PROYECTO DE PRODUCCION AGROECOLOGICA DEL CAMARON Y SU PROCESAMIENTO (Sp. P. VANAMEI).

ESTUDIO TECNICO ECONOMICO

Por: COOPERATIVA PROCESADORA VENEZOLANA DEL CAMARON R.L. (COOPROVENCA)

PTO. CONCHA Mun. COLON ESTADO ZULIA ENERO 2018

Pgina 2

ANTECEDENTES

A partir del ao 1.992, la industria camaronera empez a sentir los estragos por la ausencia de post-larvas salvaje de camarn Pennaeus Vanamei y P. Stylirostris, producidos principalmente por efectos climatolgicos como fue el Fenmeno del nio en toda sur Amrica siendo este un fenmeno cclico, y estando la industria en su pleno apogeo, se decidi por construir instalaciones que le permitan en un futuro no muy lejano tener su propia fuente de abastecimiento de post-larvas de camarones y as estar asegurando la no paralizacin de la industria camaronera.

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Como hemos podido apreciar en el transcurso de los aos subsiguientes, estas precauciones tomadas anticipadamente, han permitido que en Venezuela se adquiera la experiencia necesaria en lo que ha produccin de camarn se refiere, a tal punto que J.F.Le Bitoux (Aquacop, France, 1988) se refiri a Venezuela de la siguiente manera: Que la acuacultura de nuestro pas, ha tenido en los ltimos aos, la ms notable e interesante referencia mundial, porque a travs del desarrollo de la acuacultura venezolana se ha visto una economa floreciente y alentadora para seguir en esta importante actividad productiva, incorporndole as mismo los resultados tcnicos positivos que se han logrado durante el tiempo que en Venezuela se ha manejado la productividad camaronera y desde los anos 90 se han desarrollado hasta el momento 27 camaroneras en todo el pas. INTRODUCCION La produccin de camarones enteros en piscinas o estanques en nuestro pas, segn fuente de la Direccin General de Cosecha, para 1996, fue de 150 millones de libras; en aquella poca la produccin promedio por hectrea fue de 1.200 libras/Has., lo que significa que hubo un considerable incremento en relacin a la produccin de aos anteriores. La Industria Camaronera se vio afectada a partir del ao 2000 al 2004 por el virus de la mancha blanca (White Spot), que prcticamente echo a descender las exportaciones del camarn. A partir del ao 2000, las perspectivas de la acuicultura en el Venezuela eran pocas alentadoras. El virus de la mancha blanca (White Spot) estaba presente en los estuarios del perfil costero ecuatoriano. Donde se comenzaba a sentir la escasez de la larva silvestre, y adems los precios del camarn en los mercados internacionales no eran los ms rentables. Por lo que se tomaron medidas preventivas en el uso del agua de los estuarios y a comenzar a utilizar semillas de larvas de laboratorio certificado, para garantizar la calidad del producto que se coseche. A partir del ao 2004, el gremio acuicultor comienza una nueva etapa en el cultivo de camarn, tomando todas las precauciones del caso, y a ensearse a convivir con el virus en la produccin del camarn en piscinas. De las 15 mil hectreas que estaban en produccin en los aos 1995 a 1999, han descendido en la actualidad en un 30% de la produccin, es decir existen aproximadamente 12 mil hectreas en produccin en la actualidad.

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En la actualidad la actividad camaronera est en constante aumento en su eficiencia, por la superacin de los distintos problemas que junto con la tecnologa eficaz desarrollada con el esfuerzo de la empresa privada est nuevamente dndose un considerable incremento en la produccin camaronera a pesar de las dificultades que sufri el sector en aos anteriores. Esto le ha permitido a la Cooperativa COOPROVENCA, efectuar el siguiente Estudio Tcnico, Econmico y Financiero cuya finalidad es de poner en funcionamiento las 2 hectreas de piscinas camaroneras, con 1,6 HAS. de espejo de agua, mediante la siembra de post-larvas de camarn Pennaeus Vanamei con proceso de crianza orgnica y agroecolgica certificable con el fin de obtener la autorizacin para ejercer la actividad camaronera, tanto en la produccin y comercializacin de camarn de piscina; y de conformidad con lo que dispone Ley de Cosecha y Acuicultura (G.O. Extraordinaria N 5.877 del 14/03/2008) dems resoluciones y normas establecidas. Actualmente en Venezuela se cuenta con la materia prima suficiente para el abastecimiento de las necesidades que la empresa proyecta instalar, segn la capacidad de produccin contemplada en el siguiente estudio. La instalacin de piscinas camaroneras ocasionara los siguientes beneficios: 1.- Utilizacin de materia prima y mano de obra. 2.- Proveer de camarn de piscina para un importante sector de la economa nacional. 3.- Colaborar en los proyectos de produccin de camarn de este importante sector dedicado al comercio local e internacional.

4.-

Darle valor agregado con el procesamiento del camarn y la presentacin al mercado de varios productos desarrollables como exportacin.

5.- .- Incrementar el ingreso de divisas al pas.

2.

GENERALIDADES FINANCIAMIENTO.

DEL

SOLICITANTE

DEL

2.1.- NOMBRE DEL SOLICITANTE

Cooperativa procesadora Venezolana del Camarn R.L. (COOPROVENCA) 2.2.- NUMERO DEL RIF:
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2.3.- REPRESENTANTE LEGAL

Coordinador General: JUAN VICENTE QUIONES MARIN CEDULA DE IDENTIDAD V-4506916 DIRECCION Y TELEFONO OFICINA ADMINISTRATIVA Puerto Concha municipio Colon estado Zulia Venezuela Direccin Oficina: Telfono Oficina, Celular: ASPECTOS LEGALES. Persona Jurdica en Asociacin cooperativa

UBICACIN DE LA CAMARONERA.

La camaronera est ubicada en el sitio Punta Concha en la desembocadura del rio concha al lago de Maracaibo, frente a los palafitos de inparques.
Limita al Norte: Limite al Sur: Limite al Oeste: Limite Este: COORDENADAS UTM La camaronera estar instalada en terreno, dentro de las siguientes coordenadas: lago de Maracaibo terrenos de seor Rojas Rio Concha lago de Maracaibo

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COORDENADAS U.T.M. REGVEN puntos NORTE ESTE 1 1006129 201683 2 1006139 201688 3 1006142 201706 4 1006142 201716 5 1006141 201729 6 1006136 201752 7 1006125 201777 8 1006108 201796 9 1006087 201809 10 1006073 201811 11 1005757 201615 12 1005859 201477 13 1006072 201628

2.1 TITULO DE PROPIEDAD O TENENCIA

convenio de comodato por 50 aos entre la cooperativa procesadora venezolana del camarn (COOPROVENCA) y la propietaria de las tierras la asociacin civil guardianes de la biodiversidad que abarcan un extensin de 8 has de terreno, 2 has. de instalaciones y 1,6 has. de espejo de agua. Con documento registrado en la notaria ---------respectiva con fecha de-------

ACTIVIDAD Y OBJETIVO SOCIAL COOPROVENCA, se emprendi en la creacin de la empresa de produccin camaronera para lo cual obtuvo el manejo de las tierras por dicho convenio con su propietario, que tiene por objeto social dedicarse a ejercer la actividad acucola en todas sus fases, tales como:

a) La actividad acucola, mediante la cra y cultivo de especies bioacuticas (camarn y peces). b) Procesamiento y comercializacin interna y externa de dichos productos. c) Creacin de productos comercializacin. asociados y modelos de

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El objetivo principal de la empresa, es la produccin, procesamiento y mercadeo de camarn.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO.

Los productos acucolas como el Camarn, para efecto de su comercializacin, se los clasifica dentro de los bienes finales, porque desaparecen con el consumo, la especie a cultivarse es Pennaeus vanamei, la misma que est caracterizada por su capacidad de adaptacin y rpido crecimiento en piscinas. Gracias a las estrictas normas y controles que se han implementado, para la produccin de camarn, nuestro producto garantiza una trazabilidad absoluta y su calidad le permite competir con ventaja en los mercados mundiales de camarn, especialmente en la Unin Europea y Estados Unidos. DESCRIPCION DEL PROYECTO. OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo del proyecto es la produccin de camarn mediante procesos orgnicos y agroecolgicos tales como: siembra, desarrollo, engorde y cosecha del crustceo en piscinas, en un rea de 2 hectreas en zona del Sitio Pta. Concha de la Parroquia urribarri, del mun. Colon del Estado Zulia. ASPECTOS FISICOS En el plano que se adjunta, la distribucin del terreno donde se encuentra construida la piscina camaronera, determinan una visin del aspecto fsico e infraestructura existente en la zona para el funcionamiento normal de las actividades a desarrollar. 2.2 ENERGA ELCTRICA.

La energa elctrica es suministrada a autnomamente por generacin propia, por electrgenos bi modales de gas (GLP) y biogas que se producir en biodigestores de desechos.

3.2.2 SUMINISTROS.

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La adquisicin de los suministros se lo realizara en las ciudades de santa brbara y San Carlos del Zulia, capital del municipio, poblaciones cabeceras local en la zona, ubicada a 30 Km. de distancia aproximadamente de la camaronera, el trayecto se lo realiza en dos etapa: una en bote de 8,5 kilmetros hasta puerto concha y otra por la carretera asfaltada hasta santa brbara. 3.3 COMUNICACIONES

El sistema de comunicacin interna y externa con el personal tcnico y operacional de la camaronera se lo realiza por medio de telefona celular y radio troncal. 2.3 CLIMA

La camaronera est ubicada en la franja de CLIMA TROPICAL MEGATRMICO HUMEDO, Su clima es hmedo y calido, con una temperatura media anual de 27C, y la precipitacin se incrementa de Norte a Sur y de Este a Oeste con promedios anuales de 1.400 mm.

CARACTERISTICAS DEL SUELO

El suelo de la zona donde estn asentadas las camaroneras, corresponde a una zona cubierta de vegetacin con partes salitrosas y con una conformacin del suelo limoso tpico de la zona lacustre del lago de Maracaibo. 2.4 CARACTERSTICAS Y PROCEDENCIA DEL AGUA

El agua que se toma para las piscinas procede de Ro concha.

ASPECTOS QUIMICOS-BIOLOGICOS.
Las condiciones Qumico - Biolgicas que presenta agua del Ra Concha son las siguientes:

2.5

SALINIDAD

Cabe mencionar que el agua de Rio Concha en la poca de invierno presenta un nivel mnimo de salinidad de 6 a 10 p.p.m., y en la poca de verano alcanza un nivel mximo de salinidad de 30 a 35 p.p.m., rangos que son muy apropiados para el cultivo del camarn. 2.6 TEMPERATURA SUPERFICIAL

La temperatura oscila entre 24C a 28 C siendo los meses invernales los ms calientes y los meses de Agosto a Noviembre los ms fros.

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2.7

OXIGENO DISUELTO

El Oxigeno disuelto varia de 6 a 18 mg/l teniendo su mxima concentracin entre las 11:00 y la 14:00 horas y la mnima entre las 5:00 y 6:30 horas, su concentracin es mas critica en invierno causada por una baja debido a la proliferacin de algas en las piscinas. 2.8 ALCALINIDAD

La alcalinidad promedio es de PH: 8.1 sin embargo esta vara en funcin de la concentracin de algas y dependiendo de la poca del ao y la hora en que se toma la muestra, en todo caso las mediciones siempre son alcalinas 2.9 SALES DISUELTAS

Nitratos y Fosfatos en los rangos normales. 2.10 BACTERIOLOGA No hay la presencia de coliformes, demostrando la inocuidad del medio. METODOLOGIA DE LA PRODUCCION. La metodologa de la produccin de camarn consta de los siguientes pasos: PREPARACION Anlisis y Remediacin del Piso. Recambio de Filtros del Canal. Limpieza de Competidores. Llenada de Agua Filtrada. Fertilizacin. SIEMBRA Siembra de Bacterias. Seleccin Larva. Transporte. Siembra de Larva. DESARROLLO Parmetros. Fertilizacin. Alimentacin. Bombeo. Control de Bacterias

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COSECHA Control Tamao. Control Olor y Sabor. Decisin.

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2.11 PREPARACIN DE PISCINAS. La preparacin de las piscinas antes de la siembra de camarn es extremadamente importante y de ello depende en alto porcentaje el xito de la produccin, los pasos a seguir son los siguientes: Anlisis y Remediacin del Piso.- Para esto es necesario revisar el PH y los parmetros qumicos del suelo de las piscinas, despus de tener estos datos se procede a la remediacin aplicando productos como cal y otros. Recambio de Filtros del Canal.- Esta prctica consiste en revisar y cambiar los filtros de las compuertas de entrada, de tal forma que no ingresen a la piscina cosechados que pudieron ingresar al canal mediante la bomba. Limpieza de Competidores y depredadores.- Despus de cada cosecha, en la piscina quedan peces y sus huevos, los mismos que si no se los elimina se convertirn en competidores del camarn en el consumo de alimento, por tanto es necesario eliminarlos aplicando medidas naturales . Llenado de Agua Filtrada.- Es necesario que la piscina sea llenada con agua del estuario, hasta la mitad de su capacidad. Fertilizacin.- Antes de sembrar, es necesario aplicar los biofertilizantes necesarios para obtener un complejo de algas del Fitoplancton que produzca una turbidez de 40 cm. y tenga una concentracin de ms de 180.000 clulas/ml.

2.12 SIEMBRA.
Siembra de Bacterias.- Dependiendo de la calidad del suelo de las piscinas, es necesario aplicar bacterias, para disminuir el exceso de materia orgnica que pudiera existir en algunos sectores de la piscina. Seleccin Larva.- La seleccin de la larva, es uno de los procesos ms importantes en la produccin de camarn, es necesario investigar el origen de la larva para saber que laboratorio de maduracin produce los nauplios y cul es su programa gentico, se revisa si el laboratorio tiene certificados del Plan Nacional de Control, y se hace una evaluacin de la calidad de la larva por formacin y por resistencia. Transporte.- Despus que se ha seleccionado la larva, se procede a su cosecha, despus al transporte en fundas o en tanques, cuidando que la temperatura la salinidad el oxigeno disuelto y la concentracin de larvas/litro sea la adecuada.

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Siembra de Larva.- Cuando la larva ha llegado a la piscina donde se sembrara se procede a la aclimatacin, este proceso comienza por sacar la larva de las fundas y ponerlas en tanques, despus se agrega agua de la piscina en forma paulatina de tal forma que los parmetros de temperatura salinidad PH y oxigeno del agua del laboratorio se igualen a los del agua de la piscina camaronera. La cantidad a sembrar vara de acuerdo a las conveniencias del mercado pero generalmente oscila entre 120.000 y 850.000 larvas/Has.

2.13 DESARROLLO. Parmetros.- Debemos anotar que la medicin y control de parmetros en una piscina camaronera es de suma importancia, pues se tiene como finalidad, darle al camarn las condiciones necesarias para que se desarrolle lo ms rpido posible, con el menor costo y con la mayor sobrevivencia. Esto se consigue, proporcionndole un habitad donde se controla el oxigeno disuelto, la temperatura, la salinidad, la turbidez, el PH, adems se controla el balance qumico del agua de la piscina, el crecimiento semanal y las posibles enfermedades que se pueden presentar durante el desarrollo. Fertilizacin.- El camarn se alimenta desde que se siembra, los primeros 15 das con fitoplancton y zooplancton (algas) en forma exclusiva, y desde el da 16 en adelante con estos mismos organismos mas alimento balanceado, por tanto para incrementar la concentracin de algas en la piscina es necesario provocar un complejo de algas (Fitoplancton) que mediante la fertilizacin del agua. Los principales biofertilizantes son mezclas humicas a partir del humus de lombriz que combinados en proporciones adecuadas fomentan el desarrollo de las variedades de algas ms nutritivas para el camarn. Alimentacin.- La alimentacin de los camarones se la realiza con alimento balanceado y peletizado, se suministra diariamente una cantidad equivalente a 3 al 1 % de la Biomasa. El primer mes se proporciona alimento de 35 % de protena, despus de los 30 das se provee un alimento con 28 % de protena y despus de los 50 das se termina con un alimento de 22 % de protena. Bombeo.- La cantidad de horas bombeadas est en funcin del tamao de la camaronera y de la bomba, en todo caso, el objetivo es que el agua que se bombea cumpla con dos objetivos que son el suministro de oxigeno y la evacuacin de desechos del camarn. La renovacin diaria recomendada es del 5 al 10 % del volumen total de la piscina

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Control de Bacterias.- Durante una corrida, se acumula materia orgnica en el fondo de las piscinas, por tanto, es necesario trabajar con bacterias para transformar esta M.O. en sales aprovechables para el camarn, adems, tambin se suministran bacterias en el alimento del camarn para incentivar su sistema inmunolgico y evitar que su tracto se llene de otro tipo de bacterias que pueden ser patgenas.

2.14 COSECHA.
Control Olor y Sabor.- Las empacadoras realizan un control de calidad del camarn chequeando olores y sabores, adems revisan la presencia de hongos y picaduras. Cosecha.- La cosecha se la realiza mediante bolsos y el transporte est a cargo de la empacadora. Para el clculo de la produccin por corrida se toma ciertos parmetros histricos de la camaronera como son los siguientes:
TABLA DE PRODUCCION Superficie en Has. Poblacion Densidad de siembra Sobrevivencia Gramos promedio cosecha en Ton. Sacos de alimento x Ha. Conversion de alimento 1,6 960.000 600.000 70% 18 12,096 50 1/1

Para esta densidad de siembra en promedio se ha utilizado aproximadamente 5o sacos de Kg x Ha. de alimento balanceado, relacionndolo con el volumen en Tons. Cosechadas se tiene un valor de conversin de 1.00 Se realizan tres corridas al ao. INFRAESTRUCTURA DE LA CAMARONERA La Camaronera tiene 4 piscinas de 4 mil metros cuadrados cada una y 1,6 Has. De espejo de agua respectivamente. 3.5.1 MUROS EXTERIORES La geometra de los muros exteriores nos da un rea transversal de 36 m y es la siguiente:

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3.2

MUROS INTERIORES

La geometra de los muros interiores nos da un rea transversal de 21,12 m y es la siguiente:

2.15 COMPUERTAS DE COSECHA

Las compuertas de cosecha son de concreto, tienen un espesor de 25 cm. en las paredes y en el piso, la altura de las mismas es de 400 cm. Tienen una sub base de piedra bola de 40 cm. Y su estructura de hierro lleva un enmallado de 12 mm. cada 20 cm. lo que nos da un peso de 9,94 Kg./m. La vista superior de las compuertas de cosecha consta en el grafico siguiente:

2.16 COMPUERTAS DE PASO DE AGUA

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A continuacin se presenta una imagen de la compuerta de pase de agua. 2.17 ESTACIN DE BOMBEO Cuenta con una estacin de Bombeo, con bombas de 100 hp y 15 plg. De seccin. 2.18 BOMBAS La camaronera cuenta con un grupo de bombeo de 8 bombas de 100 hp.. 2.19 VIVIENDAS La vivienda para el personal y depsito tiene una dimensin de 90 m2 2.20 BODEGA DE INSUMOS La bodega de insumos se encuentra ubicado en la casa con una zona de deposito de 36 metros cuadrados . 3.5.9 EL ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE El almacenamiento de combustible se lo realiza en una estacin de muelle con tanque de gas GLP de 2000 litros, tanque para biogas de 1000 litros y bidones de combustibles y lubricantes para mantenimiento de 100 galones de capacidad los cuales se los guarda en la estacin de bombeo.

ASPECTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS. PERSONAL EMPLEADO La Mano de Obra que se utilizara en la Camaronera es parcial y estable completo, dado que es una camaronera pequea donde slo se va a utilizar mano de obra necesaria, se cogern jornaleros eventuales para la cosecha o cuando se lo requiera en su orden.

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PERSONAL Encargado de produccion obreros de produccion Eventuales x cosecha Gerente de procesamiento Secretaria Asistente administrativo Tecnicos de proceso Total 1 2 4 1 1 1 2 12

salario mes 2.500 2.200 2.200 4.000 2.200 2.500 3.000 18.600

INVERSION FIJA DE LA CAMARONERA La camaronera tiene toda la infraestructura necesaria para la produccin de camarn Pennaeus - Vanamei, los costos de la Inversin Fija la explicaremos a continuacin. 2.21 TERRENO Para la construccin de la camaronera, se adquiri un terreno irregularmente de 8,0 Has. 2.22 OBRAS CIVILES Las construcciones civiles que se han realizado en la camaronera las resumimos en el siguiente cuadro: Cuadro #1
OBRAS CIVILES DESCRIPCION Desmalezamiento y replanteo topogrfico Excavaciones y rellenos Muros de piscinas Compuertas de Cosecha Compuertas de pase de agua Casa personal y deposito Electrificacin Vialidad rustica TOTAL CANTIDAD 2 9.600 1.040 4 6 90 800 400 UNIDAD Has. m mts. Estructura Estructura m2 mts. mts.
3

V. UNITARIO 5.000,00 37,50 320,00 32.000,00 25.000,00 3.000,00 350 800 0

TOTAL 10.000,0 360.000,00 332.800 128.000 150.000 270.000 280.000 320.000 1.850.800,00

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2.23 EQUIPOS Y MAQUINARIAS En el siguiente cuadro resumimos los equipos y maquinarias de que dispone la camaronera para su normal funcionamiento
CAR # U DO 2 E U O YMA U A IA Q IP S Q IN R S DT LE EAL A a e a ie to d c m u tib p m s ln c n m n e o b s le o a cp 3 gl a 5 a T n u sd fib 1T n a q e e ra o . C n sd a e ta a oa e lim n r TTL OA C N . U ID D A T N A 3 1 1 U U U VLR AO U IT R N A IO 3 5 10 0 0 .0 30 0 0 .0 $ TTL OA 15 0 0 .0 10 0 0 .0 30 0 0 .0 55 0 0 .0

4.2.4 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA La produccin y procesamiento en la camaronera necesita de un mobiliario y equipos de oficina.

4.2.5 OTROS ACTIVOS En el siguiente cuadro presentamos otros equipos

CAR # U DO 3 O sa tiv s tro c o DT L E EAL O sE s re tro n e s T ta o l C N. AT 1 U ID D N A U VLR AO U IT R N A IO 50 0 0 .0 TTL OA 50 0 0 .0 $ 5 00 0. 0

4.6

INVERSION FIJA TOTAL

El costo Total de las Inversiones esta resumido en el siguiente cuadro.

C uadro # 4 INVE S R IONE FIJA TOTAL S DE TALLE Terrenos C onstrucciones C s ivile E quipos y Maquinaria Muebles y E quipo Oficina Otros Activos TOTAL

$ $ $ $ $ $

VALOR 2,394.00 26,843.86 505.00 500.00 3 ,2 2 6 0 4 .8

COSTOS DIRECTOS 2.24 MATERIA PRIMA

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La materia prima de la produccin es la larva de camarn y el alimento protenico, para este caso se lo comercializara con un peso promedio de 18 gramos.
CUADRO#5 MATERIA PRIMA INS UMOS Unida C nt. d a Post Larva de laboratorio Millar 290 Alimento 28 Sc. 7 Alimento 22 Sc. 40 Aglutinantes- Aceite de Pescado Caneca 1 TOTAL V lor a Unita rio 1.00 26.85 23.24 19.00 T AL OT C ORR A ID 290.00 187.95 929.52 19.00 T AL OT ANUAL 870.00 563.85 2,788.56 57.00 $ 4,279.41

2.25

MANO DE OBRA DIRECTA

Cuadro #6 MANO OBRA DIRECTA PERSONAL Encargado - Obrero Eventuales - por corrida35%Beneficio Sociales de Encargado - Obrero CANT. 1 4 COSTO COSTO OCUPACION ANUAL 218.00 12.00 2,616.00 10.00 3.00 120.00 Sub-Total $ 2,736.00 $ 915.60 Total $ 3,651.60

4.3.3 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS El total de los costos directos ser:

Cuadro #7 COSTO DIRECTO DETALLE Materia Prima Mano de Obra Directa TOTAL

$ 4,279.41 $ 3,651.60 $ 7,931.01

COSTOS INDIRECTOS 2.26 MANO DE OBRA INDIRECTA La produccin camaronera es una actividad familiar por lo tanto el manejo de la camaronera lo realiza en dueo conjuntamente con l encargado obrero. 2.27 SUMINISTROS

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Cuadro #8 SUMINISTROS DETALLE Transporte Diesel Lubricantes TOTAL

UNIDAD Cant. Ud. 1 $ Gal. 100 $ Cam b 1 $

Valor Valor Corrida 50.00 $ 50.00 $ 1.04 $ 104.00 $ 50.00 $ 50.00 $ $

Valor Anual 150.00 312.00 150.00 612.00

2.28 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES El costo de mantenimiento y reparaciones tiene una relacin directa con el tiempo de uso de los activos, es decir a mayor tiempo de uso mayor costo. En base a valores histricos de costos proporcionado por el propietario se pondero un costo estndar de un 5% del valor de las construcciones civiles y del 10% para equipos y maquinarias. Ambos rubros se lo valora a precio de mercado.

Cuadro #9 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DETALLE Construcciones Civiles Equipos y Maquinarias TOTAL

2.29 OTROS MATERIALES

% 5% 10%

VALOR ANUAL $ 26,843.86 $ 1,342.19 $ 505.00 $ 50.50 $ 1,392.69

Cuadro# 10 OTROS MATERIALES DETALLE Desinfectantes Fertilizantes Sub Total VARIOS DETALLE Anlisis Suelo Anlisis Agua Sub Total TOTAL

U Ltr. Sc.

Valor Cant. 4 $ 9.00 $ 6 $ 12.00 $

CORRIDA 37.88 $ 77.30 $ $ CORRIDA 100.00 $ 100.00 $ $ $

ANUAL 113.64 231.91 345.54 ANUAL 300.00 300.00 600.00 945.54

U U U

Cant. 100 100

Valor 1 $ 1 $

4.4.5 DEPRECIACION Las camaroneras fueron adquiridas con todo el equipamiento, los valores para la depreciacin se lo considera como un valor cero, pues los activos superaron sus aos de vida til. Para el estudio se considera el valor de cero. 4.6 TOTAL COSTOS INDIRECTOS

Cuadro # 11
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COSTOS INDIRECTOS DETALLE MANO OBRA INDIRECTA SUMINISTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OTROS MATERIALES DEPRECIACION TOTAL

VALOR $ 612.00 1,392.69 945.54 0.00 2,950.24

COSTOS DE PRODUCCION

Cuadro # 12
COSTOS DE PRODUCCIN DETALLE VALOR COSTO DIRECTO 7,931.01 COSTOS INDIRECTOS 2,950.24 TOTAL $ 10,881.25

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES 2.30 PERSONAL ADMINISTRATIVO

Cuadro # 18
PERSONAL ADMINISTRATIVO DETALLE Gerente - Propietario Secretaria Contador - Eventual Beneficios Sociales 35% Secretaria TOTAL Cant. 1 $ 1 $ 1 $ Costo Ocupacion ANUAL 700.00 12.00 $ 8,400.00 240.00 12.00 $ 2,880.00 80.00 2.00 $ 160.00 $ 11,440.00 Prorrateo 25% 2100 720 40 2860

$ 3,948.00 $ 252.00 $ 15,388.00 $ 3,112.00

2.31 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Cuadro # 14
GASTOS ADMINISTRATIVO DETALLE MENSUAL Comunicaciones 10.00 Movilizacin 15.00 TOTAL $ ANUAL 120.00 180.00 300.00

2.32 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION

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Cuadro # 15
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DETALLE ANUAL PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 3,112.00 GASTOS ADMINISTRATIVO $ 300.00 TOTAL $ 3,412.00
VENTA. A continuacin presentamos un estimado considerando un camarn de 18 gramos. de ventas anuales,

Cuadro# 16
VENTA DETALLE Volumen Promedio de Produccin por Has.en libras #de Corridas al Ao Precio promedio por Libras Hectarea Cultivada Valor de Venta al Ao VALOR 1933.58 3 $ 1.23 2.15 $ 15,320.81

INVERSIN Y FINANCIAMIENTO Como podemos observar en el siguiente cuadro el total de la inversin la absorbe el dueo de la unidad de produccin.

Cuadro # 17
INVERSION Y FINANCIAMIENTO DETALLE Inversion Fija Costos Directos Costos Indirectos Gastos Generales Administracion TOTAL Fondos Propios Financiamiento Capital operacin VALOR $ 30,242.86 $ 7,931.01 $ 2,950.24 $ 3,412.00 $ 44,536.11 $ $ 35,960.16 8,575.95

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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

ING E OS RS Ventas Totales E RS G E OS Costos de Produccion Utilidad Bruta Gastos Generales de Adm inistracin Utilidad Neta Reparto a Trabajadores Utilidad Antes del Im puesto Im puesto a la Renta (bajo la base im ponible) U IL ADL ID D LE R IC T ID IQU A E JE C IO

$ 15,320.81 $ $ $ $ $ $ $ $ 10,881.25 4,439.57 3,412.00 1,027.57 154.14 873.43 873.43

RENTABILIDAD DEL PROYECTO La sensibilidad del producto a los cambios de los precios de compra y los costos de los insumos es muy alta. En esto radica que los bajos precios de compra del camarn y los elevados costos de los insumos para la produccin, hace que el sector no sea por el momento muy rentable. El Indicador de Utilidad Neta sobre la Venta, proporciona la utilidad por cada dlar de venta, en nuestro caso indica que las ventas del sector son demasiada bajas (precio) y sus costos son demasiado altos (insumos). Esto lo podemos observar en el siguiente cuadro:
INDICADOR % Utilidad / Ventas 5.70% Utilidad / Inversion Total 1.96%

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Anexo #1 ALIME O B NT ALANCE O AD (K x S c (E g a o) nero/2010) Prec io Alimens a nd 23.00 nd nd 26 nd 29.50 Prec io E ls xpia a nd 23.85 24.45 nd 26.93 nd 31.63 Prec io Ag c ripa nd 23.80 27.00 27.62 nd 31.10 Prec io Prec io Prona a c Cha mpions 21.46 nd 22.49 23.05 23.87 nd nd 25.3 nd nd 28.95 nd nd 30.05 Prec io promedio 21.46 23.24 24.16 26.15 26.85 28.95 30.57

%de Proteina 20 22 25 27 28 33 35

Anexo #2 P E IO P OME IO C RC R D AMAR E E O A E R 2010 ON NT R NE O U D/ LIB A S R T A ALL G AMOS R VALOR 30-40 ND 2.23 40-50 20-24 1.79 50-60 17-19 1.46 60-70 15-16 1.30 70-80 13-14 1.23 80-100 10-12 1.15 100-120 8-9 1.03

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