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MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA C.C.

DE ARABITO DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO

Estudio de Preinversin a nivel de Perfil

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANOQUITE- PARURO CUSCO. PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA C.C. DE ARABITO DISTRITO DE HUANOQUITE PARURO CUSCO.

ALCALDE: MARIO LOAYZA ZANABRIA. 2011 2014.

HUANOQUITE, ABRIL DEL 2012.

RESUMEN EJECUTIVO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA C.C. DE ARABITO DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO

Estudio de Preinversin a nivel de Perfil

A) NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA: Estudio de Pre inversin a nivel de Perfil del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA C.C. DE ARABITO DISTRITO DE HUANOQUITE PARURO - CUSCO. B) OBJETIVO DEL PROYECTO: El objetivo del Proyecto es: DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES PARASITARIAS, DRMICAS Y DIARREICAS AGUDAS EN LA C.C. ARABITO. C) BALANCE OFERTA Y DEMANDA: Horizonte de Evaluacin del Proyecto: 20 Aos El Horizonte de Evaluacin del Proyecto del PIP a nivel de Perfil esta determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin y post inversin. Caractersticas de la poblacin Objetivo.- La Poblacin objetivo para el abastecimiento de agua para consumo humano alcanza a 425 habitantes, cuyo acceso al servicio de agua entubada en la actualidad solo llega al 80 % de la poblacin de la Comunidad de Arabito, mientras que el resto se abastece de agua del rio Arabito y de manantes estacionales, no cuenta con adecuado servicio de disposicin de excretas y tratamiento de aguas residuales. Las viviendas de la Comunidad de Arabito, tienen una distribucin regularmente concentrada, lo que permitira el servicio de conexin domiciliaria. Metas Previstas del Servicio de Agua potable.- Alcanzar una cobertura del 100 % de abastecimiento de agua para consumo humano a la poblacin de la Comunidad de Arabito, con una frecuencia no menor de 15 hrs diarias. Comparar la demanda actual y proyectada con la oferta actual (Dficit o brecha) a lo largo de la evaluacin.
Servicio Adecuado Sist. Agua Potable Adecuado sistema de evacuacin de excretas. Eficiente nivel de educacin ambiental y sanitaria. Unidad de Medida m3/Ao Letrinas Hab. Ao 1 9266 -104 -429 Ao 2 9352.8 -105 -433 Ao 3 9439.2 -106 -437 Ao 4 9525.6 -107 -441 Ao 5 9612 -108 -445 . . . -120 -493 -121 -498 -122 -503 -123 -508 -124 -513 -126 -518 Ao 15 10649 Ao 16 10757 Ao 17 10865 Ao 18 10973 Ao 19 11081 Ao 20 -11189

El balance de letrinas demuestra que existe un alto dficit del servicio de saneamiento bsico conforme se muestra en el cuadro anterior. D) Anlisis tcnico del PIP.

ALTERNATIVA 1. A.ADECUADO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

Mejoramiento de 01 Captacin, mejoramiento de la lnea de conduccin con tubera 2" PVC SAP C-10 en 525.30 ml, mejoramiento de la red de distribucin de Tub. PVC SAP C-7.5 2" y 1 1/2" en 722.54 y 1664.13 mt. Respectivamente, construccin de 01 CRP, vlvulas de Paso, Purga y Aire 10, 04, 01 respectivamente, Construccin de 03 Pases areos, Mejoramiento de Reservorio y mejoramiento de 104 conexiones domiciliarias de Tub. PVC SAP C-7.5 de 1/2" con sus piletas. B.ADECUADO SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS.

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Construccin de 104 mdulos bsicos de letrina con arrastre hidrulico con muro de bloqueta, techo de calamina tarrajeado y piso de cemento enlucido. C.EFICIENTE NIVEL DE EDUCACION AMBIENTAL Y SANITARIA Implementacin del componente social mediante campaas de sensibilizacin, capacitacin en higiene sanitaria y organizacin y manejo de infraestructura sanitaria. Trabajar mediante la JASS para capacitar personal que se encargara del mantenimiento y operacin del sistema de agua y desage. 01 Curso de Capacitacin en educacin ambiental: - Relacin hombre - naturaleza. - Valor del agua potable. - Uso adecuado del sistema. - Prcticas adecuadas de higiene. 01 Taller de Capacitacin a autoridades, lderes y pobladores: - Modalidades eficientes y apropiadas de gestin. - Operacin y mantenimiento de la infraestructura higinica. 01 Comit de Operacin y Mantenimiento del sistema, organizado.

E) COSTOS DEL PROYECTO: Los Costos de Inversin a precios de mercado, para la alternativa seleccionada, se muestran en el siguiente cuadro:
PRECIOS PRIVADOS RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1 (En Nuevos Soles) Adecuado Sist. Agua Potable Adecuado sistema de evacuacin de excretas. Eficiente nivel de educacin ambiental y sanitaria. COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO TOTAL INVERSION RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 02 (En Nuevos Soles) S/. 175,729.34 Adecuado Sist. Agua Potable Adecuado sistema de evacuacin de S/. 216,855.94 excretas. Eficiente nivel de educacin S/. 12,000.00 ambiental y sanitaria. S/. 404,585.28 COSTO DIRECTO S/. 66,357.86 GASTOS GENERALES S/. 28,552.42 SUPERVISION S/. 13,297.26 EXPEDIENTE TECNICO S/. 512,792.82 TOTAL INVERSION S/. 175,729.34 S/. 222,159.94 S/. 12,000.00 S/. 409,889.28 S/. 67,227.80 S/. 28,926.73 S/. 13,471.58 S/. 519,515.39

F) BENEFICIOS DEL PROYECTO:

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Todo proyecto de inversin que se pretenda ejecutar no tiene sentido si no genera beneficios que sean mayores que los costos que implica conseguirlos. Ms an, todo costo que se aplique en un proyecto debe ser consistente con los objetivos establecidos, los cuales se concretan en beneficios. En el caso del sistema de agua los beneficios pueden ser cuantificados, por lo que en el presente punto solo trataremos de los beneficios del sistema de agua potable. En los bienes que se transan libremente en el mercado el criterio para estimar los beneficios se basa en el precio de mercado, pero en el caso de servicios pblicos como el agua potable, que es un bien que no se transa libremente en el mercado, la magnitud de los beneficios econmicos a precios sociales se obtiene mediante procedimientos indirectos como la mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a travs del rea bajo la curva de demanda de agua potable. Para fines de cuantificacin de los beneficios econmicos del proyecto se diferencian dos tipos de usuarios. As tenemos, los nuevos usuarios, que percibirn los beneficios de acceder al servicio, y por otro lado los antiguos usuarios, que percibirn un beneficio por la mejora en el servicio (calidad, cantidad, continuidad) que actualmente es racionado. Los beneficios econmicos del proyecto resultan de la sumatoria de los beneficios que reciben los distintos usuarios (nuevos y antiguos) en cada ao1. Los beneficios para los nuevos usuarios son medidos en dos aspectos: La mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a travs del rea bajo la curva de demanda de agua potable. El valor de los recursos liberados al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema pblico. Para medir este valor se requiere conocer sobre volmenes de consumo de agua de los no conectados (m3/mes/familia), y el costo alternativo del agua obtenida por las familias sin conexin (soles/m3). Segn entrevistas con los usuarios no conectados (viviendas que se encuentran en la parte baja y no se abastecen adecuadamente) al sistema de agua, diariamente realizan el acarreo como forma de abastecimiento de agua para su consumo. Diario acarrean en promedio 05 viajes ya sean los padres, madres o hijos mayores de edad, teniendo un tiempo promedio de acarreo de 30 minutos; en cada viaje en promedio se trasladan 18 litros de agua para los adultos y 32 litros en total para los menores los que lo realizan en 1 y 4 viajes respectivamente. Esta agua es el utilizado para todos los fines de la familia (bebidas, para cocina, para aseo personal, lavar ropa, etc.). G) RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL: Para sistema de agua potable alternativa 01:

VAN SOCIAL TIR SOCIAL

12,052 11.06%

Para el caso de sistema de tratamiento de excretas se tienen 02 montos de inversin siendo el resultado de la alternativa seleccionada la siguiente.

Para Sistema de Tratamiento de Excretas.

Direccin Nacional De Saneamiento - Evaluacin Econmica A Precios Sociales De Un Proyecto De Agua Potable, Lima, 2003.

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EVALUACION SOCIAL SIST. DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS EVALUACIN ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 59.94 59.94 59.94 59.94 59.94 59.94 59.94 59.94 59.94 59.94 59.94 59.94 59.94 59.94 59.94 59.94 59.94 59.94 59.94 59.94 2,346.88 2,346.88 2,346.88 2,346.88 8,598.22 2,346.88 2,346.88 2,346.88 2,346.88 8,598.22 2,346.88 2,346.88 2,346.88 2,346.88 8,598.22 2,346.88 2,346.88 2,346.88 2,346.88 8,598.22 VAC Promedio Poblacin Beneficiaria ICE (Soles por Pob.Beneficiada) Sin Proyecto Costo Manten. Con proyecto Costo Manten. Inversiones 178,073.86 Costo Incremental 178,073.86 2,286.94 2,286.94 2,286.94 2,286.94 8,538.28 2,286.94 2,286.94 2,286.94 2,286.94 8,538.28 2,286.94 2,286.94 2,286.94 2,286.94 8,538.28 2,286.94 2,286.94 2,286.94 2,286.94 8,538.28 429 433 437 441 445 449 453 458 463 468 473 478 483 488 493 498 503 508 513 518 S/. 206,261.33 472 S/. 437.41 Poblacin Beneficiaria

H) SOSTENIBILIDAD: Finalizada la fase de inversin, el sistema debe continuar su operacin en forma normal durante toda la vida til debido a las siguientes razones: Este Proyecto equilibra y optimiza el manejo de los recursos componentes del mismo: las capacidades y condiciones de trabajo, el material constructivo que brinda la zona, la respuesta del medio ambiente y la formacin econmica campesina de la zona. La idea del proyecto ha emanado de la poblacin beneficiaria, por tanto responde a una necesidad propia y no impuesta; su ejecucin ha sido priorizada antes que la solucin a otras necesidades. Las autoridades locales han invertido en la formulacin del Plan de Desarrollo que contiene el Proyecto y en la elaboracin de su respectivo Perfil, por lo que se desprende que le deben dar continuidad a su gestin. La fase de inversin estar respaldada por el financiamiento de entidades que ofrecen confiabilidad y continuidad en los desembolsos. Los beneficiarios estarn capacitados en operacin y mantenimiento del sistema y observarn los beneficios concretos del Proyecto. La operacin y mantenimiento estar en manos de cada uno de los beneficiarios y un Comit de Salubridad (representantes de cada comunidad beneficiada, JASS), conformado y capacitado desde el inicio. El Proyecto y el sistema en funcionamiento por el Gobierno Local. Los directivos comunales, funcionarios municipales y autoridades estarn capacitados en gestin, administracin y fortalecimiento institucional, ligado a la problemtica sanitaria y manejo de infraestructuras bsicas. Acta de compromiso de la poblacin con el aporte comunal para la ejecucin del proyecto en la excavacin de zanjas, traslado de materiales como tuberas, hormign a la obra de construccin de la laguna de estabilizacin Acta de Compromiso para la Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua

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Potable, firmado por las autoridades y poblacin beneficiaria. Econmicamente la operacin del sistema es auto sostenible, cada familia beneficiaria pagara una tasa por el servicio, ascendente a S/. 5.00 al mes.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO Entidad: JASS RUBROS INGRESOS DE OPERACIN Nuevas Instalaciones Ingresos Tarifa de Agua EGRESOS DE OPERACIN Mantenimiento Agua Mantenimiento Desage SALDO OPERATIVO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2031

6,240 0 6,240 4,698 1,840 2858 1,542

6,378 80 6,298 4,698 1,840 2858 1,680

6,429 73 6,356 4,698 1,840 2858 1,731

6,481 66 6,415 4,698 1,840 2858 1,783

6,533 60 6,473 28,981 4,390 24591 22,448

6,586 55 6,531 4,698 1,840 2858 1,888

6,651 62 6,589 4,698 1,840 2858 1,953

6,718 57 6,662 4,698 1,840 2858 2,020

7,544 9 7,535 28,981 4,390 24591 21,437

I)

IMPACTO AMBIENTAL:

Como efecto positivo y directo sealamos que, las comunidades circundantes y beneficiarias del Proyecto sern favorecidas por el mejoramiento de todo su medio ambiente; que permitir una mayor dinamicidad de las labores familiares, la salud e intercambio socio cultural y econmico -entre otros-. Adems de dar seguridad y bienestar, incentivar el incremento de la produccin agropecuaria (principal factor de desarrollo de la poblacin), y la revaloracin de la identidad cultural: condiciones intrnsecas al desarrollo comunal y familiar. El proyecto no se encuentra en reas protegidas y las fuentes a utilizar para la captacin no son las nicas en la micro cuenca, adems de que no son utilizadas para riego ni para el consumo de animales. Para el presente proyecto, consideramos que no se altera el medio ambiente de manera considerable, mas al contrario, se integra a este de manera positiva, porque se elimina focos de infeccin y se mejora el nivel de vida de la poblacin. Sin embargo, se han identificado probables impactos negativos con sus respectivas medidas de mitigacin, que conseguirn que el medio ambiente no se vea alterado. De otro lado, se recomienda realizar capacitaciones en organizacin, gestin y educacin sanitaria. El presente cuadro es un resumen de los impactos negativos durante la ejecucin y la operacin del PIP, describiendo tambin su costo y naturaleza del costo.
MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS COSTO (S/.) Excavaciones y relleno con material propio (Retiro de la Capa Orgnica y reposicin de la misma en zona removida) Limpieza Final de obra (retiro de material Excedente papel, Plsticos etc.) Reduccin de ruidos por operacin de equipo mecnico (se incluye en el manteamiento de equipos, y charlas de sensibilizacin ) Reduccin de Polvo y partculas en suspensin mediante riego permanente Reposicin de reas deforestadas mediante la reposicin del suelo orgnico en zonas de Excavacion. Reposicin de reas afectadas Proteccin y compensacin a poblacin afectada por reas cedidas Control de la erosin por roturas y fugas y fallas del sistema que sern mitigados por reparaciones inmediatas COSTO DE MITIGACION Naturaleza del Costo

3,000.00 Costo asociado al presupuesto costo directo 1,750.00 Costo asociado al presupuesto costo directo Costo asociado al costo hora maquina del 300.00 equipo el costo se encuentra asociado a las partidas 500.00 de concreto Costo asociado a las partidas de relleno y 700.00 Excavacion. costo asumido por los beneficiarios 400.00 mediante actas de compromiso. costo asumido por los beneficiarios 4,500.00 mediante actas de compromiso. Costo asociado a los costos de Operacin y 1,300.00 Mantenimiento 12,450.00

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J) ORGANIZACIN Y GESTIN. En la Etapa de Ejecucin.- Para garantizar el xito del Proyecto, tanto la poblacin beneficiaria como la Municipalidad Distrital de Huanoquite, han asumido su compromiso para la implementacin del Proyecto, de acuerdo al ciclo establecido, as como la participacin de la poblacin en la etapa de la ejecucin con mano de obra no calificada. La participacin de la poblacin en la capacitacin, tanto en educacin sanitaria como en la gestin de los servicios. La Direccin tcnica de la ejecucin de la obra estar a cargo de la Unidad Ejecutora. En la Etapa de Operacin.- Para la Gestin del Proyecto se plantea la formalizacin legal de la Administracin del sistema de agua y saneamiento a travs de una Junta Administradora de los Servicios de Agua y saneamiento (JASS), cuya estructura orgnica deber estar conformado por los niveles de gestin: directo y operativo. La estructura organizativa para el nivel directivo se plantea de la manera siguiente: Presidente de la JASS, Secretario, Tesorero, y dos vocales, quienes sern elegidos por los representantes de la sociedad civil en la sesin de instalacin con la mayora de los votos. Los costos de operacin y mantenimiento, gastos administrativos, y reposicin de inversiones del sistema de agua potable del proyecto, sern financiados por los beneficiarios al 100 %, con fondos provenientes de las cuotas mensuales por el servicio de agua potable y administrados por la JASS.

K) PLAN DE IMPLEMENTACION:
EJECUCION DEL SISTEMA PERIODICIDAD ACCIONES 5 MESES Ejecucin de Obra Produccin de Agua Potable y disposicin de aguas servidas 1.- Operacin Tcnico Cloro gas 2.- Mantenimiento Tcnico obrero Reparaciones de fugas Materiales

OPERACIN Y MANTENIMIENTO MENSUAL

CRONOGRAMA DE INVERSION FINANCIERA ALTERNATIVA 01 METAS MES 01 Adecuado Sist. Agua Potable Adecuado sistema de evacuacin de excretas. Eficiente nivel de educacin ambiental y sanitaria. COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO TOTAL INVERSION S/. 13,297.26 S/. 13,297.26 S/. 91,858.67 S/. 193,872.21 S/. 152,811.68 S/. 60,953.01 MES 02 S/. 52,718.80 S/. 21,685.59 S/. 0.00 S/. 74,404.40 S/. 12,203.40 S/. 5,250.87 MESES MES 03 S/. 70,291.74 S/. 86,742.38 S/. 0.00 S/. 157,034.11 S/. 25,755.88 S/. 11,082.22 MES 04 S/. 52,718.80 S/. 65,056.78 S/. 6,000.00 S/. 123,775.58 S/. 20,300.99 S/. 8,735.10 MES 05 S/. 0.00 S/. 43,371.19 S/. 6,000.00 S/. 49,371.19 S/. 8,097.59 S/. 3,484.23 TOTAL POR META S/. 175,729.34 S/. 216,855.94 S/. 12,000.00 S/. 404,585.28 S/. 66,357.86 S/. 28,552.42 S/. 13,297.26 S/. 512,792.82

En el diagrama anterior se detalla la secuencia de actividades del proyecto, los recursos econmicos necesarios para su realizacin.

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L) MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


Objetivo FIN: Mejor nivel y calidad de vida de la Poblacin. Indicadores Al 5to ao de ejecutado el PIP 75 % de la Poblacin afirma que el nivel de vida a mejorado con el PIP Medios de Verificacin Estadstica del sector correspondiente PDD validado. SIFHO Informes. Reportes del MINSA a nivel de PS Huanoquite. Informe Mensual JASS - Estabilidad poltica, social y econmica. - Sistemas de agua potable, mantenimiento de Letrinas en la etapa de operacin. Supuestos

PROPOSITO: Disminucin de la incidencia de enfermedades parasitarias, drmicas y diarreicas agudas en la C.C. de Arabito Huanoquite Paruro. Al 5to ao de ejecutado el PIP La tasa de morbilidad asociado a enfermedades del tipo gastro intestinal y de la piel disminuye en un 30% Poblacin en un 90% conoce y practica los hbitos saludables en higiene y proteccin ambiental LA JASS cumple en un 95% sus actividades relacionados al mantenimiento del PIP La Tasa de morosidad en cuanto al pago de tarifas se reduce al 5% -

COMPONENTES: Adecuado sistema de abastecimiento de agua potable. Adecuado sistema de evacuacin de excretas. Eficiente nivel de educacin ambiental. -

Lnea de conduccin ejecutada al 100% Conexiones domiciliarias piletas y SSHH ejecutada al 100% Letrinas ejecutada al 100% Poblacin con mejores conocimientos y prcticas en educacin sanitaria -

Evidencia fsica. Estadsticas de Ministerio de Vivienda. Informe de evaluacin del proyecto. Memoria de liquidacin. Fotos y video. Documentos de Municipalidad. Evidencia fsica. Estadsticas del M.V.C.S. Informes de avances fsico, financiero. Cuaderno de obra. Registros de almacn. Comprobantes de pago. Informe de evaluacin del proyecto. Memoria de liquidacin. Fotos y video. Actas de constitucin.

- Financiamiento garantizado. - Poltica sanitaria para zonas rurales mejor orientada. - Adecuado presupuesto para servicios bsicos. - Participacin activa de la poblacin local.

ACCIONES: PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Los Costos que implican la ejecucin de las acciones son: Captacin: Para el abastecimiento del sistema Tratamiento de existente se plantea el mejoramiento de la Adecuado Sist. Agua construccin de una captacin en ladera Potable S/. 175,729.34 mediante una estructura con aleros y filtro a Adecuado sistema de base de piedra. evacuacin de excretas. S/. 216,855.94 Conduccin: La nueva lnea de conduccin Eficiente nivel de tiene aproximadamente 525.30 ml, conducir el educacin ambiental y sanitaria. S/. 12,000.00 agua desde la captacin hasta el reservorio. Red de distribucin: se plantea la ampliacin de la red de distribucin a nivel de conexin domiciliaria, para lo cual se requiere una longitud aproximada de 2386.67ml. (determinada a travs del anlisis del nmero de viviendas a conectar y su distribucin espacial), con vlvulas de purga ubicadas en las partes ms bajas. Vlvulas de control y purga: Se colocarn vlvulas de control y purga en los lugares que se requieran controlar presiones y donde se requiera purgar el agua. Tipo de sistema: Sistema de gravedad PARA LA DISPOSICION DE EXCRETAS Letrinas: letrina con arrastre muro bloqueta, techo calamina. PARA EL SISTEMA DE CAPACITACIONES Trabajar mediante la JASS para capacitar personal que se encargara del mantenimiento y COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO TOTAL INVERSION S/. 404,585.28 S/. 66,357.86 S/. 28,552.42 S/. 13,297.26 S/. 512,792.82

- Financiamiento garantizado. - Poltica sanitaria para zonas rurales mejor orientada. - Adecuado presupuesto para servicios bsicos. - Participacin activa de la poblacin local. - Materiales de construccin en stock. - Estabilidad de los suelos.

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operacin del sistema de agua y desage.

M). CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: De lo expuesto se puede sealar las siguientes conclusiones:

La ejecucin del proyecto incidir fundamentalmente en la reduccin de los gastos en atencin


de la salud, mejora de la calidad de vida y reduccin de la incidencia de enfermedades infectocontagiosas en la Comunidad de Arabito.

Hay gran inters y nimo de colaboracin para la materializacin del proyecto por parte de los
pobladores, particularmente los beneficiarios que se muestran dispuestos a colaborar con mano de obra no calificada.

Se tiene proyectado beneficiar durante el horizonte del proyecto al 100% de las familias en lo
que corresponde a la cobertura de agua potable, y 100% en letrinas.

La evaluacin econmica del agua, a precios sociales, nos arroja indicador mayor a cero siendo
ste el VAN = 12,052 nuevo soles, as como un TIR = 11.06 %.

La evaluacin econmica del sistema de desage, a precios sociales, nos arroja un Indicador
Costo/ Efectividad de S/. 437.41 por beneficiario.

Respecto al anlisis de sensibilidad del proyecto podemos afirmar, que por sus caractersticas,
esta se da fundamentalmente en los precios de los materiales, como costo de la mano de obra, estos componentes inciden en el nivel de la inversin y tiene como punto de inflexin a un incremento en la inversin de 8.35% sobre el cual el PIP deja de ser rentable, el proyecto de mejoramiento del

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sistema de agua potable, se muestra sensible a variaciones en el nivel de la inversin, nmero de usuarios y tarifa del servicio de agua; sin embargo en las simulaciones realizadas ha mantenido una rentabilidad aceptable. En lo concerniente al servicio de letrinas, de igual manera pese a mostrarse sensible al nivel de la inversin y nmero de usuarios, mantiene un adecuado costo efectividad. Finalmente se recomienda la ejecucin del proyecto previa aprobacin y declaracin de viabilidad del OPI. Correspondiente.

2.- ASPECTOS GENERALES. 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO.

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA C.C. DE ARABITO DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO 2.2 LOCALIZACIN. Distrito Provincia Departamento ALTURA CAPITAL (m.s.n.m.) SUPERFICIE (Km2) ESTRUCTURA POBLACIONAL : 5845. : 15.3. : 2,828; Poblacin Masculina : 3,017. : Huanoquite : Paruro : Cusco : 3391 : 362,67

Poblacin censada Densidad de poblacin ( Hab./Km2) Poblacin femenina

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2.3

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora

El ente autor del presente estudio es la Municipalidad Distrital de Huanoquite, la misma que mediante una consultora externa autoriz a desarrollar el presente Proyecto de Inversin Pblica a nivel de perfil. Sector Pliego Nombre Persona Responsable de Formular el PIP Persona Responsable de la U. F. Unidad Ejecutora Para la ejecucin del PIP, se propone a la Direccin de Obras y Maquinaria, puesto que es parte de su funcin Promover y Ejecutar las inversiones pblicas del mbito, con estrategias de sostenibilidad y competitividad. La Direccin de Obras y Maquinarias tiene la experiencia y organizacin requerida para implementar el proyecto con xito. : Gobiernos Locales. : Municipalidad Distrital de Huanoquite. : Oficina Formuladora de Proyectos. : Ing. Oscar Clemente Valverde. : Eco. Lilia Loayza Gmez.

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: Cusco. : Paruro.

Departamento Provincia Nombre Persona Responsable de la Unidad Ejecutora rgano Tcnico Responsable 2.4

: Municipalidad Distrital de Huanoquite. : Sr. Mario Loayza Zanabria. : Direccin de Obras y Maquinarias

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS. MATRIZ DE INVOLUCRADOS.

GRUPO DE INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES Tener agua en cantidad y calidad suficiente

ESTRATEGIAS Participar en la formulacin del PIP Formular el PIP, participar en el monitoreo para el adecuado funcionamiento del sistema. Apoyar en la educacin sanitaria

ACUERDOS Y COMPROMISOS Compromiso de conectarse al sistema y pagar la tarifa correspondiente

POBLADORES

Agua de mala calidad

Sistema de potabilizacin en Reducir reclamos por MUNICIPALIDAD mal estado falta de agua potable CENTRO DE SALUD Alta incidencia de enfermedades Desconocimiento de las tcnicas y procedimientos para el mantenimiento y operacin del sistema de agua y disposicin de excretas. Reducir demanda de atencin de enfermedades

Suscribir convenio de financiamiento con el Gob. Regional. Monitorear adecuada calidad de agua peridicamente.

JASS

Contar con un adecuado sistema de saneamiento bsico en la Comunidad.

La Comunidad a travs del JASS, obliga la participacin de todos los beneficiarios.

Manejo adecuado de los fondos para operacin y mantenimiento del sistema de agua

Los agentes directamente involucrados con el proyecto son los siguientes:

La poblacin de la localidad de Arabito, afectada por el problema relativo a un adecuado sistema de agua y disposicin de excretas, muestra su disconformidad por la inadecuada prestacin del servicio. La Municipalidad distrital de Huanoquite, que dentro de sus competencias enmarcadas en el mandato legal, tiene como rol fundamental mejorar las condiciones de saneamiento bsico en su jurisdiccin, siendo adems esta intervencin de carcter exclusivo. La Municipalidad Provincial de Paruro, entidad que tiene como funcin la de promover el desarrollo de proyectos que mejoren las condiciones de saneamiento bsico en las localidades de toda la provincia. Sector Salud, involucrado directamente en el tema de salud de la poblacin, cuyo rol fundamental es la atencin preventiva y curativa de las personas. El sector ha identificado, dentro de los ndices de morbilidad de la localidad a las enfermedades diarreicas agudas, y algunas otras relacionadas al inadecuado saneamiento bsico. Sector Educacin, cuyo rol es la formacin integral de nios y jvenes, a travs de la Educacin Bsica. El sector ha podido identificar el limitado rendimiento y logro educativo en la localidad , cuya una de sus causas est relacionada con la desnutricin, efecto directo de la inadecuada prestacin de los servicios de agua y saneamiento.

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2.5

MARCO DE REFERENCIA

Antecedentes del Proyecto ANTECEDENTES DEL PROYECTO En la Comunidad de Arabito, se tuvo la intervencin de FONCODES, en la instalacin de los servicios de agua entubado, no as en las letrinas cuya oferta es cero, sin embargo la intervencin de la institucin antes citada es de ms de 20 aos, se suma a ello una dbil Organizacin en el mantenimiento de la Infraestructura generando la inoperatividad del sistema. La Municipalidad Distrital de Huanoquite, durante los ltimos meses, ha percibido una situacin bastante preocupante respecto a la calidad de la prestacin de los servicios de saneamiento bsico en sus comunidades. En este sentido, al haberse determinado una serie de deficiencias en el sistema de agua potable, sistema de eliminacin de excretas, as como en temas de gestin y educacin sanitaria en las Comunidades del Distrito de Huanoquite, se hace imprescindible dar solucin a los problemas presentados, mejorar las condiciones de prestacin del servicio, contribuyendo as a cubrir de mejor manera las necesidades bsicas insatisfechas para, finalmente, mejorar las condiciones de vida de la poblacin del Distrito. LINEAMIENTOS DE POLITICA SECTORIAL A. De acuerdo al Plan Nacional de Saneamiento, se considera como VISION del sector La poblacin tiene acceso a los servicios de saneamiento en condiciones adecuadas de calidad y precio, a travs de prestadores de servicio eficientes regulados por el Estado en base de polticas de desarrollo sectorial ordenadas y ambientalmente sostenibles Adems, el objetivo general del sector es contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, en concordancia con el Plan Nacional de Superacin de la Pobreza y las Polticas Dcimo Tercera y Vigsimo Primera trazadas en el Acuerdo Nacional. Desarrollo del Milenio, principalmente con la meta 10 del Objetivo 7 que propone reducir, al 2015, la mitad de porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable y a los servicios de saneamiento. Adems el proyecto se enmarca en los lineamientos de la Ley General de Saneamiento y su Reglamento. B. El Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, a travs del Proyecto Agua para todos, intenta incorporar una nueva forma de producir desarrollo urbano en el espacio pblico para consolidar los derechos del poblador en contar con agua suficiente en cantidad y calidad, articulando la participacin de diferentes actores, y buscando elevar la calidad de vida, y participacin ciudadana. C. Dentro de las polticas de desarrollo del Gobierno Regional Cusco, en el Plan de Desarrollo Concertado Cusco al 2012, se considera dentro de sus objetivos y programas al EJE 1: CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIN, en el cual se menciona que para lograr este objetivo : Garantizar que las familias de la regin - prioritariamente las del mbito rural - cuenten con servicios de saneamiento bsico ambiental, acompaados por procesos de fortalecimiento de las capacidades individuales, comunales e institucionales para una gestin sostenible y participativa. D. Finalmente, en la Municipalidad Distrital de Huanoquite, de acuerdo a sus competencias y mandatos dentro de la Ley Orgnica de Municipalidades en temas de Saneamiento, Salubridad y Salud, interviene directamente en las acciones pertinentes al servicio de agua potable, alcantarillado y desage, adems de que se encuentra dentro de sus prioridades la adecuada prestacin del

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servicio, conforme lo estipula su Plan de Desarrollo Concertado. Tiene como misin, promover, impulsar y facilitar la gestin del Desarrollo Socio Econmico a escala humana, buscando mejorar el capital humano como soporte para el desarrollo regional y reduccin de los niveles de pobreza extrema. Como objetivo estratgico est el de contribuir a reducir los niveles de pobreza extrema, y el presente perfil se plantea en el marco de lucha contra la pobreza extrema, y la priorizacin de la lnea de accin del sector saneamiento. Para lo cual debe ejecutar un conjunto de acciones para perfeccionar el proceso de urbanizacin en el Distrito, destinadas a fomentar los objetivos de crecimiento econmico y al mismo tiempo ofrecer la necesaria calidad de vida a la poblacin. Promover el Desarrollo de las actividades a los centros urbanos de forma que se propicie un crecimiento ordenado capaz de atender al mximo las necesidades bsicas de los habitantes. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA FUNCIN PROGRAMA SUBPROGRAMA RESPONSABLE FUNCIONAL SANEAMIENTO SANEAMIENTO SANEAMIENTO RURAL OPI VIVIENDA

3.- IDENTIFICACIN 3.1 Diagnstico de la Situacin actual.

Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto. La Comunidad de Arabito como ente afectado- presenta altos niveles de enfermedades de la piel y gastrointestinales, producidas por la falta de un buen sistema de Saneamiento Bsico Integral, esto se ve reflejado en el nmero de atenciones del puesto de salud, donde claramente se tiene un mayor porcentaje relacionados a estas enfermedades. Problema que pretende solucionar la Municipalidad Distrital de Huanoquite, con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Paruro. Motivos que generan la propuesta

Entre los principales motivos que generan la propuesta del presente estudio, se tiene: la baja cobertura de los servicios de agua y la carencia un sistema adecuado de eliminacin de excretas; las inadecuadas practicas de higiene de la poblacin, relacionadas al uso del agua y disposicin de excretas;

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inadecuada gestin del servicio por parte de la JASS.

En la Foto se aprecia la zona de captacin de agua en la C.C. Arabito.

La escasez del servicio de Agua, hace que la poblacin tenga que hacer uso de riachuelos para el lavado de sus prendas. Caractersticas del Problema que se intenta solucionar

El problema que se pretende afrontar es de singular importancia, debido a que el conjunto de enfermedades que se padecen en la zona tienen una fuerte causal de tipo hdrico; el perfil epidemiolgico de la localidad es realmente preocupante, dado que las enfermedades de la piel y las enfermedades digestivas agudas (EDAS) son los males ms comunes que padecen los nios de la zona; este hecho acenta en mucho la probabilidad de que otras enfermedades de carcter infeccioso puedan presentarse. Todo termina por incidir en la economa de los hogares, hecho que deteriora la calidad de la poblacin por los menores recursos econmicos disponibles.

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En la foto se aprecia, el estado actual en la que se encuentran la tubera en estado de deterioro, lo que genera prdidas en la distribucin de agua y la baja cobertura del servicio. Razones por las que es de inters para la comunidad resolver el problema

Con la implementacin del proyecto se pretende mejorar las condiciones de salubridad de la poblacin, a travs de una eficiente prestacin de los servicios de saneamiento basico. Es indispensable el mejoramiento del actual sistema de abastecimiento de agua y sistema de evacuacin de excretas, ya que permitir contribuir a elevar la calidad de vida de los pobladores de la Comunidad de Arabito, por ende elevara en nivel de oportunidades de desarrollo del distrito de Huanoquite, debido a que la salud es el capital intrnseco a cada persona.

Estado actual de las tuberas del servicio de agua potable, que es reparada por los mismos beneficiarios, sin criterio tcnico. As mismo lograr el mejoramiento de la calidad de vida es el fin de toda sociedad, siendo el servicio bsico de agua y disposicin de excretas uno de los objetivos fundamentales; en el rea de influencia, donde los niveles de pobreza son altos, el inters social es la desaparicin de la inequidad y se logre el acceso universal a los servicios bsicos de saneamiento. Las metas que se pretende alcanzar con la ejecucin de la presente iniciativa son:

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1) Mejorar y ampliar la prestacin del servicio de agua potable; mejorando su calidad y ampliando la cobertura al 100%, incrementado la continuidad del servicio en toda la Comunidad a 24 horas/da. 2) Mejorar el servicio de saneamiento, en calidad y cobertura, llegando a una cobertura en el servicio de un orden del 100%. Mejorar la disposicin final de excretas y aguas residuales a travs de un eficaz sistema de evacuacin. 3) Mejorar la prestacin de la gestin del servicio. 4) Mejorar la educacin sanitaria de la poblacin, mediante buenos hbitos y prcticas de higiene.

Las instalaciones del servicio de Agua en la C.C. de Arabito se encuentran en desuso, en razn de que las tuberas existentes se encuentran en estado de deterioro por el tiempo de uso. Porque es Competencia del Estado De acuerdo a la Constitucin Poltica del Estado, la participacin del Estado es la solucin natural para asegurar el bienestar de la sociedad y satisfacer sus necesidades, dentro del aparato estatal, se cuenta con instituciones como son los gobierno regionales y Gobiernos locales, y es que a travs del Gobierno Local se ejecuta y en cumplimiento de su rol de promover la conservacin de los recursos pblicos en el mbito de su jurisdiccin.

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rea de influencia y rea de estudio. Caractersticas Demogrficas, Sociales y Socioeconmicas de la zona afectada El presente acpite se desarrolla tomando como referencia datos de carcter secundario; los mismos que fueron obtenidos con el paquete estadstico del Censo de Poblacin y Vivienda 2007 a nivel de centros poblados para el Departamento del Cusco. Los datos de carcter primario los mismos que fueron obtenidos a travs de un sondeo efectuado a algunos de los habitantes de la localidad se emplean para complementar las observaciones desarrolladas en este captulo. CARACTERSTICAS DEMOGRFICAS Poblacin Beneficiaria del rea de Influencia del Proyecto. La poblacin de Huanoquite, est conformada por 19 comunidades campesinas: Maska, Tihuicte, Mollemolle, Llaspay, Rocco, Chyfia, Toctohuaylla, Incacona Ayllu Chifia, Tantarcalla, Chanca, Vilcabamba, Rocoto, Huancahuanca, Huayllonca, Coror, Paco, Queaparo, ARABITO, y diferentes sectores como Cotahuana, Paucarpata, Callpacallpa, Tintinpunku, Capillapata y Mar. La Localidad afectada es Arabito, conformada por 104 Familias que hacen un total de 425 personas aproximadamente.

Poblacin en edad escolar, en al C.C: de Arabito, que sufre por la baja cobertura del servicio de agua.

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Cuadro N : POBLACIN POR GRUPOS DE EDAD

Categoria Poblacin menor de 1 ao Poblacin entre 1 y 5 aos Poblacin entre 6 y 14 aos Poblacin entre 15 y 64 aos Poblacin mayor de 65 aos Total

Casos 14 92 153 154 12 425

% 3 22 36 36 3 100.00

Fuente: proyeccin del Censo de Poblacin y Vivienda 2007-INEI

La poblacin de la localidad es predominantemente joven, los habitantes cuya edad no supera los 14 aos representa el 36% del total poblacional. Cuadro N : GENERO POBLACIONAL

Categoria Hombre Mujer Total

Casos 215 210 425

% 51 49 100.00

Fuente: Proyeccin del Censo de Poblacin y Vivienda 2007-INEI

El gnero poblacional de la localidad tiende a la equidad, tal y como se aprecia en el cuadro anterior. La tasa de crecimiento de Huanoquite es igual a -0.21%, la misma se logra estimar mediante el uso de la data estadstica de los censos de Poblacin y Vivienda de 1993 y 2007 a nivel de centros poblados. Pero a la fecha se estima una tasa de crecimiento del 1% debido al mejoramiento de carretera CuscoPuente Tincocc, y debido al desarrollo de la actividad minera, ya que esta carretera va a enlazar todas estas localidades con las instalaciones de la Mina Xstrata en Cotabambas Apurmac. Es as que en la actualidad las localidades que estn en el entorno de la mencionada va se han convertido en paso obligado para interconectar Cusco con Apurmac, por este hecho se ha producido una importante migracin, la cual se refleja en el crecimiento de la poblacin escolar. Otra caracterstica importante de la zona es la densidad poblacional por vivienda, la misma que es igual a 4.125 hab/viv, aproximadamente. CARACTERSTICAS SOCIALES Aspectos Educativos del rea de Influencia NIVELES EDUCATIVOS Cerca del 20% de la poblacin beneficiaria carece de algn tipo de instruccin, este elemento debe ser considerado como un factor limitante del desarrollo de los programas de sensibilizacin en la zona. Mayores detalles en el siguiente cuadro.

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C te o a g ria S nivel in E ducacin Inicial Prim aria S ecundaria S uperior No Univ. Incom pleta S uperior No Univ. C pleta om S uperior Univ. Incom pleta S uperior Univ. C pleta om T ta o l
Fuente: C enso de Pobla cion yViv nda2007 E ie -IN I

Cuadro N 3: POBLACIN POR NIVEL EDUCATIVO DEL DISTRITO


Cs s ao 77 7 165 150 5 8 10 3 45 2 % 18.14 1.69 38.82 35.23 1.27 1.9 2.32 0.63 10 0

Ilustracin 1

TASA DE ANALFABETISMO En el siguiente cuadro se procede a hacer un anlisis sobre la tasa de analfabetismo que caracteriza a los habitantes de la zona de influencia del proyecto. Cuadro N 4: TASA DE ANALFABETISMO

C ateg oria SI NO Total

Cas os 323 102 425

% 76 24 100

Fuente : Censo de Poblacion y Vivienda 2007-INEI

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Institucion Educatiava de la C.C:.de Arabito, que adolece de los servicios de Saneamiento Bsico. Se puede inferir que en la zona el 23.63% de los habitantes no saben leer ni escribir, esta cifra se constituye en la tasa de analfabetismo del lugar. Ilustracin

Aspectos de Salud del rea de Influencia Es preciso indicar que aun una gran proporcin de los habitantes de la zona atienden sus males a travs de tratamientos caseros que se mantienen como una tradicin a lo largo del tiempo, dado que los establecimientos de salud citados con anterioridad se hallan relativamente distantes a su localidad. Las atenciones de salud se realizan en el PS Huanoquite de tipo I-2 correspondiente a la micro red de Yaurisque de la Red Cusco Sur para este efecto efecto desde la CC. De Arabito existen 80 km hacia el PS y la referencias hacia la Micro Red de Yaurisque es de 21 km de viaje en vehculo con un tiempo de 55 min hacia la Red Cusco Sur. SITUACIN DEL SERVICIO Los servicios de salud pblica del departamento del Cusco, estn a cargo de la Direccin Regional de Salud del Cusco, que dependen administrativamente del Gobierno Regional del Cusco y funcionalmente del Ministerio de Salud. La Direccin Regional de Salud del Cusco DIRESA CUSCO, est conformada por 5 Redes de Salud y 38 Micro redes. Ilustracin 2

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Respecto al establecimiento de Salud del rea de influencia, se sabe que este se encuentra enmarcado dentro de la Micro Red Paruro, dentro de la Red de Sur. Cuadro N 5: Servicios brindados por Establecimiento de Salud
S VIC PR TADOS ER IOS ES S VICIOSF ER INAL ES Controles Prenatales a las Gestantes Controles de Puerperio Consultas de ERA e IRA a nios menores de 3 aos Controles de Crecimiento a nios menores de 3 aos Actividades de IEC Consultas Preventivas Medicina General Consultas Curativas de menor grado S VICIOSINTER ER MEDIOS Triaje S VICIOSDEAPOYO ER Farmacia/Botiquin S VICIOSGENERAL ER ES Esterilizacin Fuente: MINSA Nios de 0 - 3 aos Poblacion en General Poblacin en General POBL ION DE R ER IA AC EF ENC Gestantes Purperas Nios de 0 - 3 aos Nios de 0 - 3 aos Gestantes y Madres de nios de 0 - 3 aos Poblacin en General Poblacin en General Gestantes, Lactantes y nios menores de 3 aos

PRINCIPALES ENFERMEDADES DE LA ZONA En base a los datos estadsticos de la Direccin Regional de Salud del Cusco, se sabe que el 35.4% de las enfermedades de la provincia de Paruro se vinculan con el sistema digestivo, con enfermedades infecciosas y parasitarias.

De las 10 principales enfermedades en Paruro,

03 son ligadas a

Saneamiento Bsico (EDAS, Parasitosis y Enf. De la Piel). Esta situacin se explica por la falta de saneamiento bsico en la zona de influencia, la que se viene agudizando con el paso del tiempo.

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Cuadro N 6: Principales enfermedades de la zona

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ACCESIBILIDAD El distrito de Huanoquite cuenta con caminos vecinal y trochas carrozables que se hallan en regular estado de conservacin; la distancia aproximado desde la capital del Distrito hasta la Comunidad de Arabito es de 80 Km, en la ruta 520 hasta el desvo a la altura de Km 36 de la Ruta CU 520 no se cuenta con el servicio pblico de transporte, siendo difcil el acceso hacia la Comunidad de Arabito. Mapa satelital hacia Arabito.
Ubicacin. C.C. Quencconay

Ruta 520 Via Afirmada

Ruta 520 Via desvio CC huanca huaca

La Ruta en permanente estado de mantenimiento

La Accesibilidad a la C.C: de Arabito, es bastante accidentado, por la topografa de la zona. Vivienda y Sanidad CARACTERSTICAS DE VIVIENDA Como se viera anteriormente, en el rea de influencia del presente estudio existen un total de 104 viviendas, es preciso mencionar que los datos que se exponen a continuacin se desarrollaron tomando como base un total de 104 viviendas. El nivel de hacinamiento en la zona de influencia del proyecto es relativamente estable, puesto que el 100% de las viviendas se halla habitada por una sola familia.

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ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE En la actualidad la cobertura de agua entubada llega aproximadamente al 80% de la poblacin, lo cual nos indica que el 20% de la poblacin restante accede al agua a travs de ros, acequias y manantiales sin nombre, el rio principal con que cuenta la Comunidad es el rio Arabito, siendo escaso las fuentes de agua, tambin existen algunos ojos de agua que son aprovechados a lo mximo por los beneficiarios, de las cuales acarrean el agua. El acarreo por lo general es llevado a cabo por la madre y los hijos de la familia, en un tiempo de ida y vuelta aproximado de 30 minutos diarios descrito en 10 min para adultos y 20 el viaje para los nios . El acceso a este tipo de agua disminuye sustancialmente el nivel de vida de estos hogares.

Se aprecia el Reservorio actual en la C.C. de Arabito, el mismo que se encuentra en estado de deterioro, por el paso de los aos. Ilustracin 3

SISTEMA DE TRATAMIENTO Y EVACUACION DE EXCRETAS Lo que realmente resulta preocupante en el rea de influencia del proyecto, es que el 100 % de la poblacin no cuenta con un sistema de eliminacin de excretas; la situacin se torna ms alarmante si

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recordamos que el mismo constituye una contaminacin ambiental creciente, en la zona. La situacin antes descrita medra significativamente la calidad de vida de la poblacin; la carencia de un adecuado sistema de evacuacin de excretas da pie a la formacin de focos infecciosos que dan paso a enfermedades parasitarias y drmicas que acentan las inadecuadas condiciones de vida en la zona. SISTEMA DE ALUMBRADO El 80% de la poblacin accede a un sistema de alumbrado apoyado en la electricidad, mientras que 2 de cada 10 viviendas lo hace a travs de fuentes de energa como el kerosene, velas u otros. El uso del kerosene, velas u otros, para tener un sistema de alumbrado en cada vivienda, expone considerablemente la seguridad de los habitantes de la zona; un mal manejo, as como el eventual descuido que se puede dar ante el manipuleo de estos por parte de los ms pequeos del hogar, puede dar paso a tragedias ms que alarmantes. Indicadores de Pobreza Los indicadores de pobreza de la zona se obtienen a travs del mapa de pobreza 2009 elaborado por el INEI. La provincia de Paruro es el tercera (3ra) provincia ms pobre de la Regin del Cusco, con el 78.80% de sus pobladores en situacin de pobreza. Mayores detalles en el siguiente cuadro. Cuadro N 0: Mapa de Pobreza Provincial del Cusco - 2009
POBRE (%) UBIGEO 080000 080100 080200 080300 080400 080500 080600 080700 080800 080900 081000 081100 081200 081300 DEPARTAMENTO CUSCO Cusco Acomayo Anta Calca Canas Canchis Chumbivilcas Espinar La Convencin Paruro Paucartambo Quispicanchi Urubamba POBLACIN 1,265,827 405,000 28,893 58,105 70,848 40,572 103,268 81,166 67,492 178,820 32,501 49,485 88,222 61,455 TOTAL DE POBRES 51.10 24.70 74.20 64.00 63.40 83.50 59.80 85.70 64.40 47.80 78.80 73.00 64.00 42.20 EXTREMO 20.70 4.10 44.00 25.00 34.80 47.00 26.70 56.30 33.30 14.80 47.70 44.30 30.80 11.30 COEF. VAR. RANKING RANKING NO POBRE POBREZA POBREZA POBREZA NO EXTREMO TOTAL NACIONAL REGIONAL 30.40 20.60 30.30 39.00 28.60 36.50 33.10 29.30 31.10 33.00 31.10 28.70 33.20 30.80 48.90 75.30 25.80 36.00 36.60 16.50 40.20 14.30 35.60 52.20 21.20 27.00 36.00 57.80 6.00 1.70 1.40 1.10 0.90 0.90 1.30 0.70 1.10 1.50 0.90 1.30 1.00 1.50 166 24 59 61 3 70 2 57 106 11 27 58 126 13 4 8 9 2 10 1 6 11 3 5 7 12

FUENTE: Mapa de Pobreza Distrital 2009 - INEI


ELABORACION PROPIA

De otra parte, la provincia de Paruro es la ms pobre de la regin Cusco (de un total de 108 distritos), la que la cataloga como una zona pobre extrema, dado que el 85.70% de sus pobladores es pobre, siendo el 48.30% de ellos pobres extremos.

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Cuadro N 1: Mapa de Pobreza Distrital del Cusco - 2009

MAPA DE POBREZA DISTRITAL DEL CUSCO - 2009


POBRE (%) UBIGEO
080404 081006 080502 081104 081204 080206 080703 080707 080706 080701 080803 081005 080202 080305 080505 080708 081102 081003 081103 080501 080102 081009 080406 080403 080504 080802 080807 080705 081212 080203 080805 080508 080507 080503 080205 080603 081210 081209
ELABORACION PROPIA

DEPARTAMENTO
Lares Omacha Checca Colquepata Ccarhuayo Rondocan Chamaca Quiota Llusco Santo Tomas Coporaque Huanoquite Acopia Huarocondo Layo Velille Caicay Ccapi Challabamba Yanaoca Ccorca Yaurisque San Salvador Lamay Langui Condoroma Suykutambo Livitaca Quiquijana Acos Pallpata Tupac Amaru Quehue Kunturkanki Pomacanchi Combapata Ocongate Marcapata

POBLACIN
7,540 6,971 6,377 10,360 3,096 2,942 8,367 4,676 6,892 26,275 17,130 5,879 2,653 6,038 6,578 8,466 2,697 4,027 10,801 10,285 2,448 2,716 5,588 5,737 2,729 1,316 2,941 12,540 11,040 2,661 5,615 3,102 3,512 5,843 8,918 5,490 14,767 4,765

TOTAL DE POBRES
97.80 97.80 94.90 94.40 94.40 92.80 92.80 92.10 91.90 91.70 91.50 91.40 90.50 89.10 89.00 88.60 88.00 87.70 87.00 87.00 85.90 85.70 84.40 83.80 83.40 80.00 78.30 78.30 78.00 77.80 77.60 77.30 77.30 77.30 77.20 76.40 75.30 75.20

EXTREMO
89.20 82.90 69.70 67.80 66.40 72.30 61.60 73.40 61.20 65.50 68.20 58.00 58.80 61.80 50.00 65.90 61.20 54.30 57.50 55.00 52.50 48.30 49.00 56.20 40.40 41.80 51.10 44.70 42.80 54.60 38.70 39.20 37.30 26.80 40.30 39.30 36.70 35.90

COEF. VAR. RANKING NO POBRE POBREZA POBREZA OBSERVACION NO EXTREMO TOTAL REGIONAL
8.60 14.90 25.20 26.70 28.00 20.50 31.20 18.70 30.70 26.20 23.30 33.40 31.60 27.30 39.00 22.70 26.90 33.40 29.40 32.00 33.40 37.50 35.40 27.60 43.00 38.30 27.30 33.60 35.20 23.20 38.90 38.10 40.10 50.50 36.80 37.10 38.60 39.40 2.20 2.20 5.10 5.60 5.60 7.20 7.20 7.90 8.10 8.30 8.50 8.60 9.50 10.90 11.00 11.40 12.00 12.30 13.00 13.00 14.10 14.30 15.60 16.20 16.60 20.00 21.70 21.70 22.00 22.20 22.40 22.70 22.70 22.70 22.80 23.60 24.70 24.80 1.00 1.40 0.80 1.20 1.00 0.90 0.90 1.50 0.90 0.60 1.40 1.10 1.30 1.50 1.30 1.00 1.70 1.40 1.60 1.20 1.90 1.90 1.30 1.10 1.90 2.30 2.50 1.90 1.30 2.30 1.80 2.70 2.30 2.00 1.80 1.60 2.10 2.20 1 Pobre Extremo 2 Pobre Extremo 3 Pobre Extremo 4 Pobre Extremo 5 Pobre Extremo 6 Pobre Extremo 7 Pobre Extremo 8 Pobre Extremo 9 Pobre Extremo 10Pobre Extremo 11Pobre Extremo 12Pobre Extremo 13Pobre Extremo 14Pobre Extremo 15Pobre Extremo 16Pobre Extremo 17Pobre Extremo 18Pobre Extremo 19Pobre Extremo 20Pobre Extremo 21Pobre Extremo 22Pobre Extremo 23Pobre Extremo 24Pobre Extremo 25Pobre Extremo 26Pobre Extremo 27Pobre Extremo 28Pobre Extremo 29Pobre Extremo 30Pobre Extremo 31Pobre Extremo 32Pobre Extremo 33Pobre Extremo 34Pobre Extremo 35Pobre Extremo 36Pobre Extremo 37Pobre Extremo 38Pobre Extremo

FUENTE: Mapa de Pobreza Distrital 2009 - INEI

Estas son razones que acentan la necesidad del desarrollo de un proyecto que ha de mejorar las condiciones de vida los pobladores de la localidad, con la consiguiente mejora de los niveles de pobreza del lugar. Vas de Comunicacin en el rea de Influencia La carretera que une las localidades de Cusco y Paruro, comienza su recorrido desde Huancaro hasta la localidad de Occopata, la misma que es una carretera amplia por brindar acceso a las provincias de Paruro y Chumbivilcas, as como acceso a la Minera Xstrata (las Bambas), ubicado en el departamento de Apurmac. El acceso hacia la Comunidad de Arabito es por va terrestre, a travs de una trocha carrozable existente que no cuenta con mantenimiento adecuado, no existen un servicio publico de transporte formalizada la existente corresponde al transporte en camin de carga que generalmente lo realizan un vez por semana, los pobladores por lo general se transportan hacia la capital del Distrito caminado cuyo viaje dura aproximadamente unas 12 hrs, la distancia aproximado es de 80 km

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Principales Actividades Econmicas en el rea de Influencia En la actualidad la poblacin del Distrito de Huanoquite en un 63% se dedica a la actividad de la agricultura y la ganadera, siendo los productos principales que cultivan: papa, habas, maz, cebada, trigo y en las Microcuencas se cultivan hortalizas. Se sabe que el 50% de la produccin de papa se destina a los mercados, mientras que el 75% de los cereales se destina al mercado.

La actividad agrcola en la C.C: de Arabito es de autoconsumo, el mismo que se ve afectado por la escasez de agua. Cuadro N 12: Actividad Econmica segn grupos
C g ate oria Agric., ganadera, caza y silvicultura Industrias m anufactureras S uministro de electricidad, gas y agua Construccin Venta, m ant.yrep.veh.autom otoc. .ym Com ercio al por m ayor Com ercio al por m enor Hoteles y restaurantes Trans., alm y com ac. unicaciones Activid.inm obil., em pres. y alquileres Admin.pub. y defensa; p. segur.socafil Enseanza S ervicios sociales y de salud Hogares privados con servicio dom stico Actividad econom no especificada ica T otal
Fuente : Censo de Poblacion y Vivienda 2007-INEI

C os as 159 20 3 48 5 3 58 23 5 10 63 13 10 3 3 45 2

% 37.5 4.76 0.6 11.31 1.19 0.6 13.69 5.36 1.19 2.38 14.88 2.98 2.38 0.6 0.6 10 0

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Descripcin de la Situacin Actual con Indicadores Cuantitativos y Cualitativos Diagnstico Situacional del Servicio de Agua Potable Situacin del Servicio La poblacin de Arabito, est conformada por 104 familias, las cuales no cuentan con los adecuados Servicios bsicos de saneamiento. Aproximadamente el 80% de la poblacin cuenta con agua entubada con servicio limitado de 04 horas en promedio, de los cuales el 100% no tiene una adecuada infraestructura sanitaria como son piletas, adecuado servicio higinico, duchas, sistema de tratamiento de aguas residuales, etc. El agua es escasa por lo que las familias se aprovisionan de agua para todo uso de diversas fuentes como ros, riachuelos y manantes, las mismas que no tienen ningn tipo de proteccin; lo cual como es de entender genera consecuencias negativas en la salud de los consumidores, por ingerir agua cruda y muchas veces contaminada. El problema se agudiza en poca de lluvias, pues el agua del ro y riachuelos se enturbia.

Se aprecia las fuentes de agua enturbiadas en la C.C: de Arabito, no habiendo ms fuentes que permitan abastecer de agua a la poblacin de la Comunidad.

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Se puede apreciar el lavado de las prendas de vestir en los riachuelos, que contaminan el agua, la misma que sirve para el consumo de los animales, no habiendo una adecuada educacin ambiental por parte de la poblacin. En la zona del proyecto existen 03 formas de aprovisionamiento del agua para lo no conectados al sistema: Por acarreo:

Generalmente es la madre de familia, como encargada de los que aceres domsticos de la casa quien acarrea agua; ayudada por sus hijos. Directamente de la fuente de agua:

Si se trata de aseo personal o lavado de ropa y utensilios de cocina (incluso), las familias van directamente al ro. De los vecinos que estn conectados al sistema.

Pedir al vecino que esta conectado al sistema un poco de agua, por lo general esta forma no se usa mucho puesto que causa incomodidad a terceras personas. Las familias que acarrean agua de la acequia o manantial utilizan recipientes como baldes, bidones y cilindros, cuya tarea la realizan por lo general los nios y madres de familia; y algunas veces el padre de familia. En sus viviendas depositan el agua acarreada en baldes y latas que no tienen condiciones adecuadas, por que los mantienen sin tapas, expuestas a cadas de basura, manipuleo de los nios con las manos, etc. El acarreo diario en promedio es de 50 litros por familia, y el tiempo estimado de este acarreo es de 30 minutos. La poblacin que se abastece de otras fuentes seala que el agua es de mala calidad no apta para el consumo humano, por lo mismo los nios se enferman del estmago. Situacin de la Infraestructura a. Situacin actual de la infraestructura del sistema de agua potable Captacin La captacin de agua es de manante, con una estructura colapsada, que no tiene mantenimiento adecuado, siendo la misma en un estado de abandono y deterioro.

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Tubera descubierta en varios tramos, el mismo que es reparado por los usuarios sin un adecuado criterio tcnico, cuya caracterstica principal es la escasez de materiales. Lnea de Conduccin La lnea de conduccin est conformada por tubera PVC de 1 tendida a flor de tierra y tiene una longitud aprox. de 500 mt aproximadamente. Que en muchas partes ha sufrido roturas, los mismos que son parchados por los pobladores, en razn de que los pobladores no cuentan con recursos econmicos necesarios para el cambio de las tuberas.

Tubera que por el paso de los aos ha sufrido deterior habindose quebrado en varios tramos de la zona. Reservorio El reservorio es de concreto con capacidad til = 10 m3, cabe mencionar que la caja de vlvulas requiere mantenimiento y no existe cloracin y limpieza de la misma. Redes de distribucin Actualmente las redes de distribucin estn conformadas por PVC 1" 1/2", enterrado a 0.30 m promedio, siendo la cobertura muy escasa lo que no permite la llegada la poblacin mayoritaria otro factor es el deficiente mantenimiento frente a roturas, fugas y fallas las cuales no son tratados y de ser tratadas stas son realizadas sin mayor criterio tcnico. Acometidas

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Las acometidas estn conformadas por PVC 1/2" y fueron realizadas por los propios beneficiarios sin asistencia tcnica alguna, las cuales no tienen vlvulas de compuerta, los grifos estn daados y con fugas, las tuberas estn daadas y sellados con jebe o plstico, no tiene sumideros y tienen pozas para piletas sin mayor tratamiento; en conclusin las acometidas se encuentran en un mal estado. Administracin La Administracin del agua est a cargo de las Juntas de Administracin de Agua, las cuales muestran debilidades en cuanto a mejorar la operatividad de estos sistemas.

b.

Situacin actual de la infraestructura de la Evacuacin de Excretas

Disposicin de excretas En la actualidad no se cuenta con el sistema de la disposicin de excretas, las familias no disponen de letrinas, los pobladores de la Comunidad de Arabito realizan sus necesidades al aire libre. Sistema evacuacin de aguas servidas No existe un sistema de evacuacin de aguas servidas por lo que las aguas son dispuestas al suelo por infiltracin, lo que ocasiona una alta presencia de lodos en estado de putrefaccin

Viviendas que no disponen de letrinas, en su gran mayora. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar. La salud es el factor ms preciado y fundamental para el desarrollo de una comunidad/poblacin. Por otro lado, las caractersticas de la geografa y ubicacin estratgica del Distrito, hacen de ste un espacio con posibilidades productivas, econmicas y comerciales importantes; el mismo que requiere un medio ambiente y pobladores saludables. Sin embargo, las limitadas condiciones de la infraestructura sanitaria -en un caso-, y la propia inexistencia del mismo, no permiten que se optimice la relacin existente entre los pobladores, el medio ambiente y sus recursos. Es as, que el servicio abastece agua no apta para el consumo humano. Los efectos inmediatos sobre la poblacin, su salud y economa, se refleja en los

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elevados ndices de enfermedades, principalmente las gastrointestinales y de la piel; aun ms, en poca de secano la situacin se agudiza. Las familias, se ven afectadas en sus nimios presupuestos, derivando tiempo y recursos en tratamientos en salud, generalmente incompletos, se origina entonces degeneraciones e incapacidades para la educacin y trabajo posterior; desalentando al poblador para la inversin y el aprovechamiento de sus recursos (otra dimensin de la seguridad por el riesgo en la lgica campesina), entre otras consecuencias. La poca infraestructura sanitaria, muestra en sus precarias instalaciones existentes: un estado de conservacin psimo y su diseo no corresponde a los criterios de eficiencia: la calidad, y tcnica constructiva son deficientes; la propia morfologa de la zona y las condiciones climticas y de tiempo aceleran su deterioro. Las familias se aprovisionan de agua para todo uso de diversas fuentes como ros, riachuelos, manantes y de piletas pblicas, las mismas que no tienen ningn tipo de proteccin; lo cual como es de entender genera consecuencias negativas en la salud de los consumidores, por ingerir agua cruda y muchas veces contaminada. El problema se agudiza en poca de lluvias, pues el agua del ro y riachuelos se enturbia. El Mejoramiento del sistema de agua, abastecer agua en cantidad y calidad adecuada a la necesidad de los usuarios. Intentos anteriores de solucin Instituciones como la Municipalidad de Huanoquite y FONCODES con el afn de solucionar el

problema de abastecimiento de agua, construyeron en diferentes etapas una captacin y conduccin de las aguas en forma entubada. No se tom en cuenta que para hacer este tipo de instalaciones se tena que construir todo un sistema para obtener agua potable. La intervencin de FONCODES, data de un periodo de tiempo aproximado de 20 aos, no habindose realizado el mantenimiento adecuado, razn que conlleva al fracaso de la misma. Es por estas razones que se plantea el presente perfil, para lograr finalmente la solucin integral del Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Bsico de la C.C. Arabito. Inters de los Grupos Beneficiarios El principal grupo involucrado es el poblado de Arabito, directamente con su organizacin del JASS; as como la Municipalidad Distrital de Huanoquite que busca el desarrollo y mejorar el nivel de vida de sus pobladores. En cuanto a los problemas percibidos por los involucrados son: Poblacin Beneficiaria: El mayor problema son las enfermedades de la piel y de tipo intestinal por la falta de un mejor sistema de Saneamiento Bsico Integral, mala cobertura de agua entubada y conexin a domicilio, as como la falta de un sistema de eliminacin de excretas. Las Instituciones Educativas: Presentan el mismo problema que la poblacin de Arabito, especialmente en la carencia de un adecuado sistema de eliminacin de excretas, ya que este se encuentra colapsado, problema que recae directamente en la salud y bienestar de sus alumnos provenientes del mismo poblado y poblados vecinos.

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La Municipalidad Distrital de Huanoquite: Por la importancia de su gestin tiene la obligacin de dotar de los servicios adecuados para el bienestar de su poblacin en general. POSIBILIDADES Y LIMITACIONES Posibilidades: Dentro de las posibilidades que permiten dar solucin al problema es que sta, se ha convertido en una necesidad apremiante debido a las condiciones en que se viene prestando los servicios educativos. Limitaciones: Las inclemencias del tiempo podran obstaculizar el normal desarrollo de la ejecucin La inoportuna asignacin de recursos presupustales por parte de las instancias de la obra y no se concluira en los tiempos establecidos. pertinentes, pondra en peligro la ejecucin del proyecto. 3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS As mismo la comunidad est dispuesto a apoyar en cuanto se refiere a mano de obra no calificada y lo que representa el mantenimiento del mismo.

Los continuos casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas, que tienen los pobladores de la C. C. de Arabito se deben a los bajos ndices de salubridad, a los limitados servicios de saneamiento bsico (agua potable y eliminacin de excretas) y la escasa educacin ambiental entre otros factores. En funcin al diagnstico y sobre la base de la informacin preliminar, se ha identificado el siguiente problema central:

PROBLEMA CENTRAL

ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES PARASITARIAS, DRMICAS Y DIARREICAS AGUDAS EN LA C. C. ARABITO.

Anlisis de causas
Tomando como referencia las explicaciones que define el problema, en los siguientes puntos se sintetizan las causas que lo originan: Consumo de agua contaminada. Inadecuados hbitos y prcticas de higiene. Inadecuado sistema de abastecimiento de agua potable. Inadecuadas condiciones de disposicin de excretas. Deficiente nivel de educacin ambiental y sanitaria. Inadecuado sistema de evacuacin de excretas.

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Cuadro 13: Definicin de Causas CAUSAS DIRECTAS Consumo de agua contaminada. Inadecuadas condiciones de disposicin de excretas. Inadecuados hbitos y prcticas de higiene.

CAUSAS INDIRECTAS Inadecuados sistema de abastecimiento de agua potable. Inadecuado sistema de evacuacin de excretas. Deficiente nivel de educacin ambiental y sanitaria.

Anlisis de Efectos Los efectos que provocan, las causas y el problema planteado, se muestra as: Incremento en los niveles de desnutricin. Elevadas tasas de morbilidad. Incremento de gastos de atencin en salud. Cuadro 14: Definicin de Efectos EFECTOS DIRECTOS Incremento en los niveles de desnutricin. Elevadas tasas de morbilidad. EFECTOS INDIRECTOS Incremento de gastos de atencin en salud.

Efecto final Deterioro del nivel y calidad de vida de la Poblacin.

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rbol de Problema

Deterioro del nivel y calidad de vida de la Poblacin

Incremento de gastos de atencin en salud.

Incremento en los niveles de desnutricin.

Elevadas tasas de morbilidad.

ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES PARASITARIAS, DRMICAS Y DIARREICAS AGUDAS EN LA C.C. ARABITO HUANOQUITE PARURO.

Consumo de agua contaminada.

Inadecuadas condiciones de disposicin de excretas.

Inadecuados hbitos y prcticas de higiene

Inadecuados sistema de abastecimiento de agua potable.

Inadecuado sistema de evacuacin de excretas.

Deficiente nivel de educacin ambiental y sanitaria.

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3.3

OBJETIVO DEL PROYECTO

Identificacin del Objetivo Central

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES PARASITARIAS, DRMICAS Y DIARREICAS AGUDAS EN LA C.C. DE ARABITO

DISMINUCIN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES PARASITARIAS, DRMICAS Y DIARREICAS AGUDAS EN LA C.C. DE ARABITO

Frente a la problemtica central descrita, se propone el Siguiente Objetivo Central:


DISMINUCIN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES PARASITARIAS, DRMICAS Y DIARREICAS AGUDAS EN LA C.C. DE ARABITO Identificacin del Objetivos Especficos

Mejorar la calidad de servicio de agua potable e instalacin de letrinas. Mejoramiento del sistema de agua entubada e implementacin de una adecuada

disposicin de excretas, resolviendo en forma eficiente e integral los problemas originados por las aguas servidas, que constituan un riesgo para la salud. Reducir la morbilidad y mortalidad especialmente de los nios. Organizar a los centros educativos para brindar capacitacin sobre prcticas de higiene

personal.

Anlisis de Medios
Cuadro 15: Anlisis de Medios Causas Directas Medios de 1er. Nivel Consumo de agua Consumo de agua potable. contaminada. Adecuadas condiciones de disposicin de Inadecuadas condiciones de excretas. disposicin de excretas. Adecuados hbitos y Inadecuados hbitos y prcticas prcticas de higiene de higiene. Causas Indirectas Medios Fundamentales

Inadecuado sistema de abastecimiento de agua potable. Inadecuado sistema de evacuacin de excretas. Deficiente nivel de educacin ambiental y sanitaria.

Adecuado

sistema de abastecimiento de agua potable. Adecuado sistema de evacuacin de excretas. Eficiente nivel de educacin ambiental y sanitaria.

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Anlisis de Fines
Cuadro 16: Anlisis de Fines Efectos Directos Fines Directos Incremento en los niveles de Disminucin en los niveles de desnutricin. desnutricin. Elevadas tasas de morbilidad. Disminucin de las tasas morbilidad. Efectos Indirectos Fines Indirectos Incremento de gastos de Disminucin atencin en salud. gastos de atencin en salud. Efecto Final Fin ltimo Deterioro del nivel y Mejor nivel calidad de vida de la Poblacin. calidad de vida de la Poblacin.

de

de

rbol de Objetivo (Medios-Fines) rbol de Problema

Mejor nivel y calidad de vida de la Poblacin

Disminucin de gastos de atencin en salud.

Disminucin en los niveles de desnutricin.

Disminucin de las tasas de morbilidad.

DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES PARASITARIAS, DRMICAS Y DIARREICAS AGUDAS EN LA C.C. ARABITO HUANOQUITE PARURO.

Consumo de agua potable.

Adecuadas condiciones de disposicin de excretas.

Adecuados hbitos y prcticas de higiene

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Adecuados sistema de abastecimiento de agua potable.

Adecuado sistema de evacuacin de excretas.

Eficiente nivel de educacin ambiental y sanitaria.

Clasificacin de los Medios fundamentales


Imprescind ible
Medio Fundamenta l1

Imprescind ible
Medio Fundamenta l2

Imprescind ible
Medio Fundamenta l3

Adecuado sistema de abastecimie nto de agua potable.

Adecuado sistema de evacuacin de excretas.

Eficiente educacin ambiental y sanitaria

Mejoramiento de 01 Captacin, mejoramiento de la lnea de conduccin con tubera 2" PVC SAP C-10 en 525.30 ml, mejoramiento de la red de distribucin de tub. PVC SAP C7.5 2" y 1 1/2" en 722.54 y 1664.13 mt. respectivamente, construccin de 01 CRP, vlvulas de Paso, Purga y Aire 10, 04, 01 respectivamente, Construccin de 03 Pases areos, Mejoramiento de Reservorio y mejoramiento de 104 conexiones domiciliarias deTub. PVC SAP C-7.5 de 1/2" con sus piletas.

Construccin de 104 mdulos bsicos de letrina con arrastre hidrulico con muro de broqueta, techo de calamina tarrajeado y piso de cemento enlucido Construccin de 104 mdulos bsicos de letrina con arrastre hidrulico con muro de Adobe, techo de calamina tarrajeado y piso de cemento enlucido.*

Implementacin del componente social mediante campaas de sensibilizacin, capacitacin en higiene sanitaria y organizacin y manejo de infraestructura sanitaria.

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Para * Accin alternativa 02

Cada Medio Fundamental, para motivos del Proyecto, debemos considerar como Imprescindibles. Su eventual efectivizacin, depende de la interrelacin de cada uno de estos factores en vas de su sostenibilidad en el tiempo. Entonces, tcnica, econmica y socialmente se muestran prioritarios. Propuesta de Acciones Las acciones propuestas son consideradas, en forma general, como sus correspondientes medios: complementarios. Su realizacin agrupada, se dirige y efectivizar de forma integral, el objetivo motivo del presente Proyecto. Para este caso y leyendo el diagrama: verticalmente existen acciones excluyentes, pero horizontalmente pueden ser complementarias. Entonces, en relacin a cada medio fundamental con dos acciones alternativas, slo una de tales acciones ser elegida como la adecuada, luego de su respectiva evaluacin. Entonces, stas son las alternativas, para cada sistema: 3.4 Alternativas de solucin

Clasificacin de los medios fundamentales como imprescindibles o no Los medios fundamentales, como Adecuado sistema de abastecimiento de agua potable, Adecuado sistema de evacuacin de excretas, Eficiente educacin ambiental y sanitaria ; son imprescindibles ya que si no se plantean soluciones concretas para estos medios no se podr lograr el objetivo central planteado por el problema. Las acciones son concretas en cada medio fundamental para lograr el objetivo central. PLANTEAMIENTO TECNICO DE ALTERNATIVAS. ALTERNATIVA 1. A.ADECUADO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. Mejoramiento de 01 Captacin, mejoramiento de la lnea de conduccin con tubera 2" PVC SAP C-10 en 525.30 ml, mejoramiento de la red de distribucin de Tub. PVC SAP C-7.5 2" y 1 1/2" en 722.54 y 1664.13 mt. Respectivamente, construccin de 01 CRP, vlvulas de Paso, Purga y Aire 10, 04, 01 respectivamente, Construccin de 03 Pases areos, Mejoramiento de Reservorio y mejoramiento de 104 conexiones domiciliarias de Tub. PVC SAP C-7.5 de 1/2" con sus piletas. B.ADECUADO SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS. Construccin de 104 mdulos bsicos de letrina con arrastre hidrulico con muro de bloqueta, techo de calamina tarrajeado y piso de cemento enlucido C.EFICIENTE NIVEL DE EDUCACION AMBIENTAL Y SANITARIA

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Implementacin del componente social mediante campaas de sensibilizacin, capacitacin en higiene sanitaria y organizacin y manejo de infraestructura sanitaria. Trabajar mediante la JASS para capacitar personal que se encargara del mantenimiento y operacin del sistema de agua y desage. 01 Curso de Capacitacin en educacin ambiental: - Relacin hombre - naturaleza. - Valor del agua potable. - Uso adecuado del sistema. - Prcticas adecuadas de higiene. 01 Taller de Capacitacin a autoridades, lderes y pobladores: - Modalidades eficientes y apropiadas de gestin. - Operacin y mantenimiento de la infraestructura higinica. 01 Comit de Operacin y Mantenimiento del sistema, organizado. ALTERNATIVA 2. A.ADECUADO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. Mejoramiento de 01 Captacin, mejoramiento de la lnea de conduccin con tubera 2" PVC SAP C-10 en 525.30 ml, mejoramiento de la red de distribucin de Tub. PVC SAP C-7.5 2" y 1 1/2" en 722.54 y 1664.13 mt. Respectivamente, construccin de 01 CRP, vlvulas de Paso, Purga y Aire 10, 04, 01 respectivamente, Construccin de 03 Pases areos, Mejoramiento de Reservorio y mejoramiento de 104 conexiones domiciliarias de Tub. PVC SAP C-7.5 de 1/2" con sus piletas. B.ADECUADO SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS. Construccin de 104 mdulos bsicos de letrina con arrastre hidrulico con muro de Adobe, techo de calamina tarrajeado y piso de cemento enlucido C.EFICIENTE NIVEL DE EDUCACION AMBIENTAL Y SANITARIA Implementacin del componente social mediante campaas de sensibilizacin, capacitacin en higiene sanitaria y organizacin y manejo de infraestructura sanitaria. Trabajar mediante la JASS para capacitar personal que se encargara del mantenimiento y operacin del sistema de agua y desage. 01 Curso de Capacitacin en educacin ambiental: - Relacin hombre - naturaleza. - Valor del agua potable. - Uso adecuado del sistema. - Prcticas adecuadas de higiene. 01 Taller de Capacitacin a autoridades, lderes y pobladores: - Modalidades eficientes y apropiadas de gestin. - Operacin y mantenimiento de la infraestructura higinica. 01 Comit de Operacin y Mantenimiento del sistema, organizado.

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4.- FORMULACIN Y EVALUACION. 4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN. Fase de Inversin, sus etapas y su duracin La elaboracin del expediente tcnico tendr una duracin de 01 mes; la ejecucin del proyecto considerando la oportunidad en la necesidad de la infraestructura se plantea que se ejecute de manera secuencial durante 04 meses. Fase de Post Inversin y sus etapas La etapa de post inversin del proyecto se considera a partir del primer trimestre del ao 2013, dado que es a partir de ese momento el proyecto entrara en funcionamiento, ya que estar consolidado dado que la infraestructura del proyecto estar culminado en su totalidad. Horizonte de Evaluacin El horizonte de evaluacin del proyecto se ha establecido en 20 aos, lo cual incluye la fase de Inversin de acuerdo a la vida til del activo principal, y la fase de Post inversin. 4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA

Para efectos del presente proyecto se toma en cuenta el rea comprendida dentro de la C.C. Arabito. Poblacin demandante El nmero de familias que conforman el sector de Arabito, est calculado en base a informacin del INEI, encuestas y datos de campo. Por tanto, la poblacin potencialmente beneficiaria, demandante son 425 personas. Para prever el incremento poblacional, de los siguientes 20 aos, vamos a utilizar la tasa proyectada de crecimiento anual para el Poblado de Arabito. Cuadro 18: Poblacin de Referencia Poblacin de Referencia (A) Poblacin - 2012 (B) Tasa de crecimiento anual (C) Poblacin comunal - 2031: (Ax (1+B)9) (D) N de personas promedio en una familia comunal - 2012 (E) Familias / comunal - 2031 (C/D) N de Personas 425 1.0% 518 4.125 126

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Poblacin proyectada en el rea afectada para los 20 aos


Cuadro 23: Poblacin Proyectada
N de Familias conectadas al servicio Aos Poblacion Total Total Antiguas Nuevas

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

425 429 433 437 441 445 449 453 458 463 468 473 478 483 488 493 498 503 508 513 518 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115 116 117 118 120 121 122 123 124 126 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 38 39 40 41 42

Demanda proyectada de agua potable Para la estimacin de la demanda es necesario determinar los principales parmetros o datos de partida en base a la proyeccin de la poblacin calculada anteriormente. La dotacin per cpita del agua est en funcin a la cantidad de fuente de agua existente La dotacin per cpita para la sierra es de 50 litros-hab-Da. Se asume un % de perdida fsica de agua en un 20%. La poblacin conectada al servicio se considera como usuario antiguo. Los nuevos usuarios sern considerados a partir de la etapa de operacin del PIP.

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El Q=Promedio es igual a consumo total entre el % de perdidas fsicas. El Periodo de proyeccin corresponde al periodo optimo de diseo de las obras mas importantes.

Cuadro Demanda proyectada de agua potable


Poblacion Total Poblacin Conectada (%) N de Familias conectadas al servicio Antiguas Nuevas Total 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115 116 117 118 120 121 122 123 124 126 Demanda de Agua Potable Produccin de agua (m3/ao)

Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

425 429 433 437 441 445 449 453 458 463 468 473 478 483 488 493 498 503 508 513 518 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 38 39 40 41 42 9,266 9,353 9,439 9,526 9,612 9,698 9,785 9,893 10,001 10,109 10,217 10,325 10,433 10,541 10,649 10,757 10,865 10,973 11,081 11,189

Demanda proyectada de Tratamiento de excretas y Capacitacin en higiene sanitaria y educacin ambiental De manera similar al cuadro anterior la demanda familiar de letrinas y el componente social para proyectos de Saneamiento bsico se realiza en base al crecimiento poblacional de la C.C. de Arabito. Cuadro de Demanda Proyectada para el servicio de Tratamiento de excretas y Agua Potable
Descripcin Unidad de Medida Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15 Ao 16 Ao 17 Ao 18 Ao 19 Ao 20

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Adecuado sistema de evacuacin de excretas. Eficiente nivel de educacin ambiental y sanitaria.

Letrinas 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115 116 117 118 120 121 122 123 124 126

Hab. 429 433 437 441 445 449 453 458 463 468 473 478 483 488 493 498 503 508 513 518

4.3

ANALISIS DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE

Para la oferta actual mencionamos los servicios hoy prestados. Sin embargo, al estar deficientemente instalados y cuidados, pues tienen segmentos de distribucin sumamente deteriorados: su dotacin calidad es ineficaz considerndose como oferta del servicio cero. En el siguiente cuadro se presenta dicho anlisis.
Unidad de Medida m3/Ao Ao 1 0 Ao 2 0 Ao 3 0 Ao 4 0 Ao 5 0 Ao 6 0 Ao 7 0 Ao 8 0 Ao 9 0 Ao 10 0 Ao 11 0 Ao 12 0 Ao 13 0 Ao 14 0 Ao 15 0 Ao 16 0 Ao 17 0 Ao 18 0 Ao 19 0 Ao 20 0

Descripcin Adecuado Sist. Agua Potable Adecuado sistema de evacuacin de excretas. Eficiente nivel de educacin ambiental y sanitaria.

Letrinas

Hab.

Siendo consecuentes con la metodologa precedente, se procede a realizar el anlisis de la Demanda para el Sistema de evacuacin de excretas, tomando en cuenta la poblacin referencial de la Comunidad. DATOS IMPORTANTES DE LA PROYECCIN. A continuacin se expone los principales datos fueron tomados en cuenta a lo largo de la proyeccin de la demanda para el Sistema de evacuacin de excretas.
Poblacin de Referencia (A) Poblacin - 2012 (B) Tasa de crecimiento anual (C) Poblacin comunal - 2031: (Ax (1+B)9) (D) N de personas promedio en una familia comunal - 2012 (E) Familias / comunal - 2031 (C/D) N de Personas 425 1.0% 518 4.125 126

4.4

BALANCE OFERTA DEMANDA

Bajo las mismas condiciones de anlisis de oferta y demanda se obtiene el cuadro de anlisis de Balance Oferta Demanda el mismo que corresponde al periodo optimo de diseo en base ala infraestructuras mas relevantes tanto para el sistema de agua potable y tratamiento de excretas, implcitamente ello incluye un permanente proceso de sensibilizacin.

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Adecuado Sist. Agua Potable Adecuado sistema de evacuacin de excretas. Eficiente nivel de educacin ambiental y sanitaria.

Unidad de Medida m3/Ao Letrinas

Ao 1 -9,266 -104

Ao 2 -9,353 -105

Ao 3 -9,439 -106

Ao 4 -9,526 -107

Ao 5 -9,612 -108

Ao 6 -9,698 -109

Ao 7 -9,785 -110

Ao 8 -9,893 -111

Ao 9 -10,001 -112

Ao 10 -10,109 -113

Hab.

-429

-433

-437

-441

-445

-449

-453

-458

-463

-468

Continua .
Unidad de Medida Adecuado Sist. Agua Potable Adecuado sistema de evacuacin de excretas. Eficiente nivel de educacin ambiental y sanitaria. m3/Ao Ao 11 -10,217 Ao 12 -10,325 Ao 13 -10,433 Ao 14 -10,541 Ao 15 -10,649 Ao 16 -10,757 Ao 17 -10,865 Ao 18 -10,973 Ao 19 -11,081 Ao 20 -11,189

Letrinas

-115

-116

-117

-118

-120

-121

-122

-123

-124

-126

Hab.

-473

-478

-483

-488

-493

-498

-503

-508

-513

-518

4.5

ANALISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN.

El planteamiento de acciones relativas a la solucin del problema planteado corresponde a las actividades de carcter eminentemente tcnico amparados en el marco tcnico normativo, y las consideraciones y recomendaciones del RNE, Direccin de Vivienda Construccin y Saneamiento en lo que respecta los parmetros culturales, Fisiogrficos topogrficos y entorno todos estos aspectos van engarzados al aspecto sociocultural y ambiental. ALTERNATIVA 1. A.ADECUADO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. Mejoramiento de 01 Captacin, mejoramiento de la lnea de conduccin con tubera 2" PVC SAP C-10 en 525.30 ml, mejoramiento de la red de distribucin de Tub. PVC SAP C-7.5 2" y 1 1/2" en 722.54 y 1664.13 mt. Respectivamente, construccin de 01 CRP, vlvulas de Paso, Purga y Aire 10, 04, 01 respectivamente, Construccin de 03 Pases areos, Mejoramiento de Reservorio y mejoramiento de 104 conexiones domiciliarias de Tub. PVC SAP C-7.5 de 1/2" con sus piletas. B.ADECUADO SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS. Construccin de 104 mdulos bsicos de letrina con arrastre hidrulico con muro de bloqueta, techo de calamina tarrajeado y piso de cemento enlucido C.EFICIENTE NIVEL DE EDUCACION AMBIENTAL Y SANITARIA Implementacin del componente social mediante campaas de sensibilizacin, capacitacin en higiene sanitaria y organizacin y manejo de infraestructura sanitaria. Trabajar mediante la JASS

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para capacitar personal que se encargara del mantenimiento y operacin del sistema de agua y desage. 01 Curso de Capacitacin en educacin ambiental: - Relacin hombre - naturaleza. - Valor del agua potable. - Uso adecuado del sistema. - Prcticas adecuadas de higiene. 01 Taller de Capacitacin a autoridades, lderes y pobladores: - Modalidades eficientes y apropiadas de gestin. - Operacin y mantenimiento de la infraestructura higinica. 01 Comit de Operacin y Mantenimiento del sistema, organizado. ALTERNATIVA 2. A.ADECUADO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. Mejoramiento de 01 Captacin, mejoramiento de la lnea de conduccin con tubera 2" PVC SAP C-10 en 525.30 ml, mejoramiento de la red de distribucin de Tub. PVC SAP C-7.5 2" y 1 1/2" en 722.54 y 1664.13 mt. Respectivamente, construccin de 01 CRP, vlvulas de Paso, Purga y Aire 10, 04, 01 respectivamente, Construccin de 03 Pases areos, Mejoramiento de Reservorio y mejoramiento de 104 conexiones domiciliarias de Tub. PVC SAP C-7.5 de 1/2" con sus piletas. B.ADECUADO SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS. Construccin de 104 mdulos bsicos de letrina con arrastre hidrulico con muro de Adobe, techo de calamina tarrajeado y piso de cemento enlucido C.EFICIENTE NIVEL DE EDUCACION AMBIENTAL Y SANITARIA Implementacin del componente social mediante campaas de sensibilizacin, capacitacin en higiene sanitaria y organizacin y manejo de infraestructura sanitaria. Trabajar mediante la JASS para capacitar personal que se encargara del mantenimiento y operacin del sistema de agua y desage. 01 Curso de Capacitacin en educacin ambiental: - Relacin hombre - naturaleza. - Valor del agua potable. - Uso adecuado del sistema. - Prcticas adecuadas de higiene. 01 Taller de Capacitacin a autoridades, lderes y pobladores: - Modalidades eficientes y apropiadas de gestin. - Operacin y mantenimiento de la infraestructura higinica. 01 Comit de Operacin y Mantenimiento del sistema, organizado.

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4.6

COSTOS DE INVERSIN

A PRECIOS DE MERCADO PRECIOS PRIVADOS RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION


ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles) Adecuado Sist. Agua Potable Adecuado sistema de evacuacin de excretas. Eficiente nivel de educacin ambiental y sanitaria. COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO TOTAL INVERSION

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION


ALTERNATIVA 02
(En Nuevos Soles)

S/. 175,729.34 Adecuado Sist. Agua Potable Adecuado sistema de S/. 216,855.94 evacuacin de excretas. Eficiente nivel de educacin S/. 12,000.00 ambiental y sanitaria. S/. 404,585.28 COSTO DIRECTO S/. 66,357.86 GASTOS GENERALES S/. 28,552.42 SUPERVISION S/. 13,297.26 EXPEDIENTE TECNICO S/. 512,792.82 TOTAL INVERSION

S/. 175,729.34 S/. 222,159.94 S/. 12,000.00 S/. 409,889.28 S/. 67,227.80 S/. 28,926.73 S/. 13,471.58 S/. 519,515.39

A PRECIOS SOCIAL Los costos a precios sociales fueron obtenidos en base a las disposiciones emanadas por la DGPI segn sus anexos SNIP 09 y 10 para la formulacin y evaluacin de Proyectos de Inversin Publica teniendo presente los factores de correccin para la conversin de precios de mercado a precios sociales los mismos que sern descritos en los cuadros precedentes.

Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Resultado 02 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de Obra Calificada

Costo total a precios de mercado 13,297.26 404,585.28 175,729.34 111,060.94 8,435.01 29,873.99 26,359.40 216,855.94 137,052.95 10,409.09 36,865.51

Factor de correccin 0.909

Costo a precios sociales 12,087.21 322,376.11 144,302.26

0.847 0.861 0.909 0.600 0.847 0.861 0.909

94,068.62 7,262.54 27,155.45 15,815.64 178,073.86 116,083.85 8,962.22 33,510.75

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32,528.39 12,000.00 7,584.00 576.00 2,040.00 1,800.00 28,552.42 66,357.86 512,792.82

Mano de Obra No Calificada Resultado 03 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Supervisin Gastos Generales Total

0.600 0.847 0.861 0.909 0.600 0.909 0.909

19,517.03 9,853.94 6,423.65 495.94 1,854.36 1,080.00 25,954.15 60,319.30 430,590.71

Resumen de presupuesto a precios sociales: PRECIOS SOCIALES RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles) Adecuado Sist. Agua Potable Adecuado sistema de evacuacin de excretas. Eficiente nivel de educacin ambiental y sanitaria. COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO TOTAL INVERSION

ALTERNATIVA 02
(En Nuevos Soles) 144,302.26 Adecuado Sist. Agua Potable Adecuado sistema de 178,073.86 evacuacin de excretas. Eficiente nivel de educacin 9,853.94 ambiental y sanitaria. 332,230.06 COSTO DIRECTO S/. 60,319.30 GASTOS GENERALES S/. 25,954.15 SUPERVISION S/. 12,087.21 EXPEDIENTE TECNICO S/. 430,590.71 TOTAL INVERSION 144,302.26 182,429.30 9,853.94 336,585.50 S/. 61,110.07 S/. 26,294.40 S/. 12,245.67 S/. 436,235.64

Costos de Operacin y Mantenimiento Costos Sin Proyecto


Items de gasto Reparacin de Instalaciones Limpieza de Infraestructura Sanitaria Administracin Desinfeccin y cloracin Total a precios de mercado Total a precios sociales (*) 1 73 0 0 0 73 59.94 2 73 0 0 0 73 59.94 3 73 0 0 0 73 59.94 5 73 0 0 0 73 59.94 . 73 0 0 0 73 59.94 20 73 0 0 0 73 59.94

Coso con proyecto de Operacin y Mantenimiento para alternativas 01 y 02

tems de gasto Agua Potable Reparacin de Instalaciones Limpieza de Infraestructura Sanitaria Administracin, emisin de recibos y otros Escritorio Desinfeccin y cloracin Pintura en reserv, tapas de caja de vlvulas etc. reposicin de Vlvulas Sub Total a precios de mercado Sub Total a precios sociales (*)

Ao 1 600 90 912 238 0 1840 1510.94

Ao 1 600 90 912 238 0 0 1840 1510.94

Ao 1 600 90 912 238 0 0 1840 1510.94

Ao 1 350 90 912 238 80 3825 5495 4512.29

. 600 90 912 238 0 0 1840 1510.94

Ao 20 420 90 912 238 80 3825 5565 4569.77

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tems de gasto Sist. De evac y tratamiento de excretas Tratamiento y Desinfeccin Reposicin de letrinas Pintura de Letrinas Sub. Total a precios de mercado Sub. Total a precios sociales (*)

Ao 1 2808 50 2858 2346.88

Ao 1 2808 50 2858 2346.88

Ao 1 2808 50 2858 2346.88

Ao 1 2808 7612.8 50 10470.8 8598.22

. 2808 50 2858 2346.88

Ao 20 2808 7612.8 50 10470.8 8598.22

BENEFICIOS DEL PROYECTO. Todo proyecto de inversin que se pretenda ejecutar no tiene sentido si no genera beneficios que sean mayores que los costos que implica conseguirlos. Ms an, todo costo que se aplique en un proyecto debe ser consistente con los objetivos establecidos, los cuales se concretan en beneficios. En el caso del sistema de agua los beneficios pueden ser cuantificados, por lo que en el presente punto solo trataremos de los beneficios del sistema de agua potable. En los bienes que se transan libremente en el mercado el criterio para estimar los beneficios se basa en el precio de mercado, pero en el caso de servicios pblicos como el agua potable, que es un bien que no se transa libremente en el mercado, la magnitud de los beneficios econmicos a precios sociales se obtiene mediante procedimientos indirectos como la mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a travs del rea bajo la curva de demanda de agua potable. Para fines de cuantificacin de los beneficios econmicos del proyecto se diferencian dos tipos de usuarios. As tenemos, los nuevos usuarios, que percibirn los beneficios de acceder al servicio, y por otro lado los antiguos usuarios, que percibirn un beneficio por la mejora en el servicio (calidad, cantidad, continuidad) que actualmente es racionado. Los beneficios econmicos del proyecto resultan de la sumatoria de los beneficios que reciben los distintos usuarios (nuevos y antiguos) en cada ao2. Los beneficios para los nuevos usuarios son medidos en dos aspectos: La mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a travs del rea bajo la curva de demanda de agua potable. El valor de los recursos liberados al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema pblico. Para medir este valor se requiere conocer sobre volmenes de consumo de agua de los no conectados (m3/mes/familia), y el costo alternativo del agua obtenida por las familias sin conexin (soles/m3).

Direccin Nacional De Saneamiento - Evaluacin Econmica A Precios Sociales De Un Proyecto De Agua Potable, Lima, 2003.

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Segn entrevistas con los usuarios no conectados (viviendas que se encuentran en la parte baja y no se abastecen adecuadamente) al sistema de agua, diariamente realizan el acarreo como forma de abastecimiento de agua para su consumo. Diario acarrean en promedio 05 viajes ya sean los padres, madres o hijos mayores de edad, teniendo un tiempo promedio de acarreo de 30 minutos; en cada viaje en promedio se trasladan 18 litros de agua para los adultos y 32 litros en total para los menores los que lo realizan en 1 y 4 viajes respectivamente. Esta agua es el utilizado para todos los fines de la familia (bebidas, para cocina, para aseo personal, lavar ropa, etc.). Para el clculo de los beneficios previamente se ha de determinar el valor del tiempo empleado por los no conectados al sistema de agua a fin de cuantificar el tiempo invertido por la familia y su correspondiente valor del tiempo obtenido segn Anexo SNIP 10. De esta manera el siguiente cuadro muestra lo siguiente:
Tiempo de Viaje que (Min) (1) hijos 10 20

Persona Acarrea Padres Mayores

Tiempo Total N de Acarreo Valor Tiempo Viajes/Dia (Horas) Por Hora (S/.) (2) 1 4 (3)=(1)X(2)/60 0.17 1.33 (4) 0.998 0.498

Por Dia (S/.) (5)=(3)X(4) 0.166 0.664 0.830 S/. Dia X

Hijos Menores

Del cuadro anterior deducir que cada familia invierte en el abastecimiento de agua la suma de 0.8333 S/. por da para acarrear 50 litros de agua teniendo presente que lo adultos realizan un viaje trasladando 18 litros y los hijos menores realizan 04 viajes trasladando 8 litros en cada viaje. Bajo estas consideraciones se presenta el cuadro de informacin bsica para el clculo de los beneficios para los no conectados al sistema de agua y para los usuarios antiguos con consumo restringido. Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.) * Precio econmico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3) ** N de familias actualmente conectadas al sistema de agua potable Consumo con racionamiento de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.) (***) Costos de operacin y mantenimiento del sistema actual de agua y alcantarillado (S/./ao) Tarifa marginal de la EPS (usuarios sujetos a medicin) Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (****) Factor de conversin a precios sociales del Costo de Inversin Factor de conversin a precios sociales del Costo de O & M 1.5 16.67 83 6.184

0 1.36 6.1875 0.82116 0.82116

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(*) Obtenido por el consumo de la familia no conectada al sistema 50 litros por familia X Mes =1.50 m3 (**) Costo de 01 m3 de agua para los no conectados. (***) Consumo de Saturacin con racionamiento de los conectados. (****) Consumo de Saturacin de los conectados tarifa Marginal Cero. Con la informacin procesada se tiene la curva de Oferta Demanda igual a: Q=6.184-0.281P I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios 1. Estimacin de la curva de demanda de agua Variable cantidad nuevos usuarios cantidad Precio (S/./m3) Variable precio

0 Consumo de conectados al (m3/mes/vivi.) los no sistema 1.5 Consumo segn tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.) 6.1875 6.1840

Precio mximo al cual no se demandaria agua 22.0 potable Precio econmico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3) Tarifa de la EPS o propuesta

16.7 1.4 0.0

Resumen de beneficios para Usuarios Nuevos 2.1 Usuarios no sujetos a micro medicin a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)

25.01 39.04 64.05

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II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos 1. Estimacin de la curva de demanda de agua nuevos usuarios cantidad Precio (S/.) (S/./m3)

Variable cantidad

Variable precio

0 Consumo de los conectados sistema (m3/mes/vivi.) al 7.5 Consumo segn tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.) 6.2 6.2

Precio mximo al cual no se demandaria agua 22.0 potable (S/./m3) Precio econmico del agua para los conectados segn curva de demanda 4.68 (S/./m3) Tarifa de la EPS o 1.36 propuesta (S/./m3) 0

2. Estimacin de los beneficios de Antiguos usuarios 2.1 Usuarios no sujetos a micro medicin b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)

3.08 3.08

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4.7

EVALUACIN. EVALUACIN ECONMICA.

En ambas alternativas, el flujo neto, resultante de la evaluacin econmica, siempre es creciente, aunque en el caso de la Alternativa 1 los montos anuales resultantes son mayores que en la Alternativa 2, esto implicar necesariamente diferencias significativas en los resultados de la evaluacin costo beneficio, tal como se ver ms adelante. EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA
1 2 Poblacion Total 3 Poblacin Conectada (%) 4a 4b 4c N de Familias conectadas al servicio Antiguas Nuevas Total 5a 5b 5c 6 Inversin Total a Precios Mercado(S/.) 7 Produccin de agua (m3/ao) 8 Costos de O & M incrementales 8a Flujo neto a (PM) 8b Ingresos por nuevas Instalaciones (PM) 8c Ingresos por Tarifa (PM) 8d Ingresos Totales (PM) 9 Flujo neto a precios sociales 10 Factor de descuento 10% 175,729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -144,302 14,413 15,025 15,637 16,249 14,396 17,473 18,085 18,850 19,615 17,915 21,145 21,910 22,675 23,440 21,740 24,970 25,735 26,500 27,265 25,565 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386 0.350 0.319 0.290 0.263 0.239 0.218 0.198 0.180 0.164 0.149 VAN SOCIAL TIR SOCIAL 11 Valor actual del flujo neto a precios sociales -144,302 13,103 12,417 11,748 11,098 8,939 9,863 9,280 8,794 8,319 6,907 7,411 6,981 6,568 6,172 5,204 5,434 5,091 4,766 4,458 3,800

Beneficios Brutos (S/.ao) Antiguas Nuevas Total 19,063 19,808 20,553 21,299 22,044 22,789 23,534 24,466 25,398 26,329 27,261 28,192 29,124 30,055 30,987 31,919 32,850 33,782 34,713 35,645

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Aos

429 433 437 441 445 449 453 458 463 468 473 478 483 488 493 498 503 508 513 518

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43

104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115 116 117 118 120 121 122 123 124 126

3,077 3,077 3,077 3,077 3,077 3,077 3,077 3,077 3,077 3,077 3,077 3,077 3,077 3,077 3,077 3,077 3,077 3,077 3,077 3,077

15,986 16,731 17,476 18,222 18,967 19,712 20,458 21,389 22,321 23,252 24,184 25,115 26,047 26,979 27,910 28,842 29,773 30,705 31,636 32,568

9,266 9,353 9,439 9,526 9,612 9,698 9,785 9,893 10,001 10,109 10,217 10,325 10,433 10,541 10,649 10,757 10,865 10,973 11,081 11,189

1,511 1,511 1,511 1,511 4,512 1,511 1,511 1,511 1,511 4,512 1,511 1,511 1,511 1,511 4,512 1,511 1,511 1,511 1,511 4,512

19,063 19,808 20,553 21,299 22,044 22,789 23,534 24,466 25,398 26,329 27,261 28,192 29,124 30,055 30,987 31,919 32,850 33,782 34,713 35,645

0 80 73 66 60 55 62 57 51 47 42 39 35 32 29 26 24 22 20 9

6,240 6,298 6,356 6,415 6,473 6,531 6,589 6,662 6,735 6,807 6,880 6,953 7,025 7,098 7,171 7,244 7,316 7,389 7,462 7,535

6,240 6,378 6,429 6,481 6,533 6,586 6,651 6,718 6,786 6,854 6,922 6,991 7,061 7,130 7,200 7,270 7,340 7,411 7,482 7,544

0.821162

12,052 11.06%

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Estudio de Preinversin a nivel de Perfil 4.1 EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE LETRINAS

EVALUACION SOCIAL SIST. DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS EVALUACIN ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 59.94 59.94 59.94 59.94 59.94 59.94 59.94 59.94 59.94 59.94 59.94 59.94 59.94 59.94 59.94 59.94 59.94 59.94 59.94 59.94 2,346.88 2,346.88 2,346.88 2,346.88 8,598.22 2,346.88 2,346.88 2,346.88 2,346.88 8,598.22 2,346.88 2,346.88 2,346.88 2,346.88 8,598.22 2,346.88 2,346.88 2,346.88 2,346.88 8,598.22 VAC Promedio Poblacin Beneficiaria ICE (Soles por Pob.Beneficiada) Sin Proyecto Costo Manten. Con proyecto Costo Manten. Inversiones 178,073.86 178,073.86 2,286.94 2,286.94 2,286.94 2,286.94 8,538.28 2,286.94 2,286.94 2,286.94 2,286.94 8,538.28 2,286.94 2,286.94 2,286.94 2,286.94 8,538.28 2,286.94 2,286.94 2,286.94 2,286.94 8,538.28 429 433 437 441 445 449 453 458 463 468 473 478 483 488 493 498 503 508 513 518 S/. 206,261.33 472 S/. 437.41 Costo Incremental Poblacin Beneficiaria

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EVALUACION SOCIAL SIST. DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS EVALUACIN ALTERNATIVA 2 - PRECIOS SOCIALES Sin Proyecto Con proyecto Costo Incremental Costo Manten. Costo Manten. Inversiones 182,429.30 182,429.30 59.94 2,346.88 2,286.94 59.94 2,346.88 2,286.94 59.94 2,346.88 2,286.94 59.94 2,346.88 2,286.94 59.94 8,598.22 8,538.28 59.94 2,346.88 2,286.94 59.94 2,346.88 2,286.94 59.94 2,346.88 2,286.94 59.94 2,346.88 2,286.94 59.94 8,598.22 8,538.28 59.94 2,346.88 2,286.94 59.94 2,346.88 2,286.94 59.94 2,346.88 2,286.94 59.94 2,346.88 2,286.94 59.94 8,598.22 8,538.28 59.94 2,346.88 2,286.94 59.94 2,346.88 2,286.94 59.94 2,346.88 2,286.94 59.94 2,346.88 2,286.94 59.94 8,598.22 8,538.28 VAC Promedio Poblacin Beneficiaria ICE (Soles por Pob.Beneficiada)

Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Poblacin Beneficiaria 0 429 433 437 441 445 449 453 458 463 468 473 478 483 488 493 498 503 508 513 518 S/. 210,616.78 472 S/. 446.65

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4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD.

Los escenarios supuestos son: un incremento de la Inversin en un 8.35% y 86.09% en Operacin y Mantenimiento, a precios sociales; con ello la evaluacin costo/beneficio arroja resultados que detallamos a continuacin:
SENSIBILIDAD A LAS INVERSIONES
Valor actual del flujo neto a precios sociales Incremento a las inversiones en:
0% 17,552 18,297 19,042 19,788 17,532 21,278 22,023 22,955 23,887 21,817 25,750 26,681 27,613 28,544 26,475 30,408 31,339 32,271 33,202 31,133 VAN SOCIAL -144,302.26 13,103 12,417 11,748 11,098 8,939 9,863 9,280 8,794 8,319 6,907 7,411 6,981 6,568 6,172 5,204 5,434 5,091 4,766 4,458 3,800 12,052.137 2% -148,631.32 13,103 12,417 11,748 11,098 8,939 9,863 9,280 8,794 8,319 6,907 7,411 6,981 6,568 6,172 5,204 5,434 5,091 4,766 4,458 3,800 7,723.069 5% -151,517.37 13,103 12,417 11,748 11,098 8,939 9,863 9,280 8,794 8,319 6,907 7,411 6,981 6,568 6,172 5,204 5,434 5,091 4,766 4,458 3,800 4,837.024 8.35% -156,354.38 13,103 12,417 11,748 11,098 8,939 9,863 9,280 8,794 8,319 6,907 7,411 6,981 6,568 6,172 5,204 5,434 5,091 4,766 4,458 3,800 0.0

SENSIBILIDAD A LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Valor actual del flujo neto a precios sociales Incremento a 0 & M en: 0% 20% 40% 86.09% -144,302.26 13,103 12,417 11,748 11,098 8,939 9,863 9,280 8,794 8,319 6,907 7,411 6,981 6,568 6,172 5,204 5,434 5,091 4,766 4,458 3,800 -144,302.26 12,877 12,212 11,562 10,929 8,479 9,723 9,153 8,678 8,213 6,621 7,324 6,902 6,496 6,107 5,027 5,380 5,042 4,722 4,417 3,690 -144,302.26 12,651 12,007 11,375 10,759 8,019 9,583 9,026 8,562 8,108 6,336 7,237 6,823 6,424 6,042 4,850 5,326 4,993 4,677 4,377 3,580 -144,302.26 12,132 11,535 10,946 10,369 6,958 9,260 8,732 8,295 7,866 5,677 7,037 6,641 6,259 5,891 4,441 5,202 4,880 4,574 4,283 3,326

VAN SOCIAL

12,052.137

9,252.164

6,452.191

0.0

Por otro lado, existen variables ms sensibles que podran afectar al Proyecto, como: la disponibilidad de mano de obra no calificada (aporte de las comunidades);

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para lo que es necesario tener un proceso de sensibilizacin previo, para mitigar el ausentismo. Otro variable que evaluar es la disponibilidad oportuna y puntual del total del presupuesto; que su no efectividad, afectara a la conclusin del Proyecto. Tambin se puede considerar la gestin favorable o no, por parte del Municipio y entes competentes en la coordinacin y administracin del presupuesto y acciones de trabajo. Para el sistema de Tratamiento de excretas no existe lnea de corte dado la que metodologa de evaluacin es costo efectividad. 4.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD. Finalizada la fase de inversin, el sistema debe continuar su operacin en forma normal durante toda la vida til debido a las siguientes razones: Este Proyecto equilibra y optimiza el manejo de los recursos componentes del mismo: las capacidades y condiciones de trabajo, el material constructivo que brinda la zona, la respuesta del medio ambiente y la formacin econmica campesina de la zona. La idea del proyecto ha emanado de la poblacin beneficiaria, por tanto responde a una necesidad propia y no impuesta; su ejecucin ha sido priorizada antes que la solucin a otras necesidades. Las autoridades locales han invertido en la formulacin del Plan de Desarrollo que contiene el Proyecto y en la elaboracin de su respectivo Perfil, por lo que se desprende que le deben dar continuidad a su gestin. La fase de inversin estar respaldada por el financiamiento de entidades que ofrecen confiabilidad y continuidad en los desembolsos. Los beneficiarios estarn capacitados en operacin y mantenimiento del sistema y observarn los beneficios concretos del Proyecto. La operacin y mantenimiento estar en manos de cada uno de los beneficiarios y un Comit de Salubridad (representantes de cada comunidad beneficiada), conformado y capacitado desde el inicio. El Proyecto y el sistema en funcionamiento por el Gobierno Local. Los directivos comunales, funcionarios municipales y autoridades estarn capacitados en gestin, administracin y fortalecimiento institucional, ligado a la problemtica sanitaria y manejo de infraestructuras bsicas. Acta de compromiso de la poblacin con el aporte comunal para la ejecucin del proyecto en la excavacin de zanjas, traslado de materiales como tuberas, hormign. Acta de Compromiso para la Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable firmado por las autoridades y poblacin beneficiaria. Econmicamente la operacin del sistema es auto sostenible, cada familia beneficiaria pagara una tasa por el servicio, ascendente a S/.5.00 al mes. 4.10 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL.

4.6 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL. Los materiales para la obra no sern incompatibles con la conservacin del medio ambiente. El mismo proceso constructivo considera un mnimo de movimiento de tierras, excepto si en partes coincide con formaciones rocosas donde se requerir de una mayor intervencin en el entorno; las acciones de mitigacin de efectos medioambientales negativos, atender a normas constructivas de sistemas salubres; ejemplo: el depsito de materiales de corte se har en lugares establecidos, sin derrames laterales. Se modificara el suelo y vegetacin circundante en niveles poco significativos; como medida de mitigacin se plantea la construccin, de tal forma que restituya el equilibrio geodsico y las caractersticas inciales del rea. Se prev en un mediano plazo, la reforestacin del rea con plantaciones de especies vegetales

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circundantes y originarias, estos se irn incorporando nuevamente al ecosistema de la zona. Como efecto positivo y directo sealamos que, las comunidades circundantes y beneficiarias del Proyecto sern favorecidas por el mejoramiento de todo su medio ambiente; que permitir una mayor dinamicidad de las labores familiares, la salud e intercambio socio cultural y econmico -entre otros-. Adems de dar seguridad y bienestar, incentivar el incremento de la produccin agropecuaria (principal factor de desarrollo de la poblacin), y la revaloracin de la identidad cultural: condiciones intrnsecas al desarrollo comunal y familiar. En suma, el Proyecto generar impactos negativos en un inicio, para luego crear un reordenamiento, recomposicin y mejora de las condiciones y calidad de vida de la poblacin, que compensar largamente las modificaciones inciales. A manera de ejemplo, vase los probables impactos negativos y las medidas de mitigacin correspondientes.

cuadro N 50: Plan de accin General en Evaluacin Ambiental


IMPACTOS NEGATIVOS DIRECTOS MEDIDAS DE MITIGACIN LEGISLACIN

COMPROMISOS

DURA NTE FASE EJEC UCIO N

Accidentes laborales durante la construccin.


Molestias, salud pblica, por produccin de polvo y residuos en la ruta, construcciones civiles.

Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad y orientar a la poblacin la prevencin. No existir molestias ni polvos el suelo es hmedo, se tendr cuido en la excavacin para la zanjas. Inspeccin permanente durante la ejecucin de las obras. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad. Y sensibilizacin a la poblacin la prevencin. Asegurar que los procesos de tratamiento sean adecuados y que funcionen, a fin de proteger la salud de personas. Capacitar permanentemente a los operadores de la planta sobre la manipulacin adecuada del gas cloro, riesgos. No colocar tuberas de alcantarillado en los cauces de los ros. Controlar los procesos de erosin, sedimentacin durante la construccin. Establecer un programa de limpieza y desinfeccin. Realizar un monitoreo continuo de la calidad del agua a efectos de ver su evolucin. En reas con dficit de agua, se recomienda la reutilizacin.

R.M. 042-87

Peligro de accidentes en general por construcciones inadecuadas. Peligros para la salud durante la operacin.
Riesgos de salud para el operador, riesgos para poblacin cercana por mala operacin de los sistemas de desinfeccin.

Acta de Compromiso de los Usuarios en Asamblea General

D.L. 17505

DURA NTE FASE OPER ACIO N

Degradacin de la calidad del agua por procesos de tratamiento.


Degradacin de la calidad por falta de limpieza y desinfeccin de los dispositivos de almacenamiento.
Alteraciones equilibrio hidrolgico.

D.L. 17752 D.L. 17505

D.L. 17505

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Estudio de Preinversin a nivel de Perfil 4.10.1 Anlisis de la Evaluacin de Impactos Ambientales. Se analiza en este acpite en impacto negativo a nivel de medios fsico, Biolgico y Social para las etapas de ejecucin y operacin del PIP es as que se presenta el siguiente anlisis en la siguiente matriz.

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS COMPONENTES DEL AMBIENTE ACT. PROYECT O MEDIO FISICO AIRE Emisi n de polvo, ruido Emisi n de polvo, ruido AGUA Riesgo contaminac in con material excav. Riesgo contaminac in con material excav. SUELO Acumulaci n de residuos slidos (Concreto. Grasa Etc.) Residuos slidos acumulado s no removidos Acumulaci n de residuos slidos (Conc. Grasa, Maderas, Papel Etc.) Acumulaci n de residuos slidos (Conc. Grasa, Maderas, Papel Etc.) MEDIO BIOLOGICO FLORA FAU NA Efect o Barre ra Efect o Barre ra MEDIO SOCIAL ECONOMIC O SERVICIO

ETAPA

SALUD Afeccione s respirator ias Afeccione s respirator ias

PAISAJE Alteraci n Paisajsti ca Alteraci n Paisajsti ca

Construcci n captacin Red de Conducci n, Aduccin, Distribuci n Ejecuci n Construcci n de reservorio

Deforestac in Temporal

Suspensin Temporal de servicio

Deforestac in Temporal

Suspensin Temporal de servicio

Emisi n de polvo, ruido

Riesgo contaminac in con material excav. Riesgo contaminac in por falta de limpieza y desinfecci n adecuada Uso Afecta a fuentes cercanas y disminuye flujo de acuferos uso de detergente sy accesorios. de limpieza afecta la calidad de agua por rebose Riesgo de contaminac in por inadecuada instalacin

Deforestac in de rea

Erradicacin de rea de cultivo

Suspensin Temporal de servicio

Afeccione s respirator ias

Alteraci n Paisajsti ca

Ampliaci n de redes y conexione s Operacin de Captacin y lneas de conducci ny aduccin

Emisi n de polvo, ruido

Suspensin temporal por transito

Suspensin Temporal de servicio

Afeccione s respirator ias

Alteraci n Paisajsti ca

Suspensin por mantenimie nto temporal

Operaci n Operacin de Reservori os Operacin de Redes y Conexione s

Disposicin Indiscrimin ada de aguas para el lavado Daos de vas y propiedade s Por fugas y roturas Suspensin de actividades temporalme nte por reparacin

Suspensin por mantenimie nto temporal Suspensin por mantenimie nto temporal

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4.10.2 CUANTIFICACION DE IMPACTOS Una vez identificados los impactos as como caracterizados segn su naturaleza, es necesario su cuantificacin para este efecto de acuerdo a los criterios de cuantificacin de cuerdo a escalas de alta media y baja para los aspectos de Magnitud, Duracin y Mitigabilidad se procede a elaborar la matriz de ponderacin de impactos segn el siguiente cuadro:

MATRIZ DE PONDERACION DE IMPACTOS AMBIENTALES


COMPONENTES DEL AMBIENTE MEDIO MEDIO FISICO BIOLOGICO MEDIO SOCIAL AGU SUE FLO FAU ECONOMI SERVI SAL AIRE A LO RA NA CO CIO UD

ETAPA

ACT. PROYECTO

PAISA JE

Mejoramient o de Captacin y lnea de conduccin MBB Ejecuci Mejoramient n o Operativo de Reservorio MBB Instalacin de redes MBB Captacin y Lnea de conduccin Operacin Operaci de n Reservorio Mantenimie nto de Redes y Conexiones CODIFICACI ON 1 LETRA 2 LETRA 3 LETRA

MBB

MBB

MMM

BMM

BBB

BBB

MBB

MMM

MBB BBB BBB MBB

MBB MMB

MMM BMB

BMM

BBB MBB

BBB BBB BBB

MBB MBB

MMA MMB

MBB

BBB

MBB

MBM

BBB A: ALTA M: MEDIA B: BAJA

BBB

ORDEN DE LETRA MAGNITUD DEL IMPACTO DURACION DEL IMPACTO MITIGABILIDA D DEL IMPACTO

ESCA LA

4.10.3

COSTOS DE ACCIONES DE MITIGACIN, PREVENCIN DE IMPACTOS

AMBIENTALES. Es preciso sealar que las actividades de prevencin y mitigacin de impactos se encuentran implcitamente ya contemplados en los costos directos del proyecto vale decir que si bien es cierto que las actividades de prevencin y mitigacin demandan usos de recursos stos ya se encuentran establecidos dentro de los protocolos de la construccin, e el control de los equipos, en los Trminos de referencia para la adquisicin de recursos y los mismos que no pueden ser considerados como nueva actividad debido a

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que estara generando una duplicidad de costos y esfuerzos. En el siguiente cuadro se detallan las actividades mas relevantes inherentes a las afectaciones del tipo ambiental. El presente cuadro es un resumen de los impactos negativos durante la ejecucin y la operacin del PIP, describiendo tambin su costo y naturaleza del costo.

Cuadro descriptivo de costos de mitigacin de impacto MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE COSTO IMPACTOS (S/.)
Excavaciones y relleno con material propio (Retiro de la Capa Orgnica y reposicin de la misma en zona removida) Limpieza Final de obra (retiro de material Excedente papel, Plsticos etc.) Reduccin de ruidos por operacin de equipo mecnico (se incluye en el manteamiento de equipos, y charlas de sensibilizacin ) Reduccin de Polvo y partculas en suspensin mediante riego permanente Reposicin de reas deforestadas mediante la reposicin del suelo orgnico en zonas de Excavacion. Reposicin de reas afectadas Proteccin y compensacin a poblacin afectada por reas cedidas Control de la erosin por roturas y fugas y fallas del sistema que sern mitigados por reparaciones inmediatas COSTO DE MITIGACION (S/.)

Naturaleza del Costo


Costo asociado al presupuesto costo directo Costo asociado al presupuesto costo directo Costo asociado al costo hora maquina del equipo el costo se encuentra asociado a las partidas de concreto Costo asociado a las partidas de relleno y Excavacion. costo asumido por los beneficiarios mediante actas de compromiso. costo asumido por los beneficiarios mediante actas de compromiso. Costo asociado a los costos de Operacin y Mantenimiento

3,000.00 1,750.00 300.00 500.00 700.00 400.00 4,500.00

1,300.00
12,450.00

4.11

SELECCIN DE ALTERNATIVA

Tambin se selecciono la alternativa 01 por ser viable socialmente, dado que adems de ser aceptado por la poblacin, no crea conflictos ambientales , mas aun se minimizan los impactos ambientales generados por el vertido de excretas al medio ambiente, ni rompe los patrones culturales de los pobladores de la zona. 4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN

En el diagrama anterior se detalla la secuencia de actividades del proyecto, los recursos econmicos necesarios para su realizacin para las dos alternativas.
CRONOGRAMA DE INVERSION FINANCIERA ALTERNATIVA 01

METAS MES 01 Adecuado Sist. Agua Potable Adecuado sistema de evacuacin de excretas. MES 02 S/. 52,718.80 S/. 21,685.59

MESES MES 03 S/. 70,291.74 S/. 86,742.38 MES 04 S/. 52,718.80 S/. 65,056.78 MES 05 S/. 0.00 S/. 43,371.19

TOTAL POR META

S/. 175,729.34 S/. 216,855.94

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Eficiente nivel de educacin ambiental y sanitaria. COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO TOTAL INVERSION S/. 13,297.26 S/. 13,297.26 S/. 91,858.67 S/. 193,872.21 S/. 152,811.68 S/. 60,953.01 S/. 0.00 S/. 74,404.40 S/. 12,203.40 S/. 5,250.87 S/. 0.00 S/. 157,034.11 S/. 25,755.88 S/. 11,082.22 S/. 6,000.00 S/. 123,775.58 S/. 20,300.99 S/. 8,735.10 S/. 6,000.00 S/. 49,371.19 S/. 8,097.59 S/. 3,484.23 S/. 12,000.00 S/. 404,585.28 S/. 66,357.86 S/. 28,552.42 S/. 13,297.26 S/. 512,792.82

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO ALTERNATIVA 01 (%) METAS MES 01 Adecuado Sist. Agua Potable Adecuado sistema de evacuacin de excretas. Eficiente nivel de educacin ambiental y sanitaria. COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO 100% MES 02 30.00% 10.00% MESES MES 03 40.00% 40.00% MES 04 30.00% 30.00% 50.00% 18.39% 18.39% 18.39% 38.81% 38.81% 38.81% 30.59% 30.59% 30.59% 20.00% 50.00% 12.20% 12.20% 12.20% MES 05 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% TOTAL POR META

CRONOGRAMA DE INVERSION FINANCIERA ALTERNATIVA 02 METAS MES 01 Adecuado Sist. Agua Potable Adecuado sistema de evacuacin de excretas. Eficiente nivel de educacin ambiental y sanitaria. COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO TOTAL INVERSION S/. 13,471.58 S/. 13,471.58 S/. 133,654.85 S/. 155,350.16 S/. 119,367.06 S/. 97,671.75 MES 02 S/. 52,718.80 S/. 55,539.99 S/. 0.00 S/. 108,258.79 S/. 17,756.01 S/. 7,640.05 MESES MES 03 S/. 70,291.74 S/. 55,539.99 S/. 0.00 S/. 125,831.72 S/. 20,638.23 S/. 8,880.20 MES 04 S/. 35,145.87 S/. 55,539.99 S/. 6,000.00 S/. 96,685.85 S/. 15,857.88 S/. 6,823.32 MES 05 S/. 17,572.93 S/. 55,539.99 S/. 6,000.00 S/. 79,112.92 S/. 12,975.67 S/. 5,583.16 TOTAL POR META S/. 175,729.34 S/. 222,159.94 S/. 12,000.00 S/. 409,889.28 S/. 54,252.13 S/. 23,343.57 S/. 13,471.58 S/. 519,515.39

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO ALTERNATIVA 02 METAS MES 01 Adecuado Sist. Agua Potable Adecuado sistema de evacuacin de excretas. Eficiente nivel de educacin ambiental y sanitaria. COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO 100% MES 02 30.00% 25.00% MESES MES 03 40.00% 25.00% MES 04 20.00% 25.00% 50.00% 26.41% 26.41% 26.41% 30.70% 30.70% 30.70% 23.59% 23.59% 23.59% MES 05 10.00% 25.00% 50.00% 19.30% 19.30% 19.30% TOTAL POR META 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

4.13

ORGANIZACIN Y GESTIN

La organizacin y gestin de la ejecucin del presente estudio estar a cargo de la unidad ejecutora, que

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en este caso es el Gobierno Local; entidad que cuenta con experiencia en la ejecucin proyectos de inversin pblica que se hallan dentro de sus competencias; de otra parte se resalta la capacidad tcnica y operativa que caracteriza a este rgano ejecutor, este ultimo permitira garantizar el cumplimiento del cronograma de inversiones citado en el presente documento; evitando de esa forma perjudicar a la poblacin beneficiaria. El mantenimiento de la obra estar a cargo de la poblacin beneficiaria.

4.14 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA El Marco Lgico de la alternativa seleccionada es como se expone a continuacin: MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Objetivo

Indicadores

Medios de Verificacin

Supuestos

FIN: Al 5to ao de ejecutado el PIP Mejor nivel y calidad de vida de la 75 % de la Poblacin afirma que Poblacin. el nivel de vida a mejorado con el PIP

Estadstica del sector correspondient e PDD validado. SIFHO Reportes del MINSA a nivel de PS Huanoquite. Informe Mensual JASS - Estabilidad poltica, social y econmica.

PROPOSITO: Disminucin de la incidencia de enfermedades parasitarias, drmicas y diarreicas agudas en la C.C. de Arabito Huanoquite Paruro.

Al 5to ao de ejecutado el PIP La tasa de morbilidad asociado a enfermedades del tipo gastro intestinal y de la piel disminuye en un 30%

Poblacin en un 90% conoce y practica los hbitos saludables en higiene y proteccin ambiental LA JASS cumple en un 95% sus actividades relacionados al mantenimiento del PIP La Tasa de morosidad en cuanto al pago de tarifas se reduce al 5% COMPONENTES: Adecuado sistema de abastecimiento de agua potable. Adecuado sistema de evacuacin de excretas. Eficiente nivel de educacin ambiental. -

Sistemas de agua potable, mantenimient o de Letrinas en la etapa de operacin.

Lnea de conduccin ejecutada al 100% Conexiones domiciliarias piletas y SSHH ejecutada al 100% Letrinas ejecutada al 100% Poblacin con mejores conocimientos y prcticas en educacin sanitaria -

- Financiamiento Evidencia garantizado. fsica. - Poltica sanitaria Estadsticas de para zonas Ministerio de rurales mejor Vivienda. orientada. Informe de - Adecuado evaluacin del presupuesto proyecto. para servicios bsicos. Memoria de liquidacin. - Participacin activa de la Documentos de poblacin local. Municipalidad.

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ACCIONES:
PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Captacin: Para el abastecimiento del sistema existente se plantea el mejoramiento de la construccin de una captacin en ladera mediante una estructura con aleros y filtro a base de piedra. Conduccin: La nueva lnea de conduccin tiene aproximadamente 525.30 ml, conducir el agua desde la captacin hasta el reservorio. Red de distribucin: Ampliacin de la red de distribucin, con una longitud aproximada de 2386.67ml. (Determinada a travs del anlisis del nmero de viviendas a conectar y su distribucin espacial), con vlvulas de purga ubicadas en las partes ms bajas. Vlvulas de control y purga: Se colocarn vlvulas de control y purga en los lugares que se requieran controlar presiones y donde se requiera purgar el agua. Tipo de sistema: Sistema de gravedad PARA LA DISPOSICION DE EXCRETAS letrina con arrastre muro bloqueta, techo calamina. PARA EL SISTEMA DE CAPACITACIONES Trabajar mediante la JASS para capacitar personal que se encargara del mantenimiento y operacin del sistema de agua y desage.

Los Costos que implican la ejecucin de las acciones son: Tratamiento de


Adecuado Sist. Agua Potable Adecuado sistema de evacuacin de excretas. Eficiente nivel de educacin ambiental y sanitaria. COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO TOTAL INVERSION S/. 175,729.34 S/. 216,855.94 S/. 12,000.00 S/. 404,585.28 S/. 66,357.86 S/. 28,552.42 S/. 13,297.26 S/. 512,792.82

Evidencia fsica. Estadsticas del M.V.C.S. Informes de avances fsico, financiero. Cuaderno de obra. Registros de almacn. Comprobantes de pago. Informe de evaluacin del proyecto. Memoria de liquidacin. Fotos y video. Actas de constitucin.

- Financiamiento garantizado. - Poltica sanitaria para zonas rurales mejor orientada. - Adecuado presupuesto para servicios bsicos. - Participacin activa de la poblacin local. - Materiales de construccin en stock. - Estabilidad de los suelos.

LINEA DE BASE PARA LA EVALUACION DE IMPACTO El problema de la calidad de agua se encuentra vinculado a los riesgos de contraer enfermedades por la ingestin de agua contaminada, lo cual indudablemente se constituye en una limitante para el desarrollo de las actividades urbanas, residenciales, comerciales, e industriales. El indicador medible es: N de personas con enfermedades diarreicas y parasitarias/ N de personas sanas = (Dato actual 45% de post-beneficiarios ha presentado algunas ves una enfermedad diarreica y parasitaria). 5.- CONCLUSINES De lo expuesto se puede sealar las siguientes conclusiones: La ejecucin del proyecto incidir fundamentalmente en la reduccin de los gastos en atencin de la salud, mejora de la calidad de vida y reduccin de la incidencia de enfermedades infectocontagiosas en la Comunidad de Arabito. Hay gran inters y nimo de colaboracin para la materializacin del proyecto por parte de los pobladores, particularmente los beneficiarios que se muestran dispuestos a colaborar con mano de obra no calificada. Se tiene proyectado beneficiar durante el horizonte del proyecto al 100% de las familias en lo que corresponde a la cobertura de agua potable, y 100% en letrinas. La evaluacin econmica del agua, a precios sociales, nos arroja indicador mayor a cero siendo ste el VAN = 12,052 nuevo soles, as como un TIR = 11.06 %.

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La evaluacin econmica del sistema de desage, a precios sociales, nos arroja un Indicador Costo/ Efectividad de S/. 437.41 por beneficiario. Respecto al anlisis de sensibilidad del proyecto podemos afirmar, que por sus caractersticas, esta se da fundamentalmente en los precios de los materiales, como costo de la mano de obra, estos componentes inciden en el nivel de la inversin y tiene como punto de inflexin a un incremento en la inversin de 8.35% sobre el cual el PIP deja de ser rentable, el proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable, se muestra sensible a variaciones en el nivel de la inversin, nmero de usuarios y tarifa del servicio de agua; sin embargo en las simulaciones realizadas ha mantenido una rentabilidad aceptable. En lo concerniente al servicio de letrinas, de igual manera pese a mostrarse sensible al nivel de la inversin y nmero de usuarios, mantiene un adecuado costo efectividad. Finalmente se recomienda la ejecucin del proyecto previa aprobacin y declaracin de viabilidad del OPI. Correspondiente.

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