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Plan de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional Proyecto Yyyyyy 1. Alcance y Objetivos del Plan de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. Alcance: El presente Plan de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, se ha formulado para ser aplicado a todas las actividades comprendidas en el Proyecto Yyyyyy que YYYYYY est llevando a cabo en la Tercera Regin del pas. Objetivo General Establecer las principales metodologas, controles y documentos que se aplicarn para la Gestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional del Proyecto Yyyyyy. Objetivos Especficos Calidad: Asegurar el cumplimiento de las especificaciones establecidas en los contratos, normas internas de YYYYYY y/o normas externas definidas, mejores prcticas de la industria asociadas al Proyecto Yyyyyy. Medio Ambiente: Asegurar el cumplimiento de los compromisos medio ambientales, leyes y regulaciones varias aplicables al Proyecto Yyyyyy. Seguridad y Salud Ocupacional: Asegurar la ejecucin y posterior operacin del Proyecto sin causar daos a la seguridad y salud de los trabajadores involucrados, tanto propios como terceros, as como daos a la propiedad y equipos de YYYYYY en el Proyecto Yyyyyy. 2. Referencias NCh 1005.Of 97 Gestin de Calidad Guas para los Planes de Calidad Norma ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de Calidad Requisitos Norma ISO 9000:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad Conceptos y Vocabularios" Norma ISO 14001:2004 Sistemas de Gestin Ambiental Requisitos Norma OHSAS 18001:1999 Especificacin Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional

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3. Definiciones Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos. Adems para implementacin de este Plan y del Proyecto se ha incluido dentro del concepto de calidad entregar un producto o servicio sin lesiones a la seguridad y salud de los trabajadores ni impactos negativos en el medio ambiente. Seguridad y Salud Ocupacional (SSO): Condiciones y factores que afectan el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitantes y cualquier otra persona en el sitio del trabajo. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. Se describe como toda desviacin de las exigencias especificadas, tanto en el Plan de Calidad del propio contratista, como en las Bases tcnicas del Proyecto, en normas internas y externas aplicables, adems las buenas prcticas de ingeniera y construccin. Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable. Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable. Auditora: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora. Inspeccin: Evaluacin de la conformidad por medio de observacin y dictamen, acompaada cuando sea apropiado por medicin, ensayo/prueba o comparacin de patrones. Riesgo: Combinacin de la probabilidad y la consecuencia(s) de ocurrencia de un evento peligroso. Peligro: Fuente o situacin con el potencial de dao en trminos de lesiones o enfermedades, dao a la propiedad, dao al ambiente de trabajo o la combinacin de ellos. Incidente: Evento que da lugar a un accidente o tiene el potencial de conducir a un accidente. Accidente: Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesiones y daos u otras prdidas. Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente. Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin.

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4. Responsabilidades y Organizacin La Organizacin para la realizacin del Proyecto Yyyyyy es la siguiente:

Gerente General Administrador (Operacin) Administrador Proyecto Yyyyyy

Informtica Gestin Calidad Programacin Control Presupuesto e Informes Programacin

Control Inversiones

Medio Ambiente

Permisos

Prevencionista 1 Jefe Servicio Jurdico Prevencin Riesgos Seguridad Indust. Salud Ocupacional.

Prevencionista 2

Archivo y Control Documentos

Ingeniera Candelaria

Jefe de Ingeniera y Construccin

Jefe Recursos Humanos

Jefe Abastecimiento y Contratos

Jefe Proy. Planta Magnetita

Jefe Proy. Concentraducto y agua

Jefe Proy. Obras Terrestres Tot.

Jefe Proy. Puerto

Jefe Proy. Suministros Elctricos

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A continuacin se muestra el desglose de Organizacin en el rea de Ingeniera y Construccin:

Ingenier a Candelari a Jefe Proyecto Planta Mag.

Jefe Ingeniera y Constriccin

Jefe Proyecto Concent y Agua

Jefe Proyecto Obras terrest Tot

Jefe Proyecto Puerto

Jefe Proyecto Suminist Elct

Jefe Disciplina Mecnica Jefe Especialid. Mecnica

Jefe Disciplina Mecnica

Jefe Disciplina Mecnica

Jefe Disciplina Estructuras

Jefe Disciplina Mec y Piping

Jefe Disciplina Estructuras

Jefe Disciplina Puerto

Jefe Especialid. Piping L Gonzlez Ing Piping Jefe Especialid. Electricidad

Jefe Disciplina Piping

Jefe Disciplina Piping

Jefe Disciplina Electricidad

A Henriquez Jefe Disciplina Electricidad

Jefe Disciplina Electricidad

Jefe Disciplina Electricidad

Jefe Disciplina Instrum. Jefe Especialid. Inst y Ctrol Jefe Disciplina Control Jefe Disciplina Inst y Ctrl. Jefe Disciplina Inst y Ctrol Jefe Disciplina Elect, Inst y Ctrol

Jefe Especialid. Arquitectura Ing OOCC y Estruc

Jefe Disciplina OOCC y Arq

Jefe Disciplina OOCC y Estruc

J Jimenez Jefe Disciplina OOCC

Jefe Disciplina OOCC y Estruc

A continuacin se detallan las responsabilidades de la organizacin en la Gestin de Calidad, Medio Ambiente y SSO: a) Administrador Proyecto Yyyyyy, es responsable de: 1. 2. 3. 4. Iniciar, dirigir y aprobar la preparacin del Plan de Gestin del Proyecto. Iniciar, dirigir y aprobar la preparacin del Plan de Calidad, Medio Ambiente y SSO Revisar la adecuacin del contenido del Plan de Calidad, Medio Ambiente y SSO. Entregar los recursos necesarios para la ejecucin del Plan de Calidad, Medio Ambiente y SSO. 5. Iniciar, dirigir y aprobar la preparacin del Plan de Comunicaciones del Proyecto. 6. Coordinar las comunicaciones del proyecto. 7. Iniciar, dirigir y aprobar la preparacin del Plan de Control de Documentacin del Proyecto.

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8. Iniciar, dirigir y aprobar la preparacin del Plan de Compras del Proyecto. 9. Guiar y dirigir al Grupo del Proyecto de modo que el alcance definido para el proyecto se ejecute a cabalidad dentro del plazo establecido, ajustado a presupuesto, con la calidad requerida y comprometida, cumpliendo con los compromisos medio ambientales suscritos, cuidando la seguridad y salud de los trabajadores del Proyecto. 10. Administrar el recurso humano ejecutivo asignado al proyecto como: Jefes de reas (Ingeniera y Construccin/RR.HH/Abastecimiento y Contratos), Jefes de Proyecto, Encargado de Programacin y Gestin de Calidad, Encargado de Medio Ambiente y Permisos, Encargado de Prevencin de Riesgos, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Encargado de Archivo y Control, Jefe de Servicio Jurdico y Encargado de Control y Presupuesto. 11. Monitorear y coordinar las actividades del personal del proyecto. 12. Resolver problemas de coordinacin entre los distintos entes participantes del proyecto. 13. Supervisar el cumplimiento de los compromisos contractuales. 14. Revisar y aprobar los programas, informes financieros, proyecciones y/o estimaciones de costos, reportando sus variaciones y proponiendo medidas correctivas. 15. Realizar reuniones peridicas de revisin tcnica, avance y coordinacin de las disciplinas y/o reas del proyecto. 16. Autorizar los cambios de diseo de acuerdo a lo descrito en el Plan de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. 17. Aprobar estados de pago del EPC. 18. Monitorear todas las actividades y/o compromisos del proyecto para verificar que estn acordes con los planes, programas y presupuestos establecidos. 19. Monitorear el cumplimiento del Plan de Calidad, Medio Ambiente y SSO, a travs de reuniones mensuales con los encargados de: Calidad; Medio Ambiente y Permisos; Prevencin de Riesgos, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 20. Revisar los resultados de las auditoras (No conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas), a travs de reuniones mensuales con los encargados de: Calidad; Medio Ambiente y Permisos; Prevencin de Riesgos, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 21. Emitir un informe mensual del estado del proyecto dirigido al Gerente General de YYYYYY. 22. Realizar el cierre del proyecto. b) Encargado Programacin y Gestin de Calidad, es responsable de: 1. 2. 3. 4. 5. Reportar directamente al Administrador Proyecto Yyyyyy. Dirigir la elaboracin del Programa Maestro del Proyecto Yyyyyy. Hacer seguimiento del cumplimiento del Programa Maestro del Proyecto Yyyyyy. Actualizar, cuando sea necesario, el Programa Maestro del Proyecto Yyyyyy. Informar a todos los interesados sobre cambios realizados en el Programa Maestro del Proyecto Yyyyyy. 6. Liderar y monitorear la ejecucin de actividades descritas en el Plan Master. 7. Revisar el Plan de Gestin del Proyecto. 8. Revisar el Plan de Calidad, Medio Ambiente y SSO. 9. Liderar y supervisar el proceso de implementacin del Sistema de Gestin de Calidad, Medio Ambiente y SSO en las distintas reas del Proyecto. 10. Verificar el cumplimiento y adecuacin del presente plan.

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11. Realizar las modificaciones y actualizaciones del Plan de Calidad, Medio Ambiente y SSO en lo que respecta al tema de calidad. 12. Verificar y analizar evolucin de los ndices de gestin del rea de calidad. 13. Verificar y analizar los ndices de gestin de otras reas para detectar oportunidades de mejoramiento. 14. Revisar y analizar las estadsticas mensuales para su presentacin al Administrador del Proyecto. 15. Detectar las necesidades de capacitacin en los temas relativos a la calidad. 16. Coordinar con Jefe de RR.HH y Jefes de Proyecto las capacitaciones en los temas relativos a la calidad: gestin de calidad, mejoramiento continuo, auditoras, herramientas estadsticas, etc. 17. Coordinar, fomentar e integrar la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional en el Proyecto Yyyyyy. Para esto se relacionar activamente con el Encargado de Medio Ambiente y Permisos y con el Encargado de Prevencin de Riesgos, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 18. En conjunto con el Encargado de Archivo y Control de Documentos debe elaborar y actualizar la documentacin necesaria para la aplicacin del presente Plan, adems deben asegurarse que la documentacin se encuentre en los lugares de uso. 19. Verificar el cumplimiento de la aplicacin de los procedimientos generales enumerados en el punto 4 de ste Plan. 20. Asesorar a los Jefes de rea (Ingeniera y Construccin, RR.HH., Abastecimiento y Contratos), Jefes de Proyecto y Jefes de Disciplina en la elaboracin de procedimientos e instructivos especficos de cada operacin en lo relativo a la calidad. 21. Apoyar al Administrador del Proyecto en la revisin de los Planes de Calidad, Medio Ambiente y SSO de los contratistas, en lo que respecta a Calidad. 22. Revisar los resultados de las auditoras de internas y las realizadas por organismos externos. 23. Verificar la aplicacin y efectividad de las acciones correctivas y preventivas, ya sean stas resultados de auditoras o a travs de otro medio. 24. Ejercer controles peridicos en distintos puntos del proceso, a travs de inspecciones u otros medios. 25. Alentar y reforzar en el personal una cultura de calidad. 26. Asesorar a los Jefes de Disciplina en la elaboracin de programas de inspecciones y observaciones mensuales. 27. Tiene la facultad de detener los trabajos en caso de no cumplimiento de estndares establecidos, legislacin y normativa nacional, mejores prcticas de la industria. c) Programadores, tienen la responsabilidad de: 1. Reportar directamente al Encargado de Programacin y Gestin de Calidad. 2. Generar el Programa Maestro para El Proyecto Yyyyyy. 3. Coordinar reuniones peridicas en las dependencias de BV o YYYYYY con el Encargado de Programacin y Gestin de Calidad para la recopilacin de toda la informacin necesaria para la elaboracin del Programa Maestro. 4. Realizar seguimiento y actualizacin a las actividades definidas en el Programa Maestro. 5. Realizar seguimiento al cumplimiento de los programas de las empresas contratistas. 6. Realizar visitas a terreno para el levantamiento de actividades, seguimiento y control del Programa Maestro.

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7. Mantener informado en forma oportuna al Encargado de Programacin y Gestin de Calidad de desviaciones detectadas en el Programa Maestro. 8. Realizar sugerencias, acciones correctivas y mejoramiento continuo para el cumplimiento de actividades en los plazos establecidos en el Programa Maestro. 9. Realizar informes de avance segn lo solicitado por el Encargado de Programacin y Gestin de Calidad. d) Encargado de Medio Ambiente y Permisos, tiene la responsabilidad de: 1. Reportar directamente al Administrador Proyecto Yyyyyy 2. Identificar y gestionar los permisos relacionados medio ambientales y sectoriales necesarios para la ejecucin del Proyecto. 3. Verificar el estatus de los permisos medio ambientales y sectoriales. 4. Representar a la empresa, especficamente en lo que respecta al Proyecto Yyyyyy ante la autoridades nacionales e internacionales 5. Revisar el Plan de Gestin del Proyecto. 6. Revisar el Plan de Calidad, Medio Ambiente y SSO. 7. Liderar y supervisar el proceso de implementacin del Sistema de Gestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional en las distintas reas del Proyecto, en lo relativo al medio ambiente. 8. Verificar el cumplimiento y adecuacin del presente plan. 9. Realizar las modificaciones y actualizaciones del Plan de Calidad, Medio Ambiente y SSO en lo que respecta al tema de medio ambiental. 10. Coordinar, fomentar e integrar la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional en el Proyecto Yyyyyy. Para esto se relacionar activamente con el Encargado de Programacin y Calidad y con el Encargado de Prevencin de Riesgos, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 11. Alentar y reforzar, con plan comunicacional y actividades comunitarias, en el personal una cultura de cuidado del medio ambiente. 12. Verificar y analizar evolucin de los ndices de gestin del rea de medio ambiente. 13. Verificar y analizar los ndices de gestin de otras reas para detectar oportunidades de mejoramiento. 14. Verificar el cumplimiento de la legislacin y normativa nacional, adems de los compromisos medio ambientales asumidos por la empresa. 15. Detectar las necesidades de capacitacin en los temas relativos al medio ambiente. 16. Coordinar con Jefe de RR.HH y Jefes de Proyecto las capacitaciones en los temas relativos al medio ambiente: gestin de medio ambiente, mejoramiento continuo, auditoras, etc. 17. Revisar y analizar las estadsticas mensuales para su presentacin al Administrador del Proyecto. 18. Desarrollar y mantener, en conjunto con el Encargado de Archivo y Control de Documentos, la documentacin que controla el Sistema de Gestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional dentro de la organizacin en lo relativo al medio ambiente para el Proyecto. 19. Verificar el cumplimiento de la aplicacin de los procedimientos generales enumerados en el punto 4. 20. Asesorar a los Jefes de rea (Ingeniera y Construccin, RR.HH., Abastecimiento y Contratos), Jefes de Proyecto y Jefes de Disciplina en la elaboracin de procedimientos e instructivos especficos de cada operacin en lo referente a medio ambiente.

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21. Apoyar al Administrador del Proyecto en la revisin de los Planes de Calidad, Medio Ambiente y SSO de los contratistas, en lo que respecta a Medio Ambiente. 22. Revisar los resultados de las auditoras de internas y las realizadas por organismos externos. 23. Verificar la aplicacin y efectividad de las acciones correctivas y preventivas, ya sean estos resultados de auditoras o a travs de otro medio. 24. Ejercer controles peridicos en distintos puntos del proceso a travs de inspecciones u otros medios. 25. Asesorar a los Jefes de Disciplina en la elaboracin de programas de inspecciones y observaciones mensuales. 26. Tiene la facultad de detener los trabajos en caso de no cumplimiento de estndares establecidos, legislacin y normativa nacional, mejores prcticas de la industria. 27. Tiene la facultad de detener los trabajos en caso de no cumplimiento de estndares establecidos, legislacin y normativa nacional, compromisos adquiridos, mejores prcticas de la industria, entre otros. e) Encargado de Prevencin de Riesgos, Ocupacional tiene la responsabilidad de: Seguridad Industrial y Salud

1. Reportar directamente al Administrador Proyecto Yyyyyy 2. Representar a la empresa, especficamente en lo que respecta al Proyecto Yyyyyy ante las autoridades nacionales e internacionales. 3. Revisar el Plan de Gestin del Proyecto. 4. Revisar el Plan de Calidad, Medio Ambiente y SSO. 5. Liderar y supervisar el proceso de implementacin del Sistema de Gestin de Calidad, Medio Ambiente y SSO en las distintas reas del Proyecto, en lo relativo a la seguridad y salud ocupacional. 6. Realizar la modificacin y actualizacin del Plan de Calidad, Medio Ambiente y SSO. 7. Verificar el cumplimiento y adecuacin el presente plan. 8. Coordinar, fomentar e integrar la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional en el Proyecto Yyyyyy. Para esto se relacionar activamente con el Encargado de Programacin y Calidad y con el Encargado de Medio Ambiente y Permisos. 9. Alentar y reforzar en el personal una cultura de seguridad. 10. Verificar el cumplimiento de la legislacin y normativa nacional. 11. Verificar y analizar evolucin de los ndices de gestin del rea de seguridad y salud ocupacional. 12. Verificar y analizar los ndices de gestin de otras reas para detectar oportunidades de mejoramiento. 13. Detectar las necesidades de capacitacin en los temas relativos a la seguridad y salud ocupacional. 14. Coordinar con Jefe de RR.HH y Jefes de Proyecto las capacitaciones en los temas relativos la seguridad y salud ocupacional: gestin seguridad y salud ocupacional, mejoramiento continuo, auditoras, identificacin de peligros, clasificacin de riesgos, investigacin de accidentes, etc. 15. Revisar y analizar las estadsticas mensuales para su presentacin al Administrador del Proyecto. 16. Desarrollar y mantener, en conjunto con el Encargado de Archivo y Control de Documentos, la documentacin que controla el Sistema de Gestin de Calidad, Medio

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Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional dentro de la organizacin en lo relativo a la seguridad y salud ocupacional para el Proyecto. 17. Verificar el cumplimiento de la aplicacin de los procedimientos generales enumerados en el punto 4. 18. Asesorar a la lnea en la elaboracin de procedimientos e instructivos especficos de cada operacin en lo que respecta a SSO. 19. Apoyar a la lnea en la revisin de los Planes de Calidad, Medio Ambiente y SSO de los contratistas. 20. Revisar los resultados de las auditoras de gestin y tcnicas. 21. Verificar la aplicacin y efectividad de las acciones correctivas y preventivas, ya sean stas resultado de auditoras o a travs de otro medio. 22. Ejercer controles peridicos en distintos puntos del proceso a travs de inspecciones u otros medios. 23. Asesorar a los Jefes de Disciplina en la elaboracin de programas de inspecciones y observaciones mensuales. 24. En conjunto con el encargado de archivo y control de documentos debe asegurarse que la documentacin actualizada se encuentre en los lugares de uso. 25. Tiene la facultad de detener los trabajos en caso de no cumplimiento de estndares establecidos, legislacin y normativa nacional, compromisos adquiridos, mejores prcticas de la industria, entre otros. f) Prevencionistas de Riesgos en terreno, tienen la responsabilidad de: 1. Reportar al Encargado de Prevencin de Riesgo, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 2. Verificar el cumplimiento y aplicacin del Plan de Calidad, Medio Ambiente, Prevencin de Riesgo, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en terreno y sus procedimientos asociados. 3. Velar por la aplicacin del Procedimiento para la Identificacin de Aspectos Ambientales, Peligros para la SSO y Evaluacin de los Impactos Ambientales y Riesgos a la SSO 4. Asesorar a los Jefes de reas, de Proyecto, de Disciplina y contratistas en la identificacin y clasificacin de peligros y riesgos a la seguridad y saludad ocupacional. 5. Implementar programas y medidas de control para los peligros detectados. 6. Supervisar a las empresas contratistas en la elaboracin de planes locales de emergencias. 7. Colaborar con la lnea en: La programacin, ejecucin de inspecciones y observaciones. Control de Empresas contratistas en temas de Prevencin de Riesgo, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. En la elaboracin y revisin de procedimientos especficos. 8. Verificar el cumplimiento de la normativa legal aplicable relacionada con seguridad y salud ocupacional 9. Emitir informes mensuales de accidentes e incidentes a la seguridad y salud ocupacional, estadsticas de accidentalidad, cumplimiento de planes, seguimiento de acciones correctivas y preventivas entre otras. 10. Participar en las investigaciones de accidentes e incidentes a la Seguridad, Salud ocupacional y Medio Ambiente en conjunto con Empresas Contratistas. 11. Coordinar con las Empresas Contratistas una reunin mensual de anlisis de accidentes e incidentes y estadsticas.

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12. Participar en la revisin de los planes de Calidad de Empresas Contratistas y hacer seguimiento de su cumplimiento. 13. Revisar y analizar las estadsticas de accidentes de empresas contratistas y proponer acciones de mejoramiento continuo. 14. Tiene la facultad de detener los trabajos en caso de no cumplimiento de estndares establecidos, legislacin y normativa nacional, compromisos adquiridos, mejores prcticas de la industria, entre otros. g) Encargado de Archivo y Control de Documentos, tiene la responsabilidad de: 1. Reportar directamente al encargado de Gestin de Calidad. 2. Realizar el almacenamiento digital y actualizacin de toda la documentacin requerida para El Proyecto Yyyyyy. 3. Implementar el sistema de libro de obras digital. 4. Mantener actualizados y almacenados los libros de obras digitales. 5. Asegurar el cumplimiento del Procedimiento Generacin, Distribucin, seguimiento y Control de la Documentacin (PR.GC.GC.01). 6. Asegurar que la informacin se encuentre en los formatos establecidos (pdf, dxf, etc.). 7. Asegurar el uso de los Registros Listado Maestro de Documentos y Matriz de Difusin de documentos por rea, para el control y distribucin de los documentos, que indicar los tenedores de los documentos controlados. 8. Asegurar que las ltimas revisiones de la documentacin se encuentren disponibles en los puntos de uso, como copias controladas en el Registro Matriz de Difusin de Documentos por rea. 9. Asegurar que las revisiones obsoletas de la documentacin sean retiradas de los puntos de uso, timbradas como obsoletas y almacenadas en un lugar especfico definido o destruidas en caso que corresponda de acuerdo a lo establecido por YYYYYY. h) Jefe Servicio Jurdico, tiene la responsabilidad de: 1. Reportar directamente al administrador del Proyecto Yyyyyy. 2. Asesorar en la identificacin y actualizacin de los aspectos legales y normativas relacionados con el Proyecto Yyyyyy, tanto desde un aspecto jurdico legal como normativo corporativo. 3. Asesorar al Encargado de Medio Ambiente y Permisos en la gestin de los permisos medio ambientales y sectoriales. 4. Otras actividades requeridas por el Administrador del Proyecto Yyyyyy. i) Jefe Control de Presupuesto e Informes, tiene la responsabilidad de: 1. Asegurarse que la documentacin actualizada se encuentre en los lugares de uso. 2. Control de Costos y Plazos (Curva S) del Proyecto Yyyyyy y mantener informado al Administrador Proyecto Yyyyyy de las desviaciones de costos y/o plazos en la ejecucin del Proyecto. 3. Recopilar antecedentes para determinar los costos reales del Proyecto Yyyyyy. 4. Supervisar y recibir los informes del encargado de Control de Inversiones. 5. Recopilar antecedentes para determinar los avances y plazos en la ejecucin del Proyecto Yyyyyy.

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6. Desarrollar y presentar a su superior el informe de gestin mensual, donde se detallarn los estados de avance del Proyecto, sus costos, plazos y las desviaciones que se produzcan respecto del programa Master. 7. Emitir un informe mensual al Administrador del Proyecto respecto a los costos del Proyecto. 8. Detener los trabajos si la desviacin excede un 20% el costo de la etapa/plazo. j) Encargado de Control Inversiones, tiene la responsabilidad de: 1. 2. 3. 4. Realizar la contabilidad de las inversiones para el Proyecto Yyyyyy. Analizar y aplicar la normativa tributaria y legal vigente. Realizar balances mensuales y anuales de la gestin de su rea. Proponer y adoptar acciones tendientes a disminuir los costos para la Empresa (sin afectar la calidad de los entregables del proyecto). 5. Realizar informes trimestrales contables requeridos para su superior. 6. Chequear que los documentos de respaldo de una transaccin sean completos y se ajusten a las normas internas de procedimiento. 7. Otras actividades que sean requeridas por la Empresa o sean indicadas por el Jefe Control de Presupuesto e Informes

k) Jefe de Abastecimiento y Contratos, tiene la responsabilidad de: 1. Reportar directamente al Administrador Proyecto Yyyyyy. 2. Cumplir con el procedimiento de adquisicin de productos para el Proyecto Yyyyyy, que establece la ruta de aprobacin: a) El Jefe de Disciplina genera la solicitud de compra en conjunto con el Encargado de Abastecimiento y lo remiten al Jefe de Proyecto. b) El Jefe de Proyecto revisa y entrega el VB a la orden de compra entregada por el Jefe de Disciplina y la remite al Jefe de Ingeniera y Construccin. c) El Jefe de Ingeniera y Construccin revisa y entrega el VB a la orden de compra entregada por el Jefe de Proyecto y la remite al Administrador del Proyecto. d) Finalmente el Administrador del Proyecto aprueba la orden de compra. 3. 4. 5. 6. Participa en la revisin del Plan de Gestin del Proyecto. Participar en la elaboracin del Plan de Compras del Proyecto. Gestionar y aprobar los Planes de Compras. Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de contratacin y abastecimiento del Proyecto. 7. Incluir en las licitaciones para el Proyecto Yyyyyy el Plan y los procedimientos de Calidad, Medio Ambiente y SSO. 8. Negociar, si fuese necesario, aspectos tcnicos y comerciales de las adquisiciones con asesora especializada de los Jefes de Proyecto. 9. Monitorear constantemente el seguimiento de los costos de los contratos y rdenes de compra emitidas. 10. Informar peridicamente estado de adquisiciones. 11. Supervisar la recepcin de materiales y equipos y cumplimiento de procedimientos. 12. Supervisar la entrega de materiales y equipos a Contratistas segn los procedimientos contractuales. 13. Preparar el registro de proveedores del Proyecto. 14. Establecer el uso de formularios estndar para contratos y adquisiciones.

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15. Dirigir, coordinar, controlar y administrar todas las fases y actividades relacionadas con la Contratacin y Adquisiciones del Proyecto. 16. Velar por el cumplimiento de los objetivos especficos del Proyecto en cuanto a costo, plazo y calidad. 17. Supervisar la coordinacin de sus reas con las otras reas y disciplinas del Proyecto. 18. Colaborar en la preparacin del Informe mensual del estado de avance del Proyecto. 19. Participar en las actividades de elaboracin de Cierre de los Contratos. 20. Efectuar cotizaciones de los productos y equipos de acuerdo a los requerimientos de las rdenes de compra. 21. Recomendar al Administrador de Proyecto qu proveedor ofrece la mejor cotizacin en cuanto a precios y plazos de entrega, sin descuidar la calidad. 22. Emitir rdenes de compra de productos terminados y/o equipos, dando curso a la adquisicin. 23. Coordinar con los proveedores los plazos de entrega, verificando que la cantidad y calidad de los productos corresponda a lo solicitado. 24. Chequear que los materiales y productos que ingresan a bodega (Definir Lugar Fsico de Almacenamiento) han sido aprobados por control de calidad, informando al encargado de bodega la valorizacin de la transaccin. 25. Ampliar el espectro de proveedores de acuerdo a los intereses de la empresa. 26. Confeccionar y entregar al Administrador del Proyecto un informe mensual sobre la gestin del rea. l) Jefe de Recursos Humanos, tiene la responsabilidad de: 1. Reportar directamente al Administrador Proyecto Yyyyyy. 2. Participa en la revisin del Plan de Gestin del Proyecto 3. Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades del recurso humano del Proyecto. 4. Levantar las competencias del equipo del Proyecto. 5. Seleccionar y reclutar el personal requerido por el Proyecto, de acuerdo a las competencias levantadas. 6. Coordinar con Encargado de Programacin y Gestin de Calidad, Encargado de Medio Ambiente, Encargado de Prevencin de Riesgos, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y Jefes de Proyecto las capacitaciones en los temas relativos a la calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. 7. Velar por el cumplimiento de los objetivos especficos del Proyecto en cuanto a costo, plazo y calidad. 8. Verificar el cumplimiento de la legislacin y las normativas corporativas a contratistas, proveedores y consultores. 9. Supervisar la coordinacin de sus reas con las otras reas y disciplinas del Proyecto. 10. Colaborar en la preparacin del Informe mensual del estado de avance del Proyecto. m) Jefe de Ingeniera y Construccin, tiene la responsabilidad de: 1. 2. 3. 4. Reportar directamente al Administrador Proyecto Yyyyyy. Participar en la revisin del Plan de Gestin del Proyecto. Participar en la revisin del Plan de Calidad, Medio Ambiente y SSO. Dirigir, coordinar, controlar y administrar todas las fases y actividades de Ingeniera del Proyecto. 5. Dirigir, coordinar, controlar y administrar todas las fases y actividades de Construccin del Proyecto.

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6. Revisar los Planes de Control de Documentacin, de Comunicaciones, los programas de Ingeniera, informacin para estimaciones de costos, proyecciones e informes financieros del Proyecto. 7. Solicitar, aprobar, administrar y evaluar el personal asignado al equipo de Ingeniera y Construccin del Proyecto. 8. Velar por el cumplimiento de los objetivos especficos del Proyecto en cuanto a costo, plazo, calidad. 9. Velar por el cumplimiento de los compromisos medio ambintales suscritos para el Proyecto. 10. Velar por la seguridad y salud de los trabajadores a cargo que realizan actividades. 11. Coordinar la actividad de identificacin de la red procesos. 12. Validar la red de procesos propuesta por los Jefes de Proyectos. 13. Velar por la aplicacin y cumplimiento del Procedimiento Identificacin de Aspectos Ambientales, Peligros para la SSO y Evaluacin de los Impactos Ambientales y Riesgos a la SSO. 14. Aplicar las medidas de control de los distintos procesos identificados. 15. Aplicar las medidas tendientes a minimizar los impactos ambientales altamente significativos y los riesgos intolerables detectados. 16. Supervisar la coordinacin entre las diferentes reas y disciplinas del Proyecto. 17. Asegurar y coordinar con el Encargado de Archivo y Control de Documentos que el archivo tcnico del Proyecto se mantenga actualizado y operativo de acuerdo al Plan de Gestin del Proyecto. 18. Participar en reuniones peridicas de revisin del diseo y en cualquiera otra reunin que requiera un input u opinin de Ingeniera de YYYYYY, monitoreando que los diseos de ingeniera estn acorde con los planes, programas y presupuestos establecidos. 19. Establecer y coordinar relaciones con las empresas de Ingeniera, Construccin y Auditorias externas, coordinando a travs del Administrador Proyecto Yyyyyy todas las comunicaciones y correspondencia. 20. Reportar al instante al Administrador Proyecto Yyyyyy las variaciones que ocurran y proponer acciones correctivas para minimizar su efecto. 21. Preparar y dirigir reuniones internas de coordinacin con el objeto de verificar el avance peridico y las modificaciones al alcance del proyecto. 22. Verificar el cumplimiento de la matriz o ruta definida de planos y documentos. 23. Colaborar en la preparacin del Informe mensual del estado de avance del Proyecto 24. Participar en la elaboracin del Informe de Cierre del Proyecto. n) Jefes de Proyecto (Planta Magnetita, Concentraducto y Agua, Obras Terrestres Totoralillo, Puerto, Suministros Elctricos), tienen la responsabilidad de: 1. Reportar al Jefe de Ingeniera del Proyecto con copia al Administrador del Proyecto. 2. Confeccionar informes de avances y entregarlos al Jefe de Ingeniera con copia al Administrador del Proyecto. 3. Administrar los contratos de sus respectivas reas. 4. Participar en la revisin del Plan de Gestin del Proyecto. 5. Supervisar y coordinar las actividades de la fuerza de tarea o especialidades del Proyecto 6. Participar en la planificacin y formulacin de alternativas de diseo y soluciones para el proyecto

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7. Elaborar un esquema de red de procesos a cargo, identificando los procesos crticos a: la calidad de su operacin, los impactos al medio ambiente y la seguridad y salud de los trabajadores. 8. Velar por la aplicacin y cumplimiento de los procedimientos de gestin referenciados en el punto 4 de ste plan. 9. Aplicar el Procedimiento Identificacin de Aspectos Ambientales, Peligros para la SSO y Evaluacin de los Impactos Ambientales y Riesgos a la SSO. 10. Aprobar los procedimientos e instructivos especficos de operacin del rea a cargo, considerando las variables de controles crticos de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. 11. Controlar el cumplimiento de procedimientos, reglamentacin, normas y las mejores prcticas de la industria por la empresa en actividades de construccin y montaje. 12. Enviar los Planes de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de las Empresas Contratistas a los Encargados de Medio Ambiente y Permisos, Prevencin de Riesgos, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para su revisin. 13. Son responsables de la generacin, aplicacin y seguimiento de las acciones correctivas y preventivas que son responsabilidad de YYYYYY y que corresponden a sus reas. 14. Verificar la implementacin y cumplimiento, a travs de inspecciones, del Plan de Calidad, Medio Ambiente y SSO elaborado por YYYYYY para el proyecto y el elaborado por los contratistas directos. 15. Verificar las actividades de construccin de reas a cargo, informando los atrasos a lo programado en el plan maestro. 16. Verificar las actividades de montaje en reas a cargo, informando los atrasos a lo programado en el plan maestro. 17. Verificar que los cambios a lo programado no incidan significativamente en los plazos. 18. Verificar que los equipos recibidos en bodega cumplan los estndares de calidad y plazos de entrega requeridos. 19. Aprobar la emisin de rdenes de compras. Las rdenes de compra deben tener la revisin y aprobacin de: el Jefe de Disciplina y el Encargado de Abastecimiento. 20. Aprobar el anlisis a las propuestas de adjudicacin presentadas por el Jefe de Disciplina. 21. Permanecer actualizado acerca de las existencias de bodega, realizando peridicamente inspecciones, con la colaboracin de los Prevencionistas de Riesgos, por las dependencias de bodega. 22. Coordinar reuniones con el personal del rea para analizar el avance fsico de construccin y montaje. 23. Participar en la elaboracin del Informe de Cierre del Proyecto. o) Jefes de Especialidad, tiene la responsabilidad de: 1. Reporta directamente al Jefe de Ingeniera y Construccin. 2. Es responsable frente al Jefe de Ingeniera por el resultado de la ejecucin de la ingeniera de su especialidad. 3. Establecer los criterios de diseo de su respectiva especialidad para la aprobacin del Jefe de Ingeniera. 4. Supervisar su especialidad en todas las reas del Proyecto. 5. Revisar los procedimientos e instructivos especficos de operacin del rea a cargo, considerando las variables de controles crticos de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

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6. Controlar el cumplimiento de procedimientos, reglamentacin, normas y las mejores prcticas de la industria por la empresa en actividades de construccin y montaje. 7. Velar por la aplicacin y cumplimiento de los procedimientos de gestin referenciados en el punto 4 de ste plan. 8. Aplicar el Procedimiento Identificacin de Aspectos Ambientales, Peligros para la SSO y Evaluacin de los Impactos Ambientales y Riesgos a la SSO en las reas de su especialidad. 9. Realizar inspecciones a las actividades de construccin. 10. Verificar la vigencia de requisitos legales aplicados en los criterios de diseo, memorias de clculo, normas, planos, documentos. 11. Monitorear que el diseo de ingeniera se realice de acuerdo a los planes y programas de YYYYYY. 12. Verificar que la calidad de la documentacin emitida (planos, reportes) cumpla con los requisitos especificados. 13. Coordinar el trabajo de su especialidad con el de otras especialidades del Proyecto 14. Preparar y conducir reuniones de coordinacin de la especialidad con el objeto de revisar y/o proponer soluciones tcnicas. 15. Preparar y conducir reuniones de coordinacin de la especialidad con el objeto de revisar y/o proponer soluciones tcnicas. 16. Reportar al Jefe de Ingeniera la o las desviaciones que puedan impactar en el alcance, plazo, costo y calidad del Proyecto. p) Jefes de Disciplina, tiene la responsabilidad de: 1. Fijar los criterios de diseo de sus respectivas disciplinas con la aprobacin de su Jefe de Especialidad. 2. Supervisar su disciplina en todas las reas del Proyecto. 3. Asegurar la implementacin y cumplimiento del Plan de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional elaborado para el Proyecto en su rea. 4. Asegurar que en los procedimientos e instructivos de su especialidad se incorporen las variables de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, ya sean estos propios de YYYYYY como de contratistas. 5. Realizar inspecciones a las actividades de construccin. 6. Proponer y aplicar acciones correctivas y preventivas que permitan controlar desviaciones del Proyecto. 7. Aplicar el Procedimiento Identificacin de Aspectos Ambientales, Peligros para la SSO y Evaluacin de los Impactos Ambientales y Riesgos a la SSO. 8. Emitir las solicitudes de compra, detallando las caractersticas especficas de los equipos a comprar, cuidando que sean las ms adecuadas para el proyecto en general y analizar en conjunto con el Encargado de Abastecimiento las mejores alternativas de compra. 9. Verificar la vigencia de requisitos legales aplicados en los criterios de diseo, memorias de clculo, normas, planos, documentos. 10. Monitorear que el diseo de ingeniera se realice de acuerdo a los planes y programas de YYYYYY. 11. Verificar que la calidad de la documentacin emitida (planos, reportes) cumpla con los requisitos especificados. 12. Velar por el cumplimiento de plazos y presupuesto de su disciplina en el proyecto y sub-proyectos 13. Dirigir y coordinar las actividades diarias de su disciplina en la ejecucin del proyecto.

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14. Participar en reuniones que requieran un informacin relacionada a su disciplina en el proyecto. 15. Coordinar el trabajo de su especialidad con el de otras especialidades del Proyecto. 16. Establecer y coordinar relaciones con sus pares profesionales de las empresas externas de Ingeniera y Construccin. 17. Preparar y emitir un programa de ingeniera de la especialidad acorde con el Plan Maestro del Proyecto. 18. Supervisar y controlar los plazos comprometidos en la emisin de documentos de su especialidad. 19. Verificar el cumplimiento de la matriz de ruteo de planos y documentos. 20. Verificar que se efecte la revisin y verificacin de los documentos de su especialidad. 21. Preparar y conducir reuniones de coordinacin de la especialidad con el objeto de revisar y/o proponer soluciones tcnicas. 22. Reportar al Jefe de Proyecto la o las desviaciones que puedan impactar en el alcance, plazo, costo y calidad del Proyecto. 23. Preparar la informacin necesaria para la confeccin del Informe mensual de estado de avance del Proyecto. 24. Preparar la informacin necesaria para la elaboracin del Informe de Cierre del Proyecto. 5. Plan de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y SSO Este plan de Calidad, Medio Ambiente y SSO considera los siguientes documentos bsicos para realizar la Gestin de Calidad, Medio Ambiente y SSO: - Procedimiento de Revisin Gerencial (PR.GC.GC.02) - Procedimiento de Reclutamiento y Seleccin del Personal. - Procedimiento de Capacitacin. - Procedimiento de Planificacin y Ejecucin de Auditoras (PR.GC.GC.03) - Procedimiento de Generacin, Distribucin y Control de Documentos (PR.GC.GC.01) - Procedimiento de Control de Registros (PR.GC.GC.04) - Procedimiento para Tratamiento de No Conformidades y Aplicacin de Acciones Correctivas y Preventivas (PR.GC.GC.05) - Procedimiento de Compras. - Procedimiento de Evaluacin de Proveedores. - Procedimiento Identificacin y Cumplimiento de Requisitos Legales asociados al proyecto (PR.GC.GC.06) - Reglamento de Prevencin de Riesgos de Contratistas YYYYYY. - Reglamento de Proteccin Ambiental para Empresas de Servicio YYYYYY. - Procedimiento Identificacin de Aspectos Ambientales, Peligros para la SSO y Evaluacin de los Impactos Ambientales y Riesgos a la SSO (PR.GC.GC.07) - Procedimiento de Elaboracin de Planes de Calidad, Medio Ambiente y SSO de Contratistas (PR.GC.GC.08) Dentro de los planes de calidad de las empresas contratistas se deben considerar como mnimo los procedimientos descritos en este punto como obligatorios, sin perjuicio de los procedimientos que el contratista pudiera incorporar como parte su Sistema de Gestin de Calidad.

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Adems se considera obligatorio para la empresa contratista: - Elaboracin de un Procedimiento de Instalacin y Cierre de Faenas, en caso que aplique a su operacin. Este procedimiento deber incorporar las variables de Calidad, Medio ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y debe ser validado por YYYYYY. - Elaboracin de un Procedimiento de Tratamiento de Residuos. Este procedimiento deber incorporar las variables de Calidad, Medio ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y debe ser validado por YYYYYY. - Elaboracin de Planes Locales de Emergencias. Este procedimiento deber incorporar las variables de Calidad, Medio ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y debe ser validado por YYYYYY. En caso que la empresa contratista no cuente con un Sistema de Gestin de Calidad, Medio Ambiente y SSO estructurado, deber aplicar los documentos descritos en este punto, previa adecuacin de stos a sus actividades especificas. De la aplicacin de ste plan integrado pueden surgir sub-planes relacionados con las tres disciplinas mencionadas que apunten a objetivos ms especficos de acuerdo las necesidades del o los servicios ejecutados. 6. Revisin de los requisitos de los productos En caso que los requisitos de los productos no sean definidos en las bases tcnicas/administrativas u otro documento contractual, la elaboracin de los requisitos de los productos ser responsabilidad de los Jefes de Disciplina de cada rea. Para cada rea la aprobacin de los requisitos ser responsabilidad de los Jefes de Especialidad. En caso que estos requisitos sean de alto impacto en el Proyecto o afecten a ms de un rea, ser el Jefe de Proyecto, en conjunto con el Jefe de Ingeniera y Construccin los responsables de la revisin y aprobacin, respectivamente de estos requisitos. Los cambios o modificacin en los requisitos especficos de los productos deben ser revisados por los Jefes de la Disciplina correspondientes, validados por el Jefe de Especialidad y aprobados por el Jefe de Proyecto. En caso de que estos cambios impacten en el Programa Maestro o en los costos del Proyecto stos debern ser aprobados por el Jefe de Ingeniera y Construccin.

Sin perjuicio de lo estipulado contractualmente, estos cambios deben registrarse en el Formato Registro de Cambios de Requisitos de Productos y Diseo (ver Anexo 1). La comunicacin de los cambios en los requisitos realizados deber realizarse a travs de los canales de informacin formales establecidos para el proyecto.

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7. Control del Cambios YYYYYY podr autorizar mediante rdenes de Cambio (OC), modificaciones en los trabajos o estudios requeridos a sus contratistas o subcontratistas dentro del propsito general y trminos del Contrato Orden de Servicio que los liga, para realizar actividades de complemento o validacin que se requieran. La idea de la OC es poseer un mecanismo gil, acotado y concensuado que permita tener una movilidad de un +/- 20% (ms menos veinte por ciento) en la ejecucin de alguna actividad, la cual por necesidades de YYYYYY, debe tener un ajuste en la ejecucin de la misma y por el cual, no es necesario realizar todo un proceso de licitacin nuevamente. Si la Orden de Cambio implica un aumento o disminucin de los costos o de los plazos necesarios para ejecutar los nuevos Servicios solicitados, las partes detallarn las actividades que implica dichos servicios en una nueva Orden de Servicio (OS), la cual acta sobre la base contractual de ambos y el detalle de las nuevas actividades que se desean implementar, quedando la nueva OS supeditada a la inicial. Si la OC implica un aumento de los costos necesarios para ejecutar los Servicios solicitados, el costo de ella no podr superar el 20% neto en el precio de la Orden de Servicio o Contrato que ha generado el servicio. En caso contrario, deber de emitirse una nueva orden de servicio o generarse un nuevo contrato. El mismo caso se aplicar si se trata de disminucin. Si la Orden de Cambio implica un aumento de los plazos necesarios para ejecutar los Servicios solicitados, el nuevo plazo se establecer de comn acuerdo y ste no debiese finalizar posterior al cierre oficial del proyecto u orden de servicio que lo gener, ya que tal como se indic anteriormente, la nueva OS est supeditada a la original que requiere el ajuste. Para operar claramente con las OC, se debe seguir el siguiente procedimiento. Durante el periodo de ejecucin de alguna actividad el Coordinador del Contrato podr disponer cualquier cambio dentro del propsito general y trminos del contrato, para lo cual debe dar una instruccin escrita calificada expresamente en una Orden de Cambio de Contrato. Por su parte, si el Contratista estima que alguna instruccin, decisin u orden del Coordinador debe considerarse como un cambio, entonces deber fundamentar su proposicin por escrito al Coordinador del Contrato quin resolver si procede la Orden de Cambio. El Contratista o Subcontratista segn corresponda, debe presentar por escrito el presupuesto de lo que se le ha pedido o de lo que ha indicado y ha sido aceptado, en horas hombre, servio y/o programa de trabajo para la implementacin de cualquier cambio, como requisito bsico para su aprobacin y previo a su ejecucin. Para ello tiene un plazo mximo de (5) das hbiles desde que se levanta el requerimiento. No es objeto de Orden de Cambio el trabajo relacionado con una modificacin derivada u originada por negligencia, omisin o incumplimiento de las obligaciones que al contratista le impone el Contrato y/o la Orden de Servicio. Presentada la cotizacin de la OC, el Administrador del Contrato tiene 3 das hbiles para aprobar, rechazar o mejorar la oferta entregada. Una vez que la OC cumple con todos los elementos y alcances que el Administrador de Contrato ha definido, deber pasar a

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aprobacin por el Jefe del Proyecto, para posteriormente numerarse correlativamente y constituir un convenio con validez contractual. En caso que el Contratista ejecute un cambio sin que se encuentre documentada la Orden de Cambio y firmada por las partes, el Coordinador del Contrato tendr la facultad de definir unilateralmente dentro de los trminos del contrato, tanto el precio como los plazos asociados al cambio, y en base a ellos se efectuar el pago o ajuste de plazo correspondiente. Para el caso puntual de los cambios de diseo, stos deben regirse segn lo acordado contractualmente y a los desarrollos de ingeniera. En la siguiente tabla se describe el sistema a seguir para el control de diseo:
Tabla N 1 Actividad Planeacin Notas Las especificaciones de diseo las entregarn: Jefes de Especialidad. Terceros contratados por YYYYYY para la realizacin de las especificaciones de diseo. El Jefe de Especialidad designar al responsable de la elaboracin del diseo. El Jefe de Especialidad designar al responsable de la revisin del diseo. El Jefe de Especialidad es el responsables de la verificacin del diseo. El Jefe de Ingeniera y Construccin es el responsables de la validacin del diseo. Los cambios de diseos se realizarn de acuerdo al impacto de desarrollo del Proyecto, ver Tabla N 2

Realizacin del diseo Revisin del diseo Verificacin del diseo Validacin del diseo Cambios de diseo

Tabla N 2 Impacto en el Proyecto General Definicin Revisa Impacto altamente significativo dentro del Jefe de desarrollo del Proyecto Ingeniera y Construccin Impacto medianamente significativo dentro del Jefe de desarrollo del Proyecto Proyecto Impacto de impacto mnimo o nulo en el desarrollo general del Proyecto Jefe de Especialidad

Valoracin 1 2 3

Aprueba Administrador de Proyecto Jefe de Ingeniera y Construccin Jefe de Proyecto

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El Jefe de Especialidad debe definir la magnitud del cambio de diseo, en caso de tener dudas respecto a la asignacin de la magnitud debe delegarse esta responsabilidad al Jefe de Proyecto. Los cambios que tengan una valoracin de 1 y 2 deben ser registrados en el Formato Registro de Cambios de Requisitos de Productos y Diseo (ver Anexo 1). 8. Control de documentos Para el control de documentos se ha establecido el procedimiento Generacin, Control y Distribucin de Documentos (PR.GC.GC.01) y sus Anexos asociados. 9. Adquisiciones YYYYYY, a travs del Encargado de Abastecimiento y Contratos aplicar los Procedimientos de Evaluacin, Seleccin y Control de Proveedores y Procedimiento de Compras de YYYYYY. 10. Productos suministrados por el mandante Sin perjuicio de lo establecido en el contrato, la entrega de productos, documentos, etc. se debe realizar de acuerdo a los canales formales de comunicacin establecidos. En el caso de Archivos y Control de Documentos ser el encargado del rea en responsable de llevar un registro de los productos que ha entregado a los contratistas (ver Anexo 2). En el caso de Abastecimientos y Contratos ser el encargado del rea en responsable de llevar un registro de los productos que ha entregado a los contratistas (ver Anexo 2). En el caso de RR.HH ser el encargado del rea en responsable de llevar un registro de los productos que ha entregado a los contratistas (ver Anexo 2). Para el caso del rea de Ingeniera y Construccin, cada Jefe de Disciplina debe llevar un registro de los productos que ha entregado a los contratistas (ver Anexo 2). Entre los documentos que deben quedar registrados se puede nombrar: - Bases Administrativas - Bases Tcnicas - Contratos - Informes Tcnicos - Especificaciones tcnicas (bases tcnicas, planos, manuales equipos, etc.) - Procedimientos. - Instructivos. - Materiales. - Equipos.

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11. Control del proceso Los controles de los procesos se describen en la siguiente tabla:
Actividad a Controlar Realizacin de Auditoras Internas Realizacin de Auditoras de Gestin Realizacin Auditoras Tcnicas Control Global y comunicaciones con Empresa Contratista Tipo de control Evaluacin de cumplimiento de estndares establecidos contractualmente Grado de Implementacin Revisin de los informes de auditoria tcnicas Responsable de Ejecucin Jefes de Proyectos / Jefes de Disciplina Empresa Contratista Empresa Contratista Responsable de Control Jefes de reas (Ingeniera y Construccin; RR.HH.; Abastecimiento y Contratos) Administrador del Proyecto Administrador del Proyecto Jefes de reas (Ingeniera y Construccin; RR.HH.; Abastecimiento y Contratos) Jefes de reas (Ingeniera y Construccin; RR.HH.; Abastecimiento y Contratos) Administrador del Proyecto Frecuencia Lugar Comentarios De acuerdo a procedimiento de Planificacin y Ejecucin de Auditorias (PR.CG.GC.03)

Semestral

Terreno y oficina

Segn Programa de Auditoras Segn Programa de Auditoras

Terreno y oficina Terreno y oficina Oficina Empresa Contratista

Libro de Obras

Jefes de Proyectos

Cada vez

Controles de Avances Fsicos del Contrato Servicio de Empresa Colaboradora

Evaluar avances segn programa establecido

Jefes de Proyectos / Administrador Proyecto Administrador del Proyecto

Mensual

Terreno y oficina

De acuerdo a las especificaciones contractuales De acuerdo a las especificaciones contractuales

Revisin Estados de Pago

Mensual

Definido por Administrador

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Actividad a Controlar Tipo de control Determinar el estado de avances en puntos especficos de la obra o Proyecto Responsable de Ejecucin Jefes de Disciplina Responsable de Control Jefes de Proyectos

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Frecuencia

Lugar

Comentarios Los Jefes de Disciplina deben generar programas de inspecciones mensuales Los Jefes de Disciplina deben generar programas de observaciones mensuales que describan los tipos de control

Inspecciones

Segn Programa

Terreno

Observaciones

No Aplica

Jefes de Disciplina

Jefes de Proyectos

Segn Programa

Terreno

Identificacin de Riesgos Intolerables Identificacin de Impactos Ambientales

Revisin de matriz de identificacin de peligros y clasificacin de riesgos Revisin de matriz de identificacin de aspectos ambientales

Prevencionista de Riesgos Prevencionista de Riesgos

Jefe de Prevencin y Seguridad Industrial Jefe de Medio Ambiente y Permisos

Mensualmente

Terreno

Mensualmente

Terreno

Adems de las actividades de control descritas en la tabla anterior YYYYYY puede realizar otras actividades de control a medida que avance el contrato o proyecto.

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12. Inspeccin y Ensayo Se realizarn programas de inspecciones a procesos, equipos, etc. Esta actividad la realizarn los Jefes de Disciplina, con la colaboracin de los Prevencionistas de Riesgos de Terreno. Adems dentro de las auditoras se incluirn las revisiones de los programas de inspeccin y ensayo de las empresas contratistas. Se excluyen de las inspecciones y ensayos los contratos EPC. 13. Control de equipo de inspeccin, medicin y ensayo Dentro del programa de inspecciones los Jefes de Disciplina deben incluir los equipos de inspeccin, medicin y ensayo que se utilicen en el Proyecto, exceptuando los equipos de contratos EPC. 14. Condicin de la inspeccin y ensayo Las inspecciones y ensayo de los productos se deben realizar de acuerdo a lo especificado contractualmente (bases tcnicas), en normas y en las mejores prcticas de la industria. 15. Control del producto no conforme Para llevar el control de no conformidades YYYYYY ha establecido el Procedimiento para Tratamiento de No Conformidades y Aplicacin de Acciones Correctivas y Preventivas (PR.GC.GC.05). 16. Acciones correctivas y preventivas Para llevar el control de las acciones correctivas y preventivas YYYYYY ha establecido el Procedimiento para Tratamiento de No Conformidades y Aplicacin de Acciones Correctivas y Preventivas (PR.GC.GC.05). 17. Manipulacin, almacenamiento, envasado, preservacin y despacho La manipulacin, almacenamiento, envasado, preservacin y despacho se realizar de acuerdo a los procedimientos realizados por los contratistas, estos procedimientos deben ser revisados por Prevencionistas de Riesgos de Terreno para verificar que incluyan las variables de Calidad, Medio Ambiente y SSO.

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18. Control de registros de la Calidad, Medio Ambiente y SSO. Los registros de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional se describen en el punto 7 de los Procedimientos. Para llevar el control de registros de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional YYYYYY ha establecido el Procedimiento de Control de Registros (PR.GC.GC.04). 19. Auditoras de la Calidad, medio ambiente y SSO YYYYYY realizar auditoras tcnicas y de gestin dentro del Proyecto. Estas auditoras sern realizadas por personal de Bureau Veritas Chile S.A. Estas auditoras se realizarn de acuerdo al Procedimiento de Auditoras de Bureau Veritas Chile S.A. 20. Capacitacin y entrenamiento La Gerencia de RR.HH de YYYYYY deber establecer las competencias mnimas para el personal que participe en el Proyecto Yyyyyy. 21. Anexos Anexo 1: Formato de Cambios de Requisitos de Productos y Diseo Anexo 2: Formato de Entrega de Productos

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Anexo 1: Formato de Cambios de Requisitos de Productos y Diseo

rea: Sub-Proceso: Fecha:

CAMBIOS DE REQUISITOS DE PRODUCTOS Y DISEO a. Requisito (Producto/Diseo)

b. Descripcin del Cambio

c. Necesidad de Comunicacin

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Anexo 2: Formato de Entrega de Productos

Productos/Documentos Entregados
N rea Producto Entregado Fecha Entrega Entrega Recibe