Bahia, Lojas Cem, Magazine Luiza, lojas especficas em moveis a pronta entrega bem como mveis planejado, bem como atender a pedidos individuais tanto por vendedores fsicos como pela internet. Atendendo, portanto, varejo e atacado.

FORNECEDORES
Como a empresa MadSillas tem por objetivo a montagem da cadeira, toda a matria prima ser terceirizada sendo nossos possveis fornecedores, Kascola, para cola e verniz, Wood Pack, Madeireira Tatuibi, Zap Madeira, para as peas em madeira, Netel, Massimo Estofados, para o fornecimento do assento.

VISO
A empresa tem por viso ser reconhecida pela qualidade dos seus produtos e servios capacidade de realizar parcerias,rentabilidade,com conduta tica e responsabilidade social.

MISSO
Atender o mercado mobilirio com produtos e servios que agreguem tecnologia,qualidade e confiana as necessidades dos clientes.

JORNADA DE TRABALHO
A empresa tem como jornada de trabalho 40 horas semanais, tendo como horrio de funcionamento das 7:00 s 17:00, de segunda a sexta-feira, com uma hora de almoo

MADSILLAS
compreendida das 11:30 12:30. Podendo ainda esporadicamente trabalhar com horas extras que sero computadas em bancos de horas, estas ainda podero ser efetuadas de segunda a sexta e/ou de sbado.

DEFINIO DE FUNCIONRIOS E SALRIOS7

Montadores: 9 montadores R$ 1800,00 + 86% (encargos)= R$ 3.348,00 X 9 = R$ 30.132,00 Abastecedores: 2 abastecedores R$ 900,00 + 86% (encargos) =R$ 1674,00 x 2 = R$ 3.348,00 Almoxarifes: 1 almoxarife R$ 850,00 + 86% (encargos) = R$ 1581,00 x 1 =R$ 1581,00 Expedio: 2 expedio R$ 950,00 + 86% (encargos) = R$ 1.767,00 x 2 = R$ 3.534,00 Limpeza: 1 limpeza R$ 750,00 + 86% (encargos) = R$ 1395,00 x 1 = R$ 1395,00 TOTAL: R$ 39.990,00 Inspetor de qualidade: Pedro, scio que tambm exerce a funo de supervisor geral, tendo participao de lucro, sendo no total de R$ 12.010,72 no ms de dezembro. Gerencia: Tamires, scio, tambm responsvel pelo setor de RH da empresa. Tem participao de lucro, sendo no total de R$ 12.010,72 no ms de dezembro. Administrao: Everton e Daniele, scios e respectivamente tambm responsveis pelo setor financeiro e comercial da empresa. Ambos com participao de lucro no total de R$ 12.010,72 cada um, no ms de dezembro. Diretoria: Rita, participao no lucro no total de R$ 12.010,72, no ms de dezembro. TOTAL: R$ 60.053,60.

MADSILLAS

LAYOUT

PREO DE VENDA DA CADEIRA

A Madsillas ir vender as cadeiras por ela montada a um valor de R$ 35,00 cada uma, estando dentro do preo de mercado.

CAPACIDADE INSTALADA
Tendo a Madsillas a produo de 16560 cadeiras, compreendendo o final do ms de novembro e todo o ms de dezembro, com valor de custo a R$ 17,70, o montante da capacidade instalada da empresa de R$ 293.112,00.

MADSILLAS
FATURAMENTO BRUTO
Mediante a relao de pedidos que segue abaixo, totalizado num valor de 16540 cadeiras, vendidas a R$ 35,00, o faturamento bruto da empresa de R$ 578.900,00. Casas BJ: 5180 cadeiras para 1 semana de dezembro O Barato: 3160 cadeiras para 12 de dezembro Magazine K: 4500 cadeiras para 19 dezembro Casa de Moveis JK: 3700 cadeiras para final de dezembro.

PLANEJAMENTO DA PRODUO
Para poder entregar as 16540 cadeiras no prazo, com uma pequena margem de atraso na entrega (3 dias), o plano de trabalho ser da seguinte maneira. Observa-se que o calculo foi projetado no levantamento de que cada montador consegue montar 10 cadeiras a cada 1 hora de servio. 28/11 a 03/12

Trabalhar de seg. a sexta das 7:00 s 17:00 (com 1 hr de almoo) Produzem: 810 cad/dia x 5 dias = 4050 cadeiras Obs: a primeira entrega so de 5180 cadeiras, nessa semana ser necessrio executar horas extras durante a semana e trabalhar aos sbados. Tais horas sero compensadas na ltima semana de dezembro. Dessa maneira ficam; Trabalhar de seg sex das 17:00 s 19:00 Produzem: 180 cad/dia x 5 dias = 900 cadeiras Trabalhar Sab das 7:00 s 12:00 Produzem: 450 cad/dia Total de cadeiras produzidas nessa semana = 5400 = 5184 cadeiras com a margem de erro de 4% Obs: atendendo a Casa BJ com 5180 cadeiras, restando em mdia 4 cadeiras em estoque. 05/12 a 09/12

Trabalhar seg a sext das 7:00 s 17:00 Produzem: 810 cad/dia x 5 dias = 4050 = 3888 cadeiras com uma margem de erro de 4% Obs: atendendo o Barato com 3160, restando ento 732 cadeiras em estoque.

MADSILLAS
12/12 a 16/12 Trabalhar seg sext: 7:00 s 17:00 Produzem: 810 cad/dia x 5 dias = 4050 = 3888 cadeiras com uma margem de erro de 4% Obs: atendendo a Magazine K com 4500 cadeiras, restando ento 120 cadeiras no estoque. 19/12 a 22/12

Trabalhar seg-sext: 7:00 s 17:00 Produzem: 810 cad/dia x 5 dias = 4050 = 3888 cadeiras com uma margem de erro de 4% Obs: atendendo a Casa Moveis JK com 3700 cadeiras, restando ento 308 cadeiras no estoque. Horas extras As horas extras trabalhadas nos dias 28/11 a 03/12, somam um total de 15 horas. Subtraindo 2 dias no trabalhados, dia 23/12, e dia 30/12 com 1 hora de gratificao devido a cooperao e dedicao dos funcionrios.

CLCULOS
PREO DE MATERIA PRIMA P dianteiro: R$ 1,00 (2) = R$ 2,00 P traseiro: R$ 2,30 (2) = R$ 4,60 Encosto: R$ 0,60 (3) = R$ 1,80 Apoio de ps: R$ 0,50 (2) = R$ 1,00 Total: R$ 9,40 2% desct = R$ 9,20. Acrescenta: Almofada: R$ 6,50 (1) = R$ 6,50 Cola: R$ 1,20 litro (300 ml) = R$ 1,20 Verniz: R$ 0,80 litro (80 ml) = R$ 0,80 Total: R$ 9,20 + R$ 8,50 = R$ 17,70 Obs: o desconto de 2% devido a compra ser realizada apenas de um fornecedor, com pagamento a vista.

MADSILLAS
QUANTIDADE DE MATRIA-PRIMA Do montante de 17.550 conjuntos de cadeiras para montar, o valor da matriaprima de R$ 310.635,00 sendo investidos em: Ps Dianteiros: 35.100 Ps Traseiros: 35.100 Encostos: 52.650 Apoios de Ps: 35.100 Almofadas: 17.550 Tubos de Cola: 17.550 Latinhas de Verniz: 17.550 VALOR DO MONTANTE DE CADEIRAS VENDIDAS Venda de 16560 cadeiras a R$ 17,70 cada uma, temos o valor total de custo de matria prima em R$ 304.836,48

SALRIOS O montante dos salrios de todos os funcionrios como se verifica no detalhamento feito no item definio de funcionrios e salrios de R$ 39.990,00. DESPESAS Barraco: R$ 10.000,00 gua/luz: R$ 1000,00 Contador: R$ 400,00 Transportadora: R$ 5000,00 Refeio: R$ 3000,00 Plano medico: R$ 2000,00 Transporte funcionrio: R$ 1400,00 Cesta bsica: R$ 1050,00 Vigia noturno: R$ 2000,00 Total: R$ 25.850,00 VALOR VENDA CADEIRA Sendo cada cadeira vendida a um valor de R$ 35,00 e com pedido de 16540 cadeiras, temos o montante de R$ 578.900,00 para o ms de dezembro.

MADSILLAS
CALCULO FINAL R$ 578.900,00 Faturamento bruto -R$ 39.990,00 Mo de obra (74,9%) -R$ 310.635,00 Matria prima (53,6) -R$ 127.358,00 Imposto (22%) -R$ 25.850,00 Despesas (4,5%) TOTAL: R$ 75.067,00 em espcie + R$ 10.780,00 em estoque 308 cadeiras

COMPRA DE MATRIA PRIMA Entre 14.000 e 16.000 cadeiras desmontadas por ms, sendo efetuada compra quinzenal, a partir de nossos pedidos e necessidades. Na segunda quinzena de novembro, o pedido de matria-prima foi maior, devido ao aumento de pedido. Pedido realizado sempre 5 dias antes de fechar a quinzena. Ex: dia 10 feito o pedido, para ser entregue entre os dias 13 e 15. Obs: a margem de 4% de erro na produo das cadeiras se d pela contratao de profissionais especializados e muito bem colocados no mercado de trabalho no setor de montagem da cadeira.