Manual SIGFIS Estadual Online

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SISTEMA INTEGRADO DE GESTO FISCAL (VERSO ESTADUAL) MDULO CAPTURA MANUAL DE UTILIZAO
VERSO CENTRALIZADA Janeiro/2012
SIGFIS-Sistema Integrado de Gesto Fiscal : Manual de Utilizao verso centralizada
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro Diretoria Geral de Informtica Venda Proibida - Distribuio Gratuita
Janeiro/2012
SIGFIS Sistema Integrado de Gesto Fiscal
APRESENTAO ....................................................................................................................... 4 I - PROCEDIMENTOS INICIAIS ..................................................................................................4 II - PROCEDIMENTOS DE UTILIZAO....................................................................................4

II. 1 ACESSO..................................................................................................................... 4 II.2 - CADASTROS .............................................................................................................. 5 MANUTENO DO CADASTRO DE CARGOS ...............................................................................................................5 Criao da Tabela de Cargos..............................................................................................................................................6 Incluso de um Cargo.........................................................................................................................................................7 Atualizao dos Dados de um Cargo..................................................................................................................................9 Excluso De Um Cargo ....................................................................................................................................................10 Excluso De Um Histrico...............................................................................................................................................10 Extino de um Cargo ......................................................................................................................................................10 Reativao de um Cargo...................................................................................................................................................11 MANUTENO DO CADASTRO DE RESPONSVEIS ................................................................................................11 Incluso de um Responsvel ............................................................................................................................................11 Alterao dos Dados de um Responsvel.........................................................................................................................15 Excluso de um Responsvel ...........................................................................................................................................15 Prestao de Contas de um Responsvel..........................................................................................................................15 Incluso de uma Prestao de Contas (Ordenador de Despesa) .......................................................................................16 Alterao dos dados de uma Prestao de Contas ............................................................................................................18 Excluso dos dados de uma Prestao de Contas .............................................................................................................19 MANUTENO DO REGISTRO DO JURISDICIONADO..............................................................................................19 II.3 TABELAS ................................................................................................................... 21 II.4 ORAMENTO .............................................................................................................. 22 II.5 - INFORMES MENSAIS ............................................................................................... 26 MOVIMENTO CONTBIL (s consulta)...........................................................................................................................26 DVIDA FUNDADA ...........................................................................................................................................................28 INSCRIO DA DVIDA FUNDADA ..............................................................................................................................28 Incluso de um registro de Inscrio de Dvida................................................................................................................29 Alterao dos dados de um registro de Inscrio de Dvida.............................................................................................30 Excluso de um registro de Inscrio de Dvida ..............................................................................................................30 MOVIMENTO DA DVIDA FUNDADA...........................................................................................................................30 Incluso de um movimento de Dvida..............................................................................................................................31 Alterao dos dados de Movimento de Dvida.................................................................................................................32 Excluso de um registro de movimento de dvida............................................................................................................32 RECEITA ARRECADADA (s consulta) ...........................................................................................................................32 EMPENHOS (s consulta) ...................................................................................................................................................33 ANULAES DE EMPENHOS (s consulta)....................................................................................................................35 LIQUIDAO DE EMPENHOS / ANULAO DA LIQUIDAO DE EMPENHOS (s consulta) ............................37 RETENES DE EMPENHO (s consulta) .......................................................................................................................38 PAGAMENTO/DEVOLUO DE PAGAMENTO (consulta e complementao) ..........................................................39 COMPLEMENTAO DOS DADOS DO PAGAMENTO...............................................................................................41 NOTAS FISCAIS...............................................................................................................................................................41 RECIBOS ...........................................................................................................................................................................42 FOLHAS DE PAGAMENTO ............................................................................................................................................43 DIRIAS............................................................................................................................................................................44 BILHETES .........................................................................................................................................................................45 DOCUMENTOS DIVERSOS............................................................................................................................................47 CONCESSO DE ADIANTAMENTOS ..........................................................................................................................48 Incluso de uma Concesso de Adiantamento..................................................................................................................48 Alterao dos dados de Concesso de Adiantamento.......................................................................................................49 Excluso de um registro de Concesso de Adiantamento ................................................................................................49 PROCESSOS .....................................................................................................................................................................50 APROVAO DE ADIANTAMENTO..............................................................................................................................51 Manual de Utilizao verso centralizada 1

Incluso de registro de Aprovao de Adiantamento ...........................................................................................................51 CONSIGNAES (s consulta)..........................................................................................................................................52 ALTERAES ORAMENTRIAS (s consulta) ...........................................................................................................54 ATUALIZAO DA PREVISO DE RECEITA (s consulta).........................................................................................56 ATOS DE PESSOAL...........................................................................................................................................................57 Incluso de registro de ato de pessoal ..............................................................................................................................57 1 parte Dados Gerais ....................................................................................................................................................58 Demais partes ...................................................................................................................................................................75 Dados dos Beneficirios de Penso ..................................................................................................................................75 Dados dos proventos de penso........................................................................................................................................76 Dados dos proventos de aposentadoria.............................................................................................................................77 Alterao dos dados de um Ato de Pessoal ......................................................................................................................78 Excluso do registro de um Ato de Pessoal......................................................................................................................79 BOLSISTAS E ESTAGIRIOS ..........................................................................................................................................79 Incluso de um bolsista/estagirio....................................................................................................................................79 Trmino do contrato ou alterao dos dados de um registro de bolsista/estagirio..........................................................80 Prorrogao do contrato. ..................................................................................................................................................80 Excluso dos dados de um registro de bolsista/estagirio: ...............................................................................................81 CONCURSOS......................................................................................................................................................................81 Incluso do registro de um concurso ................................................................................................................................81 Alterao dos dados de um concurso ...............................................................................................................................82 Excluso do registro de um concurso ...............................................................................................................................82 Cadastramento de Cargos/Especialidades ........................................................................................................................83 Incluso de registro de um cargo e/ou especialidade........................................................................................................83 Alterao dos dados de uma especialidade.......................................................................................................................83 Excluso de registro de uma especialidade ......................................................................................................................84 Resultado do Concurso.....................................................................................................................................................84 Incluso de Um registro de resultado ...............................................................................................................................85 Alterao dos dados de um registro de resultado de concurso .........................................................................................85 Excluso de registro de resultado de concurso .................................................................................................................85 CONTRATOS DE RECEITA..............................................................................................................................................86 Incluso de um Contrato de Receita .................................................................................................................................87 Contrato de Receita - incluso do registro de um contrato...............................................................................................87 Alterao dos dados do registro de um contrato...............................................................................................................89 Excluso do registro de um contrato ................................................................................................................................89 Aditivos de um contrato de receita ...................................................................................................................................90 Resciso de um contrato de receita...................................................................................................................................91 CONTRATOS DE DESPESA .............................................................................................................................................93 Incluso de um contrato de despesa .................................................................................................................................93 Alterao dos dados do registro de um contrato de despesa.............................................................................................96 Excluso do registro de um contrato de despesa ..............................................................................................................97 Aditivos de um contrato de despesa .................................................................................................................................97 Resciso de um contrato...................................................................................................................................................99 Contrato - incluso de Termo de Cesso de Direito .......................................................................................................100 Contrato - incluso de Termo de Ajuste .........................................................................................................................101 Contrato de Despesa - alterao dos dados.....................................................................................................................103 Contrato de Despesa - excluso do registro de um contrato ou dos registros relacionados............................................103 CONVNIOS.....................................................................................................................................................................103 Convnio - incluso dos dados gerais.............................................................................................................................104 Convnio incluso dos dados dos participantes...........................................................................................................105 Convnio incluso dos dados de um aditivo................................................................................................................107 Convnio - alterao dos dados gerais de um convnio .................................................................................................108 Convnio - alterao dos dados de participantes ............................................................................................................108 Convnio - alterao dos dados de aditivos....................................................................................................................108 Excluso dos dados de um convnio ..............................................................................................................................108 LICITAES HOMOLOGADAS ....................................................................................................................................109 Incluso de uma Licitao Homologada ........................................................................................................................109 1 parte Dados Gerais ..................................................................................................................................................109 2 parte Detalhamento de Convidados (s se modalidade for Carta Convite) .............................................................112 3 parte Detalhamento das Publicaes .......................................................................................................................113 4 parte Detalhamento dos Itens ..................................................................................................................................114 Manual de Utilizao verso centralizada 2

5 parte Detalhamento dos Participantes......................................................................................................................115 6 parte Detalhamento das Cotaes............................................................................................................................117 Alterao dos dados de uma Licitao Homologada......................................................................................................118 Alterao dos Dados Gerais ...........................................................................................................................................118 Alterao dos Demais dados ..........................................................................................................................................118 Excluso do registro de uma Licitao Homologada .....................................................................................................118 DISPENSAS / INEXIGIBILIDADES................................................................................................................................119 Incluso do registro de um processo de dispensa/inexigibilidade ..................................................................................119 Alterao dos dados de um processo de dispensa/inexigibilidade..................................................................................121 Excluso do registro de um processo de dispensa/inexigibilidade .................................................................................121 OBRAS ..............................................................................................................................................................................121 CADASTRAMENTO DE FISCAIS ..................................................................................................................................121 Incluso de fiscal ............................................................................................................................................................122 Alterao dos dados de um fiscal de obra ......................................................................................................................122 Excluso do registro de um fiscal de obra ......................................................................................................................123 CADASTRO DE OBRAS E SERVIOS DE ENGENHARIA.........................................................................................123 Incluso de registro de obra............................................................................................................................................123 Registro dos contratos de uma obra................................................................................................................................125 Registro dos fiscais de uma obra ....................................................................................................................................126 Alterao dos dados de uma obra ...................................................................................................................................127 Atualizao da situao de uma obra .............................................................................................................................127 Excluso de registro de obra...........................................................................................................................................128 AUXLIOS E SUBVENES...........................................................................................................................................129 Incluso do registro de um Auxlio ou Subveno.........................................................................................................129 Alterao dos dados de um Auxlio ou Subveno. .......................................................................................................130 Excluso do registro de um Auxlio ou Subveno........................................................................................................130 TOMADA DE CONTAS INSTAURADAS ......................................................................................................................130 Incluso de um registro de tomada de contas .................................................................................................................131 Alterao dos dados de um registro de tomada de contas ..............................................................................................132 Excluso de um registro de tomada de contas ................................................................................................................132
III - ADMINISTRANDO COMPETNCIAS............................................................................... 132 IV - RELATRIOS .................................................................................................................. 134 V - IMPORTAO DE DADOS .............................................................................................. 136 VI ENVIO DE DADOS MENSAIS PARA O TCE .................................................................. 137
Manual de Utilizao verso centralizada
SIGFIS Sistema Integrado de Gesto Fiscal APRESENTAO

O Sistema Integrado de Gesto Fiscal SIGFIS, um sistema que, utilizando tecnologia atualizada, informatiza a etapa de envio de dados entre os rgos fiscalizados e o TCE para a realizao do controle das contas pblicas. a partir destes dados que o TCE realiza o planejamento e programao das inspees alm de pesquisas sobre os atos de gesto dos responsveis pelos rgos jurisdicionados. Desde 2012 o SIGFIS funciona na verso centralizada, ocasio em que foram feitas algumas mudanas, tendo sido introduzidas novas telas, alterados os dados de algumas telas do sistema e criados mecanismos que facilitam a sua utilizao. Neste manual esto descritos todos os procedimentos a serem adotados pelas Unidades Gestoras para a utilizao do Mdulo Captura da verso 2.0.0 do Sistema.
I - PROCEDIMENTOS INICIAIS
Aqueles que esto comeando a usar o Sistema devem realizar, obrigatoriamente, seguindo as regras apresentadas no item II desse manual, os seguintes procedimentos: 1 2 3 5 6 7 Cadastrar/importar o Plano de Cargos da Unidade; Cadastrar os diversos Responsveis da Unidade; Completar os dados do registro do Jurisdicionado; Importar os dados do oramento; Ler o item III do manual que trata da administrao de competncias. Iniciar a importao/digitao dos dados mensais.
II - PROCEDIMENTOS DE UTILIZAO II. 1 ACESSO
Para iniciar o Sistema, usar o endereo https://seguro.tce.rj.gov.br/sigfisestado/ em qualquer browser da internet (como o Internet Explorer) Como resultado ser mostrada a tela de acesso ao Sistema (figura II-1), apresentada abaixo. Nela o usurio dever digitar o cdigo de acesso atribudo pelo TCE e especfico para a cpia instalada do Sistema. Em seguida ser feita a identificao do usurio, cabendo informar o seu nome e senha, respectivamente nos campos Usurio e Senha. Cabe destacar que essas chaves so atribudas pelo administrador local e associam cada usurio a um conjunto de operaes s quais ele ter acesso.
Figura II.1-1 TELA DE ACESSO Cumprida com sucesso esta etapa, o Sistema apresenta a Tela Principal, mostrada na figura II.1-2. Manual de Utilizao verso centralizada 4
Figura II.1-2 - TELA PRINCIPAL Observar que no lado esquerdo aparece o elenco das rotinas que constituem o SIGFIS, detalhadas no texto desse manual.
II.2 - CADASTROS
A primeira ao a ser realizada o preenchimento/complementao dos Cadastros. So classificados nessa categoria os arquivos (tabelas) cujos contedos no so modificados com freqncia. Ao ser selecionada o opo Cadastro, aparece a tela raiz da rotina (figura II.2-1), com o rol dos cadastros necessrios ao funcionamento do SIGFIS. As regras relativas atualizao de cada um deles esto detalhadas nesse captulo, na ordem em que os Cadastros devem ser gerados.
Figura II.2-1 TELA CADASTRO (Tela Raiz)
MANUTENO DO CADASTRO DE CARGOS

O Plano de Cargos e de Lotao do rgo dever ser o primeiro cadastro gerado logo aps a instalao do SIGFIS. Devem ser informados todos os cargos/funes/empregos existentes, ainda Manual de Utilizao verso centralizada 5

que do quadro suplementar e incluindo cargos em comisso e funes gratificadas e ainda os cargos eletivos. No devem ser informadas, no entanto, funes que no impliquem um novo provimento, como por exemplo, Membro da Comisso de Licitao, Conselheiro do Fundo de Sade, etc. Selecionada a opo Cargos na tela Cadastro, aparecer uma tela grade (figura II.2-2) onde esto listados os registros dos cargos previamente cadastrados (na primeira vez a grade estar vazia).
Figura II.2-2- GRADE DE CARGOS A partir dessa tela, esto disponveis as seguintes operaes: Criao da Tabela de Cargos A criao da Tabela de Cargos poder ser feita de duas formas: 1- Digitao de todos os cargos, nesse caso utilizando-se as regras descritas adiante no item Manuteno do Plano de Cargos; 2- Importao dos dados caso os dados existam em meio magntico, eles podero ser importados para o SIGFIS desde que seja gerado um arquivo texto (cargo.txt) com o formato descrito no anexo Layouts de Importao apresentado ao final desse manual. Na tela Grade de Cargos (figura II.2-2) clicar no boto <<Importar>> e selecionar, no campo Procurar da tela abaixo (figura II.2-2a), o arquivo previamente gravado e que deve ter o contedo mostrado na parte inferior da tela de importao.
Figura II.2-2a - Tela de Importao de Cargos Observar: 1. Ao final da importao o SIGFIS apresenta uma relao com as inconsistncias identificadas; 2. Tomar cuidado de s realizar a importao quando o arquivo cargo.txt estiver completo e correto, j que esta operao s pode ser realizada uma nica vez; 3. As atualizaes posteriores de incluso, correo, excluso, alterao e extino devem ser realizadas por digitao conforme as regras descritas a seguir. 4. Caso esteja iniciando a utilizao do sistema, tendo que importar a tabela de cargos de exerccios anteriores ao atual, proceda a importao somente dos cargos que ainda no tenham sido extintos, digitando os cargos que na poca encontram-se como extintos. Incluso de um Cargo Para incluir um novo cargo, clicar no boto <<Incluir>> na parte inferior da tela da figura II.2-2. Em seguida digitar os dados da figura II.2-2b, segundo as regras descritas abaixo: Campo 1 - Cdigo Digitar o cdigo que identifica o cargo. Trata-se de um dado alfanumrico, podendo ser constitudo de algarismos e letras. Cada cargo deve ter seu cdigo especfico. Campo 2 - Data Vigncia Data da vigncia do instrumento legal ou administrativo que tenha criado, alterado ou extinguido o cargo. Aps o preenchimento desse campo a data passa a compor o campo Vigncia Atual. Campo 3 - Tipo de vnculo Manual de Utilizao verso centralizada 7

Selecionar entre as opes, a que se aplica ao cargo que estiver sendo registrado: Cargo Comissionado cargo de provimento em comisso; Cargo Efetivo cargo de provimento efetivo, regime de trabalho estatutrio, normalmente preenchido por concurso; Cargo Eletivo cargo preenchido por eleio; Cargo Militar - cargos militares (postos, graduaes etc.) dos quadros da Polcia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; Cargo Quadro Suplementar cargo remanescente de regime estatutrio; Emprego Pblico emprego de provimento definitivo cujo regime de trabalho regido pela CLT; Emprego Quadro Suplementar - emprego remanescente de regime celetista; Funo Gratificada funo de provimento em comisso reservado para servidor do quadro; Outros vnculo no relacionado acima. Campo 4 Descrio do cargo Nome do cargo/emprego/funo. Campo 5 - Quantidade Vagas Informar o nmero de vagas atualmente existentes para o cargo/funo/emprego em questo, atentando-se para todos os instrumentos criadores ou modificadores dessas quantidades. Campo 6 - Vagas Ocupadas Vagas ocupadas, na data do registro, para o cargo/funo/emprego em questo. O sistema altera automaticamente esse campo toda vez que for registrado um ato de pessoal (ver ATOS DE PESSOAL), exceto nos casos de ascenso, enquadramento, promoo transferncia e readaptao. Campo 7 - Instrumento Legal ou Administrativo - Nmero Nmero do instrumento legal ou administrativo criador ou modificador do cargo, funo ou emprego registrado. Campo 8- Instrumento Legal ou Administrativo - Data Data do instrumento legal ou administrativo acima citado, no formato dd/mm/aaaa. (ex.: 20/01/2002) Campo 9 Nmero da lei que promove a extino Informar, no caso de extino do cargo/emprego/funo, o nmero do instrumento legal ou administrativo responsvel. Deixar em branco quando do cadastro de um cargo. Campo 10 Data da Extino Informar, no caso de extino do cargo, a data do instrumento legal ou administrativo a que se refere o campo anterior. Deixar em branco quando do cadastro de um cargo. Digitados todos os campos, clicar no boto <<Salvar>> existente na parte inferior da tela. Se selecionado o boto <<Voltar>>, os dados digitados no sero considerados e o programa retorna para a tela grade de cargos.
Figura II.2-2b Tela Dados do Cargo (incluso) Atualizao dos Dados de um Cargo Entende-se por atualizao qualquer mudana nos dados do cargo. No confundir com correo, j que essa se aplica somente quando tenha havido um erro na digitao dos dados de um cargo. Para alterar os dados de um cargo j cadastrado, clicar na linha do cargo na grade da figura II.2-2. Ficaro disponveis para alterao todos os campos descritos na figura II.2-2d, exceto o campo 1 Cdigo, que identifica o cargo e o campo 2, que identifica a data de vigncia da criao do cargo. A alterao se concretiza com um clique no boto <<Salvar>>. A escolha do boto <<Voltar>> faz com que o programa volte para a grade de cargos sem realizar nenhuma mudana. Ateno: havendo alterao no campo Lei Autorizativa, os dados do registro antes da alterao passa a ser demonstrada na grade Histrico que aparece na parte inferior da tela, conforme mostrado na figura II.2-2d1. Para apresentao do histrico, clicar no quadrado vazio que est ao lado do ttulo Visualizar Histrico.
Figura II.2-2e - Tela grade de histrico Manual de Utilizao verso centralizada 9

Excluso De Um Cargo Para excluir todos os registros de um cargo, basta clicar na linha do cargo na grade apresentada na figura II.2-2. A excluso se concretiza com um clique no boto <<Excluir>> na parte inferior da tela apresentada em seguida. Como no caso anterior, a escolha do boto <<Voltar>> faz com que o programa volte para a grade de cargos sem realizar nenhuma mudana. A excluso faz com que todos os dados do cargo sejam retirados da base. - ATENO O SISTEMA REJEITAR A EXCLUSO DE REGISTROS J RELACIONADOS COM OUTROS LANAMENTOS NA BASE DE DADOS Excluso De Um Histrico Para excluir um registro histrico de um cargo, basta clicar na linha em que ele aparece na grade de Histrico (figura II.2-2e) e, na tela apresentada em seguida (figura II.2-2f), clicar o boto <<Excluir>>. A excluso faz com que o registro histrico seja retirado da base.
Figura II.2-2f - Tela de histrico Extino de um Cargo Essa opo ser usada para registrar a extino de um cargo. Mesmo extinto, o registro do cargo continuar na base, no podendo, entretanto, ser utilizado em lanamentos de Atos de Pessoal ou Responsveis, que sejam posteriores extino desse cargo. Somente utilizar esse recurso quando for o caso de extino de TODAS as vagas do cargo em questo. No caso de extino de parte das vagas de um cargo deve-se utilizar a operao Alterao.
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Para extinguir um cargo basta clicar na linha onde o cargo aparece na grade da figura II.2-2 e na tela seguinte informar o Nmero, a Data e vigncia da Lei que o extinguiu e em seguida clicar no boto <<Extinguir>> (parte inferior da tela). Reativao de um Cargo Essa opo ser usada para registrar a reativao de um cargo antes extinto. Basta clicar na linha onde o cargo aparece na grade da figura II.2-2 e na tela seguinte clicar no boto <<Reativar>> (parte inferior da tela). Os campos Nmero da Lei que promove a extino e Data da Extino sero automaticamente limpos.
MANUTENO DO CADASTRO DE RESPONSVEIS

Devem ser cadastrados os administradores e demais responsveis por dinheiro, bens e valores da administrao direta e indireta Estadual. importante notar que os responsveis passveis de cadastramento so aqueles apresentados no campo "TIPO". Destacamos que no tipo "membro de comisso permanente de licitao" deve ser cadastrado to somente o presidente da comisso e o tipo "contador do rgo de controle interno" ser preenchido apenas se o chefe do rgo de controle interno no o for. Uma vez selecionada a opo Responsveis na tela raiz (Rotina Cadastros - figura II.2-3), aparece a Tela Grade de Responsveis que apresenta todos os registros previamente cadastrados.
Figura II.2-3 Tela Grade de Responsveis Incluso de um Responsvel Selecionar <<Incluir>> na tela mostrada acima e completar os campos que compem a Tela Dados de Responsveis (figura II.2-3a) adotando as seguintes regras: Campo 1 Campo 2 Nome CPF Nome do responsvel. CPF do responsvel, sem hfen ou barra. (ex:02588245791) 11

Campo 3 Matrcula Preencher com o nmero da matrcula
Campo 4 Registro Profissional Digitar a sigla do rgo e o nmero do registro profissional do responsvel Campo 5 Campo 6 Filiao (pai) Filiao (me) Nome do pai Nome da me Local de nascimento Data do nascimento (dd/mm/aaaa ex : 20/01/2002). Nmero da identidade Identificar com a sigla do rgo emissor da identidade Data da emisso da carteira de identidade (dd/mm/aaaa). Nmero do ttulo de eleitor Nmero da zona eleitoral Nmero da Seo eleitoral Digitar a data de incio da gesto do responsvel
Campo 7 Naturalidade Campo 8 Data Nascimento Campo 9 Identidade (RG) Campo 10 Emissor Campo 11 Data de Emisso Campo 12 Ttulo de Eleitor Campo 13 Zona Campo 14 Seo Campo 15 Incio de Gesto (dd/mm/aaaa).
Campo 16 Encerramento da Gesto Digitar, quando for o caso, a data de encerramento da gesto do responsvel. Deixar sem preenchimento quando for incluso. (dd/mm/aaaa ex : 20/01/2002) Campo 17 Tipo de responsvel Escolher entre os tipos abaixo relacionados: Ordenador de Despesas Principal Ordenador de Despesas Secundrio Tesoureiro/Pagador Responsvel Bens Patrimoniais Responsvel Bens Almoxarifado Membro da Comisso Permanente de Licitao (Preencher somente com os dados do Presidente da CPL) Chefe do rgo do Controle Interno Contador do rgo de Controle Interno (Preencher este campo somente se o Chefe do rgo de Controle Interno no for contador)
Campo 18 Delegao de Competncia Preencher com o tipo e nmero do ato que formalizou a delegao para assumir a responsabilidade indicada no campo 3. Campo 19 Campo 20 Data do Ato Data da Publicao Data do ato da delegao de competncia (dd/mm/aaaa). Data da publicao do ato de delegao de competncia.
Selecionar o cargo no Plano de Cargos ocupado pelo Campo 21 Cargo responsvel sendo registrado. Observar que na janela aparecem todos os cargos registrados no Cadastro de Cargos j descrito neste Manual. Caso a responsabilidade assumida esteja representada pela nomeao para um cargo em comisso, este campo deve ser preenchido com o cargo em Manual de Utilizao verso centralizada 12

comisso que o servidor assumiu. Ex.: Secretrio de Estado que servidor de carreira. O cargo a ser preenchido ser o de Secretrio, e no o cargo efetivo que ocupa no Servio Pblico Estadual. Campo 22 Nomeao/Designao Preencher com o tipo e nmero do ato que formalizou a sua nomeao ou designao para o cargo indicado no campo 21. Campo 23 Data do Ato Data do ato para o cargo indicado no campo 21. (dd/mm/aaaa). Data da publicao do ato de nomeao ou designao. Indicar a lotao quando o responsvel pertencer ao
Campo 24 Data da Publicao Campo 25 Lotao (origem) quadro da unidade gestora.
Os campos 26 a 34 se referem ao endereo residencial do responsvel. Campo 26 Logradouro seguido do seu nome. Campo 27 Nmero Campo 28 Complemento da residncia do responsvel. Campo 29 Bairro Campo 30 CEP Campo 31 DDD responsvel sendo registrado. Campo 32 Telefone hfen e com 8 dgitos) Campo 33 Municpio Campo 34 UF Indicar o tipo de logradouro da residncia (Rua, Av., Largo, etc) Informar o nmero da residncia. Indicar outros detalhes necessrios identificao do endereo Nome do bairro. Nmero do CEP. (sem hfen ex: 22450020) Digitar com 2 dgitos o DDD do telefone residencial do Digitar o nmero do telefone residencial do responsvel. (sem Nome do Municpio da residncia do responsvel. Selecionar a UF do Municpio indicado acima Os campos 35 a 42 se referem ao endereo comercial do responsvel. Campo 35 Logradouro Largo, etc) seguido do seu nome. Campo 36 Nmero Campo 37 Complemento comercial do responsvel. Campo 38 Bairro Campo 39 CEP Campo 40 DDD responsvel sendo registrado. Campo 41 Telefone hfen e com 8 dgitos). Manual de Utilizao verso centralizada Indicar o tipo de logradouro do endereo comercial (Rua, Av., Informar o nmero do endereo comercial. Indicar outros detalhes necessrios identificao do endereo Nome do bairro. Nmero do CEP. (sem hfen ex: 22450020) Digitar os 2 dgitos do DDD do telefone comercial do Digitar o nmero do telefone comercial do responsvel. (sem
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Campo 40 Municpio Nome do Municpio do local de trabalho do responsvel.
Campo 41 UF Selecionar a UF do Municpio indicado acima A Figura II.2-3, abaixo, apresenta Dados do Responsvel.
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Digitados todos os campos, escolher a opo <<Salvar>>. Se selecionado o boto <<Voltar>> os dados digitados no sero considerados e o programa retorna para a tela grade de responsveis. Alterao dos Dados de um Responsvel Para alterar dados de um responsvel j cadastrado, basta clicar na linha do responsvel na grade apresentada na figura II.2-3. Todos os campos descritos na figura II.2-3a estaro disponveis para alterao, exceto os campos 15 Incio de Gesto, 17 Tipo de responsvel e 2 CPF. A alterao se concretiza com um clique no boto <<Salvar>>. O boto <<Voltar>> faz com que o programa volte para a grade de responsveis sem realizar nenhuma mudana. Excluso de um Responsvel Para excluir o registro de um responsvel, basta clicar na linha do responsvel na grade apresentada na figura II.2-3. A excluso se concretiza com um clique no boto <<Excluir>> na parte inferior da tela. Como no caso anterior, o boto <<Voltar>> retorna para a grade de responsveis sem realizar nenhuma mudana. - ATENO O SISTEMA REJEITAR A EXCLUSO DE REGISTROS J RELACIONADOS COM OUTROS LANAMENTOS NA BASE DE DADOS
Prestao de Contas de um Responsvel Para os responsveis do tipo Ordenador de Despesas Principal, Responsvel por Bens em Almoxarifado e Responsvel por Bens Patrimoniais, o SIGFIS prev o registro dos processos de prestao de contas. Para acionar a tela de prestao de contas, clicar na linha do responsvel na grade apresentada na figura II.2-3. Na tela seguinte clicar <<Prestao de Contas>>, que mostrar uma grade onde sero apresentados todos os registros previamente cadastrados (figura II.2-3b).
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Figura II.2-3b - Tela grade de Prestao de Contas Incluso de uma Prestao de Contas (Ordenador de Despesa) Selecionar Incluir na tela mostrada acima e completar os campos abaixo descritos obedecendo as seguintes regras: Campo 1 - Processo Informar o nmero do processo administrativo da prestao de contas. Campo 2 - Processo TCE Informar o nmero de processo que a prestao de contas recebeu ao dar entrada no Tribunal. Campo 3 - Exerccio Informar o exerccio a que se refere a prestao de contas.
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Figura II.2-3c - Tela Prestao de Contas de Ordenador de Despesas Incluso de uma Prestao de Contas (Responsvel por Bens Patrimoniais) Campo 1 - Nome da Unidade Administrativa/Controle informar o nome da Unidade Administrativa ou de Controle pela qual o servidor responde pelo controle dos bens. Campo 2 - Cdigo informar o cdigo da Unidade Administrativa ou de Controle sob a responsabilidade do servidor. Campo 3 Processo nmero do processo administrativo da prestao de contas. Campo 4 - Saldo Inicial informar o valor do saldo inicial dos bens existentes no incio da gesto do responsvel Campo 5 Entrada informar o valor das entradas de bens ocorridas no perodo a que se refere a prestao de contas Campo 6 Sada informar o valor das sadas de bens ocorridas durante o perodo a que se refere a prestao de contas Campo 7 - Saldo Final o valor do saldo dos bens ao final do perodo a que se refere a prestao de contas (calculado pelo programa). Campo 8 - Nome do Substituto nformar o nome do responsvel substituto, no caso da prestao referir-se a trmino de gesto.
Figura II.2-3d - Tela Prestao de Contas de Responsvel de Bens Patrimoniais Incluso de uma Prestao de Contas (Responsvel por Bens em Almoxarifado) Campo 1 - Nome da Unidade Administrativa/Controle informar o nome da Unidade Administrativa ou de Controle pela qual o servidor responde pelo controle dos bens. Manual de Utilizao verso centralizada 17
Campo 2 - Cdigo informar o cdigo da Unidade Administrativa ou de Controle sob a responsabilidade do servidor. Campo 3 Processo nmero do processo administrativo da prestao de contas. Campo 4 - Saldo Inicial informar o valor do saldo inicial dos bens existentes no incio da gesto do responsvel Campo 5 Entrada informar o valor das entradas de bens ocorridas durante o perodo a que se refere a prestao de contas Campo 6 Sada informar o valor das sadas de bens ocorridas durante o perodo a que se refere a prestao de contas Campo 7 - Saldo Final o valor do saldo dos bens ao final do perodo a que se refere a prestao de contas (calculado pelo programa). Campo 8 - Nome do Substituto Informar o nome do responsvel substituto, no caso da prestao referir-se a trmino de gesto.
Figura II.2-3e - Tela Prestao de Contas de Responsvel de Bens de Almoxarifado Alterao dos dados de uma Prestao de Contas Para alterar os dados j cadastrados, basta clicar na linha onde, na grade correspondente, aparece o registro da prestao a ser alterada. Todos os campos descritos na figura II.2-3c, II.2-3d ou II.2-3e estaro disponveis para alterao, exceto os campos relativos ao nmero do processo administrativo. A alterao se concretiza com um clique no boto <<Salvar>>. O boto <<Voltar>> faz com que o programa volte para a grade de prestao de contas sem realizar nenhuma mudana. Manual de Utilizao verso centralizada 18

Excluso dos dados de uma Prestao de Contas Para excluir os dados j cadastrados, basta clicar na linha onde aparece a prestao a ser alterada. A excluso se concretiza com um clique no boto <<Excluir>> na parte inferior da tela. Como no caso anterior, o boto <<voltar>> retorna para a tela grade de prestao de contas sem realizar nenhuma mudana.
MANUTENO DO REGISTRO DO JURISDICIONADO

Este registro vem parcialmente preenchido pelo TCE, cabendo ao usurio complement-lo.
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Figura II.2-4 Jurisdicionado Obs.: na tela, os campos em amarelo ou foram previamente preenchidos pelo TCE ou foram extrados do Cadastro de Responsveis. Clicar no link Jurisdicionado na tela da figura II.2-1; Preencher/alterar os dados de acordo com as seguintes regras: Os campos 1 a 13 correspondem a dados gerais do Jurisdicionado, devendo ser sempre preenchidos independentemente do poder, administrao, natureza ou unidade. Campo 1 CNPJ preencher com a inscrio no Cadastro de Pessoas Jurdicas. (sem hfen ou barra)
Campo 2 Logradouro indicar o tipo de logradouro do endereo (Rua, Av., Largo, etc.) seguido do seu nome. Campo 3 Campo 4 Campo 5 Nmero informar o nmero do endereo. Complemento indicar outros detalhes necessrios identificao do endereo. Bairro nome do bairro.
Campo 6 Municpio nome do Municpio onde localiza-se o endereo. Campo 7 CEP nmero do CEP. (sem hfen)
Campo 8 UF a sigla da Unidade da Federao, j vem preenchido pelo TCE. Campo 9 Campo 10 Campo 11 DDD digitar com 2 dgitos o DDD do telefone. Telefone digitar, com 8 dgitos, o nmero do telefone. (sem hfen). Fax digitar, com 8 dgitos, o nmero do fax ou tel./fax. (sem hfen).
Campo 12 Home-Page digitar, quando houver, o endereo da pgina do jurisdicionado na Internet. Campo 13 E-Mail digitar, quando houver, o endereo eletrnico. Campo 14 Data da Implantao data de incio de funcionamento da Unidade. (dd/mm/aaaa) Campo 15 Lei de Criao nmero da Lei que criou a Unidade. Manual de Utilizao verso centralizada 20
Campo 16 Data
data da Lei de criao da Unidade. (dd/mm/aaaa)
Campo 17 Situao no caso da Unidade ser uma Empresa Estatal, escolher entre as alternativas Dependente ou No dependente, conforme definio do inciso III, art. 2 da Lei Complementar 101/00. Caso a Unidade no seja uma empresa estatal, selecionar obrigatoriamente a opo No aplicvel. Campo 18 data da implementao data da Legislao que regulamentou o funcionamento da Unidade. (dd/mm/aaaa) Campo 19 Lei de Extino quando for o caso, o nmero da Lei que extinguiu a Unidade. Campo 20 Data da extino data da Lei de extino. (dd/mm/aaaa)
Campo 21 Possui rgo de Controle Interno? deve ser respondido por todas as Unidades, escolhendo-se sim ou no conforme o caso.
II.3 TABELAS
O SIGFIS trabalha com um conjunto de tabelas internas que apoiam o preenchimento das telas de captura dos dados por ele tratados. A opo Tabelas no menu de rotinas ( esquerda na Tela Principal figura II.2-1 ), faz com que seja apresentada a relao completa de tabelas do sistema (figura II.3-1).
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Figura II.3-1 Tela TABELAS Para apresentar o contedo de uma tabela interna, basta dar um clique no nome da tabela desejada. Para as tabelas internas de oramento, antes de clicar na tabela desejada, selecionar o ano a que ela se refere. Para imprimir uma dada tabela, usar a opo de impresso do Internet Explorer.
II.4 ORAMENTO
Os dados do oramento anual sero carregados de forma centralizada pelo TCE no incio de um novo exerccio to logo tenham sido liberados pela Secretaria de Fazenda. Aos usurios do SIGFIS tais dados estaro disponveis apenas para consulta, no sendo permitida nenhuma operao com eles. Para ativ-la, selecionar Oramento no Menu de Rotinas (ver figura II.1-2) e clicar em oramento anual na tela apresentada em seguida. Isso far com que aparea uma nova tela, mostrada na figura II.4-1, com a lista dos oramentos j cadastrados no Sistema.
Figura II.4-1 Tela grade ORAMENTOS Nesta tela selecionar o exerccio a ser consultado, sendo apresentada a tela mostrada abaixo.
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Figura II.4-1a Tela dados do ORAMENTO Para consultar a Previso de Receita, clicar no boto Previso da Receita na tela da figura II.4-1a, o que faz com que aparea a grade com todas as previses de receita antes cadastradas.(figura II.41b).
Figura II.4-1b Tela grade de PREVISO DA RECEITA Clicando em uma linha qualquer da grade acima aparece uma tela detalhando o lanamento conforme figura abaixo. Manual de Utilizao verso centralizada 23
Figura II.4-1d - Tela de dados da PREVISO DA RECEITA Para consultar os valores de despesas fixados na Lei Oramentria ou os estornos de fixao da despesa, clicar o boto Dotaes Oramentrias na tela da figura II.4-1. Aparecer a grade com todos as dotaes antes cadastradas.(figura II.4-1e).
Figura II.4-1e - Tela grade de DOTAES ORAMENTRIAS Para consultar uma dotao especfica, clicar na linha correspondente na tela grade acima, o que faz com que aparea uma tela com os dados da dotao selecionada.
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SIGFIS Sistema Integrado de Gesto Fiscal II.5 - INFORMES MENSAIS

A rotina Informes Mensais rene todas as operaes que devem ser realizadas mensalmente pelo usurio do SIGFIS para a preparao de todos os dados a serem apresentados ao TCE-RJ.
Figura II.5-1 Tela raiz de INFORMES MENSAIS Para acesso a esse menu, basta escolher Informes Mensais no menu de rotinas, esquerda. A partir da tela mostrada acima, seleciona-se a operao clicando em cima do seu nome.
MOVIMENTO CONTBIL (s consulta)

Esta opo pode ser usada para consultar a movimentao mensal das contas contbeis, cuja carga feita automaticamente pelo TCE a partir de dados extrados do SIAFEM. Selecionar Movimento Contbil na tela de Informes Mensais (figura II.5-1). Aparece a tela grade do MOVIMENTO CONTBIL, figura II.5-2, que apresenta todos os movimentos relativos ao ms indicado na janela Competncia, no canto superior direito da tela. Manual de Utilizao verso centralizada 26
Figura II.5-2 - Tela Grade MOVIMENTO CONTBIL Selecione nessa janela a competncia desejada e clique sobre a linha da grade que corresponde conta a ser consultada. Sero apresentados os campos mostrados na tela da figura II.5-3, onde: Campo 1 Conta cdigo da conta no Plano de Contas SIAFEM. X X X X X XX XX
7. NIVEL - SUBITEM 6. NIVEL - ITEM 5. NIVEL - SUBELEMENTO 4. NIVEL - ELEMENTO 3. NIVEL SUBGRUPO 2. NIVEL - GRUPO 1. NIVEL - CLASSE Observar que para o SIGFIS a captura do cdigo SIAFEM para no nvel 7, no trazendo o nvel CONTA CORRENTE Campo 2 Tipo tipo de movimento, que atualmente sempre ser Movimento Mensal. Campo 3 Valor Crdito - valor do total de crditos na conta no ms Campo 4 Valor Dbito - valor do total de dbitos na conta no ms . Campo 5 Saldo no incio do Exerccio - saldo da conta no incio do exerccio. (Caso o saldo da conta esteja virado, este aparecer precedido de um sinal de -). Campo 6 Natureza do Saldo Inicial Informar a natureza do saldo da conta que est sendo apresentada.
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Figura II.5-3 Tela para a incluso de dados DO MOVIMENTO CONTBIL Clique no boto <<Voltar>> para retornar grade anterior.
DVIDA FUNDADA
Nesta tela dever ser registrado o montante da dvida fundada (contratual ou em ttulos, interna ou externa) existentes em cada Unidade, bem como as movimentaes ocorridas no exerccio. Dever ser registrado o estoque da dvida, mesmo que a contratao tenha sido efetuada em exerccios anteriores a vigncia do SIGFIS. Neste caso, o valor a ser apresentado (cadastrado como dvida) ser o saldo da dvida existente no ltimo dia do exerccio imediatamente anterior vigncia do SIGFIS, ou seja, em 31 de outubro de 2002. O SIGFIS trata separadamente a inscrio e a sua movimentao, conforme descrito a seguir.
INSCRIO DA DVIDA FUNDADA

Esta operao se destina a registrar uma nova dvida fundada toda a dvida com exigibilidade superior a doze meses e contrada para atender a desequilbrio oramentrio ou a financiamento de obras e servios pblicos. Selecionar Inscrio (Dvida Fundada) na tela de Informes Mensais. Aparecer a tela grade da figura II.5-4, que apresenta todos os registros dessa natureza j realizados no ms indicado na janela Competncia que aparece na parte superior da tela.
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Figura II.5-4 - Tela grade INSCRIO DA DVIDA FUNDADA Selecionar o ms/ano em que se contraiu a Dvida que est sendo registrada no SIGFIS. Caso a sua contratao tenha ocorrido em data anterior vigncia do SIGFIS deve-se adotar como competncia o ms e o ano em que est sendo cadastrada a dvida. Depois de selecionada a competncia, pode-se realizar: Incluso de um registro de Inscrio de Dvida Escolher <<Incluir>> na tela da figura II.5-4, preenchendo os campos da tela apresentada na figura II.5-4a, onde: Campo 1 - Lei Autorizativa nmero da Lei que autorizou a contratao da dvida
Campo 2 Data da lei - digitar a data da lei autorizativa no formato dd/mm/aaaa. Campo 3 - Contrato selecionar o nmero do contrato relativo dvida. Obrigatoriamente o contrato em questo dever ter sido registrado antes. (ver Contratos nesse mesmo captulo do manual) Selecionado o contrato, o sistema preencher automaticamente os campos CNPJ, Moeda e Valor do Contrato. Campo 4 Origem selecionar entre as opes: contratual interna, contratual externa, mobiliria interna ou mobiliria externa. Campo 5 - Valor Autorizado digitar o valor autorizado para a contratao da dvida. Campo 8 - Refinanciamento de Dvida Escolher sim se o contrato se referir a refinanciamento da dvida mobiliria ou contratual. Caso contrrio selecionar a opo no. Um clique no boto <<Salvar>>, na parte inferior da tela, faz com que o registro seja includo.
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Figura II.5-4a - Tela dados INSCRIO DA DVIDA FUNDADA Alterao dos dados de um registro de Inscrio de Dvida Para alterar um registro, basta clicar na linha onde ele se localiza na grade (figura II.5-4) e, respeitando as regras apresentadas acima, fazer as mudanas necessrias. Um clique no boto <<Salvar>>, na parte inferior da tela, faz com que o registro seja alterado. Excluso de um registro de Inscrio de Dvida Para excluir um registro, basta clicar na linha onde ele se localiza na grade (figura II.5-5) e, na tela seguinte, que apresenta os seus dados, clicar Excluir. ATENO - O SISTEMA REJEITAR A EXCLUSO DE REGISTROS J RELACIONADOS COM OUTROS LANAMENTOS NA BASE DE DADOS
MOVIMENTO DA DVIDA FUNDADA

Esta operao se destina a registrar os movimentos de uma dvida. Vale lembrar que s sero aceitos lanamentos de movimentos de dvidas previamente inscritas. (ver Inscrio de Dvida Fundada) Uma vez selecionada, aparece a tela grade da figura II.5-5, que apresenta todos os registros dessa natureza realizados no ms.
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Figura II.5-5 - Tela grade de MOVIMENTO DA DVIDA FUNDADA Selecionar a competncia (ms-ano) do movimento a ser registrado. A partir da podem ser realizadas: Incluso de um movimento de Dvida Escolher <<Incluir>> na tela da figura II.5-5, preenchendo os campos da tela da figura II.5-5a, onde: Campo 1 - Lei Autorizativa nmero da Lei que autorizou a contratao da dvida
Campo 2 - Contrato selecionar o nmero do contrato relativo dvida. Campo 3 - Atualizao selecionar o tipo de movimento entre os indicados. Amortizao pagamento do principal; Correo atualizao do principal; Pagamento de bens resgate de ttulos da dvida pblica emitidos para o pagamento de desapropriaes de acordo com o facultado pelo inciso III, 4 do art. 182 da Constituio e regulamentado pelo art. 8 da Lei 10257/2001, Estatuto da Cidade Outros encargos pagamento dos encargos da dvida;
Campo 4 Data digitar a data do movimento, que deve estar dentro da competncia escolhida antes (dd/mm/aaaa). Campo 5 - Valor Moeda Corrente Digitar o valor do movimento em reais. Se contrato em reais, repetir o valor no campo 6. Campo 6 - Valor Moeda Contratada digitar o valor do movimento no padro do contrato. Um clique no boto <<Salvar>> que aparece na parte inferior da tela faz com que o registro de movimento da dvida seja includo.
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Figura II.5-5a - Tela dados DO MOVIMENTO DA DVIDA FUNDADA Alterao dos dados de Movimento de Dvida Para alterar um registro, basta dar um clique na linha onde ele se localiza na grade (figura II.5-5) e, respeitando as regras apresentadas acima, fazer as mudanas necessrias. Um clique no boto <<Salvar>> que aparece na parte inferior da tela faz com que o registro de movimento da dvida seja alterado. Excluso de um registro de movimento de dvida Para excluir um registro, basta dar um clique na linha onde ele se localiza na grade (figura II.5-5), e clicar no boto <<Excluir>> na tela seguinte.
RECEITA ARRECADADA (s consulta)

Esta opo permite a consulta aos dados de arrecadao da receita oramentria no ms. No SIGFIS sero automaticamente transcritos do SIAFEM os valores mensais arrecadados pelo rgo, analisados por cdigo oramentrio de receita. Observar que s esto registrados valores nas contas analticas de receitas. Selecionar Receita Arrecadada na tela INFORMES MENSAIS (figura II.5-1). Aparece a tela grade da figura II.5-6a, que apresenta todos os registros j realizados no ms.
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Figura II.5-6a Tela grade RECEITA ARRECADADA Depois de selecionada a competncia na janela que aparece na parte superior direita da tela, clique sobre um dos registros da grade para visualizar os seus campos na tela da figura II.5-6b, onde: Campo 1 - Itens Receita cdigo da receita cuja arrecadao ou estorno est sendo apresentado. Campo 2 Valor valor da arrecadao ou do estorno.
Campo 3 Estorno Sim para estorno (devoluo) ou No para arrecadao
Figura II.5-6b - Tela dados RECEITA ARRECADADA Um clique no boto <<Voltar>> caso queria voltar para a grade e selecionar outro registro.
EMPENHOS (s consulta)
Esta opo ser usada para a consulta aos empenhos emitidos pela unidade em cada competncia. Clicar na opo Empenhos na tela da figura II.5-1. Aparecer a tela grade da figura II.5-7a. Manual de Utilizao verso centralizada 33
Figura II.5-7a - Tela grade de consulta a empenhos Nesta grade esto relacionados todos os empenhos emitidos na competncia selecionada no canto superior direito da tela. Clicando na linha de um empenho na grade possvel visualizar os dados do empenho, a saber: Campo 1- Empenho/reforo Nmero do empenho ou do reforo. Campo 2 Tipo tipo do empenho. Caso o empenho seja do tipo Reforo, aparecer na tela outro campo informando o empenho original. Campo 3 UG Unidade Gestora. Campo 4 Dotao Dotao oramentria. Campo 5 Data Data do empenho. Campo 6 Valor Valor do empenho. Campo 7 Histrico Histrico resumido da despesa sendo empenhada. Campo 8 - Contrato Quando for o caso, o nmero do contrato que deu origem despesa. Campo 9 Processo o nmero do processo de despesa. Campo 10 - Dispensa base legal no caso de dispensa de licitao que deu origem despesa. Campo 11 Tipo de aquisio tabela usada no SIAFEM 0 Outros 1 Concurso 2 Convnio 3 Tomada de Preo 4- Concorrncia 5 Dispensa 6 Inexigibilidade 7 No aplicvel 8 S/ fundamento 9 Prego Manual de Utilizao verso centralizada 34

10 11 12 13 Adeso Adeso Adeso Adeso ao ao ao ao Registro Registro Registro Registro de de de de Preos Preos Preos Preos Interno Prego Interno Concorrncia Externo Prego Externo Concorrncia
Campo 12 -Tipo de Pessoa Campo 13 CNPJ/CPF CNPJ ou CPF do credor, conforme o tipo de pessoa (Campo 12).
Campo 14 Nome do Credor
Figura II.5-7b - Tela dados do EMPENHO
ANULAES DE EMPENHOS (s consulta)

Esta opo ser usada para consultar as anulaes de empenhos do exerccio. Assim como os empenhos, as anulaes sero registradas na competncia em que foram realizadas. Deve ser observado que empenhos de exerccios anteriores que estejam sendo cancelados no tero seus registros efetuados nesta opo. Manual de Utilizao verso centralizada 35

Clicar na opo Anulaes na tela da figura II.5-1. Aparecer a tela grade da figura II.5-8a, onde estaro relacionadas todas as anulaes realizadas no perodo da competncia selecionada.
Figura II.5-8a - Tela grade ANULAES DE EMPENHOS Clicando numa linha qualquer da grade, os campos do registro selecionado sero exibidos na tela da figura II.5-8b, onde: Campo 1 - N do Empenho Empenho identificado por Nmero/rgo/Unidade Oramentria/UG. Campo 2 - N da Anulao Nmero da anulao.(ateno o SIGFIS no aceita nmeros repetidos para anulaes) Campo 3- Data Data da anulao (Obrigatoriamente dentro do ms de competncia). Campo 4 - Valor Valor da anulao.
Campo 5 - Despesa Liquidada Sim, se a despesa j tiver sido liquidada. No, caso contrrio. Campo 6 Motivo Descrio sucinta da razo da anulao do Empenho.
Figura II.5-8b - Tela dados ANULAO DO EMPENHO Manual de Utilizao verso centralizada 36
LIQUIDAO DE EMPENHOS / ANULAO DA LIQUIDAO DE EMPENHOS (s consulta)

Esta opo ser usada para consultar liquidao ou anulao da liquidao de empenhos emitidos no exerccio. Empenhos em Restos a Pagar no sero tratados nesta opo. Clicar na opo Liquidaes na tela da figura II.5-1. Aparecer a grade com as liquidaes registradas no perodo da competncia selecionada no canto superior direito da tela da figura II.59a.
II.5-9a - Tela grade LIQUIDAES/ANULAES DE LIQUIDAES DE EMPENHOS
Figura
Clicando numa linha qualquer da grade, os campos do registro selecionado sero exibidos na tela da figura II.5-9b, onde: Campo 1 - Empenho Empenho que est sendo total ou parcialmente liquidado ou cuja liquidao esteja sendo total ou parcialmente anulada. Os empenhos so identificados pela combinao Nmero/rgo/Unidade Oramentria/UG. Campo 2- Data da Liquidao Data da liquidao ou da anulao da liquidao (Obrigatoriamente dentro do ms de competncia). Campo 3 - Valor hfen. Valor da liquidao ou da anulao da liquidao, nesse caso precedida de um
Campo 4 - Estorno No, para liquidao/ Sim, para estorno de Liquidao
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Figura II.5-9b - Tela dados LIQUIDAES DE EMPENHOS
RETENES DE EMPENHO (s consulta)

Apresenta todas as retenes ocorridas nos empenhos em uma dada competncia. So os valores relativos a IRRF, INSS, entre outros. Selecionar Retenes na tela de INFORMES MENSAIS. Aparecer grade das retenes registradas no perodo da competncia (figura II.5-9d).
Figura II.5-9d - Tela grade RETENES Clicando numa linha qualquer da grade, os campos do registro selecionado sero exibidos na tela da figura II.5-9e, onde: Campo 1 Empenho Nmero do empenho que sofreu a reteno. Campo 2 Tipo pode ser 1 - Estorno ou 2 - Reteno, conforme o caso. 38

Campo 3 Data da reteno Data em que ocorreu a reteno, no formato dd/mm/aaaa. Campo 4 Valor Valor da reteno.
Figura II.5-9e - Tela dados RETENES
PAGAMENTO/DEVOLUO DE PAGAMENTO (consulta e complementao)

Esta opo ser usada para consulta dos empenhos pagos ou para a complementao dos dados dos pagamentos efetuados em uma determinada competncia. Clicar na opo Pagamentos na tela da figura II.5-1; aparece a grade dos empenhos pagos na competncia selecionada (figura II.5-10a)
Figura II.5-10a - Tela grade PAGAMENTOS Clicar na linha do empenho a ser consultado ou ter seus dados de pagamento complementados. Ser exibida a tela da figura II.5-10b, onde: Manual de Utilizao verso centralizada 39
Campo 1 Empenho nmero do empenho que foi total ou parcialmente pago ou anulado. Eles identificados pela combinao Nmero do Empenho rgo - Unidade Oramentria - UG. Campo 2 Data data do pagamento Campo 3 Tipo de Documento pode ser: OB, NL, GR ou NS Campo 4 Nmero do Documento nmero do documento de pagamento/estorno Campo 3 Tipo de Movimento Campo 6 - Valor pode ser Pagamento ou Estorno/cancelamento
valor do pagamento ou, quando houver retenes, o valor lquido.
Campos 9 a 11 Contas Pagadoras Conta bancria, constante do plano de contas, onde foi efetuado o registro do pagamento(Conta Pagadora 1). Se o pagamento foi feito em mais de uma conta, as contas bancrias dos demais pagamentos sero apresentadas nos campos Conta Pagadora 2 e 3.
Figura II.5-10b - Tela dados PAGAMENTOS
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COMPLEMENTAO DOS DADOS DO PAGAMENTO
Os dados dos pagamentos devero ser obrigatoriamente complementados nos casos indicados na parte inferior da tela da figura II.5-10b. A seguir esto descritas os procedimentos para a digitao dos dados complementares ao registro do pagamento de empenho. O SIGFIS dispe, para todos os casos apresentados a seguir, de mecanismo de importao desses dados atravs de arquivos texto. Para a utilizao desse recurso obrigatrio que sejam gerados os arquivos texto nos formatos apresentados no final desse manual. A partir da, basta selecionar na tela INFORMES MENSAIS a opo Importao (Tabelas fora do SIAFEM) e na tela seguinte selecionar, pelo nome, o arquivo a ser importado. Para maiores detalhes consultar o captulo V desse manual.
NOTAS FISCAIS
Sempre que o pagamento se referir a uma nota fiscal de bens ou servios, os seus dados devero ser complementados. Clicar Notas Fiscais na tela da figura II.5-10b, o que faz com que aparea a tela grade (figura II.5-10e). A incluso, alterao ou excluso podero ser feitas a partir dela.
Figura II.5-10e - Tela grade NOTAS FISCAIS Para incluir um NF clicar <<Incluir>> na tela grade de NF e digitar os campos(figura II.5-10f): Campo 1 Nota Fiscal Campo 2 Srie Campo 3 - Subsrie Campo 4 Data Campo 5 Valor da NF Campo 6 Valor comprometido Campo 7 Objeto Campo 8 Emitente Campo 9 CPF/CNPJ Nmero da nota fiscal (NF). Srie da NF. Subsrie da NF, se for o caso. Data da NF. Valor de emisso da Nota Fiscal Valor pago na data. Ser no mximo igual ao da nota. Descrio da objeto da nota. Tipo de pessoa do emitente. Inscrio fiscal do emitente.
Caso o CPF/CNPJ informado j esteja registrado no Cadastro de Pessoas, o campo 10 ser automaticamente preenchido. Caso no haja o registro prvio, uma vez preenchidos os campos a seguir, os dados sero registrados no Cadastro de Pessoas. Manual de Utilizao verso centralizada 41

Campo 10 Nome Nome do emitente.
Figura II.5-10f - Tela dados NOTAS FISCAIS Para a alterao ou excluso de registro de NF clicar na linha do empenho na tela grade de pagamento, selecionar Nota Fiscal na parte inferior da tela seguinte fazendo com que seja aberta a tela grade de NF; nesta tela selecionar a NF a ser alterada/excluda e na tela de dados mostrada a seguir: no caso de alterao, alterar os campos que devem ser corrigidos e clicar em <<salvar>>;no caso de excluso, clicar em <<excluir>> na parte inferior da tela.
RECIBOS
Sempre que o pagamento se referir a um recibo, os seus dados devero ser complementados. Clicar Recibos na tela da figura II.5-10b, o que faz com que aparea a tela grade da figura II.5-10g. A incluso, alterao ou excluso podero ser feitas a partir da tela grade e adotando as mesmas regras de manuteno de tabelas j descritas para a NF. Os campos da tela de Recibos (figura II.510h) so: Campo 1 Recibo Campo 2 Data Campo 3 Valor Campo 4 Tipo de recibo Campo 5 Objeto Campo 6 Nome do destinatrio Campo 7 Emitente Campo 8 CPF/ CNPJ Manual de Utilizao verso centralizada Nmero do recibo Data do recibo. Valor do recibo selecione o tipo do recibo. Digite o objeto do recibo. Nome que consta do recibo como destinatrio do bem ou servio sendo pago. Tipo de pessoa do emitente. Inscrio fiscal do emitente. 42
Campo 9 Nome
Nome do emitente.
Figura II.5-10g - Tela grade RECIBOS
Figura II.5-10h- Tela dados RECIBOS
FOLHAS DE PAGAMENTO
Sempre que o pagamento se referir a uma folha de pagamento, os seus dados devero ser complementados. Clicar Folhas de Pagamento na tela da figura II.5-10b, o que faz com que aparea a tela grade da figura II.5-10i. A incluso, alterao ou excluso podero ser feitas a partir da tela grade e adotando as mesmas regras de manuteno de tabelas j descritas para a NF. Os campos da tela (figura II.5-10j) so: Campo 1 Ano de referncia Campo 2 Ms de referncia Ano de referncia da folha sendo paga. Ms de referncia da folha sendo paga. 43

Campo 3 Valor Campo 4 Objeto da Folha Valor bruto da folha sendo paga pelo empenho Breve descrio da folha sendo paga pelo empenho
Figura II.5-10i - Tela grade FOLHAS DE PAGAMENTO
Figura II.5-10j - Tela dados FOLHAS DE PAGAMENTO
DIRIAS
Sempre que o pagamento se referir a uma Diria, os seus dados devero ser complementados. Clicar Dirias na tela da figura II.5-10b, o que faz com que aparea a tela grade da figura II.5-10k. A incluso, alterao ou excluso podero ser feitas a partir da tela grade e adotando as mesmas regras de manuteno de tabelas j descritas para a NF. Os campos da tela (figura II.5-10l) so: Campo 1 Matrcula Servidor Campo 2 Nome Campo 3 No da diria Campo 4 Destino Campo 5 Quantidade de dirias Campo 6 Valor Manual de Utilizao verso centralizada Matrcula do servidor que recebeu a diria Nome do servidor clicar no boto Gerar prximo nmero Destino da viagem Nmero de dirias sendo pagas Valor total das dirias 44

Campos 7 Campos 8 Data de sada data de retorno data da primeira sada no perodo sendo pago data do ltimo retorno no perodo sendo pago resumo dos motivos das viagens
Campo 9 Objeto
Figura II.5-10k - Tela grade DIRIAS
Figura II.5-10l - Tela dados DIRIAS
BILHETES
Sempre que o pagamento se referir a um ou mais Bilhetes de viagem, os seus dados devero ser complementados, um registro para cada bilhete. Clicar Bilhetes na tela da figura II.5-10b, o que faz com que aparea a tela grade da figura II.5-10m. A incluso, alterao ou excluso podero ser feitas a partir da tela grade e adotando as mesmas regras de manuteno de tabelas j descritas para a NF. Os campos da tela (figura II.5-10n) so: Campo 1 Matrcula Servidor Manual de Utilizao verso centralizada Matrcula do servidor que recebeu o bilhete. 45

Campo 2 Nome Campo 3 Bilhete Campo 4 Destino Campo 5 Data de emisso Campo 6 Valor Campos 7 e 8 Campos 9 e 10 Campo 11 Objeto Campo 12 CNPJ emitente Campo 13 Nome Nome do servidor. Nmero do bilhete Destino da viagem. Data de emisso do bilhete. Valor do bilhete Respectivamente a data e hora de sada Respectivamente a data e hora de chegada Descrio da objeto da viagem. Inscrio fiscal do emitente Nome do emitente.
Figura II.5-10m - Tela grade BILHETES
Figura II.5-10n - Tela dados BILHETES
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DOCUMENTOS DIVERSOS
Sempre que o pagamento se referir a um documento diferente dos citados acima, os seus dados devero ser complementados. Clicar diversos na tela da figura II.5-10b, o que faz com que aparea a tela grade da figura II.5-10o. A incluso, alterao ou excluso podero ser feitas a partir da tela grade e adotando as mesmas regras de manuteno de tabelas j descritas nesse captulo. Os campos da so: Campo 1 Documento Campo 2 Descrio Campo 3 Data Campo 4 Valor Campo 5 Objeto Nmero do documento Descrio do documento que permita identificar o seu tipo. Data do documento. Valor do documento. Descrio do objeto que trata o documento.
Campo 6 CPF/CNPJ emitente Inscrio fiscal do emitente Campo 7 Emitente Campo 8 Nome Tipo de pessoa do emitente. Nome do emitente.
Figura II.5-11o - Tela grade DIVERSOS DOCUMENTOS
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Figura II.5-11p - Tela dados DIVERSOS DOCUMENTOS
CONCESSO DE ADIANTAMENTOS
Esta opo deve ser usada toda vez que o empenho sendo pago se refira a um adiantamento concedido. Ela permite o registro da responsabilidade do servidor em relao ao valor recebido. A aprovao do Adiantamento, quando da prestao de contas, ser registrada em uma rotina prpria ativada diretamente da tela INFORMES MENSAIS. Clicar Concesso de Adiantamentos na tela da figura II.5-10b, o que faz com que aparea a tela grade da figura II.5-10q.
Figura II.5-10q - Tela grade de Concesso de Adiantamento Incluso de uma Concesso de Adiantamento Clicar em <<Incluir>> na tela acima e digitar os seguintes dados (Figura II.5-10r): Campo 1 - CPF Responsvel digitar CPF do responsvel pelo adiantamento;ateno se CPF previamente registrado no SIGFIS, os campos 2 e 3 sero preenchidos automaticamente. Campo 2 Matrcula digitar a matrcula do responsvel pelo adiantamento; Manual de Utilizao verso centralizada 48
Campo 3 Nome
digitar o nome do responsvel pelo adiantamento; digitar o nmero do processo de concesso do
Campo 4 N do processo Administrativo adiantamento;
Campo 5 Valor Concedido digitar o valor concedido; Campo 6 Data da Concesso competncia) digitar a data da concesso;(deve ser um dia dentro do ms da digitar a data limite para a prestao de
Campo 7 Data Limite para prestao de contas contas do adiantamento;
Campo 8 Finalidade do Adiantamento selecionar a finalidade do adiantamento entre as opes indicadas. Campo 9 Comprovado? este preenchido automaticamente pelo sistema; quando do registro da concesso, o sistema apresenta a situao No; quando for feito o registro da aprovao ele troca automaticamente para Sim.
Figura II.5-10r Tela de dados de Concesso de Adiantamento Alterao dos dados de Concesso de Adiantamento Para alterar um registro j gravado, basta localiz-lo na grade (figura II.5-10q) e, respeitando as regras apresentadas acima, fazer as mudanas necessrias. Excluso de um registro de Concesso de Adiantamento Observar, antes de excluir um registro, que pode existir registro associado relativo Prestao de Contas deste adiantamento (ver descrio de cada registro mais adiante). Assim, para excluir um registro de adiantamento, ser antes necessrio excluir, caso exista, o registro a ele relacionado. Uma vez excludo tal registro, para excluir o adiantamento, localiz-lo na grade (figura II.5-10q) e, na tela seguinte, que apresenta os seus dados, clicar <<Excluir>>. Manual de Utilizao verso centralizada 49

PROCESSOS
Nessa opo sero lanados todos os pagamentos que tiverem por suporte o mesmo tipo de documento, por exemplo, contas de luz, gua, telefone, compra de combustvel, passagens, etc, que tenham sido pagas ao mesmo fornecedor, sejam referentes ao mesmo objeto e pagas atravs de um nico processo. Clicar processos na tela da figura II.5-10b, o que faz com que aparea a tela grade da figura II.510s.
Figura II.5-10s Tela grade Processos A incluso, alterao ou excluso podero ser feitas a partir da tela grade acima e adotando as mesmas regras de manuteno de tabelas j descritas nesse captulo. Os campos da tela de Processos (figura II.5-10t) so: Campo 1 Processo Campo 2 Data Campo 3 Tipo de documento Campo 4 Valor Campo 5 Emitente Campo 6 CPF/CNPJ Campo 7 Nome Informar o nmero do processo que est sendo pago Digitar a data de pagamento; Informar o tipo de documento que est sendo pago. Ex.: Nota Fiscal, conta de gua, luz, etc. Informar o valor que est sendo pago; Selecionar entre as opes possveis; Informar o nmero do CPF ou CNPJ do favorecido; Informar o nome do favorecido.
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Figura II.510t Tela dados Processos.
APROVAO DE ADIANTAMENTO
Esta opo ser utilizada para o registro das aprovaes de adiantamentos concedidos. Os dados sero lanados somente quando houver a aprovao ou impugnao do adiantamento pelo ordenador de despesas. Na tela INFORMES MENSAIS clicar na opo Aprovao de Adiantamentos, o que faz com que aparea a tela da figura II.5-11a. Selecionada a competncia, que deve referir-se ao ms de aprovao/impugnao do adiantamento, as seguintes operaes podem ser realizadas:
Incluso de registro de Aprovao de Adiantamento

Clicar no boto <<Incluir>> e digitar os campos indicados na figura II.5-11b. Campo 1 Adiantamento selecionar o adiantamento sendo comprovado, dentre os empenhos indicados na janela;a seleo utiliza o numero do empenho + rgo + Unidade Oramentria + UG + Data de pagamento + Tipo de pagamento + CPF do responsvel Campo 2 N do processo administrativo digitar o nmero do processo administrativo relativo comprovao; Campo 3 Valor comprovado digitar o valor da comprovao; digitar a data da comprovao;
Campo 4 Data da comprovao
Campo 5 Data de impugnao/aprovao digitar a data da aprovao ou impugnao da comprovao; Campo 6 - Observaes digitar, quando da impugnao, qual o objeto da impugnao e os motivos
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Figura II.5-11a Tela grade de Aprovao de Adiantamento
Figura II.5-11b - Tela Aprovao de Adiantamento
CONSIGNAES (s consulta)
O movimento mensal das consignaes ser gravado automaticamente pelo TCE com dados extrados do SIAFEM, podendo ser consultado atravs desta opo. Clicar a opo Consignaes na tela Informes Mensais. Aparecer a grade das consignaes (figura II.5-12a) referentes ao perodo da competncia selecionada no canto superior direito da tela.
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Figura II.5-12a - Tela grade de Consignaes Clicando numa linha qualquer da grade, os campos do registro selecionado sero exibidos na tela da figura II.5-12b
Figura II.5-12b Consignaes Nesta tela os campos tm os seguintes contedos: Campo 1 Conta contbil conta em que foi registrada a consignao;
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Campo 2 Tipo pode referir-se a um Estorno de um valor consignado anteriormente ou a uma nova reteno; Campo 3 Data da consignao data em que a consignao foi efetuada; Campo 4 Valor valor consignado.
ALTERAES ORAMENTRIAS (s consulta)

Nesta tela so registradas as alteraes oramentrias realizadas durante o exerccio. Todas as alteraes oramentrias so registradas no SIGFIS, sejam elas decorrentes de crditos suplementares, especiais ou extraordinrios. O movimento mensal das alteraes oramentrias ser gravado diretamente pelo TCE com dados extrados do SIAFEM, podendo ser consultados nesta opo. Clicar na opo Alteraes Oramentrias na tela Informes Mensais, aparece a grade das Alteraes Oramentrias registradas no perodo da competncia (figura II.5-13a).
Figura II.5-13a - Tela grade de Alteraes Oramentrias Clicando numa linha qualquer da grade, os campos do registro selecionado sero exibidos na tela da figura II.5-13b, onde: Campo 1 - Tipo de Fundamento identificao do tipo de documento que fundamenta a alterao. Campo 2 N do Fundamento Campo 3 - Data da Publicao Campo 4 Data da alterao data a partir da qual a alterao oramentria passou a vigorar. Campo 5 Estorno Sim ou No nmero do documento que fundamenta a alterao.
Campo 6 Tipo da alterao descrio do tipo da alterao, estando previstas no SIAFEM os tipos inducados na tabrla abaixo:
Cdigo
Descrio
192110100 DOTACAO INICIAL-LEI ORCAMENT. 192110200 Alterao do Crdito Inicial da Despesa Manual de Utilizao verso centralizada 54
192120100 DOT.SUP.EXCESSO ARRECADACAO. 192120200 DOT.SUP FT SUP FINANCEIRO 192120300 DOT SUP FT OPERACAO DE CREDITO 192120500 DOT.SUPL.POR ANULACAO 192120600 CRED SUP FT TRANSF UNIAO 192120700 TRANF.DE CONVENIOS P/ESTADO 192130100 DOT ESP FT EXC DE ARREC TES. 192130200 DOT. ESP. FT SUP FINANCEIRO 192130300 DOT ESP. FONTE ANULACAO DE DOT 192130400 DOT ESP. FONTE OP. DE CREDITO 192130500 DOT. ESPECIAL REABERTA NO EX. 192130700 DOTACAO ESPECIAL - CONVENIO 192140100 DOT.EXTRAORD. ABERTA NO EXERC. 192140200 DOTACAO EXTRAORD.REAB.EXERC. 192190101 ALTER.DO QDD POR ACRESCIMO 192190109 ALTER.DO QDD REDUO 192190300 DOTAO CANCELADA 192210100 DESTAQUE RECEBIDO 192220100 PROVISAO RECEBIDA 292120101 CONTENCAO DE CREDITO 292120102 CONTING. P/ ALTERACAO DO QDD 292120103 CONTING. P/ REMANEJAMENTO 292120104 CONTING. P/ LICITACAO 292120105 CONTING. P/ ATO ADMINISTRATIVO 292120199 CONTING. P/ OUTRAS INDISPONIB. 292210100 DESTAQUE CONCEDIDO 292220100 PROVISAO CONCEDIDA Campo 7 - Valor Campo 8 - Dotao Rubrica sendo alterada, identificada por rgo +unidade + funo + Subfuno+ programa+ tipo P/A+nmero P/A+ despesa+ fonte.
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Figura II.5-13b - Tela dados ALTERAO ORAMENTRIA
ATUALIZAO DA PREVISO DE RECEITA (s consulta)

O movimento mensal das alteraes da previso de receita ser gravado diretamente pelo TCE a partir de dados extrados do SIAFEM. Para consultar os valores de uma dada competncia, clicar na opo Atualizar Previso de Receita, na tela Informes Mensais. Aparecer a grade das Atualizao da Previso da Receita efetuadas no perodo da competncia selecionada no canto superior direito da tela (figura II.5-14a)
Figura II.5-14a - Tela grade ATUALIZAO DA PREVISO DE RECEITA Para detalhes de um lanamento, clicar na linha em que ele aparece na tela grade o que faz com que seja mostrada a tela com os seguintes campos: Campo 1 Item de receita cdigo da receita cuja previso sofreu alterao. 56

Campo 2 Tipo de Atualizao reduo. indicao do tipo da alterao, que pose ser acrscimo ou valor da alterao.
Campo 3 Atualizao do valor orado do item
Figura II.5-14b - Tela dados ATUALIZAO DA PREVISO DE RECEITA
ATOS DE PESSOAL
Esta rotina deve ser utilizada para registro de todos os atos relativos gesto de pessoal realizados pela Unidade Gestora, sejam eles decorrentes do ingresso, sada ou qualquer outro movimento ocorrido. A partir da tela menu de Informes Mensais os atos de tal natureza podero ser includos, alterados ou excludos utilizando-se a opo Atos de Pessoal. Apresenta-se inicialmente uma tela grade (Figura II. 5-15) com todos os atos cadastrados na competncia que aparece no canto superior direito.
Figura II. 5-15 Tela grade de Atos de Pessoal. Nessa tela, selecionar a competncia, que deve ser a do ms/ano da data do ato sendo registrado, e em seguida a operao a ser realizada. Incluso de registro de ato de pessoal Manual de Utilizao verso centralizada 57

A incluso de um ato de pessoal acionada a partir do boto Incluir que aparece na parte inferior da tela grade e ser realizada, dependendo da natureza do ato, em mais de uma etapa. 1 parte Dados Gerais Essa etapa, obrigatria qualquer que seja a natureza do ato, consiste da digitao dos dados gerais e ser realizada com o preenchimento da tela Dados de ATOS DE PESSOAL. O contedo da tela varia de acordo com o ato sendo registrado, mas seu preenchimento comea sempre pela indicao dessa natureza na janela ATO.
Campo 1 Ato Essa informao ser feita atravs da seleo de um dos itens que constam da tabela. Como exemplo, tratando-se de uma contratao por tempo determinado, deve ser selecionado um dos itens 8 a 11; no caso de ato de aposentao de servidor, o item 4 ou 36 deve ser o escolhido. Abaixo, apresenta-se o significado de cada uma das opes possveis para o campo. 1 admisso para cargo efetivo - admisso de servidor para cargo de provimento efetivo (o regime de trabalho estatutrio), entendendo-se como aquele cujo vnculo no precrio, mas definitivo, normalmente por concurso; 33 admisso para cargo militar- admisso para cargo de natureza militar (graduao ou posto) dos quadros da Polcia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, normalmente por concurso pblico; 39 admisso para estgio probatrio admisso de servidor quando houver perodo de estgio probatrio; 2 admisso/nomeao para cargo comissionado - a admisso de servidor para cargo de provimento em comisso ou funo gratificada, entendendo-se este como aquele cujo vnculo precrio, de livre nomeao e exonerao; 3 admisso para emprego pblico - a admisso do servidor para emprego pblico, aquele cujo vnculo no precrio, mas definitivo, normalmente por concurso, mas em rgos/entidades cujo regime de trabalho o da CLT; 4 aposentadoria (de servidor do prprio rgo) passagem de servidor para a inatividade por fora de condies legais de tempo de servio, tempo de contribuio, implemento de idade limite e invalidez, quando registrada pelo prprio rgo; 36 aposentadoria (de servidor de outro rgo) idem 4, quando o registro feito por outro rgo; 5 aproveitamento retorno ao servio de servidor que estava em disponibilidade; 6 ascenso forma de provimento derivado onde ocorre alterao do cargo/emprego do servidor com mudana, basicamente, de carreira e atribuies; 7 cesso para outro rgo/entidade quando o servidor do rgo informante cedido para exercer funes em outro rgo/entidade diferente daquela para qual foi admitido; 22 cesso de outro rgo/entidade quando o servidor de outro rgo posto disposio do rgo informante; Manual de Utilizao verso centralizada 58

8 contratao por prazo determinado (inicial) admisso de servidor com vnculo precrio por excepcional e temporrio interesse pblico. No caso, a primeira contratao; 9 contratao por prazo determinado (prorrogao) dilatao do prazo da contratao por tempo determinado inicial; 10 contratao por prazo determinado (renovao) determinado imediatamente aps o trmino do contrato inicial; nova contratao por prazo
11 contratao por prazo determinado transformado em indeterminado alterao do contrato inicial por tempo determinado que passa a vigorar como indeterminado; 24 contratao por prazo determinado (trmino de contrato) desvinculao com o servio pblico de servidor contratado por prazo determinado; 25 disponibilidade quando o servidor estvel passa para a inatividade remunerada, no caso de extino ou declarao de desnecessidade do cargo pblico por ele ocupado; 27 - enquadramento enquadramento do servidor num novo cargo, decorrente de transformao, reconduo, novo plano de cargos e outros casos no previstos; 23 exonerao/demisso de cargo em comisso desvinculao do servidor do cargo em comisso ou funo gratificada; 13 exonerao/demisso de cargo ou emprego pblico ato que gera a desvinculao do servidor com o servio pblico; 14 falecimento morte de servidor ativo, quando registrada pelo prprio rgo; 30 nomeao decorrente de concurso interno ato de nomeao/admisso para cargo efetivo/emprego pblico decorrente de concurso interno; 15 penso (de servidor do prprio rgo) proventos recebidos por pessoas em virtude de falecimento de servidor pblico em atividade ou no, quando o registro feito pelo prprio rgo; 35 penso (de servidor de outro rgo) idem 15, quando o registro feito por outro rgo; 16 - promoo - alterao do cargo/emprego do servidor sem mudana de carreira e atribuies; normalmente a alterao se d apenas no nvel do cargo, por merecimento, tempo de servio ou concurso interno; Somente valer-se deste ato quando o cargo a ser provido possuir nmero de vagas especficas lanadas no cadastro de cargos, por exemplo, quando para determinado cargo denominado professor docente as vagas tenham sido criadas para cada um de seus nveis/classes/referncias I, II e III. 31 readaptao idem transferncia, s que por motivo de sade ou incapacidade fsica; 29 readmisso retorno ao servio pblico em decorrncia de deciso administrativa; 17 - reforma 18 reintegrao - o retorno do servidor ao mesmo cargo de que fora demitido, com o pagamento integral dos vencimentos e vantagens do tempo em que esteve afastado, uma vez reconhecida a ilegalidade da demisso em deciso judicial; 26 retorno/devoluo de servidor cedido - quando o servidor de outro rgo devolvido/recebido pelo rgo informante; Manual de Utilizao verso centralizada 59

19 reverso retorno do inativo (aposentado/reformado) ao servio de que havia se afastado; 20 transferncia de cargo - o ato pelo qual o servidor muda de um cargo para outro, de carreira diversa; 38 transferncia de outro rgo o ato em que um servidor recebido por transferncia de outro rgo, inclusive nos casos de sucesso trabalhista; 37 transferncia para outro rgo o ato em que um servidor transferido para outro rgo, inclusive nos casos de sucesso trabalhista; 21 Transf. p/Reserva Remunerada Os demais dados variam em funo do tipo de ato selecionado. Para facilitar o preenchimento, os atos foram grupados nas situaes indicadas no quadro abaixo, devendo-se em cada uma delas observar as regras descritas adiante. Cdigo
1 33 39 2 3 4 36 5 6 7 22 8 9 10 11 24 25 27 23 13 14 30 15 35 16 31 29 17 18 26 19 20 38 37 21
Descrio
Admisso para cargo efetivo Admisso para Cargo Militar Admisso para estgio probatrio Admisso/Nomeao para cargo comissionado Admisso para emprego pblico Aposentadoria de Servidor do Prprio rgo Aposentadoria de Servidor de outro rgo Aproveitamento Ascenso Cesso para outro rgo/Entidade Cesso de outro rgo/Entidade Contratao por prazo determinado (Inicial) Contratao por prazo determinado (Prorrogao) Contratao por prazo determinado (Renovao) Contratao por prazo determinado transformado em indeterminado Contratao por prazo determinado (Trmino Contrato) Disponibilidade Enquadramento Exonerao/Demisso de cargo em comisso Exonerao/Demisso de cargo ou emprego pblico Falecimento Nomeao decorrente de concurso interno Penso de Servidor do Prprio rgo Penso de Servidor de outro rgo Promoo Readaptao Readmisso Reforma Reintegrao Retorno / Devoluo de Servidor Cedido Reverso Transferncia de Cargo Transferncia de outro rgo Transferncia para outro rgo Transf./Reserva Remunerada
Situao
1 1 1 2 1 4 5 2 7 11 12 3 3 3 2 6 4 10 4 4 8 9 4 5 7 7 2 4 2 13 2 7 15 14 4
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QUADRO DE SITUAES PARA PREENCHIMENTO DA TELA DE ATOS DE PESSOAL SITUAO 1: Admisso p/ cargo efetivo, Admisso para cargo militar, Admiso para estgio probatrio e Admisso p/emprego pblico Campo 2 Matrcula preencher com a matrcula da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Caso o servidor j tenha um ato registrado no SIGFIS, sero automaticamente preenchidos o CPF, Nome e Dt. de Nascimento. Campo 3- C.P.F. preencher com o CPF da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Digitar sem espaos ou hfen. Caso o CPF indicado j exista no Cadastro de Pessoas, o campo Nome ser preenchido automaticamente. Campo 4 - Nome preencher com o nome da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Campo 5 - Dt Nascimento preencher com a Data de Nascimento. Campo 6 Processo TCE (opcional) caso o ato tenha, por imposio legal, que ser encaminhado ao TCE (admisso a qualquer ttulo, aposentadoria e penso e suas revises posteriores), informar o n que o processo recebeu do TCE, caso j esteja disponvel; Campo 7 Cargo selecionar cdigo do cargo/emprego pblico previamente cadastrado na rotina Cargos em Cadastros. Campo 8 - Regime selecionar o regime entre as opes: 1 - C.L.T. se ato for Admisso para emprego pblico; ou 2 Estatutrio nos demais casos. Campo 9 Concurso Caso a admisso esteja relacionada com um concursos homologado depois de 11/2002, marcar a opo Atual e selecionar o nmero de um dos concursos previamente cadastrados (ver rotina Concursos em Informes Mensais), no qual foi aprovada a pessoa cujo ato est sendo registrado. Caso o concurso tenha sido homologado em data anterior a 11/2002, selecionar a opo Anos Anteriores. Caso a nomeao no tenha relao com um concurso, escolher no aplicvel. Campo 10 Nmero do concurso obrigatrio caso tenha sido escolhida a opo Atual no campo, devendo ser selecionado, pelo nmero, o concurso relacionado com a admisso em questo. Campo 11 Tipo de fundamento selecione entre as opes mostradas. Campo 12 -Fundamentao Legal informar a lei ou outro dispositivo normativo que ampara o ato em questo, sendo indispensvel constar, se houver, os artigos, incisos e alneas correspondentes. Campo 13 Cargo efetivo escolher Sim ou No
Campo 14 - Data Efetivao caso campo anterior = Sim, digitar a data a partir de qual o servidor passou a integrar o quadro permanente de pessoal do rgo; Campo 15 - Acmulo Cargos indicao se o servidor em questo acumula ou no outro cargo, funo ou emprego pblico com aquele cujos dados ora esto sendo cadastrados; Os campos 16e 17 s sero exigidos caso o campo 16 tenha sido preenchido com SIM Manual de Utilizao verso centralizada 61

Campo 16 Descrio do cargo acumulado discriminao do cargo, funo ou emprego pblico que o servidor ocupa em acumulao com aquele correspondente ao ora cadastrado; Campo 17 - rgo/Entidade Especificao do rgo/entidade onde o servidor em questo acumula outro cargo, funo ou emprego pblico com aquele ora cadastrado; Campo 18 Nmero do Ato Nmero do ato de provimento/contratao, quando houver; Campo 19 - Data do Ato Data em que foi expedido o ato de provimento/contratao ora cadastrado; Campo 20 - Data Validade do Ato Preencher com a data de validade do ato sendo informado. Campo 22 - Data Publicao Data em que o respectivo ato de provimento/contratao foi publicado oficialmente; Campo 23 - Imprensa Oficial Indicao do veculo de comunicao onde foi feita a publicao do ato. SITUAO 2: Reintegrao, Aproveitamento, Reverso, Contratao por prazo determinado transformado em indeterminado, Admisso/Nomeao p/ cargo comissionado e Readmisso Campo 2 Matrcula preencher com a matrcula da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Caso o servidor j tenha um ato registrado no SIGFIS, sero automaticamente preenchidos o CPF, Nome e Dt. de Nascimento. Campo 3- C.P.F. preencher com o CPF da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Digitar sem espaos ou hfen. Caso o CPF indicado j exista no Cadastro de Pessoas, o campo Nome ser preenchido automaticamente. Campo 4 - Nome preencher com o nome da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. preencher com a Data de Nascimento.
Campo 5 - Data de Nascimento
Campo 6 - Processo TCE caso o ato tenha, por imposio legal, que ser encaminhado ao TCE (admisso a qualquer ttulo, aposentadoria e penso e suas revises posteriores), informar o n que o processo recebeu do TCE, caso j esteja disponvel; Campo 7 Cargo selecionar o cdigo do cargo/emprego pblico previamente cadastrado (ver Cargos em Cadastros). Campo 8 - Regime selecionar o regime entre as opes: 1 - C.L.T. 2 - Estatutrio 3 - Regime Administrativo (p.ex. Contratao por prazo determinado) 4 Outros 5 No aplicvel Campo 9 Tipo de fundamento selecione entre as opes mostradas. Campo 10 -Fundamentao Legal informao quanto lei ou outro dispositivo normativo que ampara o ato em questo, sendo indispensvel constar, se houver, os artigos, incisos e alneas correspondentes;
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Campo 11 - Acmulo Cargos s preenchido no caso do registro de Admisso/nomeao para cargo em comisso, selecionando Sim caso o servidor acumule outro cargo, funo ou emprego pblico com aquele cujos dados ora cadastrados, devendo ser preenchidos os campos 12 e 13; caso no haja acumulao seja de outro ato, manter o No que aparece na tela. um ato de em questo esto sendo ou o registro
Campo 12 Descrio do cargo Acumulado discriminao do cargo, funo ou emprego pblico que o servidor ocupa em acumulao com aquele correspondente ao ora cadastrado; Campo 13 - rgo/Entidade especificao do rgo/entidade onde o servidor em questo acumula outro cargo, funo ou emprego pblico com aquele ora cadastrado; Campo 14 Nmero do Ato nmero do ato de provimento/contratao, quando houver; Campo 15 - Data do Ato data em que foi expedido o ato de provimento/contratao ora cadastrado; Campo 16 - Data Validade do Ato preencher com a data de validade do ato sendo informado. Campo 17 - Data Publicao data em que o respectivo ato de provimento/contratao foi publicado oficialmente; Campo 18 - Imprensa Oficial indicao do veculo de comunicao onde foi feita a publicao SITUAO 3: Contratao por prazo determinado (inicial), Contratao por prazo determinado (renovao) e Contratao por prazo determinado (prorrogao) Campo 2 Matrcula preencher com a matrcula da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Caso o servidor j tenha um ato registrado no SIGFIS, sero automaticamente preenchidos o CPF, Nome e Dt. de Nascimento. Campo 3- C.P.F. preencher com o CPF da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Digitar sem espaos ou hfen. Caso o CPF indicado j exista no Cadastro de Pessoas, o campo Nome ser preenchido automaticamente. Campo 4 - Nome preencher com o nome da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. preencher com a Data de Nascimento.
Campo 6 - Processo TCE caso o ato tenha, por imposio legal, que ser encaminhado ao TCE (admisso a qualquer ttulo, aposentadoria e penso e suas revises posteriores), informar o n que o processo recebeu do TCE, caso j esteja disponvel; Campo 7 Cargo selecionar o cdigo do cargo/emprego pblico previamente cadastrado (ver Cargos em Cadastros). Campo 8 - Regime selecionar o regime entre as opes: 1 - C.L.T. 2 - Estatutrio 3 - Regime Administrativo (p.ex. Contratao por prazo determinado) 4 Outros 5 No aplicvel Campo 9 Tipo de fundamento selecione entre as opes mostradas.
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Campo 10 -Fundamentao Legal informao quanto lei ou outro dispositivo normativo que ampara o ato em questo, sendo indispensvel constar, se houver, os artigos, incisos e alneas correspondentes; Campo 11 - Acmulo Cargos indicao se o servidor em questo acumula ou no outro cargo, funo ou emprego pblico com aquele cujos dados ora esto sendo cadastrados; Campo 12 Descrio do cargo Acumulado discriminao do cargo, funo ou emprego pblico que o servidor ocupa em acumulao com aquele correspondente ao ora cadastrado; Campo 13 - rgo/Entidade especificao do rgo/entidade onde o servidor em questo acumula outro cargo, funo ou emprego pblico com aquele ora cadastrado; Campo 14 Nmero do Ato nmero do ato de provimento/contratao, quando houver; Campo 15 - Data do Ato cadastrado; data em que foi expedido o ato de provimento/contratao ora
Campo 16 - Data Validade do Ato preencher com a data de validade do ato sendo informado. Campo 17 - Data Publicao data em que o respectivo ato de provimento/contratao foi publicado oficialmente; Campo 18 - Imprensa Oficial indicao do veculo de comunicao onde foi feita a publicao do ato; Campo 19 - Funo Contratada especificar a natureza (o nome) da funo contratada; Campo 20 - Funo Desempenhada especificar qual a funo, natureza ou atribuio, efetivamente desempenhada pelo servidor; Campo 21 Lotao local (Secretaria, Departamento, etc.) onde o servidor efetivamente desempenha suas funes; Campo 22 Previso de trmino data prevista para o trmino do contrato; Campo 23 - Justificativa para Contratao digitar um texto com a justificativa para a contratao referente ao ato sendo registrado.
SITUAO 4: Aposentadoria de servidor do prprio rgo 1, Reforma 2, Disponibilidade, Exonerao/Demisso de cargo ou emprego pblico, Exonerao/Demisso de cargo em comisso, e Penso de servidor do prprio rgo 3 e Transferncia para a reserva remunerada 4 Campo 2 Matrcula preencher com a matrcula da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Caso o servidor j tenha um ato registrado no SIGFIS, sero automaticamente preenchidos o CPF, Nome e Dt. de Nascimento. Campo 3- C.P.F. preencher com o CPF da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Digitar sem espaos ou hfen. Caso o CPF indicado j exista no Cadastro de Pessoas, o campo Nome ser preenchido automaticamente.
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Preencher, depois do registro da aposentadoria, os dados dos proventos de aposentadoria Preencher, depois do registro da reforma, os dados dos proventos de reforma Preencher, depois do registro da penso, os dados dos proventos de penso e dos beneficirios Preencher, depois do registro da reforma, os dados dos proventos de reforma
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Campo 4 - Nome
preencher com o nome da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. preencher com a Data de Nascimento.
Campo 6 - Processo TCE caso o ato tenha, por imposio legal, que ser encaminhado ao TCE (admisso a qualquer ttulo, aposentadoria e penso e suas revises posteriores), informar o n que o processo recebeu do TCE, caso j esteja disponvel; Campo 7 Cargo selecionar o cdigo do cargo/emprego pblico previamente cadastrado (ver Cargos em Cadastros). Campo 8 - Regime selecionar o regime entre as opes: 1 - C.L.T. 2 - Estatutrio 3 - Regime Administrativo (p.ex. Contratao por prazo determinado) 4 Outros 5 No aplicvel Campo 9 Tipo de fundamento selecione entre as opes mostradas. Campo 10 -Fundamentao Legal informao quanto lei ou outro dispositivo normativo que ampara o ato em questo, sendo indispensvel constar, se houver, os artigos, incisos e alneas correspondentes; Campo 11 Nmero do Ato nmero do ato de afastamento/concesso de penso, quando houver; Campo 12 - Data do Ato data em que foi expedido o ato de afastamento/concesso de penso; Campo 13 - Data Validade do Ato preencher com a data de validade do ato sendo informado. Campo 14 - Data Publicao data em que o respectivo ato de afastamento foi publicado oficialmente; Campo 15 - Imprensa Oficial indicao do veculo de comunicao onde foi feita a publicao do ato; SITUAO 5: Aposentadoria de servidor de outro rgo 5, Penso de servidor de outro rgo 6. Campo 2 Matrcula preencher com a matrcula da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Caso o servidor j tenha um ato registrado no SIGFIS, sero automaticamente preenchidos o CPF, Nome e Dt. de Nascimento. Campo 3- C.P.F. preencher com o CPF da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Digitar sem espaos ou hfen. Caso o CPF indicado j exista no Cadastro de Pessoas, o campo Nome ser preenchido automaticamente. Campo 4 - Nome preencher com o nome da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. preencher com a Data de Nascimento.
Preencher, depois do registro da aposentadoria/reforma, os dados dos proventos de aposentadoria. Preencher, depois do registro da penso, os dados dos proventos de penso e dos beneficirios.
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Campo 6 - Processo TCE caso o ato tenha, por imposio legal, que ser encaminhado ao TCE (admisso a qualquer ttulo, aposentadoria e penso e suas revises posteriores), informar o n que o processo recebeu do TCE, caso j esteja disponvel; Campo 7 Nmero do Ato nmero do ato de afastamento/concesso de penso, quando houver; Campo 8 - Data do Ato data em que foi expedido o ato de afastamento/concesso de penso; Campo 9 - Data Validade do Ato preencher com a data de validade do ato sendo informado. Campo 10 - Data Publicao data em que o respectivo ato de afastamento foi publicado oficialmente; Campo 11 - Imprensa Oficial indicao do veculo de comunicao onde foi feita a publicao do ato; SITUAO 6: Contratao por prazo determinado (trmino de contrato) Campo 2 Matrcula preencher com a matrcula da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Caso o servidor j tenha um ato registrado no SIGFIS, sero automaticamente preenchidos o CPF, Nome e Dt. de Nascimento. Campo 3- C.P.F. preencher com o CPF da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Digitar sem espaos ou hfen. Caso o CPF indicado j exista no Cadastro de Pessoas, o campo Nome ser preenchido automaticamente. Campo 4 - Nome preencher com o nome da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. preencher com a Data de Nascimento.
Campo 6 - Processo TCE caso o ato tenha, por imposio legal, que ser encaminhado ao TCE (admisso a qualquer ttulo, aposentadoria e penso e suas revises posteriores), informar o n que o processo recebeu do TCE, caso j esteja disponvel; Campo 7 Cargo selecionar o cdigo do cargo/emprego pblico previamente cadastrado (ver Cargos em Cadastros). Campo 8 - Regime selecionar o regime entre as opes: 1 - C.L.T. 2 - Estatutrio 3 - Regime Administrativo (p.ex. Contratao por prazo determinado) 4 Outros 5 No aplicvel Campo 9 Tipo de fundamento selecione entre as opes mostradas. Campo 11 -Fundamentao Legal informao quanto lei ou outro dispositivo normativo que ampara o ato em questo, sendo indispensvel constar, se houver, os artigos, incisos e alneas correspondentes; Campo 12 Nmero do Ato nmero do ato de afastamento quando houver; Campo 13 - Data do Ato data em que foi expedido o ato de afastamento; Campo 14 - Data Validade do Ato preencher com a data de validade do ato sendo informado.
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Campo 15- Data Publicao data em que o respectivo ato de afastamento foi publicado oficialmente; Campo 16 - Imprensa Oficial indicao do veculo de comunicao onde foi feita a publicao do ato. SITUAO 7: Ascenso, Promoo, Transferncia de Cargo e Readaptao Campo 2 Matrcula preencher com a matrcula da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Caso o servidor j tenha um ato registrado no SIGFIS, sero automaticamente preenchidos o CPF, Nome e Dt. de Nascimento. Campo 3- C.P.F. preencher com o CPF da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Digitar sem espaos ou hfen. Caso o CPF indicado j exista no Cadastro de Pessoas, o campo Nome ser preenchido automaticamente. Campo 4 - Nome preencher com o nome da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. preencher com a Data de Nascimento.
Campo 6 - Processo TCE caso o ato tenha, por imposio legal, que ser encaminhado ao TCE (admisso a qualquer ttulo, aposentadoria e penso e suas revises posteriores), informar o n que o processo recebeu do TCE, caso j esteja disponvel; Campo 7 Cargo selecionar o cdigo do cargo/emprego pblico previamente cadastrado (ver Cargos em Cadastros). Campo 8 Cargo Anterior selecionar o cdigo do cargo/emprego pblico que o servidor ocupava antes. Campo 9 - Regime selecionar o regime entre as opes: 1 - C.L.T. 2 - Estatutrio 3 - Regime Administrativo (p.ex. Contratao por prazo determinado) 4 Outros 5 No aplicvel Campo 10 Tipo de fundamento selecione entre as opes mostradas. Campo 11 -Fundamentao Legal informao quanto lei ou outro dispositivo normativo que ampara o ato em questo, sendo indispensvel constar, se houver, os artigos, incisos e alneas correspondentes; Campo 12 Nmero do Ato nmero do ato de afastamento quando houver; Campo 13 - Data do Ato data em que foi expedido o ato de afastamento; Campo 14 - Data Validade do Ato preencher com a data de validade do ato sendo informado. Campo 15- Data Publicao data em que o respectivo ato de afastamento foi publicado oficialmente; Campo 16 - Imprensa Oficial indicao do veculo de comunicao onde foi feita a publicao do ato SITUAO 8: Falecimento Manual de Utilizao verso centralizada 67
Campo 2 Matrcula preencher com a matrcula da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Caso o servidor j tenha um ato registrado no SIGFIS, sero automaticamente preenchidos o CPF, Nome e Dt. de Nascimento. Campo 3- C.P.F. preencher com o CPF da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Digitar sem espaos ou hfen. Caso o CPF indicado j exista no Cadastro de Pessoas, o campo Nome ser preenchido automaticamente. Campo 4 - Nome preencher com o nome da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. preencher com a Data de Nascimento.
Campo 6 - Processo TCE caso o ato tenha, por imposio legal, que ser encaminhado ao TCE (admisso a qualquer ttulo, aposentadoria e penso e suas revises posteriores), informar o n que o processo recebeu do TCE, caso j esteja disponvel; Campo 7 Cargo selecionar o cdigo do cargo/emprego pblico previamente cadastrado (ver Cargos em Cadastros). Campo 8 - Regime selecionar o regime entre as opes: 1 - C.L.T. 2 - Estatutrio 3 - Regime Administrativo (p.ex. Contratao por prazo determinado) 4 Outros 5 No aplicvel Campo 9 Tipo de fundamento selecione entre as opes mostradas. Campo 10 -Fundamentao Legal informao quanto lei ou outro dispositivo normativo que ampara o ato em questo, sendo indispensvel constar, se houver, os artigos, incisos e alneas correspondentes; Campo 11 Nmero do Ato nmero do ato de afastamento quando houver; Campo 12 - Data do Ato data em que foi expedido o ato de afastamento; Campo 13 - Data Validade do Ato preencher com a data de validade do ato sendo informado. Campo 14- Data Publicao data em que o respectivo ato de afastamento foi publicado oficialmente; Campo 15 - Imprensa Oficial indicao do veculo de comunicao onde foi feita a publicao do ato SITUAO 9: Nomeao decorrente de concurso interno Campo 2 Matrcula preencher com a matrcula da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Caso o servidor j tenha um ato registrado no SIGFIS, sero automaticamente preenchidos o CPF, Nome e Dt. de Nascimento. Campo 3- C.P.F. preencher com o CPF da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Digitar sem espaos ou hfen. Caso o CPF indicado j exista no Cadastro de Pessoas, o campo Nome ser preenchido automaticamente. Campo 4 - Nome preencher com o nome da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. 68

Campo 5 - Data de Nascimento preencher com a Data de Nascimento.
Campo 6 - Processo TCE caso o ato tenha, por imposio legal, que ser encaminhado ao TCE (admisso a qualquer ttulo, aposentadoria e penso e suas revises posteriores), informar o n que o processo recebeu do TCE, caso j esteja disponvel; Campo 7 Cargo selecionar o cdigo do cargo/emprego pblico previamente cadastrado (ver Cargos em Cadastros). Campo 8 Cargo Anterior Selecionar cdigo do cargo/emprego pblico que o servidor ocupava antes da nomeao. Campo 9 - Regime selecionar o regime entre as opes: 1 - C.L.T. 2 - Estatutrio 3 - Regime Administrativo (p.ex. Contratao por prazo determinado) 4 Outros 5 No aplicvel Campo 10 Concurso marcar a opo Atual e selecionar o nmero de um dos concursos previamente cadastrados (ver Concursos em Informes Mensais), no qual foi aprovada a pessoa cujo ato est sendo registrado. Caso este dado no esteja disponvel, selecionar a opo Anos Anteriores. Campo 11 Nmero do concurso selecionar o nmero do concurso caso tenha sido escolhida a opo Atual no campo 10. Campo 12 Tipo de fundamento selecione entre as opes mostradas. Campo 13 -Fundamentao Legal informao quanto lei ou outro dispositivo normativo que ampara o ato em questo, sendo indispensvel constar, se houver, os artigos, incisos e alneas correspondentes. Campo 14 Cargo acumulado indicao se o servidor em questo acumula ou no outro cargo, funo ou emprego pblico com aquele cujos dados ora esto sendo cadastrados; Os campos 15 e 16 sero preenchidos caso o campo 14 seja SIM Campo 15- Descrio do cargo acumulado discriminao do cargo, funo ou emprego pblico que o servidor ocupa em acumulao com aquele correspondente ao ora cadastrado; Campo 16- rgo/Entidade especificao do rgo/entidade onde o servidor em questo acumula outro cargo, funo ou emprego pblico com aquele ora cadastrado; Campo 17 Nmero do Ato Campo 18- Data do Ato nmero do ato de provimento, quando houver;
data em que foi expedido o ato de provimento ora cadastrado;
Campo 19- Data Validade do Ato preencher com a data de validade do ato sendo informado; Campo 20- Data Publicao data em que o respectivo ato de provimento foi publicado oficialmente; Campo 21 - Imprensa Oficial indicao do veculo de comunicao onde foi feita a publicao do ato; SITUAO 10: Enquadramento Manual de Utilizao verso centralizada 69

Campo 2 Matrcula preencher com a matrcula da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Caso o servidor j tenha um ato registrado no SIGFIS, sero automaticamente preenchidos o CPF, Nome e Dt. de Nascimento. Campo 3- C.P.F. preencher com o CPF da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Digitar sem espaos ou hfen. Caso o CPF indicado j exista no Cadastro de Pessoas, o campo Nome ser preenchido automaticamente. Campo 4 - Nome preencher com o nome da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. preencher com a Data de Nascimento.
Campo 6 - Processo TCE caso o ato tenha, por imposio legal, que ser encaminhado ao TCE (admisso a qualquer ttulo, aposentadoria e penso e suas revises posteriores), informar o n que o processo recebeu do TCE, caso j esteja disponvel; Campo 7 Cargo selecionar o cdigo do cargo/emprego pblico previamente cadastrado (ver Cargos em Cadastros). Campo 8 - Regime selecionar o regime entre as opes: 1 - C.L.T. 2 - Estatutrio 3 - Regime Administrativo (p.ex. Contratao por prazo determinado) 4 Outros Campo 9 Tipo de fundamento selecione entre as opes mostradas. Campo 10 -Fundamentao Legal informao quanto lei ou outro dispositivo normativo que ampara o ato em questo, sendo indispensvel constar, se houver, os artigos, incisos e alneas correspondentes; Campo 11 - Acmulo Cargos indicao se o servidor em questo acumula ou no outro cargo, funo ou emprego pblico com aquele cujos dados ora esto sendo cadastrados; Os campos 12 e 13 sero preenchidos caso o campo 14 seja SIM Campo 12 - Cargo Acumulado discriminao do cargo, funo ou emprego pblico que o servidor ocupa em acumulao com aquele correspondente ao ora cadastrado; Campo 13 - rgo/Entidade especificao do rgo/entidade onde o servidor em questo acumula outro cargo, funo ou emprego pblico com aquele ora cadastrado; Campo 14 Nmero do Ato nmero do ato, quando houver; Campo 15 - Data do Ato data em que foi expedido o ato ora cadastrado; preencher com a data de validade do ato sendo informado.
Campo 16 - Data Validade do Ato Campo 17 - Data Publicao Campo 18 - Imprensa Oficial do ato
data em que o ato foi publicado oficialmente; indicao do veculo de comunicao onde foi feita a publicao
SITUAO 11: Cesso para outro rgo/entidade (Lanamento feito pelo rgo de origem do servidor cedido) Manual de Utilizao verso centralizada 70

Campo 2 Matrcula preencher com a matrcula no rgo de origem da pessoa cuja cesso est sendo cadastrada. Caso o servidor j tenha um ato registrado no SIGFIS, sero automaticamente preenchidos o CPF, Nome e Dt. de Nascimento. Campo 3- C.P.F. preencher com o CPF da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Digitar sem espaos ou hfen. Caso o CPF indicado j exista no Cadastro de Pessoas, o campo Nome ser preenchido automaticamente. Campo 4 - Nome preencher com o nome da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. preencher com a Data de Nascimento.
Campo 6 - Processo TCE caso o ato tenha, por imposio legal, que ser encaminhado ao TCE (admisso a qualquer ttulo, aposentadoria e penso e suas revises posteriores), informar o n que o processo recebeu do TCE, caso j esteja disponvel; Campo 7 Cargo selecionar o cdigo do cargo/emprego pblico no rgo cedente (o cargo deve ter sido previamente cadastrado - ver Cargos em Cadastros). Campo 8 - Regime selecionar o regime entre as opes: 1 - C.L.T. 2 - Estatutrio 3 - Regime Administrativo (p.ex. Contratao por prazo determinado) 4 Outros Campo 9 Tipo de fundamento selecione entre as opes mostradas. Campo 10 -Fundamentao Legal informao quanto lei ou outro dispositivo normativo que ampara o ato em questo, sendo indispensvel constar, se houver, os artigos, incisos e alneas correspondentes; Campo 11 Nmero do Ato Campo 12 - Data do Ato Campo 13 - Data Validade do Ato nmero do ato de cesso; data em que foi expedido o ato de cesso; data de validade do ato sendo informado;
Campo 14 - Data Publicao data em que o respectivo ato de provimento/contratao foi publicado oficialmente; Campo 15 - Imprensa Oficial indicao do veculo de comunicao onde foi feita a publicao do ato; Campo 16 nus para o cedente Campo 17 Cargo na Origem/Destino Campo 18 rgo ou Entidade selecionar sim ou no conforme o caso; digitar o nome do cargo no destino; indicar o rgo de destino.
SITUAO 12: Cesso de outro rgo/entidade (Lanamento a ser feito pelo rgo de destino do servidor cedido) Campo 2 Matrcula preencher com a matrcula da pessoa no rgo que recebe o servidor por cesso. Caso o servidor j tenha um ato registrado no SIGFIS, sero automaticamente preenchidos o CPF, Nome e Dt. de Nascimento. Manual de Utilizao verso centralizada 71

Campo 3- C.P.F. preencher com o CPF da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Digitar sem espaos ou hfen. Caso o CPF indicado j exista no Cadastro de Pessoas, o campo Nome ser preenchido automaticamente. Campo 4 - Nome preencher com o nome da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. preencher com a Data de Nascimento.
Campo 6 - Processo TCE caso o ato tenha, por imposio legal, que ser encaminhado ao TCE (admisso a qualquer ttulo, aposentadoria e penso e suas revises posteriores), informar o n que o processo recebeu do TCE, caso j esteja disponvel; Campo 7 Tipo de fundamento selecione entre as opes mostradas. Campo 8 -Fundamentao Legal informao quanto lei ou outro dispositivo normativo que ampara o ato em questo, sendo indispensvel constar, se houver, os artigos, incisos e alneas correspondentes; Campo 9 Nmero do Ato Campo 10 - Data do Ato Campo 11 - Data Validade do Ato nmero do ato de cesso; data em que foi expedido o ato de cesso; data de validade do ato sendo informado;
Campo 12 - Data Publicao data em que o respectivo ato de provimento/contratao foi publicado oficialmente; Campo 13 - Imprensa Oficial indicao do veculo de comunicao onde foi feita a publicao do ato; Campo 14 nus para o cedente Campo 15 Cargo na Origem/Destino Campo 16 rgo ou Entidade selecionar sim ou no conforme o caso; digitar o nome do cargo na origem; indicar o rgo de origem.
SITUAO 13: Retorno/devoluo de servidor cedido (Lanamento feito pelo rgo que devolve quanto pelo rgo para o qual o servidor retorna) Campo 2 Matrcula preencher com a matrcula da pessoa no rgo que devolve ou no rgo para o qual retorna, conforme o caso. Campo 3 - C.P.F. preencher com o CPF da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Digitar sem espaos ou hfen. Caso o CPF indicado j exista no Cadastro de Pessoas, o campo Nome ser preenchido automaticamente. Campo 4 - Nome preencher com o nome da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Campo 5 Data de Nascimento preencher com a Data de Nascimento. Campo 6 Processo TCE caso o ato tenha, por imposio legal, que ser encaminhado ao TCE (admisso a qualquer ttulo, aposentadoria e penso e suas revises posteriores), informar o n que o processo recebeu do TCE. Campo 7 Tipo de fundamento selecione entre as opes mostradas. Manual de Utilizao verso centralizada 72
Campo 8 - Fundamentao Legal informao quanto lei ou outro dispositivo normativo que ampara o ato em questo, sendo indispensvel constar, se houver, os artigos, incisos e alneas correspondentes; Campo9 Nmero do Ato Campo 9 - Data do Ato Campo 10 - Data Validade do Ato nmero do ato de retorno/devoluo; data em que foi expedido o ato de retorno/devoluo; preencher com a data de validade do ato sendo informado;
Campo 11 - Data Publicao Data em que o ato foi publicado oficialmente; Campo 12 - Imprensa Oficial veculo de comunicao onde foi feita a publicao do ato.
SITUAO 14: Transferncia para outro rgo (Preenchido pelo rgo de origem) Campo 2 Matrcula preencher com a matrcula da pessoa no rgo de origem. Caso o servidor j tenha um ato registrado no SIGFIS, sero automaticamente preenchidos o CPF, Nome e Dt.de Nascimento. Campo 3 - C.P.F. preencher com o CPF da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Digitar sem espaos ou hfen. Caso o CPF indicado j exista no Cadastro de Pessoas, o campo Nome ser preenchido automaticamente. Campo 4 - Nome preencher com o nome da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Campo 5 Data dd/mm/aaaa de nascimento preencher com a Data de Nascimento. Usar o formato
Campo 6 Processo TCE caso o ato tenha, por imposio legal, que ser encaminhado ao TCE (admisso a qualquer ttulo, aposentadoria e penso e suas revises posteriores), informar o n que o processo recebeu do TCE. Campo 7 Cargo origem. selecionar o cdigo do cargo/emprego pblico ocupado pelo servidor na
Campo 8 - Regime selecionar o regime entre as opes: 1 - C.L.T. 2 - Estatutrio 3 - Regime Administrativo (p.ex. Contratao por prazo determinado) 4 Outros 5 No aplicvel Campo 9 -Fundamentao Legal Informao quanto lei ou outro dispositivo normativo que ampara o ato em questo, sendo indispensvel constar, se houver, os artigos, incisos e alneas correspondentes; Campo 11 Nmero do ato nmero do ato de transferncia no rgo de origem; Campo 12 - Data do Ato data em que foi expedido o ato; data de validade do ato sendo informado; data em que o respectivo ato foi publicado oficialmente; 73
Campo 13 - Data Validade do Ato Campo 14 - Data Publicao Manual de Utilizao verso centralizada
Campo 15 - Imprensa Oficial
indicar veculo de comunicao onde o ato foi publicado.
SITUAO 15: Transferncia de outro rgo (Preenchido pelo rgo para o qual o servidor transferido) Campo 2 Matrcula preencher com a matrcula da pessoa no rgo de destino. Caso o servidor j tenha um ato registrado no SIGFIS, sero automaticamente preenchidos o CPF, Nome e Dt.de Nascimento. Campo 3 - C.P.F. preencher com o CPF da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Digitar sem espaos ou hfen. Caso o CPF indicado j exista no Cadastro de Pessoas, o campo Nome ser preenchido automaticamente. Campo 4 - Nome preencher com o nome da pessoa cujo ato est sendo cadastrado. Campo 5 Data de nascimento preencher com a Data de Nascimento. Usar o formato dd/mm/aaaa Campo 6 Processo TCE caso o ato tenha, por imposio legal, que ser encaminhado ao TCE (admisso a qualquer ttulo, aposentadoria e penso e suas revises posteriores), informar o n que o processo recebeu do TCE. Campo 7 Cargo destino. selecionar o cdigo do cargo/emprego pblico ocupado pelo servidor no
Campo 8 - Regime selecionar o regime entre as opes: 1 - C.L.T. 2 - Estatutrio 3 - Regime Administrativo (p.ex. Contratao por prazo determinado) 4 Outros 5 No aplicvel Campo 9 Concurso marcar a opo Atual e selecionar o nmero de um dos concursos previamente cadastrados (ver Concursos em Informes Mensais), no qual foi aprovada a pessoa cujo ato est sendo registrado. Caso este dado no esteja disponvel, selecionar a opo Anos Anteriores. Campo 10 Nmero do concurso selecionar o nmero do concurso caso tenha sido escolhida a opo Atual no campo 9. Campo 11 -Fundamentao Legal informao quanto lei ou outro dispositivo normativo que ampara o ato em questo, sendo indispensvel constar, se houver, os artigos, incisos e alneas correspondentes; Campo 12 - Acmulo Cargos indicao se o servidor em questo acumula ou no outro cargo, funo ou emprego pblico com aquele cujos dados ora esto sendo cadastrados; Os campos 13 e 14 sero preenchidos caso o campo 14 seja SIM Campo 13 - Cargo Acumulado discriminao do cargo, funo ou emprego pblico que o servidor ocupa em acumulao com aquele correspondente ao ora cadastrado; Campo 14 - rgo/Entidade especificao do rgo/entidade onde o servidor em questo acumula outro cargo, funo ou emprego pblico com aquele ora cadastrado; Campo 15 Nmero do Ato nmero de provimento no rgo de destino. Manual de Utilizao verso centralizada 74
Campo 15 - Data do Ato
data em que foi expedido o ato ora cadastrado; preencher com a data de validade do ato sendo informado.
Campo 16 - Data Validade do Ato Campo 17 - Data Publicao Campo 18 - Imprensa Oficial do ato Demais partes
data em que o ato foi publicado oficialmente; indicao do veculo de comunicao onde foi feita a publicao
Terminada a incluso do registro, clicar no boto salvar para gravar os dados. Para incluir um novo ato de pessoal, basta selecionar o novo ato a ser cadastrado e preencher os dados solicitados. Para sair, basta clicar no boto Voltar fazendo com que o programa retorne tela grade da figura II.515. No caso do registro de uma Penso, Aposentadoria ou Trmino de Penso h que complementar os dados devendo ser usados, respectivamente, os botes Proventos e Beneficirios de Penso, Proventos de Aposentadoria ou Beneficirios com Penso Terminada, que aparecem no final da tela logo depois do registro do ato.
Figura II.5.15a complemento dos dados de penso
Para lanar os dados complementares observar as seguintes regras: Dados dos Beneficirios de Penso Essa tela, obrigatria quando o tipo de ato for Penso, serve para registro das pessoas legalmente habilitadas a perceberem os proventos provenientes de penso em virtude de falecimento de servidor em atividade ou inatividade. Para a incluso de beneficirios, depois de includo o registro com os dados gerais do ato de concesso de penso, escolher a opo Beneficirios de Penso (figura II.5.15a). Aparecer a tela grade de BENEFICIRIOS ( figura II.5-15b) que lista os beneficirios j cadastrados do servidor.
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Figura II.5-15b - Tela grade de BENEFICIRIOS DE PENSO Nesta tela deve ser feita a opo Incluir e digitados os campos descritos a seguir e que fazem parte da tela de dados de BENEFICIRIOS (figura II.5-15c). Campo 1 - N. Ordem Beneficirio preencher com o nmero do beneficirio, atribudo seqencialmente a partir de 1 (um) Campo 2 - C.P.F. preencher com o CPF do beneficirio, quando disponvel, e que no pode ser o mesmo do titular da penso. Digitar sem espaos ou hfen. Se o CPF j existir no Cadastro de Pessoas, o campo nome ser preenchido automaticamente. Campo 3 - Nome preencher com o nome do beneficirio. Campo 4 - % Penso preencher a participao percentual do beneficirio na penso do servidor.
Figura II.5-15c - Tela dados de BENEFICIRIO DE PENSO Dados dos proventos de penso Selecionar o boto Proventos de Penso (figura II.5.15a). Aparece a grade com os proventos j cadastrados (figura II.5-15d).
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Figura II.5-15d - Tela grade PROVENTOS DE PENSO A opo incluir na tela grade faz com que seja mostrada a tela dados de PROVENTOS DE PENSO (Figura II.5-15e), na qual devem ser digitados: Campo 1 Competncia selecionar a competncia a partir da qual o provento passou a ser pago Campo 2 - Nome digitar o nome do provento. Campo 3 Descrio descrever resumidamente a que se refere o provento, indicando percentuais, frmulas de clculo, etc. Campo 4 Valor informar o valor calculado para o provento. Campo 5 - Fundamentao Legal informao quanto lei ou outro dispositivo normativo que ampara a incluso do provento em questo, sendo indispensvel constar, se houver, os artigos, incisos e alneas correspondentes.
Figura II.5-15m - Tela dados de PROVENTOS DE PENSO Dados dos proventos de aposentadoria Usada quando o ato sendo registrado se refere a aposentadoria. O procedimento semelhante ao descrito para a 2 parte. Uma vez selecionado o boto Proventos de Aposentadoria, aparece a grade com os proventos j cadastrados (figura II.5-15n).
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Figura II.5-15n - Tela grade de PROVENTOS DE APOSENTADORIA A opo incluir na tela grade faz com que seja mostrada a tela dados de PROVENTOS DE APOSENTADORIA (Figura II.5-15o), na qual devem ser digitados: Campo 1 Competncia - selecionar a competncia a partir da qual o provento passou a ser pago; Campo 2 - Nome - digitar o nome do provento; - descrever resumidamente o provento, indicando percentuais, frmulas de clculo, etc.; - informar o valor calculado para o provento;
Campo 3 Descrio Campo 4 Valor
Campo 5 - Fundamentao Legal informao quanto lei ou outro dispositivo normativo que ampara a incluso do provento em questo, sendo indispensvel constar, se houver, os artigos, incisos e alneas correspondentes.
Figura II.5-15o - Tela dados de PROVENTOS DE APOSENTADORIA Alterao dos dados de um Ato de Pessoal Para alterar um registro j gravado relativo a Ato de Pessoal, basta localiz-lo na grade (figura II.515), clicar na linha onde ele aparece e, respeitando as regras apresentadas acima, fazer as mudanas necessrias.
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Podero ser tambm alterados registros de beneficirios ou de proventos de aposentadoria ou penses, selecionando na tela dados de ATOS DE PESSOAL o boto correspondente e em seguida selecionar o registro a ser alterado na grade mostrada. Excluso do registro de um Ato de Pessoal Para excluir um registro j gravado h que se comear pela excluso, se houver, dos registros de Beneficirios ou Proventos de Penso ou de Proventos de Aposentadoria relacionados ao ato a ser excludo e, somente depois de todos j terem sido excludos, excluir o registro de dados gerais do ato de pessoal. ATENO - O SISTEMA REJEITAR A EXCLUSO DE REGISTROS J RELACIONADOS COM OUTROS LANAMENTOS NA BASE DE DADOS
BOLSISTAS E ESTAGIRIOS
Nesta tela sero registradas as bolsas de trabalho ou estgios, tanto na concesso quanto no trmino, mesmo quando intermediadas por uma outra instituio. Devero ser registradas somente as bolsas que tenham como contrapartida a realizao de um trabalho, seja ele tcnico ou cientfico, no se enquadrando neste campo, aquelas concedidas a ttulo de auxlio-educao a servidores e/ou seus dependentes. Incluso de um bolsista/estagirio Selecionar a operao Bolsistas/Estagirios na tela Informes Mensais; Na tela grade apresentada em seguida (figura II.5-17), selecionar a ao Incluir; Completar os campos da tela Bolsa/Estgio (figura II.5-17a) observando:
Campo 1 - Bolsa/Estgio digitar a identificao da bolsa/estgio; Campo 2 - Objetivo descrever sucintamente o objetivo da bolsa/estgio; Campo 3 - Data de incio digitar a data de incio da vigncia da bolsa/estgio; Campo 4 - Data final prevista informar a data final prevista para a bolsa/estgio; Campo 5 Data de trmino deixar em branco na incluso, sendo preenchido com a data do trmino no final da bolsa ou do estgio Campo 6 - C.P.F Campo 7 - Nome digitar o CPF do bolsista/estagirio sem - ou /; digitar o nome do bolsista/estagirio; selecionar entre as opes possveis de moeda; digitar a remunerao da bolsa/estgio;
Campo 8 - Tipo Moeda Campo 9 - Valor Mensal
Campo 10- Funo indicar a funo a ser exercida pelo bolsista/estagirio; Campo 11- Seguro digitar o n da aplice de seguro, quando exigida para a celebrao do contrato da bolsa/estgio; Campo 12- Imprensa Oficial indicar o rgo de imprensa oficial utilizado para divulgao do ato emanado do rgo/entidade.
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Campo 13- Data da publicao digitar a data de publicao do aviso de celebrao da bolsa de trabalho ou estgio; Campo 14- rea de Formao digitar a rea de formao (engenharia civil, economia, medicina, direito, etc) do estagirio/ bolsista sendo registrado; Campo 15- Instituio de Ensino digitar o nome da instituio bolsista/estagirio est regularmente registrado/matriculado, se for o caso. de ensino onde o
Figura II.5-17 - Tela grade de BOLSISTAS/ESTAGIRIOS
Figura II.5-17a - Tela dados de BOLSISTAS/ESTAGIRIOS Trmino do contrato ou alterao dos dados de um registro de bolsista/estagirio. Selecionar a operao Bolsistas/Estagirios na tela Informes Mensais; Na tela grade apresentada em seguida (figura II.5-17) clicar na linha do registro a ser alterado; Digitar a data de trmino da bolsa/estgio ou alterar qualquer um dos campos da tela Bolsa/Estgio (figura II.5-17a), observando as regras acima.
Prorrogao do contrato. Selecionar a operao Bolsistas/Estagirios na tela Informes Mensais; Na tela grade apresentada em seguida (figura II.5-16) clicar na linha do registro a ser alterado; 80

Digitar a nova data de trmino da bolsa/estgio (figura II.5-16a).
Excluso dos dados de um registro de bolsista/estagirio: Selecionar a operao Bolsistas/Estagirios na tela Informes Mensais; Na tela grade apresentada em seguida (figura II.5-17), clicar na linha do registro a ser excludo; Clicar o boto excluir que aparece na parte inferior da tela Bolsa/Estgio (figura II.5-17a).
CONCURSOS
Nesta operao sero registrados os concursos homologados em cada competncia. Deve ser observado que a competncia refere-se ao ms de homologao do concurso pblico. Nela tambm sero demonstradas as especialidades para as quais foram abertas vagas, bem como todos os concursados aprovados, mesmo que sua classificao tenha sido superior ao nmero de vagas. Na Tela Informes Mensais selecionar Concursos. Ser apresentada uma grade contendo todos os concursos cadastrados na competncia apresentada na janela (parte superior da tela). Antes de realizar qualquer operao, selecionar a competncia do lanamento a ser realizado.
Figura II.5-17b - Tela grade de CONCURSOS A partir dessa seleo podero ser realizadas as seguintes operaes. Incluso do registro de um concurso Clicar no boto <<Incluir>> na parte inferior da tela grade mostrada acima e preencher a tela dados de Concursos (Figura II.5-17c), considerando: Campo 1 Concurso informar o nmero do concurso pblico que est sendo cadastrado. Campo 2 Processo TCE informar o nmero do processo que aprovou o edital no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (formato 999999-9/99). Campo 3 Data do Edital informar a data do Edital (formato dd/mm/aaaa). Obs: Se em determinado concurso pblico os resultados forem homologados em datas distintas, por exemplo por categoria ou cargo, deve ser efetuado um lanamento correspondendo a cada uma das homologaes, fazendo-se no campo 1 uma distino na identificao do certame. Exemplo: concurso pblico realizado na rea da Educao denominado Concurso 01/2002; o resultado para a rea de apoio, que no se submeteu prova de ttulos, foi homologado antes da rea de magistrio, que aguardava o resultado da prova de ttulos ser cadastrado como Concurso 01a/2002; o relativo ao magistrio com a identificao Concurso 01b/2002. Manual de Utilizao verso centralizada 81

Campo 5 Data da Homologao informar a data de homologao do concurso ou das provas, conforme o caso (formato dd/mm/aaaa). Campo 6 Validade informar a data de vencimento da validade dos resultados homologados (formato dd/mm/aaaa). Campo 7 Prorrogao informar a data de vencimento da prorrogao da validade dos resultados homologados prevista no edital, caso tenha ocorrido (formato dd/mm/aaaa) Alterao dos dados de um concurso Os dados de um concurso podero ser alterados segundo as regras abaixo. Clicar na linha do concurso a ser atualizado na grade da figura II.5-17b. Essa tela apresentada quando selecionada a opo Concursos na Tela Informes Mensais. Na tela de dados apresentada em seguida, efetuar as correes necessrias e clicar no boto <<Salvar>> para salvar as alteraes no Banco de Dados do Sigfis. Excluso do registro de um concurso Para excluir os dados de um concurso clicar na linha do registro a ser excludo e confirmar a excluso selecionando o boto <<Excluir>> que aparece na parte inferior da tela que apresenta os dados do concurso selecionado. - ATENO O SISTEMA REJEITAR A EXCLUSO DE REGISTROS J RELACIONADOS COM OUTROS LANAMENTOS NA BASE DE DADOS
Figura II.5-17c - Tela dados de CONCURSO Uma vez cadastrados os dados gerais do concurso, aparece na parte inferior da tela a opo de Cadastramento de Cargos/Especialidades, conforme mostrado na figura abaixo.
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Cadastramento de Cargos/Especialidades Na tela acima clicar no boto Cargo/Especialidades. Ser apresentada uma grade contendo todos os cargos e as especialidades cadastrados para o concurso selecionado.
Figura II.5-17d - Tela grade de ESPECIALIDADES A partir dessa grade podero ser realizadas as seguintes operaes. Incluso de registro de um cargo e/ou especialidade Clicar <<Incluir>> na tela mostrada acima e preencher a tela dados de Especialidades, considerando: Campo 1 Especialidade informar a especialidade do cargo que consta no edital do concurso. Se for o caso de concurso que oferea vagas para deficientes e/ou promova distino de vagas por sexo, deve ser discriminado nesse campo a situao do cargo em questo. Ex.: Cargo Mdico; Especialidade Ginecologista/Deficiente Fsico. Campo 2 Cargo selecionar o cargo previamente cadastrado no plano de cargos do rgo para o qual est sendo realizado o concurso de provimento. OBSERVAO Como ambos os campos acima so obrigatrios, adotar as seguintes regras: 1. Quando no plano de cargos o cargo amplo (ex. Engenheiro, Mdico, etc) preencher o campo 1 com a especialidade (ex. Mecnico, Eletricista, etc, para engenheiros, ou Pediatra, Cardiologista, etc, para mdicos); 2. Quando o cargo do plano de cargos no necessita detalhamento (ex. Tcnico Contbil, Merendeira, Professor I, etc) repetir na especialidade o nome do cargo. Campo 3 Unidade de Trabalho informar a unidade de trabalho ou localidade a qual estejam vinculadas as vagas do concurso, se for o caso. Por exemplo, quando as vagas disponibilizadas so especficas por unidade de sade ou de ensino. Campo 4 Quantidade Vagas informar o nmero de vagas oferecido por cargo e, se for o caso, por especialidade e unidade de trabalho. Alterao dos dados de uma especialidade
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Clicar na linha da especialidade a ser atualizada, na grade da figura II.5-17d. Na tela de dados apresentada, efetuar as correes necessrias e clicar no boto <<Salvar>> para salvar as alteraes no Banco de Dados do Sigfis. Excluso de registro de uma especialidade Para excluir os dados de uma especialidade clicar na linha do registro a ser excludo e confirmar a excluso clicando no boto <<excluir>> que aparece na parte inferior da tela que apresenta os dados da especialidade selecionada. - ATENO O SISTEMA REJEITAR A EXCLUSO DE REGISTROS J RELACIONADOS COM OUTROS LANAMENTOS NA BASE DE DADOS
Figura II.5-17e- Tela dados de ESPECIALIDADE Resultado do Concurso Para o registro dos resultados do concurso, h que cadastrar antes todas as especialidades. O registro do resultado dever ser feito localizando a especialidade na tela da figura II.5-17d. Clicando-se sobre sua linha na grade, ser exibida a tela da figura II.5-17e, acrescida, na parte inferior, da opo Resultados conforme mostrado na figura abaixo.
Clicar no quadrado em Resultados. Ser apresentada uma grade contendo todos os aprovados para a especialidade selecionada e mostrado na figura abaixo.
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Figura II.5-17f - Tela grade de RESULTADO A partir dessa grade podero ser realizadas as seguintes operaes. Incluso de Um registro de resultado Clicar Incluir na tela grade de resultado e preencher a tela dados de Resultado de Concurso, considerando: Campo 1 Inscrio informar o nmero da inscrio do candidato ao concurso pblico. Campo 2 C.P.F. informar o nmero do CPF do candidato relativo a inscrio. Campo 3 Nome informar o nome do candidato relativo inscrio. informar a ordem de classificao do candidato entre os demais
Campo 4 Classificao classificados.
Alterao dos dados de um registro de resultado de concurso Clicar na linha do candidato a ser atualizado, na grade da figura II.5-17f. Na tela de dados apresentada aps a seleo (Figura II.5-17g), corrigir os campos e clicar no boto <<Salvar>> para realizar a operao. Excluso de registro de resultado de concurso Para excluir os dados de um candidato basta clicar na linha do registro na grade acima citada e confirmar a excluso com um clique no boto <<Excluir>> que aparece na parte inferior da tela que apresenta os dados do candidato selecionado.
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Figura II.5-17g - Tela dados de RESULTADO
CONTRATOS DE RECEITA
Nesta tela sero registrados todos os contratos, ou assemelhados, celebrados pela Unidade Gestora em cada competncia, que gerem ou possam gerar receitas, tais como: contrato de locao de bens imveis, concesso de servios pblicos, cesso de uso de bens, venda, etc. O registro do contrato deve ter como base o ms de sua assinatura, mesmo que a publicao tenha ocorrido em ms subseqente. No caso de contrato assinado antes da vigncia do SIGFIS, ou seja, 01/11/2002, este somente dever ser lanado caso existam Termos Aditivos ou Termos de Resciso formalizados a partir da data de vigncia do sistema. Nestes casos, o contrato dever ser lanado no sistema no ms de competncia do Termo Aditivo ou de Resciso, sendo preenchido com os dados do contrato original. A partir da tela menu de Informes Mensais, os contratos podero ser includos, alterados ou excludos utilizando-se a opo Contratos de Receita. O procedimento segue o mesmo ritual operacional do SIGFIS. Uma vez selecionada a opo Contratos de Receita na tela menu Informes Mensais, apresenta-se a grade mostrada na figura II.518, a partir da qual possvel realizar qualquer operao relativa a contratos.
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Figura II.5-18 - Tela grade de CONTRATOS DE RECEITA. Incluso de um Contrato de Receita A competncia para o registro de um contrato a data da sua assinatura. Assim, quando a incluso se referir a um contrato assinado depois de novembro de 2002, h que selecionar, na lista que aparece na parte superior da tela, o ms e ano correspondentes assinatura do contrato. Contrato de Receita - incluso do registro de um contrato Ser feita em duas etapas, ambas obrigatrias. A primeira corresponde digitao dos dados gerais do contrato e deve seguir as instrues abaixo. A segunda se destina digitao dos dados das certides apresentadas pelo contratado e as instrues esto apresentadas mais adiante. Escolhida a competncia, clicar no boto <<Incluir>>, na parte inferior da tela grade de Contratos, e preencher os campos da tela apresentada em seguida (Tela dados de Contrato de Receita figura II.5-18a), observando: Campo 1 Nmero do Contrato digitar o nmero do contrato. Campo 2 Tipo de Contrato registrado. selecionar, entre as opes apresentadas, o tipo do contrato sendo
Campo 3 Tipo Pessoa selecionar o tipo de pessoa, Fsica ou Jurdica, do contratante. Campo 4 CNPJ/CPF digitar, sem / ou -, o CNPJ/CPF do contratante. Caso o CNPJ/CPF informado j esteja cadastrado no Cadastro de Pessoas, os campos 5 e 6 sero preenchidos automaticamente. Caso seja um CNPJ/CPF ainda no cadastrado, haver a necessidade de preencher os campos 6 e 7, sendo que depois de gravado o registro do contrato, o registro com os dados do executante ser includo no Cadastro de Pessoas. Campo 5 Nome Campo 6 - Objeto Campo 7 Tipo de Moeda contrato. Campo 8 - Valor registrar o nome do contratado. digitar uma descrio resumida do objeto do contrato. escolher, entre as opes apresentadas, a moeda utilizada no
digitar o valor do contrato em sua moeda de origem. 87
Campo 9 Data Assinatura Campo 10 Dt. Incio Execuo Campo 11 Dt. Trmino Contrato Campo 12 - Data da Publicao Campo 13 - Imprensa Oficial Administrao.
digitar a data da assinatura do contrato. digitar a data de incio da execuo do contrato. digitar a data de trmino da execuo do contrato data da publicao do contrato. nome do veculo usado para divulgao oficial dos atos da
Campo 14 Exame prvio da Ass. Jurdica escolher sim ou no, conforme exista ou no parecer prvio da Assessoria Jurdica do rgo ou entidade, nos termos do art. 38, pargrafo nico da lei 8666/93. Campo 15 Anterior ao SIGFIS essa opo ser usada quando houver a necessidade de registrar um contrato assinado antes de novembro de 2002, marcando-se a janela que aparece ao lado do campo. Marcada essa opo, o sistema permitir que o campo 13 (Data do Contrato), seja anterior competncia que est sendo cadastrada. ATENO: a seleo de um dos dois prximos campos obrigatria, exceto nos casos de contrato anterior ao SIGFIS (ver campo 15) ou contratos dos tipos: Credenciamento de sade, Confisso de dvida e Reconhecimento de dvida. Nos demais casos, o lanamento ser rejeitado se nenhum dos campos for selecionado ou ambos forem selecionados. Campo 16 Licitao selecionar, quando for o caso, o nmero do processo de licitao que deu origem ao contrato. Caso o processo licitatrio tenha ocorrido antes de 01/2002, selecionar a opo Anterior ao SIGFIS. Saltar a seleo quando o contrato no esteja relacionado a um processo licitatrio. obrigatria a seleo de uma Licitao entre as apresentadas, quando a origem do contrato for uma licitao (aparecem para seleo as licitaes que foram previamente registradas na operao Licitaes Homologadas); caso o contrato no tenha sido precedido por uma licitao, escolher a opo NO APLICVEL. Campo 17 Dispensa/inexigibilidade selecionar o nmero do processo de dispensa/inexigibilidade relacionado ao contrato. Caso o processo de dispensa/inexigibilidade tenha ocorrido antes de 01/2002, selecionar a opo Anterior ao SIGFIS. Saltar a seleo quando o contrato no esteja relacionado a um processo de dispensa ou inexigibilidade. Terminada a digitao dos campos descritos, clicar no boto <<Salvar>> para gravar o registro do contrato.
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Figura II.5-18a - Tela dados gerais CONTRATO DE RECEITA Alterao dos dados do registro de um contrato Os dados de um contrato podero ser alterados segundo as regras abaixo. Clicar, na grade da figura II.5-18 (que apresentada quando selecionada a opo Contratos de Receita na Tela Informes Mensais), na linha do contrato a ser alterado. Na tela apresentada em seguida, corrigir os campos e clicar no boto <<Salvar>> para realizar a operao. Excluso do registro de um contrato Para excluir os dados de um Contrato basta clicar, na grade acima citada, na linha do contrato a ser alterado e, na tela que aparece em seguida, clicar no boto <<Excluir>>, que aparece na parte inferior da tela que apresenta os dados do contrato selecionado. Havendo registros de mo de obra associados ao contrato, esses devero ser excludos antes da excluso do contrato. Manual de Utilizao verso centralizada 89
ATENO - O SISTEMA REJEITAR A EXCLUSO DE REGISTROS RELACIONADOS COM OUTROS LANAMENTOS NA BASE DE DADOS Uma vez includo o registro do contrato, surgir, na parte inferior da tela, uma linha com os botes mostrados na figura abaixo.
Figura II.5-18b Botes para complemento dos dados de um contrato. Aditivos de um contrato de receita Nesta opo sero registrados todos os Termos Aditivos de contratos que tenham sido previamente registrados no SIGFIS. Para registrar o aditivo de um contrato, selecionar o registro do contrato, na competncia em que foi feito o seu lanamento, e clicar no boto <<Aditivo>> que aparece na ltima linha da tela que apresenta os dados gerais do contrato. Ser mostrada a tela grade, onde constam todos os aditivos j cadastrados para o contrato selecionado.
II.5-18c - Tela grade de ADITIVOS Para a incluso de novos aditivos, clicar no boto <<Incluir>> e preencher os dados da tela apresentada em seguida (figura II.5-18d), de acordo com as seguintes regras: selecionar a competncia do lanamento, que deve ser a do ms da assinatura do termo; preencher os campos de acordo com as seguintes regras: Campo 1 Aditivo Campo 2 Objeto nmero do aditivo. informar o objeto do Aditivo. digitar o dispositivo da Lei 8666/83 que fundamenta a celebrao do aditivo. 90
Campo 3 Fundamentao Legal

Campo 4 Valor digitar o valor do acrscimo ou da supresso - nesse caso c/ o sinal na frente do nmero. data da assinatura do termo aditivo. digitar a data de incio da execuo do aditivo, no formato (dd/mm/aaaa). digitar a nova data de trmino da execuo do contrato (usar o formato dd/mm/aaaa). data da publicao do aditivo (formato dd/mm/aaaa). nome do veculo usado para divulgao oficial dos atos da Administrao.
Campo 5 Data da assinatura Campo 6 Incio Execuo
Campo 7 Dt. Trmino Contrato Campo 8 - Data da Publicao Campo 9 - Imprensa Oficial
Campo 10 Exame prvio da Ass. Jurdica escolher sim ou no, conforme exista ou no parecer prvio da Assessoria Jurdica do rgo ou entidade, nos termos do art. 38, pargrafo nico da lei 8666/93.
Figura II.5-18d - Tela dados de ADITIVO DO CONTRATO DE RECEITA Preenchida a tela, clicar o boto <<Salvar>>. Resciso de um contrato de receita Nesta tela sero registrados todos os Termos de Resciso referentes a contratos que tenham sido registrados no SIGFIS. O lanamento de uma resciso de contrato no SIGFIS ser feito no ms em que foi assinado o termo de resciso. Para realiz-lo selecionar o registro do contrato, na competncia em que foi feito o seu lanamento no SIGFIS, e clicar no boto <<Resciso>>. Manual de Utilizao verso centralizada 91
Assim, o procedimento inicial semelhante ao registro de aditivos. Muda no momento em que, na tela do contrato selecionado, deve-se escolher a opo Resciso o que faz com que seja apresentada a tela da figura II.5-18e, da qual constam os seguintes dados: Campo 1 Competncia Campo 2 Resciso Campo 3 Competncia Campo 4 Motivo da Resciso Campo 5 Valor da Multa selecionar o ms/ano da data do termo de resciso Nmero da resciso. Selecionar a competncia (ms da assinatura do termo). texto com at 50 caracteres com o motivo da resciso. quando houver, o valor da multa.
Campo 6 Valor da Indenizao quando houver, o valor da indenizao. Campo 7 Data do Termo Campo 8 Base Legal Campo 9 Data da Validade data do termo de resciso. dispositivo legal que sustenta a resciso. data a partir da qual o contrato foi rescindido (dd/mm/aaaa).
Campo 10 - Data da Publicao data da publicao da resciso (formato dd/mm/aaaa). Campo 11 - Imprensa Oficial veculo usado para divulgao oficial dos atos da Administrao.
Campo 12 Exame prvio da Ass. Jurdica Escolher sim ou no, conforme exista ou no parecer prvio da Assessoria Jurdica do rgo ou entidade.
Figura II.5-18e - Tela dados de RESCISO DE CONTRATO de Receita Manual de Utilizao verso centralizada 92
CONTRATOS DE DESPESA
Nesta tela sero registrados todos os contratos, ou assemelhados, celebrados pela Unidade Gestora em cada competncia, que gerem ou possam gerar despesas, tais como: contrato de emprstimo/financiamento, compra de bens ou servios, contrato de comodato, Termo de Cesso ou Permisso de Uso, em que a unidade seja recebedora do bem, etc. O registro do contrato deve ter como base o ms de sua assinatura, mesmo que a publicao tenha ocorrido em ms subseqente. No caso de contrato assinado antes da vigncia do SIGFIS, ou seja, 01/11/2002, este somente dever ser lanado caso existam Termos Aditivos ou Termos de Resciso formalizados a partir da data de vigncia do sistema. Nestes casos, o contrato dever ser lanado no sistema no ms de competncia do Termo Aditivo ou de Resciso, sendo preenchido com os dados do contrato original. A partir da tela menu de Informes Mensais, os contratos podero ser includos, alterados ou excludos utilizando-se a opo Contratos de Despesa. O procedimento segue o mesmo ritual operacional do SIGFIS. Uma vez selecionada a opo Contratos de Despesa na tela menu Informes Mensais, apresenta-se a grade mostrada na figura II.5-19, a partir da qual possvel realizar qualquer operao relativa a contratos.
Figura II.5-19 - Tela grade de CONTRATOS DE DESPESA. Incluso de um contrato de despesa A competncia para o registro de um contrato a data da sua assinatura. Portanto, h que selecionar, na lista que aparece na parte superior da tela, o ms e ano correspondentes assinatura do contrato. A incluso ser feita com a digitao dos dados gerais do contrato e deve comear com a seleo da competncia na tela grade, clicando-se em seguida o boto <<Incluir>>, na parte inferior desta tela. Devem ser preenchidos os campos da tela apresentada em seguida (Tela dados de Contrato figura II.5-19a), observando: Campo 1 N do Contrato Campo 2 - N do processo Campo 3 Tipo de Contrato sendo registrado. digitar o nmero do contrato. digitar o nmero do processo de despesa. selecionar, entre as opes apresentadas, o tipo do contrato
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Campo 4 Tipo Pessoa selecionar o tipo de pessoa, Fsica ou Jurdica, do fornecedor ou executante. Campo 5 CNPJ/CPF digitar, sem / ou -, o CNPJ/CPF do fornecedor ou executante. Caso o CNPJ/CPF informado j esteja cadastrado no SIGFIS, o campos 6 ser preenchido automaticamente. Caso seja um CNPJ/CPF ainda no cadastrado, haver a necessidade de preencher o campos 6, sendo que depois de gravado o registro do contrato, os dados do fornecedor/executante sero includos no SIGFIS. Campo 6 Nome registrar o nome do contratado.
Campo 7 Contrato assinado por outro rgo sim, quando houver a necessidade do registro de um contrato que foi assinado por outro rgo e, na falta dele, o rgo informante assume a gesto desse contrato. Vale lembrar que essa opo se presta a permitir o registro de um aditivo feito na nova gesto. O default para este campo No. Campo 8 - Fornecimento de mo de obra selecionar Sim caso o contrato tenha como objeto o fornecimento de mo de obra.. Neste caso obrigatria a indicao dos nomes das pessoas que esto sendo contratadas e das funes a serem por elas desempenhadas, executando os seguintes passos: 1- Clicar no boto Mo-deobra; 2- Na tela seguinte selecionar <<Incluir>>;
3- Preencher a tela abaixo para cada pessoa participante do contrato de mo de obra
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Campo 9 - Objeto Campo 10 Tipo de Moeda no contrato. Campo 11 - Valor Campo 12 Data Assinatura Campo 13 Dt. Incio Execuo Campo 14 Dt. Trmino Contrato Campo 15 - Data da Publicao Campo 16 - Imprensa Oficial Administrao. digitar uma descrio resumida do objeto do contrato. escolher, entre as opes apresentadas, a moeda utilizada digitar o valor do contrato em sua moeda de origem. digitar a data da assinatura do contrato. digitar a data de incio da execuo do contrato. digitar a data de trmino da execuo do contrato data da publicao do contrato. nome do veculo usado para divulgao oficial dos atos da
Campo 17 Exame prvio da Ass. Jurdica escolher sim ou no, conforme exista ou no parecer prvio da Assessoria Jurdica do rgo ou entidade, nos termos do art. 38, pargrafo nico da lei 8666/93. Campo 18 Anterior ao SIGFIS essa opo ser usada quando houver a necessidade de registrar um contrato assinado antes de novembro de 2002, marcando-se a janela que aparece ao lado do campo. Marcada essa opo, o sistema no exigir o preenchimento do campo 21 Dotao, bem como permitir que o campo 12 (Data da assinatura), seja anterior competncia que est sendo cadastrada. ATENO: a seleo de um dos dois prximos campos obrigatria, exceto nos casos de contrato anterior ao SIGFIS (ver campo 5) ou contratos dos tipos: Credenciamento de sade, Confisso de dvida e Reconhecimento de dvida. Nos demais casos, o lanamento ser rejeitado se nenhum dos campos for selecionado ou ambos forem selecionados. Campo 19 Licitao selecionar, quando for o caso, o nmero do processo de licitao que deu origem ao contrato. obrigatria a seleo de uma Licitao entre as apresentadas, quando a origem do contrato for uma licitao (aparecem para seleo as licitaes que foram previamente registradas na operao Licitaes Homologadas); caso o contrato no tenha sido precedido por uma licitao ou uma dispensa (campo 20), escolher a opo NO APLICVEL e saltar o preenchimento do campo 20. Caso o contrato tenha ocorrido antes de 01/2002, selecionar a opo No aplicvel e no preencher o campo 20. Campo 20 Dispensa/inexigibilidade selecionar o nmero do processo de dispensa/inexigibilidade relacionado ao contrato. Saltar a seleo quando o contrato no esteja relacionado a um processo de dispensa ou inexigibilidade. Campo 21 Dotao esse campo define o crdito oramentrio (dotao) pelo qual correr a despesa relativa ao contrato. O seu preenchimento pode ser feito de duas formas: selecionando o nmero do empenho relativo ao contrato na janela da esquerda, o que faz com que seja associada automaticamente a dotao do empenho, ou selecionar, entre os cdigos apresentados (rgo/unidade/funo/subfuno/programa/ tipo projeto ou atividade 7/Nmero do projeto ou atividade /despesa/fonte), o que identifica a dotao. So apresentados todos os cdigos de dotao previamente cadastrados. (ver Oramento)
Os cdigos so: 1-Projeto;2-Atividade;3-Operaes Especiais. Manual de Utilizao verso centralizada 95

Terminada a digitao dos campos descritos, clicar no boto <<Salvar>> para gravar o registro do contrato.
Figura II.5-19a - Tela dados gerais CONTRATO DE DESPESA Alterao dos dados do registro de um contrato de despesa Os dados de um contrato podero ser alterados segundo as regras abaixo.
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Clicar, na grade da figura II.5-19 (que apresentada quando selecionada a opo Contratos de Despesa na Tela Informes Mensais), na linha do contrato a ser alterado. Na tela apresentada em seguida, corrigir os campos e clicar no boto <<Salvar>> para realizar a operao. Excluso do registro de um contrato de despesa Para excluir os dados de um Contrato basta clicar, na grade acima citada, na linha do contrato a ser alterado e, na tela que aparece em seguida, clicar no boto <<Excluir>>, que aparece na parte inferior da tela que apresenta os dados do contrato selecionado. Havendo registros de mo de obra associados ao contrato, esses devero ser excludos antes da excluso do contrato. ATENO - O SISTEMA REJEITAR A EXCLUSO DE REGISTROS RELACIONADOS COM OUTROS LANAMENTOS NA BASE DE DADOS Uma vez includo o registro do contrato, surgir, na parte inferior da tela, uma linha com os botes mostrados na figura abaixo.
Figura II.5-19b Botes para complemento dos dados de um CONTRATO DE DESPESA. Aditivos de um contrato de despesa Nesta tela sero registrados todos os Termos Aditivos de contratos que tenham sido registrados no SIGFIS. Para registrar o aditivo de um contrato, selecionar o registro do contrato, na competncia em que foi feito o seu lanamento, e clicar no boto <<Aditivo>> que aparece na ltima linha da tela que apresenta os dados gerais do contrato. Ser mostrada a tela grade, onde constam todos os aditivos j cadastrados para o contrato selecionado.
II.5-19g - Tela grade de ADITIVOS Para a incluso de novos aditivos, clicar no boto <<Incluir>>, e preencher os dados da tela apresentada em seguida (figura II.5-19h), de acordo com as seguintes indicaes: selecionar a competncia do lanamento, que deve ser a do ms da assinatura do termo; digitar os campos da tela de acordo com as seguintes regras: Campo 1 Aditivo nmero do aditivo. Campo 2 Objeto informar o objeto do Aditivo.
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Campo 3 Fundamentao Legal celebrao do aditivo. Campo 4 Valor do nmero). digitar o dispositivo da Lei 8666/83 que fundamenta a
digitar o valor do acrscimo ou da supresso (nesse caso c/ o sinal na frente
Campo 5 Data da assinatura data da assinatura do termo aditivo. Campo 6 Data de incio da execuo digitar a data de incio da execuo do aditivo, no formato (dd/mm/aaaa). Campo 7 Data de trmino do aditivo (usar o formato dd/mm/aaaa). Campo 8 - Data da Publicao digitar a nova data de trmino da execuo do contrato.
data da publicao do aditivo (formato dd/mm/aaaa).
Campo 9 - Imprensa Oficial nome do veculo usado para divulgao oficial dos atos da Administrao. Campo 10 Exame prvio da Ass. Jurdica escolher sim ou no, conforme exista ou no parecer prvio da Assessoria Jurdica do rgo ou entidade, nos termos do art. 38, pargrafo nico da lei 8666/93. Campo 11 - Dotao esse campo define o crdito oramentrio (dotao) pelo qual correr a despesa relativa ao aditivo do contrato. O seu preenchimento pode ser feito de duas formas: selecionando o nmero do empenho relativo ao aditivo do contrato na janela da esquerda, o que faz com que o seja associada automaticamente a dotao do empenho, ou selecionar, entre os cdigos apresentados (rgo/ unidade/funo/subfuno/programa/tipo projeto ou atividade 8/Nmero do projeto ou atividade /despesa/fonte), o que identifica a dotao. Na janela so apresentados todos os cdigos de dotao previamente cadastrados para o exerccio. (ver Oramento)
Figura II.5-19h - Tela dados de ADITIVO DO CONTRATO DE DESPESA

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Resciso de um contrato Nesta tela sero registrados todos os Termos de Resciso referentes a contratos que tenham sido registrados no SIGFIS. O lanamento de uma resciso de contrato no SIGFIS ser feito no ms em que foi assinado o termo de resciso. Para realiz-lo selecionar o registro do contrato, na competncia em que foi feito o seu lanamento no SIGFIS, e clicar no boto <<Resciso>>, que aparece na ltima linha da tela que apresenta os dados gerais do contrato. Assim, o procedimento inicial semelhante ao registro de aditivos. Muda no momento em que, na tela do contrato selecionado, deve-se escolher a opo Resciso o que faz com que seja apresentada a tela da figura II.5-19l. Campo 1 Competncia selecionar a competncia, que deve ser o ms em que foi assinado termo de resciso. Campo 2 N da resciso nmero da resciso.
Campo 3 Motivo da Resciso digitar o motivo da resciso (texto com at 50 caracteres). Campo 4 Valor da Multa quando houver, o valor da multa. quando houver, o valor da indenizao.
Campo 5 Valor da Indenizao Campo 6 Data do Termo
data do termo de resciso.
Campo 7 Base Legal dispositivo legal que sustenta a resciso. Campo 8 Data da Validade data a partir da qual o contrato foi rescindido (dd/mm/aaaa). Campo 9 - Data da Publicao data da publicao da resciso (formato dd/mm/aaaa). Campo 10 - Imprensa Oficial nome do veculo usado para divulgao dos atos da Administrao. Campo 11 Exame prvio da Ass. Jurdica Escolher sim ou no, conforme exista ou no parecer prvio da Assessoria Jurdica do rgo ou entidade.
Figura II.5-19l - Tela dados de RESCISO DE CONTRATO Manual de Utilizao verso centralizada 99

Contrato - incluso de Termo de Cesso de Direito O lanamento de um Termo de Cesso de Direito no SIGFIS ser feito no ms em que ele foi assinado. Para realiz-lo selecionar o registro do contrato, na competncia em que foi feito o seu lanamento no SIGFIS, e clicar no boto Termo de Cesso de Direito que aparece na ltima linha logo abaixo aos dados do contrato. Aparece a tela grade que apresenta os termos j assinados para o contrato (figura II.5-19j); nesta tela selecionar o boto <<incluir>> e preencher a tela seguinte (figura II.5-19l). Comear pela seleo da competncia, que deve ser o ms/ano da assinatura do termo, para em seguida digitar os seguintes campos: Campo 1 N do Termo digitar o nmero do termo de Cesso de Direito. Campo 2 Tipo selecionar o tipo de pessoas, fsica ou jurdica do cessionrio. digite o CPF ou o CNPJ do cessionrio, conforme o caso.
Campo 3 CPF/CGC Campo 4 Nome
digite o nome do cessionrio.
Campo 5 Objeto digitar o objeto sendo cedido. Campo 6 Fundamento Legal digitar um texto com a indicao completa do dispositivo legal que sustenta a cesso (at 75 caracteres). Campo 7 Justificativa digitar texto com a justificativa da cesso. Mximo de 100 caracteres. Campo 8 Valor digitar o valor da parte do contrato sendo cedida. Campo 9 Data do Termo data do termo de cesso. (formato dd/mm/aaaa) Campo 10 Data da Publicao data da publicao do termo (formato dd/mm/aaaa).
Figura II.5-19j - Tela grade de TERMO DE CESSO DE DIREITO
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Figura II.5-19l - Tela dados de TERMO DE CESSO DE DIREITO Contrato - incluso de Termo de Ajuste O termo de ajuste existe para formalizar uma situao em que a prestao de um servio de natureza contnua se prolonga para alm do prazo estipulado pelo contrato, sem que haja cobertura por parte de algum instrumento hbil, no caso um aditivo. O lanamento de um Termo de Ajuste no SIGFIS ser feito no ms em que ele foi assinado. Para realiz-lo selecionar o registro do contrato, na competncia em que foi feito o seu lanamento no SIGFIS, e clicar no boto Termo de Ajuste que aparece na ltima linha logo abaixo aos dados do contrato. Aparece a tela grade que apresenta os termos j assinados para o contrato (figura II.519m); nesta tela selecionar o boto <<incluir>> e preencher a tela seguinte (figura II.5-19n). Comear pela seleo da competncia, que deve ser o ms/ano da assinatura do termo, para em seguida digitar os seguintes campos: Campo 1 N do termo de ajuste digitar o nmero do termo. Campo 2 Objeto digitar o objeto sendo cedido. Campo 3 Fundamento Legal texto com a indicao do dispositivo legal que sustenta o termo. Campo 4 Valor digitar o valor do termo ora sendo registrado. Manual de Utilizao verso centralizada 101

Campo 5 Data da assinatura data do termo de ajuste. (formato dd/mm/aaaa) Campo 6 Data da publicao data da publicao do termo (formato dd/mm/aaaa). Campo 7 Imprensa Oficial veculo usado para divulgao oficial dos atos da Administrao. Campo 8 Exame prvio da Ass. Jurdica Escolher sim ou no, conforme exista ou no parecer prvio da Assessoria Jurdica do rgo ou entidade. Campo 11 - Dotao o crdito oramentrio (dotao) pelo qual correr a despesa relativa ao termo. O seu preenchimento pode ser feito de duas formas: selecionando o nmero do empenho na janela Buscar dotao por empenho, o que faz com que o seja associada automaticamente a dotao do empenho, ou selecionar a dotao na janela Dotao so apresentadas todas as dotaes previamente cadastrados para o exerccio e identificadas por: rgo/ unidade /funo/ subfuno/programa/tipo projeto ou atividade 9/Nmero do projeto ou atividade /despesa/ fonte.
figura II.5-19m- Tela grade de termo de ajuste
Figura II.5-19n tela de termo de ajuste

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Contrato de Despesa - alterao dos dados Os dados gerais de um contrato, bem como os relativos a aditivos, resciso e termo de cesso de direitos podero ser alterados segundo as regras abaixo. escolher, na grade da figura II.5-19, a competncia em que foi feito o lanamento do contrato a ser alterado; clicar na linha onde aparece o nmero desse contrato. a tela mostrada em seguida a dos dados gerais do contrato figura II.5-19a, podendo ser usada para alterar qualquer um dos campos dela constantes basta digitar o novo valor do campo e clicar no boto Salvar que aparece na parte de baixo da tela. se a alterao desejada se referir a aditivos, resciso ou termo de cesso de direitos, clicar no boto correspondente na tela de dados gerais do contrato e repetir o procedimento de seleo at que aparea o registro a ser alterado e em seguida realizar a alterao desejada.
Contrato de Despesa - excluso do registro de um contrato ou dos registros relacionados Os dados gerais de um contrato, bem como os relativos a aditivos, resciso e termo de cesso de direitos podero ser excludos segundo as regras abaixo. Os dados gerais de um contrato s podero ser excludos se no houver relacionamento com qualquer outro lanamento na base de dados. Esse relacionamento pode ser com um dos registros de certides, aditivos, resciso ou termo de cesso de direitos, como tambm com os lanamentos de Empenhos, Obras e Dvida, descritos em outras partes desse manual. Assim, para excluir um lanamento desse tipo h que antes excluir todos os que esto relacionados com ele; escolher, na grade da figura II.5-19, a competncia em que foi feito o lanamento do contrato a ser excludo; clicar na linha onde aparece o nmero desse contrato; se a excluso desejada se referir a aditivos, resciso ou termo de cesso de direitos, clicar no boto correspondente na tela de dados gerais do contrato e repetir o procedimento de seleo at que aparea o registro a ser excludo, realizando a excluso atravs de um clique no boto <<Excluir>>; se, depois de excludos os lanamentos relacionados ao contrato, desejar-se excluir o registro de dados gerais, retornar tela da figura II.5.19a (Dados Gerais do Contrato de Despesa) e clicar no boto <<Excluir>>.
CONVNIOS
Esta rotina deve ser utilizada para registro de todo convnio ou contrato de repasse celebrado pela Unidade Gestora. Convnio qualquer instrumento que disciplina a transferncia de recursos oramentrios e que tenha como participante rgo da administrao pblica estadual direta, autrquica e fundacional, empresa pblica ou sociedade de economia mista, e que objetiva a execuo de aes de interesse recproco e em regime de cooperao dos que dele participam. Contrato de repasse instrumento que disciplina a transferncia de recursos de Unio para Estados, Distrito Federal e Municpios, quando a transferncia feita por intermdio de instituio ou agncia oficial federal e destinada execuo de programas governamentais. Concedente rgo ou entidade da administrao pblica direta ou indireta responsvel pela transferncia dos recursos financeiros ou descentralizao de crditos oramentrios. Convenente rgo ou entidade com o qual a administrao pblica, atravs do concedente, pactue a execuo de aes, com recursos provenientes do convnio ou contrato de repasse Manual de Utilizao verso centralizada 103
No SIGFIS sero registrados, na data de sua assinatura, todos os convnios ou contratos de repasse Em que a unidade gestora participe como concedente ou convenente. Os convnios sero registrados no SIGFIS a partir da tela menu de Informes Mensais usando-se a opo Convnios. Uma vez selecionada esta opo apresentada uma grade com todos os convnios cadastrados na data que aparece na janela Competncia (figura II.5-20). a partir da qual possvel realizar qualquer operao relativa a convnios.
Figura II.5-20 - Tela grade de CONVNIOS Convnio - incluso dos dados gerais Selecionar a competncia do lanamento, o ms da sua assinatura, clicar o boto Incluir na parte inferior da tela grade de Convnios e preencher os dados da tela apresentada em seguida (Tela Dados Gerais de Convnio (figura II.5-20a). Campo 1 Convnio digitar o nmero do convnio. Campo 2 Objeto digitar uma descrio resumida do objeto do convnio. Campo 3 - Tipo Moeda escolher, entre as opes apresentadas, a moeda utilizada no convnio. Campo 4 Valor digitar o valor do convnio. Campo 5 Data da assinatura digitar a data da assinatura do convnio (formato dd/mm/aaaa). Campo 6 - Data da publicao data da publicao do convnio. (usar o formato dd/mm/aaaa). Campo 7 Data de incio digitar a data de incio da execuo do convnio. (dd/mm/aaaa). Campo 8 Data do vencimento (dd/mm/aaaa). digitar a data de trmino da execuo do convnio.
Campo 9 - Imprensa Oficial nome do veculo usado para divulgao dos atos da Administrao. Campo 10 - Fundamento Legal informar o nmero e data da Lei que autorizou a celebrao do convnio. Campo 11 Convnio anterior ao SIGFIS marcar a janela somente quando o convnio sendo lanado tiver sido assinado em data anterior ao incio do SIGFIS (11/2002). Uma vez digitados os campos acima, clicar <<Salvar>> para gravar o registro.
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Figura II.5-20a - Tela dados GERAIS DO CONVNIO Aps a incluso dos dados gerais do Convnio, ficar disponvel tanto a possibilidade de incluso dos dados dos Participantes quanto de incluso dos Termos Aditivos firmados. Para acesso dessas opes, basta clicar nos botes que aparecem ao final da tela de cadastro dos Convnios, conforme apresentado a seguir:
Figura II.5-20c - Tela dados GERAIS DO CONVNIO (depois da incluso) Convnio incluso dos dados dos participantes Nesta tela ser registrada a participao que cada convenente possui no convnio em questo. Deve-se ressaltar que todos os participantes devem ter sua participao registrada, inclusive a prpria unidade que est efetuando o cadastro. Aps a incluso do registro de dados gerais, localizar o Convnio na competncia em que foi registrado no SIGFIS, clicar na linha onde ele apatrece na tela grade e na tela de dados do convnio selecionar o boto Participantes que aparece na parte inferior. Ser acionada a tela grade de participantes, figura II.5-20d, e nela deve ser clicado o boto <<Incluir>> para que seja apresentada a tela de dados de PARTICIPANTES DO CONVNIO (figura II.5-20d). Essa tela deve ser preenchida da seguinte maneira: Campo 1 - Tipo selecionar entre fsica e jurdica a que descreve a pessoa do participante. Campo 2 CNPJ/CPF digitar o CNPJ ou CPF do participante sem utilizar / ou -. Campo 3 Nome registrar o nome do participante. 105
Campo 4 Funo descrever a funo do participante no convnio usar concedente ou convenente. Campo 5 Incio digitar a data de incio da participao. (formato dd/mm/aaaa). Campo 6 Trmino digitar a data prevista de trmino da participao. (formato dd/mm/aaaa). Campo 7 - Participao (R$) informar o valor sob a responsabilidade do participante sobre o objeto do convnio. Campo 8 Percentual de participao (%) informar quanto do valor do objeto do convnio cabe ao participante. Terminada a digitao dos campos descritos clicar o boto <<salvar>> para incluir o registro dos dados de um conveniado.
Figura II.5-20d - Tela grade de PARTICIPANTES DO CONVNIO
Figura II.5-20e - Tela dados de PARTICIPANTE DO CONVNIO Manual de Utilizao verso centralizada 106
Convnio incluso dos dados de um aditivo Para o registro de um aditivo necessrio localizar o lanamento feito para o convnio original, o que obriga posicionar a Tela Grade de Convnios (figura II.5-20) na competncia em que tal registro foi realizado, selecionando o ms na parte superior dessa tela. Caso o convnio se refira a um perodo anterior ao uso do SIGFIS (novembro/2002), antes do registro do aditivo h que se lanar os dados do convnio original, o que pode ser feito usando as regras descritas antes e utilizando para competncia a mesma do aditivo. Assim, supondo a assinatura em dezembro de 2002 de um aditivo de um convnio feito em novembro do mesmo ano, o procedimento a ser adotado posicionar a tela grade de convnios em 11/2002 (figura II.5-20) e clicar na linha do convnio cujo aditivo se deseja registrar. Na tela apresentada em seguida, figura II.5-20c, escolher Aditivo (na parte inferior da tela) Na tela seguinte, selecionar a competncia do aditivo e clicar Incluir.
Figura II.5-20f - Tela grade de ADITIVOS DO CONVNIO Os dados do aditivo so os mostrados na figura II.5-20g, e as regras de preenchimento so: Campo 1 Aditivo nmero do aditivo. Campo 2 Objeto digitar uma descrio resumida do objeto do aditivo. Campo 3 - Tipo Moeda escolher, entre as opes apresentadas, a moeda utilizada no aditivo. Campo 4 Valor digitar o valor do aditivo. Campo 5 Data da assinatura Campo 6 - Data da Publicao Campo 7 Data de incio digitar a data da assinatura do aditivo.(formato dd/mm/aaaa). digitar a data da publicao do aditivo. (formato dd/mm/aaaa). digitar a data de incio do aditivo. (formato dd/mm/aaaa).
Campo 8 Data de vencimento digitar a data de trmino da execuo do aditivo. (formato dd/mm/aaaa). Campo 9 - Imprensa Oficial nome do veculo usado para divulgao dos atos da Administrao.
Campo 10 - Fundamentao Legal informar o nmero e a data da Lei que autorizou a celebrao do aditivo. Manual de Utilizao verso centralizada 107
Figura II.5-20g - Tela dados de ADITIVO DO CONVNIO Convnio - alterao dos dados gerais de um convnio Os dados de um convnio podero ser alterados segundo as regras abaixo. Na grade da figura II.5-20 (que apresentada quando se seleciona Convnios na Tela Informes Mensais), selecionar a competncia em que foi feito o lanamento do convnio e clicar na linha onde aparece o convnio que se deseja alterar. Na tela apresentada em seguida, corrigir os campos e clicar no boto <<Salvar>> para realizar a operao. Convnio - alterao dos dados de participantes Repetir o procedimento de alterao dos dados gerais e na tela da figura II.5-20c clicar no boto <<Participantes>>. Na grade apresentada a seguir, localizar o participante a ter seus dados alterados e clicar sobre ele. Estaro disponveis para alterao os dados do participante selecionado. Convnio - alterao dos dados de aditivos Repetir o procedimento de alterao dos dados gerais e na tela da figura II.5-20c clicar no boto <<Aditivos>>. Na grade apresentada a seguir, localizar o aditivo a ter seus dados alterados e clicar sobre ele . Estaro disponveis para alterao os dados do aditivo selecionado. Excluso dos dados de um convnio A excluso dos dados de um Convnio deve ser feita na ordem inversa da incluso. Primeiro devero ser excludos os registros de todos os participantes e de todos os aditivos para, por ltimo ser excludo o registro de dados gerais do convnio. Caso seja necessrio poder ser excludo um ou mais registros de participante ou de aditivo, mantendo-se o registro de dados gerais.
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ATENO - O SISTEMA REJEITAR A EXCLUSO DE REGISTROS J RELACIONADOS COM OUTROS LANAMENTOS NA BASE DE DADOS
LICITAES HOMOLOGADAS
Esta rotina se destina ao registro da homologao de uma licitao e adjudicao do objeto ao vencedor. Sero tambm registradas as licitaes fracassadas, ainda que eventualmente no homologadas, e que derem origem a uma compra direta com base nos incisos V e VII da art. 24 da Lei 8666/93. Somente as licitaes canceladas antes da homologao no sero registradas no SIGFIS. As licitaes sero registradas no ms de sua homologao, selecionando Licitaes Homologadas na tela Informes Mensais (figura II.5-1). Ser apresentada uma grade contendo todas as licitaes j registradas (figura II.5-21).
Figura II.5-21 - Tela grade de LICITAES Incluso de uma Licitao Homologada Clicar no boto <<Incluir>> na parte inferior da tela Grade de Licitaes. A incluso de uma licitao est dividida em vrias partes, comeando pelo registro dos dados gerais da licitao, seguido do seu detalhamento, que compreende a indicao dos dados dos convidados (Carta Convite), das publicaes, dos itens, dos participantes e das cotaes. 1 parte Dados Gerais Preencher a tela de Dados de Licitao (Figura II.5-21a) dentro das seguintes regras: Campo 1 No do processo licitatrio homologada preencher com o nmero do processo da licitao
Campo 2 Modalidade selecionar, entre as opes apresentadas, a que descreve a modalidade adotada no procedimento licitatrio. As modalidades apresentadas so as que esto previstas na Lei 8666/93, a saber: Concorrncia modalidade mais ampla, que permite a participao de quaisquer interessados que comprovem possuir os requisitos mnimos de qualificao (art. 22, 1), e obrigatria para contrataes de maior vulto (art. 23), registro de preos (art. 15, 3, inciso I), compra de bens imveis, concesso de direito real de uso e em certames internacionais (art. 23, 3). Nesse caso esto previstas as seguintes opes: Concorrncia para Compras e Servios; Concorrncia para Obras e Servios de Engenharia; Manual de Utilizao verso centralizada 109

Concorrncia para Registro de Preos. Concorrncia p/ Permisso/Cesso/Concesso e Outros Contratos de Receita; Concurso modalidade a ser adotada, preferencialmente, para a contratao de servios tcnicos profissionais especializados (art. 13, 1) mediante a instituio de prmios ou remunerao dos vencedores. (art. 22, 4 ); Convite modalidade em que ao administrador permitido usar o seu poder discricionrio para convidar pelo menos trs interessados do ramo objeto da licitao (art.22, 3) e dentro dos limites fixados no art. 23. No caso de convite esto previstas as seguintes opes: Convite para Compras e Servios; Convite para Obras e Servios de Engenharia; Convite p/ Permisso/Cesso/Concesso e Outros Contratos de Receita; Leilo modalidade de licitao prevista no art. 22, 5 da Lei 8666/93; Tomada de Preos - modalidade definida no art. 22, 2 , e com limites fixados no art. 23. Aqui tambm h o desdobramento da indicao em: Tomada de preos para Compras e Servios; Tomada de preos para Obras e Servios de Engenharia; Tomada de Preo p/ Permisso/Cesso/Concesso e Outros Contratos de Receita; Prego - modalidade instituda pela Lei Federal n10.520, de 17/07/2002. Nesse caso esto previstas as seguintes opes: Prego presencial; Prego eletrnico; Prego presencial para registro de preos; Prego eletrnico para registro de preos. Licitao com Recursos de Organismo Internacional quando a licitao seguir normas de rgos como Banco Mundial, BID, etc.
Campo 3 Tipo selecionado entre as opes previstas no 1 do art. 45 da Lei 8.666/93, a saber: Maior lance ou oferta, nos casos de alienao de bens ou concesso de direito real de uso; Menor preo global; Menor preo por item; Melhor tcnica; Tcnica e preo Campo 4 - Regime de Execuo selecionar o regime de execuo, no caso de fornecimento de obras e servios, entre as seguintes: o Empreitada Integral quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas de obras, servios e instalaes necessrias; Empreitada por preo global quando se contrata a execuo da obra ou do servio por preo certo e total; Empreitada por preo unitrio quando se contrata a execuo da obra ou do servio por preo certo de unidades determinadas; Tarefa quando se ajusta mo de obra para pequenos trabalhos por preo certo, com ou sem fornecimento de materiais. 110
o o o
No caso de fornecimento de bens selecionar a opo No aplicvel. Campo 5 - Edital/Convite nmero do edital ou o nmero da Carta Convite, conforme o caso. Campo 6 - Data da Publicao data da publicao do edital ou da Carta Convite. Campo 7 Data do incio do certame data da 1 sesso pblica realizada.
Campo 8 - Data da Homologao data da homologao da licitao. O ms dessa data deve ser igual ao da competncia selecionada na tela grade e que aparece no alto da tela de dados. Campo 9 - Imprensa Oficial nome do veculo usado para divulgao oficial dos atos da Administrao Municipal. Campo 10 Objeto descrio resumida do objeto da licitao. Campo 11 - Valor estimado valor estimado para a licitao. Campo 12 Exame prvio da Assessoria Jurdica escolher sim ou no, conforme exista ou no parecer prvio da Assessoria Jurdica do rgo ou entidade, nos termos do art. 38, pargrafo nico da lei 8666/93.
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Figura II.5-21a - Tela dados gerais da LICITAO Terminado o preenchimento de todos os campos da tela, clicar no boto <<Salvar>> que aparece na parte inferior. Uma vez realizada a incluso, devem ser complementados os dados da licitao, sendo utilizados os botes que aparecem na ltima linha da tela recm includa, conforme mostrado na figura abaixo.
ATENO A digitao dos dados que complementam uma licitao deve ser realizada, obrigatoriamente, na ordem em que os botes aparecem (da esquerda para a direita) respeitadas as regras a seguir. 2 parte Detalhamento de Convidados (s se modalidade for Carta Convite) Este preenchimento obrigatrio para Licitaes na modalidade Carta Convite. (S aparece se esta for a modalidade selecionada). Sero registradas todas as empresas que tenham recebido o convite, conforme determinado pelo 3 do artigo 22 da Lei N 8.666/93. Ao clicar em <<Convidados>> ser mostrada a grade Convidados mostrada na figura II.5-21b. Na primeira vez a grade estar vazia, devendo ser escolhida a opo <<Incluir>> para efetuar-se o registro do primeiro convidado. A Tela Dados do Convidado tem o formato apresentado na figura II.5-21c e dever ser preenchida da seguinte maneira: Campo 1 Tipo selecionar o tipo de pessoa, Fsica ou Jurdica.
Campo 2 CNPJ/CPF digitar o CNPJ ou CPF do convidado, conforme a seleo anterior, sem utilizar / ou -. Campo 3 Nome digitar o nome ou razo social do convidado. digitar a data de recebimento da Carta Convite.
Campo 4 Data do recebimento do convite
Terminado o preenchimento da tela, clique no boto <<Salvar>> para incluir o registro.Para incluir um novo convidado, clicar em <<Voltar>> e repetir a operao.
Figura II.5-21b - Tela grade de CONVIDADOS
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Figura II.5-21c - Tela dados de CONVIDADO 3 parte Detalhamento das Publicaes Esta tela serve para indicar o respeito ao princpio da Publicidade, que garante, em primeiro lugar, o amplo acesso dos interessados em participar da licitao (atos convocatrios), como tambm a aferio da regularidade dos atos praticados. Ao clicar em <<Publicaes>> ser mostrada a grade Publicaes da Licitao mostrada na figura II.5-21d. Para o registro de uma publicao clicar no boto <<Incluir>>.A tela a ser preenchida a d figura II.5-21e e ser preenchida com: Campo 1 Data da publicao a data da publicao. Campo 2 Veculo de comunicao digitar o meio usado para a divulgao da licitao. Terminado o preenchimento da tela, clicar no boto <<Salvar>> para a gravao do registro.
Figura II.5-21d - Tela grade de PUBLICAES
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Figura II.5-21e - Tela dados da PUBLICAO 4 parte Detalhamento dos Itens Esta tela serve para registro dos itens licitados. Ao selecionar Itens ser mostrada a tabela grade na figura II.5-20f.
Figura II.5-20f Tela grade de Itens Para registrar um item selecionar <<incluir>> e completar a tela seguinte observando: Campo 1 N de ordem informar o nmero de ordem do item na seqncia do edital.
ATENO Esse nmero a identificao do item no sistema, no podendo haver, portanto, repetio de um nmero j utilizado. Acontecendo uma repetio, o sistema ir recusar o registro no momento em que for clicado o boto Salvar. Campo 2 Descrio Campo 3 Unidade de Medida Campo 4 Quantidade Digitar uma descrio sucinta do item. Indicar a unidade de medida para o item. (unid., metros, etc). Informar a quantidade do item solicitada no edital.
Terminado o preenchimento do item, clicar em <<Salvar>>. O sistema retorna para a tela grade e, havendo mais itens a registrar, repetir o procedimento descrito acima.
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Figura II.5-21g - Tela ITENS Para alterar um item da lista, basta localiz-lo na tela grade, clicar na linha onde ele aparece e na tela ITEM fazer a alterao e clicar no boto <<Salvar>>. No possvel alterar o nmero de ordem do item, j que ele, como foi observado acima, a sua identificao para o sistema. Para excluir um item, repetir o processo de seleo acima e selecionar o boto <<Excluir>>. 5 parte Detalhamento dos Participantes Esta tela se destina ao registro dos participantes da licitao, mesmo que no tenham sido habilitados fase de abertura das propostas. Para a licitao na modalidade Prego, tanto eletrnico quanto presencial, sero includos no sistema somente os licitantes que tenham se enquadrado nos incisos VIII ou IX do artigo 4 da Lei n. 10.520/02, a saber: (...) VIII no curso da sesso, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preos at 10% (dez por cento) superiores quela podero fazer novos lances verbais e sucessivos, at a proclamao do vencedor; IX no havendo pelo menos 3 (trs) ofertas nas condies definidas no inciso anterior, podero os autores das melhores propostas, at o mximo de 3 (trs), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preos oferecidos; (...). Ao clicar em <<Participante>> ser mostrada a grade Participantes, figura II.5-21h. Clique no boto <<Incluir>> para registro de um participante. A tela dados de Participante tem o formato apresentado na figura II.5-21i e dever ser preenchida da seguinte maneira: Campo 1 Tipo selecionar o tipo de pessoa, Fsica ou Jurdica.
Campo 2 CNPJ/CPF digitar o CNPJ ou CPF do participante, sem utilizar / ou -. Caso o CNPJ/CPF informado j esteja cadastrado no SIGFIS ao clicar no boto <<Pesquisar CNPJ/CPF>> os campos 1 e 3 sero preenchidos automaticamente. Campo 3 Nome automaticamente. digitar o nome ou razo social do participante, caso no tenha sido preenchido o tipo entre Participante Comum, Consrcio e
Campo 4 Tipo de Participao selecionar Consorciado, tendo em vista: Manual de Utilizao verso centralizada
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participante comum - quando se tratar de um participante isolado, sendo que nesse caso no ser necessrio digitar o campo seguinte (campo 5). Consrcio quando o participante for um consrcio que rene mais de uma empresa. Caso o consrcio ainda no esteja constitudo, nos termos do artigo 33 da Lei 8.666/93, a empresa lder do consrcio deve ser cadastrada como consrcio. Consorciado no caso de consrcio obrigatrio o registro de cada um dos seus consorciados depois do registro do consrcio. Escolhido o tipo Consorciado, obrigatria a seleo do Consrcio do qual ele integrante (campo 5). Campo 5 CNPJ Consrcio - no caso do tipo consorciado, selecionar o CNPJ do Consrcio, ou da empresa lder do consrcio. Campo 6 Habilitado escolher sim ou no para informar se o participante foi ou no foi habilitado para a prxima fase da licitao. No caso de licitao na modalidade Prego, tanto o Presencial quanto o Eletrnico, no opo no estar disponvel. Terminado o preenchimento da tela, clicar em <<Salvar>> para que os dados sejam armazenados.
Figura II.5-21h - Tela grade de Participantes
Figura II.5-21i - Tela dados do PARTICIPANTE Manual de Utilizao verso centralizada 116
6 parte Detalhamento das Cotaes O ltimo conjunto a ser digitado diz respeito s cotaes dos participantes para os itens licitados, e ser preenchido depois de registrados itens e participantes. No sero apresentados nesta tela dados dos licitantes que no tenham sido habilitados e nem os licitantes consorciados. No caso da licitao na modalidade Prego, os preos informados no sistema sero os ltimos apresentados por cada participante, ou seja, se o licitante apresentou 3 (trs) lances, somente o ltimo ser cadastrado no sistema. Um clique em <<Cotaes>> faz com que seja apresentada a tela grade de cotaes (figura II.521j). Para incluir as cotaes, clicar o boto <<Incluir>> e preencher os campos da tela Cotaes da seguinte maneira: Campo 1 Seleo do Participante escolher, pelo nome, o participante entre os mostrados na janela. No sero mostrados os registrados como no habilitados (tela Participantes) e os registrados como consorciados. Campo 2 Seleo do item selecionar o item entre os indicados na janela. Campo 3 Valor Unitrio digitar a cotao apresentada pelo participante para o item indicado. Campo 4 Resultado selecionar obrigatoriamente uma das opes para o resultado da cotao: Vencedor; Perdedor; Desclassificado preo inexeqvel; Desclassificado preo acima do limite; Desclassificado condies diferentes da proposta; (PREGO) Inabilitado por no apresentar documentao constante do edital; e No cotado.
Figura II.5-21j - Tela dados de COTAES
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Figura II.5-21l - Tela dados de COTAES Terminado o preenchimento das cotaes de um participante, clicar em <<Salvar>>. Nesse momento so mostrados, na tabela, os preos totais de cada item, ficando a tabela disponvel para realizao de acertos, quando for o caso. Para iniciar a digitao das cotaes de um outro participante, basta selecion-lo na janela na parte superior da tela e repetir a operao descrita acima. Alterao dos dados de uma Licitao Homologada Os dados de uma licitao, tanto os dados gerais quanto os de detalhamento, podero ser alterados segundo as regras abaixo. Alterao dos Dados Gerais Para alterar os dados gerais, selecionar a competncia e clicar na linha onde, na grade da figura II.5-21 (que apresentada quando selecionada a opo Licitaes Homologada na Tela Informes Mensais), aparece o registro a ser alterado. Na tela apresentada a seguir, corrigir os campos e clicar em <<Salvar>> para realizar a operao. Alterao dos Demais dados Para alterar qualquer um dos demais dados da licitao, selecionar, como no caso anterior, a licitao a ser alterada e em seguida, usando os botes da parte inferior da tela de Dados Gerais da Licitao (figura II.5-21a) escolher o conjunto a ser alterado (convidados, itens, publicaes, etc); clicar, na grade que ser mostrada em seguida, sobre o registro a ser alterado e, respeitando as regras j apresentadas, corrigir os campos cujos dados devem ser alterados. Excluso do registro de uma Licitao Homologada Para excluir os dados de uma licitao necessrio percorrer o caminho inverso, isto , comear excluindo um a um os registros dos diversos conjuntos que descrevem a licitao (convidados, publicaes, etc) para, por ltimo, excluir o registro de dados gerais da licitao. Manual de Utilizao verso centralizada 118

A excluso feita atravs da seleo, na grade prpria, do registro a ser excludo e de um clique no boto <<Excluir>> na parte inferior da tela que apresenta os dados desse registro. - ATENO O SISTEMA REJEITAR A EXCLUSO DE REGISTROS J RELACIONADOS COM OUTROS LANAMENTOS NA BASE DE DADOS
DISPENSAS / INEXIGIBILIDADES
Esta rotina se destina ao registro dos processos de dispensa ou inexigibilidade de licitao, que sero lanadas no SIGFIS no ms de competncia em que tiverem sido autorizadas pelo ordenador de despesas. Na Tela Informes Mensais (figura II.5-1) selecionar a opo Dispensas/Inexigibilidades. Ser apresentada uma grade contendo todos os processos de tal natureza digitados anteriormente (figura II.5-22). O primeiro cuidado ser selecionar a competncia na janela que aparece na parte superior da tela. A partir dessa grade podero ser realizadas as seguintes operaes. Incluso do registro de um processo de dispensa/inexigibilidade Clicar no boto <<Incluir>> na parte inferior da tela grade mostrada acima e preencher a nova tela dados de Dispensas/Inexigibilidades, figura II.5-22a, considerando: Campo 1 N do processo de dispensa preencher com o nmero do processo da dispensa. No caso em que um processo usado para dispensa de mais de um fornecedor/executante, registrar ao lado do nmero do processo, separado com uma / (barra), um nmero seqencial, comeando por 1 (um), para identificar cada um deles. Campo 2 Fundamento Legal registrar o dispositivo da Lei 8666/93 que fundamenta a dispensa ou a inexigibilidade da licitao. (EX: art 24, II) Campo 3 Tipo selecionar o tipo da contratao direta dispensa ou inexigibilidade. Campo 4 - Regime de Execuo este campo se prope a registrar o regime de execuo, no caso de fornecimento de obras e servios, como tambm a forma de fornecimento no caso de aquisio de bens. Assim, as opes so as seguintes: No caso de obras e servios: o Empreitada por preo global quando se contrata a execuo da obra ou do servio por preo certo e total; o Empreitada por preo unitrio quando se contrata a execuo da obra ou do servio por preo certo de unidades determinadas; o Tarefa quando se ajusta mo de obra para pequenos trabalhos por preo certo, com ou sem fornecimento de materiais; o Empreitada integral quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas de obras, servios e instalaes necessrias. No caso de fornecimento de bens selecionar a opo No aplicvel.
Campo 5 - Imprensa Oficial nome do veculo usado para divulgao dos atos da Administrao. Campo 6 - Data da Publicao data da publicao, na imprensa oficial, do ato de dispensa ou inexigibilidade, conforme estabelece o art. 26 da Lei 8666/93. Manual de Utilizao verso centralizada 119

Campo 7 - Objeto descrio do objeto da contratao feita com dispensa ou inexigibilidade. Campo 8 - Valor valor da contratao a ser efetuada com base na dispensa ou inexigibilidade. Campo 9 Tipo Pessoa selecionar o tipo de pessoa, Fsica ou Jurdica, do fornecedor/executante. Campo 10 CNPJ/CPF digitar o CNPJ/CPF do fornecedor/executante, sem / ou -. Caso os dados da pessoa digitada j existam no SIGFIS, o tipo de pessoa e o nome do fornecedor/executante sero preenchidos automaticamente ao ser selecionado o boto Pesquisar CNPJ/CPF. Campo 11 Nome do fornecedor registrar o nome do fornecedor ou do executante contratado com base na dispensa ou inexigibilidade de licitao. Campo 12 Responsvel digitar o responsvel (ordenador de despesa) pela deciso da contratao direta, com dispensa ou inexigibilidade da licitao. Campo 13 Data da dispensa data da dispensa ou inexigibilidade da licitao. Campo 14 Ratificao nome da autoridade superior (ordenador principal) que ratificou a deciso da contratao direta, com dispensa ou inexigibilidade, na forma do artigo 26 da Lei n. 8.666/93. Campo 15 Data da ratificao data em que foi ratificada a contratao com dispensa ou inexigibilidade. Terminada a digitao destes campos, clicar <<Salvar>> para incluso da dispensa/inexigibilidade. Caso seja necessrio incluir um novo registro relativo ao mesmo processo de dispensa e referente a um outro objeto/fornecedor, dever ser realizado o mesmo procedimento de incluso de dados descrito anteriormente, devendo ser observado que aps o nmero do processo deve-se incluir uma / seguida de um nmero de ordem (se, por exemplo, o processo tem o nmero 234, um novo registro relativo ao mesmo processo ser registrado com o nmero 234/1).
Figura II.5-22 - Tela grade de DISPENSAS/INEXIGIBILIDADES
120
Figura II.5-22a - Tela dados de DISPENSAS/INEXIGIBILIDADES Alterao dos dados de um processo de dispensa/inexigibilidade Os dados de um processo de dispensa/inexigibilidade de licitao podero ser alterados, bastando clicar na linha do processo a ser atualizado, na grade da figura II.5-22. Essa tela apresentada quando selecionada a opo Dispensas/Inexigibilidades na Tela Informes Mensais. Na tela apresentada em seguida, corrigir os campos e clicar no boto <<Salvar>> para realizar a operao. Excluso do registro de um processo de dispensa/inexigibilidade Para excluir os dados de um processo basta clicar, na grade acima citada, na linha do registro a ser excludo e confirmar a excluso atravs do boto <<excluir>> que aparece na parte inferior da tela que apresenta os dados do processo selecionado. - ATENO O SISTEMA REJEITAR A EXCLUSO DE REGISTROS J RELACIONADOS COM OUTROS LANAMENTOS NA BASE DE DADOS
OBRAS CADASTRAMENTO DE FISCAIS

Manual de Utilizao verso centralizada 121

Esta rotina se destina ao cadastramento prvio dos fiscais de obras do rgo, obrigatrio para o registro das obras realizadas pelo jurisdicionado. Na Tela de Informes mensais (figura II.5-1) selecionar Obras - Fiscais. Ser mostrada uma grade contendo todos os fiscais de obra j cadastrados (figura II.5-23)
Figura II.5-23 - Tela grade cadastro de Fiscais de Obras A partir dessa grade podero ser realizadas as seguintes operaes. Incluso de fiscal Selecionar o boto Incluir na parte inferior da tela grade mostrada acima e preencher a nova tela de dados de Fiscais(figura II.5-23a), considerando: Campo 1 Identificao digitar um cdigo que permita identificar um fiscal, por exemplo, a sua matrcula. Campo 2 CREA digitar a inscrio do fiscal no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura CREA. Campo 3 Nome digitar o nome do fiscal.
Figura II.5-23a - Tela dados cadastro de FISCAIS DE OBRAS Alterao dos dados de um fiscal de obra Para alterar os dados de um fiscal basta clicar na linha onde o registro aparece na grade de fiscais e, na tela apresentada em seguida, alterar os campos respeitando as regras apresentadas acima. Manual de Utilizao verso centralizada 122

Excluso do registro de um fiscal de obra Para excluir o registro de um fiscal basta clicar na linha do registro a ser excludo na grade de fiscais e confirmar a excluso, selecionando o boto <<Excluir>> que aparece na parte inferior da tela que apresenta os dados do fiscal selecionado. - ATENO O SISTEMA REJEITAR A EXCLUSO DE REGISTROS J RELACIONADOS COM OUTROS LANAMENTOS NA BASE DE DADOS
CADASTRO DE OBRAS E SERVIOS DE ENGENHARIA

Esta rotina se destina ao registro das obras realizadas, sejam elas pelo jurisdicionado ou por terceiros. As obras que tenham sido iniciadas e concludas antes da vigncia do SIGFIS no precisam ser registradas no sistema. Aquelas que tiverem seu incio antes da vigncia do SIGFIS mas que ainda no tenham sido concludas, sero obrigatoriamente registradas no sistema. Na Tela Informes Mensais (figura II.5-1) selecionar a opo Obras Cadastro. Ser apresentada a grade contendo todas as obras cadastradas.
Figura II.5-24 - Tela grade de OBRAS A partir dessa grade podero ser realizadas as seguintes operaes. Incluso de registro de obra Clicar no boto <<Incluir>> na parte inferior da tela grade mostrada acima e preencher a tela dados de Obras, considerando: Campo 1 N da obra informar um cdigo alfanumrico que identifique a obra que est sendo cadastrada. Campo 2 Dada do Cadastramento informar a data em que se realiza o cadastramento da obra no SIGFIS. (dd/mm/aaaa)
obrigatria a seleo de uma licitao no campo 3 ou de uma dispensa no campo 4. O sistema no aceita a no digitao dos dois campos ou a digitao de ambos. Campo 3 Licitao Identificar, se for o caso, a licitao que deu origem obra sendo cadastrada. Manual de Utilizao verso centralizada 123

Campo 4 Dispensa/Inexigibilidade Identificar, se for o caso, a dispensa/inexigibilidade que deu origem obra sendo cadastrada. Campo 5 Local da obra referncia geogrfica dentro do municpio, que permita a localizao da obra. Campo 6 Valor preencher com o valor do contrato da obra, atualizando-o sempre que um termo aditivo modific-lo. Campo 7 Descrio sucinta descrever de forma sucinta a obra que est sendo cadastrada (a descrio deve permitir sua perfeita identificao). Campo 8 Data de incio informar a data de incio da obra que consta da ordem de servio Campo 9 Data Ordem de Servio informar a data de emisso da Ordem de Servio que d causa ao incio da obra. (dd/mm/aaaa). Campo 10 Prazo Concluso informar o nmero de dias para a concluso da obra. Quando houver um aditivo que altere a durao da obra, esse campo deve ser tambm atualizado. Os campos 11 e 12 s sero preenchidos quando tratar-se de uma obra contratada a terceiros e a situao da obra (ver adiante) for Obra concluda Campo 11 Aceite Provisrio provisrio da obra. (dd/mm/aaaa) informar a data em que o rgo expediu o termo de aceite
Campo 12 Recebimento Definitivo informar a data em que o rgo expediu o termo de aceite definitivo da obra concluda. (dd/mm/aaaa) Campo 13 Situao da Obra seleciona,r entre as opes, a que descreve a situao em que se encontra a obra. Este campo deve ser atualizado toda vez que houver uma mudana na situao da obra, devendo ser informada, no campo 14, a data em que houve a mudana da situao. Campo 14 Data da situao A data em que foi registrada a situao indicada no campo 18 . Toda vez que for indicada uma nova situao, a situao anterior preservada e pode ser vista clicando-se em visualizar histrico.
124
Figura II.5-24a - Tela dados da OBRA Depois de digitados todos os dados da obra, clicar no boto <<Salvar>> para gravar o registro correspondente. Nesse instante, na parte inferior da tela aparecem os botes mostrados na figura abaixo, cujo uso est descrito em seguida.
Registro dos contratos de uma obra Adicionalmente h que identificar os contratos associados obra em questo. Para tanto, dar um clique no boto <<Contratos>> que aparece na parte inferior da tela de Obras. Na tela grade que aparece em seguida (figura II.5-24b), selecionar <<Incluir>> e na tela seguinte (figura II.5-24c), selecionar o contrato relativo obra em questo. Manual de Utilizao verso centralizada 125
Havendo mais de um contrato, repetir a operao para cada um deles. Vale destacar que os contratos que aparecem para seleo devem ser previamente cadastrados observando as regras apresentadas no item CONTRATOS desse manual.
Figura II.5-24b - Tela grade de contratos de uma obra
Figura II.5-24c - Tela de dados contrato de uma obra Registro dos fiscais de uma obra Depois de gravado o registro da obra h que identificar o fiscal ou fiscais responsveis pelo seu acompanhamento. Para tanto, clicar no boto <<Fiscais>>, na parte inferior da tela, para em seguida, na tela grade de fiscais da obra (figura II.5-24d), clicar em <<Incluir>>. Na tela de dados apresentada em seguida (figura II.5-24e), preencher os dados solicitados considerando: Campo 1 - Nome Campo 2 Responsabilidade Campo 3 - Incio do perodo Campo 4 - Final do perodo selecionar, pelo nome, o fiscal responsvel; descrever qual a responsabilidade do fiscal em relao obra. digitar a data de incio da responsabilidade; digitar, quando ocorrer, a data final da responsabilidade.
126
Figura II.5-24d - Tela grade de FISCAIS DA OBRA
Figura II.5-24e - Tela dados de FISCAIS DA OBRA Alterao dos dados de uma obra Para alterar dados de uma obra clicar na linha onde a obra aparece na grade (figura II.5-24), e, na tela de dados apresentada a seguir, corrigir os campos e clicar <<Salvar>> para realizar a operao. A alterao dos registros de fiscais ou contratos associados a uma obra segue o mesmo ritual. Selecionar a obra, clicar no boto <<Contratos>> ou <<Fiscais>> na tela de dados da obra selecionada e, na grade apresentada em seguida, clicar sobre o registro do contrato ou fiscal a ser alterado e, aps realizar a alterao, clicar no boto <<Salvar>> para gravar o registro. Atualizao da situao de uma obra As situaes previstas par uma obra so: Obra em andamento; Manual de Utilizao verso centralizada 127

Obra Obra Obra Obra em ritmo lento; paralisada; concluda; e cancelada
Toda vez que houver uma mudana de situao, deve ser feita uma atualizao no registro da obra informando a nova situao. O procedimento igual ao da alterao, devendo ser selecionada a nova situao e indicada a data da mudana (campos 13 e 14). A atualizao faz com que o registro anterior seja guardado numa tabela de histrico da obra que pode ser visualizada a qualquer momento clicando-se na janela esquerda do ttulo Visualizar Histrico que aparece na parte inferior da tela de dados da obra. (Figura II.5-24a). Os histricos j registrados para a obra so apresentados logo abaixo como mostra a figura II.5-24f.
figura II.5-24f Tela grade de histrico de obras e servios de engenharia. Os registros de histrico podero ser excludos, bastando clicar na linha em que aparecem na grade de histricos (ver figura acima), e fazer a excluso com a seleo de <<Excluir>> na tela de dados de histrico (figura II.5-24g)
figura II.5-24g Tela de dados de histrico de obras e servios de engenharia. Excluso de registro de obra Para excluir os dados de uma obra basta clicar na linha do registro a ser excludo, na grade da figura II.5-24 e confirmar a excluso clicando no boto <<Excluir>> que aparece na parte inferior da tela que apresenta os dados da obra selecionada. - ATENO O SISTEMA REJEITAR A EXCLUSO DE REGISTROS J RELACIONADOS COM OUTROS LANAMENTOS NA BASE DE DADOS. ASSIM, H QUE EXCLUIR REGISTROS DE FISCAIS E CONTRATOS ASSOCIADOS A UMA OBRA ANTES DE EXCLUIR SEU REGISTRO A excluso dos registros de fiscais ou de contratos associados a uma obra segue o mesmo ritual. Selecionar a obra; identificar os Fiscais ou os Contratos a serem excludos, conforme o caso, na tela de dados da obra, e confirmar a excluso. Manual de Utilizao verso centralizada 128
AUXLIOS E SUBVENES
Esta rotina ser utilizada para o registro de auxlios e subvenes concedidos pelo rgo. A seleo, na tela Informes Mensais da opo Auxlios e Subvenes faz com que aparea a tela grade mostrada na figura abaixo (Figura II.5-26), onde esto relacionados todos os dados j cadastrados na competncia apresentada. O primeiro passo selecionar a competncia correspondente ao lanamento a ser realizado, selecionando-se o ms/ano na janela ao lado. A partir da podem ser realizadas as operaes de incluso, alterao ou excluso de Auxlios e Subvenes.
Figura II.5-26 Tela grade de Auxlios e Subvenes Incluso do registro de um Auxlio ou Subveno Clicar no boto <<Incluir>>, na parte inferior da tela grade mostrada acima e preencher a tela de dados mostrada na figura II.5-26a, considerando: Campo 1 Processo digitar o nmero do processo administrativo de concesso do auxlio ou da subveno. Campo 2 Tipo selecionar entre as opes apresentadas (Auxlio ou Subveno).
Campo 3 Data da concesso digitar a data da concesso do benefcio. Campo 4 Valor digitar o valor da concesso. Campo 5 CNPJ digitar o CNPJ do beneficirio.
Campo 6 Beneficirio digitar o nome do beneficirio. Digitados os dados do auxlio ou subveno concedidos, clicar no boto <<Salvar>> que aparece na parte inferior da tela para gravar o registro.
129
Figura II.5-26a Tela dados de Auxlios e Subvenes Alterao dos dados de um Auxlio ou Subveno. Para alterar os dados de um Auxlio ou Subveno basta clicar na linha do registro a ser alterado (figura II.5-26) e, na tela apresentada em seguida, alterar os campos mostrados, respeitando sempre as regras apresentadas acima. Excluso do registro de um Auxlio ou Subveno. Para excluir o registro de um Auxlio ou Subveno basta clicar na linha do registro a ser excludo (figura II.5-26) e confirmar a excluso com um clique no boto <<Excluir>> que aparece na parte inferior da tela que apresenta os dados do registro selecionado.
TOMADA DE CONTAS INSTAURADAS

Esta rotina deve ser utilizada para partir da tela menu de Informes includos, alterados ou excludos, seleo faz com que aparea a tela registro de todas as tomadas de contas instauradas no rgo. A Mensais (figura II.5-1), os fatos de tal natureza podero ser utilizando-se a opo Tomadas de Contas Instauradas. A sua da figura II.5-27.
Figura II.5-27 Tela Grade de Tomada de Contas Instauradas Manual de Utilizao verso centralizada 130
Incluso de um registro de tomada de contas Para incluir um registro, clicar em <<Incluir>> na tela acima e digitar os campos apresentados na tela da figura II.5-27a. Campo 1 N do processo administrativo digitar o nmero do processo administrativo de tomada de contas. Campo 2 CPF digitar o CPF do responsvel pelo fato que gerou a tomada de contas que est sendo registrada. Campo 3 Matrcula digitar a matrcula do responsvel pelo fato que gerou a tomada de contas que est sendo registrada. Campo 4 Nome digitar o nome responsvel pelo fato que gerou a tomada de contas que est sendo registrada. Campo 5 Valor Atualizado digitar o valor atualizado da responsabilidade, nos termos das Deliberaes do TCE-RJ n. 165/92, 193/96 219/00. Campo 6 Natureza da Responsabilidade selecionar entre as opes apresentadas, a saber: Pagamentos Indevidos Desvio/Extravio de Bens Desfalques ou Desvios Responsabilidade por Danos Pagamentos sem Empenho Falta de Licitao Falta de Prestao de Contas por Adiantamentos Concedidos Ausncia de outras Prestaes de Contas Outras Responsabilidades Campo 7 Data da ocorrncia do fato data da ocorrncia do fato que gerou a tomada de contas. Campo 8 Data da Instaurao data da instaurao da tomada de contas. Campo 9 N. da Nota de Lanamento nmero da nota de lanamento que efetuou o registro contbil da responsabilidade em apurao. Campo 10 Data da Quitao informar a data da sesso em que o Tribunal decidiu pela quitao ao responsvel. Campo 11 Observaes digitar informao que complemente a descrio da tomada de contas.
131
Figura II.5-27a Tela de dados de Tomada de Contas Instauradas Alterao dos dados de um registro de tomada de contas Para alterar um registro j gravado, basta localiz-lo na grade e clicar sobre ele (figura II.5-27), e na tela seguinte fazer as alteraes, respeitando as regras apresentadas acima, confirmando as alteraes, ao final, com um clique no boto <<Salvar>>. Excluso de um registro de tomada de contas Para excluir um registro, basta clicar na linha onde ele aparece na grade (figura II.5-27), e na tela apresentada em seguida clicar no boto <<Excluir>>.
III - ADMINISTRANDO COMPETNCIAS

Registrando a competncia pela primeira vez
Antes de usar o sistema deve ser cadastrada a primeira competncia, isto , o primeiro ms que ir receber lanamentos. Para tanto entrar na Rotina Cadastro (na tela da Figura II.1-2, esquerda) o que faz com que aparea a tela abaixo. Manual de Utilizao verso centralizada 132
Figura III-1 - Tela CADASTRO Em seguida, selecionar a opo Competncia e na tela grade de competncias mostrada na figura III-2 selecionar a operao <<Incluir>>.
Figura III-2 Tela grade de COMPETNCIAS Na tela aberta em seguida, figura III-3, selecionar o ano e o ms da competncia a ser includa. Em seguida, clicar em <<Salvar>> para gravar a competncia.
133
Figura III-3 Tela registro de COMPETNCIA
IV - RELATRIOS
A impresso de relatrios ser feita selecionando-se a opo Relatrios no menu geral do SIGFIS.
Aparecer a tela da figura IV-1 com o rol de todos os relatrios previstos no SIGFIS.
134
Figura IV-1 Tela menu de RELATRIOS A impresso de qualquer um dos relatrios segue uma mesma regra, a saber: Manual de Utilizao verso centralizada 135

1. selecione a competncia desejada; e 2. selecione, pelo nome, na tela da figura IV-1, o relatrio a ser impresso. O relatrio aparece na tela, conforme exemplo abaixo:
Para imprimir o relatrio, clicar em
Para salvar o relatrio, clicar em
V - IMPORTAO DE DADOS
O SIGFIS permite a importao de dados diretamente dos sistemas em uso no rgo. Este processo feito individualmente por Tabela de Dados atravs de arquivos texto (txt) cujas estruturas esto apresentadas em anexo. Como uma tabela se vincula, em geral, a uma tela do SIGFIS, a importao ser sempre acionada atravs de um boto correspondente na tela Importao SIAFEM ou Importao (Tabelas fora do SIAFEM). O procedimento para a importao de dados o seguinte: Na tela Informes Mensais selecionar Importao (Tabelas fora do Siafem); Na tela apresentada em seguida selecionar o arquivo a ser importado; Na tela que se abre em seguida (figura V-1), usando o boto <<procurar>>, selecionar o arquivo a ser importado e clicar em <<importar>> para realizar a operao;
136
Figura V-1 Ao final aparecer na tela o resultado da importao, com uma lista dos erros detectados e um resumo com o total de registros importados e o total dos que apresentaram erros. Havendo erros, anot-los e comunicar a ocorrncia ao atendimento ao usurio SIGFIS, mantido pelo TCE.
OBSERVAR que a descrio dos campos do arquivo a ser gerado para a importao aparece na parte inferior da tela.
VI ENVIO DE DADOS MENSAIS PARA O TCE

Para o envio mensal dos dados que compem o SIGFIS, conforme disposto na Deliberao 223 de outubro de 2002, observar: 1. O envio s ser feito depois de registrados na base todos os dados mensais dos diversos conjuntos de dados que compem o Sistema; 2. O no preenchimento integral dos dados mensais relativos a cada um dos conjuntos dever ser justificado utilizando-se recurso disponvel no Sistema (ver item 1 do procedimento para envio dos dados mensais ao TCE);
PROCEDIMENTO PARA ENVIO DOS DADOS MENSAIS AO TCE

A seleo da opo DADOS na lista de rotinas que sempre aparece esquerda faz com que seja apresentada a tela abaixo.
Um clique no boto <<Enviar>> inicia o processo de gerao com a apresentao da tela de envio de dados mostrada em seguida. Manual de Utilizao verso centralizada 137
Os seguintes passos devem ser atendidos: 1. Selecionar a competncia do envio; 2. Havendo conjuntos de dados no totalmente preenchidos, obrigatrio, antes de realizar a gravao do disquete, o registro das justificativas desse fato. Clicar no boto <<Justificativa>> e preencher os campos da tela.
Observar que a justificativa feita por conjunto de dados, onde: Contbil Financeiro Cadastro de Contas, Movimento Contbil Mensal, Conciliao Bancria, Auxlios e Subvenes e Tomada de Contas Instauradas; Tabelas do Oramento e Informaes Mensais relativas a: Dvida, Receita (arrecadao e atualizao de previso), Empenhos, Anulaes, Liquidaes, Pagamentos e Alteraes Oramentrias; Tabelas de Cargos, Responsveis e Atos de Pessoal; Contratos, Convnios, Concursos, Bolsistas e Adjudicaes; 138
Atos de Pessoal Atos Jurdicos
Obras
Tabelas Cadastro de Obras e Fiscais.
Digitadas as justificativas, clicar em <<Salvar>> e voltar para a tela anterior. 3. Clicar no boto <<Gerar arquivo>>. 4. Caso tenha sido feita alguma atualizao nos dados de uma ou mais competncias anteriores que est sendo enviada, o SIGFIS dar um aviso da necessidade de reenvio destas competncias, conforme exemplo:
*Neste caso haveria necessidade do reenvio dos meses 01/2009, 07/2009 e 08/2009 5. Ao final da gerao, aparecer uma caixa de mensagem informando que os dados foram gerados com sucesso, momento que apresentado o recibo da entrega.
Para imprimir o recibo, clicar em
Para salvar o recibo, clicar em Manual de Utilizao verso centralizada 139
140

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II - PROCEDIMENTOS DE UTILIZAO II. 1 ACESSO

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Figura II.2-1 TELA CADASTRO (Tela Raiz)

MANUTENO DO CADASTRO DE CARGOS

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Figura II.2-2e - Tela grade de histrico Manual de Utilizao verso centralizada 9

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MANUTENO DO CADASTRO DE RESPONSVEIS

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Campo 24 Data da Publicao Campo 25 Lotao (origem) quadro da unidade gestora.

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data da Lei de criao da Unidade. (dd/mm/aaaa)

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