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PERFIL: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE Y DERIVADOS DE GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHI CUSCO

2011

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE


PERFIL DE PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE GANADO VACUNO, DISTRITO DE OCONGATE QUISPICANCHI CUSCO

GESTIN 2011 2014.

Ocongate, Agosto del 2011.

PERFIL: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE Y DERIVADOS DE GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHI CUSCO

2011

INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO. 1.1 Nombre del proyecto de inversin pblica 1.2 Objetivo del proyecto 1.3 Balance oferta demanda de los bienes o servicios del PIP 1.4 Descripcin tcnica del PIP 1.5 Costos del PIP 1.6 Beneficios del PIP 1.7 Resultados de la evaluacin social 1.8 Sostenibilidad del PIP 1.9 Impacto ambiental 1.10 Organizacin y gestin 1.11 Plan de implementacin 1.12 Conclusiones y recomendaciones 1.13 Marco Lgico ASPECTOS GENERALES. 2.1 Nombre del proyecto. 2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora 2.3 Participacin de los involucrados 2.4 Marco de Referencia IDENTIFICACIN. 3.1 Diagnstico de la situacin actual 3.1.1 Accesibilidad en el distrito de Ocongate 3.1.2 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto 3.1.3 rea de influencia del proyecto 3.1.4 Caracterizacin socioeconmica de la poblacin 3.2 Definicin del problema y sus causas. 3.3 Objetivo del proyecto. 3.4 Alternativas de solucin 3.4.1 Medios fundamentales y clasificacin 3.4.2 Descripcin de las alternativas FORMULACIN Y EVALUACIN. 4.1 Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto. 4.2 Anlisis de la demanda 4.2.1 Demanda de capacitacin y asistencia tcnica 4.2.2 Demanda de leche 4.3 Anlisis de la oferta 4.3.1 Oferta de capacitacin y asistencia tcnica 4.3.2 Oferta de leche 4.4 Balance oferta demanda 4.5 Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin
2

4 5 5 5 5 7 9 10 10 11 12 13 14 14 17 18 18 20 21 25 26 27 28 29 31 57 58 60 60 62 69 70 70 70 71 72 72 73 73 74

II.

III.

IV.

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4.6 Costos a precios de mercado. 4.6.1 Monto de inversin de cada alternativa 4.6.2 Estimacin de los costos de operacin y mantenimiento 4.6.3 Determinacin de los costos incrementales 4.7 Evaluacin social 4.7.1 Beneficios sociales 4.7.2 Costos sociales 4.7.3 Indicadores de rentabilidad social del proyecto 4.8 Anlisis de sensibilidad 4.9 Anlisis de sostenibilidad 4.10 Impacto ambiental 4.11 Seleccin de alternativa 4.12 Plan de implementacin 4.13 Organizacin y gestin 4.14 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada 4.15 Cronograma de actividades V. VI. CONCLUSIONES. ANEXOS.

76 76 79 80 82 82 84 85 86 88 88 89 89 91 93 94 97 99

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I.

RESUMEN EJECUTIVO

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2011

1.1 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP). MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE Y DERIVADOS DE GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHI CUSCO. COD. SNIP: 184040 1.2 Objetivo del Proyecto. PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

1.3 Balance Oferta Demanda del servicio del PIP. Servicio de Capacitacin y Asistencia Tcnica

PERODO DEMANDA OFERTA DEFICIT SOCIAL Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10


1.4

687 707 738 782 840 915 1011 1134 1290 1489

120 120 120 0 0 0 0 0 0 0

-567 -587 -618 -782 -840 -915 -1,011 -1,134 -1,290 -1,489

Fuente: Elaborado por el Equipo Consultor.

Descripcin Tcnica del PIP. La base del desarrollo de las alternativas de Mejoramiento de las Capacidades en la Produccin y Comercializacin de leche y derivados de ganado vacuno en el distrito de Ocongate, est referida a la Capacitacin y Asistencia Tcnica de los productores, de tal manera que puedan formar organizaciones y posteriormente pequeas empresas que les permita generar ingresos para sus familias. Mediante el anlisis del rbol de Causa Efecto y rbol de Medios Fines se presentan las siguientes alternativas: ALTERNATIVA SELECCIONADA: Mejoramiento de las capacidades en la produccin y comercializacin de la leche y derivados de ganado vacuno lechero en el distrito de Ocongate.

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Componente I: Adecuada capacitacin y asistencia tcnica a los productores de ganado vacuno. Accin 1.1. Capacitacin en manejo integral de ganado lechero: Se considera talleres de capacitacin en cuatro temas principales: (1) Nutricin y alimentacin ganadera, (2) Instalacin de pastos mejorados y conservacin de forrajes, (3) Sanidad animal, (4) Manejo de registros productivos y reproductivos; en cada uno de estos temas de capacitacin se ha considerado el desarrollo de 108 cursos taller en total para el mbito del proyecto. Asimismo, los cuatro temas de capacitacin vienen reforzados con la Implementacin de materiales, equipos e insumos para el ptimo desarrollo de las capacitaciones y asistencias tcnicas. Accin 1.2. Programa de soporte tcnico: Consiste bsicamente en la realizacin de pasantas, tanto a nivel local como externa. A nivel local, se visitarn centros de produccin acorde a la realidad que se tienen en el mbito de influencia; a nivel Externo es para visitar a centros de produccin fuera de la Regin. En total, se realizarn 09 pasantas a nivel local y 10 pasantas a nivel externo con el acompaamiento del responsable del proyecto y tcnicos que se contemplan en la ejecucin. Accin 1.3. Asistencia tcnica especializada y continua: Se contratar a 01 responsable para la ejecucin del proyecto y 03 tcnicos especializados en inseminacin artificial; en ambos casos, se debe comprobar experiencia de trabajo en el tema de ganado vacuno de leche. Asimismo, se considera 21 capacitaciones para el personal (profesional y tcnicos) que ejecutarn el proyecto. Componente II: Apropiada aplicacin de tecnologa reproductiva en el mejoramiento gentico. Accin 2.1: Capacitacin en tcnicas de mejoramiento gentico de vacunos. El mejoramiento gentico est referido al sistema de empadre aplicado en la produccin ganadera, todo depender de metodologa a utilizar tomando en consideracin la carga gentica de los semovientes a mejorar. Para el proyecto, se utilizar la Tcnica Reproductiva de Inseminacin Artificial (I.A.) a travs del Desarrollo de 36 Cursos prcticos en el tema para la formacin de promotores, la que se desarrollarn con la implementacin de materiales, equipos e insumos mnimos para el desarrollo de los cursos. Componente III: Mejoramiento de Infraestructuras productivas de ganado vacuno. Accin 3.1: Capacitacin demostrativa en instalaciones ganaderas. Para la buena produccin de la leche, el ganado vacuno tiene requerimientos o exigencias de un ambiente de Confort, entre ellos el alojamiento. En ese sentido, se dar el Asesoramiento prctico sobre la ubicacin y diseos de establos ganaderos los mismos que contemplan, 24 Cursos Taller de capacitacin.

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Componente IV: Adecuada capacidad de gestin comercial de la produccin. Accin 4.1: Taller de capacitacin en gestin empresarial. Se desarrollarn 04 cursos taller por ao y 12 en total, agrupados en ocho sectores, segn a las cercanas de los beneficiarios. Cada curso taller debe tener un mnimo de 30 asistentes para el cumplimiento de las metas. Accin 4.2: Taller de capacitacin en planes de negocios. Se desarrollarn 04 cursos taller por ao y 12 en total, agrupados en sectores, tomando en cuenta las cercanas de los beneficiarios. Cada curso taller debe tener un mnimo de 30 asistentes para el cumplimiento de las metas. Asimismo, se elaborar 01 plan de negocios, a travs de un profesional especializado. Accin 4.3: Taller de capacitacin en valor agregado de la produccin. Se desarrollarn 08 cursos taller por ao y 24 en total, agrupados en sectores, tomando en cuenta las cercanas de los beneficiarios, las mismas que se realizarn en la planta lechera a mejorarse. Cada curso taller debe tener un mnimo de asistentes para el cumplimiento de las metas. De igual forma, se contempla el Fortalecimiento de capacidades en la transformacin de la leche, Mejoramiento del centro de capacitacin lechero para fortalecer las capacidades, Asesoramiento Tecnico para la obtencin de un producto final. Accin 4.4: Articulacin comercial del producto. Se tiene previsto participar en 03 ferias locales y 03 eventos de nivel regional para articular la produccin en mercados competitivos. Componente V: Mejor apoyo de fortalecimiento a organizaciones de productores. Accin 5.1: Apoyo en el fortalecimiento y formalizacin de organizaciones. Consiste en fortalecer la Asociacin distrital de productores de ganado vacuno de leche y en la constitucin formal de la Asociacin distrital de productores de lcteos; tramitar el Registro Sanitario y la obtencin de la marca. Accin 5.2: Apoyo en la organizacin de ferias y festivales. Consiste en la realizacin de 06 ferias y 06 festivales, para la promocin de productores en la etapa inicial e intermedia.

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1.5

Costos del PIP. Monto de Inversin a Precios Privados, ALTERNATIVA I.

N
I. Expediente Tcnico

Descripcin de Componentes/Actividades

Unidad

Cantidad

C. U.

P. Privado

Elaboracin del Expediente Tcnico COSTO TOTAL DEL PROYECTO II. COSTO DIRECTO

1.15%

30,497.62 2,651,967.26 2,278,191.78 1,588,916.92

C.1 ADECUADA CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA A LOS PRODUCTORES DE GANADO VACUNO 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.3 1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.3.3 1.1.3.4 1.1.4 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 CAPACITACIN EN MANEJO INTEGRAL DE GANADO LECHERO Capacitacin demostrativa en Nutricin y Alimentacin Ganadera Implementacin con Herramientas de Capacitacin Capacitacin demostrativa en Instalacin de Pastos Mejorados y Conservacin de Forrajes Implementacion con materiales demostrativos de Pastos (perennes y anuales) Implementacin con material de Capacitacion para el cuidado y Pastoreo del ganado vacuno Implementacion de metodos para el empacado y conservacion de Heno Asesoramiento Tecnico en el uso de ensilado Capacitacin demostrativa en Sanidad Animal Ing. Zootecnista/Mdico Veterinario Asistente Tcnico p/apoyo en Sanidad Animal Desarrollo de campaas con asistencia tecnica en Sanidad Animal Implementacin con material de capacitacion de Laboratorio para la sanidad de vacunos Capacitacin en Manejo de Registros Productivos y Reproductivos PASANTA A NIVEL LOCAL PASANTA EXTERNA ASISTENCIA TCNICA ESPECIALIZADA Y CONTINUA Responsable del Proyecto (01) Asistente Tcnico (03) Capacitacin a profesionales Adquisicin de medios de transportes de personal Capacitacin a Tcnicos Taller Und Taller Has Und Und Glb Taller Mes Mes Ao Und Taller Vje Vje Mes Mes Personal Und Personal 36 16 30 40.08 33 16 16 30 36 24 3 1 12 9 10 36 108 15 3 6 1,445.94 7,315.44 1,423.70 4,016.19 1,500.00 750.00 800.00 1,267.98 3,200.00 1,800.00 67,885.20 69,710.00 3,410.50 7,605.00 9,888.00 3,600.00 2,500.00 900.00 14,200.00 1,350.00

957,791.92 52,054.00 117,047.06 42,711.00 160,948.76 49,500.00 12,000.00 12,800.00 38,039.50 115,200.00 43,200.00 203,655.60 69,710.00 40,926.00 167,325.00 68,445.00 98,880.00 463,800.00 129,600.00 270,000.00 13,500.00 42,600.00 8,100.00 97,465.10

1.2 PROGRAMA DE SOPORTE TCNICO

C.2 APROPIADA APLICACIN DE TECNOLOGAS REPRODUCTIVA EN EL MEJORAMIENTO GENTICO 2.1 Capacitacin en tcnicas de Mejoramiento Gentico de Vacunos 2.1.1 Desarrollo de Cursos prcticos de Inseminacin Artificial en la formacin de Promotores C.3 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS DE GANADO VACUNO 3.1 Capacitacin demostrativa en Instalaciones Ganaderas C.4 ADECUADA CAPACIDAD DE GESTIN COMERCIAL DE LA PRODUCCIN 4.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.2.1 5.2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Taller de Capacitacin en Gestin Empresarial Taller de Capacitacin en Planes de Negocios Elaboracin del Plan de Negocios Taller de Capacitacin en Valor Agregado de la Produccin Fortalecimiento de capacidades en la transformacion de la leche Mejoramiento del centro de capacitacion lechero para fortalecer las capacidades Asesoramiento Tecnico para la obtencion de un producto final Articulacin Comercial del Producto Participacin en Ferias Locales Participacin en Eventos Regionales Apoyo en el Fortalecimiento y Formalizacin de Organizaciones Fortalecimiento Asoc. Distrital de Productores Ganado Lechero Constitucin Asoc. Distrital Productores Lcteos Apoyo trmite de Registro Sanitario Apoyo en obtencin de MARCA Apoyo en la Organizacin de Ferias y Festivales Apoyo en la realizacin de Ferias Apoyo en la realizacin de Festivales GASTOS GENERALES (9.02) SUPERVISIN (1.72%) EVALUACIN INTERMEDIA Y FINAL DEL PROYECTO (1.67%) LIQUIDACIN (0.86%) IMPREVISTOS (3.00%) COSTO TOTAL DE INVERSIN Taller Taller Estudio Taller Capacitaciones Mant Und Und Und 12 12 1 24 15 1 6 3 3 4,611.50 4,599.83 16,000.00 3,099.83 5,286.00 38,661.76 6,250.00 7,935.00 8,400.00 Taller 24 3,148.17 Taller Cursos 36 9 1,177.17 6,120.79

42,378.00 55,087.10 75,556.00 75,556.00 405,388.76 55,338.00 55,198.00 16,000.00 74,396.00 79,290.00 38,661.76 37,500.00 49,005.00 23,805.00 25,200.00 110,865.00 10,050.00 2,700.00 1,350.00 2,500.00 3,500.00 100,815.00 59,055.00 41,760.00 373,775.47 205,491.80 39,156.00 38,000.00 22,781.92 68,345.75 2,682,464.88

C.5 MEJOR APOYO DE FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Asoc. Asoc. Trmite Trmite Eventos Eventos Glb Glb Glb Glb Glb 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 2,700.00 1,350.00 2,500.00 3,500.00 9,842.50 6,960.00 205,491.80 39,156.00 38,000.00 22,781.92 68,345.75

III. COSTO INDIRECTO

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2011

1.6

Beneficios del PIP. Clculos de los Beneficios Sin Proyecto. Primeramente se ha identificado y determinado los beneficios sin proyecto: del total del grupo de productores de beneficiarios en la situacin sin proyecto, el 90% vende la leche, mientras que el 10% lo destina al autoconsumo. En ese sentido, tenemos los ingresos por la venta de ganado y leche: - Ingresos por venta de leche a un precio de S/ 1.00 (Precio promedio distrito Ocongate). - Ingresos por venta de animales de saca, calculado mediante un desarrollo de poblacin para ganado vacuno de leche. Ingresos totales en la Situacin Sin Proyecto
BENEFICIOS Ao 1 2,740,529.58 340,790.70 2,807,267.33 Ao 2 340,790.70 Ao 3 340,790.70 Ao 4 340,790.70 Ao 5 340,790.70 Ao 6 340,790.70 Ao 7 340,790.70 Ao 8 340,790.70 Ao 9 340,790.70 Ao 10 340,790.70

Venta de leche Carne (Saca) TOTAL

2,767,934.88 2,842,829.05 3,445,508.81 3,400,873.80 3,566,993.41 3,518,880.48 4,146,414.16 4,239,580.50 4,281,976.31 2,831,932.09 2,899,336.84 3,441,748.62 3,401,577.12 3,551,084.77 3,507,783.13 4,072,563.44 4,156,413.15 4,194,569.38

Fuente: Elaborado por el Equipo Tcnico.

Clculos de los Beneficios Con Proyecto de la ALTERNATIVA I. Se han identificado los beneficios bajo supuestos tcnicos, principalmente incrementando la venta al mercado local: - Ingresos por venta de leche a un precio de S/ 1.00 (primer y segundo ao), S/. 1.05 (tercer, cuarto y quinto ao) y S/ 1.10 hasta el dcimo ao. - Ingresos por venta de animales de saca, calculado mediante un desarrollo de poblacin para ganado vacuno de leche. Ingresos Totales en la Situacin Con Proyecto - ALTERNATIVA I
BENEFICIOS Venta de leche Venta de animales Saca Autoconsumo (10%) Comercializacin (90%) TOTAL Ao 1 4,107,366.90 340,790.70 410,736.69 3,696,630.21 4,037,420.91 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 4,312,735.25 5,124,098.18 5,172,438.73 5,095,662.57 6,061,209.74 5,939,320.24 7,325,161.63 7,136,286.70 9,163,640.87 424,074.06 431,273.52 500,265.81 768,614.73 662,329.74 807,570.05 1,070,527.94 1,307,075.00 1,596,961.32 1,596,961.32 1,596,961.32 775,865.81 1,019,132.51 1,212,241.95 1,484,830.06 1,831,290.41 2,140,886.01 2,749,092.26

3,881,461.72 4,355,483.46 4,396,572.92 4,076,530.05 4,848,967.79 4,454,490.18 5,493,871.22 4,995,400.69 6,414,548.61 4,305,535.78 4,855,749.27 5,058,902.66 4,884,100.11 5,919,495.74 5,761,565.18 7,090,832.55 6,592,362.01 8,011,509.93

Fuente: Elaboracin del Equipo Consultor.

Los ingresos obtenidos por la venta de animales de saca, son principalmente ganado de descarte ya sea por enfermedades o por vida til de produccin, y los ingresos por venta de leche, es la cantidad de leche vendida al cual se le ha sustrado la cantidad por autoconsumo que se propone llegar a un 30% del total de produccin. A partir del anlisis de los beneficios del proyecto, se ha estimado los beneficios incrementales, que resulta de la diferencia entre la situacin Con Proyecto y la situacin Sin Proyecto. En el siguiente cuadro observamos los beneficios incrementales de la Alternativa I.

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Beneficios incrementales con la Alternativa I.


RUBRO Beneficios S/P Beneficios C/P Ao 1 2,807,267.33 4,037,420.91 Ao 2 2,831,932.09 4,305,535.78 1,473,603.68 Ao 3 2,899,336.84 4,855,749.27 1,956,412.42 Ao 4 3,441,748.62 5,058,902.66 1,617,154.03 Ao 5 3,401,577.12 4,884,100.11 1,482,522.98 Ao 6 3,551,084.77 5,919,495.74 2,368,410.97 Ao 7 3,507,783.13 5,761,565.18 2,253,782.05 Ao 8 4,072,563.44 7,090,832.55 3,018,269.10 Ao 9 4,156,413.15 6,592,362.01 2,435,948.86 Ao 10 4,194,569.38 8,011,509.93 3,816,940.56

VBP Incremental 1,230,153.58

Fuente: Elaboracin del Equipo Consultor.

1.7

Resultados de la Evaluacin Social. Indicadores de Rentabilidad, Alternativa I.


PERODO Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 INGRESOS INCREMENTALES 1,107,138.23 1,326,243.32 1,760,771.18 1,455,438.63 1,334,270.68 2,131,569.87 2,028,403.85 2,716,442.19 2,192,353.97 INVERSIN 973,925.00 626,604.98 673,192.68 COSTOS INCREMENTALES 823,001.42 865,809.12 196,396.44 193,582.44 197,362.44 193,582.44 197,362.44 193,582.44 197,362.44 FLUJO -973,925.00 -342,468.17 -212,758.49 1,564,374.74 1,261,856.19 1,136,908.24 1,937,987.43 1,831,041.41 2,522,859.75 1,994,991.53 5,338,601.06 49.83% 2.23

Valor Actual Neto (10%) Tasa Interna de Retorno (TIR, %) Relacin Beneficio/costo Fuente: Equipo tcnico.

1.8

Sostenibilidad del PIP. La sostenibilidad del proyecto se garantiza por lo siguiente: a. Trabajo en forma coordinada entre la Municipalidad Distrital de Ocongate y los beneficiarios con los compromisos correspondientes. b. La Municipalidad Distrital, a travs de la Oficina de la Sub Gerencia de Desarrollo Econmico y Promocin Empresarial (DEPE), tienen la iniciativa de complementar acciones para ampliar la intervencin. c. La Municipalidad Distrital de Ocongate, en coordinacin con las familias beneficiarias para la ejecucin del proyecto, convendr lo siguiente: Los |beneficiarios firmarn las actas de compromisos para su participacin directa, operacin y mantenimiento del proyecto para garantizar su constancia en el tiempo del manejo tcnico, sanitario posterior al proyecto. d. Los beneficiarios participarn de manera permanente en las asistencias tcnicas y los cursos de capacitacin en los diferentes temas programados. e. De acuerdo a la naturaleza del Proyecto no existen impactos negativos que puedan alterar el ecosistema, ms bien armoniza lo nuevo con lo existente, ya que son ndices sociales favorables; adems, econmicos y del recurso suelo. f. Los aportes de la Municipalidad Distrital en el proyecto y por mutuo acuerdo con los beneficiarios son:

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Capacitacin y asistencia tcnica permanente en temas tcnicos del sistema integral de ganado vacuno de leche y su comercializacin externa. Desarrollo de capacidades en la ubicacin y diseos de establos ganaderos. 1.9 Impacto Ambiental. La ejecucin del proyecto por la Municipalidad Distrital de Ocongate, mediante el fortalecimiento de capacidades y apoyo en la articulacin comercial, va a generar el incremento de la produccin y ventas del producto, y por consiguiente el bienestar econmico, elevando la calidad de vida de la poblacin beneficiaria. El proyecto no presenta actividades de infraestructura de importancia ambiental que puedan ocasionar impactos negativos, su implementacin contribuir en mejorar las condiciones actuales de la poblacin y del medio ambiente, repotenciando los impactos positivos en el aspecto social, econmico y ambiental. Se ha identificado los impactos en el medio ambiente como positivos y negativos, que podran producirse durante la vida til del proyecto. Efectos positivos: - Incremento de la produccin forrajera. - Mejoramiento de la estructura del suelo con el estircol. - Favorece la retencin del agua. - Incremento de la produccin y de la productividad por hectrea. - Utilizacin de fertilizantes orgnicos (estircol). - Crea mayores fuentes de trabajo directo e indirecto. - Eleva la calidad de vida de la poblacin. Efectos negativos: - Emisin de ruidos y gases txicos, proveniente de las instalaciones del Sistema. - Contaminacin del suelo por posibles materiales y equipos empleados en el proyecto. - Toxicidad del suelo por desechos de los animales. Medidas de mitigacin para reducir el impacto ambiental negativo. - Alimentacin adecuadamente de los animales. - Construccin de pozas spticas para almacenar la basura producida durante y post ejecucin del proyecto (plsticos, vidrios, etc.) - Realizar un manejo apropiado de los animales. - Utilizar estircol e incorporacin de residuos de cosecha a los cultivos y pastos.

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1.10 Organizacin y Gestin. Los beneficiarios y autoridades de la Municipalidad Distrital de Ocongate, son los gestores para que el Perfil de Inversin Pblica se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente a travs de diversas solicitudes a diferentes instituciones en el intento de contar con servicios de capacitacin y asistencia tcnica en el proceso de produccin de ganado vacuno de leche. Por su concepcin, el proyecto se ejecutar en la modalidad de Administracin Directa; contando para dichos fines con la contratacin de personal especializado y la implementacin de equipo, materiales e insumos para el adecuado desarrollo del sistema de produccin de ganado vacuno de leche. Para la etapa de Operacin y Mantenimiento del PIP, estar a cargo de los beneficiarios directos del proyecto, segn a lo indicado en el proyecto. Responsable del Proyecto. El costo del Responsable del proyecto se ha estimado para personal especializado en Sistema de produccin de ganado vacuno de leche; para ello, se ha considerado que la Municipalidad Distrital asuma la misma con el personal contratado que se contempla en el proyecto para la Oficina de Desarrollo Econmico y Desarrollo Empresarial (DEPE) y que corresponde al organigrama funcional; la misma que comprendera a actividades de ejecucin y monitoreo a lo largo del perodo de duracin de la ejecucin de la inversin y post inversin. Tcnico Agropecuario del Proyecto. El costo del Tcnico del proyecto se ha estimado para personal especializado en el Sistema Productivo; para ello, se ha considerado que la Municipalidad Distrital asuma la misma con el personal contratado que se contempla en el proyecto para la Oficina de Desarrollo Econmico y Desarrollo Empresarial DEPE; la misma que comprendera a actividades de ejecucin y monitoreo durante la ejecucin de la inversin. a. Monitoreo. Esta actividad comprender tanto el aspecto tcnico como el administrativo relacionado con la ejecucin del proyecto. b. Supervisin. Responsable y/o especialista convocado para dicho fin; asimismo, se contar con el apoyo del Tcnico especializado para el mbito del proyecto. c. Evaluacin. La evaluacin del proyecto comprende: Una evaluacin en la etapa inicial (lnea de base al I Trimestre); una evaluacin en la etapa intermedia (al VII Trimestre) y una evaluacin en la etapa final (Ex post, al XII Trimestre). En concordancia con los procedimientos establecidos por el Sistema Nacional de Inversin Pblica.
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1.11 Plan de Implementacin.

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1.12 Conclusiones y Recomendaciones. Del anlisis del presente perfil, se concluye que el proyecto Mejoramiento de las capacidades en la produccin y comercializacin de leche y derivados de ganado vacuno en el distrito de Ocongate, Provincia de Quispicanchi - Cusco, es rentable socialmente. Beneficiarios del proyecto: 687 familias y 3,435 de poblacin total. Segn los indicadores de rentabilidad: Indicadores Econmicos de Rentabilidad. Indicadores VANS (TSD=10%) TIRS (%) B/C ALTERNATIVA I 5,338,601.06 49.83% 2.23 ALTERNATIVA II 526,695.37 13.84% 1.10

De las dos alternativas analizadas, la Alternativa I es la seleccionada. A precios privados y sociales la Alternativa I resulta positiva; en cambio la Alternativa II es negativa a precios privados. Por lo tanto, la Alternativa I es la elegida, cuyo Costo a Precios Privados es de: S/. 2682,464.88 nuevos soles. La intervencin del proyecto es con las actividades de capacitacin en temas referidos a fortalecimiento organizacional y gestin; capacitaciones y asistencia tcnica en produccin en forma permanente a los Productores de Ganado Vacuno de leche en 16 comunidades campesinas del distrito de Ocongate. Dadas las conclusiones positivas, se sugiere ejecutar el respectivo proyecto a partir del ao fiscal 2011, bajo la partida de Inversin desde la Municipalidad Distrital de Ocongate.

1.13 Marco Lgico.

Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada.

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OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIN

SUPUESTOS

- Mejora la calidad de vida de las - Incremento del nivel de ingreso -Informe de ventas Beneficiarios interesados familias productoras de ganado de los criadores de ganado -Informe de Monitoreo y en la ejecucin del vacuno de leche en el distrito de vacuno de leche. Evaluacin del proyecto. proyecto Ocongate. - Adecuado Nivel de Produccin y - 687 productores aplican los - Informes de los centros de -Mayor inversin en Comercializacin de Leche y Derivados conocimientos en manejo produccin a travs del proyectos productivos. de ganado vacuno en el distrito de ganadero, produccin y llenado de formatos de Ocongate. comercializacin al tercer ao de control. ejecucin del proyecto. - Adecuada Capacitacin y asistencia - 687 beneficiarios capacitados en - Registro de asistencia a las tcnica a los productores de ganado manejo integral de ganado capacitaciones y vacuno. lechero al tercer ao. asistencia tcnica. - Los productores participan en concursos - Apropiada aplicacin de tecnologa - Desarrollo de 09 Cursos prcticos - Formatos de participantes. de ganado lechero y en reproductiva en el mejoramiento de inseminacin artificial en la - Verificacin fsica. ferias. gentico. formacin de promotores al - Visitas a los predios de los tercer ao de ejecucin. beneficiarios. - Los criadores venden la leche a un precio promedio de mercado. - Mejoramiento de Infraestructuras - 24 talleres de capacitacin - Relacin de asistencia a los productivas de ganado vacuno. demostrativa en instalaciones cursos taller. ganaderas, al tercer ao. - Informes del asistente tcnico del proyecto.

PROPSITO

FIN

COMPONENTES

- Adecuada capacidad de comercial de la produccin.

gestin - 100 productores capacitados en - Registro de asistencia. gestin empresarial, planes de negocios y 200 en valor agregado por ao. - 01 Plan de Negocio elaborado al - Contrato del consultor y primer ao de ejecucin del orden de pago. proyecto. - 15 capacitaciones para el - Formatos de asistencias. Fortalecimiento de capacidades en la transformacin de la leche, al tercer ao de ejecucin.

- Mejor apoyo de fortalecimiento a - 06 talleres de fortalecimiento en organizaciones de productores. liderazgo, gnero y autoestima. - 01 asociacin distrital de productores lcteos constituida. - Obtencin de Registro Sanitario de la leche. - Obtencin de la Marca. - Expediente Tcnico. 1.1 Capacitacin en manejo integral de ganado lechero. 1.2 Programa de soporte tcnico. ACTIVIDADES 1.3 Asistencia tcnica continua y especializada. 2.1 Capacitacin en tcnicas de mejoramiento gentico de vacunos. 2.1.1 Desarrollo de cursos prcticos de Inseminacin Artificial en la formacin de promotores. 3.1 Capacitacin demostrativa en instalaciones ganaderas. - Monto: S/. - Monto: S/. - Monto: S/. - Monto: S/. - Monto: S/. 30,497.62 957,791.92 167,325.00 463,800.00 42,378.00

- Formato registro de asistencia - Registro en la SUNARP. - Certificado de Registro Sanitario. - Marca Registrado en INDECOPI. - Contrato por servicio de elaboracin del estudio. - Participacin de los - Registro de participantes. productores en ferias agropecuarias. - Relacin de beneficiarios que viajan a las pasantas. - Asignacin oportuna del - Contratos de personal presupuesto. responsable de ejecucin. - Registro de participantes.

- Monto: S/.

55,087.10

- Registro de participantes. - Facturas de compra de materiales y equipos. - Acta de recepcin de materiales y equipos. - Registro de participantes

- Monto: S/.

75,556.00

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4.1 Taller de capacitacin en gestin empresarial. 4.2 Taller de capacitacin en planes de negocios. 4.2.1 Elaboracin del plan de negocios. 4.3 Taller de capacitacin en valor agregado de la produccin. 4.3.1 Fortalecimiento de capacidades en la transformacin de la leche. 4.3.2 Mejoramiento del centro de capacitacin lechero para fortalecer las capacidades. 4.3.3 Asesoramiento tcnico para la obtencin de un producto final. 4.4 Articulacin comercial del producto. 5.1 Apoyo en el fortalecimiento y formalizacin de organizaciones. 5.2 Apoyo en la organizacin de ferias y festivales. - Gastos generales (9.02%). - Supervisin (1.72%). - Evaluacin intermedia y final del proyecto (1.67%). - Liquidacin (0.86%) - Imprevistos (3.00%).

- Monto: S/. - Monto: S/. - Monto: S/. - Monto: S/. - Monto: S/.

55,338.00 55,198.00 16,000.00 74,396.00 79,290.00

en los talleres. - Registro de participantes en los talleres. - Contrato del consultor. - Registro de participantes. - Facturas de compras de materiales, equipos e insumos. - Requerimiento de los insumos. - Facturas de compra. - Relacin de participantes en eventos. - Relacin de participantes. - Registro en la SUNARP de productores lcteos. - Relacin de productores participantes. - Facturas de adquisiciones. - Contrato del especialista. - Contrato del o los consultores. - Contrato de consultora. - Facturas de adquisiciones, Contratos de profesionales.

- Monto: S/.

38,661.76

- Monto: S/. - Monto: S/. - Monto: S/.

37,500.00 49,005.00 10,050.00

- Monto: S/.

100,815.00

- Monto: S/. - Monto: S/. - Monto: S/. - Monto: S/. - Monto: S/.

237,391.80 39,156.00 38,000.00 25,379.20 76,137.59

-----------------------------------------Inversin: S/. 2682,464.88

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II. ASPECTOS GENERALES

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2.1. Nombre del Proyecto. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE Y DERIVADOS DE GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE OCONGATE QUISPICANCHI CUSCO. Ubicacin del Proyecto: Departamento : Cusco Provincia : Quispicanchi. Distrito : Ocongate. Localidad : Multicomunal (Cuadro N 01). Regin Natural : Sierra. Altitud : 3,533 m.s.n.m. Latitud Sur : 13 37 24 Longitud Oeste : 71 23 07 Cuadro N 01. Comunidades beneficiarias del Proyecto.
PROVINCIA DISTRITO COMUNIDADES Andamayo Pinchimuro Ccolcca Checcaspampa Ccoamuro Sallicancha Lauramarca Pacchanta baja Accocunca Puycabamba Huayna Ausangate Anexo Pucarumi Yanama Upis Rodeana Jullicunca 16 Comunidades

QUISPICANCHI

OCONGATE

TOTAL
Fuente: Padrn de beneficiarios del proyecto.

2.2

Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora. Unidad Formuladora Sector : Gobiernos Locales. Pliego : Municipalidad Distrital de Ocongate. Formulador (es) : Ing. Julio Csar Candelario Marn/J. H. H. Responsable UF : Ing. Julio Csar Candelario Marn. Correo electrnico : julioccm_1976@hotmail.com/juliocandelariom@cip.org.pe Direccin : Plaza de Armas de Ocongate S/N Telfono : 84- 837105.

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Unidad Ejecutora Sector Pliego Unidad Ejecutora Responsable Correo electrnico Direccin Telfono

: : : : : : :

Gobiernos Locales. Municipalidad Distrital de Ocongate. Gerencia de Desarrollo Econmico y Promocin Empresarial. Ing. Leonidas Herrera Paullo. leoherrerapp@hotmail.com Plaza de Armas de Ocongate S/N 84 837105.

Grfico N 01. Localizacin Geogrfica.

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2.3

Participacin de las Entidades Involucradas y Los Beneficiarios. Durante el diseo de la presente propuesta se realiz el anlisis de involucrados, donde se cont con la participacin de diferentes agentes en torno al problema identificado. As se cont con la participacin de representantes de organizaciones como: La Asociacin Central de Productores Vacunos de Leche, Oficina de Desarrollo Econmico y Promocin Empresarial DEPE. Los diferentes anlisis participativos y consultas con expertos en la temtica nos han permitido contar con una propuesta claramente definida que le otorga pertinencia a los objetivos planteados y pertinencia de la poblacin destinataria con el proyecto. Este anlisis se ha realizado de manera participativa sobre la base de los diferentes agentes que se encuentran involucrados en torno al problema identificado, interviniendo en el proceso de identificacin, propuesta y estableciendo compromisos con la solucin. Para el anlisis se ha utilizado como herramienta la Matriz de Involucrados, cuyo resultado se muestra a continuacin: Cuadro N 02. Matriz de involucrados.

Involucrados

Intereses
- Logro de objetivos y metas. - Generacin de desarrollo en la crianza de Vacunos. - Preservacin de las praderas alto andinas. - Mejoramiento gentico de Ganado Vacuno de Leche en Cuencas. - Desarrollo de actividades econmicas productivas en sus mbitos jurisdiccionales para mejorar la economa local.

Limitaciones

Estrategias

Gobierno Regional

- Lentitud del Proceso de - Firma de convenios. transferencia de competencias y - Identificacin y elaboracin de proyectos. de recursos - Difusin de proyectos. - Falta de institucionalidad - Baja capacidad de gestin Promocional y Poltica - Desconocimiento y deficiente capacidad de gestin - Problemas Internos. - Intereses de algunos sectores. - Incorporacin de propuestas del sector en los Planes de Desarrollo locales. - Funcionamiento de mesas de Concertacin para el Desarrollo del productor de ovinos. - Asignar los recursos necesarios para la ejecucin del proyecto (PIA 2011). Desconocimiento y deficiente - Incorporacin de propuestas del sector en los capacidad de gestin Planes de Desarrollo locales. Problemas Internos. - Funcionamiento de mesas de Concertacin para Intereses de algunos sectores. el Desarrollo del productor de ovinos. - Asignar los recursos necesarios para la ejecucin del proyecto (PIA 2011). Deficiente gestin de los - Capacitacin en aspectos tcnico productivos y involucrados. liderazgo Concertacin para generar el desarrollo. Problemas de Tenencia de tierra. - Formacin de Empresas. Conflictos internos en la - Inversin en el proyecto organizacin comunal. - Asumir la contrapartida correspondiente a los Perdida de liderazgos beneficiarios. Baja capacidad de Asociatividad - Acta de compromiso de asumir la crianza de los empresarial. ovinos reproductores machos (mantenimiento). - Al concluir el proyecto los reproductores Machos sern entregados a la organizacin. Fluctuaciones de precios en el - Capacitacin en mercadeo. mercado. - Capacitacin en transformacin de la lana. Baja capacidad de Asociatividad - Ubicacin de mejores mercados. empresarial. Carne de baja calidad.

Gobiernos Provincial

Gobiernos Distrital

- Desarrollo de actividades econmicas productivas en sus mbitos jurisdiccionales para mejorar la economa local. -

Beneficiarios Directos 16 Comunidades a travs de la Asociacin Central de Productores de Vacunos de Leche y 687 familias con una poblacin de 3,435 Vacunos.

- Potenciar las capacidades locales. - Mejorar la calidad gentica de sus animales. - Incrementar la produccin de carne. - Mejorar el ingreso econmico por la venta de leche y derivados. - Conocimiento de canales de comercializacin.

Beneficiarios Indirectos Pobladores que se dedican a la comercializacin de la Leche de Ganado Vacuno y sus derivados. Fuente: Taller participativo.

- Incrementar ingresos econmicos de su actividad comercial. - Adquirir mejor calidad de carne. - Incrementar la produccin de leche. - Mejorar el ingreso econmico por la venta de carne. - Mejorar capacidades de Gestin.

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2.4

Marco de referencia. Antecedentes. La poblacin objetivo son familias dedicadas a la crianza de ganado vacuno para produccin de leche, cuyas condiciones de produccin an falta responder a las exigencias del mercado; generando menores ingresos para la subsistencia de los productores; el promedio de animales en zona de intervencin del proyecto es de 5 Vacunos por familia, de los cuales tienen un promedio de 1.98 vacas en produccin por productor. Existe una reducida cantidad de Ganado criollo (11.49%), con un rendimiento promedio de 2.15 lt/da y un mayor porcentaje de Ganado Mejorado Brown swiss (88.51%) con un rendimiento promedio de 8.15 lt/da. El 90% de la produccin la venden a la Planta Quesera, donde se produce Queso Andino y Fresco, cuyo precio flucta entre S/. 12.00 a 14.00 nuevos soles; y el 10% de la produccin lo transforman en Quesillos y Yogurts que lo comercializan en el Mercado y Plaza de Armas, sobre todo en los das de Feria (Domingos). El mbito de influencia del proyecto se ubica en la parte baja y media del Distrito de Ocongate entre los 3,600 a 3,800 m.s.n.m. que corresponde al piso pramo hmedo subalpino, donde por la ubicacin geogrfica la crianza de vacunos es realizada por el 40% de las familias, el cual se realiza de forma extensiva por la presencia de pastos naturales y condiciones para la actividad en mencin este anlisis del ingreso no cubre un ingreso mnimo de un dlar por da de la familia, imposibilitando cubrir la canasta bsica de alimentos y mrgenes de re-inversin en la crianza continuando lo que hace que la actividad sea de subsistencia. Por otro lado segn el Mapa de Pobreza de FONCODES, el distrito de Ocongate ha sido calificado como muy pobre. El ingreso familiar per cpita de las familias es de S/. 168.20 mensuales (PNUD, 2005). El ndice de desarrollo humano IDH es de 0,3893. La poblacin total del distrito es de 13,578 (INEI 2007). La poblacin rural constituye un 92%. En el distrito de Ocongate, la proporcin de varones es mayor a la de mujeres. Los ndices de masculinidad muestran que por cada 100 mujeres existen 106.2 varones. La PEA de Ocongate es de 23.50%. En Ocongate la principal actividad que genera ingresos econmicos es la pecuaria, con gran potencial para incrementar la produccin y productividad. La crianza de Vacunos se realiza en ms del 40% de familias de manera extensiva y semi extensiva, aprovechando aun la abundancia relativa de pastos naturales. Diferentes instituciones, han trabajado propuestas de desarrollo en el sector agropecuario sin lograr resultados significativos, por factores como el poco inters mostrado por los beneficiarios en el proceso de implementacin, la deficiente identificacin del problema central, con planteamientos de propuestas poco integrales con soluciones parciales y trabajos poco coordinados entre los involucrados.

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A iniciativa de las autoridades del Gobierno Local, se decide el planeamiento estratgico de implementar el rea de Desarrollo Econmico y Promocin Empresarial que tiene por misin liderar procesos de produccin agropecuaria y otras actividades econmicas que deriven en la generacin e incremento de los ingresos para la poblacin organizado con visin empresarial. 2.4.1 Marco Institucional y de poltica. La presente propuesta se enmarca dentro de los siguientes planes sectoriales y de la Regin: 2.4.1.1 Articulacin con el Plan Nacional. Al 2015, la actividad ganadera ha logrado niveles relevantes de rentabilidad, sostenibilidad y competitividad, en un marco de equidad, lo que le permite posicionar sus productos y derivados en el mercado nacional e internacional (Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Ganadero 2006 2015, Ministerio de Agricultura). 2.4.1.2 Articulacin de la propuesta con el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito. VISION DEL DISTRITO DE OCONGATE AL 2018. El Distrito de Ocongate al ao 2018 tiene una poblacin integrada ejerciendo liderazgo con mentalidad empresarial articuladas a mercados regionales e internacionales, posicionando producto ganadero, artesanal y turstico competitivos y de calidad con la marca Ausangate, sin analfabetismo, accediendo con igualdad de oportunidades a los servicios de educacin, salud y saneamiento bsico de calidad, electricidad; con vivienda y empleo digno; con organizaciones e instituciones consolidadas y concertadoras, gestionndose con principios de justicia, solidaridad, equidad, transparencia, participacin e identidad cultural; aportando al desarrollo humano integral y sostenible del distrito, en un ambiente de paz y armona. El Distrito de Ocongate al ao 2018 tiene una poblacin integrada ejerciendo liderazgo con mentalidad empresarial articuladas a mercados regionales e internacionales, posicionado. EJE DESARROLLO ECONMICO PRODUCTIVO a.2. Ganadera. Elevar los ndices de produccin de productividad de la crianza de alpacas, vacunos y animales menores, desde las buenas prcticas pecuarias en el manejo, alimentacin, sanidad y mejoramiento gentico, con instalacin de infraestructuras productivas, para la transformacin y comercializacin en el mercado regional y nacional. 2.5 Marco Legal. El 27 de mayo del 2003, se promulga la Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972, que en su Ttulo preliminar, Articulo VI de la Promocin del desarrollo econmico local, dice: Los gobiernos locales promueven el desarrollo econmico
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local, con incidencia en la micro y pequea empresa, a travs de planes de desarrollo econmico local aprobados en armona con las polticas y planes nacionales y regionales de desarrollo; as como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones. Por esta normatividad el municipio plantea el desarrollo de la actividad pecuaria, en coordinacin con las instituciones involucradas en este sector. Tambin el marco legal indica en el Artculo 86 de la misma ley, de la Promocin del desarrollo Econmico Local, indica que los municipios pueden plantear proyectos de desarrollo como podemos observar en la referida ley: 2.6 Responsabilidades a diferentes niveles de decisin.

2.6.1 Funciones especficas exclusivas de los Gobiernos Regionales: Disear un plan estratgico de desarrollo econmico Regional sostenible y un plan operativo anual, e implementarlos en funcin de los recursos disponibles y de las necesidades de la actividad empresarial de las provincias, segn diagnstico econmico de su jurisdiccin. Flexibilizar y simplificar los procedimientos de obtencin de licencias y permisos en el mbito de su jurisdiccin, sin obviar las normas tcnicas de seguridad. Mantener un registro de las empresas que operan en su jurisdiccin y cuentan con licencia municipal de funcionamiento, definitiva o provisional, consignando expresamente el cumplimiento o incumplimiento de las normas tcnicas de seguridad. Concertar con el sector pblico y el privado la elaboracin y ejecucin de programas de apoyo al desarrollo econmico local sostenible en su espacio territorial. 2.6.2 Funciones especficas compartidas de las Municipalidades Provinciales: Organizar, en coordinacin con el respectivo gobierno regional y las municipalidades distritales de su jurisdiccin, instancias de coordinacin para promover el desarrollo econmico local; aprovechando las ventajas comparativas de los corredores productivos, eco tursticos y de biodiversidad. Realizar campaas conjuntas para facilitar la formalizacin de los micros y pequeas empresas de su circunscripcin territorial con criterios homogneos y de simplificacin administrativa. Elaborar junto con las instancias correspondientes, evaluaciones de impacto de los programas y proyectos de desarrollo econmico local. Promover, en coordinacin con el gobierno regional, polticas agresivas orientadas a generar productividad y competitividad en las zonas urbanas y rurales, as como la elaboracin de mapas provinciales sobre potenciales riquezas, con el propsito de generar puestos de trabajo y desanimar la migracin. En los municipios rurales, concertar con las comunidades campesinas. Articular las zonas rurales con las urbanas, fortaleciendo as la economa regional. 2.6.3 Funciones especficas exclusivas de las Municipalidades Distritales: Disear un plan estratgico para el desarrollo econmico sostenible del distrito y un plan operativo anual de la municipalidad, e implementarlos en funcin de los
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recursos disponibles y de las necesidades de la actividad empresarial de su jurisdiccin, a travs de un proceso participativo. Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial en su jurisdiccin sobre informacin, capacitacin, acceso a mercados, tecnologa, financiamiento y otros campos a fin de mejorar la competitividad. Concertar con instituciones del sector pblico y privado de su jurisdiccin sobre la elaboracin y ejecucin de programas y proyectos que favorezcan el desarrollo econmico del distrito. Brindar la informacin econmica necesaria sobre la actividad empresarial en su jurisdiccin, en funcin de la informacin disponible, a las instancias provinciales, regionales y nacionales. Promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad de las zonas urbanas y rurales del distrito.

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III. IDENTIFICACIN

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3.1

Diagnstico de la Situacin Actual. Gran parte de la poblacin rural de las provincias alto andinas de la Regin Cusco, se desenvuelve dentro de un sistema de economa de subsistencia, con relativa orientacin de su produccin hacia los mercados urbanos, generalmente en condiciones de trminos de intercambio comercial negativo. Las formas de organizacin comunal, son las que como institucin representativa, tienen el inters colectivo en el desarrollo de la economa rural como aspiracin estratgica de articulacin favorable con la sociedad mayor; sin embargo, en los planes de desarrollo local y regional no son generalmente tomados en cuenta. Cuadro N 03. Produccin de Ganado Vacuno, nivel de la Regin.
REGIN/ PROVINCIA CUSCO Acomayo Anta Calca Canas Canchis Chumbivilcas Cusco Espinar La Convencin Paruro Paucartambo Quispicanchi Urubamba Saca Vacunos Vacunos en Pie Produccin Leche Cabezas 86,566.00 3,164.00 9,565.00 4,803.00 7,886.00 7,056.00 16,069.00 1,773.00 10,376.00 5,990.00 5,788.00 4,921.00 5,284.00 3,891.00 TM 22,629.58 766.07 2,546.33 1,188.28 1,939.26 1,747.00 3,979.89 457.64 3,305.90 1,486.55 1,660.33 1,290.76 1,305.41 955.54 TM 51,813.17 2,721.19 8,763.92 3,162.86 5,789.29 3,809.94 8,630.07 1,129.54 4,860.76 2,302.86 2,500.81 2,247.52 3,527.61 2,366.80

Fuente: Informacin Estadstica - Ministerio de Agricultura, 2009.

A nivel Regional, la produccin de leche es de 51,813.17 T.M. podemos observar que la Provincia de Quispicanchi se encuentran en sexto lugar en produccin de leche, con 3,57.61 T.M., y representa el 6.8% a nivel del departamento del Cusco.

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Cuadro N 04. Poblacin y Produccin de Ganado Vacuno de Leche, por distritos Quispicanchi.
Distrito QUISPICANCHI CUSIPATA QUIQUIJANA CCATCCA CCARHUAYO OCONGATE MARCAPATA CAMANTI URCOS HUARO ANDAHUAYLILLAS LUCRE OROPESA Vacas en Produccin, Produccin, Das de Vacunos Ordeo Lt/da/v Lt/da Lactacin 31,209.00 3,367.00 3.28 1,033.56 280.00 2,443.00 265.00 3.02 800.30 280 4,760.00 486.00 4.82 2,342.52 280 4,610.00 377.00 4.65 1,753.05 280 1,513.00 135.00 2.22 299.70 280 4,353.00 505.00 5.15 2,600.75 280 3,365.00 246.00 2.51 617.46 280 413.00 33.00 2.08 68.64 280 2,456.00 270.00 2.91 785.70 280 1,409.00 180.00 3.08 554.40 280 2,053.00 280.00 3.28 918.40 280 1,541.00 285.00 2.46 701.10 280 2,293.00 305.00 3.15 960.75 280 Produccin Total, Lt/ao 289,397.97 224,084.00 655,905.60 490,854.00 83,916.00 728,210.00 172,888.80 19,219.20 219,996.00 155,232.00 257,152.00 196,308.00 269,010.00

Fuente: Informacin Estadstica Ministerio de Agricultura MINAG, 2009. *A lo largo del ao, la cantidad de Vacas en produccin va a variar de acuerdo al manejo productivo, perodo de seca y tiempo de lactacin de las cras, desde su nacimiento hasta el destete del mismo.

A nivel de la Provincia de Quispicanchi, la poblacin de Vacunos es de 31,209 cabezas; Vacas en ordeo es de 3,367 cabezas y la produccin de leche total, es de 289,397.97 litros por ao. En el siguiente cuadro podemos observar la produccin por distritos en un momento determinado: 3.1.1 Accesibilidad en el distrito de Ocongate a las Comunidades y Anexos. La construccin de la carretera Interocenica es la principal obra de infraestructura vial que cruza longitudinalmente por el distrito de Ocongate, dejando a muchas comunidades sobre pista asfaltada que acortar las horas de viaje a las ciudades aledaas. La mayor parte de las comunidades cuentan con trochas carrozables aunque estas necesitan de mantenimiento ms continuo y avanzar al afirmado de stas vas. En ese sentido, la accesibilidad es una fortaleza para el desarrollo de las actividades productivas a nivel distrital. Por lo tanto, la ejecucin de proyectos productivos como el que se plantea en el presente, estar fortalecida por la accesibilidad a sus comunidades. Para el caso del presente estudio, el acceso va a permitir el desarrollo apropiado de los actividades y acciones que se plantea. En el siguiente cuadro podemos observar las Trochas Carrozables existentes en el distrito de Ocongate:

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Cuadro N 05. Trochas carrozables del mbito distrito, segn distancias.


Comunidad - anexos y/o Centro Poblado TROCHA CARROZABLE S No Longitud - Km Estado de conservacin y mantenimiento

Palcca Ccoamuro Pampacancha Accocunca Hueccouno Marampaqui Lauramarca Yanama Chaupimayo Pukarumi Jullicunca Andamayo Huayna Ausangate Pinchimuro Chacachimpa Puycabamba C.P. Tinke Mallma Huacatinco Sallicancha Mahuayani Checcaspampa Pacchanta Rodeana Upis Patapallpa Baja Patapallpa alta Llullucha Lawa lawa Colcca

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

20 12 18 18 1 16 9 4 18 15 5 14 12 12.5 0.2 6 9 24 19 11 22 10 18 15 16.5 6.5 10 12 15.5 6.5

Mal estado Algn nivel de mantenimiento En trabajo Interocenica Mal estado En trabajo Interocenica Poco mantenimiento Poco mantenimiento En trabajo Interocenica Se utiliza la misma carretera que va a Pampacancha Poco mantenimiento En trabajo Interocenica En mal estado Falta mantenimiento Poco mantenimiento En trabajo interocenica En trabajo interocenica En trabajo Interocenica En trabajo interocenica En mal estado Poco mantenimiento En trabajo interocenica En trabajo interocenica Poco mantenimiento Poco mantenimiento Mal estado Poco mantenimiento Poco mantenimiento Mal estado llegada a la comunidad Trabajo interocenica Poco mantenimiento

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Ocongate, 2007 2018.

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3.1.2 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto. Entre los aos 2007 2010 se ejecut el proyecto de ganado vacuno de leche, el mismo que benefici a 440 productores con capacitacin y asistencia tcnica continua, inseminacin artificial, establos ganaderos, pastos cultivados. Los avances desde entonces se muestra segn a lo encontrado desde el ao 2007 hasta la actualidad. En el 2007 se registr una poblacin de 3,172 cabezas de ganado vacuno en 19 comunidades, asimismo el censo ganadero del 2006 registr una poblacin de 2,117 cabezas de vacunos en 10 comunidades. Para el ao 2010 se registr una poblacin de ganado vacuno de 4,535 muy superior a la registrada en los anteriores aos. Sin embargo, el proyecto finaliz y se liquid quedando sin continuidad (Fuente: Oficina de Desarrollo Econmico Local); sin embargo, sabemos que el mejoramiento gentico se desarrolla a largo plazo. En ese sentido, se plantea la continuidad en la intervencin con la elaboracin del Perfil de Proyecto bajo el Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP debido a que se ha trabajado a nivel de produccin y comercializacin; a pesar de ello, existen debilidades en el manejo productivo y de articulacin al mercado de los productos (Queso, Yogurt, Manjar, etc.), por lo que se hace necesario seguir apoyando desde el gobierno local. 3.1.3 rea de influencia del proyecto. Las Regiones naturales del distrito de Ocongate. Javier Pulgar Vidal, reconoce la existencia de 8 regiones naturales o pisos altitudinales acordes con la tradicin de manejo vertical del antiguo poblador andino; tomando en consideracin adems el tipo de vegetacin, la fauna, el suelo su manejo presente y pasado. La regin natural planteada, no puede ser comprendida, ni mucho menos determinada a partir de la lectura de un nico elemento o factor, en este caso la altitud. La regin natural se expresa como una funcin de vida en la que intervienen elementos como altitud, exposicin a los rayos solares, relieve, clima, suelo, vegetacin, fauna, topografa y pendiente1. En ese sentido lo que hacemos es adaptar las regiones naturales encontradas en la provincia de Quispicanchi a la realidad del distrito de Ocongate, en base a las consideraciones expuestas por los autores del Atlas Provincial de Quispicanchi y la clasificacin hecha por Pulgar Vidal. Regin Ritti.- Proveniente de la palabra ritti kucho (rincn de nieve) o mama ritti, con la que los pobladores de las partes altas han definido la regin cercana a la cadena de nevados, lmite superior que alcanza su mxima expresin en el Ausangate (6,350 metros)2.
1 2

CCAIJO, Atlas Provincial de Quispicanchi, 1997. YAMAMOTO 1981, citado por Nicole Bernex 1997.

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Puna.- Es la regin llamada as por ser altiplanicie, con un gradiente bajo, y un paisaje dominado por innumerables lagunas, producto del deshielo de los nevados. La altitud va entre los 4,800 hasta los 4,200 metros, est comprendida principalmente en las comunidades alpaqueras del distrito de Ocongate y sus inmensas zonas de pastoreo. Puna Colinosa.- Producto del levantamiento de la cordillera. Algunas zonas de Puna presenta ondulaciones e inflexiones importantes que forman hondonadas en donde se genera reas hmedas (bofedales), a diferencia de la Puna tabular; la Puna colinosa puede descender llegando hasta los 3,800 m.s.n.m. Esta regin caracteriza los espacios de la ganadera de vacunos, ovinos y los cultivos de papas nativas. Suni.- De acuerdo a la configuracin abrupta de gran parte del distrito, se presenta como un talud que se caracteriza por sus grandes cadas. El piso Suni bien definido es estrecho a menudo erosionado, y presenta un obstculo para el hombre. La altitud oscila entre 4,100 y 3,600 m.s.n.m., es decir es la parte que corresponde inmediatamente despus de la capital del distrito en ascenso altitudinal. El Piso Suni se caracteriza por combinar la actividad agrcola y ganadera; resaltando en el primer caso cultivos de habas, cebada, oca lizas, papa hbrida y nativa. Asimismo en los ltimos aos se han incorporado cultivo de hortalizas caso Patapallpa Baja. Zona de Transicin.- Representa una franja delimitada entre el piso Suni y el piso Quechua, a esta zona tambin se le llama Laqta Pueblo y oscila entre 3,800 y 3,400 m.s.n.m., cuyo microclima constituye una combinacin de rasgos de los dos pisos mencionados, lo cual genera una vegetacin matorral medio leoso que suele corresponder a la regin Quechua. Quechua.- Este piso va de los 3,400 y 3,800 m.s.n.m., con una vegetacin riberea de alta densidad, asociada a una agricultura con alta posibilidad de desarrollo. Este piso comprende la parte ms baja del distrito de una extensin muy pequea en el lmite con el distrito de Ccarhuayo. Este piso ecolgico se caracteriza por tener cultivos de maz, hortalizas, papa, habas, cebada y trigo. 3.1.3.1 rea de Estudio. El mbito de influencia del proyecto se ubica en el distrito de Ocongate, que viene dado por las 16 comunidades campesinas que han mostrado inters y que son potenciales y las que se dedican a la crianza de ganado vacuno para produccin de leche, los mismos que han sido identificados y empadronados, los que sern beneficiarios del proyecto. En ese sentido se tiene identificado el nmero de beneficiarios por cada comunidad y son mostradas en el siguiente cuadro:

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Cuadro N 06. Poblacin beneficiaria del proyecto por comunidades, distrito Ocongate. N COMUNIDADES N BENEFICIARIOS 1 Andamayo 54 2 Pinchimuro 112 3 Ccolcca 80 4 Checcaspampa 27 5 Ccoamuro 41 6 Sallicancha 56 7 Lauramarca 77 8 Pacchanta baja 26 9 Accocunca 55 10 Puycabamba 27 11 Huayna Ausangate 23 12 Anexo Pucarumi 14 13 Yanama 10 14 Upis 25 15 Rodeana 42 16 Jullicunca 18 TOTALES 687
Fuente: Padrn de Beneficiarios, a partir de trabajo de campo 2011.

Como podemos observar, se tiene a 687 familias para el proyecto provenientes de las comunidades potenciales para la produccin de ganado vacuno, que considerando a cinco integrantes promedio por familia hacen un total de 3,435 habitantes beneficiarios del proyecto. 3.1.4 Caracterizacin Socioeconmica de la Poblacin. a. Poblacin. La Poblacin de la Provincia de Quispicanchi, tiene un comportamiento migratorio notorio, es as que existen 05 distritos que presentan una tasa de crecimiento negativo; Cusipata con -0.36%, Marcapata con -0.44%, Camanti con -0.34%, Urcos con -1.46% y Huaro con -0.08%. Esta descendencia en la poblacin en estos distritos se debe a la escasa inversin de los gobiernos locales en el sector del que ellos dependen, agropecuario y articulacin comercial, la misma que se ha descuidado gobierno tras gobierno. Esto ha conllevado a que la poblacin migre a las ciudades con mayor movimiento econmico donde pueden acceder a algn trabajo eventual y llevar ms ingresos para sus familias. En otros casos se han quedado de manera permanente (Taller participativo, 2011). En el siguiente cuadro se muestra la dinmica de la poblacin y la diferencia entre distritos, donde se invierte en proyectos sostenibles que permita la permanencia de los habitantes en sus respectivos territorios:

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Cuadro N 07. Poblacin por rea, Provincia Quispicanchi.


DISTRITOS CUSIPATA QUIQUIJANA CCATCCA CCARHUAYO OCONGATE MARCAPATA CAMANTI URCOS HUARO ANDAHUAYLILLAS LUCRE OROPESA TOTALES CENSO 1993 CENSO 2007 URBANO RURAL TOTALES URBANO RURAL TOTALES 1,127 3,876 5,003 1,185 3,570 4,755 1,381 8,455 9,836 1,486 8,854 10,340 1,229 8,690 9,919 1,942 12,404 14,346 469 2,162 2,631 593 2,293 2,886 891 10,220 11,111 2,430 11,148 13,578 420 4,385 4,805 556 3,964 4,520 992 1,183 2,175 1,310 763 2,073 4,854 7,544 12,398 5,766 4,321 10,087 2,260 2,158 4,418 1,824 2,542 4,366 2,289 2,054 4,343 3,033 1,907 4,940 3,190 614 3,804 3,088 762 3,850 3,563 1,847 5,410 5,698 734 6,432 22,665 53,188 75,853 28,911 53,262 82,173
29.88% 70.12% 35.18% 64.82%

T. C. -0.36% 0.36% 2.67% 0.66% 1.44% -0.44% -0.34% -1.46% -0.08% 0.92% 0.09% 1.24% 8.33% 0.39%

Fuente: XI Censo de Poblacin y VI de Vivienda 2007.

La poblacin segn los Censos nacionales del INEI, (tasa crecimiento nter censal 1993 y 2007) muestra un crecimiento poblacional muy reducido (0.39%) menor al promedio regional (1.7%). Para el mbito del proyecto, donde existe migracin nicamente en el distrito de Huaro (-0.08%), para el ao 2007 (Fuente: XI Censo Poblacin y VI de Vivienda, 2007) se registra una mayor proporcin de poblacin en el rea Rural (77.48%) comparado al rea Urbana (22.52%). Cuadro N 08. Poblacin demogrfica actual, distrito Ocongate.
CENSO 1993 DISTRITOS OCONGATE TOTALES URBANO RURAL TOTALES 891 10,220 891 10,220 8.02% 91.98%
Fuente: XI Censo de Poblacin y VI de Vivienda 2007.

CENSO 2007 URBANO RURAL TOTALES 2,430 11,148 2,430 11,148 17.90% 82.10% 13,578 13,578 1.44% T. C. 1.44% 11,111 11,111

Segn el Censo de poblacin y vivienda del 2007, la poblacin rural en promedio en el mbito del proyecto es del 64.82% y el 35.18% es de la poblacin urbana respectivamente. a.1 ndice de Desarrollo Humano en la Provincia de Quispicanchi. A nivel de la Provincia de Quispicanchi, tenemos un IDH de 0.52 y la tasa de Analfabetismo del 32.93%. El ingreso per cpita es de S/. 166.40 nuevos soles. Para el caso especfico del distrito de Ocongate, tenemos un IDH de 0.50 muy cercano al provincial y una tasa de Analfabetismo de 25.71%; sin embargo, el ingreso familiar per cpita es de S/. 132.90 nuevos soles.

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Cuadro N 09. ndice de Desarrollo Humano a nivel Provincial.


Poblacin ndice de Desarrollo Humano IDH 0.5215 0.5563 0.5598 0.5433 0.4816 0.4871 0.5167 0.5425 0.5634 0.4935 0.5024 0.5802 0.4930 ranking 183 1 154 1 076 1 370 1 817 1 809 1 695 1 380 1 016 1 798 1 773 737 1 800 aos 67.32 67.56 67.25 67.56 67.06 67.06 67.37 67.46 67.61 67.08 67.30 67.58 67.25 Esperanza de vida al nacer ranking 183 1 724 1 740 1 725 1 755 1 754 1 736 1 730 1 720 1 751 1 739 1 723 1 741 Alfabetismo % 77.07 83.89 86.55 90.33 68.15 67.31 75.60 83.44 87.31 75.10 74.29 89.18 66.23 ranking Escolaridad % ranking Logro Educativo % ranking 163 918 759 989 1 792 1 754 1 490 1 131 770 1 721 1 696 617 1 758 Ingreso familiar per cpita N.S. mes 166.4 238.0 232.4 171.8 101.4 95.7 134.9 199.8 244.3 102.8 132.9 316.4 129.8 ranking 148 572 613 1 093 1 795 1 810 1 545 850 540 1 789 1 568 293 1 605

Povincia /Distritos
Quispicanchi Urcos Andahuay lillas Camanti Ccarhuay o Ccatca Cusipata Huaro Lucre Marcapata Ocongate Oropesa Quiquijana

habitantes 82 173 10 087 4 940 2 073 2 886 14 346 4 755 4 366 3 850 4 520 13 578 6 432 10 340

ranking 66 479 847 1 322 1 152 340 866 916 994 886 363 696 468

169 84.50 1 182 90.61 1 025 90.80 739 75.67 1 762 77.18 1 780 84.69 1 579 87.43 1 217 85.18 968 88.95 1 599 73.67 1 637 77.84 822 90.05 1 792 86.19

109 79.54 276 86.13 250 87.97 1 617 85.44 1 564 71.16 1 049 73.10 729 79.55 998 84.02 529 87.85 1 681 74.62 1 527 75.48 352 89.47 884 72.88

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 2007.

b. Servicios Bsicos. b.1 Salud y Saneamiento Bsico. Segn el mapa de pobreza, en el distrito de Ocongate la poblacin escolar entre 6 a 9 aos de edad muestra una tasa general de desnutricin de 51%; sin embargo, para el 2009 se ha incrementado al 60.5% (1,206 familias); y una tasa de analfabetismo en mujeres del 41% al 2007 y del 29.50% para el ao 2009.
Cuadro N 10. Mapa de pobreza Distrital de FONCODES 2006, indicadores actualizados con el censo del 2007.
Provincia Distrito Poblacin 2007 13,578 % poblac. Rural 82% Quintil 1/ 1 % poblac. sin % poblac. sin % poblac. sin % mujeres % nios 0-12 Tasa desnutric. agua desag/letr. eletricidda analfabetas aos Nios 6-9 aos 43% 55% 56% 41% 37% 51%

QUISPICANCHI OCONGATE

Fuente: Fondo de Cooperacin y Desarrollo Social (FONCODES).

Las altas tasas de mortalidad como de morbilidad se deben a: Dficit en cantidad y calidad de atencin de salud y saneamiento. Bajos niveles de cultura de salud de la poblacin. Altos niveles de pobreza, que no tienen acceso a los servicios de salud, buena alimentacin y educacin. Entre los problemas identificados tenemos en nios: mortalidad perinatal, desnutricin crnica, elevada prevalencia de diarrea, IRA, bajo peso al nacimiento (34%). En adolescentes falta de conocimiento sobre sexualidad segura y caries dental; en adultos elevada paridad, falta de autoestima de la madre (97%), malnutricin de la madre (Fuente: Plan de Desarrollo Concertado, 2007 2018).

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Cuadro N 11. Tasa de natalidad y Mortalidad, Provincial y distrito de Ocongate 2010.


PROVINCIA QUISPICANCHI POBLACION 88,737.00 NACIMIENTOS 1,681.00 MORTALIDAD INFANTIL 271.00 39.00 GENERAL 25.00 3.00 NATALIDAD X 1,000 18.90 32.90 MORTALIDAD GENERAL X 1,000 3.10 2.60 MORTALIDAD INFANTIL X 1,000 14.90 6.10

OCONGATE 15,066.00 495.00 Fuente: Direccin Regional de Salud - 2009

Para el ao 2009, la mortalidad infantil a nivel provincial fue de 271 infantes y en el distrito de Ocongate de 39 infantes, una totalidad de nacimientos de 1,681 y 495 respectivamente. Respecto a la Mortalidad y Morbilidad, a nivel de la Provincia de Quispicanchi se ha reducido notablemente de 3,070 a 1,837 casos de Morbilidad; en el caso del distrito de Ocongate ha seguido la misma tendencia, es decir, se ha reducido de 500 a 381 casos; sin embargo, esta reduccin no ha sido significativa. En el siguiente cuadro se resumen estos indicadores: Cuadro N 12. Mortalidad y Morbilidad por EDAS a nivel Provincia y distrito de Ocongate, 2007 2010.
PROVINCIA QUISPICANCHI 2007 Mortalidad 1.00 Morbilidad 3,070.00 Mortalidad 1.00 1.00 2008 Morbilidad 2,986.00 623.00 Mortalidad 0.00 0.00 2009 Morbilidad 3,141.00 834.00 Mortalidad 0.00 0.00 2010* Morbilidad 1,837.00 381.00

OCONGATE 0.00 500.00 Fuente: Direccin Regional de Salud - 2009

En cuanto a la cobertura del servicio de salud, tenemos a las siguientes infraestructuras y su ubicacin en el siguiente cuadro: Cuadro N 13. Infraestructura de Salud y cobertura en el distrito de Ocongate.
Centro Poblado Ocongate Poblacin y/o comunidades que atiende (Cobertura) Poblacin y comunidades Distrital 16 Comunidades del Centro poblado de Tinki Caracterstica Enfermedades Infraestructura N personal que ms frecuentes N N ambientes Especialidades labora y en la zona. camas especialidades Centro de Salud Respiratorias e infecciosas Respiratorias Puesto salud Puesto salud de 01 Enfermera Tcnico Mdico 0 03

Tinki

Lauramarca

de

Slo cuentan con infraestructura

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado, 2007 2018.

En cuanto al servicio de eliminacin de excretas (desage) el poblado de Ocongate, Tinke y Lauramarca tienen instalado un sistema de desage de los cuales los dos ltimos cuentan con pozos spticos. Por otro lado gran parte de las comunidades no
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cuentan con este servicio y en algunas de ellas se han instalado letrinas que no abarcan a la totalidad de las familias y en la mayor parte de los casos no las estn usando para el fin que fueron instalados. Cuadro N 14. Servicio de Agua potable, desage y electrificacin, distrito de Ocongate.
DOTACIN DE AGUA POTABLE SISTEMA DE DESAGUE Comunidad ELECTRIFICACION anexos y/o Centro AGUA POTABLE AGUA ENTUBADA RED DE DESAGUE LETRINAS Poblado SI (N fam) NO(N fam) SI(N fam) NO(N fam) SI(N fam) NO(N fam) SI(N fam) NO(N fam) SI (N fam) NO(N fam) Palca Ccoamuro Pampacancha Hueccouno Marampaqui Accocunca Lauramarca Yanama Chaupimayo Pukarumi Jullicunca Andamayo Huayna Ausangate Pinchimuro Chacachimpa Puycabamba C.P Tinke Mallma Huacatinco Sallicancha 0 42 65 120 270 54 240 fam 96 fam 270 270 10 60 50 7 -80 20 0 21 70 65 70 82 200 82 -86 60 300 15 50 58 20 -15 25 -200 70 67 101 60 0 20 0 --58 43 22 20 33 22 50 __ 120 52 10 120 62 55 50 300 97 70 70 82 -40 300 15 -100 80 100 52 56 120 10 10 47 26 45 120 15 30 5 300 95 70 40

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado, 2007 2018.

Los servicio de agua potable instalados no estn abasteciendo a la totalidad de los usuarios de las comunidades, esto por dos razones fundamentales: primero, no se pudo dotar del servicio a algunas familias por encontrase muy alejados de la red de distribucin del sistema de agua potable, segundo la falta de mantenimiento y una adecuada operacin del sistema, provocando que sectores de la comunidad que contaban con el servicio ya no lo tengan. En cuanto a la calidad del agua, podemos indicar lo siguiente, la totalidad de las comunidades tienen como fuente de abastecimiento de agua manantes, los cuales si bien proveen agua ms ptima para el consumo humano, pero la falta de mantenimiento, limpieza y cloracin del agua, estn provocando que el agua llegue en dudosa calidad a los usuarios, lo que puede estar originando algunas enfermedades especialmente en los nios. En algunas comunidades y centros poblados (Tinke), la escasez de agua en poca de secas se agudiza, provocando la restriccin del servicio. Gran parte de las comunidades del distrito de Ocongate no cuentan con una organizacin especializada (vigente) que se encargue de administrar el servicio de agua potable (JASS), lo que no garantiza un buen servicio y el consiguiente deterioro del
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sistema. Por otro lado los usuarios contribuyen a la problemtica con el descuido en sus instalaciones domiciliarias. En gran parte de las comunidades existe una persona encargada del mantenimiento y reparacin del sistema de agua potable (Gasfitero) el que no se encuentra debidamente capacitado para solucionar diversos problemas de funcionamiento. En los sistemas de eliminacin de excretas (sistemas de desage y letrinas) al parecer han sido instalados en forma adecuada no habiendo aun colmado su capacidad de diseo, razn por la cual su mantenimiento es mnimo e incluso en ciertos casos innecesarios por lo cual vienen funcionando adecuadamente. El distrito de Ocongate cuenta con energa elctrica desde el ao 1994, obra que fue impulsada con la cooperacin internacional y la participacin activa de la poblacin de los distritos de: Ccatcca, Ccarhuayo y Ocongate quienes aunaron sus esfuerzos para poder concretar esta obra, concentrando todos los recursos que pudieron captar para ser invertidos en tendido de las redes de electrificacin. Paulatinamente las comunidades del distrito han sido dotadas de este servicio, el cual an no ha cubierto la totalidad de la demanda existente. Cabe indicar que este servicio est siendo aprovechado nicamente en uso domstico que si bien ha mejorado la calidad de vida de las personas, pero an no est siendo aprovechado en otras actividades productivas de que promuevan la transformacin de sus recursos y as generar un valor agregado que les permita incrementar sus ingresos. b.2 Educacin en el distrito de Ocongate. La educacin es an discriminatoria para el sexo femenino y privilegia al masculino, reflejndose en altos ndices de analfabetismo (41% en mujeres); por otra parte problemtica educativa ms relevante es la baja calidad educativa, influyendo en todo ello factores como el dficit de docentes, dficit de mobiliario a causa del deterioro y su falta de mantenimiento, la impertinencia del currculo y su misma aplicacin no es acorde a las nuevas corrientes pedaggicas, menos an, a las innovaciones en las estrategias metodolgicas. En el siguiente cuadro se muestra la etapa, modalidad y educativo, segn gestin y rea:

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Cuadro N 15. Instituciones Educativas y programas del sistema educativo, tipo de gestin y rea, segn etapa, modalidad y nivel educativo, 2010 P/
Etapa, modalidad y educativo Total Bsica Regular Inicial Primaria Secundaria Bsica Alternativa 1/ Bsica Especial Tcnico-Productiva 2/ Superior No Universitaria Pedaggica Tecnolgica Artstica Total 60 58 19 30 9 1 0 1 0 0 0 0 Gestin rea Pblica Privada Urbana Rural 57 3 6 54 56 2 4 54 19 0 1 18 28 2 2 28 9 0 1 8 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/ Incluye Educacin de Adultos. 2/ Incluye Educacin Ocupacional. Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIN - Padrn de Instituciones Educativas.

En el distrito de Ocongate existen 19 I.E. de nivel inicial de los cuales 05 estn registrados en la Unidad de Gestin Local (Provincia Quispicanchi): Cuadro N 16. Instituciones Educativas de nivel Inicial 2009.
Nom bre y/o nm ero del centro educativo 630 193 704 VIRGEN DEL CARMEN 760 MICAELA BASTIDAS Alum nos Localidad OCONGATE YANAMA HACIENDA AURAMARCA HACIENDA TINQUI HUECCOUNO TOTAL TOT 82 23 29 57 21 212 H 37 12 15 29 14 M 45 11 14 28 7
3 A o s 4 A o s 5 A o s 6 A o s

H 0 1 0 3 4 8

M 1 1 2 9

H 4 6 6

M 3 6 2

H 7 9 4

M 7 7 3

H 0 0 0 0 0 0

M 0 0 0 0 0 0

TOT

0 19 21 18 24

5 12

7 14 16

3 15

DISTRITO OCONGATE

107 105

47 39 52 57

Fuente: UGEL Quispicanchi, 2009.

En cuanto a infraestructura aparte de existir un dficit por motivos de haber cumplido su vida til, tambin existe la necesidad de implementar proyectos de refaccin, mantenimiento y construccin acorde a los requerimientos del proceso de modernizacin educativa. El servicio de educacin en el distrito an es deficiente en calidad, debido al poco compromiso del personal docente en las actividades educativas y a la poca conciencia educativa de los padres de familia que se traduce en el poco inters por enviar a sus hijos a la escuela, so pretexto de contar con menos mano de obra para las labores de cosecha a partir del mes de abril.
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La cobertura educativa an es deficitaria por parte del sector educativo; sin embargo, esto viene siendo subsanado por los gobiernos locales quienes no solamente construyen infraestructura educativa sino corren con el pago de docentes en los centros donde se requiere. En ese sentido, podemos observar en el cuadro N 17 las 28 Instituciones Educativas de nivel Primaria de Menores: Cuadro N 17. Instituciones Educativas de nivel Primaria de Menores 2009.
N o m bre y/ o nm e ro de l c e nt ro e duc a t iv o 5071 6 5071 9 50765 50492 50493 50541 50542 50543 50544 50545 50546 50547 50550 50551 UP IS HA CIENDA TINQUI SA LLICA NCHA OCONGA TE JULLICUNCA CA LA COCHA / HUA YNA A USA NGA TE LLULLUCHA HA CIENDA P A LJA / P A LLCCA YA NA M A CCONA M URO M A LLM A A CCOCUNCA P A M P A CA NCHA P INCHIM URO A lum no s Lo c a lida d T OT T OT A L H M H 1 M H 2 M H 3 M

159 246 48 504 57 101 195 107 148 12 45 107 76 194 166 173 152 172 56 69 92 136 81 76 82 75 59 30 3418

79 125 23 263 25 55 99 47 73 5 23 51 33 92 72 86 75 87 29 36 50 72 34 41 30 36 31 12 1684

80 121 25 241 32 46 96 60 75 7 22 56 43 102 94 87 77 85 27 33 42 64 47 35 52 39 28 18 1734

15 15 4 36 2 5 17 9 9 3 10 4 5 16 11 16 14 14 7 6 9 5 5 8 3 6 8 0 262

18 14 5 33 3 10 13 9 12 0 6 5 10 13 12 13 14 13 6 0 4 10 9 5 9 5 8 4 263

14 26 4 48 4 10 16 10 14 0 3 13 7 16 15 11 11 15 3 4 4 16 7 7 5 7 5 1 296

14 28 4 46 3 3 13 13 14 2 4 5 4 18 22 15 10 14 7 4 6 11 8 3 7 9 6 6 299

13 16 2 35 8 13 16 12 13 1 4 7 4 14 11 16 11 12 4 6 6 10 8 10 7 10 5 5 279

12 17 8 39 5 10 10 12 11 2 4 13 12 18 14 17 12 15 6 6 9 18 8 2 8 6 2 2 298

50552 TUP A C A M A RU II HUA CA TINCO 50553 50554 50853 50854 50977 50978 51 054 501 083 501 1 19 501 259 501 328 CHA UP IM A YO M A RA NP A QUI P A CCHA NTA HA CIENDA A URA M A RCA P A TA P A LLP A A NDA M A YO P OCOYA YQUI / M A HUA LLA NE P UCA RUM I SODEA NA CCOLCA P A TA P A LLP A B A JO LA HUA LA HUA CHA UP IM A YO

CHECCA SP A M P A A LTA SP A M P A CHA CA D IS T R IT O O C O N G A T E

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Fuente: Unidad de Gestin de Educacin Local UGEL Quispicanchi, 2009.

De igual manera, tenemos a las 09 Instituciones Educativas de nivel Secundario en el distrito de Ocongate, registrados al ao 2009. Asimismo, podemos observar el nmero total de alumnos por sexo, el nmero de aulas y docentes para cada uno de las instituciones y su ubicacin:

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Cuadro N 18. Instituciones Educativas, Secundaria de Menores 2009.


A lum no s N o m bre y/ o nm e ro de l c e nt ro e duc a t iv o Lo c a lida d T OT H SEOR DE CCOYLLOR RITTY SA GRA DO CORA ZON DE JESUS M A HUA YA NI JUA N P A B LO II 50544 - SEOR DE LA EXA LTA CION M ICA ELA B A STIDA S OCONGA TE HA CIENDA TINQUI P OCOYA YQUI / M A HUA LLA NE P INCHIM URO YA NA M A HUA CA TINCO M H M H M H M H M T OT A L
1 Gr ad o 2 Gr ad o 3 Gr ad o 4 Gr ad o

626 385 241 109 336 190 146 74 88 89 71 44 134 161 53 57 45 37 33 80 86 21 31 44 34 11 54 75 32 12 22 15 11 9 16 16

74 46 7 12 20 15 7 19 24

93 41 11 19 13 12 13 20 27

51 44 2 11 10 10 2 18 20

79 43 12 7 10 14 11 16 18

46 27 7 6 7 9 2 9 12

62 44 42 19 18 9 7 0 0 15 5 2 7 0 0 5

GENERA L JUA N VELA SCO A LVA RA DO P A M P A CA NCHA M A JESTUOSO A USA NGA TE CP ED - 50853 LLULLUCHA HA CIENDA A URA M A RCA D IS T R IT O O C O N G A T E

14 12

1623 966 657 242 224 249 168 210 125 167 94

Fuente: UGEL Quispicanchi, 2009.

c. Situacin actual de la produccin agropecuaria. c.1 Produccin de Ganado Vacuno de Leche en el distrito. En el distrito de Ocongate existen 18 comunidades con potencialidad para la crianza de vacunos de leche, entre ellos tenemos a Hueccouno, Yanama, Huacarpia, Ccolcca, Lauramarca, Sallicancha, donde la crianza de vacunos se ha desarrollado por ms de 15 aos, en estas comunidades se puede observar la mayor parte de su espacio instalado de pastos cultivados y la mejora de la calidad gentica de los animales; por el nmero de animales y el espacio con las que cuentan no hay posibilidades para crecer con el nmero de animales y reas de pastos cultivados siendo una alternativa la de mejorar la calidad gentica de los animales y realizar las reinstalaciones de pastos cultivados ya que se encuentran muy erosionados y sin descanso; mientras que las comunidades de Andamayo y Rodeana a pesar de haber iniciado recientemente en el 2005 han crecido favorablemente por lo que se ve en las ferias la exposicin de los mejores animales existentes en Ocongate ocupando los primeros lugares en cuanto a la calidad de ganado, en estas comunidades hay posibilidades de ampliar la crianza de Vacunos de leche por la disponibilidad de espacio y la capacidad adquisitiva de los productores. Las comunidades de Puycabamba y Checcaspampa estn en el corredor de Tinke donde hay limitaciones por el espacio que tiene los productores por lo que no hay muchas posibilidades, y finalmente las comunidades de Ccoamuro y Pinchimuro al igual que la anterior tienen reducido espacio mientras que Pucarumi y Pacchanta estn ms orientados a la crianza de alpacas pero con posibilidades de producir vacunos de leche. Para el proyecto estn considerados 16 comunidades campesinas como beneficiarios del presente estudio, el mismo que est justificado a solicitud de estas comunidades a travs de sus padrones, que en total son 687 familias. En ese sentido, segn a las encuestas de campo aplicadas, se ha registrado la siguiente cantidad de animales:

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Cuadro N 19. Poblacin Ganado Vacuno, distrito Ocongate.


N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 COMUNIDAD Ccolcca Yanama Checcaspampa Lauramarca Andamayo Ccoamuro Sallicancha Rodeana Pucarumi Puycabamba Pinchimuro Huacarpia Accocunca Huayna Ausangate Jullicunca Upis TOTAL PROMEDIOS N ANIMALES 623 560 523 444 312 298 266 241 187 158 156 152 147 103 67 18 4,255 265.94 % 14.64% 13.16% 12.29% 10.43% 7.33% 7.00% 6.25% 5.66% 4.39% 3.71% 3.67% 3.57% 3.45% 2.42% 1.57% 0.42% 100.00%

Fuente: Elaborado a partir de Encuestas, 2011.

A nivel de la poblacin total de vacunos en el distrito de Ocongate la Comunidad con mayor poblacin Vacunos es Ccolcca con 623 cabezas (14.64%), seguido de Yanama con 560 cabezas (13.16%), Checcaspampa con 523 cabezas (12.29%), Lauramarca con 444 cabezas (10.43%), Andamayo con 312 cabezas (7.33%), Ccoamuro con 298 Cabezas (7.00%) Sallicancha con 266 cabezas (6.25%), Rodeana con 241 cabezas (5.66%) mientras que las comunidades de Pucarumi, Puycabamba, Pinchimuro, Huacarpia, Accocunca, Huayna Ausangate, Jullicunca y Upis vara entre 18 y 187 cabezas de ganado vacuno representando el 23.22% respecto a la poblacin total de 4,255 cabezas de ganado. La composicin del hato de acuerdo al censo que se ha recogido es la siguiente:

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Cuadro N 20. Poblacin de ganado vacuno por categoras, distrito Ocongate.


CATEGORIA Vacas mejoradas en produccin Vacas mejoradas en seca Vaquillonas mejoradas Vacas criollas en produccin Vacas criollas en seca Vaquillonas criollas Cras hembras nacidas por inseminacin Cras machos nacidas por inseminacin Cras hembras nacidas por toro Cras machos nacidas por toro Toros TOTAL
Fuente: Elaborado a partir de Encuestas, 2011.

N CABEZA 1,021.00 782 515 151 203 136 232 218 312 390 295 4,255.00

% 24.00% 18.38% 12.10% 3.55% 4.77% 3.20% 5.45% 5.12% 7.33% 9.17% 6.93% 100.00%

En las 16 comunidades existe una poblacin total de 4,255 cabezas de ganado vacuno de los cuales se ha encontrado 1,210 vacas en produccin (1,049 mejoradas y 161 criollos), 1104 vacas en seca (892 mejorados y 212 criollas), 712 vaquillonas (563 mejoras y 149 criollas), 577 cras hembras (242 cras nacidas por I.A. y 335 por monta natural), 644 cras machos (238 cras por I.A. y 406 por M.N.) y 298 toros. c.1.1 Relacin de Ganado Mejorado y Ganado Criollo. A nivel distrital, existen 4545 cabezas de ganado de los cuales el 55.10% son mejorados y el 11.48% son criollos el resto son cras. En cambio, a nivel del mbito del proyecto la relacin del ganado mejorado y ganado criollo, es de que existe una poblacin de 3,784 cabezas de ganado mejorado que representa el 88.93% de la poblacin total de ganado vacuno a nivel del rea de influencia, mientras que hay una poblacin de 471 cabezas de ganado vacuno criollo, representando el 11.07% de la poblacin total.

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Cuadro N 21. Poblacin de ganado vacuno por Raza, distrito Ocongate.


GANADO CRIOLLO GANADO MEJORADO N CABEZA % N CABEZA % 1 Checcaspampa 188 39.92% 335 8.85% 2 Ccoamuro 103 21.87% 195 5.15% 3 Huayna Ausangate 45 9.55% 58 1.53% 4 Pucarumi 31 6.58% 156 4.12% 5 Sallicancha 23 4.88% 243 6.42% 6 Accocunca 20 4.25% 127 3.36% 7 Pinchimuro 16 3.40% 140 3.70% 8 Puycabamba 14 2.97% 144 3.81% 9 Lauramarca 10 2.12% 434 11.47% 10 Huacarpia 8 1.70% 144 3.81% 11 Yanama 6 1.27% 554 14.64% 12 Ccolcca 6 1.27% 617 16.31% 13 Rodeana 1 0.21% 240 6.34% 14 Jullicunca 0 0.00% 67 1.77% 15 Upis 0 0.00% 18 0.48% 16 Andamayo 0 0.00% 312 8.25% TOTAL 471 100.00% 3,784 100.00% N COMUNIDAD
Fuente: Elaborado a partir del Padrn Ganadero, 2011.

La mayor poblacin del ganado criollo est en la comunidad de Checcaspampa con 188 cabezas (39.92%) seguido de las comunidades de Ccoamuro, Huayna Ausangate y Pucarumi entre otros, no hay una tendencia a la especializacin por la crianza de vacunos de leche en estas comunidades siendo complementario a las actividades agrcolas, crianza de alpacas entre otros, adems que el tamao de parcelas o espacio es muy reducido por lo que optan por la crianza de vacunos criollos ya que los mejorados son ms exigentes en la alimentacin y adems que los productores no tienen la capacidad adquisitiva como los productores de Rodeana, Andamayo, Ccolcca. La mayor poblacin del ganado mejorado est en la comunidad de Ccolcca con 617 cabezas de ganado (16.31 %) seguido de Yanama con 554 cabezas, Lauramarca con 434, Checcaspampa 335, Andamayo con 312, Sallicancha con 243, Rodeana con 240 cabezas. La comunidad de Checcaspampa a pesar de estar en la cuarta ubicacin con la poblacin de vacunos en la mayora son criollos pero que puede proyectarse para crecer con vacuno mejorado. En las Comunidades de Ccoamuro, Pucarumi, Puycabamba, Huacarpia y Pinchimuro la poblacin del ganado vacuno vara entre 195 y 140 cabezas. En las comunidades de Accocunca, Jullicunca, Huayna Ausangate y Upis est siendo forzada la crianza de vacuno que vara entre 127 y 18 cabezas de ganado vacuno, en la comunidad de Jullicunca una de las limitantes es la falta de agua de riego, la topografa del terreno y el reducido espacio que tienen los productores para sembrar pastos cultivados. c.1.2 Cras nacidas por Inseminacin Artificial y Monta Natural. La implementacin del proyecto de mejoramiento gentico con la tcnica de inseminacin artificial, desde la Municipalidad Distrital de Ocongate a partir del ao 2006 con apoyo del Ministerio de Agricultura ha mejorado la calidad de ganado; segn
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la informacin que maneja la oficina de Desarrollo Econmico y Promocin Empresarial, en la actualidad se ha registrado a 480 cras nacidas por Inseminacin Artificial. Un aspecto muy importante en este proceso es la participacin del productor en la deteccin de celo; al inicio se tuvo algunas dificultades para lograr vacas preadas por la escasa prctica de deteccin de celo por lo que no se garantizaba la preez de las vacas por inseminacin, disminuyendo su proceso productivo y alargando su perodo reproductivo. A continuacin se muestra la poblacin de cras obtenidas por ambas tcnicas reproductivas: Cuadro N 22. Poblacin de cras por Tcnica de Reproduccin, distrito Ocongate.
INSEMINACIN ARTIFICIAL POBLACION DE CRIAS N CABEZA % TOTAL HEMBRAS 242.00 50.42 TOTAL MACHOS 238.00 49.58 TOTAL 480.00 100.00 Fuente: Oficina de Desarrollo Econmico y Promocin Empresarial, 2011. POR MONTA NATURAL N CABEZA 335.00 406.00 741.00 % 45.21 54.79 100.00

La poblacin total de cras de acuerdo al censo son 1,221 cabezas de los cuales el 39.31% (480 cabezas) son cras nacidas por I.A. y el 60.69% (741 cabezas) por monta natural. En las comunidades de Andamayo, Yanama, Checcaspampa, Rodeana hay un mayor logro de cras nacidas por IA en comparacin a la poblacin de animales que son los que mejor utilizan la tcnica de inseminacin, mientras que las comunidades de Ccolcca, Lauramarca, Sallicancha an estn optando por montan natural. Si bien, hay comunidades con escasas posibilidades de crianza (Jullicunca), tambin hay un mayor logro de cras nacidas por I.A. alcanzando a un 95% del total de las cras nacidas, pero la limitante es la disponibilidad de pastos, recurso hdrico y la topografa de los terrenos. Respecto a las cras nacidas por I.A. el 50.42% (242 cras) son hembras y el 49.58% machos, esta apreciacin muchas veces no es apreciada por los criadores porque pareciera que todas la cras que nace son machos, sin embargo de acuerdo al censo se ha podido registrar un mayor porcentaje de cras hembras nacidas por I.A. Actualmente cada productor cuenta con 1.22 cras nacidas por I.A.; mientras que la poblacin de cras nacidas por monta natural aun alcanza los 741 cabezas de los cuales 335 son hembras (45.21%) y 406 son machos (54.79%) lo que indica que a pesar de haberse implementado las postas de inseminacin en estos 4 aos pasados, hay un mayor porcentaje de productores que an se resiste a utilizar la tcnica de I.A. y en muchos casos no se abastecen los inseminadores, se puede observar que a travs de la monta natural hay un mayor porcentaje de cras machos frente a las cras nacidas por Inseminacin Artificial. c.1.3 Relacin de Vacas en Produccin y Seca. Este es uno de los indicadores que tiene que ver con la acumulacin de los ingresos econmicos de las familias y esto depender del nmero de vacas en produccin por ao. De acuerdo a los parmetros tcnicos el 70% de las vacas en edad reproductiva
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tienen que estar en produccin y 30% de las vacas en seca durante el ao; actualmente un 52.29% (1,210 U.V.) de las vacas de las comunidades de Ocongate estn en produccin y un 47.71% (1,104 U.V.) en seca; a pesar de las diversas actividades que se realiza como capacitaciones, seleccin y adquisicin de animales an no se ha logrado optimizar este indicador debido al retraso de los periodos reproductivos, a los 4 5 meses despus del parto se prean las hembras. Si bien, la mejora de los ingresos y la apuesta por esta actividad est en el mayor nmero de meses de produccin de leche, es importante continuar seleccionando a los animales que tienen una respuesta anual de preez y lo ms importante determinar el momento oportuno del celo para garantizar el logro de las vacas preadas por Inseminacin Artificial o Monta Natural. c.1.4 Produccin de Leche. La produccin Distrital diaria de leche en Ocongate es la siguiente: Cuadro N 23. Produccin de Leche en el distrito Ocongate.
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 COMUNIDAD Ccolcca Yanama Lauramarca Checcaspampa Andamayo Sallicancha Rodeana Ccoamuro Pinchimuro Huacarpia Accocunca Pucarumi Puycabamba Huayna Ausangate Jullicunca Upis TOTAL PRODUCCIN LECHE, Lt/da 1,436 825 538 490 447 346 311 270 237 200 188 131 119 104 60 38 5,740 % 25.02% 14.37% 9.37% 8.54% 7.79% 6.03% 5.42% 4.70% 4.13% 3.48% 3.28% 2.28% 2.07% 1.81% 1.05% 0.66% 100

Fuente: Trabajo de campo, a partir del padrn ganadero, 2011.

Las 1,210 vacas en produccin que se ha registrado en el censo producen un promedio de 6,230 litros de leche/da a nivel de las 18 comunidades, la informacin se ha recogido durante las pocas alta, media y baja produccin de leche desde el mes de mayo a agosto del 2010. La comunidad de Ccolcca lidera con 1,436 litros de leche/da (23%) de la produccin total seguido de Yanama con 825 litros (13.24%), Lauramarca con 538 litros (8.64%), Checcaspampa con 490 litros de leche (7.87%), Andamayo con 447 litros (7.17%), Sallicancha con 346 litros (5.55%), Rodeana con 311 litros (4.99%), Hueccouno 309 litros (4.96%); mientras que en las comunidades de Ccoamuro,
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Pinchimuro, Huacarpia, Accocunca, Patapallpa, Pucarumi, Puycabamba, Huayna Ausangate, Jullicunca y Upis la produccin de leche vara desde 38 hasta 270 litros de leche (24. 52 %); la produccin ms baja se encuentra en la comunidad de Upis con 38 litros de leche seguido de Jullicunca con 60 litros. De acuerdo a la produccin total de leche haciendo una relacin del total de las vacas en produccin se tiene una produccin promedio de leche por vaca/da de 5.15 litros y un promedio de 1.98 vacas en produccin por productor. La produccin ms alta de leche se encuentra en los animales de la comunidad de Hueccouno con 7.19 litros promedio por vaca/da seguido de Andamayo con 6.98 litros, Ccolcca con 6.30 litros, Yanama con 5.89 litros mientras que las comunidades de Checcaspampa, Ccoamuro y Jullicunca se encuentra con una produccin de 3.63, 3.10 y 2.86 litros respectivamente. Realizando una distribucin de produccin de leche/da por micro cuenca se establece lo siguiente: Cuadro N 24. Produccin de Leche por Micro cuenca, distrito Ocongate.
MICROCUENCA MICROCUENCA LAURAMARCAMAYO MICROCUENCA PINCHIMUROMAYO MICROCUENCA TINKE MICROCUENCA MARGEN DERECHA TOTAL PROD. LECHE DA/LITROS 3,267 1,334 908 231 5,740 % 56.92% 23.24% 15.82% 4.02% 100.00%

Fuente: Elaboracin propia, a partir de trabajo de campo - 2011.

La Microcuenca de Lauramarcamayo conformada por las comunidades de Ccolcca, Yanama, Lauramarca, Sallicancha, Huacarpia, Accocunca y Huayna Ausangate tienen una produccin promedio de 3,267 litros de leche/da que representa el 56.92% de la Produccin total del distrito, cabe indicar que en est microcuenca se encuentra instalada la planta de Transformacin de derivados lcteos de Ccolcca que actualmente transforma entre 750 a 940 litros de leche por da siendo su capacidad instalada de 1,000 litros. En las comunidades de esta microcuenca se encuentran productores capacitados en derivados lcteos y otros que lo realizan artesanalmente cubriendo la transformacin del 72.50% de la produccin total de leche. La Microcuenca de Pinchimuromayo es otra de las potencialidades para la produccin de vacunos de leche y est conformado por las comunidades de Andamayo, Rodeana, Ccoamuro, Pinchimuro, Pucarumi, y Upis; si bien que la microcuenca de Lauramarcamayo lleva ms de 15 aos con la crianza de vacunos la microcuenca de Pinchimuromayo solo en 5 aos ha crecido con la produccin de vacunos; en estas comunidades se producen alrededor de 1,434 litros de leche por da representando el 23.02% de la produccin total y cada vez hay un mayor crecimiento en cuanto a la calidad gentica de los animales, mayor disponibilidad de reas para pastos cultivados especialmente en las comunidades de Andamayo y Rodeana; una de las caractersticas
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de estos productores es que en las ferias locales y de nivel Provincial siempre han ocupado los primeros lugares en el juzgamiento de vacunos de leche siendo un indicador la calidad gentica de animales. En el 2010 se instal una planta familiar de derivados lcteos en la comunidad de Rodeana con una capacidad de transformacin de 350 litros de leche/da, en la actualidad acopia toda la produccin de leche de las familias de Rodeana, Andamayo alta y ltimamente ha ampliado su espacio de acopio entrando a las comunidades de Ccoamuro y Pinchimuro; esta planta ha dinamizado la cadena productiva de leche donde los productores solo entregan la leche y no necesariamente tienen que transformar; el punto de atencin de las familias en este proceso es mejorar la calidad de leche aplicando las buenas prcticas de ordeo y la misma gestin del hato. Asimismo en la parte baja de Andamayo existe otra pequea planta que transforma alrededor de 150 litros de leche/da. Si bien, la produccin de leche en esta microcuenca es de 1,434 litros/da y solo llega a estas plantas alrededor de 500 litros el resto an siguen siendo transformados en las unidades de produccin de las familias. En esta microcuenca las comunidades con mayor produccin de leche son Andamayo y Rodeana, lo que ha motivado la instalacin de plantas familiares de transformacin de derivados lcteos, mientras que en las comunidades de Ccoamuro, Pinchimuro, Pucarumi y Upis por la escasa produccin de leche an no se ha instalado ninguna planta y la produccin de leche an sigue siendo destinado para la produccin de quesillos. La Microcuenca de Tinke est conformada por las comunidades de Checcaspampa, Hueccouno y Puycabamba, a pesar de estar en el corredor vial de la Interocenica en estas comunidades solo se produce 918 litros de leche/da que representa el 14.74 % de la produccin total, en esta microcuenca no se ha instalado an ninguna planta de transformacin por lo que cada productor est elaborando queso y quesillo. La comunidad de Checcaspampa es la que tiene mayor produccin de leche con 490 litros a pesar de tener la mayor poblacin de ganado criollo con un promedio de produccin de leche por vaca/da de 3.63 litros y una campaa de produccin promedio de 7.20 meses. Una dificultad para concentrar la produccin es que las comunidades se encuentran muy dispersas por lo que los productores han optado por realizar la transformacin en sus unidades de produccin. La microcuenca de Margen derecha conformada por las comunidades de Patapallpa y Jullicunca donde solo se produce 241 litros leche/da con una produccin promedio de 4.11 y 2.86 litros leche/vaca/da, respectivamente. Estas dos comunidades no tienen muchas posibilidades para la crianza de vacuno por la topografa accidentada de los terrenos, la poca disponibilidad de reas para el cultivo de pastos y la escasez de agua para riego, factores que limitan la produccin de vacunos.

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c.1.5 Campaa de Produccin de leche. Uno de los aspectos que tiene que ver con la rentabilidad o no en la crianza de vacunos de leche es la capacidad productiva de las vacas ya que de ello depender la acumulacin de los ingresos econmicos para mejorar la calidad de vida de los productores y la misma gestin de hato ganadero; esto significa que los animales deben producir leche en ms de 270 das. El siguiente cuadro muestra los promedios de campaa de produccin de leche por comunidad: Cuadro N 25. Produccin de Leche por campaa, distrito Ocongate.
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 CAMPAA PROMEDIO DE PRODUCCIN DE LECHE (MES) Andamayo 8.10 Sallicancha 7.91 Huacarpia 7.86 Rodeana 7.80 Yanama 7.78 Pucarumi 7.50 Lauramarca 7.31 Ccolcca 7.30 Checcaspampa 7.20 Pinchimuro 7.04 Ccoamuro 7.00 Huayna Ausangate 6.97 Upis 6.75 Accocunca 6.56 Puycabamba 6.56 Jullicunca 5.46 PROMEDIO 7.19 COMUNIDAD

Fuente: Elaboracin propia, a partir de trabajo de campo - 2011.

La campaa o periodo de produccin promedio de leche es de 7.19 meses para las 16 comunidades que se ha aplicado el censo variando desde 5.45 (Jullicunca) hasta 8.10 meses (Andamayo). La campaa de produccin ideal es de 9 meses (270 das), un acercamiento ideal es de la comunidad de Andamayo siendo un reto para seguir trabajando con las dems comunidades desde la seleccin y/o incorporacin de animales. Un aspecto muy importante en este proceso tambin es el tema de alimentacin que por una inadecuada dotacin de alimentos los animales tienden a bajar y secar tempranamente su produccin ocurriendo en las pocas de mayo a octubre por la baja disponibilidad de pastos. De acuerdo a los avances con los productores que participan en los programas de capacitacin se ha alcanzado hasta los 8 meses de produccin lo que indica que a travs de una buena implementacin de infraestructura, reas cultivadas de pastos y la calidad gentica de los animales se puede llegar hasta los 9 meses de produccin. Uno de los aspectos que determina el incremento o no de los ingresos de una familia es que esta se traduce en la produccin de leche, un anlisis es este proceso es que en los
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hatos hay animales que tienen una buena produccin que inician desde 10 hasta 15 litros de leche y que en el segundo mes de produccin pueden bajar a 8 litros y as sucesivamente llegando a producir solo 5 meses, la mayora de los hatos poseen animales con estas caractersticas, otro factor es la alimentacin, si bien que la produccin de leche se traduce en el tipo y calidad de alimento que consume el animal para su conversin en leche, en la mayora de los casos hay poca practica de complementar con alimentos balanceados con lo que se puede mejorar y/o incrementar la produccin de leche en los vacunos. Los animales con mejor capacidad del periodo productivo estn en la comunidad de Andamayo con un promedio de 8.10 meses y con una produccin promedio de 6.98 litros de leche por vaca/da., Hueccouno que tiene vacas de alta produccin de 7.19 litros de leche por vaca/da mientras que su periodo de produccin es de 7.80 meses se ubica por debajo de Andamayo, Sallicancha, Huacarpia y Rodeana, lo mismo ocurre con la comunidad de Ccolcca donde se concentra la mayor produccin de leche ubicndose en el noveno lugar en cuanto a la campaa y/o periodo de produccin. La comunidad de Jullicunca con 5.46 meses de produccin de leche, se debe a que esta comunidad tienen cierta limitacin para la crianza de vacunos de leche como son la topografa de los terrenos, tamao de las parcelas, escasez de agua para riego, etc. por lo que no se pueden lograr resultados esperados a comparaciones de las comunidades de la microcuenca de Lauramarcamayo y Pinchimuromayo. c.1.6 Produccin diaria de leche por vaca. La crianza de vacunos de leche se determina por la cantidad de leche que producen las vacas, a travs de ello se determina la viabilidad de la actividad por la tendencia a la especializacin ya que ya no se puede criar por criar o por tener en el hato un ganado con caractersticas de Brown swiss. En estos ltimos 4 aos los productores han seleccionado e introducido animales de mejor calidad gentica para la produccin de leche por lo que se ha superado los ndices de produccin de leche por vaca da cuando en los criollos era de 2.0 a 2.5 litros por da. En el siguiente cuadro se observa la produccin promedio de leche por vaca/da/ por comunidad: Cuadro N 26. Produccin promedio de Leche, distrito Ocongate.
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 COMUNIDAD Hueccouno Andamayo Ccolcca Yanama Puycabamba Lauramarca Pinchimuro Sallicancha Huacarpia Upis Rodeana PRODUCCIN PROMEDIO, LT/VACA/DIA 7.19 6.98 6.30 5.89 5.41 5.27 5.27 5.24 5.13 4.75 4.71

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12 13 14 15 16 17 18

Pucarumi Accocunca Patapallpa Huayna Ausangate Checcaspampa Ccoamuro Jullicunca PROMEDIO VACA/DIA

4.52 4.18 4.11 4.00 3.63 3.10 2.86 5.15

Fuente: Elaboracin propia, a partir de trabajo de campo - 2011.

Las vacas con alta produccin de leche se encuentran en la comunidad de Hueccouno con 7.19 litros por vaca/da seguido de Andamayo, Ccolcca, Yanama, y as sucesivamente; en las comunidades de Jullicunca, Ccoamuro y Checcaspampa las produccin promedio por vaca/da vara desde 2.86 hasta 3.63 litros, en estas an no se dispone de vacas de alta produccin sino que estn en vas de mejoramiento manteniendo los animales criollos, a esto se suma el reducido tamao de reas instaladas con pastos cultivado. C.2 Institucionalidad en el distrito de Ocongate. En general existe un dbil nivel organizativo y de escasa articulacin de las diferentes organizaciones sociales y productivas, careciendo de infraestructura e instrumentos de gestin actualizados y formalizados ante las instancias pertinentes, siendo necesario fortalecer stas y potenciar sus capacidades propositivas y de liderazgo. Otra realidad del distrito ha sido el bajo nivel de coordinacin y concertacin interinstitucional, donde hubo pocas iniciativas de liderazgo y voluntad concertadora del gobierno local, lo que no ayud en avanzar con disear estrategias para la implementacin de polticas de lucha contra la pobreza. Actualmente en el distrito de Ocongate existe una Asociacin Central de Productores de Ganado Lechero denominado Sumaq Riti Ocongate. Cuadro N 27. Asociaciones de productores agropecuarios del distrito de Ocongate.
Lnea productiva Nombre de la asociacin Asociacin lecheros Yanama Asociacin ganaderos de vacunos Asociacin Qori Waqra Asociacin agropecuario Asociacin ganaderos Andamayo alto Asociacin ganaderos Nueva Alianza Asociacin ganaderos vacuno Asociacin agropecuaria Asociacin ganaderos Asociacin ganaderos Accocunca Comunidad Yanama Lauramarca Ccoamuro Huacarpia Andamayo Ccolcca Sallicancha Pukarumi Rodeana Accocunca Nmero de socios 20 20 25 15 16 10 10 12 18 15

Lcteos

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Camlidos Sudamericanos Cuy Papa nativa

Asociacin criadores alpaqueros Ocongate Asociacin criadores alpaqueros Qolqeray Asociacin de criadores de cuy Asociacin de criadores de cuy Asociacin de criadores de cuy Asociacin de productores papa nativa

Pumaorcco Huacatinco Patapallpa alta Chacachimpa Puycabamba Tinke

25 18 12 10 12 10

Fuente: Ministerio de Agricultura Ocongate.

C.2 Ferias y Festivales existentes en el distrito de Ocongate. En el distrito de Ocongate, se desarrollan ferias y festivales de manera institucionalizada de tal forma que en la mayora de comunidades existen estos eventos. En ese sentido, es necesario el apoyo por parte del gobierno local e instituciones que intervienen en el distrito para el adecuado desenvolvimiento del mismo. En el siguiente cuadro podemos observar dichos eventos: Cuadro N 28. Ferias y Festivales en el distrito de Ocongate.
DISTRITO OCONGATE COMUNIDAD Tinke EVENTO COMERCIAL Feria agropecuaria, artesanal y gastronmico Tinke. Expo feria seor de Qqoyllority. Ocongate Ocongate Feria agropecuaria - Llullucha Ocongate Llullucha Festival de produccin de leche y cras nacidas por inseminacin artificial Rodeana 2011 Feria Alpaquera artesanal de altas montaas Pacchanta 2011 Festival de vacas lecheras Lauramarca Festival de vacas lecheras Colcca Festival Alpaquera y artesanal Palcca Festival del toro engordado Ocongate Ocongate 2 Festival gastronmico productos Ausangate y 1 2 1 3 DURACION Das 3 ORGANIZACION DRAC, Municipalidad, organizaciones de productores DRAC, Municipalidad, organizaciones de productores Municipalidad, organizaciones de productores Municipalidad, organizaciones de productores Municipalidad, organizaciones de productores Municipalidad, organizaciones de productores Municipalidad, organizaciones de productores Municipalidad, organizaciones de productores Municipalidad, organizaciones de productores Municipalidad, organizaciones de productores

Ocongate

Rodeana

Ocongate

Pacchanta

Ocongate

Lauramarca

Ocongate

Colcca

Ocongate

Palcca

Ocongate

Ocongate

Fuente: Ministerio de Agricultura Ocongate.

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c.3 Actividad Agropecuaria en el distrito de Ocongate. Es importante conocer la superficie agrcola y no agrcola para poder planificar el uso de la tierra, segn sus caractersticas edafolgicas. A pesar de tener informacin desfasada, es necesario conocerlas para tomar como base en el planteamiento de los cultivos que se desea producir: Cuadro N 29. Estructura de la superficie agrcola y no agrcola.
mbito Ocongate Total 51,668.38 Superficie agrcola Tierras Cultivos Cultivos labranza permanentes asociados 2,856.29 7.75 8.32 Superficie no agrcola Total 2,872.34 % 5.56 Total 48,796.06 % 94.44

Fuente: INEI: III Censo Nacional Agrario 1994 (CENAGRO).

c.3.1 Principales cultivos agrcolas y pecuarios. En el distrito de Ocongate los principales productos agrcolas son: papa, lisa, oca, mashua, maz, cebada, trigo, habas y tarwi. En el cuadro 06, se presenta los principales productos agropecuarios de las localidades de Ocongate, Tinke, Llullucha. Cuadro N 30.
Principales productos agropecuarios de las comunidades seleccionadas en el distrito de Ocongate.
Distrito Localidad Llullucha Ocongate y comunidades Productos agrcolas Papa, haba, tarwi, avena, maz Papa, maz, haba, quinua, moraya, chuo Negro, Oca, Lisa, Tarwi, Cebada, arveja, au, hortalizas y otros. Papa, haba, oca, lisa (olluco), cebada, avena, tarwi Productos pecuarios Aves de corral, animales menores. Ovino, alpaca, vacuno y animales menores cuyes, aves y truchas Alpaca, ovino, vacuno, porcino, equino

Ocongate

Tinke

Fuente: Elaboracin: Equipo de Gestin Socio Ambiental Walsh Per S.A., noviembre 2005.

c.3.2 Niveles y lugares de comercializacin de los productos agropecuarios. Llullucha: Los productores agropecuarios de esta localidad comercializan sus productos slo en el distrito, no tienen contacto con sus vecinos. Cuadro N 31. Nivel de Comercializacin en la comunidad de Llullucha.
Producto Papa Haba Tarwi Avena Maz Ovino Alpaca Vacuno Lugares de comercializacin Ocongate Ocongate Ocongate Ocongate Ocongate Ocongate Ocongate Ocongate Precio Soles 5.00 12.00 18.00 8.00 9.00 40.00 80.00 400.00 Unidad de Medida Arroba Arroba Arroba Arroba Arroba Cabeza Cabeza Cabeza Porcentaje Autoconsumo 80 90 90 100 100 10 10 Mercado 20 10 10 20 20 5

Fuente: Elaboracin: Equipo de Gestin Socio Ambiental Walsh Per S.A., noviembre 2005.

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Tinke: Los lugares donde los pobladores comercializan sus productos agropecuarios son Puerto Maldonado, Cusco, Sicuani y la feria de la localidad. Cuadro N 32. Nivel de Comercializacin en la comunidad de Tinke.
Producto Papa Haba Oca Lisa Cebada Avena Tarwi Alpaca Ovino Vacuno Porcino Equino Lugares de comercializacin Puerto Maldonado, Cusco Puerto Maldonado, Cusco Feria Tinqui Cusco Feria Tinqui Cusco Cusco, Sicuani Cusco, Puerto Maldonado Cusco, Feria Tinqui Cusco, Feria Tinqui Precio Soles 4.00 12.00 4.00 8.00 12.00 20.00 100.00 50.00 600.00 60.00 200.00 Porcentaje Unidad de Medida Autoconsumo Arroba Arroba Arroba Arroba Arroba Arroba Cabeza Cabeza Cabeza Cabeza Cabeza Cabeza 50 40 88 50 10 80 10 5 40 70 58 Mercado 40 27 12 50 90 20 90 95 60 30 32

Fuente: Elaboracin: Equipo de Gestin Socio Ambiental Walsh Per S.A., noviembre 2005.

Ocongate: Los principales mercados son Puerto Maldonado, Cusco, Urcos, Sicuani y el mismo distrito; los derivados pecuarios (carne de res, chalona) en una mayor proporcin son destinados a la venta.

Cuadro N 33. Nivel de Comercializacin en la localidad de Ocongate.


Producto Papa Maz Habas Quinua Moraya Oca Oca Lisa Tarwi Cebada Arveja Hortalizas y otros Carne de Res Chalona de cordero Chalona de Alpaca Aves de Corral Animales Menores Lugares de comercializacin Puerto Maldonado, Ocongate Cusco, Sicuani Puerto Maldonado, Cusco, Ocongate Puerto Maldonado, Cusco, Ocongate Puerto Maldonado, Cusco, Sicuani Puerto Maldonado, Sicuani, Ocongate Puerto Maldonado, Sicuani, Ocongate Cusco, Sicuani, Ocongate, Urcos Cusco, Sicuani, Ocongate, Urcos Cusco, Sicuani, Ocongate Puerto Maldonado, Ocongate Urcos, Sicuani, Ocongate Puerto Maldonado, Ocongate Puerto Maldonado, Ocongate Puerto Maldonado, Cusco Cusco, Puerto Maldonado, Ocongate Soles 6 12 13 23 28 12 5 14 6 18 7 5 14 6 14 6 Precio Unidad de Medida Arroba Arroba Arroba Arroba Arroba Arroba Arroba Arroba Arroba Arroba Arroba Kilo Kilo Kilo Unidad Unidad Porcentaje Auto Mercado consumo 70 30 80 20 70 30 90 10 40 60 40 60 70 30 70 30 70 30 70 30 70 30 30 70 30 70 40 60 80 20 70 30

Fuente: Elaboracin: Equipo de Gestin Socio Ambiental Walsh Per S.A., noviembre 2005.

c.3.3 Rgimen de tenencia de la Tierra. En la regin Cusco existen 145,759 Unidades Agropecuarias, con una superficie total de 6829,172.65 km2. Tanto en la regin, provincia y los cuatro distritos del rea de influencia, el mayor nmero de unidades agropecuarias son de propiedad comunal.
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(Ver Cuadro N 34). Como se vio anteriormente, la mayor parte de la zona rural de los distritos es de comunidades campesinas. Cuadro N 34. Rgimen de tenencia de la tierra.
mbito Quispicanchi Urcos Ccatcca Ocongate Camanti Superficie Total unidades Rgimen de tenencia (Forma simple) (Ha) agropecuarias Propiedad Arrendamiento Comunal Otra 262,929.65 14,889 4,994 179 8,098 171 9,957.26 1,473 237 1 1,206 -27,861.74 2,550 151 11 2,331 1 51,668.38 2,150 1 201 24 867 -32,354.60 278 132 3 73 64

Fuente: Elaboracin: Equipo de Gestin Socio Ambiental Walsh Per S.A., noviembre 2005.

c.3.4 Pastos Cultivados. El tema de alimentacin animal es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier actividad ganadera; por lo que es necesario realizar actividades que orienten al productor determinar la carga animal y la soportabilidad de las misma en relacin a las reas instaladas de pastos cultivados ya que uno de los factores que determina la produccin de leche es la cantidad y calidad de alimento que se dota a los animales por lo que ha sido necesario recoger la informacin sobre la extensin de areas instaladas con pasto cultivado a nivel de todo los productores de las 18 comunidades. En el siguiente cuadro se muestra el rea instalada de pastos cultivados: Cuadro N 35. rea de pastos cultivados, distrito de Ocongate.
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 AREA CULTIVADA DE % PASTOS (ha.) Ccolcca 231.06 35.65% Yanama 91.57 14.13% Checcaspampa 56.12 8.66% Lauramarca 46.10 7.11% Sallicancha 32.37 4.99% Pucarumi 30.40 4.69% Andamayo 29.60 4.57% Accocunca 21.86 3.37% Rodeana 21.60 3.33% Huacarpia 21.30 3.29% Puycabamba 21.25 3.28% Huayna Ausangate 15.50 2.39% Ccoamuro 12.14 1.87% Pinchimuro 10.60 1.64% Jullicunca 5.85 0.90% Upis 0.75 0.12% TOTAL 648 100.00% COMUNIDAD

Fuente: Elaboracin propia, a partir de trabajo de campo - 2011.

De acuerdo a datos de campo, en la actualidad se cuenta con una rea total de 648 hectreas de pastos cultivados asignados para la crianza de vacunos, haciendo una comparacin hay un mayor incremento y una tendencia a la especializacin de la
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actividad siendo el promedio de rea de pastos cultivados de 1.10 hectreas/ productor. El mayor rea de pastos cultivados se encuentra en la comunidad de Ccolcca con una extensin de 231.06 hectreas que representa el 34.48% del rea total de pastos donde el promedio por productor es de 2.96 ha., seguido de Yanama con 91.57 hectreas. Las comunidades con mayores posibilidades de seguir ampliando reas con cultivo de pasto son Andamayo, Rodeana y Pucarumi, que a pesar de haber iniciado recientemente la crianza de vacunos (3 4 aos) vienen instalando mayores reas en comparacin a las otras comunidades con lo que pueden garantizar la alimentacin de 6 a 7 cabezas de ganado vacuno constituyndose en una microcuenca productora de leche. Las Comunidades de Yanama, Ccolcca, Lauramarca y Sallicancha no tiene muchas posibilidades de ampliar reas de pastos cultivados por la presin que existe sobre la tierra por lo que se debe optimizar cambiando las instalaciones de pastos para pastoreo con corte ya que las instalaciones con las que cuentan tienen ms de 10 aos, asimismo continuar cambiando los animales con aquellas que producen por encima de los 10 litros por da y reducir el tamao de hato. En la actualidad en las comunidades de Pucarumi, Pinchimuro y Huayna Ausangate an se maneja rebao mixto por lo que no se observa resultados favorables mientras que en las comunidades Rodeana y Andamayo hay una tendencia a la especializacin por lo que cada vez los productores estn ampliando su parcela de pastos. En las comunidades de Patapallpa y Jullicunca no ocurre lo mismo variando el promedio por productor de 0.35 y 0.39 hectreas y no tienen ms reas para ampliar con cultivo de pastos. Siendo un aspecto muy importante la alimentacin; la instalacin de pastos cultivados es cada vez mayor en las comunidades de Ocongate; en la evaluacin del producto vacunos del 2008 se mostraba que el 47.78% eran de pastoreo y el 52.22% de corte; este ltimo son instalaciones recientes que han realizado con una asociacin de rye grass italiano + trbol rojo, esta es una de las alternativas que puede mejorar la soportabilidad de los animales por hectrea ya que el rendimiento en materia verde es mayor que la del pastoreo variando desde 2.5 Kg. hasta 12 Kg./m2 mientras que el de pastoreo vara desde 0.5 1.25 Kg. de M.V./m2. La asociacin de Rye grass italiano y trbol rojo permite a los productores aprovechar de mejor forma el espacio reducido de las parcelas que tienen con una mayor produccin de biomasa en comparacin a la del pastoreo, por otra parte el periodo de recuperacin despus del corte es rpida variando de 2 a 4 meses, mientras que el de pastoreo se realiza despus de 3 a 4 meses. Una desventaja es la mano de obra, pues requiere cortar y el otro es la duracin del cultivo que es de 4 a 5 aos mientras que el de pastoreo dura ms de 10 aos dependiendo del manejo que se realiza. A continuacin se tiene una comparacin de los principales indicadores de ganado vacuno de leche, entre los aos 2006 al 2010:

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Cuadro N 36. Comparacin del avance de indicadores entre 2006 al 2010.


DESCRIPCIN Familias productoras Poblacin animal Hembras (vacas, vaquillonas, terneras) Machos (toros, toretes, terneros) Vacas en produccin Vacas en seca Vacas en produccin Vacas en se seca Pastos cultivados Produccin de leche x vaca x da Periodo de produccin x vaca x ao Produccin total diaria de leche Animales mejorados Animales criollos Cras nacidas x inseminacin Cras nacidas x monta natural Productores que tienen cobertizos Productores que tienen salas de ordeo Promedio de animales x productor. Produccin. de leche x familia x da UNIDAD Fam. Cab. Cab. Cab. Cab. Cab. % % has litros das litros % % Cab. Cab. Fam. Fam. Cab. litros 2006 433 2,117 1,577 540 497 576 46.30 53.70 287.9 4.25 180 2110.8 2010 611 4,545 3,603 942 1,210 1,104 52.30 47.70 670 5.15 214 6230 88.51 11.49 480 741 304 207 7.4 10.20

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4.9 4.87

Fuente: Base de datos de la Oficina de Desarrollo Econmico y Promocin Empresarial, 2011.

De acuerdo al censo del 2006 que se realiz en noviembre se encontr que 433 familias estaban en vas de dedicarse a la crianza de vacunos de leche, al ao 2010 se registraron 611 familias, las mismas que se encuentran asociados en la Asociacin central Sumaq Riti Ocongate. La Poblacin de vacunos registrada en el censo del 2006 fue de 2,117 animales en 10 comunidades con 433 familias, en la actualidad hay 4,545 cabezas de ganado vacuno para leche en 18 comunidades con 611 familias, lo que indica que en el 2006 cada productor contaba en su hato con un promedio de 4.9 animales, hoy en da cada productor cuenta con 7.4 cabezas de ganado vacuno. Este incremento de la poblacin de animales permite a los productores una capitalizacin y la mejora gentica, supeditada al rea de los pastos cultivado. Si bien que el 2006 cada productor dispona de una rea de 0.66 hectreas de pasto cultivado en la actualidad esta se ha incrementado a un promedio de 1.10 hectreas por productor. La disponibilidad de reas de pastos cultivado no son suficientes para cubrir la carga de los animales ya que el rendimiento promedio de pastos por metro cuadrado es de 2.57 kilogramos y una produccin anual de 77,000 kilogramos de materia verde en 3 cortes ao que haciendo una relacin soporta 5.5 cabezas de ganado vacuno con un promedio de 380 Kg. peso vivo (informacin recogida solo de productores que lideran la actividad). La produccin diaria de leche es uno de los indicadores muy importantes ya que en el 2006 fue de 2,110.80 litros con 497 vacas con una produccin promedio por vacas/da de 4.25 litros de leche y actualmente hay una produccin de 6230 litros de leche/da
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con 1,210 vacas con una produccin promedio de 5.15 litros de leche/vaca/da, se puede apreciar que hay un incremento de 195.15% a nivel de produccin total diaria de leche y de 21.18% a nivel de produccin diaria de leche por vaca. A travs de la produccin de leche se determina los ingresos y la acumulacin del capital ganadero en un hato por lo ingreso de las familias est relacionado con el nmero de vacas en produccin durante el ao, en el 2006 cada productor dispona de 1.15 vacas en produccin promedio durante el ao generando un ingreso diario de 4.25 nuevos soles mientras que en la actualidad cada productor cuenta con 1.98 vacas en produccin promedio durante el ao lo que significa que tiene un ingreso diario de S/. 10.20 nuevos soles. Estos indicadores son mayores en los productores que estn en proceso de especializacin llegando hasta 22.53 litros/da durante el ao, equivalente a un ingreso de S/. 22.53. Respecto porcentaje de las vacas en produccin y en seca en el 2006 se encontr que el 46.30% de las vacas estaban en produccin y en la actualidad un 52.30%; si bien que los parmetros tcnicos indican que el 70% de las vacas en edad reproductiva tienen que estar en produccin an falta trabajar en la seleccin de animales, introduccin de vientres aunque el programa de I.A. est dando buenos resultados y los productores se estn empoderando de esta tcnica. El programa de I.A. est dando buenos resultados, esta se visibiliza en el logro de las cras nacidas, si bien que en un inicio se tuvo algunas dificultades de aceptacin por parte de los productores; a travs de las actividades de sensibilizacin y capacitacin se ha concientizado a los productores sobre la importancia de esta tcnica en trminos comparativos con la monta natural como el costo de mantenimiento de un toro, lograr cras de mejor calidad gentica, incrementar la produccin, capitalizar el hato ganadero con mejores animales, etc. Este proceso ha sido compartido con los productores e inseminadores, el trabajo no solo es del inseminador mucho depende de la capacidad de determinacin oportuna del celo, en el censo se ha registrado 480 cras nacidas por IA de los 1,221 para el 2010, de acuerdo a la informacin del MDO en los 4 aos han logrado alrededor de 800 cras. El presente estudio pretende continuar con el desarrollo ganadero, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las familias dedicadas a la crianza de ganado vacuno para produccin de leche, a travs del mejoramiento de las capacidades de produccin y comercializacin de la leche y derivados en mercados de mayor competitividad.

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3.2 Definicin del problema y sus causas. La identificacin del problema central, ha seguido un proceso participativo, pasando por un diagnstico situacional, hasta la focalizacin del mbito de intervencin mediante un trabajo participativo y grupos involucrados. El problema identificado es el Inadecuado nivel de Produccin y Comercializacin de leche y derivados de ganado vacuno en el distrito de Ocongate. 3.2.1 Causas. Causas Directas. 1. Escasas capacidades en produccin de ganado vacuno de leche. 2. Inadecuada aplicacin de tecnologas en la produccin de ganado vacuno de leche. 3. Dbil organizacin y gestin de productores de ganado vacuno de leche. Causas Indirectas. 1. Inadecuada capacitacin y asistencia tcnica a los productores de ganado vacuno. 2. Inapropiada aplicacin de tecnologa en la produccin de ganado vacuno de leche. 3. Infraestructuras productivas precarias en la crianza de ganado. 4. Escaso apoyo de fortalecimiento a organizaciones de productores. 5. Inadecuada capacidad de gestin comercial de la produccin. 3.2.2 Efectos. Efectos Directos. 1. Menor nivel de manejo ganadero. 2. Menores rendimientos de leche y carcasa de ganado vacuno de leche. 3. Baja calidad de productos a ofrecer. Efectos Indirectos. 1. Alta incidencia de enfermedades infecciosas y parasitarias. 2. Elevados costos de produccin en ganado vacuno de leche. 3. Reduccin del nmero de productores de ganado vacuno de leche. 4. Baja posibilidad de acceder a mercados competitivos. 5. Menores ingresos econmicos para las familias productoras de ganado.

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Grfico N 02. ARBOL DE CAUSAS EFECTOS

3.3. Objetivos del proyecto Como respuesta de solucin a la problemtica central identificada para el proyecto se propone, alcanzar el siguiente objetivo central: Adecuado nivel de Produccin y Comercializacin de leche y derivados de ganado vacuno en el distrito de Ocongate. 3.3.1 Medios Medios Directos. 1. Suficientes capacidades en produccin de ganado vacuno de leche. 2. Adecuada aplicacin de tecnologa en la produccin de ganado vacuno de leche. 3. Organizacin y gestin de productores de ganado vacuno de leche fortalecidos. Medios Indirectos. 1. Adecuada Capacitacin y Asistencia Tcnica a los productores de ganado vacuno. 2. Apropiada aplicacin de tecnologa reproductiva en el mejoramiento gentico.
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3. Mejoramiento de Infraestructuras productivas de ganado vacuno. 4. Mejor apoyo de fortalecimiento a organizaciones de productores. 5. Adecuada capacidad de gestin comercial de la produccin. 3.3.2. Fines Fines Directos. 1. Mayor nivel de manejo ganadero. 2. Mayores rendimientos de leche y carcasa de ganado vacuno de leche. 3. Mejor calidad del producto a ofrecer. Fines Indirectos. 1. Reduccin de la incidencia de enfermedades infecciosas y parasitarias. 2. Menores costos de produccin en ganado vacuno de leche. 3. Incremento del nmero de productores de ganado vacuno de leche. 4. Mayor posibilidad de acceder a mercados competitivos. 5. Mayores ingresos econmicos para las familias productoras de ganado. Fin ltimo Mejora la calidad de vida de las familias productoras de ganado vacuno de leche en el distrito de Ocongate.

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Grfico N 03. ARBOL DE MEDIOS Y FINES

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Alternativas de solucin. Considerando los componentes y los medios fundamentales, los cuales han seguido una jerarquizacin de los mismos, con un trabajo de equipo en base a la informacin recopilada en talleres participativos, resultado de ello se ha definido dos alternativas. Ambas alternativas estn orientadas directamente a mejorar la produccin y comercializacin de leche y derivados en el distrito de Ocongate, Provincia de Quispicanchi Cusco.

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3.4.1 Medios fundamentales y clasificacin. Luego de elaborar el rbol de medios y fines se determinaron 05 medios fundamentales, a partir de los cuales se definirn las acciones que darn solucin al problema central.

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Grfico N 04. Medios Fundamentales y Acciones.

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El planteamiento de las dos alternativas, ha sido definido sobre la base de la caracterizacin e interrelacin de las acciones; resultando que, dentro del medio fundamental relacionado con la Adecuada tecnologa de produccin de ganado vacuno de leche, se ha identificado 01 accin mutuamente excluyentes; en la alternativa 01 se ha considerado el Mejoramiento Gentico mediante Inseminacin Artificial; en la alternativa 02 se ha propuesto la tcnica de Monta Natural a travs de la adquisicin de Reproductores machos. 3.4.2 Descripcin de las Alternativas. La base del desarrollo de las alternativas de Mejoramiento de las capacidades de Produccin y Comercializacin de Leche y derivados de ganado vacuno en el distrito de Ocongate, est referida a la Capacitacin y Asistencia Tcnica de los productores, de tal manera que puedan formar organizaciones y posteriormente pequeas empresas que les permita generar ingresos para sus familias. Mediante el anlisis del rbol de Causa Efecto y rbol de Medios Fines se presentan las siguientes alternativas: ALTERNATIVA 01: Mejoramiento de las capacidades en la produccin y comercializacin de la leche y derivados de ganado vacuno lechero en el distrito de Ocongate. Componente I: Adecuada Capacitacin y Asistencia Tcnica a los productores de ganado vacuno. El fortalecimiento de capacidades y las metodologas en las prcticas de manejo de ganado vacuno garantiza la viabilidad y sostenibilidad del proyecto, por ello es de gran importancia tomar en consideracin la correcta diversificacin de sus capacidades a travs de capacitaciones, talleres, pasantas, asistencias tcnicas intensificadas. Las acciones planteadas son: Accin 1.1 Capacitacin en manejo integral de ganado lechero. Los talleres de capacitacin, contempla actividades fundamentales para alcanzar el objetivo del proyecto, en base a una sostenibilidad, realizar cursos, talleres, y pasantas como intercambio de experiencias en temas afines para mejorar el grado de influencia a nivel de los beneficiarios directos: Descripcin.- Los resultados del proyecto estn basados en fortalecer las capacidades locales en temas contemplados como actividades: - Capacitacin demostrativa en nutricin y alimentacin ganadera. - Capacitacin demostrativa en instalacin de pastos mejorados y conservacin de forrajes. - Capacitacin demostrativa en sanidad animal. - Capacitacin en manejo de registros productivos y reproductivos. Y otros de importancia para el proyecto, en la cual se detallan a continuacin.

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Estrategias de intervencin.- Es necesario tomar en consideracin los cursos talleres de capacitacin en los diferentes temas de manejo de vacunos, para ello se plantea realizar, cursos de capacitacin. Los temas planteados para los cursos y los talleres tenemos los siguientes: 1.1.1 Nutricin y Alimentacin Animal: Es el principal factor sobre el que influye la mayora de las crianzas de animales de granja. En ese sentido, la produccin de leche de ganado vacuno no es ajena a ste componente, que abarca aproximadamente el 70% del costos de produccin, por ello, es necesario implementar un sistema de alimentacin adecuado para cada zona de la provincia de Quispicanchi, mbito del proyecto. En ese sentido, y viendo la zona de influencia, se utilizar un sistema mixto de alimentacin y por pocas del ao, en funcin a la disponibilidad de los insumos para el preparado de la Racin. Adems, en el mbito del proyecto se tendr una disponibilidad de insumos diferentes, ya que cada uno de ellos produce variedades de cultivos (Maz grano y chala, pastos cultivados, etc.). 1.1.2 Instalacin de Pastos Mejorados y Conservacin de Forrajes: Est orientada a la metodologa de siembra y manejo de pastos cultivados, que es aspecto importante en dar la sostenibilidad al proyecto. Se debe indicar que la alimentacin es la base para iniciar procesos de mejoramiento gentico de cualquier especie animal. Los talleres a realizar para contemplar el tema de manejo de pasturas y forrajes, se plantea la instalacin demostrativa de pasturas anuales (Avena sativa) y perennes (Alfalfa, Trbol blanco, Rye grass Italiano, Dactilys glomerata). Los temas a tratar son: Preparacin de suelos, Pruebas de germinacin de semillas, Determinacin de densidad de siembra, Manejo de sistemas de riego, Crecimiento fenolgico de la planta, poca indicada de corte y Suministro al animal. La conservacin de forrajes es muy importante para poder usar en pocas de sequa o cuando haya escases de alimentos, para ello se plantea realizar cursos de capacitacin y talleres en tcnicas de conservacin a travs de ensilado y henificado. Adems en ello se deben capacitar en las tcnicas de cmo y bajo qu ambiente se deben de conservar los ensilados y henificados. 1.1.3 Sanidad Animal: La sanidad es un factor negativo que tiene gran influencia a nivel productivo, provocando muchas veces altas prdidas econmicas, razn por la cual el control debe de ser estructura a nivel de un calendario sanitario sectorizado, la misma se obtendr al ejercicio de un lapso de un ao. Los temas del curso de capacitacin en temas de sanidad son; reconocimiento de las enfermedades, conocer sus tratamientos, uso de calendario sanitario para prevenir enfermedades la misma que nos ayuda controlar una enfermedad a tiempo. Todo lo indicado en prrafo anterior nos induce a capacitar a los beneficiarios en labores de tratamiento y control de enfermedades a travs de vacunacin, dosificacin

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tomando en cuenta las contraindicaciones del producto y el estado actual del animal. 1.1.4 Manejo de Registros: El Registro de la informacin de cada Unidad de Produccin es importante para poder evaluar parmetros e indicadores productivos y reproductivos, viendo desde el punto de vista de pequea y mediana empresa. Por ello, es necesario dar a conocer los principales documentos para el registro de produccin (litros por da, das por campaa), celos, preez, enfermedades, grado de parentesco (mejoramiento gentico) y otros datos de importancia para el productor. Accin 1.2. Programa de Soporte Tcnico. Los talleres de capacitacin vienen acompaados de pasantas que se desarrollarn tanto a nivel local como externa. Los centros de produccin deben ser de una realidad similar al del Distrito de Ocongate para mejorar el grado de influencia a nivel de los beneficiarios directos: Descripcin.- Las pasantas de nivel local, se desarrollarn dentro de la Regin para el intercambio de experiencias, con la condicin de que sean realidades similares. Es decir, centros de produccin de ganado lechero con la infraestructura y organizacin formadas y formalizadas. En cuanto a las pasantas de nivel Externos, sern acorde a las planteadas, tanto por los beneficiarios, como por el Responsable de la ejecucin del proyecto. Estrategias de intervencin.- Seleccionar a los mejores productores que cumplan con los compromisos y participacin plena en durante y posterior a la ejecucin del proyecto. Accin 1.3 Asistencia Tcnica Especializada y Continua. Las Asistencias Tcnicas, sern desarrolladas en los centro de produccin de cada uno de los beneficiarios del proyecto. Para ello, tanto el Responsable como los Tcnicos del proyecto evaluarn constantemente el avance de cada familia una vez impartida los cursos taller de capacitacin en los diferentes temas de manejo ganadero. Descripcin.- Se contratar a 01 Responsable para la ejecucin del proyecto y 03 Tcnicos en Inseminacin Artificial (I.A.) para el desarrollo de cursos prcticos demostrativos en Inseminacin Artificial. Estrategias de intervencin.- Se visitarn a las familias beneficiarias para verificar la tenencia de ganado vacuno con potencial lechero. Luego, en el transcurso de las visitas de asistencia tcnica se irn haciendo los filtros de los potenciales productores ganado vacuno para produccin de leche y posterior transformacin del mismo.

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Componente II: Apropiada aplicacin de tecnologa reproductiva en el mejoramiento gentico. Accin 2.1: Capacitacin en tcnicas de mejoramiento gentico de vacunos. El mejoramiento gentico est referido al sistema de empadre aplicado en la produccin ganadera, todo depender de metodologa a utilizar tomando en consideracin la carga gentica de los semovientes a mejorar. Actividad 2.1.1: Desarrollo de cursos prcticos de Inseminacin Artificial en la formacin de promotores. Para fortalecer las capacidades en el mbito del proyecto y lograr sostenibilidad, se formarn promotores especializados en el tema, para lo cual se implementar con materiales, equipos e insumos de capacitacin. Descripcin.- El fortalecimiento en el conocimiento de la tcnica de Inseminacin Artificial es la actividad principal para lograr el objetivo de mejoramiento gentico de ganado vacuno lechero. Para el desarrollo de los cursos, se formarn promotores especialistas en la tcnica de inseminacin artificial. Estrategias de intervencin.- para la sostenibilidad de la actividad se realizar talleres con los productores en temas de deteccin del celo y manejo ganadero para garantizar la eficiencia de preez una vez inseminado el animal, en la cual tambin se fortalecer capacidades a los responsables ejecutores de proyecto (Responsable y tcnicos inseminadores). Para la demostracin, el equipamiento se efectuar con los materiales necesarios para garantizar el desarrollo de la inseminacin a nivel campo, para ello se debe de realizar como estrategia la sensibilizacin de los productores para alcanzar el objetivo del proyecto donde se debe considerar el uso de registros (libros) de su unidad productiva: paricin, empadre (I.A.), destete, pesos a diferentes edades, produccin diaria, comercializacin, etc. Unidad de medida.- Unidad (Nmero de inseminaciones y Fichas de prctica), se utilizarn registros de inseminacin artificial al detalle. Componente III: Mejoramiento de infraestructuras productivas de ganado vacuno. Accin 3.1: Capacitacin demostrativa en instalaciones ganaderas. Para obtener una buena produccin de leche, los animales tienen sus requerimientos o exigencias de un ambiente adecuado o instalaciones ganaderas. En ese sentido, se tiene previsto realizar cursos de capacitacin en la ubicacin y diseos de establos para el alojamiento de ganado vacuno de leche.

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Componente IV: Adecuada capacidad de gestin comercial de la produccin. Accin 4.1: Taller de capacitacin en gestin empresarial. Se ha contemplado estos cursos taller con la finalidad de lograr que los beneficiarios fortalezcan sus habilidades con visin empresarial, para que puedan desenvolverse adecuadamente en el mundo empresarial y de negocios. Descripcin.- Se desarrollarn 04 cursos taller por ao, haciendo un total de 12 talleres durante la ejecucin del proyecto. Para realizar los mismos, se contratar un profesional especializado en el tema, de preferencia Economista. Estrategias de intervencin.- El desarrollo de los talleres se harn de manera descentralizada, tomando como referencia experiencias de empresas exitosas. Unidad de medida.- se utilizarn formatos de registros de asistencia a los talleres. Accin 4.2: Taller de capacitacin en planes de negocios. Los cursos taller se desarrollarn para que los beneficiarios determinen qu negocios es rentable y al alcance de ellos, y de esta manera puedan invertir. Descripcin.- Se desarrollarn 04 cursos taller por ao, haciendo un total de 12 talleres durante la ejecucin del proyecto. Para realizar los mismos, se contratar un profesional especializado en el tema, de preferencia Economista. De igual manera de elaborar 01 plan de negocios por consultora externa. Estrategias de intervencin.- El desarrollo de los talleres se harn de manera descentralizada, tomando como referencia planes de negocios exitosas. Asimismo, la elaboracin del Plan debe estar en funcin a los productos demandados por el mercado local. Unidad de medida.- se utilizarn formatos de registros de asistencia a los talleres. Accin 4.3: Taller de capacitacin en valor agregado de la produccin. El procesamiento de la leche, significa la bsqueda de alternativas complementarias para obtener mejores beneficios, los derivados productivos de gran importancia son la elaboracin de queso, yogurt, manjar y mantequilla. Dichos derivados sern contemplados e impartidos a los beneficiarios a travs de 24 cursos de capacitacin y talleres. Actividad 4.2.1: Fortalecimiento de capacidades en la transformacin de la Leche. La transformacin de la leche, es un valor agregado al producto lo que conlleva un mayor precio y generacin de mayores ingresos para las familias productores. Los cursos, se desarrollarn de manera demostrativa en una cantidad de 15 talleres en el mbito del proyecto; para lograr ello, es necesario la implementacin con materiales, insumos y equipos mnimos.

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Actividad 4.2.2: Mejoramiento del centro de capacitacin lechero para fortalecer las capacidades. Para el desarrollo de los cursos taller en la transformacin de la leche, es necesario contar con un ambiente adecuado. En ese sentido, se mejorar un local existente y ubicado en un lugar estratgico para facilitar la participacin de los beneficiarios del proyecto, provenientes de diferentes comunidades campesinas del distrito. Actividad 4.2.3: Asesoramiento tcnico para la obtencin de un producto final. La transformacin de la leche involucra la obtencin de diversos productos, y si le damos un valor agregado para incursionar en los mercados competitivos, podemos lograr incorporar el producto en un mercado exclusivo a un mayor precio, de tal manera que genere mayores ingresos econmicos a las familias productoras. Por ello, se realizarn dos asesoramientos por ao en la obtencin de un producto de calidad. Accin 4.4: Articulacin comercial del producto. Articular la produccin es un punto crtico en todo proyecto productivo, por ello, el presente proyecto promueve el apoyo de articulacin comercial a travs de las siguientes actividades: Actividad 4.4.1: Participacin en ferias locales. Con la finalidad de articular el producto a mercados selectos, preliminarmente los productores expondrn su produccin en eventos de nivel local (Ferias). Actividad 4.4.2: Participacin en eventos regionales. Con la finalidad de articular el producto a mercados competitivos, preliminarmente los productores expondrn su produccin en eventos de nivel regional (Ferias) para calificar la calidad de los productos. Componente V: Mejor apoyo de fortalecimiento a organizaciones de productores. Accin 5.1: Apoyo en el fortalecimiento y formalizacin de organizaciones. Descripcin.- La organizacin es un factor que brinda la sostenibilidad a los diferentes proyectos productivos, el proyecto est orientado a fortalecer capacidades de asociaciones y formalizar 01 organizacin de productores lcteos para la comercializacin y la incursin a mercados de manera organizada satisfaciendo la demanda existente, con dicha accin se busca el posicionamiento de los derivados de la leche en el mercado regional y contribuir al incremento del poder adquisitivo de la familia. La formalizacin de pequeos grupos de microempresarios, facilita la articulacin de producto al mercado local y muchas veces para fines de exportacin. Adems podemos indicar que la consolidacin y el reconocimiento a travs de registros pblicos, abre muchas rutas de articulacin a entidades financieras que pueden apostar por el desarrollo de dichas empresas. De igual manera, la obtencin de

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registro sanitario y obtencin de la Marca permite incursionar en mercados de competencia nacional e internacional. Estrategias de intervencin.- Los productores presentan grandes deficiencias en cuanto al tema de organizacin, para ello se ha planteado la formacin de grupos organizados por afinidad. Las mismas que a travs de una asesora profesional establecern sus planes de trabajo en la produccin de vacunos de leche. En los planes estarn contemplados el fortalecimiento de las organizaciones y se formalizar ante la Superintendencia Nacional de los Registros Pblicos SUNARP una organizacin de productores de Derivados Lcteos. ste proceso de institucionalizaciones de los grupos se realizar al iniciar el proyecto (primer ao de inversin). Es muy importante fortalecer y formalizar las organizaciones, para el cumplimiento de los compromisos contemplados en la elaboracin del presente estudio de pre inversin; las mismas que se harn efectivos durante la etapa de Inversin y Post Inversin. Unidad de medida.- Formatos de asistencias y Ficha registral SUNARP. Accin 5.2: Apoyo en la organizacin de ferias y festivales. Descripcin.- La participacin en eventos de promocin de la produccin fortalece empresarialmente a la cadena productiva, permitiendo de esta manera, su articulacin al mercado de competencia. Se apoyar y desarrollarn 06 ferias y 06 festivales a nivel del distrito. Estrategias de intervencin.- los productores que participarn sern entre los que nunca han participado en eventos de ferias y festivales, para mejorar la incursin de criadores en la participacin de estos eventos. Unidad de medida.- Relacin de beneficiarios que han mejorado en la crianza de ganado vacuno lechero y produccin de derivados lcteos. DIFERENCIAS ENTRE LA ALTERNATIVA I Y LA ALTERNATIVA II La diferencia entre ambas alternativa es en el Componente II: Apropiada Aplicacin de Tecnologa Reproductiva en el mejoramiento gentico. En donde la Alternativa I plantea el mejoramiento gentico a travs de la tcnica reproductiva de la Inseminacin Artificial. En cambio, la Alternativa II plantea el mejoramiento gentico a travs de la tcnica reproductiva de la Monta Natural, que es una tcnica que no necesita de destrezas de empadre, sino ms bien depender de cuan gil es uno en detectar el celo.

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IV. FORMULACIN Y EVALUACIN

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4.1

Horizonte del proyecto. El horizonte del proyecto es de 10 aos por la naturaleza productiva del proyecto (considerado por el SNIP), el cual est en funcin de la madurez del proyecto, principalmente de los componentes de manejo y mejoramiento gentico (Mdulos Demostrativos y Manejo Productivo para Ganado Lechero, actividades de eficiencia en la ampliacin del piso forrajero). Dentro de este horizonte temporal del proyecto, considerado como la vida econmica del proyecto (periodo de evaluacin), se ha considerado un periodo de inversin que es de 3 aos. Cuadro N 37. Horizonte de evaluacin del proyecto.
ETAPA INVERSIN Expediente Tcnico Talleres de Capacitacin Asistencia Tcnica Capacitacin a personal Planes de negocios Apoyo en Ferias y Festivales POST INVERSIN Operacin y Mantenimiento
Fuente: Elaboracin propia.

UNIDAD CANT. Estudio Taller Asist. Cursos Plan Evento Glb 01 288 1440 21 1 12

PERODO EJECUCIN Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao .. Ao Ao 10

En seguida vemos el detalle de las Etapas del Ciclo del Proyecto: Pre Inversin: que contempla la elaboracin del estudio de pre inversin a nivel de perfil, cuya duracin es de 3 meses. Inversin: elaboracin de la lnea de base, expediente tcnico y ejecucin del proyecto, hacen un total de 3 aos. Post Inversin: se contemplan los costos de Operacin y Mantenimiento y evaluacin ex post, durante 7 aos. 4.2 Anlisis de la Demanda. Se ha identificado como demanda el servicio de capacitacin y asistencia tcnica en manejo ganadero de manera integral a travs de mdulos demostrativos de capacitacin. Esto se ha justificado con la demanda insatisfecha de la leche y derivados lcteos, las mismas que fueron convertidas a leche fresca fluida.

4.2.1 Demanda de Capacitacin y Asistencia Tcnica. Se ha determinado la demanda de capacitacin y asistencia tcnica en funcin a la cantidad de organizaciones, productores independientes y organizaciones de productores lcteos en el mbito del proyecto. Es as que se ha hecho la proyeccin con una tasa de crecimiento promedio de incremento de productores del 1.44% en
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el mbito del proyecto (Tasa de crecimiento distrital). El siguiente cuadro nos muestra las proyecciones en mencin: Cuadro N 38. Demanda de Capacitacin y Asistencia Tcnica.

PERODO Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

DEMANDA 687 707 738 782 840 915 1,011 1,134 1,290 1,489

Fuente: Elaboracin propia.

4.2.2 Demanda de Leche. La demanda del proyecto est dirigida a satisfacer la necesidad, del mejoramiento de la produccin y comercializacin de la leche en las unidades de produccin del distrito de Ocongate, cuyo efecto se traduce en el incremento de la produccin pecuaria con nfasis en articulacin comercial de la leche; la proyeccin de la demanda de los productos del proyecto estn explicadas segn la demanda objetivo del mercado. En el siguiente Cuadro podemos ver el consumo de leche en el mbito del proyecto: Cuadro N 39. Demanda de Leche en el mbito del proyecto.
Proyeccin del CONSUMO Per Cpita, TM/ao Distritos Ocongate Totales 2011 215.84 215.84 2012 218.96 218.96 2013 222.11 222.11 2014 225.32 225.32 2015 228.57 228.57 2016 231.87 231.87 2017 235.21 235.21 2018 238.60 238.60 2019 242.05 242.05 2020 245.54 245.54

Fuente: Elaboracin con informacin de campo y por el equipo tcnico. En base a proyecciones de la poblacin segn Censo de Poblacin y Vivienda 2007. El consumo en litros se ha convertido a kilogramos, multiplicando por el coeficiente de 1.031.

Segn a lo mostrado en el cuadro anterior, podemos indicar que el ao 2011 en el distrito se consume 215.84 TM/ao de leche fresca fluida, y se proyecta que para el ao 2020 consumir 245.54 TM/ao. El incremento del consumo no es muy notorio debido a que casi el 100% de la produccin de leche es vendida.

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Para lograr un incremento notorio del consumo de los nios, debemos sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia de la leche que es para sus hijos, en el desarrollo intelectual y en la reduccin de la desnutricin crnica en el distrito. Por otro lado, la FAO recomienda un Consumo per cpita de 120 litros por habitante por ao (equivalente a 123.72 kilogramos/hab./ao), lo que indica que existe un dficit en el consumo de leche y sus derivados, no permitiendo obtener un estado de salud en ptimas condiciones, sobre todo para el desempeo intelectual. En el siguiente cuadro podemos ver, la demanda en condiciones ptimas segn la FAO: Cuadro N 40. Demanda de Leche, segn a lo recomendado por la FAO.
Proyeccin del CONSUMO Per Cpita, TM/ao Distritos Ocongate Totales 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1,778.92 1,804.58 1,830.61 1,857.02 1,883.81 1,910.99 1,938.55 1,966.52 1,994.89 2,023.66 1,778.92 1,804.58 1,830.61 1,857.02 1,883.81 1,910.99 1,938.55 1,966.52 1,994.89 2,023.66

Fuente: Elaboracin propia, segn a lo recomendado por la FAO.

4.3

Anlisis de Oferta. Para determinar la oferta de los servicios en el mbito del proyecto, se ha determinado la oferta optimizada, es decir, las instituciones pblico privados que imparten el mismo servicio que el proyecto pretende ofrecer. El principal servicio analizado es la capacitacin y asistencia tcnica en el sistema productivo.

4.3.1 Oferta de Capacitacin y Asistencia Tcnica. Para determinar la oferta del servicio de capacitacin y asistencia tcnica se ha recogido la informacin de las mesas temticas, en donde cada institucin dio a conocer sus acciones a travs de sus proyectos. Se concluy que la ONG Ccaijo es la nica que actualmente ofrece sus servicios en el distrito de Ocongate, la misma que tiene un proyecto en ejecucin y que atender a 360 familias al finalizar dicho proyecto de ganado vacuno lechero. Cuadro N 41. Oferta de Capacitacin y Asistencia Tcnica.
PERODO Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 OFERTA 120 120 120 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboracin propia.

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4.3.2 Oferta de Leche. Consiste en la produccin de leche que existe actualmente en el mbito del proyecto, por lo tanto, se ha estimado la produccin total de la zona de influencia tomando como base informativa a la produccin promedio del distrito, luego se proyect a los largo de 10 aos (horizonte de evaluacin) llegando a una mxima produccin de 6.33 TM/ao, esta produccin est en funcin de la disponibilidad forrajera para el mantenimiento de los animales tanto en etapa de produccin como en Seca. La proyeccin se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro N 42. Oferta de leche en el mbito del proyecto.
DISTRITOS OCONGATE TOTALES Proyeccin de la Produccin en el mbito del Proyecto, TM/AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 962.12 1,039.88 1,075.60 1,084.02 1,097.13 1,108.40 1,119.07 1,129.53 1,139.92 1,139.94 962.12 1,039.88 1,075.60 1,084.02 1,097.13 1,108.40 1,119.07 1,129.53 1,139.92 1,139.94

Fuente: Elaboracin en base a informacin de campo.

Como podemos observar en el cuadro anterior, el volumen de produccin se incrementa ligeramente ya que en la situacin actual los productores se encuentran sin asesoramiento ni capacitacin por parte del gobierno local. 4.4 Balance de Oferta Demanda. El balance se ha realizado, tanto para el Servicio de Capacitacin y Asistencia Tcnica como para la produccin de leche.

4.4.1 Balance Oferta Demanda de Capacitacin y Asistencia Tcnica. En primera instancia, se ha calculado el balance entre la oferta y demanda del servicio de capacitacin y asistencia tcnica. En el siguiente cuadro podemos ver los resultados: Cuadro N 43. Balance Oferta Demanda Capacitacin y Asistencia Tcnica.

PERODO DEMANDA OFERTA DEFICIT SOCIAL Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 687 707 738 782 840 915 1011 1134 1290 1489 120 120 120 0 0 0 0 0 0 0 -567 -587 -618 -782 -840 -915 -1,011 -1,134 -1,290 -1,489

Fuente: Elaboracin propia.

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Es en funcin al dficit de Capacitacin y Asistencia Tcnica, que se plantea implementar el presente proyecto, con promedio de intervencin del 29% con la finalidad de disminuir sta demanda insatisfecha. 4.4.2 Balance de Oferta Demanda de Leche. El balance resulta de restar a la oferta la demanda de la leche, aplicado para el mbito del proyecto. En el siguiente cuadro podemos ver el balance: Cuadro N 44. Balance Oferta Demanda de Leche.
PERODO Ao 01 Ao 02 Ao 03 Ao 04 Ao 05 Ao 06 Ao 07 Ao 08 Ao 09 Ao 10 DEMANDA 1778.92 1804.58 1830.61 1857.02 1883.81 1910.99 1938.55 1966.52 1994.89 2023.66 OFERTA 962.12 1039.88 1075.60 1084.02 1097.13 1108.40 1119.07 1129.53 1139.92 1139.94 DFICIT -816.80 -764.70 -755.02 -773.00 -786.68 -802.58 -819.49 -836.99 -854.96 -883.73

Fuente: Elaboracin en base a informacin de campo.

4.5

Planteamiento tcnico de las alternativas. Alternativa I: Mejoramiento de las capacidades en la produccin y comercializacin de la leche y derivados de ganado vacuno lechero en el distrito de Ocongate. Componente I: Adecuada capacitacin y asistencia tcnica a los productores de ganado vacuno. Accin 1.1. Capacitacin en manejo integral de ganado lechero: Se considera talleres de capacitacin en cuatro temas principales: (1) Nutricin y alimentacin ganadera, (2) Instalacin de pastos mejorados y conservacin de forrajes, (3) Sanidad animal, (4) Manejo de registros productivos y reproductivos; en cada uno de estos temas de capacitacin se ha considerado el desarrollo de 108 cursos taller en total para el mbito del proyecto. Asimismo, los cuatro temas de capacitacin vienen reforzados con la Implementacin de materiales, equipos e insumos para el ptimo desarrollo de las capacitaciones y asistencias tcnicas. Accin 1.2. Programa de soporte tcnico: Consiste bsicamente en la realizacin de pasantas, tanto a nivel local como externa. A nivel local, se visitarn centros de produccin acorde a la realidad que se tienen en el mbito de influencia; a nivel Externo es para visitar a centros de produccin fuera de la Regin. En total, se realizarn 09 pasantas a nivel local y 10 pasantas a nivel externo con el

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acompaamiento del responsable del proyecto y tcnicos que se contemplan en la ejecucin. Accin 1.3. Asistencia tcnica especializada y continua: Se contratar a 01 responsable para la ejecucin del proyecto y 03 tcnicos especializados en inseminacin artificial; en ambos casos, se debe comprobar experiencia de trabajo en el tema de ganado vacuno de leche. Asimismo, se considera 21 capacitaciones para el personal (profesional y tcnicos) que ejecutarn el proyecto. Componente II: Apropiada aplicacin de tecnologa reproductiva en el mejoramiento gentico. Accin 2.1: Capacitacin en tcnicas de mejoramiento gentico de vacunos. El mejoramiento gentico est referido al sistema de empadre aplicado en la produccin ganadera, todo depender de metodologa a utilizar tomando en consideracin la carga gentica de los semovientes a mejorar. Para el proyecto, se utilizar la Tcnica Reproductiva de Inseminacin Artificial (I.A.) a travs del Desarrollo de 36 Cursos prcticos en el tema para la formacin de promotores, la que se desarrollarn con la implementacin de materiales, equipos e insumos mnimos para el desarrollo de los cursos. Componente III: Mejoramiento de Infraestructuras productivas de ganado vacuno. Accin 3.1: Capacitacin demostrativa en instalaciones ganaderas. Para la buena produccin de la leche, el ganado vacuno tiene requerimientos o exigencias de un ambiente de Confort, entre ellos el alojamiento. En ese sentido, se dar el Asesoramiento prctico sobre la ubicacin y diseos de establos ganaderos los mismos que contemplan, 24 Cursos Taller de capacitacin. Componente IV: Adecuada capacidad de gestin comercial de la produccin. Accin 4.1: Taller de capacitacin en gestin empresarial. Se desarrollarn 04 cursos taller por ao y 12 en total, agrupados en ocho sectores, segn a las cercanas de los beneficiarios. Cada curso taller debe tener un mnimo de 30 asistentes para el cumplimiento de las metas. Accin 4.2: Taller de capacitacin en planes de negocios. Se desarrollarn 04 cursos taller por ao y 12 en total, agrupados en sectores, tomando en cuenta las cercanas de los beneficiarios. Cada curso taller debe tener un mnimo de 30 asistentes para el cumplimiento de las metas. Asimismo, se elaborar 01 plan de negocios, a travs de un profesional especializado. Accin 4.3: Taller de capacitacin en valor agregado de la produccin. Se desarrollarn 08 cursos taller por ao y 24 en total, agrupados en sectores, tomando en cuenta las cercanas de los beneficiarios, las mismas que se realizarn

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en la planta lechera a mejorarse. Cada curso taller debe tener un mnimo de asistentes para el cumplimiento de las metas. De igual forma, se contempla el Fortalecimiento de capacidades en la transformacin de la leche, Mejoramiento del centro de capacitacin lechero para fortalecer las capacidades, Asesoramiento Tecnico para la obtencin de un producto final. Accin 4.4: Articulacin comercial del producto. Se tiene previsto participar en 03 ferias locales y 03 eventos de nivel regional para articular la produccin en mercados competitivos. Componente V: Mejor apoyo de fortalecimiento a organizaciones de productores. Accin 5.1: Apoyo en el fortalecimiento y formalizacin de organizaciones. Consiste en fortalecer la Asociacin distrital de productores de ganado vacuno de leche y en la constitucin formal de la Asociacin distrital de productores de lcteos; tramitar el Registro Sanitario y la obtencin de la marca. Accin 5.2: Apoyo en la organizacin de ferias y festivales. Consiste en la realizacin de 06 ferias y 06 festivales, para la promocin de productores en la etapa inicial e intermedia. 4.6 Costos a precios de mercado. La estimacin del monto de inversin de cada alternativa, est presentado con los costos desagregados por componentes (medios fundamentales) y rubros, se ha precisado y sustentado los precios unitarios que se han empleado.

4.6.1 Monto de inversin de cada alternativa. Los costos del proyecto para cada alternativa se calculan tomando en cuenta las acciones de los CINCO COMPONENTES:

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Cuadro N 45. Monto de Inversin a Precios Privados, ALTERNATIVA I.


N
I. Expediente Tcnico Elaboracin del Expediente Tcnico COSTO TOTAL DEL PROYECTO II. COSTO DIRECTO % 1.15% 30,497.62 2,651,967.26 2,278,191.78 1,588,916.92 Taller Und Taller Has Und Und Glb Taller Mes Mes Ao Und Taller Vje Vje Mes Mes Personal Und Personal 36 16 30 40.08 33 16 16 30 36 24 3 1 12 9 10 36 108 15 3 6 1,445.94 7,315.44 1,423.70 4,016.19 1,500.00 750.00 800.00 1,267.98 3,200.00 1,800.00 67,885.20 69,710.00 3,410.50 7,605.00 9,888.00 3,600.00 2,500.00 900.00 14,200.00 1,350.00 957,791.92 52,054.00 117,047.06 42,711.00 160,948.76 49,500.00 12,000.00 12,800.00 38,039.50 115,200.00 43,200.00 203,655.60 69,710.00 40,926.00 167,325.00 68,445.00 98,880.00 463,800.00 129,600.00 270,000.00 13,500.00 42,600.00 8,100.00 97,465.10 Taller Cursos 36 9 1,177.17 6,120.79 42,378.00 55,087.10 75,556.00 Taller 24 3,148.17 75,556.00 405,388.76 Taller Taller Estudio Taller Capacitaciones Mant Und Und Und 12 12 1 24 15 1 6 3 3 4,611.50 4,599.83 16,000.00 3,099.83 5,286.00 38,661.76 6,250.00 7,935.00 8,400.00 55,338.00 55,198.00 16,000.00 74,396.00 79,290.00 38,661.76 37,500.00 49,005.00 23,805.00 25,200.00 110,865.00 10,050.00 2,700.00 1,350.00 2,500.00 3,500.00 100,815.00 59,055.00 41,760.00 373,775.47 Glb Glb Glb Glb Glb 1 1 1 1 1 205,491.80 39,156.00 38,000.00 22,781.92 68,345.75 205,491.80 39,156.00 38,000.00 22,781.92 68,345.75 2,682,464.88

Descripcin de Componentes/Actividades

Unidad

Cantidad

C. U.

P. Privado

C.1 ADECUADA CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA A LOS PRODUCTORES DE GANADO VACUNO 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.3 1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.3.3 1.1.3.4 1.1.4 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 CAPACITACIN EN MANEJO INTEGRAL DE GANADO LECHERO Capacitacin demostrativa en Nutricin y Alimentacin Ganadera Implementacin con Herramientas de Capacitacin Capacitacin demostrativa en Instalacin de Pastos Mejorados y Conservacin de Forrajes Implementacion con materiales demostrativos de Pastos (perennes y anuales) Implementacin con material de Capacitacion para el cuidado y Pastoreo del ganado vacuno Implementacion de metodos para el empacado y conservacion de Heno Asesoramiento Tecnico en el uso de ensilado Capacitacin demostrativa en Sanidad Animal Ing. Zootecnista/Mdico Veterinario Asistente Tcnico p/apoyo en Sanidad Animal Desarrollo de campaas con asistencia tecnica en Sanidad Animal Implementacin con material de capacitacion de Laboratorio para la sanidad de vacunos Capacitacin en Manejo de Registros Productivos y Reproductivos PASANTA A NIVEL LOCAL PASANTA EXTERNA ASISTENCIA TCNICA ESPECIALIZADA Y CONTINUA Responsable del Proyecto (01) Asistente Tcnico (03) Capacitacin a profesionales Adquisicin de medios de transportes de personal Capacitacin a Tcnicos

1.2 PROGRAMA DE SOPORTE TCNICO

C.2 APROPIADA APLICACIN DE TECNOLOGAS REPRODUCTIVA EN EL MEJORAMIENTO GENTICO 2.1 Capacitacin en tcnicas de Mejoramiento Gentico de Vacunos 2.1.1 Desarrollo de Cursos prcticos de Inseminacin Artificial en la formacin de Promotores C.3 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS DE GANADO VACUNO 3.1 Capacitacin demostrativa en Instalaciones Ganaderas C.4 ADECUADA CAPACIDAD DE GESTIN COMERCIAL DE LA PRODUCCIN 4.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.2.1 5.2.2 III. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Taller de Capacitacin en Gestin Empresarial Taller de Capacitacin en Planes de Negocios Elaboracin del Plan de Negocios Taller de Capacitacin en Valor Agregado de la Produccin Fortalecimiento de capacidades en la transformacion de la leche Mejoramiento del centro de capacitacion lechero para fortalecer las capacidades Asesoramiento Tecnico para la obtencion de un producto final Articulacin Comercial del Producto Participacin en Ferias Locales Participacin en Eventos Regionales Apoyo en el Fortalecimiento y Formalizacin de Organizaciones Fortalecimiento Asoc. Distrital de Productores Ganado Lechero Constitucin Asoc. Distrital Productores Lcteos Apoyo trmite de Registro Sanitario Apoyo en obtencin de MARCA Apoyo en la Organizacin de Ferias y Festivales Apoyo en la realizacin de Ferias Apoyo en la realizacin de Festivales COSTO INDIRECTO GASTOS GENERALES (9.02) SUPERVISIN (1.72%) EVALUACIN INTERMEDIA Y FINAL DEL PROYECTO (1.67%) LIQUIDACIN (0.86%) IMPREVISTOS (3.00%) COSTO TOTAL DE INVERSIN

C.5 MEJOR APOYO DE FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Asoc. Asoc. Trmite Trmite Eventos Eventos 1 1 1 1 6 6 2,700.00 1,350.00 2,500.00 3,500.00 9,842.50 6,960.00

Fuente: Elaboracin propia.

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Para el presente proyecto a precios privados de la ALTERNATIVA I, el presupuesto calculado para las diferentes actividades es de S/. 2682,464.88 nuevos soles durante 03 aos de ejecucin del proyecto. Cuadro N 46. Monto de Inversin a Precios Privados, ALTERNATIVA II.
N
I. Expediente Tcnico Elaboracin del Expediente Tcnico COSTO TOTAL DEL PROYECTO II. C.1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.3 1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.3.3 1.1.3.4 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 C.2 COSTO DIRECTO ADECUADA CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA CAPACITACIN EN MANEJO INTEGRAL DE GANADO LECHERO Capacitacin demostrativa en Nutricin y Alimentacin Ganadera Implementacin con Herramientas de Capacitacin Capacitacin demostrativa en Instalacin de Pastos Mejorados y Conservacin de Forrajes Implementacion con materiales demostrativos de Pastos (perennes y anuales) Implementacin con material de Capacitacion para el cuidado y Pastoreo del ganado vacuno Implementacion de metodos para el empacado y conservacion de Heno Asesoramiento Tecnico en el uso de ensilado Capacitacin demostrativa en Sanidad Animal Ing. Zootecnista/Mdico Veterinario Asistente Tcnico p/apoyo en Sanidad Animal Desarrollo de campaas con asistencia tecnica en Sanidad Animal Implementacin con material de capacitacion de Laboratorio para la sanidad de vacunos Capacitacin en Manejo de Registros Productivos y Reproductivos PROGRAMA DE SOPORTE TCNICO PASANTA A NIVEL LOCAL PASANTA EXTERNA ASISTENCIA TCNICA ESPECIALIZADA Y CONTINUA Responsable del Proyecto (01) Asistente Tcnico (02) Capacitacin a profesionales Adquisicin de medios de transportes de personal Capacitacin a Tcnicos SUFICIENTE CONOCIMIENTO EN TECNOLOGA PRODUCTIVA Taller Reproductores 36 32 1,177.17 10,150.00 Taller Und Taller Has Und Und Glb Taller Mes Mes Ao Und Taller Vje Vje Mes Mes Personal Und Personal 12 16 30 40.075 33 16 16 30 36 24 3 1 12 9 10 36 108 15 3 6 6,850.00 7,315.00 1,423.00 4,016.00 1,500.00 750.00 800.00 1,267.00 3,200.00 1,800.00 67,884.00 69,710.00 3,398.34 7,605.00 9,888.00 3,600.00 2,500.00 900.00 14,200.00 1,350.00 EXPed. 1 33560.00 33,560.00 2,955,279.37 2,577,836.04 1618848.28 987,723.28 82,200.00 117,040.00 42,690.00 160,941.20 49,500.00 12,000.00 12,800.00 38,010.00 115,200.00 43,200.00 203,652.00 69,710.00 40,780.08 167,325.00 68,445.00 98,880.00 463,800.00 129,600.00 270,000.00 13,500.00 42,600.00 8,100.00 367178 42,378.00 324,800.00 75556 Taller 24 3,148.17 75,556.00 405388.76 Taller Taller Estudio Taller Capacitaciones Mant Und Und Und 12 12 1 24 15 1 6 3 3 4,611.50 4,599.83 16,000.00 3,099.83 5,286.00 38,661.76 6,250.00 7,935.00 8,400.00 55,338.00 55,198.00 16,000.00 74,396.00 79,290.00 38,661.76 37,500.00 49,005.00 23,805.00 25,200.00 110865 Asoc. Asoc. Trmite Trmite Eventos Eventos Glb Glb Glb Glb Glb 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 2,700.00 1,350.00 2,500.00 3,500.00 9,842.50 6,960.00 51,556.72 23,200.52 39,956.46 20,107.12 209,062.50 10,050.00 2,700.00 1,350.00 2,500.00 3,500.00 100,815.00 59,055.00 41,760.00 343,883.33 51,556.72 23,200.52 39,956.46 20,107.12 209,062.50 2,955,279.37

Descripcin de Componentes/Actividades

Unidad

Cantidad

Precio

P. Privado

2.1 Capacitacin demostrativa en tcnicas de Mejoramiento Gentico de Vacunos 2.1.1 Desarrollo de Cursos prcticos de Inseminacin Artificial en la formacin de Promotores C.3 INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS MEJORADAS EN LA CRIANZA DE GANADO

3.1 Capacitacin demostrativa en Instalaciones Ganaderas C.4 4.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 C.5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.2.1 5.2.2 III. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 MEJORA LA CAPACIDAD DE GESTIN COMERCIAL Taller de Capacitacin en Gestin Empresarial Taller de Capacitacin en Planes de Negocios Elaboracin de Planes de Negocios Taller de Capacitacin en Valor Agregado de la Produccin Mdulo Demostrativo de Capacitacin en Lcteos Mejoramiento del centro de capacitacion lechero para fortalecer las capacidades Implementacin con Selladoras al Vaco demostrativos Articulacin Comercial del Producto Participacin en Ferias Locales Participacin en Eventos Regionales ADECUADA ORGANIZACIN Y GESTIN DE LOS PRODUCTORES Apoyo en el Fortalecimiento y Formalizacin de Orgnizaciones Fortalecimiento Asoc. Distrital de Productores Ganado Lechero Constitucin Asoc. Distrital Productores Lcteos Apoyo trmite de Registro Sanitario Apoyo en obtencin de MARCA Apoyo en la Organizacin de Ferias y Festivales Apoyo en la realizacin de Ferias Apoyo en la realizacin de Festivales COSTO INDIRECTO GASTOS GENERALES (2%) SUPERVISIN (0.9%) EVALUACIN INTERMEDIA Y FINAL DEL PROYECTO (1.55%) LIQUIDACIN (0.78%) IMPREVISTOS (8.11%) COSTO TOTAL DE INVERSIN

Fuente: Elaboracin propia.

79

PERFIL: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE Y DERIVADOS DE GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHI CUSCO.

2011

Por otro lado, el monto de inversin a precios privados de la ALTERNATIVA II es de S/. 2955,279.37 nuevos soles, durante 03 aos de ejecucin del proyecto. 4.6.2 Estimacin de los Costos de Operacin y Mantenimiento. Los costos en que incurrir en la Situacin Sin Proyecto consiste en contar con materiales, equipos e insumos mnimos para mantener el sistema de produccin cuando los Productores ganado vacuno lechero se encuentren sin capacitacin y asistencia tcnica, y no cuentan con el debido fortalecimiento de sus capacidades productivas. A continuacin se muestra el cuadro en el que se ha estimado los costos bajo esta situacin: Cuadro N 47. Costos de Operacin y Mantenimientos, situacin Sin Proyecto.
Descripcin OPERACIN Materiales Guantes obsttricos Pipetas Fundas Jeringas Tipo pistola metlica Equipos Pistola de Inseminacin Artificial Pistola dosificadora, 50 ml Frmacos Insumos Semillas pastos cultivados Nitrogeno lquido 78,400.00 78,400.00 78,400.00 78,400.00 0.00 78,400.00 78,400.00 78,400.00 78,400.00 78,400.00 78,400.00 13,740.00 13,740.00 13,740.00 180.00 180.00 180.00 180.00 230.00 13,740.00 180.00 230.00 13,740.00 180.00 230.00 13,740.00 180.00 230.00 13,740.00 180.00 230.00 13,740.00 180.00 230.00 13,740.00 180.00 230.00 13,740.00 170.00 170.00 170.00 0.00 0.00 0.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 Ao 01 92490.00 Ao 02 92490.00 Ao 03 92490.00 Ao 04 92720.00 Ao 05 92720.00 Ao 06 92720.00 Ao 07 92720.00 Ao 08 92720.00 Ao 09 92720.00 Ao 10 92720.00

MANTENIMIENTO Mantenimiento de centro de capacitacin Personal capacitado COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALT I

6920.00 420.00 6,500.00 99,410.00

6920.00 420.00 6,500.00 99,410.00

6920.00 420.00 6,500.00 99,410.00

6920.00 420.00 6,500.00 99,640.00

6920.00 420.00 6,500.00 99,640.00

6920.00 420.00 6,500.00 99,640.00

6920.00 420.00 6,500.00 99,640.00

6920.00 420.00 6,500.00 99,640.00

6920.00 420.00 6,500.00 99,640.00

6920.00 420.00 6,500.00 99,640.00

Fuente: Elaboracin propia.

De igual manera se ha estimado los costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin Con Proyecto de la Alternativa I cuando los Productores de ganado vacuno lechero se encuentran con capacitacin y asistencia tcnica:

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PERFIL: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE Y DERIVADOS DE GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHI CUSCO.

2011

Cuadro N 48. Costos de Operacin y Mantenimiento, situacin Con Proyecto ALT I.


Descripcin OPERACIN Materiales Guantes obsttricos Pipetas Fundas Jeringas Tipo pistola metlica Equipos Pistola de Inseminacin Artificial Pistola dosificadora, 50 ml Frmacos Insumos Semillas Nitrogeno lquido MANTENIMIENTO Mantenimiento de centro de capacitacin Personal capacitado COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALT I 134,400.00 8,280.00 18100.00 1,200.00 16,900.00 333,346.00 134,400.00 134,400.00 8,280.00 18100.00 1,200.00 16,900.00 8,280.00 18100.00 1,200.00 16,900.00 134,400.00 134,400.00 8,280.00 18100.00 1,200.00 16,900.00 8,280.00 18100.00 1,200.00 16,900.00 134,400.00 134,400.00 8,280.00 18100.00 1,200.00 16,900.00 8,280.00 18100.00 1,200.00 16,900.00 134,400.00 134,400.00 8,280.00 18100.00 1,200.00 16,900.00 8,280.00 18100.00 1,200.00 16,900.00 134,400.00 8,280.00 18100.00 1,200.00 16,900.00 330,226.00 164,880.00 164,880.00 164,880.00 1,620.00 1,620.00 1,380.00 1,620.00 1,380.00 1,380.00 1,620.00 1,380.00 1,380.00 1,620.00 1,380.00 1,380.00 164,880.00 2,160.00 276.00 750.00 2,880.00 2,160.00 276.00 750.00 2,160.00 276.00 750.00 2,880.00 2,160.00 276.00 750.00 2,160.00 276.00 750.00 2,880.00 2,160.00 276.00 750.00 2,160.00 276.00 750.00 2,880.00 2,160.00 276.00 750.00 2,160.00 276.00 750.00 2,880.00 2,160.00 276.00 750.00 Ao 01 315246.00 Ao 02 Ao 03 Ao 04 Ao 05 Ao 06 Ao 07 Ao 08 Ao 09 Ao 10 312126.00 310746.00 315246.00 312126.00 316626.00 312126.00 316626.00 312126.00 316626.00

164,880.00 164,880.00

164,880.00 164,880.00

164,880.00 164,880.00

328,846.00 333,346.00

330,226.00 334,726.00

330,226.00 334,726.00

330,226.00 334,726.00

Fuente: Elaboracin propia.

Para el caso de la Alternativa II, tambin se ha estimado sus Costos de Operacin y Mantenimiento las que se muestran en el siguiente cuadro: Cuadro N 49. Costos de Operacin y Mantenimiento, situacin Con Proyecto ALT II.
Descripcin OPERACIN Materiales Guantes obsttricos Pipetas Fundas Jeringas Tipo pistola metlica 2,720.00 2,720.00 0.00 0.00 0.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 Ao 01 419,888.00 Ao 02 Ao 03 Ao 04 Ao 05 Ao 06 Ao 07 Ao 08 Ao 09 Ao 10 552,948.00 551,568.00 419,888.00 552,948.00 421,268.00 552,948.00 421,268.00 552,948.00 421,268.00

Equipos Pistola de Inseminacin Artificial Pistola dosificadora, 50 ml Frmacos Insumos Alimentacin de Reproductores Machos Semillas Nitrogeno lquido 252,288.00 252,288.00 252,288.00 134,400.00 252,288.00 252,288.00 134,400.00 0.00 252,288.00 252,288.00 134,400.00 252,288.00 252,288.00 134,400.00 252,288.00 134,400.00 164,880.00 164,880.00 164,880.00 0.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 164,880.00

164,880.00 164,880.00

164,880.00 164,880.00

164,880.00 164,880.00

MANTENIMIENTO Mantenimiento de centro de capacitacin Personal capacitado COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALT II

18,700.00 1,800.00 16,900.00 438,588.00

18,700.00 1,800.00 16,900.00

18,700.00 1,800.00 16,900.00

18,700.00 1,800.00 16,900.00

18,700.00 1,800.00 16,900.00

18,700.00 1,800.00 16,900.00

18,700.00 1,800.00 16,900.00

18,700.00 1,800.00 16,900.00

18,700.00 1,800.00 16,900.00

18,700.00 1,800.00 16,900.00 571,648.00

570,268.00 438,588.00

571,648.00 439,968.00

571,648.00 439,968.00

571,648.00 439,968.00

Fuente: Elaboracin propia.

4.6.3 Determinacin de los Costos Incrementales. Se define como la diferencia entre la situacin Con Proyecto y la situacin Sin Proyecto. A continuacin se muestran los clculos de los flujos de costos incrementales a precios de mercado. En el cuadro N 50 podemos observar los costos para la Alternativa I:

81

PERFIL: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE Y DERIVADOS DE GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHI CUSCO.

2011

Cuadro N 50. Flujo de Costos incrementales a precios de mercado, Alternativa I.


Descripcin Costos Sin Proyecto Costos Con Proyecto Costos Incrementales Ao 1 99,410.00 333,346.00 233,936.00 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 99,640.00 330,226.00 230,586.00 99,410.00 99,410.00 328,846.00 333,346.00 229,436.00 233,936.00 99,640.00 99,640.00 330,226.00 334,726.00 230,586.00 235,086.00 99,640.00 99,640.00 330,226.00 334,726.00 230,586.00 235,086.00 99,640.00 99,640.00 330,226.00 334,726.00 230,586.00 235,086.00

Fuente: Elaboracin propia.

De igual manera se hicieron los clculos de los costos incrementales para la Alternativa II: Cuadro N 51. Flujo de Costos incrementales a precios de mercado, Alternativa II.
Descripcin Costos Sin Proyecto Costos Con Proyecto Ao 1 99,410.00 438,588.00 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 99,640.00 571,648.00 472,008.00 99,410.00 99,410.00 570,268.00 438,588.00 470,858.00 339,178.00 99,640.00 99,640.00 571,648.00 439,968.00 472,008.00 340,328.00 99,640.00 99,640.00 571,648.00 439,968.00 472,008.00 340,328.00 99,640.00 99,640.00 571,648.00 439,968.00 472,008.00 340,328.00

Costos Incrementales 339,178.00 Fuente: Elaboracin propia.

4.7

Evaluacin Social. La evaluacin social se ha elaborado para cada alternativa, para lo cual se ha elaborado los flujos de beneficios y costos sociales.

4.7.1 Beneficios sociales. Los beneficios directos de la intervencin son los ingresos que obtendrn los productores con la venta de la produccin de leche y de los animales de saca; estos beneficios son determinados y valorizados, las mismas que se muestran a continuacin: Clculos de los Beneficios Sin Proyecto. Primeramente se ha identificado y determinado los beneficios sin proyecto: del total del grupo de productores beneficiarios en la situacin sin proyecto, el 90% vende la leche, mientras que el 10% lo destina al autoconsumo. En ese sentido, tenemos los ingresos por la venta de ganado y leche: - Ingresos por venta de leche a un precio de S/ 1.00. - Ingresos por venta de animales de saca, calculado mediante un desarrollo de poblacin para ganado vacuno de leche. Cuadro N 52. Ingresos totales en la Situacin Sin Proyecto
BENEFICIOS Venta de leche Carne (Saca) TOTAL Ao 1 340,790.70 Ao 2 340,790.70 Ao 3 340,790.70 Ao 4 340,790.70 Ao 5 340,790.70 Ao 6 340,790.70 Ao 7 340,790.70 Ao 8 340,790.70 Ao 9 340,790.70 Ao 10 340,790.70 2,740,529.58 2,767,934.88 2,842,829.05 3,445,508.81 3,400,873.80 3,566,993.41 3,518,880.48 4,146,414.16 4,239,580.50 4,281,976.31 2,807,267.33 2,831,932.09 2,899,336.84 3,441,748.62 3,401,577.12 3,551,084.77 3,507,783.13 4,072,563.44 4,156,413.15 4,194,569.38

Fuente: Elaborado por el Equipo Tcnico.

82

PERFIL: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE Y DERIVADOS DE GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHI CUSCO.

2011

Clculos de los Beneficios Con Proyecto de la ALTERNATIVA I. Se han identificado los beneficios bajo supuestos tcnicos, principalmente incrementando la venta al mercado local: - Ingresos por venta de leche a un precio de S/ 1.00 (primer y segundo ao), S/. 1.05 (tercer, cuarto y quinto ao) y S/ 1.10 hasta el dcimo ao. - Ingresos por venta de animales de saca, calculado mediante un desarrollo de poblacin para ganado vacuno de leche. Cuadro N 53. Ingresos Totales en la Situacin Con Proyecto - ALTERNATIVA I
BENEFICIOS Venta de leche Venta de animales Saca Autoconsumo (10%) Comercializacin (90%) TOTAL Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 4,107,366.90 4,312,735.25 5,124,098.18 5,172,438.73 5,095,662.57 6,061,209.74 5,939,320.24 7,325,161.63 7,136,286.70 9,163,640.87 340,790.70 410,736.69 424,074.06 431,273.52 500,265.81 768,614.73 662,329.74 807,570.05 1,070,527.94 1,307,075.00 1,596,961.32 1,596,961.32 1,596,961.32 775,865.81 1,019,132.51 1,212,241.95 1,484,830.06 1,831,290.41 2,140,886.01 2,749,092.26

3,696,630.21 3,881,461.72 4,355,483.46 4,396,572.92 4,076,530.05 4,848,967.79 4,454,490.18 5,493,871.22 4,995,400.69 6,414,548.61 4,037,420.91 4,305,535.78 4,855,749.27 5,058,902.66 4,884,100.11 5,919,495.74 5,761,565.18 7,090,832.55 6,592,362.01 8,011,509.93

Fuente: Elaboracin del Equipo Consultor.

Clculos de los Beneficios Con Proyecto de la ALTERNATIVA II. De igual forma, se han identificado los beneficios bajo supuestos tcnicos, principalmente incrementando la venta al mercado local: - Ingresos por venta de leche a un precio de S/ 1.00 (primer y segundo ao), S/. 1.05 (tercer, cuarto y quinto ao) y S/ 1.10 hasta el dcimo ao. - Ingresos por venta de animales de saca, calculado mediante un desarrollo de poblacin para ganado vacuno de leche. Cuadro N 54. Ingresos Totales en la Situacin Con Proyecto - ALTERNATIVA II.
BENEFICIOS Venta de leche Venta de animales Saca Autoconsumo (10%) Comercializacin (90%) FLUJO DE FONDOS NETOS Ao 1 3,520,600.20 340,790.70 352,060.02 3,168,540.18 3,509,330.88 Ao 2 424,074.06 366,142.42 Ao 3 500,265.81 666,193.19 Ao 4 662,329.74 666,193.19 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 3,661,424.21 4,441,287.93 4,441,287.93 4,376,136.14 5,239,455.51 5,135,412.25 5,135,412.25 5,630,252.17 5,630,252.17 807,570.05 1,070,527.94 1,307,075.00 1,596,961.32 1,596,961.32 1,596,961.32 875,227.23 1,047,891.10 1,283,853.06 1,283,853.06 1,689,075.65 1,689,075.65

3,295,281.79 3,775,094.74 3,775,094.74 3,500,908.91 4,191,564.41 3,851,559.19 3,851,559.19 3,941,176.52 3,941,176.52 3,719,355.84 4,275,360.55 4,437,424.48 4,308,478.97 5,262,092.35 5,158,634.19 5,448,520.51 5,538,137.84 5,538,137.84

Fuente: Elaboracin del Equipo Consultor.

Los ingresos obtenidos por la venta de animales de saca, son principalmente ganado de descarte ya sea por enfermedades o por vida til de produccin, y los ingresos por venta de leche, es la cantidad de leche vendida al cual se le ha sustrado la cantidad por autoconsumo que se propone llegar a un 30% del total de produccin. A partir del anlisis de los beneficios del proyecto, se ha estimado los beneficios incrementales, que resulta de la diferencia entre la situacin Con Proyecto y la situacin Sin Proyecto. En el siguiente cuadro observamos los beneficios incrementales de la Alternativa I.

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Cuadro N 55. Beneficios incrementales con la Alternativa I.


RUBRO Beneficios S/P Beneficios C/P Ao 1 2,807,267.33 4,037,420.91 Ao 2 2,831,932.09 4,305,535.78 1,473,603.68 Ao 3 2,899,336.84 4,855,749.27 1,956,412.42 Ao 4 3,441,748.62 5,058,902.66 1,617,154.03 Ao 5 3,401,577.12 4,884,100.11 1,482,522.98 Ao 6 3,551,084.77 5,919,495.74 2,368,410.97 Ao 7 3,507,783.13 5,761,565.18 2,253,782.05 Ao 8 4,072,563.44 7,090,832.55 3,018,269.10 Ao 9 4,156,413.15 6,592,362.01 2,435,948.86 Ao 10 4,194,569.38 8,011,509.93 3,816,940.56

VBP Incremental 1,230,153.58

Fuente: Elaboracin del Equipo Consultor.

Asimismo, se ha estimado los beneficios incrementales para la Alternativa II, los mismos que se resumen en el siguiente Cuadro: Cuadro N 56. Beneficios incrementales con la Alternativa II.
RUBRO Beneficios S/P Beneficios C/P VBP Incremental Ao 1 2,807,267.33 3,509,330.88 702,063.55 Ao 2 2,831,932.09 3,719,355.84 887,423.75 Ao 3 2,899,336.84 4,275,360.55 1,376,023.71 Ao 4 3,441,748.62 4,437,424.48 995,675.85 Ao 5 3,401,577.12 4,308,478.97 906,901.84 Ao 6 3,551,084.77 5,262,092.35 1,711,007.59 Ao 7 3,507,783.13 5,158,634.19 1,650,851.06 Ao 8 4,072,563.44 5,448,520.51 1,375,957.07 Ao 9 4,156,413.15 5,538,137.84 1,381,724.69 Ao 10 4,194,569.38 5,538,137.84 1,343,568.46

Fuente: Elaboracin del Equipo Consultor.

4.7.2 Costos Sociales. Para poder evaluar socialmente las alternativas propuestas se tendr que convertir todos los costos y gastos a precios de mercado en costos y gastos a precios sociales para ello se utilizarn los factores de correccin (FC) debidamente cuantificados. Los FC utilizados en el presente estudio son: _ Bienes de Origen Nacional _ Bienes de Origen Importado _ Mano de Obra no Calificada _ Mano de Obra Calificada _ Combustible 0.84 0.86 0.41 0.909 0.77

Los flujos de costos sociales, teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado se han ajustado aplicando los factores de correccin, para ello se han utilizado los costos de operacin y mantenimiento en la Situacin Sin proyecto y Con Proyecto a precios sociales:

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Cuadro N 57. Valor actual de Costos totales a precios sociales, Alternativa I.


PERODO Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inversin 973,925.00 626,604.98 77,691.60 673,192.68 77,691.60 77,691.60 77,884.80 77,884.80 77,884.80 77,884.80 77,884.80 77,884.80 6,080.70 6,080.70 6,080.70 6,080.70 6,080.70 6,080.70 6,080.70 6,080.70 6,080.70 264,806.64 261,026.64 264,806.64 262,185.84 265,965.84 262,185.84 265,965.84 262,185.84 265,965.84 15,362.10 15,362.10 15,362.10 15,362.10 15,362.10 15,362.10 15,362.10 15,362.10 15,362.10 Costos sin proyecto Operacin Mantenimiento Costos con proyecto Operacin Costos Incrementales Mantenimiento 973,925.00 823,001.42 865,809.12 196,396.44 193,582.44 197,362.44 193,582.44 197,362.44 193,582.44 197,362.44 3,224,533.30

Valor Actual de Costos Totales (10%) Fuente: Equipo tcnico.

Asimismo, se calcul los costos incrementales para la Alternativa II: Cuadro N 58. Valor actual de Costos totales a precios sociales, Alternativa II.
Clculo del Valor Actual de Costos Totales a precios Sociales alternativa "II" PERODO Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Inversin 1,048,243.13 696,267.59 759,907.30 77,691.60 77,691.60 77,691.60 77,884.80 77,884.80 77,884.80 77,884.80 77,884.80 77,884.80 6,080.70 6,080.70 6,080.70 6,080.70 6,080.70 6,080.70 6,080.70 6,080.70 6,080.70 352,705.92 463,317.12 352,705.92 464,476.32 353,865.12 464,476.32 353,865.12 464,476.32 353,865.12 16,100.10 16,100.10 16,100.10 16,100.10 16,100.10 16,100.10 16,100.10 16,100.10 16,100.10 Costos sin proyecto Operacin Mantenimiento Costos con proyecto Operacin Mantenimiento Costos Incrementales 1,048,243.13 981,301.31 1,155,552.22 285,033.72 396,610.92 285,999.72 396,610.92 285,999.72 396,610.92 285,999.72 4,234,914.35

Valor Actual de Costos Totales (10%) Fuente: Equipo tcnico.

4.7.3 Indicadores de rentabilidad social del proyecto. Los indicadores se han estimado de acuerdo a la Metodologa Costo/Beneficio. La metodologa compara los costos, es decir, los beneficios y costos incrementales. Por lo tanto, en primera instancia se ha determinado el clculo de los Costos Incrementales. De igual forma, los beneficios incrementales se han estimado, de la diferencia entre los beneficios en la situacin sin proyecto y con proyecto.

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Una vez obtenida los beneficios y costos incrementales se determinaron los indicadores de rentabilidad (VAN, TIR, B/C), que a la vez ayudar a decidir la mejor opcin. Los resultados se muestran a continuacin: Cuadro N 59. Indicadores Econmicos a Precios Sociales Alternativa I.
PERODO Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 INGRESOS INCREMENTALES 1,107,138.23 1,326,243.32 1,760,771.18 1,455,438.63 1,334,270.68 2,131,569.87 2,028,403.85 2,716,442.19 2,192,353.97 INVERSIN 973,925.00 626,604.98 673,192.68 COSTOS INCREMENTALES 823,001.42 865,809.12 196,396.44 193,582.44 197,362.44 193,582.44 197,362.44 193,582.44 197,362.44 FLUJO -973,925.00 -342,468.17 -212,758.49 1,564,374.74 1,261,856.19 1,136,908.24 1,937,987.43 1,831,041.41 2,522,859.75 1,994,991.53 5,338,601.06 49.83% 2.23

Valor Actual Neto (10%) Tasa Interna de Retorno (TIR, %) Relacin Beneficio/costo Fuente: Equipo tcnico.

De igual manera, una vez obtenida los beneficios y costos incrementales se determinaron los indicadores de rentabilidad (VAN, TIR, B/C), que a la vez ayudar a decidir la mejor opcin. Los resultados para la Alternativa II se muestran en el siguiente cuadro: Cuadro N 60. Indicadores Econmicos a Precios Sociales Alternativa II.
PERODO Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 INGRESOS INCREMENTALES INVERSIN COSTOS INCREMENTALES 981,301.31 1,155,552.22 285,033.72 396,610.92 285,999.72 396,610.92 285,999.72 396,610.92 285,999.72 FLUJO -1,046,187.07 -1,045,711.70 -1,116,778.13 953,387.62 499,497.35 530,211.94 1,143,295.91 1,199,766.23 841,750.44 957,552.50 526,695.37 13.84% 1.10

1,046,187.07 631,857.20 696,267.59 798,681.38 759,907.30 1,238,421.34 896,108.27 816,211.66 1,539,906.83 1,485,765.95 1,238,361.36 1,243,552.22

Valor Actual Neto (10%) Tasa Interna de Retorno (TIR, %) Relacin Beneficio/costo Fuente: Equipo tcnico.

4.8

Anlisis de Sensibilidad. El anlisis de sensibilidad se determin para la opcin seleccionada que para el caso es la ALTERNATIVA I; la misma que se obtuvo a travs de la variacin porcentual de las variables ms sensibles: Ingresos y Costos. Seguidamente, a partir de estos datos, se ha calculado los indicadores de rentabilidad (VAN, TIR, B/C) que permitir
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concluir cun sensible el presente estudio. Los estimados de los indicadores se muestran en el siguiente cuadro resumen. Cuadro N 61. Anlisis de Sensibilidad a Precios Sociales, Alternativa I.
Variacin Precios Ingresos 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60%
Fuente: Elaboracin propia.

VANS 9,126,116.70 8,494,864.09 7,863,611.49 7,232,358.88 6,601,106.27 5,969,853.67 5,338,601.06 4,707,348.46 4,076,095.85 3,444,843.24 2,813,590.64 2,182,338.03 1,551,085.42

TIRS 62.03% 60.32% 58.50% 56.56% 54.48% 52.25% 49.83% 47.19% 44.29% 41.07% 37.44% 33.29% 28.41%

B/C 2.43 2.41 2.38 2.35 2.31 2.27 2.23 2.17 2.11 2.03 1.94 1.82 1.67

Cuadro N 62. Anlisis de Sensibilidad a Precios Sociales, Alternativa II.


Variacin Precios Ingresos 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60%
Fuente: Elaboracin propia.

VANS 1,468,668.21 1,311,361.26 1,154,054.30 996,747.34 839,440.38 682,133.42 524,826.46 367,519.50 210,212.54 52,905.59 -104,401.37 -261,708.33 -419,015.29

TIRS 17.62% 17.15% 16.62% 16.04% 15.39% 14.66% 13.83% 12.88% 11.78% 10.49% 8.94% 7.04% 4.63%

B/C 1.18 1.17 1.16 1.15 1.13 1.11 1.10 1.07 1.05 1.01 0.97 0.92 0.85

Segn los resultados, se concluye que los indicadores econmicos de rentabilidad tienen muy baja sensibilidad en cuanto a la variacin de +60% hasta 60% de los costos e ingresos generados por el proyecto; con esta variacin los indicadores son positivos. Sin embargo, se concluye que la Alternativa I es menos sensible ante variaciones de los precios del producto (leche fresca) y costos de produccin. 4.9 Anlisis de Sostenibilidad. La sostenibilidad del proyecto se garantiza por lo siguiente:

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a. Trabajo en forma coordinada entre la Municipalidad Distrital de Ocongate y los beneficiarios con los compromisos correspondientes. b. La Municipalidad Distrital, a travs de la Oficina de la Sub Gerencia de Desarrollo Econmico y Promocin Empresarial (DEPE), tienen la iniciativa de complementar acciones para ampliar la intervencin. c. La Municipalidad Distrital de Ocongate, en coordinacin con las familias beneficiarias para la ejecucin del proyecto, convendr lo siguiente: Los beneficiarios firmarn las actas de compromisos para su participacin directa, operacin y mantenimiento del proyecto para garantizar su constancia en el tiempo del manejo tcnico, sanitario posterior al proyecto. d. Los beneficiarios participarn de manera permanente en las asistencias tcnicas y los cursos de capacitacin en los diferentes temas programados. e. De acuerdo a la naturaleza del Proyecto no existen impactos negativos que puedan alterar el ecosistema, ms bien armoniza lo nuevo con lo existente, ya que son ndices sociales favorables; adems, econmicos y del recurso suelo. f. Los aportes de la Municipalidad Distrital en el proyecto y por mutuo acuerdo con los beneficiarios son: Capacitacin y asistencia tcnica permanente en temas tcnicos del sistema integral de ganado vacuno de leche y su comercializacin externa. Desarrollo de capacidades en la ubicacin y diseos de establos ganaderos. 4.10 Impacto Ambiental. La ejecucin del proyecto por la Municipalidad Distrital de Ocongate, mediante el fortalecimiento de capacidades y apoyo en la articulacin comercial, va a generar el incremento de la produccin y ventas del producto, y por consiguiente el bienestar econmico, elevando la calidad de vida de la poblacin beneficiaria. El proyecto no presenta actividades de infraestructura de importancia ambiental que puedan ocasionar impactos negativos, su implementacin contribuir en mejorar las condiciones actuales de la poblacin y del medio ambiente, repotenciando los impactos positivos en el aspecto social, econmico y ambiental. Se ha identificado los impactos en el medio ambiente como positivos y negativos, que podran producirse durante la vida til del proyecto. Efectos positivos: - Incremento de la produccin forrajera. - Mejoramiento de la estructura del suelo con el estircol. - Favorece la retencin del agua. - Incremento de la produccin y de la productividad por hectrea.

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- Utilizacin de fertilizantes orgnicos (estircol). - Crea mayores fuentes de trabajo directo e indirecto. - Eleva la calidad de vida de la poblacin. Efectos negativos: - Emisin de ruidos y gases txicos, proveniente de las instalaciones del Sistema. - Contaminacin del suelo por posibles materiales y equipos empleados en el proyecto. - Toxicidad del suelo por desechos de los animales. Medidas de mitigacin para reducir el impacto ambiental negativo. - Alimentacin adecuadamente de los animales. - Construccin de pozas spticas para almacenar la basura producida durante y post ejecucin del proyecto (plsticos, vidrios, etc.) - Realizar un manejo apropiado de los animales. - Utilizar estircol e incorporacin de residuos de cosecha a los cultivos y pastos. 4.11 Seleccin de alternativa. Segn los resultados que arrojaron los indicadores de evaluacin social de ambas alternativas con la Metodologa Costo/Beneficio, est claro que la mejor alternativa resulta ser la ALTERNATIVA I, aun presentndose las condiciones adversas en el Anlisis de Sensibilidad. Cuadro N 63. Indicadores de Rentabilidad. Indicadores VANS (TSD=10%) TIRS (%) B/C
Fuente: Elaboracin propia.

ALTERNATIVA I 5,338,601.06 49.83% 2.23

ALTERNATIVA II 526,695.37 13.84% 1.10

4.12

Plan de Implementacin.

Grfico N 05. Plan de Implementacin del Proyecto.

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4.13 Organizacin y Gestin. Los beneficiarios y autoridades de la Municipalidad Distrital de Ocongate, son los gestores para que el Perfil de Inversin Pblica se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente a travs de diversas solicitudes a diferentes instituciones en el intento de contar con servicios de capacitacin y asistencia tcnica en el proceso de produccin de ganado vacuno de leche. Por su concepcin, el proyecto se ejecutar en la modalidad de Administracin Directa; contando para dichos fines con la contratacin de personal especializado y la implementacin de equipo, materiales e insumos para el adecuado desarrollo del sistema de produccin de ganado vacuno de leche. Para la etapa de Operacin y Mantenimiento del PIP, estar a cargo de los beneficiarios directos del proyecto, segn a lo indicado en el proyecto. Responsable del Proyecto. El costo del Responsable del proyecto se ha estimado para personal especializado en Sistema de produccin de ganado vacuno de leche; para ello, se ha considerado que la Municipalidad Distrital asuma la misma con el personal contratado que se contempla en el proyecto para la Oficina de Desarrollo Econmico y Desarrollo Empresarial (DEPE) y que corresponde al organigrama funcional; la misma que comprendera a actividades de ejecucin y monitoreo a lo largo del perodo de duracin de la ejecucin de la inversin y post inversin. Tcnico Agropecuario del Proyecto. El costo del Tcnico del proyecto se ha estimado para personal especializado en el Sistema Productivo; para ello, se ha considerado que la Municipalidad Distrital asuma la misma con el personal contratado que se contempla en el proyecto para la Oficina de Desarrollo Econmico y Desarrollo Empresarial DEPE; la misma que comprendera a actividades de ejecucin y monitoreo durante la ejecucin de la inversin. a. Monitoreo. Esta actividad comprender tanto el aspecto tcnico como el administrativo relacionado con la ejecucin del proyecto. b. Supervisin. Responsable y/o especialista convocado para dicho fin; asimismo, se contar con el apoyo del Tcnico especializado para el mbito del proyecto. c. Evaluacin. La evaluacin del proyecto comprende: Una evaluacin en la etapa inicial (lnea de base al I Trimestre); una evaluacin en la etapa intermedia (al VII Trimestre) y una evaluacin en la etapa final (Ex post, al XII Trimestre). En concordancia con los procedimientos establecidos por el Sistema Nacional de Inversin Pblica.
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Gestin y organizacin. Las dos alternativas identificadas conllevan al mismo objetivo, cuya estrategia de desarrollo se muestra en el siguiente esquema: Grfico N 06. Organizacin y gestin del proyecto.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE
A travs de la Gerencia de Desarrollo Econmico y Promocin Empresarial Financia, Monitorea y supervisa el cumplimiento de las actividades

ENTIDADES CAPACITADORAS - NIVEL TECNICO Capacita a los criadores

de ganado vacuno en produccin y comercializacin de la produccin, gestin empresarial y valor agregado en cada uno los mdulos demostrativos. - NIVEL PRCTICO Capacita y acompaa en la adopcin tecnolgica a nivel de los productores beneficiarios

Inter aprendizaje

La Gerencia DE DESARROLLO ECONMICO Y PROMOCIN EMPRESARIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL Gerencia la gestin del proyecto de manera participativa y concertada cuyos resultados de las acciones del proyecto deben ser evaluados peridicamente

EL BENEFICIARIO
Son las familias productores focalizados que a travs del acompaamiento adopta innovaciones productivas y gestin empresarial y aplica y demuestra en las parceles individuales.

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4.14 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada. Cuadro N 64. Matriz de Marco Lgico del Proyecto.
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS - Mejora la calidad de vida de las - Incremento del nivel de ingreso -Informe de ventas Beneficiarios interesados familias productoras de ganado de los criadores de ganado -Informe de Monitoreo y en la ejecucin del vacuno de leche en el distrito de vacuno de leche. Evaluacin del proyecto. proyecto Ocongate. - Adecuado Nivel de Produccin y - 687 productores aplican los - Informes de los centros de -Mayor inversin en Comercializacin de Leche y Derivados conocimientos en manejo produccin a travs del proyectos productivos. de ganado vacuno en el distrito de ganadero, produccin y llenado de formatos de Ocongate. comercializacin al tercer ao de control. ejecucin del proyecto. - Adecuada Capacitacin y asistencia - 687 beneficiarios capacitados en - Registro de asistencia a las tcnica a los productores de ganado manejo integral de ganado capacitaciones y vacuno. lechero al tercer ao. asistencia tcnica. - Los productores participan en concursos - Apropiada aplicacin de tecnologa - Desarrollo de 09 Cursos prcticos - Formatos de participantes. de ganado lechero y en reproductiva en el mejoramiento de inseminacin artificial en la - Verificacin fsica. ferias. gentico. formacin de promotores al - Visitas a los predios de los tercer ao de ejecucin. beneficiarios. - Los criadores venden la leche a un precio promedio de mercado. - Mejoramiento de Infraestructuras - 24 talleres de capacitacin - Relacin de asistencia a los productivas de ganado vacuno. demostrativa en instalaciones cursos taller. ganaderas, al tercer ao. - Informes del asistente tcnico del proyecto. COMPONENTES - Adecuada capacidad de comercial de la produccin. gestin - 100 productores capacitados en - Registro de asistencia. gestin empresarial, planes de negocios y 200 en valor agregado por ao. - 01 Plan de Negocio elaborado al - Contrato del consultor y primer ao de ejecucin del orden de pago. proyecto. - 15 capacitaciones para el - Formatos de asistencias. Fortalecimiento de capacidades en la transformacin de la leche, al tercer ao de ejecucin. - Mejor apoyo de fortalecimiento a - 06 talleres de fortalecimiento en organizaciones de productores. liderazgo, gnero y autoestima. - 01 asociacin distrital de productores lcteos constituida. - Obtencin de Registro Sanitario de la leche. - Obtencin de la Marca. - Expediente Tcnico. 1.3 Capacitacin en manejo integral de ganado lechero. 1.4 Programa de soporte tcnico. 1.3 Asistencia tcnica continua y especializada. 2.1 Capacitacin en tcnicas de mejoramiento gentico de vacunos. 2.1.1 Desarrollo de cursos prcticos de Inseminacin Artificial en la formacin de promotores. - Monto: S/. - Monto: S/. - Monto: S/. - Monto: S/. - Monto: S/. 30,497.62 957,791.92 167,325.00 463,800.00 42,378.00 - Formato registro de asistencia - Registro en la SUNARP. - Certificado de Registro Sanitario. - Marca Registrado en INDECOPI. - Contrato por servicio de elaboracin del estudio. - Participacin de los - Registro de participantes. productores en ferias agropecuarias. - Relacin de beneficiarios que viajan a las pasantas. - Asignacin oportuna del - Contratos de personal presupuesto. responsable de ejecucin. - Registro de participantes.

ACTIVIDADES

PROPSITO

FIN

- Monto: S/.

55,087.10

- Registro de participantes. - Facturas de compra de materiales y equipos.

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3.1 Capacitacin demostrativa en instalaciones ganaderas.

- Monto: S/.

75,556.00

4.1 Taller de capacitacin en gestin empresarial. 4.2 Taller de capacitacin en planes de negocios. 4.2.1 Elaboracin del plan de negocios. 4.3 Taller de capacitacin en valor agregado de la produccin. 4.3.1 Fortalecimiento de capacidades en la transformacin de la leche. 4.3.2 Mejoramiento del centro de capacitacin lechero para fortalecer las capacidades. 4.3.3 Asesoramiento tcnico para la obtencin de un producto final. 4.4 Articulacin comercial del producto. 5.1 Apoyo en el fortalecimiento y formalizacin de organizaciones. 5.2 Apoyo en la organizacin de ferias y festivales. - Gastos generales (9.02%). - Supervisin (1.72%). - Evaluacin intermedia y final del proyecto (1.67%). - Liquidacin (0.86%) - Imprevistos (3.00%).

- Monto: S/. - Monto: S/. - Monto: S/. - Monto: S/. - Monto: S/.

55,338.00 55,198.00 16,000.00 74,396.00 79,290.00

- Acta de recepcin de materiales y equipos. - Registro de participantes en los talleres. - Registro de participantes en los talleres. - Contrato del consultor. - Registro de participantes. - Facturas de compras de materiales, equipos e insumos. - Requerimiento de los insumos. - Facturas de compra. - Relacin de participantes en eventos. - Relacin de participantes. - Registro en la SUNARP de productores lcteos. - Relacin de productores participantes. - Facturas de adquisiciones. - Contrato del especialista. - Contrato del o los consultores. - Contrato de consultora. - Facturas de adquisiciones, Contratos de profesionales.

- Monto: S/.

38,661.76

- Monto: S/. - Monto: S/. - Monto: S/.

37,500.00 49,005.00 10,050.00

- Monto: S/.

100,815.00

- Monto: S/. - Monto: S/. - Monto: S/. - Monto: S/. - Monto: S/.

237,391.80 39,156.00 38,000.00 25,379.20 76,137.59

-----------------------------------------Inversin: S/. 2682,464.88

4.15 Cronograma de actividades. El cronograma de actividades est referido a la ejecucin del proyecto en tres aos, basada principalmente en los conocimientos tcnicos en manejo ganadero para que los beneficiarios en el transcurso de la ejecucin del proyecto apliquen los conocimientos aprendidos. De igual forma, se encuentran el resto de actividades que se ejecutarn fsica (%) y financieramente (S/.). En los siguiente Cuadros podemos observar el detalle de la ejecucin:

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Cuadro N 65. Cronograma de Ejecucin Fsica de la Alternativa Seleccionada.


Descripcin de Componentes/Actividades Expediente Tcnico ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO COSTO DIRECTO ADECUADA CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA A LOS PRODUCTORES DE GANADO VACUNO CAPACITACIN EN MANEJO INTEGRAL DE GANADO LECHERO Capacitacin demostrativa en Nutricin y Alimentacin Ganadera Implementacin con Herramientas de Capacitacin Capacitacin demostrativa en Instalacin de Pastos Mejorados y Conservacin de Forrajes Implementacion con materiales demostrativos de Pastos (perennes y anuales) Implementacin de Cerco lctrico para Pastoreo Implementacion de metodos para el empacado y conservacion de Heno Asesoramiento Tecnico en el uso de ensilado Capacitacin demostrativa en Sanidad Animal Ing. Zootecnista/Mdico Veterinario Asistente Tcnico p/apoyo en Sanidad Animal Desarrollo de campaas con asistencia tecnica en Sanidad Animal Implementacin con material de capacitacion de Laboratorio para la sanidad de vacunos Capacitacin en Manejo de Registros Productivos y Reproductivos PROGRAMA DE SOPORTE TCNICO PASANTA A NIVEL LOCAL PASANTA EXTERNA ASISTENCIA TCNICA ESPECIALIZADA Y CONTINUA Responsable del Proyecto (01) Asistente Tcnico (03) Capacitacin a profesionales Adquisicin de medios de transportes de personal Capacitacin a Tcnicos APROPIADA APLICACIN DE TECNOLOGAS REPRODUCTIVAS EN EL MEJORAMIENTO GENTICO Capacitacin en tcnicas de Mejoramiento Gentico de Vacunos Desarrollo de Cursos prcticos de Inseminacin Artificial en la formacin de Promotores MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS DE GANADO VACUNO Capacitacin demostrativa en Instalaciones Ganaderas ADECUADA CAPACIDAD DE GESTIN COMERCIAL DE LA PRODUCCIN Taller de Capacitacin en Gestin Empresarial Taller de Capacitacin en Planes de Negocios Elaboracin del Plan de Negocios Taller de Capacitacin en Valor Agregado de la Produccin Fortalecimiento de capacidades en la transformacion de la leche Mejoramiento del centro de capacitacion lechero para fortalecer las capacidades Asesoramiento Tecnico para la obtencion de un producto final Articulacin Comercial del Producto Participacin en Ferias Locales Participacin en Eventos Regionales MEJOR APOYO DE FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Apoyo en el Fortalecimiento y Formalizacin de Organizaciones Fortalecimiento Asoc. Distrital de Productores Ganado Lechero Constitucin Asoc. Distrital Productores Lcteos Apoyo trmite de Registro Sanitario Apoyo en obtencin de MARCA Apoyo en la Organizacin de Ferias y Festivales Apoyo en la realizacin de Ferias Apoyo en la realizacin de Festivales COSTO INDIRECTO GASTOS GENERALES (9.02%) SUPERVISIN (1.72%) EVALUACIN INTERMEDIA Y FINAL DEL PROYECTO (1.67%) LIQUIDACIN (0.86%) IMPREVISTOS (3.00%) AO 01 AO 02 AO 03 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12

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Cuadro N 66. Cronograma de Ejecucin Financiera de la Alternativa Seleccionada.


Descripcin de Componentes/Actividades Expediente Tcnico ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO COSTO DIRECTO ADECUADA CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA A LOS PRODUCTORES DE GANADO VACUNO CAPACITACIN EN MANEJO INTEGRAL DE GANADO LECHERO Capacitacin demostrativa en Nutricin y Alimentacin Ganadera Implementacin con Herramientas de Capacitacin Capacitacin demostrativa en Instalacin de Pastos Mejorados y Conservacin de Forrajes Implementacion con materiales demostrativos de Pastos (perennes y anuales) Implementacin de Cerco lctrico para Pastoreo Implementacion de metodos para el empacado y conservacion de Heno Asesoramiento Tecnico en el uso de ensilado Capacitacin demostrativa en Sanidad Animal Ing. Zootecnista/Mdico Veterinario Asistente Tcnico p/apoyo en Sanidad Animal Desarrollo de campaas con asistencia tecnica en Sanidad Animal Implementacin con material de capacitacion de Laboratorio para la sanidad de vacunos Capacitacin en Manejo de Registros Productivos y Reproductivos PROGRAMA DE SOPORTE TCNICO PASANTA A NIVEL LOCAL PASANTA EXTERNA ASISTENCIA TCNICA ESPECIALIZADA Y CONTINUA Responsable del Proyecto (01) Asistente Tcnico (03) Capacitacin a profesionales Adquisicin de medios de transportes de personal Capacitacin a Tcnicos APROPIADA APLICACIN DE TECNOLOGAS REPRODUCTIVAS EN EL MEJORAMIENTO GENTICO Capacitacin en tcnicas de Mejoramiento Gentico de Vacunos Desarrollo de Cursos prcticos de Inseminacin Artificial en la formacin de Promotores MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS DE GANADO VACUNO Capacitacin demostrativa en Instalaciones Ganaderas ADECUADA CAPACIDAD DE GESTIN COMERCIAL DE LA PRODUCCIN Taller de Capacitacin en Gestin Empresarial Taller de Capacitacin en Planes de Negocios Elaboracin del Plan de Negocios Taller de Capacitacin en Valor Agregado de la Produccin Fortalecimiento de capacidades en la transformacion de la leche Mejoramiento del centro de capacitacion lechero para fortalecer las capacidades Asesoramiento Tecnico para la obtencion de un producto final Articulacin Comercial del Producto Participacin en Ferias Locales Participacin en Eventos Regionales MEJOR APOYO DE FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Apoyo en el Fortalecimiento y Formalizacin de Organizaciones Fortalecimiento Asoc. Distrital de Productores Ganado Lechero Constitucin Asoc. Distrital Productores Lcteos Apoyo trmite de Registro Sanitario Apoyo en obtencin de MARCA Apoyo en la Organizacin de Ferias y Festivales Apoyo en la realizacin de Ferias Apoyo en la realizacin de Festivales COSTO INDIRECTO GASTOS GENERALES (9.02%) SUPERVISIN (1.72%) EVALUACIN INTERMEDIA Y FINAL DEL PROYECTO (1.67%) LIQUIDACIN (0.86%) IMPREVISTOS (3.00%) Taller Taller Estudio Taller Capacitaciones Manten Und Und Und 12 12 1 24 15 1 6 3 3 4,611.50 4,599.83 16,000.00 3,099.83 5,286.00 38,661.76 6,250.00 7,935.00 8,400.00 Taller 24 3,148.17 Taller Und Taller Glb Und Und Glb Taller Mes Mes Gbl Und Taller Vje Vje Mes Mes Personal Und Personal Taller Und 36 16 30 3 33 16 16 30 36 24 3 1 12 9 10 36 108 15 3 6 36 9 1,445.94 7,315.44 1,423.70 53,649.59 1,500.00 750.00 800.00 1,267.98 3,200.00 1,800.00 67,885.20 69,710.00 3,410.50 7,605.00 9,888.00 3,600.00 2,500.00 900.00 14,200.00 1,350.00 1,177.17 6,120.79 Unidad % Cantidad 1.15% C. U. Mes 01 Mes 02 30,497.62 30,497.62 30,497.62 2,651,967.26 56,900.00 50,073.88 2,278,191.78 56,900.00 41,263.03 1,588,916.92 56,900.00 24,893.87 957,791.92 52,054.00 117,047.06 42,711.00 2,847.40 160,948.76 49,500.00 12,000.00 12,800.00 38,039.50 2,535.97 115,200.00 3,200.00 3,200.00 43,200.00 1,800.00 203,655.60 69,710.00 40,926.00 3,410.50 167,325.00 68,445.00 98,880.00 463,800.00 129,600.00 3,600.00 3,600.00 270,000.00 7,500.00 7,500.00 13,500.00 42,600.00 42,600.00 8,100.00 97,465.10 0.00 0.00 42,378.00 55,087.10 75,556.00 75,556.00 405,388.76 55,338.00 55,198.00 16,000.00 74,396.00 79,290.00 38,661.76 37,500.00 49,005.00 23,805.00 25,200.00 110,865.00 10,050.00 2,700.00 1,350.00 2,500.00 3,500.00 100,815.00 59,055.00 41,760.00 373,775.47 205,491.80 39,156.00 38,000.00 22,781.92 68,345.75 0.00 0.00 0.00 3,148.17 3,148.17 13,221.00 P. Privado Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 AO 01 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 AO 02 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 AO 03 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 77,645.77 68,834.92 22,929.31 1,445.94 2,847.40 238,478.50 106,315.75 77,827.65 1,445.94 7,315.44 1,423.70 26,824.79 87,344.72 73,196.28 87,344.72 58,689.95 64,033.72 1,445.94 1,423.70 26,824.79 7,500.00 3,000.00 3,200.00 2,535.97 3,200.00 1,800.00 2,535.97 3,200.00 1,800.00 16,971.30 3,410.50 1,267.98 3,200.00 1,800.00 16,971.30 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 1,800.00 34,855.00 3,410.50 7,605.00 9,888.00 3,600.00 7,500.00 3,600.00 7,500.00 1,800.00 3,600.00 7,500.00 3,600.00 7,500.00 900.00 3,600.00 7,500.00 3,600.00 7,500.00 900.00 3,600.00 7,500.00 900.00 3,600.00 7,500.00 3,600.00 7,500.00 900.00 3,600.00 7,500.00 900.00 7,605.00 9,888.00 3,600.00 7,500.00 3,600.00 7,500.00 900.00 3,600.00 7,500.00 900.00 9,888.00 3,600.00 7,500.00 3,600.00 7,500.00 3,600.00 7,500.00 3,600.00 7,500.00 900.00 3,600.00 7,500.00 3,410.50 3,410.50 7,605.00 3,410.50 7,605.00 9,888.00 3,600.00 7,500.00 900.00 3,600.00 7,500.00 3,600.00 7,500.00 900.00 7,605.00 9,888.00 3,600.00 7,500.00 3,600.00 7,500.00 3,600.00 7,500.00 9,888.00 3,600.00 7,500.00 3,600.00 7,500.00 900.00 3,600.00 7,500.00 9,888.00 3,600.00 7,500.00 3,600.00 7,500.00 900.00 3,600.00 7,500.00 3,600.00 7,500.00 900.00 3,410.50 3,410.50 3,410.50 3,410.50 7,605.00 7,605.00 9,888.00 3,600.00 7,500.00 3,600.00 7,500.00 7,605.00 19,776.00 3,600.00 7,500.00 3,200.00 1,800.00 16,971.30 2,535.97 3,200.00 1,800.00 16,971.30 1,267.98 3,200.00 1,800.00 2,535.97 3,200.00 1,800.00 2,535.97 3,200.00 1,800.00 28,817.83 2,891.89 7,315.44 84,787.09 108,336.05 91,907.84 87,932.33 79,091.61 108,336.05 83,096.99 83,581.66 27,900.94 1,445.94 72,726.89 1,445.94 7,315.44 1,423.70 9,000.00 3,000.00 3,200.00 2,535.97 3,200.00 1,800.00 16,971.30 3,200.00 1,267.98 3,200.00 1,800.00 16,971.30 3,200.00 1,800.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 16,971.30 3,200.00 1,800.00 16,971.30 1,267.98 3,200.00 1,800.00 2,535.97 3,200.00 1,800.00 2,535.97 3,200.00 1,800.00 2,535.97 3,200.00 1,800.00 69,883.70 55,940.33 2,891.89 7,315.44 1,423.70 77,741.79 59,830.28 48,405.61 1,445.94 2,847.40 56,177.25 59,443.42 41,381.10 47,635.09 29,876.77 1,445.94 7,315.44 2,847.40 37,673.76 2,891.89 2,847.40 88,362.40 113,701.88 82,249.55 112,339.03 57,969.55 1,445.94 7,315.44 2,847.40 26,824.79 74,235.90 1,445.94 2,847.40 26,824.79 74,595.61 32,201.85 52,914.82 30,892.81 48,691.39 83,457.49 78,673.40 74,595.61 30,839.00 45,856.49 23,834.48 48,691.39 82,094.64 72,959.89 58,784.61 2,891.89 7,315.44 19,510.50 33,536.03 2,891.89 7,315.44 1,423.70 21,480.14 1,445.94 1,423.70 7,500.00 9,000.00 3,000.00 3,200.00 1,267.98 3,200.00 1,800.00 3,000.00 1,267.98 3,200.00 1,800.00 16,971.30 1,267.98 3,200.00 1,800.00 16,971.30 1,267.98 3,200.00 1,800.00 2,535.97 3,200.00 1,800.00 38,166.39 1,445.94 7,315.44 57,151.19 2,891.89 55,211.39 1,445.94 7,315.44 1,423.70 49,593.14 43,879.63 21,137.63 1,445.94 7,315.44 1,423.70 1,423.70 47,248.40 42,811.87 72,633.35 93,802.71 100,564.96 47,785.61 55,021.88 35,957.79 56,471.42 83,351.38 35,839.41 37,116.39 56,987.05 93,802.71 100,564.96 47,785.61 49,326.40 30,262.31 51,721.42 68,555.23 35,839.41 26,362.06 2,891.89 28,821.05 1,445.94 7,315.44 1,423.70 64,910.92 1,445.94 1,423.70 26,824.79 73,825.46 1,445.94 7,315.44 26,824.79 7,500.00 9,000.00 39,351.44 1,445.94 7,315.44 1,423.70 1,423.70 31,503.44 29,085.14 1,445.94 31,985.09 51,645.94 1,445.94 7,315.44 1,423.70 1,445.94 1,423.70 93,740.32 78,944.17 54,338.67 1,445.94 7,315.44 61,324.92 58,202.93 40,833.29 46,811.97 27,842.63 38,411.97 1,445.94 1,423.70

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3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00 16,971.30

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1,177.17 1,177.17

8,475.12 2,354.33 6,120.79 0.00

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0.00

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1,350.00 1,177.17 1,177.17

1,177.17 1,177.17

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0.00

2,354.33 2,354.33

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1,350.00 1,177.17 1,177.17

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6,120.79 6,120.79

2,354.33 2,354.33

1,177.17 1,177.17

7,297.96 1,177.17 6,120.79 3,148.17 3,148.17 14,497.33 4,611.50 4,599.83

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0.00

0.00

2,354.33 2,354.33

1,177.17 1,177.17

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0.00

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1,177.17 1,177.17

1,177.17 1,177.17

8,475.12 2,354.33 6,120.79 3,148.17 3,148.17 5,286.00

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3,148.17 3,148.17

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3,148.17 3,148.17 15,411.00 4,611.50 4,599.83 6,199.67

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

3,148.17 3,148.17 6,199.67

3,148.17 3,148.17 5,286.00

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0.00

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3,148.17 3,148.17 5,286.00

0.00

3,148.17 3,148.17 15,411.00 4,611.50 4,599.83 6,199.67

3,148.17 3,148.17 14,497.33 4,611.50 4,599.83

3,148.17 3,148.17 0.00

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6,199.67 5,286.00 5,286.00

6,199.67 5,286.00

6,199.67 5,286.00

5,286.00

5,286.00

37,500.00 7,935.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 540.00 540.00 700.00 700.00 9,842.50 0.00 8,810.85 8,810.85 8,810.85 8,810.85 132,162.75 132,162.75 6,960.00 0.00 14,506.33 8,810.85 5,695.48 0.00 8,810.85 8,810.85 6,960.00 4,350.67 4,350.67 1,050.00 1,050.00 9,842.50 17,911.52 8,810.85 4,350.67 4,750.00 14,796.15 11,808.33 1,362.85 4,350.67 4,750.00 4,750.00 5,695.48 5,695.48 9,842.50 6,112.85 1,362.85 4,750.00 5,695.48 5,695.48 5,695.48 5,695.48 5,695.48 5,695.48 6,960.00 1,362.85 1,362.85 0.00 1,362.85 1,362.85 7,058.33 1,362.85 7,058.33 1,362.85 0.00 1,362.85 1,362.85 6,960.00 5,713.52 1,362.85 4,350.67 9,842.50 5,713.52 1,362.85 4,350.67 11,409.00 1,362.85 4,350.67 9,842.50 5,695.48 15,646.30 15,646.30 6,960.00 0.00 0.00 0.00 5,695.48 5,695.48 4,750.00 14,796.15 4,350.67 4,750.00 5,695.48 6,960.00 14,796.15 4,350.67 4,750.00 5,695.48 9,842.50 20,491.63 11,390.96 4,350.67 4,750.00 5,695.48 5,695.48 700.00 10,542.50 1,050.00 1,590.00 7,905.00 540.00 405.00 10,247.50 750.00 750.00 10,842.50 6,960.00 0.00 540.00 540.00 405.00 750.00 750.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,960.00 10,382.50 540.00 0.00 7,935.00 8,400.00 0.00 9,842.50 6,960.00 540.00 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,960.00 9,842.50 7,935.00 8,400.00 0.00

Asoc. Asoc. Trmite Trmite Feria Festival Glb Glb Glb Glb Glb

1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1

2700.00 1350.00 2500.00 3500.00 9,842.50 6,960.00 205,491.80 39,156.00 38,000.00 22,781.92 68,345.75

4,750.00

5,695.48

5,695.48

5,695.48 5,695.48

96

PERFIL:MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE Y DERIVADOS DE GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHI CUSCO

2011

V. CONCLUSIONES

97

PERFIL:MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE Y DERIVADOS DE GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHI CUSCO

2011

5.1

Del anlisis del presente perfil, se concluye que el proyecto Mejoramiento de las capacidades en la produccin y comercializacin de leche y derivados de ganado vacuno en el distrito de Ocongate, Provincia de Quispicanchi - Cusco, es rentable socialmente. Beneficiarios del proyecto: 687 familias y 3,435 de poblacin total. Segn los indicadores de rentabilidad: Cuadro N 67. Indicadores Econmicos de Rentabilidad. Indicadores VANS (TSD=10%) TIRS (%) B/C ALTERNATIVA I 5,338,601.06 49.83% 2.23 ALTERNATIVA II 526,695.37 13.84% 1.10

5.2 5.3

De las dos alternativas analizadas, la Alternativa I es la seleccionada. A precios privados y sociales la Alternativa I resulta positiva; en cambio la Alternativa II es negativa a precios privados. Por lo tanto, la Alternativa I es la elegida, cuyo Costo a Precios Privados es: S/. 2682,464.88 nuevos soles. 5.4 La intervencin del proyecto es con las actividades de capacitacin en temas referidos a fortalecimiento organizacional y gestin; capacitaciones y asistencia tcnica en produccin en forma permanente a los Productores de Ganado Vacuno de leche en 16 comunidades del distrito de Ocongate. Dadas las conclusiones positivas, se sugiere ejecutar el respectivo proyecto a partir del ao fiscal 2011, bajo la partida de Inversin desde la Municipalidad Distrital de Ocongate.

5.5

98

PERFIL:MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE Y DERIVADOS DE GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHI CUSCO

2011

VI. ANEXOS

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PERFIL:MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE Y DERIVADOS DE GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHI CUSCO

2011

ANEXO N 01

Anlisis de Costos Unitarios

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PERFIL:MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE Y DERIVADOS DE GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHI CUSCO

2011

PRESUPUESTO ANALTICO DE LOS COSTOS DIRECTOS


Capacitacin demostrativa en Nutricin y Alimentacin Ganadera
Descripcin Ing. Zootecnista Especializado Cuadernos Lapiceros punta fina x 24 Unid Papel craff Plumones, colores variados Cinta masking Implementacin con Herramientas de Capacitacin Combustible, gasolina 84 octanos Folletos Tcnicos Unidad Taller Und Caja Und Caja Und Und Gln Und Cantidad 3 360 12 30 4 1 16 18 90 P. U. 1,200.00 1.80 12.00 0.50 25.00 3.50 7,315.44 13.50 3.00 Parcial 3,600.00 648.00 144.00 15.00 100.00 3.50 117,047.06 243.00 270.00 Req 12 3 3 12 1 12 1 12 12 P. Privado 43,200.00 1,944.00 432.00 180.00 100.00 42.00 117,047.06 2,916.00 3,240.00

Capacitacin demostrativa en Instalacin de Pastos Mejorados y Conservacin de Forrajes


Descripcin Ing. Zootecnista Especializado/Ing. Agrnomo Cuadernos Papel craff Plumones, colores variados Cinta masking Implementacion con materiales demostrativos de Pastos (perennes y anuales) Implementacin con material de Capacitacion para el cuidado y Pastoreo del ganado vacuno Implementacion de metodos para el empacado y conservacion de Heno Asesoramiento Tecnico en el uso de ensilado Combustible, gasolina 84 octanos Folletos Tcnicos Unidad Taller Und Und Caja Und Glb Und Und Glb Gln Und Cantidad 3 240 30 4 1 1 11 16 16 18 90 P. U. 1,200.00 1.80 0.50 25.00 3.50 53,649.59 1,500.00 750.00 800.00 13.50 3.00 Parcial 3,600.00 432.00 15.00 100.00 3.50 53,649.59 16,500.00 12,000.00 12,800.00 243.00 270.00 Req 10 3 10 1 10 3 3 1 1 10 10 P. Privado 36,000.00 1,296.00 150.00 100.00 35.00 160,948.76 49,500.00 12,000.00 12,800.00 2,430.00 2,700.00

Capacitacin demostrativa en Sanidad Animal


Descripcin Ing. Zootecnista/Mdico Veterinario Ing. Zootecnista/Mdico Veterinario Asistente Tcnico p/apoyo en Sanidad Animal Papel craff Plumones, colores variados Cinta masking Desarrollo de campaas con asistencia tecnica en Sanidad Animal Implementacin con material de capacitacion de Laboratorio para la sanidad de vacunos Combustible, gasolina 84 octanos Folletos Tcnicos Unidad Taller Mes Mes Und Caja Und Gbl Und Gln Und Cantidad 3 12 8 120 4 1 1 1 138 90 P. U. 1,000.00 3,200.00 1,800.00 0.50 25.00 3.50 67,885.20 69,710.00 13.50 3.00 Parcial 3,000.00 38,400.00 14,400.00 60.00 100.00 3.50 67,885.20 69,710.00 1,863.00 270.00 Req 10 3 3 3 1 3 3 1 3 8 P. Privado 30,000.00 115,200.00 43,200.00 180.00 100.00 10.50 203,655.60 69,710.00 5,589.00 2,160.00

Capacitacin en Manejo de Registros Productivos y Reproductivos


Descripcin Ing. Zootecnista/Mdico Veterinario Papel Bond A-4, 80 gr. X 500 hojas Papel craff Plumones, colores variados Cinta masking Combustible, gasolina 84 octanos Folletos Tcnicos Unidad Taller Paquete Und Caja Und Gln Und Cantidad 3 4 30 4 1 18 90 P. U. 3,200.00 25.00 0.50 25.00 3.50 13.50 3.00 Parcial 9,600.00 100.00 15.00 100.00 3.50 243.00 270.00 Req 4 3 4 1 4 4 4 P. Privado 38,400.00 300.00 60.00 100.00 14.00 972.00 1,080.00

PROGRAMA DE SOPORTE TCNICO


PASANTA A NIVEL LOCAL Descripcin Profesional Especializado Movilidad, Alquiler Alimentacin Hospedaje Guia dentro Centro Produccin Unidad Und Da Und Hab Da Cantidad 2 2 80 45 2 P. U. 600.00 1600.00 21.00 25.00 200.00 Parcial 1,200.00 3,200.00 1,680.00 1,125.00 400.00 Req 9 9 9 9 9

167,325.00

P. Privado 10,800.00 28,800.00 15,120.00 10,125.00 3,600.00

101

PERFIL:MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE Y DERIVADOS DE GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHI CUSCO

2011

PASANTA EXTERNA

Descripcin
Profesional Especializado Movilidad, Alquiler Alimentacin Hospedaje Guia dentro Centro Produccin

Unidad
Und Da Und Hab Da

Cantidad
3 3 32 19 3

P. U.
600.00 1800.00 31.50 60.00 180.00

Parcial
1,800.00 5,400.00 1,008.00 1,140.00 540.00

Req
10 10 10 10 10

P. Privado
18,000.00 54,000.00 10,080.00 11,400.00 5,400.00

Personal responsable de la ejecucin del proyecto Descripcin


Responsable del Proyecto (01) Asistente Tcnico (03) Adquisicin de medios de transportes de personal Capacitacin a profesionales Capacitacin a Tcnicos

Unidad
Mes Mes Und Personal Personal

Cantidad
12 36 3 5 2

P.U.
3,600.00 2,500.00 14,200.00 900.00 1350.00

Parcial
43,200.00 90,000.00 42,600.00 4,500.00 2,700.00

Req
3 3 1 3 3

P. Privado
129,600.00 270,000.00 42,600.00 13,500.00 8,100.00

Capacitacin en tcnicas de Mejoramiento Gentico de Vacunos Descripcin


Ing. Zootecnista Especializado/Mdico Veterinario Papel craff Cinta masking Desarrollo de Cursos prcticos de Inseminacin Artificial en la formacin de Promotores Materiales Insumos Equipos Transporte de materiales Combustible, gasolina 84 octanos p/Cursos Folletos Tcnicos Und Und Und Und Gln Und 3 3 3 3 18 90 233.73 4,958.75 890.81 37.50 13.50 3.00

Unidad
Taller Und Und

Cantidad
3 30 1

P. U.
1,000.00 0.50 3.50

Parcial
3,000.00 15.00 3.50 18,362.37 701.20 14,876.25 2,672.42 112.50 243.00 270.00

Req
12 12 12

P. Privado
36,000.00 180.00 42.00 55,087.10

3 3 3 3 12 12

2,103.60 44,628.75 8,017.25 337.50 2,916.00 3,240.00

Capacitacin demostrativa en Instalaciones Ganaderas Descripcin Ing. Zootecnista Especializado Papel craff Plumones, colores variados Cinta masking Combustible, gasolina 84 octanos Folletos Tcnicos Unidad Taller Und Caja Und Gln Und Cantidad 3 30 0 1 12 90 P. U. 3,000.00 0.50 25.00 3.50 13.00 3.00 Parcial 9,000.00 15.00 0.00 3.50 156.00 270.00 Req 8 8 1 8 8 8 P. Privado 72,000.00 120.00 0.00 28.00 1,248.00 2,160.00

Taller de Capacitacin en Gestin Empresarial


Descripcin Profesional Especializado Papel craff Plumones, colores variados Cinta masking Combustible, gasolina 84 octanos Folletos Tcnicos Unidad Taller Und Caja Und Gln Und Cantidad 3 30 4 1 12 45 P. U. 4,500.00 0.50 25.00 3.50 13.00 3.00 Parcial 13,500.00 15.00 100.00 3.50 156.00 135.00 Req 4 4 1 4 4 4 P. Privado 54,000.00 60.00 100.00 14.00 624.00 540.00

Taller de Capacitacin en Planes de Negocios


Descripcin Profesional Especializado Papel craff Plumones, colores variados Cinta masking Elaboracin del Plan de Negocios Combustible, gasolina 84 octanos Folletos Tcnicos Unidad Taller Und Caja Und Estudio Gln Und Cantidad 3 10 0 1 1 12 45 P. U. 4,500.00 0.50 25.00 3.50 16,000.00 13.00 3.00 Parcial 13,500.00 5.00 0.00 3.50 16,000.00 156.00 135.00 Req 4 4 1 4 1 4 4 P. Privado 54,000.00 20.00 0.00 14.00 16,000.00 624.00 540.00

102

PERFIL:MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE Y DERIVADOS DE GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHI CUSCO

2011

Taller de Capacitacin en Valor Agregado de la Produccin


Descripcin Propfesional Especializado Papel craff Plumones, colores variados Cinta masking Fortalecimiento de capacidades en la transformacion de la leche Mejoramiento del centro de capacitacion lechero para fortalecer las capacidades Asesoramiento Tecnico para la obtencion de un producto final Combustible, gasolina 84 octanos Folletos Tcnicos Unidad Taller Und Caja Und Gbl Mant Und Gln Und Cantidad 3 10 0 1 5 1 2 12 45 P. U. 3,000.00 0.50 25.00 3.50 5,286.00 38,661.76 6,250.00 13.00 3.00 Parcial 9,000.00 5.00 0.00 3.50 26,430.00 38,661.76 12,500.00 156.00 135.00 Req 8 8 1 8 3 1 3 8 8 P. Privado 72,000.00 40.00 0.00 28.00 79,290.00 38,661.76 37,500.00 1,248.00 1,080.00

Articulacin Comercial del Producto


Descripcin Participacin en Ferias Locales Transporte Hospedaje Alimentacin Participacin en Eventos Regionales Transporte Hospedaje Alimentacin Product Hab Und 60 33 60 80.00 60.00 27.00 Product Hab Und 120 63 120 35.00 25.00 18.00 4,200.00 1,575.00 2,160.00 7,935.00 4,800.00 1,980.00 1,620.00 3 3 3 3 3 3 Unidad Cantidad P. U. Parcial Req P. Privado 23,805.00 12,600.00 4,725.00 6,480.00 25,200.00 14,400.00 5,940.00 4,860.00

Apoyo en el Fortalecimiento y Formalizacin de Organizaciones Descripcin Fortalecimiento Asoc. Distrital de Productores Ganado Lechero Constitucin Asoc. Distrital Productores Lcteos Apoyo trmite de Registro Sanitario Apoyo en obtencin de MARCA Unidad Asoc Asoc Trmite Trmite Cantidad 1 1 1 1 P. U. 2,700.00 1,350.00 2,500.00 3,500.00 Parcial 2,700.00 1,350.00 2,500.00 3,500.00 Req 1 1 1 1 P. Privado 2,700.00 1,350.00 2,500.00 3,500.00

Apoyo en la Organizacin de Ferias y Festivales Descripcin Apoyo en la realizacin de Ferias Mejoramiento de la presentacin del animal en eventos feriales Transporte Escarapelas Afiches Dpticos Premios 1 Lugar 2 Lugar 3 Lugar Apoyo en la realizacin de Festivales Transporte Afiches Dpticos Premios 1 Lugar 2 Lugar 3 Lugar Medallas de Reconocimiento Und 12 12 12 20 450.00 250.00 150.00 6.00 5,400.00 3,000.00 1,800.00 120.00 3 3 3 3 16,200.00 9,000.00 5,400.00 360.00 Serv Millar Millar 2 2 2 450.00 450.00 900.00 900.00 900.00 1,800.00 3 3 3 12 12 12 600.00 400.00 200.00 7,200.00 4,800.00 2,400.00 3 3 3 21,600.00 14,400.00 7,200.00 41,760.00 2,700.00 2,700.00 5,400.00 Und Serv Paquete Millar Millar 1 2 12 2 2 725.00 450.00 80.00 450.00 900.00 725.00 900.00 960.00 900.00 1,800.00 3 3 3 3 3 Unidad Cantidad P. U. Parcial Req P. Privado 59,055.00 2,175.00 2,700.00 2,880.00 2,700.00 5,400.00

103

PRESUPUESTO ANALTICO DE LOS COSTOS INDIRECTOS AO 01 AO 02 RUBRO PERFIL:MEJORAMIENTO DE LAS Unidad Cantidad P.U.EN P. Privado F. C. P. Social YUnidad Cantidad P.U. P. Privado F. C. CAPACIDADES LA PRODUCCIN COMERCIALIZACIN DE III. COSTO INDIRECTO 212,050.92 184,238.77 63,462.42 LECHE Y DERIVADOS DE GANADO VACUNO176,217.00 DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA EN EL 3.1 GASTOS GENERALES 153,556.94 13,628.50 3.1.1 Estudios 39,600.00 35,996.40 0.00 DE QUISPICANCHI CUSCO Linea de Base Estudio 1 39,600.00 39,600.00 0.909 35,996.40 Estudio 0 0.00 0.00 0.909
3.1.2 Equipo informatico Escritorio Melamine Impresora Laserjet Tonner para Impresora Recargas de Tonner Cmara digital 12 MG Pixel Cargador de Batera Bateras recargables AAA Memorias USB, Kingston 8 GB Lap Top, Intel Core i7 Mantenimiento de computadora 3.1.3 Materiales de escritorio Papelotes blanco, cuadriculados Papel craff Cartulinas, colores variados Papel Bond A-4, 80 gr Cinta masking, 1x40 Plumones p/papel craff x 12, colores Cuadernos Normal de Campo, 200 hojas Lapiceros, punta fina x 24 Lapiceros, tinta liquida 0.5 Lapiceros tinta indeleble Archiveros Folder manila A-4, 25 unid Faster Sobre Manila, A-4 Engrapador Grapas Perforador Sobre Manila, OFICIO Cola, 250 gr Tijera mediana Tableros de campo CDs - R, 50 Unid DVDs - R, 25 Unid Camioneta Pickat 4 x 4 Seguro contra accidentes, SOAT Mantenimiento Repuestos 3.1.5 Equipamiento de Motocicletas 200 c.c. Casco Guantes Soat Lubricantes, SAE 40 Mantenimiento Motocicletas Discos Bateras Llantas Cmara para llantas Otros gastos 3.1.6 Indumentaria para personal de campo Mamelucos impermeables Chalecos de identificacin Zapatos de campo Ponchos de agua 3.2 SUPERVISIN DEL PROYECTO Profesional Especializado Alquiler de Movilidad Petrleo para Movilidad 3.3 EVALUACIN INTERMEDIA DEL PROYECTO Consultora de Evaluacin Fase Intermedia 3.4 EVALUACIN EX - POST DEL PROYECTO Consultora de Evaluacin Fase Cierre 3.5 LIQUIDACIN DEL PROYECTO Consultora para liquidar el Proyecto 3.6 IMPREVISTOS Imprevistos por riegos del proyecto, % 1% 1 22,781.92 Estudio 0 0.00 Estudio 0 0.00 Estudio 0 0.00 Mes Mes Gln 2 2 36 5,500.00 783.00 13.50 Und Und Par Und 5 5 5 5 210.00 60.00 450.00 45.00 Und Par Und Und Und Und Und Und Und % 5 5 2 6 6 2 2 2 4 10% 120.00 40.00 256.50 25.00 90.00 261.00 228.00 199.50 40.00 3,540.00 600.00 200.00 513.00 150.00 540.00 522.00 456.00 399.00 160.00 354.00 3,825.00 1,050.00 300.00 2,250.00 225.00 13,052.00 11,000.00 1,566.00 486.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,781.92 22,781.92 0.840 0.00 0.00 0.00 0.909 0.86 0.41 0.84 0.84 0.86 0.84 0.86 0.84 0.909 0.84 0.909 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 516.00 168.00 466.32 126.00 490.86 448.92 392.16 343.14 137.60 304.44 3,258.00 882.00 252.00 1,935.00 189.00 11,545.02 9,999.00 1,346.76 199.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,136.81 19,136.81 1% 1 22,781.92 Estudio 0 0.00 Estudio 0 0.00 Estudio 1 14,000.00 Mes Mes Gln 2 2 36 5,500.00 783.00 13.50 Und Und Par Und 0 0 5 0 0.00 0.00 450.00 0.00 Und Par Und Und Und Und Und Und Und % 2 2 2 6 6 2 2 4 4 10% 120.00 40.00 256.50 25.00 90.00 261.00 228.00 199.50 40.00 3,459.00 240.00 80.00 513.00 150.00 540.00 522.00 456.00 798.00 160.00 345.90 2,250.00 0.00 0.00 2,250.00 0.00 13,052.00 11,000.00 1,566.00 486.00 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,781.92 22,781.92 0.840 0.00 0.00 0.909 0.909 0.86 0.41 0 0 0.86 0 0.86 0.84 0.909 0.84 0.909 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 Millar Millar 00/100 Paquete Und Caja Und Caja Caja Caja Und Paquete 00/100 00/100 Und Caja Und 00/100 Und Und Und Cono Cono Und Und Serv Und 0.02 0.10 1.00 12 8 4 10 5 3 4 8 8 8 3 2 2 2 2 3 2 6 3 3 1 1 3 4 350.00 250.00 40.00 30.00 3.50 25.20 12.00 20.00 45.00 28.80 4.50 23.00 8.00 18.00 10.00 2.50 10.00 20.00 3.00 3.50 7.50 50.00 25.00 Und Und Und Und Und Und Und Und Und Serv 1 1 3 3 2 1 4 3 1 3 450.00 350.00 60.00 90.00 815.00 70.00 25.00 79.00 6,800.00 120.00 10,447.00 450.00 350.00 180.00 270.00 1,630.00 70.00 100.00 237.00 6,800.00 360.00 1,740.00 7.00 25.00 40.00 360.00 28.00 100.80 120.00 100.00 135.00 115.20 36.00 184.00 64.00 54.00 20.00 5.00 20.00 40.00 9.00 7.00 45.00 150.00 75.00 120,605.00 111,650.00 111,650.00 261.00 600.00 750.00 261.00 1,800.00 3,000.00 0.86 0.84 0.909 0.86 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.91 8,993.06 378.00 301.00 154.80 232.20 1,401.80 60.20 86.00 203.82 5,848.00 327.24 1,461.60 5.88 21.00 33.60 23.52 84.67 100.80 84.00 113.40 96.77 30.24 53.76 45.36 16.80 4.20 16.80 33.60 7.56 5.88 37.80 126.00 63.00 103,847.88 96,019.00 219.24 1,636.20 2,580.00 Und Und Serv Und 0 1 4 4 261.00 600.00 750.00 261.00 2,400.00 3,000.00 0.84 0.909 0.86 Millar Millar 00/100 Und Caja Und Caja Caja Caja Und 00/100 00/100 Und Caja Und 00/100 Und Und Und Cono Cono 0.02 0.10 1.00 12 8 0 10 4 3 2 6 2 2 1 0 2 0 1 2 2 4 1 1 350.00 250.00 40.00 30.00 3.50 25.20 12.00 20.00 45.00 28.80 4.50 23.00 8.00 18.00 10.00 2.50 10.00 20.00 3.00 3.50 7.50 50.00 25.00 Und Und Und Und Und Und Und Und Und Serv 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 450.00 250.00 60.00 90.00 850.00 70.00 50.00 79.00 3,900.00 120.00 810.00 0.00 0.00 180.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 1,102.60 7.00 25.00 40.00 360.00 28.00 0.00 120.00 80.00 135.00 57.60 27.00 46.00 16.00 18.00 0.00 5.00 0.00 20.00 6.00 7.00 30.00 50.00 25.00 9,465.90 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.91

AO 03 P. Social 55,283.31 11,875.48 Unidad Cantidad P.U. P. Privado 98,262.14 15,646.30 0.00 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 3 0.02 0.10 1.00 12 8 4 10 3 2 2 6 2 2 1 1 2 1 1 2 2 4 3 3 0 1 4 4 2 2 2 6 6 2 2 4 4 10% 5 5 5 5 2 2 36 0 1 1 1 261.00 600.00 750.00 120.00 40.00 256.50 25.00 90.00 261.00 228.00 199.50 40.00 3,459.00 210.00 60.00 450.00 45.00 5,500.00 783.00 13.50 0.00 24,000.00 22,781.92 22,781.92 261.00 2,400.00 3,000.00 240.00 80.00 513.00 150.00 540.00 522.00 456.00 798.00 160.00 345.90 3,825.00 Und Und Par Und Mes Mes Gln Estudio Estudio Estudio 1% 1,050.00 300.00 2,250.00 225.00 13,052.00 11,000.00 1,566.00 486.00 0.00 0.00 24,000.00 24,000.00 22,781.92 22,781.92 22,781.92 22,781.92 0.840 0.91 0.91 0.00 0.909 0.86 0.41 0.84 0.84 0.86 0.84 0.84 0.909 0.86 0.86 0.84 0.909 0.84 0.909 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 219.24 2,181.60 2,580.00 206.40 67.20 466.32 126.00 490.86 448.92 392.16 686.28 137.60 297.47 3,258.00 882.00 252.00 1,935.00 189.00 11,545.02 9,999.00 1,346.76 199.26 0.00 0.00 21,816.00 21,816.00 20,708.76 20,708.76 19,136.81 19,136.81 0.00 450.00 250.00 60.00 90.00 850.00 70.00 50.00 79.00 3,900.00 120.00 350.00 250.00 40.00 30.00 3.50 25.20 12.00 20.00 45.00 28.80 4.50 23.00 8.00 18.00 10.00 2.50 10.00 20.00 3.00 3.50 7.50 50.00 25.00 0.00 1,047.00 Und Und Und Und Und Und Und Und Und Serv Millar Millar 0.00 0.00 180.00 270.00 0.00 0.00 0.00 237.00 0.00 360.00 1,308.40 7.00 25.00 40.00 360.00 28.00 100.80 120.00 60.00 90.00 57.60 27.00 46.00 16.00 18.00 10.00 5.00 10.00 20.00 6.00 7.00 30.00 150.00 75.00 9,465.90 Und 219.24 2,181.60 2,580.00 206.40 67.20 466.32 126.00 490.86 448.92 392.16 686.28 137.60 297.47 1,935.00 0.00 0.00 1,935.00 0.00 11,545.02 9,999.00 1,346.76 199.26 12,726.00 12,726.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,136.81 19,136.81 Und Serv Und Und Par Und Und Und Und Und Und Und % 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.91 0.909 F. C. P. Social 86,781.76 13,575.17 0.00 0.00 918.06 0.00 0.00 154.80 232.20 0.00 0.00 0.00 203.82 0.00 327.24 1,099.06 5.88 21.00 33.60 302.40 23.52 84.67 100.80 50.40 75.60 48.38 22.68 38.64 13.44 15.12 8.40 4.20 8.40 16.80 5.04 5.88 25.20 126.00 63.00 8,300.05

2011
0.00 0.00 0.00 0.00 154.80

Estudio

714.24

232.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327.24 926.18 5.88 21.00

33.60 00/100 302.40 Paquete 23.52 0.00 100.80 67.20 113.40 48.38 22.68 Und Caja Und Caja Caja Caja Und

302.40 Paquete

154.56 Paquete

38.64 Paquete 13.44 00/100 15.12 00/100 0.00 4.20 0.00 5.04 5.88 25.20 42.00 21.00 8,300.05 Und Caja Und Und Und Und Cono Cono

16.80 00/100

3.1.4 Mobilidad y accesorios para seguimiento y Monitoreo

104

PERFIL:MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE Y DERIVADOS DE GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHI CUSCO

2011

ANEXO N 02 Padrn de Beneficiarios

105

PERFIL:MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE Y DERIVADOS DE GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHI CUSCO

2011

ANEXO N 03 ACTAS DE COMPROMISOS: Aporte de Mano de Obra no Calificada. Operacin y Mantenimiento de Infraestructura Productiva. Asistencia a los Cursos de Capacitacin y Asistencia Tcnica.

106

PERFIL:MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE Y DERIVADOS DE GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHI CUSCO

2011

107