Plan de Negocios

PLAN DE NEGOCIOS: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO VACUNO DE ENGORDE DE LA ASOCIACION DE ENGORDADORES DE GANADO DEL VALLE DEL VILCANOTA, DISTRITO
DE QUIQUIJANA, QUISPICANCHI, CUSCO
INDICE
1. NEGOCIO ............................................................................................................................. 3 1.1. 1.2. 2. DEFINICIN DEL NEGOCIO .................................................................................... 3 NOMBRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA....................................................... 5
INVESTIGACIN DE MERCADO..................................................................................... 5 2.1 ANLISIS DE DEMANDA ......................................................................................... 5 Segmentacin del mercado.................................................................................... 7
2.1.1 2.2 2.3 3.
ANLISIS DE LA OFERTA .........................................Error! Bookmark not defined. DETERMINACIN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA............................... 10
ANLISIS DEL ENTORNO. ............................................................................................. 10 3.1 3.2 ANLISIS MACRO AMBIENTALES. ..................................................................... 11 ANLISIS MICRO AMBIENTE. .............................................................................. 13
4.
ORGANIZACIN .............................................................................................................. 15 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 UBICACIN DE LA AEO. ........................................................................................ 15 COMPOSICIN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO. ...................................... 17 PARTICIPANTES DE LOS AEO. ............................................................................. 17 ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES ........................................ 18 MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIN DE LOS AEO. .... 18 ORGANIGRAMA DEL AEO .................................................................................... 19
5.
PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO .................................................................................. 19 5.1 5.2 5.3 OBJETIVOS DEL NEGOCIO .................................................................................... 20 ANLISIS FODA. ...................................................................................................... 20 ALIANZAS ESTRATGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO. .................. 22
6.
PLAN OPERACIONAL ..................................................................................................... 22 6.1 6.2 6.3 REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO. .............................................. 22 EXPLICACIONES TCNICAS Y DISEO DEL PRODUCTO .............................. 23 DEFINICIN DEL PROCESO PRODUCTIVO........................................................ 24 Caractersticas generales del proceso productivo. ............................................... 25 Caractersticas de los animales adquiridos. ......................................................... 25 Proceso productivo. ............................................................................................. 26 Programa de alimentacin. .................................................................................. 27
6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.4
LOCALIZACIN DEL NEGOCIO. .......................................................................... 27
6.5 PLANEACIN DE LA DISTRIBUCIN DEL REA DE TRABAJO ...............Error! Bookmark not defined. 6.6 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA ..................Error! Bookmark not defined.
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Asociacin de Engordadores de Ganado Vacuno del Valle del Vilcanota.
PLAN DE NEGOCIOS: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO VACUNO DE ENGORDE DE LA ASOCIACION DE ENGORDADORES DE GANADO DEL VALLE DEL VILCANOTA, DISTRITO DE QUIQUIJANA, QUISPICANCHI, CUSCO
7.
PLAN DE MERCADOTECNIA ........................................................................................ 30 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA. ..................................................................... 30 MERCADO OBJETIVO. ............................................................................................ 30 PRODUCTO. .............................................................................................................. 30 PRECIOS .................................................................................................................... 31 PROMOCIN Y PUBLICIDAD ................................................................................ 31 PLAZA ........................................................................................................................ 31 POSICIONAMIENTO ................................................................................................ 31 DISTRIBUCIN ......................................................................................................... 31
8.
ASPECTOS GENERALES................................................................................................. 32 8.1 PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL......................................................................... 32
9.
PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO.......................................................... 34 9.1 9.2 9.3 9.4 JUSTIFICACIN DEL COFINANCIAMIENTO ...................................................... 34 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO. .............................................. 35 ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA ............................. 36 PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 36 Inversin total necesaria para el PDN ................................................................. 36 Estructura del financiamiento del PDN ............................................................... 37 Anlisis de costos Fijos y Variables. ................................................................... 39
9.4.1 9.4.2 9.4.3 9.5 9.6 9.7 9.8 10. 11. 12.
DETERMINACIN DEL PRECIO DE VENTA. ...................................................... 40 DETERMINACIN DE LOS INGRESOS. ............................................................... 40 ANLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ............................................................. 41 EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD ............................................................... 41 INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA ................... 42 CONCLUSIONES .......................................................................................................... 45 ANEXOS......................................................................................................................... 46
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PROPUESTA PRODUCTIVA:
1. NEGOCIO 1.1. DEFINICIN DEL NEGOCIO El presente plan de negocio se va definir en funcin de las necesidades insatisfechas y los posibles clientes, buscando ser lo suficientemente objetivo para poder conceptualizarlo posteriormente, y flexible para poder hacer frente a los cambios que siempre se presentan en el entorno de los negocios. El concepto parte de los hallazgos del estudio de mercado que demuestran claramente que dentro de la capital de la regin Cusco y Arequipa, existe una demanda insatisfecha por carne de Res de calidad y un inmenso techo de mercado potencial, debido a la actitud abierta y positiva de la mayora de la poblacin. Por otro lado, analizando el entorno, encontramos que en el sector rural se ha venido trabajando en el mejoramiento del ganado vacuno a travs de proyectos de desarrollo productivo que han comprendido el papel estratgico de la especie en el desarrollo campesino. Dichos proyectos, enfrentan uno de sus principales desafos al momento de buscar mercado a los productos que, por el impacto positivo de sus operaciones, han incrementado en la zona en calidad y cantidad. Por otro lado la idea de negocio es insertar la carne de res al mercado regional a travs del plan de negocio denominado: Mejoramiento de la Produccin de Ganado Vacuno de Engorde, del Valle del Vilcanota, Distrito de Quiquijana, Quispicanchi, Cusco y explicada en el grafico tiene la fusin de 2 necesidades bsicamente, segn este planteamiento: La necesidad de la poblacin demandante potencial y efectiva. Que es aquella demanda en el mercado que se encuentra insatisfecha. La necesidad de la poblacin ofertante. Aquella poblacin que de hoy en adelante llamaremos a los productores (AEO) de la produccin de ganado. Grafico N 01
Familias de la Regin Cusco que demandan carne de Res.
IDEA DE NEGOCIO
Productores organizados a tra vs de un Proyecto de Des arrollo dirigido por una Ins titucin.
Necesidades de satisfacer alimentacin y deseo de consumo.
Necesidades de encontrar un Mercado para su Produccin.
FUENTE: Elaboracin Propia.
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En ese contexto nuestro Plan de Negocio Mejoramiento de la Produccin de Ganado Vacuno de Engorde, del Valle del Vilcanota, Distrito de Quiquijana, Quispicanchi, Cusco, nace por la iniciativa de los integrantes de AEO y las potencialidades y condiciones favorables que tiene cada productor y con la expectativa de poder incrementar el ingreso per cpita familiar, ya que se cuenta con los activos necesarios y suficientes como emprendedores, dicha actividad se adapta a nuestra zona de valle; en ese sentido contamos con un mercado regional ( Arequipa y Cusco) al cual podernos insertarnos; para tal efecto el presente cuadro explica explcitamente las condiciones y requisitos que se requieren para un plan de negocio segn la Ley N 29337 que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva - PROCOMPITE. Dentro de los posibles planes de negocio que podemos desarrollar de acuerdo a nuestra vocacin productiva tenemos: PN1. Engorde de ganado vacuno PN2. Produccin de ganado vacuno lechero PN3. Produccin de maz amilceo PN4. Produccin de papa PN5. Produccin de ovinos
Cuadro N01 EVALUACION DE LA IDEA PLANTEADA PN 1 PN 2 Preguntas Orientadoras / Propuesta de Negocio (PN) Si No Si No Quieres realizar este proyecto? x x Tengo activos para cofinanciar (mano de obra, tierras, x x efectivo, etc.? Perteneces o podras conformar una asociacin para el bien o servicio a producir? Es posible producir el producto en el distrito/regin? Existe un mercado insatisfecho para este producto? Total "Ideas con Si" x x x 5 x x 3 x
PN 3 PN 4 PN 5 Si N0 Si No Si No x x X x x x x 4 x x 3 x x X X 3 x X
Nuestro plan Mejoramiento de la Produccin de Ganado Vacuno de Engorde, del Valle del Vilcanota, Distrito de Quiquijana, Quispicanchi, Cusco, tiene como objetivo incrementar la productividad y competitividad de nuestro producto (toro engordado) para poder lograr un producto de acuerdo a las exigencias del mercado; en ese sentido al lograr nuestros objetivos se incrementar el nivel de ventas e ingreso per cpita familiar con una expectativa positiva de dedicarse a esta actividad de manera integral, la cual dar lugar a poder incrementar en el mediano plazo nuestro nivel de vida y una externalidad positiva a la sociedad en su conjunto. En ese contexto nuestra actividad est abocado bsicamente al incremento de la productividad y competitividad de nuestro producto ganado vacuno engordado a travs de mejorar la infraestructura productiva, disponibilidad de forraje verde, asistencia tcnica. a) Ubicacin de la propuesta en la cadena productiva. La actividad econmica en la cual nuestro AEO esta inmerso dentro de la cadena productiva, y con la cual deseamos insertarnos al mercado es la Carne de ganado vacuno en la etapa de produccin (venta de ganado en pie); para lograr esta expectativa necesitamos factores e insumos suficientes dentro de nuestra asociacin para poder ofrecer al demandante un producto de calidad de acuerdo a las exigencias del mercado.
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Cuadro N 02 Ubicacin de la Cadena Productiva (PRODUCTO) Produccin Post-produccin Transformacin Comercializacin
Marcar X
b) Referencias de las propuestas productivas Asociacin Central de Productores de Pre-engorde de Vacunos de Huancan y Moho Puno. Asociacin Distrital de Productores de Pre-engorde de Vacunos Huatasani Asociacin Distrital de Productores de Pre-engorde de Vacunos Huancan. Asociacin de Productores Agropecuarios Villa Huichuma, del distrito de Pallpata, Espinar. c) Experiencia La AEO est conformada por 28 socios activos, todos ellos productores que se dedican a la actividad de engorde de ganado vacuno, que viven en las comunidades Accopata, Ccolca, Usi, Huacaytaqui, Huaraytapa, Callacunca, Quiquijana del distrito de Quiquijana, teniendo una de las principales actividades econmicas la actividad pecuaria, ello principal sustento como es el engorde de ganados vacunos, debido a que se cuenta con condiciones climticas y ambientales favorables para el desarrollo de esta actividad como activos de desarrollo. Como socios poseen una antigedad de ms de 4 meses, y desde su organizacin han desarrollado una serie de actividades para mejorar la actividad productiva entre ellos la ampliacin de la frontera forrajera con siembra de pastos, asistencia a capacitaciones en fortalecimiento organizacional. 1.2. NOMBRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA. Mejoramiento de la Produccin de Ganado Vacuno de Engorde, del Valle del Vilcanota, Distrito de Quiquijana, Quispicanchi, Cusco. 2. INVESTIGACIN DE MERCADO Analizaremos en primera instancia la demanda de mercado y cuales son aquellos factores que influyen en nuestro producto, luego determinaremos la demanda de carne de res del mercado objetivo y la demanda de ganado vacuno en la actualidad en el mercado, por otro lado analizaremos la oferta de ganado vacuno en el mercado regional y la produccin que nosotros tenemos en la actualidad una vez implementada y cofinanciada nuestro plan de negocio, para luego determinar el balance del mercado de ganado vacuno para carne, y como productores a que porcentaje de esta demanda insatisfecha quisiramos cubrir una vez obtenido el cofinanciamiento mediante el PROCOMPITE. 2.1 ANLISIS DE DEMANDA La presente propuesta productiva de los AEO (Asociacin de Engordadores de Ganado del Valle del Vilcanota, Distrito de Quiquijana, Quispicanchi, Cusco) est conformado por 28 productores, donde cada productor producir 4 vacunos durante un periodo de 4 meses (120 das), de tal
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manera que producir 12 vacunos engordados para el mercado en un ao y en la asociacin (AEO) de manera conjunta producirn 336 vacunos para carne, la cual ser comercializada en las tabladas ganaderas de Combapata, Sicuani y Urcos a los intermediarios, que articulan la comercializacin con nuestra demanda potencial que ser el mercado de la Regin Arequipa. En ese contexto analizaremos los factores que influyen en la determinacin de la demanda de nuestro producto: Precio del producto. Una de las expectativas que maneja el demandante antes de consumir un producto lo primero que ve es el precio del bien, mas no por la calidad y/o presentacin esto de manera general, en ese sentido de acuerdo al Informe Tcnico de Implementacin de la Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Ley N 29337 PROCOMPITE, realizado el estudio de mercado de precios del mercado regional de Cusco se tiene como resultado de que el precio del kilo de carne de ganado en pie es de S/. 9.00 Nuevos Soles. Por otro lado la iniciativa de este plan de negocio tiene como objetivo ofertar un producto con las condiciones de calidad que exige el mercado de Arequipa, donde el precio de la carcasa est por encima de los S/. 14.50 Nuevos Soles, mercado que a la actualidad posee una demanda insatisfecha. Tambin se considera que de manera conjunta los socios de la AEO producirn un ganado vacuno engordado con un peso por encima de los 364 kilos en promedio. Costumbres. Este factor aunque no sea uno de los determinantes de la demanda en mayor porcentaje, es de inters analizarlo, puesto que la carne de res es de alta sensibilidad debido a que tiene sustitutos cercanos como la carne de pollo, que el precio est por debajo de la carne de vacuno, en ese entender y a pesar de que nuestro consumidor prefiera consumir y est acostumbrado a consumir nuestro producto; en ocasiones de inflacin en los precios preferir consumir productos sustitutos cercanos; para contrarrestar esto nuestro producto ser un producto de calidad. Preferencias. Las preferencias del demandante de consumir un producto estn determinadas por el precio y la existencia de bienes sustitutos, entonces para no perder como productores a nuestros clientes potenciales manejaremos precios mdicos, as como el de utilizar estratgicamente el reconocimiento que poseemos a nivel regional como Quiquijana, capital del Toro Engordado. Renta. Los consumidores prefieren consumir un producto viendo su ingreso per cpita y que es determinante para su canasta bsica familiar, en ese contexto la estrategia a utilizar como productores de este producto est en la calidad de nuestro producto, y en los atributos que contiene; logrando un posicionamiento dentro del mercado regional de intermediarios como toros engordados de alta calidad. Expectativas sobre el futuro. La actividad econmica en general se mueve a base de expectativas que pueda tener el consumidor de un determinado producto para poder consumirlo en el presente o en el futuro, para esto, el indicador que determina es la inflacin de los precios o los bajos ingresos que podran percibir los consumidores frente a cambios en la economa, para tal efecto nuestro producto tendr un precio estandarizado en estas circunstancias. Pgina 6
Principales grupos demandantes. La demanda de carne de res en nuestra actualidad es en grandes cantidades, esto debido al bajo precio que tiene en el mercado a comparacin de otros tipos de carne o sustitutos, en ese contexto la demanda de la carne de res en el mercado cusqueo se puede identificar en los Mercados de Abastos de Vinocanchon, Wanchaq, Cascaparo, San Pedro, entre otros; as mismo una parte de la produccin de ganados vacunos engordados sern destinados al mercado Arequipeo, que ofertan mejores precios que el mercado regional de Cusco; por otra parte segn el Estudio de Sistematizacin: Experiencia innovadora de 1 engorde y comercializacin de ganado vacuno en la Regin Cusco realizado por el Proyecto Corredor Puno Cusco, menciona que el consumo per cpita de carne de vacuno es de 5,17 kg/habitante/ao, siendo el departamento de Lima el principal demandante con un consumo per cpita de 7,3 kg. Por otro lado nuestro producto vacunos para carne una vez cumplido el ciclo productiva de engorde (4 meses) estar en condiciones adecuadas y optimas para llevarlo al mercado, el cual tendr como demandante potencial el mercado Arequipeo, esto mediante la venta de nuestros productos en las tabladas ganaderas principalmente de Combapata, al cual concurren comerciantes acopiadores, intermediarios que llevan al mercado arequipeo.
Perfil del consumidor. Aquel intermediario que compre nuestro producto tendr la condiciones de negociacin en cuanto a la determinacin del precio de ganado vivo (Intermediario del mercado de Arequipa), y eliminando las fallas de mercado en cuanto a la informacin asimtrica de los precios reales. De esta manera tanto como productores y consumidores tenga ganancias equitativas.
2.1.1
Segmentacin del mercado.
Para identificar el mercado objetivo de la presente propuesta productiva es necesario realizar la segmentacin del mercado demandante de carne de res, por lo que consideramos el anlisis de la regin Cusco, Arequipa y a nivel nacional. Por otro lado segn la estadsticas de consumo de carne de res a nivel nacional es de 5.17 kg por persona al ao, en la capital Lima y segn los estudios de la FAO se recomienda que este debe ser de 18 kilos por persona al ao, en ese entender el consumo per cpita de carne de res en el Per est muy por debajo de la recomendacin brindada por la FAO. Para identificar adecuadamente la demanda del mercado de carne de vacuno de la regin Arequipa y Cusco, procedemos a analizar los datos de beneficio de ganado vacuno a nivel nacional, regin Arequipa y regin Cusco. De acuerdo al detalle siguiente:
Estudio de Sistematizacin: Experiencia innovadora de engorde y comercializacin de ganado vacuno en la Regin Cusco. Proyecto del Corredor Puno Cusco.
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Cuadro N 03
Beneficio de ganado vacuno en camales. Ao 2011
Regin Nacional Are qui pa Cus co Beneficio camales unidades 970506 86614 60462 Beneficio camales tn 169321 14640 9795 Beneficio camales kg/und 174.5 169 162
FUENTE: MINAG OEEE. Produccin pecuaria e Industria Avcola 2011
Se puede observar que la regin Arequipa representa el 8.6% del total de ganado beneficiado a nivel nacional, y la regin Cusco el 5.78%. Para tener una idea definitiva del circuito de la comercializacin de carne de vacuno a nivel nacional y de la regin Cusco y Arequipa, necesitamos confrontar la demanda con la oferta. Si la produccin de una regin alcanza para su propio consumo, donde se identificar si una regin es atractiva como mercado para las regiones productoras de carne. Para determinar dicha oferta identificamos la produccin de carne en unidades, produccin de carne en toneladas y produccin de carne en kg/und.
Cuadro N 04
Produccin de carne de vacuno (oferta). Ao 2011
Regin Nacional Arequipa Cusco Prod.Carne und 1263564 10233 88230 Prod. Carne tn 178582 4708 12012 Prod. Carne kg/und. 141.3 169.1 136.1
FUENTE: MINAG OEEE. Produccin pecuaria e Industria Avcola 2011

De acuerdo al cuadro 04 se puede precisar que la regin Arequipa representa el 2.06% del total de la produccin de carne de vacuno a nivel nacional, y la regin Cusco el 6.72%. Se puede concluir que la regin Arequipa consume el 8.6% de la produccin nacional de carne pero solo produce el 2.06% por lo que esta regin no producira la suficiente carne de vacuno para cubrir su consumo convirtindose en un mercado atractivo para colocar el excedente de la produccin de regiones como Cusco. En cambio la regin Cusco consume el 5.78% de la produccin nacional de carne de vacuno y produce el 6.72%, donde la regin produce la suficiente carne de vacuno para cubrir su consumo y que el 14% de su produccin es externalizado fuera del territorio. De este anlisis se concluye que el mercado objetivo es la regin Arequipa debido a que tiene una demanda insatisfecha. 2.1.1. Demanda proyectada
Para obtener la demanda proyectada se calcula el ndice de crecimiento promedio el cual equivale a 1.105%, ello en base al crecimiento de la oferta y demanda del ao 2008 hasta el ao 2011. El clculo de la demanda proyectada para el mercado de carne de vacuno de la regin Arequipa se precisa a continuacin:
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Cuadro N 05
Demanda proyectada de carne de vacuno Region Arequipa
Ao 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Demanda tn 8,733.00 10,813.00 14,010.00 14,640.00 16,901.88 19,513.22 22,528.01 26,008.59
Fuente: elaboracin propia en base a datos de: MINAG OEEE. Produccin pecuaria e Industria Avcola 2011
El producto o servicio de la propuesta productiva. La Asociacin de Productores Toro Engordado de la Microcuenca Qquehuarmayo, en la actualidad cuenta con 28 socios y/o familias de acuerdo al padrn registrado en el libro de actas, donde en la actualidad produce en promedio 9 ganados vacunos al ao, los cuales poseen niveles de conversin alimenticia debajo de los 950 gramos da, debido principalmente a que el ganado vacuno de engorde es amarrado con estacas a las zonas de pastoreo, desarrollando una actividad semi-intensiva, debido a que no cuentan con infraestructura productiva con comederos que permita estabular y evitar la prdida de energa, haciendo ms eficiente el proceso de engorde; pero ante la expectativa del plan concursable PROCOMPITE este sub sector se encuentra con las ganas de emprender y participar, donde cada productor de acuerdo a las condiciones de su entorno y a los activos que poseen, en cuanto la disponibilidad del factor tierra e insumos adicionales y la mano de obra, tiene como objetivo mejorar su produccin y productividad, donde plantean mediante su plan Mejoramiento de la Produccin de Ganado Vacuno de Engorde, del Valle del Vilcanota, Distrito de Quiquijana, Quispicanchi, Cusco, que cada productor una vez implementado el plan de negocio y cofinanciados por la Municipalidad Distrital de Quiquijana producirn 4 ganados vacunos por un periodo de 4 meses, con un peso para su comercializacin de 364 kilogramos por ganado (peso vivo) y durante el ao producirn 12 ganados vacunos cada productor o equivalente a 4,368 kilos de carne de ganado vacuno. Definir la unidad de medida. La Asociacin de Productores de Toro Engordado de la Microcuenca Qquehuarmayo; una vez obtenido el financiamiento del gobierno local mediante la PROCOMPITE, se dedicara a producir ganado vacuno para carne (12 unidades por ao), donde su cuantificacin ser cabezas de toro para engorde por periodo y/o ao. Definir los ofertantes. Los ofertantes del mercado de ganado vacuno para carne dentro de nuestro medio son aquellos productores, Asociaciones existentes dentro de la regin Cusco que se dedican a este sub sector de manera extensiva e incipiente en su mayora, ubicados principalmente en piso de valle, el mercado que dinamiza la economa regional en este sub sector es la tablada ganadera de Combapata y otras ferias existente a nivel regional.
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Modelo de estimacin de oferta. Se debe indicar que la AEO est conformada por 28 socios, productores de ganado vacuno de engorde, quienes poseen como principal actividad econmica la venta de toro engordado en la tablada Dominical del distrito de Combapata y la tablada de ciudad de Sicuani. Para obtener el producto (toro engordado de 364 kg en promedio), se considera lo siguiente: Se realiza tres campaas al ao. Con una duracin de 120 dias por campaa Cada socio inicia con un promedio de 04 toros por campaa. Al ao debe comercializar 12 toros engordados como mnimo. Cuadro N 06. Oferta proyectada de producto de la AEO con PDN
CANTIDAD DDE PRODUCCION 4 MESES AO CANTIDAD KILOS CANTIDAD KILOS 4.00 1,456.00 12.00 4,368.00 112.00 40,768.00 336.00 122,304.00
PRODUCTOR ASOCIACION FUENTE: Elaboracion Propia.
2.2
Se considera que el PDN tendr un horizonte de evaluacin de 4 aos donde la produccin de ganado vacuno engordado ser la misma, 04 cabezas por campaa por socio, en total 336 cabezas por ao por la AEO. DETERMINACIN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA Para determinar la demanda insatisfecha se procede a considerar lo obtenido en el cuadro N 05, que es la demanda proyectada de carne de res en la regin Arequipa, posteriormente con los datos obtenidos en el cuadro N04 de oferta de carne de res en la regin Arequipa, se procede a proyectar dicha oferta e identificar la brecha demanda oferta existente. Cuadro N 07. Demanda proyectada de carne de vacuno Regin Arequipa
Ao 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Oferta 6,052.00 5,060.00 4,921.00 4,708.00 5,435.39 6,275.15 7,244.66 8,363.96 Carne de vacuno en tn Demanda 8,733.00 10,813.00 14,010.00 14,640.00 16,901.88 19,513.22 22,528.01 26,008.59 Superavit -2,681.00 -5,753.00 -9,089.00 -9,932.00 -11,466.49 -13,238.07 -15,283.35 -17,644.63
Fuente: elaboracin propia en base a datos de: MINAG OEEE. Produccin pecuaria e Industria Avcola 2011
Considerando la informacin del cuadro 06, se precisa que la AEO producir para el ao 2015 la cantidad de 336 cabezas de ganado vacuno engordado, con un peso promedio de 364 kg, haciendo un total de 122.3 tn de carne de vacuno que representa cubrir el 0.69% de la demanda insatisfecha para el mismo ao de carne de vacuno existente en la regin Arequipa. 3. ANLISIS DEL ENTORNO. Nuestro entorno de la propuesta productiva esta dado por los lineamientos macro-ambientales y micro-ambientales y mediante el anlisis PESTA, para la determinacin del Anlisis FODA y disear estrategias para los AEO.
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3.1
ANLISIS MACRO AMBIENTALES. A este nivel se van a analizar los aspectos resaltantes del Macro-entorno, para el plan de negocio. Metodolgicamente utilizaremos el anlisis PESTA factores sociales, Econmicos, Polticos, Legales, Tecnolgicos y Ambientales. El anlisis de dichos factores va a determinar "oportunidades" y "amenazas" para la propuesta del Plan de Negocio. Factores Socio - culturales. Este factor nos permite conocer los cambios demogrficos, y los valores culturales y sociales en el pas, la poblacin y sus valores representan el punto de partida para el debate sobre la demanda del mercado. Bajo estos parmetros el crecimiento poblacional y los aspectos culturales y sociales dentro de nuestra regin son estables, a un ms los gobiernos locales estas promoviendo la apertura de ferias que generan mayor dinamismo dentro de la economa regional aun con estas actividades las mujeres se insertan al mercado dando valor y difundiendo las diferentes costumbres generando dividendos en la sociedad. Factores Econmicos y Mercado. Segn informacin del Ministerio de Economa y Finanzas del Per crecer este ao ligeramente por encima de 6%, destacando la demanda interna que crecera en torno del 7,5% y la expansin de la inversin privada que se ubicara alrededor del 13%. De la misma forma en agosto, el PBI creci 6,3%, sobresaliendo el sector no primario que creci por cuarto mes consecutivo por encima de 7,0%. Para setiembre se estimaba un crecimiento del PBI en torno al 6% debido al mayor consumo interno de cemento, que creci cerca de 20%; la venta de vehculos familiares, que creci 22,5%; y el crdito bancario al sector privado que se expandi por encima del 15%. Adems, cabe sealar que en el tercer trimestre, la demanda interna habra crecido cerca de 10%, y entre Enero y Setiembre la inversin privada creci cerca de 15% y la inversin pblica lo hizo en casi 30%. Por otro lado el Indicador de Actividad Econmica Regional (Cusco) de Enero-Agosto de 2012, mostr una expansin de 3,5% con relacin a similar periodo de 2011, explicado principalmente por el incremento de los indicadores relacionados a los sectores: servicios gubernamentales, y agropecuario. De la misma forma el crecimiento de la produccin del subsector pecuario, en agosto de 2012, obedeci a la mayor produccin de leche y carne de vacuno. Asimismo, el incremento del VBP acumulado estuvo principalmente explicado por la mayor produccin de leche y carne de vacuno como se puede dilucidar el presente cuadro del BCRP. Cuadro N 08. ndices de productos pecuarios
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Bajo esta expectativa con tendencias positivas que se viene manejando dentro de nuestro pas y la regin del Cusco un adecuado clima de la actividad econmica y una estabilidad econmica; que es de vital importancia para insertar nuestro producto a este mercado objetivo. Factores Polticos Legales. La situacin poltica - legal del agro tiene como base la voluntad poltica de desarrollar en el Per un modelo de economa de mercado en un contexto de economa abierta. En este marco se promueve la inversin privada en el sector agropecuario, cobrando importancia aquellas acciones relacionadas con el principal factor de produccin agrcola: la tierra. Desarrollar un mercado de tierras implica, en el Per, superar la falta de un catastro rural y la incompleta titulacin de tierras. El propsito de la titulacin es facilitar el acceso al crdito formal, alentar la inversin en las tierras y, por tanto, incrementar la productividad y produccin agrcolas. Tambin es posible que, con derechos de propiedad asegurados, a los agricultores se conviertan en mejores administradores y que adopten tcnicas de conservacin. Tanto la parcelacin como la ocupacin informal han llevado a que una vasta mayora de agricultores en el Per carezca de derechos de propiedad formales sobre sus tierras: Cifras del CENAGRO 94 indican que slo 24% de todos los propietarios de tierras tenan ttulo registrado y vlido. Factores tecnolgicos. Desde la apertura del libre mercado llamada Economa Social de Mercados, la poblacin tiene acceso a tecnologas de acuerdo a las exigencias del demandante y su capacidad adquisitiva; esto genera mayor facilidad al individuo en su actividad y a la vez apertura nuevos mercados. En ese contexto en Nivel de inversin en investigacin y desarrollo por parte de los competidores, permite anticipar cualquier cambio en los procesos de produccin basados en el desarrollo tecnolgico o en nuevos productos generando mayores niveles de ventas e ingresos, manteniendo al consumidor cada vez ms informado donde la informacin se hace simtrica y reduciendo los niveles de monopolio, de esta manera generando mayor dinamismo en la economa. Pgina 12
Factores ambientales. Es importante identificar la problemtica de las acciones en el ambiente, es decir por el impacto que genera la produccin en las condiciones ambientales del planeta. El calentamiento global. Contaminacin de agua. Los Cambios climticos. Transformacin de reas forestales en reas agrcolas.
En ese contexto la actividad del hombre con el fin de generar excedentes monetarios busca generar relacin directa entre el incremento de la Tecnologa y la reduccin de la preservacin del medio ambiente lo cual es un costo de oportunidad que el hombre realiza con externalidades negativas. Para tal efecto el anlisis de los factores usando el anlisis PESTA nos permite encontrar aquellas oportunidades y amenazas que pueden ser influyentes positivas y negativas a nuestro plan de negocio, es por ello que se debe de identificar de estas combinaciones de factores polticos, econmicos, sociales, tecnolgicos y ambientales, las prioritarias para luego realizar el anlisis FODA en su fase de oportunidades y amenazas y sus respectivas estrategias para el logro de objetivos dentro del plan de negocio. 3.2 ANLISIS MICRO AMBIENTE. El auto diagnostico o llamado anlisis del potencial, es vital para la insercin de la asociacin en el mercado global, ya que identifica las capacidades en las diferentes etapas del proceso del comercio. Una forma de comenzar es realizar un autodiagnstico, preguntando el grado de satisfaccin de la empresa en el proceso de comercializacin. Tener xito en el mercado regional podra ser necesario para alcanzar el mercado nacional, pero el potencial del productor muestra a la asociacin la habilidad que esta puede tener para sacar ventajas de las oportunidades del mercado local, regional o nacional. En ese contexto el micro ambiente identificado por un conjunto de caractersticas, tales como el comportamiento de la asociacin en el mercado (proveedores, competidores, clientes y distribuidor) a la cual est inmersa, los recursos, los procesos y productos, etc., lo que determina las fortalezas y debilidades. Es importante considerar los factores externos a la asociacin para aprovechar encontrar las oportunidades y amenazas en el mercado a la cual se tiene que insertarse. Estructura Competitiva Del Mercado. Se evaluarn inicialmente cinco fuerzas (los compradores, los proveedores, los competidores potenciales, los productos sustitutos y la rivalidad presente en el mercado) que influirn directamente sobre el negocio, sus acciones y respuestas competitivas, segn el modelo de M. Porter. El resultado de dicho anlisis, conjuntamente con los resultados del estudio de mercado, determina "oportunidades" y "amenazas" que el negocio debe aprovechar y superar, respectivamente, mediante la estrategia. El poder de Negociacin de los compradores: Los intermediarios mayoristas aquellos que son pocos y compran en gran cantidad, a la vez pueden cambiar de proveedor y comprar a varios a la vez y
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tienen la ventaja de pagar en efectivo haciendo atractivo el proceso de compra y venta. El poder de negociacin de los compradores finales quienes tiene poder de decisin en cuanto en los precios debido a que consumen en cantidades pequeas. Los transformadores y distribuidores tienen alto poder de negociacin en el proceso de compra por el simple hecho de ofrecer mejores precios de compra a un ms en pocas donde la demanda de este producto con valor agregado se incrementa (feriados y /o fiestas).
Poder de Negociacin de los proveedores. Para determinar el poder de negociacin de los proveedores de la carne de res, se va a analizar a los actores del proceso de comercializacin como suministradores del producto. Los productores de carne de res familiares y familiares-comerciales tienen un poder de negociacin muy disminuido ya que se relacionan con el mercado nicamente a travs de los intermediarios, venden pocas cantidades y no estn en capacidad de cumplir con la calidad y constancia en el suministro que exigen otros actores del proceso de comercializacin. Los productores comerciales tienen mayor poder de negociacin ya que no tienen un comprador nico, manejan varios canales y estn en capacidad de cumplir con la calidad y suministro requerido por transformadores, mayoristas y distribuidores. Sin embargo, orientan su produccin a los transformadores donde tienen competencia con los intermediarios acopiadores. Los intermediarios mayoristas tienen un alto poder de negociacin al momento de vender por el volumen que manejan de manera permanente y porque no son muchos.
Amenaza de competidores potenciales. Actualmente es factible ingresar al mercado de carne de res mediante la crianza de ganado vacuno en la regin Cusco ya que no existen fuertes barreras de entrada que eviten la presencia de competidores potenciales. Las nicas barreras que se pueden identificar para ingresar al mercado son el no contar un capital inicial propio, contacto con actores del proceso e inadecuado conocimiento sobre la crianza del ganado vacuno.
Amenazas de productos sustitutos. Dentro de los productos competitivos el productor no tiene el poder de fijar el precio ya que el incremento del precio por kilo en la carne de res generara la compra de mayor cantidad de otro producto como carne de pollo a bajo precio.
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Estos productos competitivos llamados en este caso productos crnicos de consumo masivo: Como el ave, vacuno, cerdo, etc. Estos tres primeros lideran el mercado de carnes, siendo productos que se consumen frecuentemente, en ese entender el factor decisional est principalmente en el conocimiento de su presentacin y preparacin, el gusto, promocin y el precio. Se puede concluir que el consumo per cpita de carne ha aumentado, pero esta situacin se debe exclusivamente al incremento en el consumo de carne de pollo, el resto de carnes mantiene una tendencia esttica o negativa en los ltimos aos.
Por lo tanto las expectativas se mantiene estacionarias, la diferenciacin estara en la calidad del producto con la adecuada combinacin de los insumos y/o tecnologas necesarias para dicha actividad y el logro de un producto de acuerdo a las exigencias del mercado; las cuales fijaran las fortalezas y debilidades de dicha organizacin de productores: 4. 4.1 ORGANIZACIN UBICACIN DE LA AEO.
Departamento Provincia Distrito Direccin
Centro Poblado El centro pobado pertenece a la capital del distrito? El centro pobado es rural o urbano?
Cuadro N 09 Cusco Quispicanchi Quiquijana Cc: Accopata, Usi, Huaraypata, Huacaytaqui, Ccolca, Callacunca, Quiquijana. Cc: Accopata, Usi, Huaraypata, Huacaytaqui, Ccolca, Callacunca, Quiquijana. No Rural
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Grafico N 02 MAPA NACIONAL REGION CUSCO
PROVINCIA DE QUISPICANCHI
DISTRITO DE QUIQUIJANA
FUENTE: Elaboracin Propia
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4.2
COMPOSICIN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO. La AEO, Asociacin de Engordadores de Ganado del Valle del Vilcanota, para su debida participacin en el plan concursable de PROCOMPITE est conformada por el siguiente directorio:
Cuadro N10 Cargo Apellido Paterno Apellido Materno Presidente Ccama Lloclle Secretario Quispe Aguilar Tesorero Sovia Quispe Fiscal Yucra Alvarez Vocal Flores Santacruz FUENTE: Elaboracin Propia
Nombres Demetrio Lucas Eufemio Domingo Rogelio
DNI
25210660 25212687 25210660 42470705 42271047
Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicacin.
Cuadro N 11 Persona con quien debe ejecutarse la comunicacin Nombres y apellidos Direccin exacta Telfono/Celular Correo electrnico Rolando Kana Ccama Av. 06 de Octubre s/n del distrito de Cusipata, provincia de Quispicanchi-Cusco 984-550515 978-648577
kana_ryr@hotmail.com
4.3
PARTICIPANTES DE LOS AEO. Asociacin de Engordadores de Ganado del Valle del Vilcanota, es una organizacin conformada por personas naturales, est conformado 22 varones y 6 mujeres; el hecho de que en esta asociacin cuente con pocas personas mujeres es por motivos de que la mujer no puede asistir a las reuniones por las actividades del hogar, pero que est inmerso y se dedica a esta actividad es la mujer y los menores de edad.
Tipo de persona Personas Jurdicas Personas Naturales Varones que integran Mujeres que integran
Cuadro N 12 Nmero NO Si 22 6
El presente cuadro nos detalla la relacin de los integrantes de la AEO, Asociacin de Engordadores de Ganado del Valle del Vilcanota, especifica los nombres y apellidos, documento de identidad y comunidad o anexo a la que pertenece dentro de esta Cuenca del Vilcanota.
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Cuadro N 13
N NOMBRE Y APELLIDOS 1 Demetrio Ccama Lloclle 2 Nazaria Aquino Zuniga 3 Segundo Condori Aquino 4 Victor Challco Cansaya 5 Geronimo Yucra Quispe 6 Felipe Quispe Condori 7 Eufemio Sovia Quispe 8 Luis Quiones Thupa 9 Manuel Navidad Valenzuela Vitorino 10 Valentina Qqero Vda de Huanca 11 Honorio Merma Gaspar 12 Wilfredo Florez Santacruz 13 Zenon Saire Quispe 14 Santiago Horcon Quispe 15 Rogelio Flores Santacruz 16 Pilar Huaman Ccama 17 Cecilio Huaman Ccama 18 Florentino Quispe Ccama 19 Gregorio Quispe Paucar 20 Eloy Pacco Vasquez 21 Valentin Vera Condori 22 Domingo Yucra Alvarez 23 Lucas Quispe Aguilar 24 Julio Cesar Huaman Cansaya 25 Walter Fernandez Vilcahuaman 26 Gertrudes Yucra Cansaya 27 Juliana Huanca Quispe 28 Manuela Huayta Leon FUENTE: Elaboracin Propia 4.4 ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES A nivel de la AEO se plantea realizar las ventas conjuntas con el fin de otorgar a los productores un poder de negociacin mayor; pero la distribucin de utilidades es un aspecto que estar determinado en funcin a la produccin por cada beneficiario; se tiene planificado la produccin de 12 cabezas de ganado vacuno engordado para la venta por un productor de manera independiente. Las utilidades producto del plan de negocio, las recibe de manera independiente cada productor teniendo como base el aspecto antes mencionado 4.5 MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIN DE LOS AEO. Para promover la transparencia en la administracin de los AEO, se plantean ciertas medidas
SECTOR Quiquijana Quiquijana Quiquijana Quiquijana Accopata Accopata Accopata Accopata Accopata Accopata Huaraypata Huaraypata Huaraypata Huaraypata Huaraypata Usi Usi Usi Callacunca Callacunca Callacunca Colca Huaccaytaqui Huaccaytaqui Huaccaytaqui Huaccaytaqui Huaccaytaqui Huaccaytaqui
DNI 25210660 80197759 40854169 25212026 41812115 25210376 25210660 25222769 25212700 25210273 25216666 25214300 25214093 25212872 42271047 46848684 45826563 44199020 25219933 25219956 80008593 25211921 25219865 46268310 25212079 80194310 25212676 25214650
que ayuden este fin.
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Cuadro N14
Situacin Informar peridicamente a las personas naturales o accionistas de la situacin del AEO Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a cabo Rotacin peridica de la junta directiva Los socios o personas naturales deben tener el derecho de convocar a una reunin de la junta cuando lo crean conveniente Se debe tratar equitativamente a los socios o personas naturales
4.6
Se cumple (Si o No) Si Si Si Si Si
ORGANIGRAMA DEL AEO La AEO Asociacin de Engordadores de Ganado Vacuno del Valle del Vilcanota Tiene como autoridad mxima el directorio conformado por el presidente, secretario, vocal y fiscal; como ultimo los 28 socios de esta organizacin segn el presente diagrama. Grafico N03
AEO
PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
VOCAL
FISCAL
SOCIOS DE LA AEO. FUENTE: Elaboracion Propia
5.
PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO Cada uno de los integrantes de la Asociacin Engordadores de Ganado del Valle del Vilcanota, cuenta con un reas de pastos cultivados as como terrenos disponibles para ampliar la instalacin de pastos mejorados en un rea promedio de 1/3 de ha y as mismo cuentan con ganado vacuno del biotipo para engorde el mismo que lo obtienen de las tabladas ganaderas, ferias de la provincia de Canchis como: Combapata, Tinta o Sicuani; el proceso de engorde se inicia justamente con la adquisicin de los vacunos, para luego realizar la dosificacin (desparasitacin), con el fin de eliminar los ectoparsitos y endoparsitos, posteriormente se realiza la administracin de vitaminas con el fin de estimular el apetito en el ejemplar y se le brinda alimentos balanceados concentrados a base de productos locales (afrecho, harina de maz), combinndolos con suplementos vitamnicos, fuentes de protena (harina de pescado) as como dotacin de pastos mejorados por un periodo de 4 meses alojados en los cobertizos apropiados para la actividad de engorde; desde luego con una adecuada asistencia tcnica por parte del personal tcnico calificado de la Sub Gerencia de Desarrollo Econmico de la Municipalidad Distrital de Quiquijana; para luego desarrollar la comercializacin del ganado en peso vivo en el mercado regional mediante intermediarios, en la tabladas ganaderas.
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En ese contexto, tiene como nico propsito de satisfacer las necesidades y exigencias de nuestros demandantes potenciales caracterizndonos por su precio, peso y presentacin del animal, generando empleo sostenible y responsabilidad social. Logrando cobertura y posicionamiento a nivel local y regional. 5.1 OBJETIVOS DEL NEGOCIO Objetivo General. - Incrementar el ingreso per cpita familiar de la asociacin inmersa en el Plan de Negocio, para contribuir a mejorar su nivel de calidad de vida. Objetivos especficos. Mejorar el nivel tecnolgico de la produccin, manejo y engorde del ganado vacuno para su posterior comercializacin. Incrementar los niveles de productividad y competitividad del ganado vacuno para su comercializacin. Generar excedentes adicionales a los productores. Incrementar la oferta y calidad del ganado vacuno en pie para el mercado local, regional y Nacional. Realizar la articulacin comercial a las ferias dentro de su jurisdiccin. Fortalecer la organizacin de los productores de vacuno con conocimiento en organizacin y gestin empresarial. Elevar la autoestima de los socios de la Organizacin, habilitando el capital econmico de contrapartida por parte del Gobierno Local - PROCOMPITE. Contribuir al desarrollo de Distrito con generacin de empleo: directo e indirecto, en las unidades familiares participantes.
5.2
ANLISIS FODA.
Fortalezas. - Organizacin de productores agropecuarios comprometida para emprender esta actividad. - Disponibilidad de terreno para la siembra de pastos mejorados. - Cuenta con agua para riego. - Experiencia de la produccin en el manejo de ganado vacuno a nivel bsico. - Predisposicin de los socios para otorgar la contrapartida. Oportunidades. - Estabilidad Poltica, Econmica y social. - El sector agropecuario cuenta con ndices macroeconmicos positivos y ascendentes. - Crecimiento econmico con expectativas positivas. - Mayor inversin privada extranjera. - Apertura de nuevos mercados (Tratados de libre comercio, Interocenica) - Las costumbres del poblador de la sierra, que incluyen el consumo de carne de res se acrecienta. - Existencia de una Ley de tierras en proceso de desarrollo, la cual va a generar un nuevo marco de oportunidades para los propietarios. - Existencia de programas del sector pblico que promueven el engorde ganado. - Existencia de programas que financian las actividades productivas como el de la Ley N 29337 - PROCOMPITE Pgina 20
Debilidades. - Inadecuado conocimiento del mercado de carne de res. - Desconocimiento de aspectos tcnicos en el engorde del ganado vacuno. - Escasa implementacin con infraestructura productiva y herramientas. - Produccin no planificada. - No cuentan con capital suficiente para emprender. - Dbil desarrollo sobre procesos de articulacin comercial. - Inadecuada infraestructura productiva: establos, cobertizos. Amenazas. - Algunos aspectos claves para una mayor accesibilidad a la produccin de ganado vacuno, no han sido determinados. - Mayor porcentaje de las familias de la capital Lima rechaza este producto como parte de su canasta bsica familiar. - Menor porcentaje de la poblacin de la sierra cuenta con ttulos de propiedad de sus tierras. - La situacin climatolgica: Heladas y ventarrones que se dan entre los meses de Mayo a Agosto. - Migracin general de los ganaderos a falta de empleo en la zona. - Carne Brasil interocenica - Enfermedades Estrategias FO. - Incrementar el volumen y calidad del producto para el mercado. - Asociacin constituida lo cual da confianza a las instituciones financieras para el otorgamiento de crdito. - Fortalecerla asociacin de productores que poseen iniciativas y gestionar apoyo de programas proyectos existentes Estrategia DO. - Mejorar el conocimiento del mercado de carne por parte de los miembros de la AEO, aprovechando el apoyo de los proyectos existentes - Mejorar ingreso y conocimientos a travs de las instituciones que tienen inters para otorgar asistencia tcnica y articulacin al mercado. - Existencia de entidades financieras para contar con equipos y herramientas para una produccin adecuada. Estrategia FA. - Prevencin de las enfermedades a travs de monitorio constante, con apoyo de instituciones - La asociacin dispone de terrenos de cultivo y de buen clima, por lo que cambiaran fcilmente a otro rubro si la demanda cae. Estrategia DA. - Planificar la produccin y contrarrestar la posible oferta de carne de Brasil - Elevar la capacidad asistencia involucrados en el proceso de engorde del ganado vacuno. - Superar las deficiencias de la organizacin.
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5.3
ALIANZAS ESTRATGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO.
Cuadro N 15
Descripcin de la alianza estratgica u oportunidad de negocio 1. MUNICIPALIDAD DSITRITAL DE QUIQUIJANA 3. ACOPIADORES MAYORISTAS DE COMBAPATA 4. RED DE PRODUCTORES DE ENGORDE DE GANADO VACUNO DEL DISTRITO DE COMBAPATA Finalidad Cofinanciamiento y Soporte Tecnico Comprador Fortalecimiento Organizacional Empresa u organizacin Organizacin Empresa Organizacin Caracterstica de la empresa u organizacin Publica Privada Privada La alianza u oportunidad Es probable o concreta? Concreta Probable Probable
6.
PLAN OPERACIONAL Dentro del plan operacional a considerar por parte de la Asociacin Engordadores de Ganado Vacuno del Valle del Vilcanota Distrito de Quiquijana, Quispicanchi - Cusco, una vez presentado el Plan de Negocio denominado Mejoramiento de la Produccin de Ganado Vacuno de Engorde, del Valle del Vilcanota, Distrito de Quiquijana, Quispicanchi, Cusco, al concurso PROCOMPITE Quiquijana tendremos de ante mano nuestra organizacin bien solida frente a las externalidades negativas que podran generar distorsiones dentro de esta actividad y frente a la existencia de las fallas de mercado como la informacin asimtrica y la existencia de monopolistas y oligopolistas de compra de insumos y venta de nuestro producto final.
6.1 REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO. Una vez obtenido los resultados favorables del plan concursable del PROCOMPITE Quiquijana; la ASOCIACION DE ENGORDADORES DEL VALLE DEL VILCANOTA, incrementaran su produccin y productividad mediante la implementacin y construccin de cobertizos adecuados a la zona e instalacin de pastos mejorados de Alfalfa, Avena y Trbol Rojo, complementada con la asistencia tcnica en el monitoreo del peso del ganado, desparasitacin, aplicacin de vitaminas y determinacin del peso para la venta. En cuanto a las deficiencias de comercializacin se aplicara la estrategia de buscar (como productor) al intermediaria final del mercado limeo, logrando vender nuestro producto a precios considerables.
Cuadro N 16 Mejoramiento del producto o servicio: Aclarar los aspectos en los cuales el cofinanciamiento solicitado mejorar el producto. 1. Incrementar el nivel de productividad y competitividad. 2. Mejorar los niveles de alimentacin mediante la implementacin de pastos mejorados en un rea de 1/3 de hectrea por productor. 3. Se contara con condiciones adecuadas de infraestructura productiva de cobertizos. 4. Eliminar la mayor cantidad de intermediarios acogindose a un nico intermediario quien nos inserte al mercado limeo.
Asistencia tcnica y/o capacitacin requerida: El AEO requiere asistencia tcnica y/o capacitacin especfica en:
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Cuadro N17 Asistencia tcnica/Capacitacin Para mejorar el proceso de: 1. Manejo sanitario 2. Manejo de alimentacin 3. Control de pesaje 4. Produccin de alimentos 5. Manejo de instalaciones Mejorar la salubridad de animales Desarrollo en el menor tiempo y a menor costo Comercializacin. La alimentacin y reducir costos de produccin. Crianza del ganado.
Resolucin de problemas de produccin y comercializacin: Dificultades en la produccin y/o comercializacin del producto o servicio y cmo se planea solucionarlo.
Cuadro N18 Dificultades Solucin encontrada Productores con actitudes Sensibilizacin asistencialistas. Produccin de alimentos Mecanizar la produccin tradicionales. Bajo niveles de productividad. Capacitacin Fallas de mercado. Capacitacin
6.2 EXPLICACIONES TCNICAS Y DISEO DEL PRODUCTO La Asociacin de Engordadores de Ganado del Valle del Vilcanota, del distrito de Quiquijana tiene como actividad principal el engorde del ganado vacuno, cuentan iniciativa como emprendedores en este rubro, motivo por el cual presentan este Plan de Negocio al fondo concursarle PROCOMPITE del Distrito de Quiquijana, para poder acceder a fondos destinados a mejorar su produccin, productividad y competitividad, para tal efecto dentro de las tcnicas y diseo del producto a considerar son: Implementacin y construccin de la infraestructura productiva o cobertizos. Instalacin de pastos mejorados como Alfalfa, Rye Grass, avena y trbol rojo; para su mejor desarrollo de los pastos se complementar con abonos orgnicos producto del estircol vacuno, entre otros. Asistencia tcnica personalizada (por productor).
Para tal efecto tambin se tiene en cuenta el proceso de alimentacin el ganado vacuno para obtener un producto con el peso adecuado al finalizar el engorde de ganado que ser de 4 meses.
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Grafico N04
PROTEINAS
ENGORGE DE
GANADO
AGUA
MINERALES
Fuente: Elaboracin Propia. Una vez realizado todo el proceso de produccin en cuanto al engorde de ganado vacuno para carne, se logra obtener el producto final en promedio durante 4 meses para poder destinarlo al mercado (tabladas ganaderas de Combapata) y mediante intermediarios Al mercado de Arequipa y el cual sern nuestros demandantes potenciales. 6.3 DEFINICIN DEL PROCESO PRODUCTIVO. El proceso productivo del plan de negocio Mejoramiento de la Produccin de Ganado Vacuno de Engorde del Valle del Vilcanota, Distrito de Quiquijana, Quispicanchi, Cusco de la Asociacin de Engordadores de Ganado, se detalla mediante la explicacin de un diagrama y su debida sustentacin de cada uno de las etapas dentro del proceso productivo.
DIAGRAMA DEL PROCESO DE ENGORDE DE GANADO VACUNO.
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Grafica N05
ADQUISICION DE GANADO VACUNO (TABLADA GANADERA DE COMBAPATA)
PESADO
ALIMENTACION BALANCEADA
DESPUENTE DE DOSIFICACION VACUNAS APLICACION DE VITAMINAS Y MINERALES GANADO CON 364 KILOGRAMOS TRANSPORTE COMERCIALIZACION
FUENTE: Elaboracion Propia.
6.3.1
Caractersticas generales del proceso productivo. El sistema de produccin que se utilizar es la crianza semi - intensiva, es decir, los animales permanecern confinados en los cobertizos y se llevaran a pastar a campos en ocasiones eventuales, durante todo el proceso de engorde que durar 04 meses, proceso que permitir un uso adecuado de distintos recursos y la produccin de carne. La materia prima ser el ganado vacuno de raza Brown swiss y criollos cruzados con Brown Swiss, caracterizado el ganado criollo por su rusticidad, adaptacin al medio ambiente y su utilizacin del doble propsito (carne, trabajo), no tiene ningn grado cruzamiento con otras razas, tambin se llama ganado tpico Per. Caractersticas de los animales adquiridos. Para la compra del ganado de engorde se tendr en consideracin las siguientes caractersticas: Tipo de ganado. En el presente plan de negocio se pretende utilizar el capital pecuario existente en la zona que ser el ganado vacuno de raza Brown swiss y criollos cruzados con Brown Swiss. Edad. Los vacunos ms convenientes para engordar son aquellos cuyas edades oscila entre los 18 48 meses de edad (animales de 2 4 dientes permanentes), siendo estos los animales ms eficientes para convertir el alimento en carne.
6.3.2
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Sexo. Se someter a engorde a animales machos enteros, debido a que estos obtienen mejores rendimientos en el engorde. Peso. El peso inicial del animal influye en los resultados al final del engorde, por lo que ser recomendable que el peso inicial oscile entre 150 170 Kg pero para nuestro caso para su adecuado manejo se prev un ganado de 364 kg. Condiciones del animal. Se utilizar animales fsica y clnicamente sanas, escogiendo animales con mayor estructura sea, altos y flacos que respondan mejor al engorde, que produzca buenos rendimientos y el producto sea carne EXTRA y PRIMERA calidad.
6.3.3
Proceso productivo. a. Programa de manejo de ganado. Las principales operaciones de manejo a las que un vacuno es sometido durante el periodo de engorde, tiene por finalidad prevenir, controlar y evaluar el rendimiento del animal durante el proceso de engorde. Adquisicin del ganado Vacuno. Lo adquieren de la tablada ganadera de Combapata; el manejo a la recepcin a su llegada, a los animales se verificar y se inspeccionar el aspecto corporal, sanitario y los correspondientes registros de compra y se realizaran las siguientes faenas ganaderas: Pesada. Es la primera operacin que se realizar a los vacunos a su llegada a la infraestructura productiva o cobertizos. Los animales a la recepcin tendrn un tiempo de reposo para disminuir el stress del viaje, luego sern conducidos hacia la balanza para su pesaje inicial. Este dato es muy importante para determinar la ganancia de peso durante el periodo de engorde y registrar un adecuado control durante todo el proceso. Despunte de cuernos. Se realizar en todos los animales, cortndose las puntas utilizando sierra metlica, esta operacin se realiza para evitar accidentes originados por peleas entre ellos y al personal encargado del manejo de los animales. Dosificaciones. Eliminacin de endoparsitos que influyen en la produccin. Vacunas. Se vacunaran a todos los animales contra la fiebre aftosa y carbonosa, dado su carcter obligatorio en el pas. Aplicacin de vitaminas y minerales. Es la aplicacin de productos que favorezcan el aprovechamiento de los alimentos y mejoren el nivel de ganancia de peso en tiempo menor. b. Manejo durante el engorde. Todo lo relacionado al manejo en esta etapa se refiere a la alimentacin y sanidad. La alimentacin se repartir en forma constante, procurando el mximo consumo por animal. Consumo en promedio de 3 4% de su peso vivo de MS. Proveer agua fresca y limpia en forma constante. El consumo de agua promedio de los vacunos en engorde es de 40 50 lt./animal. Brindar un rea adecuada de sombra a cada animal. Se establecern pesadas a los 30 y 60 das de ingresado el animal, evaluando su rendimiento.
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Observar el patrn de consumo de alimento. Alimentando a los animales a razn de niveles de 12 13.5% de protena y 0.7 0.9 Mcal/Kg.Eng. Observacin permanente y constante del estado de salud de los animales. En caso de presentarse problema sanitario aislar y tratar al animal enfermo.
6.3.4 a.
Programa de alimentacin. Sistema de alimentacin. La alimentacin de vacunos en engorde se realizar a base de forraje verde y concentrado; el alimento ser suministrado en el establo, sin embargo existe la posibilidad de utilizar el pastoreo con un adecuado sistema de rotacin de pasturas y abastecerse de una buena cantidad de forrajes de buena calidad y al mnimo costo posible con su debida asistencia tcnica. El contenido de protena de la racin depende del potencial de crecimiento de los animales, el que est relacionado con la edad. Los vacunos ms jvenes, requieren raciones con mayor concentracin proteica (14 15%) que los adultos (12 13%). Los concentrados sern a base de Maz, Harina de pescado y subproductos de molinera.
b. Instalacin de forrajes. Considerando la fuente alimenticia de los animales para el proyecto se instalar Alfalfa, Rye Grass, avena y trbol rojo cuyas extensiones se calculan en funcin del nmero de animales que soporta por hectrea/ao, de los requerimientos de consumo diario de cada animal, del mismo modo se calcula el nmero de potreros para una eficiente rotacin en los cortes de forrajes anuales, pastos perennes y as obtener un rebrote ptimo del pasto. c. Comercializacin. Se transportar a la tablada ganadera del distrito de Combapata, y en casos a la Tablada ganadera CAYLLAPAMPA Quiquijana la cual se desarrolla de manera mensual; aquellos animales que ya cumplieron el proceso de engorde, que dur aproximadamente 120 das. El proyecto plantea desde el inicio proveer una calidad constante de carne al mercado limeo, arequipeo y en casos excepcionales al mercado cusqueo, con un buen nmero de cabezas, lo que determina tener un peso encima de los 364 Kg de carne carcasa de cada toro engordado. 6.4 LOCALIZACIN DEL NEGOCIO. El Distrito de Quiquijana cuenta con 18 comunidades campesinas y 6 anexos; donde la poblacin del distrito asciende a 10,340 habitantes (CPV 2007 INEI), con una tasa intercensal de crecimiento poblacional 0.36%, siendo la tasa de crecimiento urbana 0.52% y la tasa de crecimiento rural de 0.33%, lo que nos muestra claramente el crecimiento de la poblacin urbana en mayor proporcin a la poblacin rural, en ese contexto la presente intervencin mediante el plan de negocio PROCOMPITE Quiquijana estar localizado en las comunidades campesinas de Ccolca, Accopata, Huacaytaqui, Usi, Huaraypata, Callacunca y Quiquijana. Para tal efecto la AEO esta conformada por un total de 28 productores, de las cuales 6 productores de la comunidad campesina de Huacaytaqui, 6 de Accopata, 5 de Huaraypata, 4 de Quiquijana, 3 productores de Callacunca, 3 de Usi , y uno de Ccolca . En el siguiente grafico podemos localizar dentro del croquis de ubicacin.
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Grafico N 06
Una vez identificado la presente propuesta productiva que se desarrollara en la Asociacin de Engordadores del Valle del Vilcanota; mediante la construccin de cobertizos complementadas con la siembra de pastos y asistencia tcnica; localizado de 2- 3 km. de la carretera Cusco Sicuani, en las comunidades de la Asociacin de Engordadores de Ganado del Valle del Vilcanota del distrito de Quiquijana, provincia de Quispicanchi-Cusco, cabe mencionar que estos espacios geogrficos renen las condiciones necesarias que permiten obtener mayores beneficios netos y menores costos de produccin, tomando en cuenta los siguientes criterios: Cercana de materia prima Dicha zona cuenta con una adecuada accesibilidad a materia prima y bajo costo de las mismas, ya que est ubicada de 2 a 3 kilmetros de la carretera Cusco-Sicuani, es factor determinante en la eleccin de la localizacin. Este factor representa para nuestro proyecto la reduccin de costos en lo que se refiere a transporte de los insumos y del producto final. Ubicacin respecto al mercado consumidor La localizacin del presente plan de negocio respecto al mercado es de fcil acceso debido a contar con una pista asfaltada hacia el mercado y/o ferias semanales como (feria dominical de Combapata, Tinta, Sicuani), tabladas ganaderas del distrito de Quiquijana (Ccayllapampa), entre otros. En mayor porcentaje la demanda potencial est localizada y destinada a la provincia y capital de la regin del Cusco y en su menor porcentaje la carne de calidad selecta al mercado Arequipeo mediante intermediarios. En ese contexto esta externalidad positiva que se tiene respecto al mercado potencial da lugar a la minimizacin de costos en cuanto al traslado del producto que nos permitir obtener mayores niveles de ganancia. Disponibilidad del servicio de transporte El acceso existentes al lugar de la localizacin de nuestro propuesta productiva con respecto al mercado consumidor y/o insumos es de fcil acceso, esta distancia con respecto al lugar de intervencin nos permite llegar al mercado oportunamente, a la vez nos permite minimizar costos de transporte ya que en tiempo de recorrido entre la localizacin y el mercado consumidor y/o compra de insumos es de una hora y media aproximadamente. Condiciones del clima
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El producto de nuestro plan de negocio mediante el engorde de ganado vacuno de raza Brown Swiss y criollos cruzados con Brown Swiss est adaptado para esta zona andina y de valle especficamente segn los estudios realizados por el ministerio de la produccin lo cual nos permite tener ventajas comparativas respecto a otro competidor cercano. Disponibilidad de mano de obra Podemos mencionar que en cuanto a la disponibilidad de la mano de obra tanto calificada como no calificada es favorable para dicha intervencin, en vista que en la zona se encuentran tcnicos con experiencia por parte de la Sub Gerencia de Desarrollo Econmico del gobierno local de Quiquijana, as como mano de obra no calificada por parte de los productores emprendedores para obtener excedentes adicionales al dedicarse a esta actividad. Factores ambientales Dentro del entorno de la presente intervencin con la construccin de cobertizos y la siembra de pastos mejorados no generaran problemas de impacto ambiental que podran perjudicar el desarrollo de la sociedad, son insignificantes si existiese alguna externalidad se tendrn que resarcir oportunamente; a un ms las externalidades que podra generar esta actividad son ms positivas que negativas ya que con la intervencin de este plan se estara buscando la preservacin del medio ambiente.
En ese contexto la presente intervencin mediante el Mejoramiento de la Produccin del Ganado Vacuno para carne de raza Brown swiss y criollos cruzados con Brom Swiss la Asociacin de
Engordadores de Ganado del Valle del Vilcanota del distrito de Quiquijana, provincia de Quispicanchi-Cusco, se sustenta en la teora de localizacin industrial de ALFRED WEBER en la
cual considera la distancia como un factor bsico de localizacin que busca la minimizacin de costos, tambin toma en cuenta el origen de la materia prima (M1 y M2), mercado. En este caso la accesibilidad a asistencia tcnica y pastos mejorados y resto de insumos complementarios y un mercado consumidor cercano con la finalidad de obtener mayores niveles de excedentes.
Grafico N 07
M1
MERCADO
Localizacin de la intervencin.
M2 Fuente: Elaboracin Propia.
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7. 7.1
PLAN DE MERCADOTECNIA OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA. Dentro de los objetivos que se desea alcanzar para lograr la sostenibilidad de nuestro plan mediante el Mejoramiento de la Produccin del Ganado Vacuno para carne mediante el engorde de ganado de raza Brown Swiss y criollos cruzados con Brown Swiss tenemos: Objetivos de corto plazo: Incremento del valor neto, ingreso y activos en 15% Cubrir el 2% de la demanda efectiva del mercado objetivo. Canalizar un nexo con acopiador de la ciudad de Lima que oferte a mejores precios nuestro producto producido. Objetivos de mediano plazo: Incremento del valor neto de la produccin e ingreso en 15% Mejoramiento de la competitividad del producto mediante mejoras constantes en todo el proceso de produccin. Incrementos del nivel de competitividad del engorde de ganado vacunos en el anexo con miras de ingresar a mercados competitivos como el de la ciudad de Lima.
7.2
MERCADO OBJETIVO. El criterio de mercadotecnia es mediante la segmentacin de mercado elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de segmentacin geogrfica dado que la lnea de producto carne de res pertenece al grupo de productos de consumo masivo bsico que se consume a nivel local, regional y nacional. La propuesta productiva, geogrficamente se ubica en las comunidades de Pataqquehuar y auran del distrito de Quiquijana Provincia de Quispicanchi - Cusco y constituye una iniciativa empresarial organizada para el engorde y comercializacin de ganado vacuno alimentado con pastos cultivados y mejorados y empleando suplementos, para mejorar el tiempo de acabado de los animales a engordar con su debida asistencia tcnica y la crianza en cobertizos, como consecuencia se obtendr animales engordados de forma sana sin el uso de protena de origen animal con el empleo de harina de pescado. Y debido a la ubicacin del corredor econmico, el mercado objetivo del proyecto se encuentra en la Provincia Canchis siendo los compradores acopiadores mayoristas de la ciudad de Arequipa. Se comercializar animales en ptimas condiciones de edad, peso adecuado y distribucin de la grasa. Animales con carnes magras, es decir, con un bajo contenido de grasa y de excelente calidad, animales jvenes con carne tierna de uno o dos aos de edad. El ganado a utilizar ser el tpico criollo cruzado Brown Swiss que se caracteriza por su poca precocidad y bajo rendimiento el ganado criollo. Al final del proceso de engorde intensivo, poseen entre 364 Kg. de peso de carcasa. Carne de buena calidad. PRODUCTO.
7.3
La Asociacin de Engordadores de Ganado del Valle del Vilcanota del distrito de Quiquijana, provincia de Quispicanchi-Cusco, produce y comercializa ganado vacuno
engordado para beneficio; garantizando la oferta productiva y la calidad del producto. Dentro de las cuales tiene caractersticas como: el producto a ofertar consiste en ganado vacuno engordado con las siguientes caractersticas: Edad: 1 a 2 aos de edad:
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Se oferta animales engordados cuyo precio depende del peso ganado en el proceso de engorde, siendo un precio promedio de S/. 3,500.00.
7.4
PRECIOS Para cumplir con el objetivo de obtener mayor participacin en el mercado, ASOCIACIN DE
ENGORDADORES DE GANADO DEL VALLE DEL VILCANOTA DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI-CUSCO, ofrecer sus productos
de calidad y servicios en comparacin a la competencia, ofreciendo un ganado vacuno para carne con buen peso, fibra y presentacin; para tal efecto la decisin de posicionar animales de calidad. Implica que la asociacin de productores tendr que cobrar un precio cmodo; el precio va depender del peso vivo de animal y raza, se expender vacuno criollos y cruzados Brown Swiss en promedio 364 kg para venta, con un precio promedio por kilogramos por encima de los 9.00 nuevos soles; esto identificando en el mejor de los casos al mercado limeo que es nuestra demanda potencial. 7.5 PROMOCIN Y PUBLICIDAD Como los productores se dedicaran netamente al engorde del ganado vacuno produciendo 3 veces al ao y para poder posicionarse en el mercado local y regional sean estas destinadas mediante intermediarios hacia consumidores de Arequipa, estos productores utilizaran la estrategia de participar en las ferias agropecuarias como Feria Regional de Yanacocha Quiquijana en el mes de agosto y en la tablada ganadera de Ccayllapampa cada ltimo viernes del mes, entre otras ferias de exhibicin y organizando y participando en los remates a martillo, de esta manera se estar promocionando la asociacin e incrementando la expectativa de tener clientes potenciales. Por otro lado como productores buscaremos contactarnos con los intermediarios del mercado limeo en la tablada ganadera de Combapata para poder vender de manera conjunta en cantidades a precios por encima del mercado regional. 7.6 PLAZA Los integrantes de la asociacin como productores de este rubro tienen como mercado objetivo la tablada ganadera de Combapata, donde ofrecern sus productos a intermediarios de la zona, Arequipa y Lima; para lo cual el productor pretender vender sus productos a intermediarios de Arequipa y Lima quienes demandara a elevados precios. Por otro lado tendrn fechas fijadas para poder ofrecer su producto en las tabladas semanales de Combapata, Tinta y Sicuani. POSICIONAMIENTO Habiendo hecho un breve anlisis del mercado potencial, donde lo que exigen es calidad y volumen. El producto debera posicionarse como: Ganado sano y de buen porte carne nutritiva para consumo masivo, carne de ganado vacuno y mejorados de raza Brown swiss y criollos cruzados con Brown Swiss de la ASOCIACIN DE ENGORDADORES DE GANADO DEL VALLE DEL VILCANOTA DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI-CUSCO, alimentados a base de pasto natural, forraje verde y concentrado rico en protenas y con una asistencia tcnica optima; criados en cobertizos, resultando carne de calidad y nutritiva, smbolo de calidad y limpieza. En la mente de nuestros futuros compradores debe ir esa imagen de ganado sano y nutritivo. DISTRIBUCIN
7.7
7.8
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Nuestro producto ser dirigido a los mercados de la regin de Arequipa, por ello el diseo del canal de comercializacin ser de manera directa a travs de un intermediario con fines de venta en la feria dominical de Combapata. Y de manera indirecta al mercado de la feria regional de Yanacocha Quiquijana y la tablada mensual de Ccayllapampa para el beneficio al consumidor final. El canal de comercializacin ser lo siguiente: Canal de produccin con intervencin de un intermediario. Indirecto Canal referido donde el producto a expenderse ser a los intermediarios y estos a los Canales y consumidor final; este tipo de canal de comercializacin como productores nos generan expectativas negativas por el simple hecho de vender a bajo precio.
PRODUCTOR R
INTERMEDIARIO
MERCADO
CONSUMIDOR
Canal de comercializacin directo. Donde como productor ser nuestro paradigma a seguir, de esta manera poder romper las fallas de mercado ante la existencia de informacin asimtrica y barreras de monopolistas y monopsonistas; logrando generar mayores ingresos por venta del producto para los productores y esto generar un incentivo y externalidad positiva directo al productor.
PRODUCTOR
CONSUMIDOR
Anlisis de la competencia. En cuanto a los competidores del producto en la feria dominical del distrito de Combapata participan infinidad de productores, asociaciones de productores o productores de forma individual provenientes de las localidades de la regin Cusco, para ofertar sus ganados desde cras, toretes, ganado para carne, entre otros; para tal efecto nuestro producto a ofrecer ser de 364 kilogramos de carcasa en promedio una vez implementada la propuesta productiva con el cofinanciamiento con recursos de la PROCOMPITE, produciendo en cuatro meses. 8. ASPECTOS GENERALES
8.1
PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL En el marco de la Poltica de salvaguardas de activos ambientales impulsadas en este ltimo decenio a nivel nacional, para el caso de la propuesta productiva se plantea la aplicacin de instrumentos de evaluacin ambiental, social y cultural para analizar el impacto ambiental que corresponde. a. Tipologa del perfil de la propuesta (instrumento 1) El perfil de la propuesta productiva est considerando dentro del grupo de Actividades Rurales Agropecuarios (ARA) como actividad agrcola con sus respectivos componentes ambientales.
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Cuadro N19. Tipologa de perfil de la Propuesta Productiva.
Suelo Agua Parcela de pastos Pecuario cultivados Fuente: Elaboracin propia.
Actividades Rurales Agropecuarias (ARA)
Fsicos
Componentes Ambientales Biolgicos Socioeconmicos Calidad de Flora Fauna Ingresos vida Engorde de Produccin y vacunos comercializacin
Culturales Conocimiento Tradicin Crianza tradicional
b. Categorizacin ambiental (instrumento 2) En funcin al cuadro de categoras ambientales se determin que la propuesta se encuentra dentro de la categora ambiental A que corresponde a los proyectos en los cuales no se prevn efectos adversos al medio ambiente no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigacin ambiental. c. Lista de exclusin (instrumento 3) Se confirma que el tipo de propuesta productiva corresponde a la categora ambiental A, segn el cuadro de la lista de exclusin que es el segundo filtro con el que se analizo la presente propuesta, confirmando su categorizacin. d. Lista de chequeo (instrumento 4) Como el perfil supero la lista de exclusin fue sometido a la lista de chequeo ambiental para esbozar los posibles impactos de la propuesta productiva, logrndose determinar que no genera impactos perjudiciales al medio ambiente en cuatro aspectos principales como se puede apreciar en los cuadros siguientes:
Cuadro N20 Nombre de la Propuesta Productiva MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE ENGORDADORES DE GANADO, DISTRITO DE QUIQUIJANA, QUISPICANCHI, CUSCO Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos Lista de chequeo Ambiental Matriz de valoracin de impactos ambientales Plan de Mitigacin Plan de Monitoreo Ambiental
Si Si Si Si
No No No No
Porque? Porque? No pasa No pasa Puntaje 18 5 9 3 3 3 7 3 5
Diagnostico 1. Sistema de produccin del bien o servicio 2. Cambios en el sistema de produccin con el PDN 3. Alternativa 4. Tecnologa y oferta ambiental local
Mximo 20
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Descripcin 5. Localizacin del PDN 6. Acceso 7. Tamao del PDN 8. Uso adecuado de la tierra 9. Riesgos 10. Normas ambientales Identificacin de impactos ambientales 11. Lista de Exclusin 12. Matriz de valoracin de impactos ambientales 13. Coherencia del Plan de Mitigacin Ambiental 14. Adecuacin del Plan de Mitigacin Ambiental 15. Identificacin de posibles impactos 16. Informe de evaluacin de campo 17. Limitantes ambientales Medidas de mitigacin de impactos 18. Pronostico de las medidas de mitigacin 19. Planeamiento de medidas de mitigacin 20. Planteamiento de medidas de mitigacin 21. Planteamiento de medidas de compensacin 22. Medidas de remediacin Medidas de monitoreo 23.Plan de monitoreo ambiental 24. Indicadores de monitoreo 25. Cronograma 26. Estimacin de costo de Plan de monitoreo 27. Necesidades de capacitacin TOTAL
20 4 4 4 4 2 3 20 3 3 5 4 2 2 1 20 5 4 4 4 3 20 3 2 5 5 5 100
19 4 4 3 4 2 3 20 3 3 5 4 2 2 1 20 5 4 4 4 3 19 2 2 5 5 5 96
A partir del formulario de evaluacin ambiental y los criterios de calificacin del PDN este alcanza un puntaje alto, por lo que se declara que se priorice, y que su plan de mitigacin ambiental es adaptado bsicamente a prcticas de manejo de residuos orgnicos, porque no involucra mayor riesgo de contaminacin ambiental. 9. 9.1 PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO JUSTIFICACIN DEL COFINANCIAMIENTO Frente a las inadecuadas condiciones de produccin y engorde de ganado vacuno de nuestra asociacin y las ganas de emprender esta actividad en nuestra Microcuenca de Qquehuarmayo y la identificacin de las ventajas comparativas para este sub sector, consideramos que de gran importancia la bsqueda del cofinanciamiento mediante este medio. En ese sentido el siguiente cuadro explica explcitamente las externalidades positivas que podran generar una vez
obtenido el cofinanciamiento.
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Cuadro N21 Se considera que el cofinanciamiento solicitado ayudar a reforzar los siguientes aspectos 1. Mejorar la Infraestructura productiva para incrementar la produccin y productividad. 2. Bajar los costos de produccin e incrementar los mrgenes de ganancia al canalizar la comercializacin. 3. Al contar con instalaciones exclusivas para esta crianza se incrementa la productividad de nuestros ejemplares por encima de los 364 kg por ganado. 4. La intensificacin de la crianza contribuir a la especializacin productiva de cada socio, productor, reduciendo los ndices de mortandad, implementndose un mejor manejo, control y sanidad preventiva 5. Generaran externalidades positivas en cuanto a produccin de ganado vacuno e incrementar los kilos por ganado vacuno.
Por otro lado los problemas de las fallas de mercado frente a la informacin asimtrica en cuanto a la venta de nuestro producto toro engordado se vern plasmados en la reduccin de estas, esto debido a la obtencin de un producto ganado vacuno de calidad y de acuerdo a los estndares exigidos por el demandante potencial. 9.2 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO. La actividad de engorde de ganados vacunos que se practica en la asociacin, tiene una buena potencialidad por el clima, terrenos agrcolas con suficiente cantidad de agua para la produccin de pastos y principalmente por el acceso fcil a las vas de comunicacin (compra de alimentos balanceados, medicamentos veterinarios y venta de animales) por la cercana a los mercados locales y regionales. Sin embargo a pesar de la importante y potencial actividad, las familias que se dedican al engorde de ganado vacuno, los beneficiarios de dicha asociacin aun no han solucionado sus problemas de ingreso econmico por lo tanto su calidad de vida. En este sentido, con la propuesta productiva se busca ayudar a incrementar la productividad basado en la ganancia de peso vivo del ganado vacuno y en el nmero de cabezas que se engorda y se destinan al mercado. La Construccin de cobertizos para ganado vacunos mejorara la productividad y rentabilidad de cada productor. Ante expectativa del PROCOMPITE Quiquijana; la asociacin de productores del Valle del
Vilcanota pretende solucionar los siguientes: Cuadro N 22 Dificultades 1. Inadecuada infraestructura de produccin. 2. Comercializacin de manera individual 3. Deficiente aplicacin de prcticas en el engorde de ganado vacuno. Solucin encontrada Construccin de Cobertizos ganado vacuno para engorde Fortalecimiento de la Asociacin, con el fin de realizar comercializacin de manera conjunta. Asistencia Tcnica en el proceso de engorde de ganado vacuno.
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9.3
ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA La estrategia central que se plantea es el enfoque de cadenas productivas, es el de acceder a servicios de capacitacin, asistencia tcnica, generacin transferencia de nuevos conocimientos y reduccin de costos de produccin y comercializacin. El planteamiento tiene incidencia en el desarrollo de capacidades, facilitando la generacin de nuevos conocimientos a travs de un proceso de interaprendizaje campesino, realizando eventos de capacitacin, y visitas de asistencia tcnica que contienen acciones demostrativas. La estrategia de intervencin se centra con mayor inters en el desarrollo de este componente, buscando tcnicas y maneras de hacer el pre engorde de vacunos en menor tiempo con mayores ganancias de peso vivo diario, promoviendo el proceso de interaprendizaje social y organizacional para aprovechar los recursos locales que contribuyan la sostenibilidad del subsector, para ello se ha realizado una serie de actividades que se detalla enseguida. Para poder incrementar nuestra Productividad y Competitividad
ACTIVIDAD 1. Asistencia Tcnica en pesaje inicial y desparasitacin del ganado de engorde. 2. Asistencia Tcnica en administracin de vitaminas. 3. Asistencia Tcnica en administracin de anablico. 4. Asistencia Tcnica en pesaje final del ganado de engorde
Cuadro N 23 PARA MEJORAR EL PROCESO DE - Produccin, resultados previos de la experiencia, fines que se busca, generacin de reflexiones sobre la inversin privada. - La Administracin de vitaminas cumple la funcin de estimular a comer ms forraje y de ayudar a asimilar mejor el forraje que se le suministra. - La administracin de anablico cumple el rol de ayudar a completar la formacin de la masa muscular del ganado de engorde. - Determinacin del incremento de peso vivo diario, para que el productor confirme los resultados de su trabajo y tome la decisin si realmente justifica hacer el engorde tcnico controlado en menos tiempo. - Determinar el precio de comercializacin de acuerdo a su peso vivo. - Mejorar la provisin de forraje verde fresco como complemento de la alimentacin.
5. Asistencia Tcnica Instalacin de Pastos Mejorados

9.4 9.4.1
PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Inversin total necesaria para el PDN La inversin total del Plan de Negocios es de. S/. 198.199,11 (Ciento Noventa y ocho mil, ciento noventa y nueve con 11/100 Nuevos Soles). Dentro del cual se considera una inversin del 23.26% de parte de los beneficiarios que asciende a S/. 46,097.69 y se busca un cofinanciamiento por un monto S/. 152,101.42 que representa el 76.74% del monto total, el cual se espera sea asumido por el gobierno local a travs de los fondos concursables de la PROCOMPITE.
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Cuadro N 23
1. COSTOS FIJOS DESCRIPCION ALAMBRE NEGRO # 16 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 6" CLAVOS PARA CALAMINA ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 ARENA FINA BARRO PREPARADO BARRO PREPARADO CON PAJA PIEDRA GRANDE DE 8" PIEDRA MEDIANA DE 4" PIEDRA GRANDE DE 6" SUMIDERO CROMADO DE 3" ADOBE 0.40 X 0.30 X 0.15 m CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) YESO DE 56 Kg LACA DESMOLDEADORA HORMIGON DE RIO MADERA CORRIENTE MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 5" x 8.00 m. REGLA DE MADERA MADERA ROLLIZO PAR MODILLO 5"x5.08m @ 0.90m CORREAS DE MADERA (3"x2"x26 1/4') VIGAS DE AMARRE (5"x4"x 26 1/4') TRIPLAY DE 6 mm PARA ENCOFRADO CALAMINA GALVANIZADA 11 CANALES 1.80x0.80x0.21mm HOJA DE SIERRA CODO PVC SAL DE 3" X 90 TUBERIA PVC SAL 3" TRAMPA P PVC SAL 3" CORDEL HERRAMIENTAS MANUALES SEMILLA DE ALFALFA VAR. MOAPA (INOCULADO) SEMILLA DE TREBOL BLANCO (INOCULADO) SEMILLA DE RYE GRASS ITALIANO SEMILLA AVENA SATIVA (NEGRA) MATERIALES DE ESCRITORIO TOTAL ACTIVO FIJO 2. COSTOS PRE - OPERATIVOS DESCRIPCION FORMULACION DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS ASISTENCIA TECNICA MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA TOTAL TOTAL INVERSION UNIDAD UNIDAD GLOBAL GLOBAL GLOBAL UNIDAD KG KG KG KG KG KG KG M3 M3 M3 M3 M3 M3 UND UND BLS BLS gal M3 P2 PZA P2 UND UND UND PL PL UND UND M PZA RLL GLB KG KG KG KG GLB
Inversin total necesaria del PDN

MONTO FINANCIADO POR MONTO FINANCIADO LOS AEOs (S/.) POR EL GL (S/.) 0.00 1,674.54 0.00 403.20 0.00 731.14 0.00 268.80 0.00 571.20 0.00 893.76 0.00 13,012.87 0.00 2,211.16 173.60 0.00 103.49 0.00 9,786.00 0.00 2,212.00 0.00 266.00 0.00 0.00 140.00 11,078.14 0.00 0.00 21,287.00 0.00 428.40 0.00 708.40 0.00 14,044.80 0.00 7,563.36 1,064.00 0.00 0.00 111.38 4,200.00 0.00 0.00 7,840.00 1,120.00 0.00 0.00 644.84 0.00 21,280.00 0.00 187.60 0.00 70.00 0.00 448.00 0.00 490.00 0.00 1,331.40 0.00 1,118.04 0.00 9,408.00 0.00 4,032.00 0.00 1,680.00 0.00 588.00 0.00 1,000.00 30,003.23 114,167.89 INVERSION TOTAL (S/.) 1,674.54 403.20 731.14 268.80 571.20 893.76 13,012.87 2,211.16 173.60 103.49 9,786.00 2,212.00 266.00 140.00 11,078.14 21,287.00 428.40 708.40 14,044.80 7,563.36 1,064.00 111.38 4,200.00 7,840.00 1,120.00 644.84 21,280.00 187.60 70.00 448.00 490.00 1,331.40 1,118.04 9,408.00 4,032.00 1,680.00 588.00 1,000.00 144,171.12
CANTIDAD 372.12 84.00 152.32 56.00 84.00 127.68 3955.28 14.84 43.40 24.64 391.44 88.48 10.64 28.00 27695.36 851.48 50.40 6.16 175.56 3151.40 28.00 42.84 280.00 196.00 56.00 13.16 1064.00 37.52 28.00 28.00 28.00 88.76 1.00 336.00 168.00 140.00 196.00 1.00
PRECIO REFERENCIAL 4.50 4.80 4.80 4.80 6.80 7.00 3.29 149.00 4.00 4.20 25.00 25.00 25.00 5.00 0.40 25.00 8.50 115.00 80.00 2.40 38.00 2.60 15.00 40.00 20.00 49.00 20.00 5.00 2.50 16.00 17.50 15.00 1,118.04 28.00 24.00 12.00 3.00 1000
CANTIDAD 1.00 1.00 1.00 1.00
PRECIO REFERENCIAL 5000 3,333.33 29,600.20 16,094.46
MONTO FINANCIADO POR MONTO FINANCIADO LOS AEOs (S/.) POR EL GL (S/.) 0.00 5,000.00 0.00 3,333.33 0.00 29,600.20 16,094.46 0.00 16,094.46 37,933.53 46,097.69 152,101.42
INVERSION TOTAL (S/.) 5,000.00 3,333.33 29,600.20 16,094.46 54,027.99 198,199.11
Fuente: Elaboracin propia. 9.4.2 Estructura del financiamiento del PDN La estructura del financiamiento del PDN, responde a la oportunidad de participar en la categora A, en el Concurso de PROCOMPITE para el sector de produccin de vacunos de engorde por La Municipalidad Distrital de Quiquijana de acuerdo al detalle siguiente: Costo total de inversin del PDN : S/. 198.199,11 (100%) Financiamiento de la AEO : S/. 46,097.69 (23.26%) Cofinanciamiento PROCOMPITE MDQ: S/. 152,101.42 (76.74%)
Beneficio por productor de S/. 7,078.54 (Siete Mil setenta y ocho con 54/100 nuevos soles) Categora de participacin : A 28 Pgina 37
Nmero de familias beneficiarias :
El detalle de costos y la estructura de financiamiento al detalle se presentan a continuacin: Cuadro N 24. Estructura del financiamiento necesario del PDN RUBRO TIPO ALAMBRE NEGRO # 16 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 6" CLAVOS PARA CALAMINA ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 ARENA FINA BARRO PREPARADO BARRO PREPARADO CON PAJA PIEDRA GRANDE DE 8" PIEDRA MEDIANA DE 4" PIEDRA GRANDE DE 6" SUMIDERO CROMADO DE 3" Insumos y Materiales ADOBE 0.40 X 0.30 X 0.15 m CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) YESO DE 56 Kg LACA DESMOLDEADORA HORMIGON DE RIO MADERA CORRIENTE MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 5" x 8.00 m. REGLA DE MADERA MADERA ROLLIZO PAR MODILLO 5"x5.08m @ 0.90m CORREAS DE MADERA (3"x2"x26 1/4') VIGAS DE AMARRE (5"x4"x 26 1/4') TRIPLAY DE 6 mm PARA ENCOFRADO CALAMINA GALVANIZADA 11 CANALES 1.80x0.80x0.21mm HOJA DE SIERRA CODO PVC SAL DE 3" X 90 TUBERIA PVC SAL 3" TRAMPA P PVC SAL 3" CORDEL UNIDAD KG KG KG KG KG KG KG M3 M3 M3 M3 M3 M3 UND UND BLS BLS gal M3 P2 PZA P2 UND UND UND PL PL UND UND M PZA RLL CANT. 372.12 84.00 152.32 56.00 84.00 127.68 3955.28 14.84 43.40 24.64 391.44 88.48 10.64 28.00 27695.36 851.48 50.40 6.16 175.56 3151.40 28.00 42.84 280.00 196.00 56.00 13.16 1064.00 37.52 28.00 28.00 28.00 88.76 PRECIO REFEREN CIAL 4.50 4.80 0.00 4.80 0.00 4.80 0.00 6.80 7.00 3.29 149.00 4.00 4.20 25.00 25.00 25.00 5.00 0.40 25.00 8.50 115.00 80.00 2.40 38.00 2.60 15.00 40.00 20.00 49.00 20.00 5.00 2.50 16.00 17.50 15.00 4,200.00 0.00 1,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,840.00 0.00 644.84 21,280.00 187.60 70.00 448.00 490.00 1,331.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1,064.00 0.00 173.60 103.49 9,786.00 2,212.00 266.00 0.00 11,078.14 0.00 0.00 0.00 13,012.87 2,211.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 21,287.00 428.40 708.40 14,044.80 7,563.36 0.00 111.38 13,012.87 2,211.16 173.60 103.49 9,786.00 2,212.00 266.00 140.00 11,078.14 21,287.00 428.40 708.40 14,044.80 7,563.36 1,064.00 111.38 4,200.00 7,840.00 1,120.00 644.84 21,280.00 187.60 70.00 448.00 490.00 1,331.40 571.20 893.76 571.20 893.76 268.80 268.80 731.14 731.14 MONTO FINANCIADO POR LOS AEOs (S/.) 0.00 0.00 MONTO FINANCIADO POR EL GL (S/.) 1,674.54 403.20 INVERSION TOTAL (S/.) 1,674.54 403.20
Pgina 38
HERRAMIENTAS MANUALES SEMILLA DE ALFALFA VAR. MOAPA (INOCULADO) SEMILLA DE TREBOL BLANCO (INOCULADO) SEMILLA DE RYE GRASS ITALIANO SEMILLA AVENA SATIVA (NEGRA) MATERIALES DE ESCRITORIO FORMULACION DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS Servicios ASISTENCIA TECNICA MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA
GLB KG KG KG KG GLB UNIDAD GLOBAL GLOBAL
1.00 336.00 168.00 140.00 196.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1,118.04 28.00
0.00 0.00
1,118.04 9,408.00
1,118.04 9,408.00 4,032.00 1,680.00 588.00 1,000.00 5,000.00 3,333.33 29,600.20 16,094.46 198,199.11 100.00 7,078.54
0.00 24.00 0.00 12.00 0.00 3.00 1000 5000 3,333.33 29,600.20 0.00 0.00 16,094.46 46,097.69 23.26 1,646.35 0.00 0.00 5,000.00 3,333.33 29,600.20 0.00 152,101.42 76.74 5,432.19 588.00 1,000.00 1,680.00 4,032.00
GLOBAL 1.00 16,094.46 TOTALES % DE COFINANCIAMIENTO: (MONTO COFINANCIADO / INVERSION TOTAL) X100 MONTO DE COFINANCIAMIENTO POR HOGAR: MONTO COFINANCIADO / TOTAL DE HOGARES BENEFICIARIOS
Fuente: Elaboracin propia.
9.4.3
Anlisis de costos Fijos y Variables. Se consideran como costos fijos aquellos directamente involucrados dentro del proceso productivo para produccin de los vacunos para carne, los cuales detallamos a continuacin: - Comercializacin. - Sanidad. - Alimentacin. - Mano de obra no calificada. Los costos de produccin en los que se incurre al realizar el engorde de vacunos para carne, y los costos de operacin y mantenimiento para lo cual se considera los siguientes supuestos:
Costos de Comercializacin de Vacunos S/. 10.00 por cabeza Costos de Sanidad de Vacunos S/. 15.00 por cabeza Duracin de campaa 120 das. Numero de vacunos por campaa 4 vacunos adultos. Requerimiento de alimentacin de vacuno = 3.0 Kg/da Mano de obra en la produccin S/. 350.00 mensuales. = S/. 1400/periodo. Costo de 01 kg de alfalfa igual a S/.0.008 Costo de 01 kg de Afrecho a S/. 1.00 Costo de 01 kg de Harina de maz a S/. 1.80 Costo de 01 kg de Harina de pescado a S/. 2.30 Costo de 01 kg de Sales minerales a S/. 10.00 Costo de 01 kg de Sal comn a S/. 1.00
Considerando lo anterior se procede a proyectar los costos de operacin y mantenimiento, que se aprecian en el siguiente cuadro:
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Cuadro N25. Costos de operacin y mantenimiento con PDN

COSTOS DE OPERACIN UNIDAD DE MEDIDA CANT. COSTO UNITARIO (S/.) COSTO TOTAL 5,040.00 Ao 1 5,040.00 Ao 2 5,040.00 Ao 3 5,040.00 Ao 4 5,040.00
1. Costos Indirectos Costos de Sanidad Animal 2. Costos Directos Materia prima e insumos Vacunos Afrecho Harina de maz Harina de pescado Sales minerales Sal comn Forraje Verde Fresco Mano de obra directa. Mano de obra en la produccion 3. Gastos de administracin Administrador 4. Gastos de Ventas Costos de Comercializacion Total Costos de Operacin
Global
1.00
5040.00
5,040.00
883,048.32
5,040.00
883,048.32
5,040.00
883,048.32
5,040.00
883,048.32
5,040.00
883,048.32
1,009,048.32 1,009,048.32 1,009,048.32 1,009,048.32 1,009,048.32
Cab Kg Kg Kg Kg Kg Kg Mensual Servicios Global
336.00 76,809.60 36,288.00 4,838.40 604.80 1,209.60 403,200.00 168.00 12.00 1.00
2,100.00 1.00 1.80 2.30 10.00 1.00 0.04 750.00 800.00 3360.00
705,600.00 76,809.60 65,318.40 11,128.32 6,048.00 1,209.60 16,934.40 126,000.00 126,000.00 9,600.00 9,600.00 3,360.00 3,360.00
1,023,688.32
705,600.00 76,809.60 65,318.40 11,128.32 6,048.00 1,209.60 16,934.40 126,000.00 126,000.00 9,600.00 9,600.00 3,360.00 3,360.00
705,600.00 76,809.60 65,318.40 11,128.32 6,048.00 1,209.60 16,934.40 126,000.00 126,000.00 9,600.00 9,600.00 3,360.00 3,360.00
705,600.00 76,809.60 65,318.40 11,128.32 6,048.00 1,209.60 16,934.40 126,000.00 126,000.00 9,600.00 9,600.00 3,360.00 3,360.00
705,600.00 76,809.60 65,318.40 11,128.32 6,048.00 1,209.60 16,934.40 126,000.00 126,000.00 9,600.00 9,600.00 3,360.00 3,360.00
1,023,688.32 1,023,688.32 1,023,688.32 1,023,688.32
Fuente: Elaboracin propia.
9.5
DETERMINACIN DEL PRECIO DE VENTA. De acuerdo al estudio de mercado realizado con estudio de campo, se pudo obtener que el kilo est en S/.9.00 nuevos soles, este es el precio con lo que compran los intermediarios de esta zona y que la carne se destina para el mercado de la provincia de Cusco, en ese sentido nosotros como productos produciremos para el mercado de Arequipa mediante el contacto con intermediarios de este mercado en la tablada ganadera del distrito de Combapata, donde los precios por kilo estas valorizados al mayoreo de acuerdo al mercado cusqueo. Cuadro N 26
INGRESOS BRUTOS
ESPECIFICACION POR GANADO POR PRODUCTOR POR AEO FUENTE: Elaboracion Propia CANTIDAD PESO EN KILOS 1.00 364.00 364.00 364.00 CANTIDAD EN KILOS 364.00 4,368.00 122,304.00 PRECIO 9.00 9.00 9.00 INGRESOS 3,276.00 39,312.00 1,100,736.00
12.00 336.00
9.6
DETERMINACIN DE LOS INGRESOS. Los productores individualmente producirn 12 ganados donde cada ganado esta valorizado en 3,337.88 nuevos soles a precios de mercado al ao, con un peso de 364 kilos por cabeza y aun precio de 9.17 nuevo soles, esto en el mercado limeo a la cual estaremos inmersos; por otro lado como la AEO (asociacin de productores de toro engordado de la Microcuenca Qquehuarmayo) producirn al ao 336 cabezas de ganado destinados al mercado.
Cuadro N27. Flujo de Ingresos proyectado a 04 aos

RUBROS A) INGRESOS
Cantidad de produccion (Productos) Precio Unitario
PERIODO (Aos) 0 0
0.00 0.00
1 1,100,736.00
336.00 3,276.00
2 1,100,736.00
336.00 3,276.00
3
336.00 3,276.00
4
336.00 3,276.00
1,100,736.00 1,100,736.00
FUENTE: Elaboracin Propia
Pgina 40
9.7
ANLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO El punto de equilibrio es la cantidad de productos o servicios que se necesita vender para sostener el negocio, es decir, cubrir los costos. Dicho en otras palabras, el punto de equilibrio te proporciona la cantidad mnima que se tiene que producir y vender para no ganar ni perder. Cuadro N 28. Determinacin del Punto de Equilibrio.
AOS Costo variable Costo fijo Precio S/. Cantidad Cab. Costo variable unitario Precio - costo valor unitario PUNTO DE EQUILIBRIO Ingreso Bruto S/. Costo Total S/. Utilidad S/. Ao 01 S/. 888,088.32 S/. 135,600.00 S/. 3,276.00 336 S/. 2,643.12 S/. 632.88 313 S/. 1,100,736.00 S/. 1,023,688.32 S/. 77,047.68 Ao 02 S/. 888,088.32 S/. 135,600.00 S/. 3,276.00 336 S/. 2,643.12 S/. 632.88 313 S/. 1,100,736.00 S/. 1,023,688.32 S/. 77,047.68 Ao03 S/. 888,088.32 S/. 135,600.00 S/. 3,276.00 336 S/. 2,643.12 S/. 632.88 313 S/. 1,100,736.00 S/. 1,023,688.32 S/. 77,047.68 Ao 04 S/. 888,088.32 S/. 135,600.00 S/. 3,276.00 336 S/. 2,643.12 S/. 632.88 313 S/. 1,100,736.00 S/. 1,023,688.32 S/. 77,047.68
FUENTE: Elaboracin Propia 9.8 EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD Para la evaluacin de la rentabilidad, se utilizan los criterios siguientes: - El valor actual neto (VAN): Es procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado nmero de flujos de caja futuros que va a generar el proyecto, descontados a una tasa de descuento y deduciendo el importe inicial de la inversin. La tasa de descuento se puede obtener del rendimiento que se lograr en una segunda mejor alternativa de inversin con que se cuente, debiendo considerarse para tal efecto alternativas estrictamente comparables en cuanto al grado de riesgo. El negocio es rentable cuando VAN es mayor a cero, en el siguiente cuadro se detallan los criterios de evaluacin: VAN < 0 VAN = 0 VAN > 0 El proyecto se rechaza Se rechaza El proyecto se acepta
- Tasa interna de retorno (TIR): Es la tasa de inters mnima por la cual se recupera la inversin. La TIR es el tipo de descuento que hace igual a cero el VAN. Para tomar la decisin es necesario relacionar la TIR con la tasa de descuento As tenemos: TIR TIR TIR < i = i > i El proyecto se rechaza Es indiferente El proyecto se acepta
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Cuadro N 29. Flujo de caja proyectado a 04 aos

RUBROS PERIODO (Aos) 0 1 0.00 1,100,736.00 198,199.11 1,023,688.32 -198,199.11 77,047.68 2 1,100,736.00 1,023,688.32 77,047.68 3 4
INGRESOS TOTALES EGRESOS TOTALES FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS
1,100,736.00 1,100,736.00 1,023,688.32 1,023,688.32 77,047.68 77,047.68
VALOR ACTUAL NETO (VAN) TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL (COK) VENTAS EN LOS PROXIMOS 4 AOS (S/.) UTILIDADES EN LOS PROXIMOS 4 AOS (S/.)
S/. 46,031.67 20.33% 10% S/. 4,402,944.00 S/. 109,991.61
FUENTE: Elaboracin Propia En el anlisis de rentabilidad privada el PDN es positivo con un VAN S/. 46,031.67 y una TIR de 20.33%, con una tasa de descuento del 10%, que indica que por cada S/.100.00 (cien con 00/100 nuevos soles) de inversin en el ao 04 de implementado el PDN se recupera no solo la inversin realizada sino S/.20.33 (veinte con 33/100 nuevos soles), reflejado en la mejora econmica del productor de engorde de ganado vacuno de la AEO. 10. INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA De acuerdo a los estudios realizados por el equipo tcnico sea podido evidenciar los siguientes resultados dentro de los integrantes de la Asociacin De Productores Toro Engordado De La Microcuenca Qquehuarmayo del distrito de Quiquijana. Niveles de produccin. Al dedicarse a esta actividad como productores de esta zona de valle sea podido evidenciar que desarrollan la actividad con el proceso de engorde de vacunos de la raza Brown Swiss y criollos cruzados con Brown swiss donde el tiempo de produccin es de 6 a 12 meses de engorde, pero existen productores que se dedican a esta actividad incipientemente y extensivamente donde obtienen ganancias de peso diaria que es escasa (va de 100 a 250 gr/da/vacuno) debido al desplazamiento del ganado vacuno en la pradera natural pierde energa y a la vez dichos animales son utilizados como fuerza de trabajo en las actividades agrcolas (Siembra y Aporque). El 60% de la poblacin de vacunos son animales de doble propsito no siendo estos anmales netos de produccin de carne o de leche. No se tiene los ambientes acondicionados para un buen sistema de crianza. El sistema de engorde que se plantea es que aumente la capacidad de conversin alimenticia y en menos tiempo, la cual hace eficiente de los recursos disponibles en la zona, mejorando la calidad de carne, con un periodo de engorde de mximo 120 das, complementados con
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alimentos energticos, proteicos, sales minerales y golpes vitamnicos que estn al alcance de los productores, donde se obtiene una ganancia de peso de 900 gr a 950 gr/da.
Costos. Los costos de produccin mediante el modelo tradicional (Brown Swiss) y Criollo mejorado por Cabeza/Ganado en esta zona a intervenir esta valorizado por encima de 2,780.00 nuevos soles esto por el hecho de que la etapa de produccin tiende a dilatarse por encima de los 6 meses y esto hace que se incrementen los costos de produccin. Por otro lado de acuerdo al informe tcnico de implementacin de la iniciativa de apoyo a la competitividad Ley N 29337 PROCOMPITE Municipalidad Distrital de Quiquijana se manej un paradigma de estructura de costos de produccin, donde el supuesto es de que cada productor produca dos ganados para carne, donde los costos de produccin fueron de 5,562.96 nuevos soles con la finalidad de poder hacer las comparaciones de la produccin con la intervencin del Plan de Negocio PROCOMPITE y sin plan de negocio. Nivel de productividad. En la actualidad los niveles de productividad que va de 100 a 250 gr/da/vacuno; en ese contexto los niveles de productividad por ganado vacuno antes de comercializarlo, se determinan mediante los clculos de una cinta bovinomtrica, donde el peso alcanzado en promedio es de 336 kilogramos, donde en promedio para venta cada cabeza de ganado esta valorizada en S/.3,024.00. El sistema de engorde que se plantea con el PdN es mixto, que hace eficiente el uso de los recursos disponibles en la zona, mejorando la calidad de carne, con un periodo de engorde de maximo 120 das, complementados con alimentos energticos, proteicos, sales minerales y golpes vitamnicos que estn al alcance de los productores, donde se tiene expectativas de obtener una ganancia de peso de 0.9 Kg a 0.95 Kg/da; a la vez un producto (ganado) con peso promedio de 364 kilogramos (biomtricamente) como minimo en cada campaa. Niveles de ventas. En la actualidad la comercializacin del ganado vacuno se realiza de manera individual, donde cada productor vende su producto a los intermediarios o rescatistas por la existencia de fallas de mercado en cuanto a la informacin asimtrica de los precios reales. Cada productor en la actualidad en promedio produce 9 ganados al ao para el mercado con un peso promedio de 336.00 kilogramos aproximadamente. N de empleos en la localidad. La poblacin Econmicamente Activa del Distrito de Quiquijana representa el 36.02% de la poblacin total del distrito segn el Censo de Poblacin y Vivienda 2007, de ellos el 61.80% son varones y el resto mujeres. En este distrito se mantiene la tendencia de incorporar un alto porcentaje de nios y joven, a las actividades productivas, principalmente en el rea rural, es por este motivo que el porcentaje de PEA es mayor que el promedio Nacional que es 33.1. De acuerdo al Plan de Desarrollo Concertado Quiquijana 2012-2021, nos sealaban que el sector econmico que concentra a ms personas es la actividad agrcola (88.40% de la PEA total), se ve la casi inexistencia de actividades industriales primarias y la escasez de servicios que se brinden a los habitantes de este distrito. La estructura econmica del distrito se basaba fundamentalmente en la actividad Pecuaria, en la cual eran dominantes de la produccin de ganado vacuno, ovino, alpacuno, porcino y cuyes para tal efecto las instituciones que trabajaron son: el Proyecto de Desarrollo del Corredor Puno Cusco, World Visin, Ministerio de Agricultura, CCAIJO y Guamn Poma de Ayala.
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Niveles de ingreso de los productores. De acuerdo al anlisis realizado (informe tcnico de implementacin de la iniciativa de apoyo a la competitividad Ley N 29337 PROCOMPITE) en la actualidad se tiene un Ingreso econmico mensual S/. 145.68 en ese entender las ganancias son mnimas as que con estos ingresos los criadores de ganado vacuno de engorde solo subsistirn mas no tendrn un adecuada calidad de vida, siendo esta una actividad secundaria pero pudiendo ser una actividad primordial para el poblador del distrito de Quiquijana. Los niveles de ingreso que se pretende alcanzar (bajo el supuesto que solo se produce, por productor 2 ganados para carne) con la iniciativa productiva del PROCOMPITE Quiquijana se podr obtener un ingreso mensual por productor Ingreso econmico mensual S/. 283.59. Esto a la vez es bueno para as poder mejorar la calidad de vida del productor y generarle expectativas al productor y una externalidad positiva a otros productores no inmersos a este plan de negocio.
Grado de satisfaccin del cliente. En la actualidad la demanda efectiva se encuentra frustrada por la baja calidad del ganado vacuno y en condiciones inadecuadas para sus ventas a los detallistas o consumidor final, a causa de que el productor produce de acuerdo a sus criterios artesanales Con la intervencin del presente Plan de Negocios PROCOMPITE se logra producir un producto de calidad de acuerdo a los estndares de produccin y exigencias del mercado (que es lo que quiere el mercado y no que es lo que desea producir el productor). Participacin de la mujer. En la actualidad las participacin de la mujer es en gran porcentaje, esto debido a que en esta zona la mujer tiene la actividad de ama de casa y para complementas sus actividades diarias asiste a los ganados vacunos mediante el pastoreo y dotacin de alimentos. Con la implementacin del plan de negocio se pretende insertan a la mujer a esta actividad para mejorar su ingreso per cpita familiar.
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11. CONCLUSIONES El problema de Baja produccin de ganado vacuno de engorde, de la Asociacin de Engordadores de Ganado del Valle del Vilcanota es a causa de: Limitados espacios e infraestructura productiva para el desarrollo de la actividad y la poca disponibilidad de forraje verde, desconocimiento del manejo productivo, dbil manejo de racin alimenticia para ganado vacuno para carne y dbil organizacin empresarial. El plan de negocios es rentable econmicamente presentando un TIR de 20.33%, y un VAN S/. 46,031.67, con una tasa de descuento del 10%, que indica que por cada S/.100.00 (cien con 00/100 nuevos soles) de inversin en el ao 04 de implementado el PDN se recupera la inversin realizada y S/.20.33 (veinte con 33/100 nuevos soles) reflejando en la mejora econmica del productor pecuario. La implementacin de la presente propuesta Productiva para 28 socios, permitir incrementar la produccin de vacunos para carne como promedio por productor por ao de 12 vacunos y de manera conjunta de la AEO un total de 336 animales por ao mantenindose constante hasta el ao 4. Las principales actividades sern: implementacin con infraestructura productiva como son Cobertizos de 8x4.5 m, Asistencia Tcnica en el proceso productivo y comercializacin, Instalacin de pastos en 1/3 de ha por hogar.
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12. ANEXOS Fotografas.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE COBERTIZOS
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PRESUPUESTO
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DOCUMENTOS DE LA AEO
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PLANOS
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Plan de Negocios

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PLAN DE NEGOCIOS: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO VACUNO DE ENGORDE DE LA ASOCIACION DE ENGORDADORES DE GANADO DEL VALLE DEL VILCANOTA, DISTRITO

DE QUIQUIJANA, QUISPICANCHI, CUSCO

2.1.1 2.2 2.3 3.

6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.4

LOCALIZACIN DEL NEGOCIO. .......................................................................... 27

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ASPECTOS GENERALES................................................................................................. 32 8.1 PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL......................................................................... 32

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Necesidades de satisfacer alimentacin y deseo de consumo.

Necesidades de encontrar un Mercado para su Produccin.

FUENTE: Elaboracin Propia.

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Cuadro N 02 Ubicacin de la Cadena Productiva (PRODUCTO) Produccin Post-produccin Transformacin Comercializacin

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Segmentacin del mercado.

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FUENTE: MINAG OEEE. Produccin pecuaria e Industria Avcola 2011

FUENTE: MINAG OEEE. Produccin pecuaria e Industria Avcola 2011

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PRODUCTOR ASOCIACION FUENTE: Elaboracion Propia.

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Departamento Provincia Distrito Direccin

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Grafico N 02 MAPA NACIONAL REGION CUSCO

FUENTE: Elaboracin Propia

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Nombres Demetrio Lucas Eufemio Domingo Rogelio

Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicacin.

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que ayuden este fin.

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Se cumple (Si o No) Si Si Si Si Si

SOCIOS DE LA AEO. FUENTE: Elaboracion Propia

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ALIANZAS ESTRATGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO.

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DIAGRAMA DEL PROCESO DE ENGORDE DE GANADO VACUNO.

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ADQUISICION DE GANADO VACUNO (TABLADA GANADERA DE COMBAPATA)

FUENTE: Elaboracion Propia.

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M2 Fuente: Elaboracin Propia.

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Cuadro N19. Tipologa de perfil de la Propuesta Productiva.

Suelo Agua Parcela de pastos Pecuario cultivados Fuente: Elaboracin propia.

Actividades Rurales Agropecuarias (ARA)