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00 TTC TTC 750.00 1/13/2012 Dsignations Fournitures d'atelier et d'usine TVA sur achat biens et services Fournisseurs de stocks sv fct n001/12 HAOUES-H Opration Dbit 1,000.00 170.00
1,170.00
1/31/2016 Dsignations Clients : Ventes de biens et de services TVA collecte Ventes de produits finis sv rcap vente 01/12
5,850.00
CA-01/2012
ttc 5,850.00
TVA collecte TVA A RECUPERER TVA A PAYER CREDIT TVA TAP Iirg/s 5,000.00 18,000.00 2% BAREME 100.00 600.00
Dsignations TVA sur autres biens et services TVA sur achat biens et services Prcompte de TVA Crdit de TVA reporter
Suivant G50 DU MOIS DE JANVIER 2012
Dbit 850.00 70.00 920.00 Opration Dbit 100.00 100.00 Opration Dbit 100.00 600.00 700.00
2/20/2012
Dsignations REGT TAP 01/2012 CHQ 000000 REGT IRG/S 01/2012 CHQ 000000 BEA-CHQ 00000-QUIT- N10200001-RCDREGT DECLARATION G50 01/2012
J'espre que c'est clair NB, G50 UTILISE DANS CETEE EXEMPLE EST TELECHARGE DE CE FORUM MERCI
001/12 Crdit
1,170.00 1,170.00
001/12 Crdit
Crdit 170.00 750.00 920.00 002/12 Crdit 100.00 100.00 001/12 Crdit
700.00 700.00
RGE DE CE FORUM
Identification de l'entreprise
Dnomination SARL Youcef Khodja & Freres Activits Transport de Marchandises Adresse Ville Ait Saou,Tadergount, (W)Bjaia Commune Darguina DIW Bjaia Inspection Souk El Tenine Recette Souk El Tenine Identifiant 000630300000012 Art d'imp. 06362312102 Cde activit Forme juridique 2 An 2012 Dclaration tablie par le Cabinet comptable BOUHALI
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Acomptes provisionnels
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Mois Trim
A A A A A A A A A A A A A A NA A A A A A A A NA NA NA NA NA A A A A A A A NA NA NA NA NA A A A A NA NA NA
TAP TAP TAP TAP TAP TAP
2 0
TAP
Chiffre d'affaires Avec rfaction de Avec rfaction de Sans rfaction Exonres Recettes professionnelles (Professions Librales) Total Nature des oprations Production biens, denres Prestations Oprations immobilires Actes Mdicaux Commissionnaires & Courtiers Fournitures d'nergie Production : biens, produits, denres Revente en l'tat Travaux immobiliers Professions librales Banques et assurances Tlphone et telex Autres Prestations de Services Dbits de boissons Production biens et denres Reventes en l'tat Tabacs et allumettes Spectacles jeux divertissements Autres prestations de services Consommations sur place Total
TVAC
TVAC TVAC TVAC TVAC TVAC TVAC TVAC TVAC TVAC TVAC TVAC TVAC TVAC TVAC TVAC TVAC TVAC TVAC TVAC TVAC TVAC TVAC
Taux 7% 7% 7% 7% 7% 7% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% Cpta
0.00
5,000.00
850.00 TVA DR Dductions - Reversements Prcompte antrieur T.V.A sur achats de biens, matires et services
T.V.A sur achats de biens amortissables (investissements) Rgularisation du prorata TVA / Factures annules ou impayes Autres dductions Rgularisation du prorata Reversement (art.40 CTCA) Versement forfaitaire Traitements, salaires Retenues la source IRG Traitements,salaires RCDC (titres nominatifs) Bnfices distribus Bons de caisse anonymes Autres retenues RS IBS EE - Prest. Serv - (1) Autres retenues Acptes provisionnels IBS de l'exercice n - 1 chances : 2, 5, et 10 Base AP A payer 10% 15% 30% 15% 24% Hors G50 Base 0.00 Base 18,000.00 D
VF
VF
RS IRG
RS IRG RS IRG RS IRG RS IRG
A RS IRG NA RS IBS NA
RS IBS
NA RS IBS NA AP NA NA
AP AP
NA A NA NA NA A A A
AP
IBS
IBS IBS IBS
Hors chance Liquidation (20/04) Acomptes verss IBS d Solde Droit de timbre Timbre de quittances Taux 1% D
Tbre
Tbre Tbre
A Tbre NA Autres
0prations imposables
Taux
Base
Droits
TIC
Anne: Mois :
Trimestre
2012
Fvrier M.
A rappeler obligatoirement
Activit: Adresse:
SARL Youcef Khodja & Freres Transport de Marchandises Ait Saou,Tadergount, (W)Bjaia
La prsente dclaration doit tre dpose la recette des impts dans les VINGT PREMIERS JOURS DU MOIS
000630300000012 06362312102
Nature des impts
CODE ACTIVITE
0
Chiffre d'affaires Taux Montant payer (D.A)
Chiffre d'Affaire Brut Recettes Proffessionelles Imposables
50% 30%
TAP
5,000 5,000
5,000
2% 2% 2% 0% 2%
100 100
A payer (D.A)
1 AP / IBS 2
E1M10 E1M20
5,000
TOTAL
A payer (D.A)
Taux
VF 3
IRG/Salaires
C1C10
2%
Catgories de revenus soumis une retenue la source IRG / Traitements,salaires, pensions et rentes viagres IRG / RCDC (titres nominatifs) IRG / Bnfices distribus par les socits de capitaux IRG / Revenus des bons de caisse anonymes IRG / Autres retenues la source IBS / Entreprises trangres non installes (Prest. services) (1) IBS / Autres retenues la source ( Rgistre secondaire)
(1) Joindre relev dtaill des retenues TOTAL
Taux Barme
A payer (D.A)
18,000 18,000
600 600
CA imposable
5
Impts et taxes non repris ci-dessus
CA imposable -
Taux -
A payer (D.A)
A payer (D.A)
Taux
TOTAL
6
RECAPITULATION (EN D.A)
1 - TAP 2 - AP/IBS 3 - VF 4/1 - IRG/Salaires 4/2 - IRG/Autres retenues 4/3 - IBS Ret. la source 5 - Droit de timbre 6 7 - TVA
C/500026/A C/201001/M1 C/500026/C C/201001/100 C/201001/A.B.C C/201001/M2 et 3 C/201003/303/A/B C/201002/201 C/ C/201003/300/A/B/C
Certifie sincre et vritable le contenu de la prsente dclaration conforme aux documents comptables A: le :
Reu ce jour la prsente dclaration enregistre sous le n .. Paye par du .......Agence Chq poste du. En numraire. Prise en recette par quit. N A ..le Le receveur des impts Cachet, Signature
Chq banque N
Darguina
2/11/2013 Signature
Cachet,
SOCOMIB
Les chiffres d'affaires et les revenus sont inscrits en dinars, le dernier chiffre tant ramen au zro Exemple 325.626 DA = 325.620 Code
E3B11 E3B12 E3B13 E3B14 E3B15 E3B16 E3B21 E3B22 E3B23 E3B24 E3B25 E3B26 E3B28 E3B31 E3B32 E3B33 E3B34 E3B35 E3B36 E3B37
Biens produits et denres (art. 23 du CTVA) Prestations de services (art. 23 du CTVA) Oprations immobilires (art. 23 du CTVA) Actes Mdicaux Commissionnaire cortiers Fournitured'nergie Production : biens, produits, denres Revente en l'tat : biens, produits, denres Travaux immobiliers autres que ceux de 7% Professions Librales Oprations de banques et assurances Prestations de tlphone et tlex Autres prestations de services Dbits de boissons Production biens et denres (art. 21 CTVA) Reventes en l'tat (art. 21 CTVA) Tabacs et allumettes Spectacles jeux divertis autres Autres prestations de services vises (art. 21 C/TCA) Consommations sur place
- Total des droits dus Rgularisation du prorata (art.40 CTCA) E3B98 - Reversement (art.40 CTCA) TOTAL A RAPPELER (C) B E3B00 E3B99 - Total des dductions A PAYER au titre du mois (C-B)
(A porter dans cadre rcapitulation) PRECOMPTE reporter(B-C)
5,000 5,000
7% " " " " " 17% " " " " " 17% " " " " " 17% "
B/ Dductions oprer
NATURE DES DEDUCTIONS
Prcompte antrieur TVA / achats de matires et services (art.29 CTCA) TVA / achats biens amortissables (art.38 CTCA) Rgularisation prorata dduction (art.40 CTCA) TVA / factures annules ou imp (art.18 CTCA)
750 170 -
E3B97
850 920 70
920
AI : 0 6 3 6 2 3 1 2 1 0 2 RC :
Fvrier
2012
Fournisseurs
N Nom & Prnom Adresse
Bp 692, Zone Indust, Bjaia
Factures
NMF NAI N RC Date
1/13/2012
NFac
Fact 01/2012
Montant H.T
1,000.00
%
17%
TVA
170.00
125463986521345 12435625351
1,000.00
170.00
Fait le :
2/11/2013
Le Contribuable