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UNIVERSIDAD GALILEO FISICC IDEA LICENCIATURA EN INFORMATICA Y ADMINISTRACION PBLICA EVALUACION DE PROYECTO INTEGRADO COACTEMALAN - CHIQUIMULA LIC.

. KENNETH VILLELA RIVERA. MSC. HORA 12:00 P.M. A 01:00 P.M.

SOLUCION PROPUESTA PARA CORPORACION HOTELERA NACIONAL

MANCHAM LZARO, JOS AGUSTN VANEGAS MORALES, SHIRLEN ZULEMA CARN No. IDE09194001 CARN No. IDE09194008

CHIQUIMULA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2010. PARTE 1 1 Fundamentos de Anlisis 1.1 Fundamento de Anlisis del Organigrama:

a. b. c. d. e. f.

De acuerdo a anlisis FODA De acuerdo a la Misin y Visin De acuerdo a la Jerga Administrativa Al cumplimiento de metas y objetivos Anlisis de Puestos y Funciones De acuerdo a la Estrategia.

1.2

Sugerencias relevantes para el nuevo Organigrama.

a.

Crear una asesora staff para asegurar las metas y objetivos

b. Crear un departamento que nos permita llegar al cliente de forma idnea a sus necesidades o demandas c. d. Crear una jefatura que nos permita controlar los ingresos y gastos de la corporacin. Unir a una jefatura a los jefes de Sistema computacional y Automatizacion de oficinas.

e. Establecer un departamento en el que se puedan crear estrategias para el buen funcionamiento y velar porque la corporacin sea lder en el mercado. f. Mantener, establecer, estructurar, disear, evaluar, comportamientos deseos y necesidades de los clientes.

1.3 Organigrama Propuesto

PARTE 2 2. Evaluacin Integral: 2.1. Entorno Interno Factor Fortalezas Planificacin Organizacin Debilidades Sin estrategias Carece de planes

Con visin y misin,

Se tiene claro hacia donde se quiere llegar.

Control y Supervisin Producto o Servicio de sus productos.

No existe mecanismos de control para los proceso administrativos Se cuenta con variedad de productos y servicios No hay innovacin

Tecnologa

Se cuenta con tecnologa adecuada

2.2 Entorno Externo Factor Oportunidades Amenazas Competencia La competencia ofrece mejores servicios y no cobra membreca La competencia ofrece mejores servicios y no

Clientes Varias opciones de mercado cobra membreca Tecnologa Existe tecnologa adecuada

No hay sistematizacin

Regulaciones Gubernamentales Posibles imposiciones tributarias por la ley y por el INGUAT

2.3 Lista de Problemas encontrados en Entorno Interno.

1. 2. 3. 4. 5.

Falta de estrategias No hay planificacin Ausencia de control operacional Falta de innovacin Limitaciones al visualizar a largo plazo tecnolgicamente.

2.4 Lista de Problemas encontrados en Entorno Externo.

1. 2. 3.

Mejores servicios en la competencia No existe sistematizacin Regulaciones de gobierno para incorporar impuestos por medio del INGUAT

2.5 Seleccin del Problema.

De acuerdo a la lectura sobre el caso CHN y basados en el diagrama de afinidad se ha determinado que los problemas son los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. Mal servicio Competencia Personal RRHH Automatizacin Falta de Captacin de Clientes

2.5.1 Diagrama de afinidad.

De acuerdo al diagrama de afinidad, el grupo de categoras de causas se ha determinado la incidencia central del problema: La Falta de Captacin de Clientes, ya que representa el mayor nmero de entradas y el menor nmero de salidas, relacionadas con las causas que dan correlacin al proceso.

2.5.2 Anlisis Final del Diagrama Causa y Efecto: De acuerdo a las categoras y sub ramificaciones del diagrama causa y efecto se ha podido determinar que los ingresos y los costos son bajos por la poca aceptacin de los servicios de los hoteles miembros.

Solucin: Sistematizacin y equipamiento adecuado, los problemas se basan especficamente en las sub ramificaciones de control, porque carecen de manuales de procedimientos, no hay polticas claras de recursos humanos, no se miden las salidas deseadas y todo ello nos lleva a la falta de control. Por lo tanto el nuevo diagrama causa y efecto queda de la siguiente manera.

Diagrama Causa y Efecto

PARTE 3 3 Diagrama Flujo de Datos (DFD`s)

Dado los cambios que hay que implementar en dicho caso, el diagrama de flujo de datos con sus respectivos manuales de procedimientos quedara de la siguiente manera:

3.1 Diagrama de Contexto

3.1.1 Diagramas de Flujo de Datos del Siguiente Nivel (Proceso 1)

ELEMENTOS DEL SISTEMA:

P1: Procesa Reserva

P1. Entidades

1.

Cliente

P1. Procesos

1.1 Solicita Informacin 1.2 Alimenta Datos del Sistema 1.3 Confirma Registro 1.4 Comprobante Final

P1. Flujo de Datos

F1 Solicita Informacin F2 Verifica ofertas de paquetes F3

Escoge paquete idneo F4 Ingresa datos cliente F5 genera solicitud de confirmacin F6 Comprueba validez de datos ingresados F7 Solicita comprobante F8 Consulta datos para generar comprobante F9 Cliente recibe comprobante por medio del sistema de informacin y salidas diseados

P1. Almacenes

Datos Paquetes

Datos Clientes

3.1.2 Diagrama de Flujo de Datos del Siguiente Nivel (Proceso 2)

ELEMENTOS DEL SISTEMA P2: Procesa Registro

P2. Entidades

Operador Cliente Contabilidad

P2. Procesos

2.1 Registra Sistema 2.2 Tipo de Servicio 2.3 Procesa Tarifas

P2. Flujo de Datos

F1 Solicita Registro F2 Registra datos en el sistema F3 Verifica tipo de servicio F4 Consulta datos de cliente F5 Verifica Tarifas F6 Consulta descuentos de promociones

F7 Cliente recibe informacin de tarifas F8 Contabilidad recibe informacin de tarifas solicitadas

P2. Almacenes

Datos de Sistema Datos Cliente Descuento Promociones

3.1.3 Diagrama de Flujo de Datos del Siguiente Nivel (Proceso 3)

ELEMENTOS DEL SISTEMA

P3: Procesa Factura

P3. Entidades

1. 2.

Cliente Contabilidad

P3. Procesos

3.1 Facturacin 3.2 Registra monto de Factura 3.3 Emite Factura

P3. Flujo de Datos

F1 Solicita Factura F2 Verifica datos del cliente F3 Registra monto de la factura F4 Consulta forma de pago F5 Emite factura F6 Verifica datos de factura F7 Entrega factura original al cliente F8 Entrega copia factura a contabilidad

P3. Almacenes

Datos

de Cliente Sistema de pago Datos Factura

3.2 3.2.1

Manual de procedimientos. Manual de procedimientos (Proceso 1)

Manual de Procedimientos Corporacin Hotelera Nacional

HOJA: 1 DE 2

Descripcin de Procedimientos

Nombre Proceso: Proceso de Reservacin (DFDs (0))

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. No. 1 2 3 4

Poltica: Disponibilidad de Servicio (en lnea) Propsito: Captacin, Mantenimiento y Seguimiento del Cliente Alcance: Percepcin de Calidad en el Servicio a todo Nivel. Responsable: Recursos Humanos Definicin: Requerimiento, anlisis y registro del usuario vrs servicios Documentos Relacionados: Comprobante, reservacin y factura Instrumento/llenado: Ver Anexos. Norma del Documento: En lnea por captura datos de cliente. Distribucin: Operadores diurnos y nocturnos, Call Center Procedimiento: Ver diagrama Responsable: Descripcin:

Cliente Alimenta servicio en lnea consultando pagina web Cliente Consulta paquetes de servicio Cliente Consulta servicios para cada servicio Operador Toma datos en bloque de cliente para iniciar registro

5 Cliente Si no encuentra el servicio buscado en la cuota idnea finaliza el proceso de consulta 6 7 8 9 Operador Operador Operador Inicia registros con datos de clientes Revisa datos ingresados para validar reserva Confirma registro en lnea

Cliente Recibe confirmacin (Fin)

Elaborado por: Shirlen Vanegas y Jos Mancham 23/08/10 23/08/10 Ultima Actualizacin: Fecha de Emisin:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

HOJA: 2 DE 2 Diagrama de Proceso en Bloque de Consulta de Servicios

CLIENTE

OPERADOR

Elaborado por: Shirlen Vanegas y Jos Mancham 23/08/10 23/08/10 Ultima Actualizacin: Fecha de Emisin:

3.2.2 Manual de Procedimientos (Proceso 2)

Manual de Procedimientos Corporacin Hotelera Nacional

HOJA: 1 DE 2

Descripcin de Procedimientos

Nombre Proceso: Proceso de Registro de Tarifas (DFDs (0))

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. No. 1 2 3 4 5

Poltica: Disponibilidad de Servicio (en lnea) Propsito: Captacin, Mantenimiento y Seguimiento del Cliente Alcance: Percepcin de Calidad en el Servicio a todo Nivel. Responsable: Recursos Humanos Definicin: Requerimiento, anlisis y registro del tipo de tarifas Documentos Relacionados: Comprobante, reservacin y factura Instrumento/llenado: Ver Anexos. Norma del Documento: En lnea por captura datos de cliente. Distribucin: Operadores diurnos y nocturnos, Call Center Procedimiento: Ver diagrama Responsable: Operador Operador Operador Operador Operador Descripcin: Alimenta el sistema de tarifas Verifica datos de tarifas Registra datos de tarifas Prepara respuesta para el cliente y para contabilidad. Registra datos de tarifas atendidas Genera reporte para el cliente y para contabilidad, por medio de varias

6 Operador copias de factura. 7

Cliente Recibe reporte de tarifas por servicio

8 9 10

Cliente Recibe confirmacin de tarifas por servicios (Fin) Contabilidad Contabilidad Recibe reportes de tarifas por servicio Recibe confirmacin de tarifas por servicios (Fin)

Elaborado por: Shirlen Vanegas y Jos Mancham 23/08/10 Actualizacin: 23/08/10 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Ultima Fecha de Emisin:

HOJA: 2 DE 2 Diagrama de Proceso en Bloque de Registro de Tarifas

CLIENTE

OPERADOR

CONTABILIDAD

Elaborado por: Shirlen Vanegas y Jos Mancham 23/08/10 23/08/10 3.2.3 Manual de Procedimientos (Proceso 3) Ultima Actualizacin: Fecha de Emisin:

Manual de Procedimientos Corporacin Hotelera Nacional

HOJA: 1 DE 2

Descripcin de Procedimientos

Nombre Proceso: Proceso de Facturacin (DFDs (0))

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. No. 1 2 3 4 5 6

Poltica: Disponibilidad de Servicio (en lnea) Propsito: Captacin, Mantenimiento y Seguimiento del Cliente Alcance: Percepcin de Calidad en el Servicio a todo Nivel. Responsable: Recursos Humanos Definicin: Requerimiento, anlisis y registro de facturacin Documentos Relacionados: Comprobante, reservacin y factura Instrumento/llenado: Ver Anexos. Norma del Documento: En lnea por captura datos de cliente. Distribucin: Operadores diurnos y nocturnos, Call Center Procedimiento: Ver diagrama Responsable: Descripcin:

Cliente Alimenta datos de facturacin Cliente Consulta registro de facturacin Cliente Brinda datos para la factura Operador Operador Operador Verifica datos del cliente Registra monto de la factura Registra datos de factura

7 8 9 10 11 12

Operador Operador Operador

Prepara respuesta Registra datos de cliente atendido Genera reporte de factura

Cliente Recibe reporte de factura, con sus datos y el monto de la misma. Cliente Recibe confirmacin (Fin) Contabilidad Recibe reporte

de factura 13 14 Contabilidad Contabilidad Almacena copia de factura Recibe confirmacin (Fin)

Elaborado por: Shirlen Vanegas y Jos Mancham 23/08/10 23/08/10 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Ultima Actualizacin: Fecha de Emisin:

HOJA: 2 DE 2 Diagrama de Proceso en Bloque de Facturacin

CLIENTE

OPERADOR

CONTABILIDAD

Elaborado por: Shirlen Vanegas y Jos Mancham 23/08/10 Ultima Actualizacin: Fecha de Emisin:

23/08/10

CLIENTE

OPERADOR

CONTABILIDAD

Elaborado por: Shirlen Vanegas y Jos Mancham 23/08/10 23/08/10 Ultima Actualizacin: Fecha de Emisin:

3.3

Manual de Puestos.

Manual de Puestos Corporacin Hotelera Nacional

HOJA: 1 DE 3

A.

Identificacin del Puesto

Nombre del Puesto

Jefe de Recursos Humanos Una

Nmero de plazas existentes Clave 648

Ubicacin (fsica y administrativa) Tipo de contratacin Contrato

Oficina de Recursos Humanos

mbito operacional Recursos Humanos. B.

Administrar, planificar, dirigir, supervisar y controlar el departamento de

Relaciones de Autoridad

Jefe inmediato Gerente General Sobordinados directos Jefatura de operaciones, jefatura de atencin al cliente, Facilitadores y Call Center Dependencia funcional Gerente General

C.

Propsitos del Puesto.

Dirigir los servicios hacia los clientes por medio de un plan estratgico de servicios, para atraer ms clientes a la Corporacin Hotelera Nacional, por medio de la implementacin y mantenimiento del nuevo sistema de diseo organizacional, con un plan de calidad efectivo que asegure su consecucin, direccin, motivacin e integracin de grupos de trabajo requeridos para asegurar la rentabilidad y permanencia en el mercado de la empresa.

Elaborado por: Shirlen Vanegas y Jos Mancham 23/08/10 23/08/10 Ultima Actualizacin: Fecha de Emisin:

D.

Funciones Generales

La creacin de un grupo de trabajo armnico, un departamento productivo que rinda ms que la suma de los recursos incorporados. Armonizar las decisiones y todos los datos de requerimientos del futuro inmediato y de largo plazo. Fijar objetivos, derivar metas, organizar tareas, actividades y personas, motivar y comunicar, controlar y evaluar.

E.

Funciones Especficas. Toma de decisiones importantes sobre las operaciones del departamento Planificar a corto, mediano y largo plazo.

F.

Responsabilidad (Econmico, Informacin, Recurso humano y Equipo) Preparacin del plan estratgico del departamento

Dirigir el establecimiento e implementar el plan estratgico aprobado para la empresa a travs de su difusin, diseo e implementacin de directrices para su logro y el seguimiento continuo a su implementacin. Administrar la distribucin del recurso humano y del equipo. Mantener la planificacin de calidad y la mejora continua de los sistemas. Coordinar y guiar los procesos con sus sub ordinados.

Informar al gerente general y a sus sub ordinados de los logros alcanzados y las oportunidades de mejora. Mantener contacto con sus sub ordinados, clientes, proveedores. Garantizar el cumplimiento del deber por medio de las polticas de la empresa.

G.

Actividades (diarias, semanales,

mensuales, anuales) Reuniones mensuales con el Gerente General Reuniones quincenales con los jefes (Sub ordinados) Reuniones mensuales con los facilitadores. Planificacin a corto y mediano plazo.

Elaborado por: Shirlen Vanegas y Jos Mancham 23/08/10 Ultima Actualizacin: Fecha de Emisin:

23/08/10

H.

Niveles de Superacin (a quin reporta y quienes le reportan)

Le reportan: Jefe de operaciones Jefe de atencin al cliente Jefe de Call Center

I.

Comunicacin

La comunicacin es ascendente dentro de la empresa.

J.

Perfil y/o Especificaciones del Puesto

Conocimientos Conocimientos avanzados de computacin. Nivel Acadmico Edad Ttulo Universitario y maestra en Recursos Humanos.

30 aos en adelante 2 aos mnimo Responsable y Lder

Experiencia

Caractersticas y habilidades Estado civil / sexo

De preferencia casado, ambos sexos

Elaborado por: Shirlen Vanegas y Jos Mancham 23/08/10 23/08/10 Observaciones: En el presente manual de puestos nicamente se incluye ste ejemplo del departamento de Recursos Humanos, sin embargo, es importante resaltar que existen ms puestos ocupados, como lo muestra el organigrama propuesto. Ultima Actualizacin: Fecha de Emisin:

PARTE 4 4.1 DIAGRAMA CPM PERT

4.2 Diagrama de Gantt Anlisis De acuerdo al listado de actividades que conforman el diagrama CPM PERT y diagrama de Gantt, el tiempo para realizar las actividades para la implementacin del nuevo sistema en CHN, llevara 34 das hbiles. PARTE 5 5.1 PUNTO DE EQUILIBRIO

Para implementar la estrategia de la Corporacin Hotelera Nacional se pretende vender 5,000 paquetes por trimestre, con un precio de Q. 120.00 por cada paquete y ste precio se mantendr vigente todo el ao. Para encontrar el punto de equilibrio de las ventas de los paquetes versus los costos totales anuales, la venta de paquetes se incrementa de 0 a 5,000 paquetes, y los costos son los siguientes:

Costos Variables Q. 1,000,000.00

Costos Fijos

Costos Totales Q. 3,500,000.00

Q. 2,500,000.00

5.1.1 Tablas de Clculos

Paquetes al ao Paquetes en Valor

20,000 Q 2,400,000.00

Contribucin Marginal Q 70.00 Q 50.00 35,715 Q 4,285,714.29

Costos Variables Unitarios Punto de Equilibrio en Paquetes Punto de Equilibrio en Valor

5.1.2 Grafica Punto de Equilibrio para CHN

El punto de Equilibrio se encuentra en los 35,715 paquetes que son necesarios vender, de acuerdo al clculo del punto de equilibrio en paquetes y se necesita un ingreso de Q.4, 285,800.00 para poder cubrir los costos fijos y variables de Q4, 285,750.00; Por lo tanto, se considera que es aconsejable llevar a cabo el proyecto, desde el punto de vista de recuperacin de la inversin y costos involucrados.

5.2 RETORNO DE LA INVERSION

5.2.1 Grafica de Retorno de Inversin de CHN

Anlisis

De acuerdo a la estrategia utilizada para el retorno de la inversin se considera recuperar el dinero de la inversin en 1 ao y 8 meses con el nuevo sistema.

5.3 Anlisis:

Flujo de Efectivo CHN

De acuerdo a la metodologa del Flujo de Efectivo se considera percibir flujos positivos en el cuarto trimestre del primer ao, despus de haber sido implementado el nuevo sistema.

PARTE 6 6. AUDITORIAS DE SISTEMAS

6.1 AUDITORIA HORIZONTAL (Primer Alcance) 6.1.1 Seguridad de Equipo y Mobiliario. Riesgos Descripcin de Riesgos Causas Robos Robo equipo y/o mobiliario. Falta de control de ingreso y egreso del personal.

Falta de control de ingreso y egreso de vehculos. Perdida de Equipo y Mobiliario No ubicar equipo dentro de la empresa Falta de control de inventarios de equipo Destruccin de Equipo y Mobiliario por parte del personal Que el equipo no alcance su vida til Mal uso del equipo

6.1.2 Seguridad de Instalaciones. Riesgos Descripcin de Riesgos Causas Incendios Derrame de combustibles y materiales inflamables.

Fumar. Utilizar materiales inflamables donde se encuentran combustibles. Inundaciones Grifos abiertos.

Desages en mal estado. Se tapa la tubera. Descuido de no crear bien los grifos.

Mal mantenimiento de las tuberas y desages. Acceso fsico los servicios. Ingreso de personas no autorizadas Ingreso de clientes al rea de atencin de

No contar con medidas de seguridad en el acceso Proteccin Corriente elctrica Corto Circuito. Mal Contacto Mal uso o mal mantenimiento de instalaciones elctricas.

6.2 AUDITORIA EN FORMA HORIZONTAL (Segundo Alcance) 6.2.1 Seguridad de Datos. Riesgos Descripcin de riesgos Causas Ingreso inadecuado de datos personal No se verifiquen los datos de los clientes Mal capacitacin del

Almacenamiento inadecuado de datos No se utilicen los archivos de datos correctos Malos procedimientos de almacenamiento utilizados por el personal Datos incorrectos para los jefes Mal ingreso de

Copias inadecuadas de seguridad de datos datos.

Acceso no autorizado de datos Ingresar datos innecesarios datos. Salida inadecuada de datos de datos.

No hay proteccin en la base de

Mala informacin a los clientes Malos procedimientos en las bases

6.3 AUDITORIA EN FORMA HORIZONTAL (Tercer Alcance) 6.3.1 Seguridad de Procedimientos Riesgos Descripcin de riesgos Causas Mantenimiento de equipo plan de mantenimiento Control de usuarios en la base de datos No dar mantenimiento en las fechas correspondientes No existe

Todos los empleados tienen acceso a la base de datos No existe control

Seguridad del sistema Falla el sistema Falta de mantenimiento Cambios o actualizaciones de software Instalacin de programas no autorizados, o efectuar actualizaciones sin autorizacin Mala clasificacin y controles de usuarios Rastreo de fallas o errores por mejorar el programa. No hay estadstica de los errores o fallas No se preocupan

Puntos de Riesgo y de Control

6.4. Anlisis de Puntos de Riesgo y de Control

Puntos de Riesgos Paso del Sistema P.1.2 Que los datos de la reserva sean mal ingresados del cliente P.1.3 Que no se consulten las reservaciones adecuadas P.1.4 Comprobante al cliente y a la CHN con errores D/II Puntos de Control Control Tipo: FuncinDescripcin Verificar las copias antes de remitirlas B/III Verificar reservaciones C/II Verificacin de datos de reserva Riesgo Descripcin Categora Control Recomendado

Correctivo

Verificar que se han ingresado los datos correctamente

Detectivo

Verificar datos antes de remitirlos al cliente y a la CHN

6.4.1 Tabla de Anlisis de Riesgo y Control (Proceso 1)

SISTEMA: Corporacin Hotelera Nacional SUBSISTEMA: Procesamiento de Reservacin ANALISTAS: Shirlen Vanegas y Jos Mancham

Puntos de Riesgo y de Control

6.4.2 Tabla de Anlisis de Riesgo y Control (Proceso 2)

SISTEMA: Corporacin Hotelera Nacional SUBSISTEMA: Procesamiento Registro ANALISTAS: Shirlen Vanegas y Jos Mancham

Puntos de Riesgo Paso del Sistema P.2.1 Que se registren mal los datos B/III P.2.2 Que se registren mal los datos C/II P.2.3 Que las tarifas sean mal asignadas Puntos de Control Control Tipo: Funcin Descripcin B/II Verificar las tarifas de cada servicio Verificar datos de tipo de servicio Verificacin de datos antes de ingreso Riesgo Descripcin Categora Control Recomendado

Preventivo

Verificar que se han ingresado los datos de servicio correctamente

Correctivo

Verificar tarifas de cada tipo de servicio, antes de informar al cliente

Puntos de Riesgo y de Control

6.4.3 Tabla de Anlisis de Riesgo y Control (Proceso 2)

SISTEMA: Corporacin Hotelera Nacional SUBSISTEMA: Procesamiento de Facturacin ANALISTAS: Shirlen Vanegas y Jos Mancham

Puntos de Riesgo Paso del Sistema P.3.1 Que los datos de la factura sean mal ingresados P.3.2 Que se ingrese monto incorrecto costos de tipo de reservacin P.3.3 Que la factura tenga datos incorrectos D/II Puntos de Control Control Tipo: Funcin Descripcin Verificar datos y montos de la factura C/II Verificar B/II Verificacin de datos de factura Riesgo Descripcin Categora Control Recomendado

Correctivo Verificar que los datos y costos de la factura sean correctos antes de emitir la factura al cliente y a contabilidad

6.5 Rastreo de Auditora

Paso del Sistema

P1

P1

P1

P1

P2

P2

P2

P3

P3

P3

Punto de Riesgo

Punto de Control

6.6 Puntos de Riesgo sin Control

Paso del SistemaPunto de Riesgo P.1.3 Amenaza Motivo del NO Control

Que los datos de la reserva sean mal ingresados Con el control C1, al verificar las consultas de reservaciones se pueden detectar errores y corregirlos P.2.2 Que se registren mal los datos Con el control C4, al verificar las tarifas de los tipos de servicios se pueden detectar y corregir. P.3.1

Que los datos de la factura sean mal ingresados Con el control C5, al verificar los datos de facturacin se detectan los datos errneos y se corrigen P.3.2

Que se ingresen montos incorrectos Con el control C5, al verificar los datos de facturacin se detectan los montos incorrectos y se corrigen

PARTE 7

MANUAL DE CONTINGENCIA

7.1 Anlisis Plan de Contingencia

Paso

Descripcin

Contingencia

Solucin

Tipo No se registran adecuadamente los

P.1.2 Que los datos de la reserva sean mal ingresados (AA) datos de reservacin (YA) Verificar Datos I

P.1.3 Que no se consulten las reservaciones adecuadas (AB) No se consultan reservaciones en el hotel correcto (YB) Consultar reservas en el Hotel miembro LL No se emiten datos correctos al

P.1.4 Comprobante al cliente y a la CHN con errores (AC) cliente y a la CHN (YC) Verificar datos I P.2.1

Que se registren mal los datos (AD) No se registran datos donde corresponde (YD) Verificar datos, para ingreso al sistema I Que se registren mal los datos (AE) No se registran datos donde corresponde (YE) Verificar datos, para ingreso al sistema I Que las tarifas sean mal asignadas (AF) Verificar datos de registro en el sistemaI No se registran datos en su lugar (YF)

P.2.2

P.2.3

P.3.1 Que los datos de la factura sean mal ingresados (AG) el sistema Verificar datos en la CHN LL P.3.2

No se registran datos correctos en

Que se ingrese monto incorrecto (AH) No se registran datos correctos en el sistema Verificar datos en la CHN LL

P.3.3

Que la factura tenga datos incorrectos (AI) Verificar datos del servicio I

Los datos del servicio no estn correctos

Anlisis: De acuerdo al anlisis de contingencia se han implementado los requerimientos para solventar cualquier falla o error.

7.2

Diagrama de Contingencias

Anlisis: Para cada anlisis de plan de contingencia se ha establecido el diagrama de contingencia para saber qu es lo que se tiene que hacer de una manera clara.

7.3

Tabla de Llamada

No. T - 010

Prioridad 1 2 3

A quin Puesto Telfono Da Tcnico I Tcnico II

Telfono Noche 45178-4587 45178-4587 7942-4565 45178-4587

Efran Garca Pedro Vargas

7942-4565 7942-4565

Amanda Guerra

Jefe de Tcnicos

Tabla Corregir Falla T - 020

Prioridad

A Telfono Noche Tcnico 7942-5050 Oficina 5247-1212 1245

quin Puesto Telfono Da 1 Rolando Vaquero

2 3

Antonio Valdez Jefe de Informtica Gernimo Robles 1245

7942-5050

5247-1212 7942-5050

1245 5247-1212

Jefe de atencin al cliente

Anlisis: Para corregir las fallas y/o errores se elaboraron las dos tablas de llamadas anteriores, para saber a qu persona hay que llevar, cual es su puesto dentro de la organizacin y con sus nmeros de telfonos correspondientes, ya que cuando existe una falla o error hay que corregirlos de inmediato, para que los daos no sean severos en el sistema.

7.4

Tabla de Instructivo No. 100

No. 1 2 3

Quin Accin Qu hacer si no se logra Operador Operador Operador Revisa datos de cliente y reservacin Siga paso 2 Siga paso 3

Datos de clientes y reservacin no permite cambios Revisar requerimientos Tabla de llamada T - 010 Modifica datos mal ingresados o errneos.

4 Operador llamada anterior 5 6 7 8 9 Operador Operador Operador Operador

Con la informacin de

Revisa datos de facturacin

Siga paso 6 Siga paso 7

Datos de facturacin no permite cambios Revisa datos Tabla de llamada T - 010

Llamar al departamento de Informtica Tabla de llamadas T - 020 Solicita Auditoras

Tcnico Modifica datos mal ingresados o errneos.

Anlisis: Para lograr cumplir con los objetivos del sistema propuesto, se elabor el instructivo anterior, para saber los pasos a seguir cuando se existe una falla o error dentro del sistema, la cual establece a quien hay que consultar lo ocurrido o como puede resolver el operador del sistem