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INDICE
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR 2. NOMBRE DEL PIP MENOR 3. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA 4. UNIDAD FORMULADORA 5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA 6. UBICACIN GEOGRFICA 7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL 8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS 9. OBJETIVO DEL PIP MENOR 10. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA 11. ALTERNATIVA SELECCIONADA 12. MONTO DE INVERSIN 13. SOSTENIBILIDAD 14. IMPACTO AMBIENTAL
Mejoramiento de la Losa Multideportiva en la Sede XVII de la Polica Nacional del Per - Pasco
1. 2.
Mejoramiento de la loza Multideportiva en la sede XVII de la polica Nacional del Per - Pasco Ubicacin Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Regin Geogrfica: Altitud: Pasco Pasco Yanacancha Costa () Sierra (X) 4 297 m.s.n.m.
Selva ( )
UNIDAD FORMULADORA
Municipalidad Distrital de Yanacancha Gobierno Local Municipalidad Distrital de Yanacancha 421413 Av. Las Amricas s/n San Juan
5.
UNIDAD EJECUTORA Municipalidad Distrital de Yanacancha Gobierno Local Municipalidad Distrital de Yanacancha
421413 Av. Las Amricas s/n San Juan Ing. Leoncio Luquillas Puente
Mejoramiento de la Losa Multideportiva en la Sede XVII de la Polica Nacional del Per - Pasco
6.
Mejoramiento de la Losa Multideportiva en la Sede XVII de la Polica Nacional del Per - Pasco
7.
El Distrito de Yanacancha tiene 63 aos de creacin y desde sus inicios, sus autoridades han planificado su ornato con reas para la prctica deportiva, la recreacin y el sano esparcimiento. Es por ello, que muchos de los Asentamientos Humanos y Anexos cuentan ya con losas deportivas, sin embargo la losa deportiva de la Sede XVII de la Polica Nacional ubicado en San Juan Pampa se encuentra deteriorado por el tiempo y el uso permanente, y por ello, entre otras razones, ha causado que sus jvenes se dediquen a acciones de mal vivir. La losa deportiva cuenta con graderas de madera que es ta completamente deteriorada y techo de calamina ya en mal estado por la que es necesario cambiar por completa con una infraestructura moderna. Actualmente, la losa en pocas de lluvia hay emposamiento de agua que no da facilidad para la prctica del deporte y cuenta con rea (40x25.76 m2) y contando con un espacio par disear graderas camarines y servicios higinicos. 7.1. PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS La principal entidad involucrada es la Municipalidad Distrital de Yanacancha la cual se encargar del financiamiento del proyecto a travs de sus recursos.. Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que practican deporte, en especial fulbito, vley y basquetbol, los pobladores de San Juan Pampa, Asociacin provivientada Undac, Asociacin agricultura, AA. HH. Los Prceres y los miembros de la Seda
_________________________________________________________________________ Municipalidad Distrital de Yanacancha Consultora Servicios Mltiples WaBe E.I.R.L
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XVII de la Polica Nacional del Per, quienes utilizarn la infraestructura para las prcticas de dichas disciplinas deportivas. Los miembros de la Seda XVII de la Polica Nacional del Per, en forma reiterada han planteado el mejoramiento de la losa deportiva. Por tal motivo, en bien del deporte y de la salud mental y fsica de los pobladores de su jurisdiccin, se compromete en aportar todo lo necesario para la operacin y mantenimiento del mismo. En el siguiente cuadro se resume la participacin de los involucrados: Cuadro 1 Matriz de involucrados
GRUPOS DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS Deficientes condiciones realizar deportivas. para prcticas INTERESES Que la poblacin se interese prctica disciplinas deportivas. por la de
Pobladores de San Juan Pampa, Asociacin Undac, Asociacin agricultura, el AA. HH. Los Prceres y los miembros de la Seda XVII de la Polica Nacional del Per
Municipalidad Distrital de Yanacancha
de la para disciplinas
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7.2. MARCO DE REFERENCIA La obra por ejecutar est enmarcada en los lineamientos del
mejora de una losa deportiva de 40x25.76m de concreto, equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para vley, adems de delimitar con pintura las reas para las disciplinas deportivas por practicar. Tambin se contempla la construccin de graderas de concreto ciclpeo de cuatro escalones, camerinos y servicio higinico.
7.3.
DIAGNOSTICO
DE LA SITUACIN ACTUAL.
El Distrito de Yanacancha est en el ceno de la poblacin de San Juan Pampa la misma que es una ciudad moderna que las reas deportivas eran muy pocas, por la esta razn esta losa ha sido utilizado con mayor frecuencia por los pobladores; desde sus inicios, sus autoridades han planificado su ornato con reas para la prctica deportiva, la recreacin y el sano esparcimiento. Es por ello, que muchos de los sectores de Yanacancha cuentan ya con losas deportivas, sin embargo se ha visto la necesidad de mejorar la infraestructura deportiva de la Sede XVII de la polica Nacional del Per en Cerro de Pasco Ubicado en San Juan Pampa en el Distrito de Yanacancha. _________________________________________________________________________ Municipalidad Distrital de Yanacancha Consultora Servicios Mltiples WaBe E.I.R.L
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7.4. POBLACIN Y ZONA AFECTADA La poblacin directamente afectada es la perteneciente a la Asociacin de Vivienda UNDAC y el entorno a la Sede de la XVII Policial Nacional del Per Pasco, cuyos datos se muestran a continuacin:
8. A.
El problema identificado es Inadecuadas condiciones fsicas para realizar prcticas deportivas en la Sede XVII de la Polica Nacional
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De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este problema: Causas: 1. Inadecuados espacios para la prctica deportiva.
Efectos: 1. Disminucin del nimo por la prctica deportiva. 2. Insatisfaccin de la poblacin 3. Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales. 4. Prctica deportiva en espacios inadecuados. 5. Espacios abandonados. Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el orden el siguiente: Efectos Directos: Prctica deportiva en espacios inadecuados.
Espacios deteriorados.
Efectos Indirectos: _________________________________________________________________________ Municipalidad Distrital de Yanacancha Consultora Servicios Mltiples WaBe E.I.R.L
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Insatisfaccin de la Poblacin.
Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales. Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: Baja la calidad de vida de la poblacin. Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente rbol:
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Problema Central: Inadecuadas condiciones fsicas para realizar prcticas deportivas en la Sede XVII de la Polica Nacional del Per del Distrito de Yanacancha
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9.
Inadecuadas
condiciones
Adecuadas condiciones fsicas para realizar prcticas deportivas en la Sede XVII de la Polica Nacional del Per del Distrito de Yanacancha
de Yanacancha
A.
OBJETIVOS GENERAL
Vista la problemtica, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del proyecto. Medios Fundamentales: Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son: 1. Existencia de infraestructura deportiva. Medios de primer nivel: Eficiente espacio para la prctica deportiva Fines Directos: Los fines que se persigue son: 1. Prctica deportiva en espacios adecuados. 2. Espacios recuperados y tratados Fines Indirectos:
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1. Aumento del nimo por la prctica deportiva. 2. Satisfaccin de la poblacin del Asentamiento Humano. 3. Seguridad, buenos actos, no delincuencia. 4. Eliminacin de desmonte y basura. Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mejorar la calidad de vida de la poblacin.
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GRAFICO 2 RBOL DE MEDIOS Y FINES Fin ltimo: Mejora la calidad de vida de la poblacin
Fin Indirecto: Satisfaccin de la poblacin del en la Sede XVII de la Polica Nacional del Per
ADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS EN LA SEDE XVII DE LA POLICA NACIONAL DEL PER DEL DISTRITO DE YANACANCHA
Objetivo Central:
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10. ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Del medio fundamental se determina que el medio fundamental 1 es imprescindible. El medio imprescindible es el eje de la solucin del problema identificado. Como consecuencia de este anlisis se plantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible. En el siguiente anlisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio fundamental Las acciones a desarrollarse son Construccin de una losa deportiva de concreto, Graderas de concreto ciclpeo, Servicio higinico y camarines 11. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas: Alternativa 1: Construccin de una Losa Deportiva de concreto y Graderas de concreto ciclpeo. Alternativa 2: Construccin de una Losa Deportiva de concreto, Graderas de concreto y Servicio higinico y camerinos.
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Alternativa s
Descripcin
Costo (S/)
Beneficiarios (poblacin)
Alternati va 1
Alternati va 2
Construccin de una Losa Deportiva de concreto y Graderas de concreto ciclpeo. Construccin de una Losa Deportiva de Concreto, Graderas de concreto y Servicio higinico y camerinos.
269,624.1 8
4 meses
900
295,988.78
4 meses
900
12.
ALTERNATIVA SELECIONADA:
12.1. Justificacin de la alternativa Seleccionada. La alternativa 01 nos dar una solucin integral a nuestro problema identificado, siendo rentable econmica, Social y ambientalmente as atendiendo a la Sede XVII Policial de Cerro de Pasco mejorando las condiciones para realizar campeonatos inter familiares (sbados y domingos) y otros tipos de eventos, donde se tendr la acogida de muchas personas para observar los campeonatos a realizarse, ya que en los meses de agosto a marzo es poca del invierno siendo necesario la construccin de las graderas. Tambin se justifica por tener menores costos que la alternativa 02 y tener los mismos beneficios. 12.2. Descripcin de los Componentes de la Alternativa Seleccionada. Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente 01: Obras Provisionales. 02: Movimiento de concreto y Tierras. 03: Losa Deportiva. 04: Graderas y Muro de Concreto. 05: Varios. 06: Programa de adecuacin de manejo Ambiental. 07: sealizacin 08: Educacin Ambiental. 09: Manejo de campamento 10: Limpieza 15
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12.3. Beneficio del proyecto a los beneficiarios. Los beneficiarios directos del proyecto, miembros de la polica nacional, poblacin de San Juan Pampa, Asociacin de provivienda UNDAC del Distrito de Yanacancha, quienes contarn con una infraestructura adecuada. La poblacin asciende a 900 habitantes mas 500 efectivos policiales de la Sede XVII de la Polica Nacional del Per un total de 1,400 como muestra el cuadro. Cuadro 3
Ao 2008
Los cuales sern los beneficiarios directos. 12.4. Lineamiento de la poltica sectorial. Se enmarca dentro del lineamiento de poltica del sector y dentro del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Yanacancha, como as est priorizado en el presupuesto participativo 2007. Que como acciones prioritarias indican: El programa de recreacin de deporte y cultura el cual no funciona sin una infraestructura adecuada. Funcin 09: Educacin y Cultura Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de educacin, cultura, deporte y recreacin a nivel nacional, asegurando la formacin intelectual, moral, cvica y profesional
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de la persona, para su participacin eficaz en el proceso de desarrollo socio-econmico y en la preservacin y difusin de la cultura. Programa 033: Educacin Fsica y Deporte Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreacin y las aptitudes fsicas del individuo. Subprograma 0092: Centros Deportivos y Recreativos Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacin de carcter comunitario, extensiva a la poblacin de manera general. 12.5. Anlisis de Demanda Poblacin de referencia La poblacin de referencia est conformada por la poblacin del Distrito de Yanacancha. Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se tomar en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 1.07%, asumiendo que sta se mantiene constante en el periodo de evaluacin, incluyendo la poblacin esttica de la Sede XVII de la Polica Nacional del Per que de 500. Cuadro 4
PROYECCIN DE LA POBLACIN DEL ASOCIACIN UNDAC DE YANACANCHA AO POBLACIN 2008 900 2009 963 2010 1030 2011 1103 2012 1180 2013 1262 2014 1351 2015 1445 2016 1546 2017 1655 2018 1770
INEI (CPV 2005 proyeccin al 1,07%) PROYECCIN PROVINCIAL
Demanda
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Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de partidos de fulbito, vley y basquetbol que la poblacin demandante tiene preferencia de realizar cada semana. Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida como el nmero de partidos realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido dura 1 hora), la cual se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro 5
Partidos de Basquetb ol 1 1 3 5 20 240
DAS Sbado Domingo Lunes a viernes Total partidos semanales Total partidos mensuales Total partidos al ao
Para medir el total de personas que participarn en estos partidos se ha supuesto que en los partidos de fulbito juegan 16 personas, basquetbol juegan 14 personas, mientras que en vley, 12 personas. As, el total de personas que participarn en los partidos al ao alcanza la suma de 22,560 tal como se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro 6
DIAS Sbado Domingo Lunes a viernes Total partidos semanales Total partidos mensuales Total partidos al ao Partido de Fulbito 64 80 160 304 1216 14,592 Partidos de Vley 24 24 48 96 384 4608 Partidos de Basquetbol 14 14 42 70 280 3360 Total General 102 118 250 470 1880 22560
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12.6. Anlisis de Oferta Actualmente, en el mbito de influencia, existe infraestructura sobre la cual la poblacin realice las actividades deportivas deseadas, pero para la cantidad de habitantes es insuficiente. 12.7. Balance Oferta Demanda La demanda anual alcanza los 1,872 partidos al ao, para lo cual se demandan una losa deportiva, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura. 13. ALTERNATIVA SELECCIONADA A COSTO DE MERCADO: 13.1. Inversin: ALTERNATIVA 01
DESCRIPCIN Losa Deportiva Obras Provisionales Movimiento de Tierras Graderas Muro de Contencin Varios Programa de adecuacin de manejo Ambiental Sealizacin Adecuacin Ambiental Manejo de campamento Limpieza COSTO 40.788,56 19.699,35 16.982,372 73.861,02 14.334,24 3600.00 2.437,50 5.391,60 1.223,38 240.69
COSTO DIRECTO
Expediente Tcnico 5 % Costo generales 10. % Utilidad 10 % IGV 19 % Gastos Supervisin 7 % TOTAL
178559.0 6 8.927,95
17.855,91 17.855,91
3.3926,22
12.499.13
269624.1 8
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ALTERNATIVA 02
DESCRIPCIN Losa Deportiva Obras Provisionales Movimiento de Tierras Graderas Muro de Contencin Servicio Higinico y Camarines Varios Programa de adecuacin de manejo Ambiental Sealizacin Adecuacin Ambiental Manejo de campamento Limpieza COSTO 40.788,56 19.699,35 16.982,372 73.861,02 26.364,60 14.334,24 3600.00 2.437,50 5.391,60 1.223,38 240.69
COSTO DIRECTO
Expediente Tcnico 5 % Costo generales 10. % Utilidad 10 % IGV 19 % Gastos Supervisin 7 % TOTAL
178559.0 6 8.927,95
17.855,91 17.855,91
33,926.22
12.499.13
METAS Expediente Tcnico Losa Deportiva Obras Provisionales Movimiento de Tierras Graderas Muro de Contencin Varios Programa de manejo Ambiental Sealizacin Ecuacin Ambiental Manejo de campamento Limpieza Gastos generales 10%
Unid Glo Glo Glo Glo Glo Glo Glo Glo Glo Glo Glo Glo
cant Costo Costo i Unitario total 1 8.927,95 8.927,95 40.788,5 40.788,5 1 6 6 19.699,3 19.699,3 1 5 5 16.982,3 16.982,3 1 72 72 72.861,0 72.861,0 1 2 2 14.334,2 14.334,2 1 4 4 1 3600.00 3600.00 1 2.437,50 2.437,50 1 5.391,60 5.391,60 1 1.223,38 1.223,38 1 240.69 240.69 1 17.855,9 17.855,9
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1 17.855,9 1
1 17.855,9 1
33,926.2 33,926.2 2 2 1
1 12.499,1 3 12.749,1
269624. 269624. 18 18 TOTAL 14. ALTERNATIVA SELECCIONADA A PRECIOS SOCIALES Para determinar los costos sociales se tomaron los factores de correccin de la siguiente manera: mano de obra no calificada 0.60, venta de diferentes productos nacional 0.8403, mano de obra calificada 0.909, la que se requiere para el presente proyecto. RESUMEN A PRECIO SOCIAL Y FACTORES DE CORRECCIN ALTERNATIVA 1
Descripcin
Obras Preliminares Movimiento De Tierras Obras De Concreto Losa Deportiva Gradera Y Muro De Concreto Varios Programa De Adecuacin De Manejo Ambiental Sealizacin Educacin Ambiental Manejo De Campamento Limpieza COSTO DIRECTO EXPEDIENTE TCNICO 5 % SUPERVISIN 7 % GASTOS GENERALES 10 % UTILIDAD 10%
Precio Mercad o 19699.3 5 16982.7 2 40788.5 6 73861.0 2 14334.2 4 3600.00 2437.00 5,391.6 0 1,223.3 8 240.69 178559. 06 8927.95 12499.1 3 17855.9 0 17855.9 0 33926.2 2
4654.221 1028.006
Glo.
202.25 141,771. 25 8115.51 0.909 0.60 0.909 0.8403 0.8403 0.8403 11361.71 15004.32 15004.32 28508.20
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TOTAL PRESUPUESTO
269624. 18
219765. 31
P Mercado 19699.3 5 16982.7 2 40788.5 6 73861.0 2 2437.00 14334.2 4 3600.00 2437.00 5,391.60 1,223.38 240.69 178559. 06 8927.95 12499.1 3 17855.9 0 17855.9 0 33926.2 2 295,988. 78
0.8403
0.8403 y 0.909 0.8403 0.909 0.8403
Glo.
2048.231 4654.221 1028.006 202.25 0.60 141,771.2 -------5 8115.51 0.909 0.909 11361.71 15004.32 15004.32 28508.20 241,919.4 8
14.1.
Obras Preliminares Movimiento De Tierras Obras De Concreto Losa Deportiva Gradera Y Muro De Concreto Varios Programa De Adecuacin De Manejo Ambiental Sealizacin Educacin Ambiental Manejo De Campamento Limpieza
Prec Social 12383.14 13248.40 33244.30 59703.07 12045.06 3272.40 2048.231 4654.221 1028.006 202.25
Glo.
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COSTO DIRECTO EXPEDIENTE TCNICO 5 % SUPERVISIN 7 % GASTOS GENERALES 10 % UTILIDAD 10% IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS TOTAL PRESUPUESTO
14.2.
Obras Preliminares Movimiento De Tierras Obras De Concreto Losa Deportiva Gradera Y Muro De Concreto Servicio higinico y camerinos Varios Programa De Adecuacin De Manejo Ambiental Sealizacin Educacin Ambiental Manejo De Campamento Limpieza COSTO DIRECTO EXPEDIENTE TCNICO 5 % SUPERVISIN 7 % GASTOS GENERALES 10 % UTILIDAD 10% IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS TOTAL PRESUPUESTO
Metrad o Glo. Glo. Glo. Glo. Glo. Glo. Glo. Glo Glo Glo. Glo. Glo. Glo. Glo. Glo. Glo. Glo.
22154.17
12045.06 3272.42 2048.231 4654.221 1028.006 202.25 141,771.25 8115.51 11361.71 15004.32 15004.32 28508.20 241,919.48
15.
Costo por habitante directamente beneficiado. El costo por beneficiario es de 17,92 Monto de Inversin 269624.18 N de Beneficiarios 900 Costo/ Beneficiario 299.582
16.
Mes 1 100 %
Mes 2 33 33
Mes 3 Mes 4 33 33 34 34
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Movimiento de Tierras Graderas Muro de Contencin Varios Programa de adecuacin de manejo Ambiental Gastos Generales Sealizacin Ecuacin Ambiental Manejo de campamento Limpieza Gastos Supervisin
33 33 33 33 33 33 33 33 33
33 33 33 33 33 33 33 33 33
34 34 34 34 34 34 34 34 100 34
17. SOSTENIBILIDAD: 17.1. Responsable de la operacin y mantenimiento. Se encuentra a cargo de la XVII Sede de la Polica Nacional del Per - Pasco El cual tiene un acuerdo de compromiso del responsable administrativo de la Polica Nacional en Pasco 17.1.1. Ingresos Anuales a costo Mercado
Ingresos Alquiler de losa para campeonatos Donacin de parte de polica nacional 1980.00 1230.00 750.00
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DESCRIPCIN MATERIALES Pintura tiles de limpieza Otros (Cemento, arena, etc.) Sub total de materiales IGV Costo de materiales MANO DE OBRA
TOTAL
17.2.2.
DESCRIPCIN MATERIALES Pintura tiles de limpieza Otros (Cemento, arena, etc.) Sub total de materiales IGV Costo de materiales MANO DE OBRA
TOTAL
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FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS MERCADO DE LA ALTERNATIVA N1 RUBRO Ingresos Alquiler de losa para campeonatos Donacin de parte de polica nacional a)costos de Inversin Operacin y Mantenimiento FFNCST Poblacin Promedio TSD VACST C/E Ao 0 0 Ao 1 1980 1230 750 Ao 2 1980 1230 750 Ao 3 1980 1230 750 Ao 4 1980 1230 750 Ao 5 1980 1230 750 Ao 6 1980 1230 750 Ao 7 1980 1230 750 Ao 8 1980 1230 750 Ao 9 1980 1230 750 Ao 10 1980 1230 750
269624.18 1976.00 1976.00 1976.00 1976.00 1976.00 1976.00 1976.00 1976.00 1976.00 1976.00 269624.18 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 900 963 1030 1103 1180 1262 1351 1445 1546 1655 1770 1291.39 11% 0.8403 S/. 281,253.01
217.791688
RUBRO
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS MERCADO DE LA ALTERNATIVA N2 Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 0 1980 1230 750 1980 1230 750 1980 1230 750 1980 1230 750 1980 1230 750 1980 1230 750 1980 1230 750
Ingresos Alquiler de losa para campeonatos Donacin de parte de polica nacional a)costos de Inversin Operacin y Mantenimiento FFNCST Poblacin Promedio TSD VACST C/E
295,988.78 295988.78 900 1291.39 11% S/. 307,617.61 1976.00 1976.00 1976.00 1976.00 1976.00 1976.00 1976.00 1976.00 1976.00 1976.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 963 1030 1103 1180 1262 1351 1445 1546 1655 1770
238.207437
26
Mejoramiento de la Losa Multideportiva en la Sede XVII de la Polica Nacional del Per - Pasco
RUBRO Ingresos Alquiler de losa para campeonatos Donacin de parte de polica nacional a)costos de Inversin Operacin y Mantenimiento FFNCST Poblacin Promedio TSD VACST C/E
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
0 1663.79 1033.57 630.225 219765.31 1660.43 219765.31 -3.36 900 963 1291.39 11% S/. 229,537.01
1663.79 1663.794 1663.79 1663.79 1663.79 1663.79 1663.79 1663.79 1663.79 1033.57 1033.569 1033.57 1033.57 1033.57 1033.57 1033.57 1033.57 1033.57 630.225 630.225 630.225 630.225 630.225 630.225 630.225 630.225 630.225 1660.43 -3.36 1030 1660.43 1660.43 1660.43 1660.43 1660.43 1660.43 1660.43 1660.43 -3.36 -3.36 -3.36 -3.36 -3.36 -3.36 -3.36 -3.36 1103 1180 1262 1351 1445 1546 1655 1770 0.8403
177.744779
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N2 RUBRO Ingresos Alquiler de losa para campeonatos Donacin de parte de polica nacional a)costos de Inversin Operacin y Mantenimiento FFNCST Poblacin Promedio TSD VACST C/E Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
0 1663.79 1033.57 630.225 241919.48 1660.43 241919.48 -3.36 900 963 1291.39 11% S/. 251,691.18
1663.79 1663.794 1663.79 1663.79 1663.79 1663.79 1663.79 1663.79 1663.79 1033.57 1033.569 1033.57 1033.57 1033.57 1033.57 1033.57 1033.57 1033.57 630.225 630.225 630.225 630.225 630.225 630.225 630.225 630.225 630.225 1660.43 -3.36 1030 1660.43 1660.43 1660.43 1660.43 1660.43 1660.43 1660.43 1660.43 -3.36 -3.36 -3.36 -3.36 -3.36 -3.36 -3.36 -3.36 1103 1180 1262 1351 1445 1546 1655 1770
194.90013
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2500.00 2000.00 1 500.00 1 000.00 500.00 0.00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO
1 800.00 1 600.00 1 400.00 1 200.00 1 000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO
17.4. Es la
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11
Ejecutora responsable de la operacin y Mantenimiento del PIP Con cargo a su Presupuesto Institucional? No, hay compromiso de la, XVII Sede de la Polica Nacional responda por este caso, ser la encargada del mantenimiento a travs de sus efectivos de la Sede.
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17.5. El rea donde se ubica el PIP ha sido afectada por algn desastre natural? No 18. IMPACTO AMBIENTAL
Para desarrollar la evaluacin ambiental categorizamos nuestro proyecto; como impacto bajo, para los cuales no identificamos efectos negativos significativos, en el anlisis del impacto en el medio ambiente con la implementacin del presente proyecto por ello desarrollamos la declaracin de impacto ambiental. Descripcin del medio ambiente o Lnea Base El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Yanacancha en la Sede de la XVII de la polica Nacional del Per. Ocupando un rea de 40 x 25.76 m2. No se ha ubicado manantiales y ninguna fuente de agua dentro del rea del proyecto. La Topografa del suelo es plana. En el rea del proyecto se observa pavimento deteriorado, graderas y techo en desuso. Descripcin de los impactos y medidas prevencin correccin y mitigacin
ETAPA IMPACTOS DIRECTOS PREVENCION CORRECCION Y MITIGACIN
FASE DE EJECUCIN
-Capacitacin al personal y a los involucrados con el proyecto Accidentes laborales -Exigir el cumplimiento de las normas de durante la construccin seguridad -Exigir que el personal se encuentre con indumentaria necesaria. Molestias, salud pblica, por produccin -Suministrar vehculos adecuados para la de polvo y residuos en recoleccin, la ruta, construcciones -Riego en el rea del proyecto civiles. Peligro de accidentes en general por construcciones inadecuadas -Sealizacin de riesgos y peligros dentro del rea del proyecto -Inspeccin permanente durante la ejecucin del proyecto
Generacin de residuos Adecuacin de un silo provisional para el por parte del personal. personal que labora en la ejecucin del proyecto
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Generacin de residuos de construccin y desmontes Generacin de residuos slidos Empozamiento del agua dentro del rea del proyecto. Generacin de los residuos Slidos por OPERACI parte del poblado Practicas inadecuadas N DEL por parte de los PROYECTO beneficiarios con la infraestructura y el medio ambiente.
Evacuacin de los residuos a lugares adecuados Adquisicin ubicacin de tachos para el acopio de los residuos orgnico e inorgnico. Limpieza continua de drenaje del agua Mantenimiento y ubicacin de tachos de basura en lugares adecuados Capacitacin al personal en el cuidado de la infraestructura y el medio ambiente
Impactos positivos. Generacin de empleos temporales. Mejoramiento del capital humano. Mejoramiento de la calidad de la infraestructura y por ende el deporte Mejoramiento de la Imagen del Asentamiento Humano y el distrito de Yanacancha. Mejoramiento del nivel deportivo del distrito de Yanacancha Costos de mitigacin
VALORACION DE LOS COSTOS DE MITIGACIN AMBIENTAL
PART . ESPECIFICACIONES
Capacitacin del personal y los involucrados en el proyecto Stiker de zonificacion de riesgos Extinguidor de fuego 2Kg Cinta de seguridad para cercado Poste de eucalipto 3"X 2M para Cinta Mano de obra cercado Tacho de residuos tres colores Silo para el personal de trabajo Trasporte de Desmonte Unid horas Unid Unid ML Unid horas Unid Unid VIAJE
Metrado
Costo Unit
Costo Total
12
46,50
558,00 135,00 152,00 788,48 784,00 896,00 510,00 296,00 705,00 4.824,4 8
45 3,00 1 152,00 3.584 0,22 112 7,00 112 8,00 6 85,00 1 296,00 3 235,00
TOTAL
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PROYECCIN DE LA POBLACIN DEL DISTRITO DE YANACANCHA AO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 POBLACIN 30,843 31,154 31,465 31,776 32,087 32,398 32,709 33,020 33,331 33,642 33,953
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S10 Pgina LOSA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES SEDE XVII DE LA POLICIA NACIONAL DEL PER Presupues to Presupuesto Subpresupuesto 0201072
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE LA SEDE XVII PNP SAN JUAN - YANACANCHA CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE LA
39759
Precio Metrad Mercad Factor de Prec o o Corr Social 19699.3 1238 Glo. 5 0.60 16982.7 1324 Glo. 2 0.60 Glo. Glo. Glo. Glo. Glo. 40788.5 6 73861.0 2 14334.2 4 12652.4 8 240.69 178559. 06 8927.95 12499.1 3 17855.9 0 17855.9 0 33926.2 2 269624. 18 0.8403 y 0.60 0.8403 y 0.60 0.8403
0.8403 y 0.909
3324
5970
1204
1100
LIMPIEZA
0.60
202
COSTO DIRECTO EXPEDIENTE TCNICO 5 % SUPERVISIN 7 % GASTOS GENERALES 10.0000% UTILIDAD 10% IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS TOTAL PRESUPUESTO
141,7 . 8115 0.909 1136 0.909 1500 0.8403 1500 0.8403 2850 0.8403 2197
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