24 of 80 Which activity will have an impact on the net book value of an asset?

Changing the usefull life of the asset. Changing the assigned WBS element. Changing the account determination. Changing the assigned cost center. 38 of 80 X

To which primary cost Accounting objects can a depreciation be posted? Note: There are 2 correct answers to this questions. Cost center. Internal order. Network. Profit center. 38 of 80 You want to capitalize an Asset under Construction (AuC) using the line item settlement process. However, the settlement does not work. What could be the reason? Note: There are 2 correct answers to this question. The Depreciation Engine is not active. The AuC has not been released. The settlement profile does not allow assets as valid receivers. The status of the AuC is set Summary Management. There is no settlement profile assigned to the company code. X X

X X

37 of 80 What options do you have for booking an asset acquisition? Note: There are 3 correct answers to this questions. Asset acquisition posted from Materials Management. Asset acquisition posted via the accrual engine. Asset acquisition posted via the cash journal. Asset acquisition using a clearing account. Asset acquisition integrated with account payable. X

X X

39 of 80 What options do you have for booking an asset acquisition? Note: There are 3 correct answers to this question. Asset acquisition posted from Materials Management. Asset acquisition posted via the accrual engine. Asset acquisition posted via the cash journal. Asset acquisition using a clearing account. Asset acquisition integrated with account payable. 47 of 80 Your customer wants to run the fiscal year change program. What are the prerequisites for this? Note: There are 2 correct answers to this question. The previous year has to be closed in Financial accouting. The fiscal year change program cannot be started before the last posting period of the current year. Depreciation and asset balances have to be fully posted. The previous year has to be closed for asset accounting. 48 of 80 To which the following does an asset class apply? All company codes in a client. All company codes within a client that share the same chart or accounts. All company codes in an instance (client-independent) All company codes in a controlling area. 75 of 80 A customer wants to define a chart of depreciation. How do you recommend setting up the depreciation area? Based on the relevant chart of accounts Based on company codes Based on the aims of internal or external reporting. Based on relevant currencies. 78 of 80 Which postings are created by the depreciation posting run? Note: There are 2 correct answers to this question. X X X X

Year-to-date depreciation on current assets. Transfer of depreciations to cost center planning. Postings to the depreciation accounts in the general ledger. Book and cost accounting depreciations to assets. 3 of 80 What do you define when you set up a depreciation area? The asset number ranges. The account determination. The company code. The posting to General Ledger. 4 of 80 How do you prevent duplicate vendors from being created? Note: There are 2 correct answers to this question. Activate master data comparison for the vendor. Use matchcode to check whether the vendor already exists. Activate message control for the duplicate vendor check. Run the vendor De-Duplication report. 8 of 80 A customer wants to implement parallel accounting in asset accounting. How do you implement this? By using two different charts of depreciation. By using two depreciation areas. By using an extra chart of accounts. By using two asset classes. 20 of 80

X X

X X

Which of the following objects must you enter when posting an asset acquisition against a vendor? Note: There are 3 correct answers to this question. Fixed asset balance sheet account. Asset master record. Special G/L transaction. Transaction type. Document type.

X X X

24 de 80 Qu actividad tendr un impacto en el valor neto en libros de un activo? Cambio de la vida til del activo. Cambio del elemento asignado Estructura de Divisin del Trabajo. (Colector de costos receptor directo de costos) Cambio de la determinacin de cuentas. Cambiar el centro de coste asignado. 38 de 80

"Para que los objetos primarios de contabilidad de costes puede ser una depreciacin publicado? Nota: Hay dos respuestas correctas a estas preguntas. " Costo centro. El orden interno. Red. Centros de beneficio. 38 de 80 "Uno quiere capitalizar un activo en construccin (AuC) emplear el procedimiento de solucin elemento de lnea. Sin embargo, la solucin no funciona. Cul podra ser la razn? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. " El motor de Depreciacin no est activo. Las AUC no ha sido liberado. El perfil de liquidacin no permite que los activos como receptores vlidos. El estado de las AUC se establece Gestin de resumen. No hay un perfil asignado a la liquidacin de la sociedad.

37 de 80 "Qu opciones tiene usted para reservar una adquisicin de activos? Nota: Hay 3 respuestas correctas a estas preguntas. " Adquisicin de activos enviada desde Gestin de materiales. Adquisicin de activos anunciado por medio del motor de devengo. Adquisicin de activos anunciado por medio del libro de caja. La adquisicin de activos mediante una cuenta de compensacin. Adquisicin de activos integrada con la cuenta por pagar.

39 de 80 "Qu opciones tiene usted para reservar una adquisicin de activo? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. " Adquisicin de activos enviada desde Gestin de materiales. Adquisicin de activos anunciado por medio del motor de devengo. Adquisicin de activos anunciado por medio del libro de caja. La adquisicin de activos mediante una cuenta de compensacin. Adquisicin de activos integrada con la cuenta por pagar. 47 de 80 "Su cliente desea ejecutar el programa de cambio anual fiscal. Cules son los requisitos previos para esto? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. " El ao anterior, tiene que estar cerrado Contables Financieros. El programa del ao fiscal el cambio no se puede iniciar antes de publicar el ltimo perodo del ao en curso. Saldos de depreciacin de activos y tienen que estar completamente fijado. El ao anterior, tiene que ser cerrado para la contabilidad de los activos. 48 de 80 A lo que el siguiente es una clase de activos se aplican? Todos los cdigos de la compaa en un cliente. Todos los cdigos de las empresas dentro de un cliente que comparten el mismo grfico o cuentas. Todos los cdigos de la compaa en una instancia de cliente (independiente) Todos los cdigos de la empresa en una sociedad CO. 75 de 80 "Un cliente quiere definir una tabla de amortizacin. Cmo recomienda la creacin de la zona depreciacin? " Basado en la grfica correspondiente de cuentas Sobre la base de las sociedades En base a los objetivos de informacin interna o externa. Sobre la base de las monedas relevantes. 78 de 80 "Qu anuncios se crean por la depreciacin publicacin de ejecucin? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. "

Ao hasta la fecha de amortizacin de los activos actuales. La transferencia de las depreciaciones a costar la planificacin central. Los envos a las cuentas de depreciacin en el Libro mayor. Libro de contabilidad de costes y amortizaciones de activos. 3 de 80 Qu es lo que define al configurar un rea de depreciacin? El rango de nmeros de activos. La determinacin de cuentas. El cdigo de la compaa. La publicacin de Libro mayor. 4 de 80 "Cmo se puede evitar que los vendedores duplicadas que se creen? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. " Activar maestro comparacin de datos para el proveedor. Use matchcode para comprobar si el proveedor ya existe. Activar el control de mensaje para la comprobacin vendedor duplicado. Ejecute el vendedor Deduplicacin informe. 8 de 80 "Un cliente quiere implementar contabilidad paralela en la contabilidad de activos. Cmo se implementa esto? " Mediante el uso de dos diferentes planes de amortizacin. Mediante el uso de dos reas de depreciacin. Mediante el uso de una tabla adicional de cuentas. Al utilizar dos clases de activos. 20 de 80 "Cul de los siguientes objetos debe introducir la hora de escribir una adquisicin de activos en contra de un proveedor? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. " Saldo de activos fijos hoja de cuentas. Activos registro maestro. Special G / L transaccin. Tipo de transaccin. Tipo de documento.

25 of 80

Which parameters do you have to specify if you want to execute a payment run? Note: There are 2 correct answers to this question. Payment method Currency Company code Bank account 25 of 80 X X

Which parameters do you have to specify if you want to execute a payment run ? Note: There are 2 correct answers to this question. Payment method Currency Company code Bank account 33 of 80 Which of the following objects can you post to via the cash journal? Note: There are 2 correct answers to this question. Customer Asset master One-time customer Accrual Engine Material Master 35 of 80 X X X X

Which of the following lists can be printed to help you edit during proposal? Note: There are 2 correct answers to this question. Blocked line items. Sales statistics. Blocked accounts. Condensed master data. 49 of 80 X X

Your custoer runs an SAP ERP system with New General Ledger Accounting activated. What do you need to do to have Profit Center updates be part of the general ledger? Assign the Profit Center Update scenario to the ledger. Set up the same group currency for all company codes and profit centers. Activate transfer prices in profit Center Accounting. Deactivate document spliting for porfit centers. 57 of 80 X

You want to use external number assignment for specific document types. What is the special feature of external number assignment? The system issues the numbers automatically. The number ranges can overlap. The numbers can be alphanumeric. The number ranges can be used across all company codes. 67 of 80 What controls the posting key? Note: There are 3 correct answers to this question. Document type Field status Account type Number range Debit/credit indicator. 68 of 80

X X X

What are the prerequisite for setting up cross-company cost accounting? Note: There are 2 correct answers to this question. The same currency is used for all company code The same chart of accounts is used for all company codes. The same variant for open periods is used for all company codes. The same fiscal year is used for all company codes. 69 of 80 What is the maximun number of line items of an FI document?

X X

Unlimited 999 9999 99 11 of 80 In a payment run, the data entered for a payment method in the document may differ from the master data. How is this resolved by the system? The payment run stops and the system issues an error message. The payment run temporarily stops, and the system prompts you to correct the data. After you have corrected the data, the payment run continues. Master data overrides document data. Documents data overrides master data. 13 of 80 What do you define when yo configure a dunning procedure? Dunning levels and the language of the dunning note. Dunning leves and dunning charges for each dunning level. Dunning charges for each dunning level and customers to the dunned. Dunning levels and maximum number of days in arrears. 22 of 80

If a vendor is also a customer, it is possible to clear both rules against each other. Which settings are necessary to implement this? Note: There are 2 correct answers to this question. The vendor number must be entered in the customer account or the customer must be entered in the vendor account. The payment program must be set up allow debit checks for vendors and credit checks for customers. The "Clearing with Vendor" field must be set up selected in the customer account, and the corresponding field must be selected in the vendor account. The vendor and the customer must be assigned to the same group account.

25 de 80

"Qu parmetros se tiene que especificar si desea realizar una ejecucin de pago? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. " Forma de pago Moneda Cdigo de la compaa Cuenta bancaria 25 de 80

"Qu parmetros se tiene que especificar si desea realizar una ejecucin de pago? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. " Forma de pago Moneda Cdigo de la compaa Cuenta bancaria 33 de 80 "Cul de los siguientes objetos se puede enviar a travs del libro de caja? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. " Cliente Maestro de activos Una vez cliente Motor de Devengo de Material del Maestro 35 de 80 "Cul de las siguientes listas se pueden imprimir para ayudarle a editar durante propuesta? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. " Bloqueado partidas. Estadsticas de ventas. Bloqueado cuentas. Datos resumidos maestros. 49 de 80

"Su cliente ejecuta un sistema SAP ERP con la nueva Contabilidad General Contabilidad activado. Qu hay que hacer para que las actualizaciones de centros de beneficio formar parte del libro mayor general? " Asigne el centro de beneficio escenario de actualizacin en el libro mayor. Configurar la moneda del grupo mismo para todas las sociedades y centros de beneficio. Activar los precios de transferencia en la Contabilidad de centros de beneficio. Desactivar spliting documento para centros beneficio. 57 de 80

"Quieres usar asignacin de nmeros externa para tipos de documentos especficos. Cul es la caracterstica especial de asignacin de nmeros externa? " El sistema emite los nmeros de forma automtica. El rango de nmeros se pueden superponer. Los nmeros pueden ser alfanumricos. El rango de nmeros se puede utilizar en todas las sociedades. 67 de 80 "Qu controla la clave de contabilizacin? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. " Tipo de documento Campo de estado Tipo de cuenta Nmero de serie Dbito / crdito indicador. 68 de 80 "Cules son los requisitos previos para la creacin de toda la empresa de contabilidad de costos? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. " La moneda es el mismo para todos los cdigos de empresa El mismo plan de cuentas se utiliza para todas las sociedades. La misma variante para perodos abiertos se utiliza para todos los cdigos de la compaa. El ao fiscal es el mismo para todas las sociedades. 69 de 80 Cul es el nmero mximo de lneas de un documento FI?

Ilimitado 999 9999 99 11 de 80 "En un plazo de pago, los datos introducidos por un mtodo de pago en el documento pueden diferir de los datos maestros. Cmo se resuelve el sistema? " La ejecucin de pagos se detiene y el sistema emite un mensaje de error. La ejecucin de pagos se detiene temporalmente, y el sistema le pide que corrija los datos. Una vez que haya corregido los datos, la ejecucin de pagos contina. Los datos maestros anula datos del documento. Documentos de datos reemplaza los datos maestros. 13 de 80 Qu es lo que define cuando yo configurar un procedimiento de reclamacin? Dunning niveles y el lenguaje de la nota de reclamacin. Dunning leves y gastos de reclamacin para cada nivel de reclamacin. Cargos de reclamacin para cada nivel de reclamacin y los clientes a la dunned. Dunning niveles y el nmero mximo de das de atraso. 22 de 80 "Si un proveedor es tambin un cliente, es posible eliminar tanto las reglas uno contra el otro. Qu ajustes son necesarios para implementar esto? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. " El nmero de proveedor deber consignarse en la cuenta del cliente o el cliente debe ingresar en la cuenta del vendedor. El programa de pagos debe estar configurado para permitir el control de dbito y los cheques de los proveedores de crdito para los clientes. El "Intercambio de Informacin con el vendedor" sobre el terreno debe estar configurado seleccionada en la cuenta del cliente, y el campo correspondiente debe estar seleccionado en la cuenta del proveedor. El vendedor y el cliente debe ser asignado a la cuenta de un mismo grupo.

44 of 80 Which functions can be used to generate inter-company posting documents? Note: There are 2 correct answers to this question. Central cash journal. Central currency valuation. Central payment. Central procurement. 60 of 80 How can the sort text field of G/L account be changed? By marking sure that the field status of the chart of accounts segment allows it. Individually, in the company code segment. Centrally, in the chart of accounts segment. By marking the change at the start of a new fiscal year. 61 of 80 What is one of the benefits of document parking? It provides a user friendly way of changing posted documents. It enables indvidual document numbers to be assigned. It enables technically incomplete documents to be posted. It enables the use of the dual control principle. 80 of 80 Into which types can special G/L transactions be divides? Note: There are 2 correct answers to this question. Automatic offsetting entry Interest Noted item Value adjustment Free offsetting entry 1 of 80 Down payments can be posted using a special G/L transaction. What s the main benefit of this funcionality? It automatically clears down payments against the final invoice. It shows data in the appendix of the balance sheet. X X X

X X

It posts down payments to a reconciliation account that is different from that or ordinary payables and receivables. It automatically clears down payment requests. 80 of 80 Into which types can Special G/L transactions be divided? Note: There are 3 correct answers to this question. Automatic offsetting entry Interest Noted item Value adjustment Free offsetting entry 1 of 80 Down payments can be posted using a special G/L transaction. What is the main benefit of this functionality? It automatically clears down payments against the final invoice. It shows data in the appendix of the balance sheet. It posts down payments to a reconciliation account that is different from that of ordinary payables and receivables. It automatically clears down payments requests. 6 of 80

X X X

During reorganization, two cost centers are merged, and all future postings should go to only one of them. If postings are made to the wrong cost enter in Future FI-postings, your customer wants to ensure that the wrong cost center is automatically replaced by the substituted value. What will you recommended? Define a substitution in FI with the wrong cost center as a prerequisite and the correct one as the substituted value. X Define two substitution for the Line Item call-up point. Create a user-specific program to substitue the wrong cost centers automaticall overmight. Define a validation in CO to ensure that the functional area is filled in the cost center master.

5 of 80 Which the following is a prerequisite for using the Segment field as a standard account assignment object?

Classic General Ledger Accounting must be deactivated. New Segment Accounting must be activated in the SAP system. Enhancement Package 3 must be activated. The SAP system must have release level SAP ERP 2004 or higher.. 17 of 80 What are the call-up points for validations in FI? Basic data section, detailed data section, and line item. Basic data section, lie item, and complete document. Document header, line item, and complete document. Document header, document type, and complete document. 21 of 80

What additional options does parking documents offer compared to holding documents? Note: There are 2 correct answers to this question.

A parked document must be posted with the same transaction that is used to park the document. A parked document can be changed and posted by a different user, thereby supporting the principle of dual control. X A parked document can be posted using a workflow. X A parked document is stored under a users-specific document number.

44 de 80 "Qu funciones se pueden utilizar para generar inter-empresa que desplaza a los documentos? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. " Libro de caja central. Valoracin de la moneda Central. Pago Central. Adquisicin Central. 60 de 80 Cmo puede el campo de texto de tipo G / L cuenta que cambiar? Al marcar asegurarse de que el campo de estado de la tabla de segmento cuentas lo permite. Individualmente, en el segmento de cdigo de la compaa. Centralmente, en la tabla de segmento cuentas. Al marcar el cambio en el inicio de un nuevo ao fiscal. 61 de 80 Cul es uno de los beneficios de aparcamiento documento? Proporciona una forma fcil de cambiar documentos contabilizados. Permite a los nmeros indvidual documento que desee asignar. Esto permite que los documentos tcnicos incompletos para ser publicado. Se permite el uso del principio de control dual. 80 de 80 "En qu tipos pueden especiales del L / M transacciones se divide? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. " Contrapartida automtica Inters Tom nota de partida Valor de ajuste Contrapartida gratis 1 de 80 "Los pagos se pueden usar una especial G / L transaccin. Lo que s la principal ventaja de esta funcionalidad? " Se borra automticamente el pago inicial de la factura final. Muestra los datos en el apndice de la hoja de balance.

It mensajes anticipos a una cuenta de reconciliacin que es diferente de la que los acreedores ordinarios o crediticias. Se borra automticamente las peticiones de pago. 80 de 80 "En qu tipos pueden Especiales G / L transacciones dividirse? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. " Contrapartida automtica Inters Tom nota de partida Valor de ajuste Contrapartida gratis 1 de 80 "Los pagos pueden ser publicados utilizando un especial G / L transaccin. Cul es la principal ventaja de esta funcionalidad? " Se borra automticamente el pago inicial de la factura final. Muestra los datos en el apndice de la hoja de balance. It mensajes anticipos a una cuenta de reconciliacin que es diferente de la de los acreedores ordinarios y cuentas por cobrar. Se borra automticamente las peticiones de pagos. 6 de 80 "Durante la reorganizacin, dos centros de costos se fusionan, y todos los envos futuros deben ir a uno solo de ellos. Si se hacen envos al coste mal entrar en el Futuro de FI-publicaciones, su cliente quiere asegurarse de que el centro de coste mal se sustituye automticamente por el valor sustituido. Qu le recomienda? "

Definir una sustitucin en FI con el centro de coste mal como requisito previo y la correcta ya que el valor sustituido. Definir dos sustitucin del elemento de lnea de llamada hasta punto. Crear un programa especfico de usuario para substituir el costo centros equivocado overmight automaticall. Definir una validacin en CO para asegurar que el rea funcional se llena en el maestro de centro de coste.

5 de 80 Lo que el siguiente es un requisito previo para el uso del campo de segmento como un objeto de cuenta de asignacin estndar?

Classic la Contabilidad principal debe estar desactivado. Contabilidad nuevo segmento debe estar activado en el sistema SAP. Paquete Enhancement 3 debe estar activado. El sistema SAP debe tener nivel de release de SAP ERP 2004 o superior .. 17 de 80 Cules son los puntos de llamada a filas para validaciones FI? Seccin de datos de base, seccin de datos detallada y partida. Seccin de datos bsicos, artculo mentira, y el documento completo. Encabezado del documento, partida presupuestaria, y el documento completo. Encabezado del documento, tipo de documento y el documento completo. 21 de 80 "Qu otras opciones tiene documentos de aparcamiento ofrecer en relacin con la celebracin de los documentos? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. " Un documento estacionado debe ser colocado con la misma transaccin que se utiliza para estacionar el documento. Un documento estacionado puede ser cambiado y publicado por un usuario diferente, apoyando as el principio de control dual. Un documento estacionados pueden ser publicados utilizando un flujo de trabajo. Un documento estacionado se almacena en un nmero especfico de usuarios.

34 of 80

Which of the following factors determines field status for vendors? Account group, transaction, and company code. Account group, transaction, and chart of accounts. Transaction, chart of accounts, and company code. Account group, chart of accounts, and company code. 40 of 80 At which level is the vendor account number assigned? At a combination of client and company code segment level. At the company code segmente level. At a combination of cliente and purchasing organization segment level . At the client level. 54 of 80 Which transactions in the procurement process with valuated goods receipt create documents in FI? Note: There are 2 correct answers to this question. Post valuated goods receipt. Create purchase requisition. Enter invoice receipt. Create purchase order. 64 of 80 X X X

What are the prerequisites for posting a vendor invoice in fi? Note: There are 2 correct answers to this question. Set up a number range for vendor invoices. Create a company code segment in the vendor master. Activate and configure the document splitting function. Create a purchasing organization segment in the vendor master. 2 of 80 X X

While posting G/L document, two different field statuses (for the posting key and the G/L account) have an impact on the posting. What happens if one field status is set to Required Entry and the other one to Hidden entry? The field will be available for entry. An error message will occur The document can be posted anyway. The field will be hidden. 2 of 80

While posting G/L document, two different field statuses (for the posting key and the G/L account) have an impact on the posting. What happens if one field status is set to Required Entry and the other one to Hidden entry? The field will be available for entry. An error message will occur The document can be posted anyway. The field will be hidden. 19 of 80

What are the advantages of the Payment Medium Workbench (PMW)? Note: There are 3 correct answers to this question.

It provides a uniform set of functions for all kinds of payment methods. It automatically creates direct debits. It can be used to created new payment formats. It can be used to change payment formats without modifying the programs. It activates the automatic import of settings related to changes in payment transaction laws.

X X X

34 de 80 Cul de los siguientes factores determina el estado de campo para los vendedores? Grupo de cuentas, transacciones y sociedad. Grupo de cuentas, transacciones y plan de cuentas. Transaccin, plan de cuentas, y de la sociedad. Grupo de cuentas, plan de cuentas, y la sociedad. 40 de 80 A qu nivel es el nmero de cuenta de proveedor asignado? En una combinacin de cliente y el nivel de sociedad segmento. En el cdigo de nivel de empresa segmente. En una combinacin de Cliente y el nivel de organizacin de compras segmento. A nivel de cliente. 54 de 80 "Lo que las transacciones en el proceso de adquisicin de la entrada de mercancas valorada crear documentos en FI? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. " Publica entrada de mercancas valorada. Crear solicitud de compra. Ingrese recepcin de la factura. Crear orden de compra. 64 de 80 "Cules son los requisitos previos para la publicacin de una factura del proveedor en la ficcin? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. " Establecer un rango de nmeros de facturas de proveedores. Crear un segmento de cdigo de la compaa en el maestro de proveedores. Activar y configurar la funcin de divisin de documentos. Crear un segmento organizacin de compras en el maestro de proveedores. 2 de 80

"A pesar de la publicacin de L / M documento, dos estados diferentes (de campo para la clave de contabilizacin y la cuenta G / L) tienen un impacto sobre el desplazamiento. Qu sucede si un estado de campo se establece en la entrada requerida y el otro a la entrada oculta? " El campo estar disponible para la entrada. Un mensaje de error se producir El documento puede ser publicado de todos modos. El campo se ocultar. 2 de 80 "A pesar de la publicacin de L / M documento, dos estados diferentes (de campo para la clave de contabilizacin y la cuenta G / L) tienen un impacto sobre el desplazamiento. Qu sucede si un estado de campo se establece en la entrada requerida y el otro a la entrada oculta? " El campo estar disponible para la entrada. Un mensaje de error se producir El documento puede ser publicado de todos modos. El campo se ocultar. 19 de 80

"Cules son las ventajas de la Mesa de trabajo de Medio de Pago (PMW)? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. " Proporciona un conjunto uniforme de funciones para todo tipo de mtodos de pago. Se crea automticamente los dbitos directos. Puede ser utilizado para crear nuevos formatos de pago. Se puede utilizar para cambiar los formatos de pago sin necesidad de modificar los programas. Se activa la importacin automtica de los ajustes relacionados con cambios en las leyes de transacciones de pago.

26 of 80 You entered a G/L account posting and received an error message which says that account type S is not allowed. Which object causes this error? Posting key Document type Currency key Field status variant 30 of 80 X

A customer wants to use document splitting to enable balance sheets by segmented. How do you set up the document split? Note: There are 2 correct answers to this question. Assigned al G/L accounts to item categories. Define a non-leading ledger for the split documents. Define splitting rules. Assign the splitting method to the transaction variant. 41 of 80 What is mandatory in order to make G/L accounts ready for postings? A chart of account segment and at least one company code segment. A chart of account segment and at least one functional area. A chart of account segment and at least one cost element. A company code segment and at least one cost element. 62 of 80 X

X X

A customer wants to use segment reporting on balance sheet and P&L accounts. Which functionality do you recommend? Profit center accounting Profitability analyisis Special purpose ledger New general ledger accounting. 68 of 80

At the end of a fiscal year the system carries forward the balance of certain accounts to a special retained accounting and set. Which accounts are treated in such a manner? Balance sheet and profit accounts. Profit accounts. Accounts only managed on the basis of open items. Balance sheet accounts. 77 of 80

A vendor sends an invoice to a company which contains expenses for two company codes. You post the vendor item to the receiving company code, to the other company code. How are the taxes posted? Taxes are posted to the company code where the larget part of the expense is posted. Taxes are posted to both company codes in proportion to the expenses. Taxes are not posted automatically, and will therefore had to be posted manually. Taxes are posted to the company code where the vendor item is posted. 79 of 80 You receive a payment where the difference from the posted invoice is larger than the stated tolerance limit. How can yo deal with this? Note: There are 2 correct answers to this question. Park the document and assign it to a person with a higher tolerance limit. Post the difference to a account assigned to a reason code. Increase the tolerance limit manually while posting the documet. Post the difference as a residual item. 5 of 80 What controls the fiscal year variant? Note: There are 2 correct answers to this question. The number of periods (up to 52 posting periods and special periods) The number of special periods available in addition to the normal periods. The number of periods (up to 16 posting periods and special periods) The open periods (a period interval for closing and other one for day-to-day business) 12 of 80 X X X

X X

A multinational concern acquires a company in another country which has local reporting requirements. They are use How can you fulfill this country-specific requirement? Create a group chart of accounts and assign it to the company code. Create a country-specific chart of accounts and assign it to the company code. Create a country-specific chart of accounts and assign it to the group chart of accounts. Create a country-specific chart of accounts and assign it to the regular chart of accounts.

26 de 80 "Ha escrito una cuenta G / L publicacin y recibi un mensaje de error que dice que S tipo de cuenta no est permitido. Qu objeto causa este error? " Publicaciones clave Tipo de documento Moneda clave Campo variante estado 30 de 80

"Un cliente quiere utilizar la divisin de documentos para que los balances por segmentos. Cmo se configura la divisin de documentos? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. " Asignados al G / L cuentas a categoras de artculos. Definir un libro no de entrada para los documentos de divisin. Definir las reglas de divisin. Asigne el mtodo de divisin de la variante de transaccin. 41 de 80 Cul es obligatorio a fin de que G / L cuentas listo para los desplazamientos? Un grfico de segmento de cuenta y al menos un segmento de cdigo de la empresa. Un grfico de segmento de cuenta y al menos un rea funcional. Un grfico de segmento de cuenta y al menos un elemento de coste. Un segmento de cdigo de la compaa y al menos un elemento de coste. 62 de 80 "Un cliente quiere usar la informacin por segmentos en el balance y las cuentas de prdidas y ganancias. Qu funciones me recomiendan? Resultado contable centro Analyisis rentabilidad Ledgers especiales Nuevo libro mayor de contabilidad. 68 de 80

"Al final del ao fiscal, el sistema lleva adelante el equilibrio de ciertas cuentas a una contabilidad especial retenido y set. Qu cuentas son tratados de tal manera? " Balance y cuenta de resultados. Cuentas de resultados. Cuentas slo logr sobre la base de partidas abiertas. Cuentas de orden. 77 de 80 "Un proveedor enva una factura a una empresa que contiene los gastos de dos sociedades. Usted publicar el artculo de proveedor con el cdigo de empresa beneficiaria, con el cdigo de otra compaa. Cmo son los impuestos publicado? " Los impuestos se contabiliza en la sociedad donde se publica la parte larget del gasto. Los impuestos se registr a las dos sociedades en proporcin a los gastos. Los impuestos no se publican de forma automtica, y por lo tanto haba que contabilizar manualmente. Los impuestos se contabiliza en la sociedad en la que se public el artculo de proveedor. 79 de 80 "Se recibe un pago cuando la diferencia de la factura contabilizada es mayor que el lmite de tolerancia establecido. Cmo yo puedo lidiar con esto? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. " Estacione el documento y asignarla a una persona con un lmite de tolerancia superior. Deja la diferencia en una cuenta asignada a un cdigo de motivo. Aumentar el lmite de tolerancia de forma manual mientras se enviaba el Documet. Deja la diferencia como un elemento residual. 5 de 80 "Qu controla la variante de ejercicio? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. " El nmero de perodos (hasta 52 perodos contables y perodos especiales) El nmero de perodos especiales disponibles adems de los perodos normales. El nmero de perodos (hasta 16 perodos contables y perodos especiales) Los perodos abiertos (un intervalo de tiempo para el cierre y otro para los negocios del da a da) 12 de 80

"Una preocupacin multinacional adquiere una empresa en otro pas que cuenta con los requisitos locales de informacin. Ellos son el uso Cmo se puede cumplir con este requisito especfico del pas? " Crear un grfico grupo de cuentas y asignarlo a la sociedad. Crear una tabla especfica de cada pas de las cuentas y asignarlo a la sociedad. Crear una tabla especfica de cada pas de las cuentas y la asigna a la tabla de grupo de cuentas. Crear una tabla especfica de cada pas de las cuentas y la asigna a la tabla peridica de cuentas.

42 of 80 Which interactive function is provided by the SAP List Viewer? Creation of worklists. Use of the report-report interface. Mass reversal. Creation of subtotal for specific values. 45 of 80 Which field of the line item will be filed automatcally by the sort key field of a master record (G/L account, customer or vendor? Assignment number Item text Amount in document currency Number of the invoice to which the transaction belongs. 53 of 80 X

Which of the following are the main components of a drilldown report? Characteristics and variables. Variables and general selection criteria. Variables and key figures. Characteristics and key figures. 56 of 80

Your customer is running an SAP ERP system with New General Ledger activated. All scenarios, but no customer fields, are assigned to the leading. Which objects in the totals table (FAGLFLEXT) can be evaluated with drilldown reports? Business areas, functional areas, segments, profit centers, user ID. Segments, profit centers, cost centers, business areas, functional areas. Profit centers, cost centers, business areas, functional areas, divisions. Cost centers, business areas, functional areas, segments, taxt codes. 7 of 80 Which of the following properties can you assign to a field when creating a variant? Note: There are 3 correct answers to this question.

Delete a field. Protect a field. Make a field mandatory. Highlight a field. Hide a field.

X X X

42 de 80 Qu funcin interactiva es proporcionado por el List Viewer ABAP? Creacin de listas de trabajo. El uso de la interfaz de informe-informe. Misa reversin. Creacin del subtotal de valores especficos. 45 de 80 Qu campo de la partida ser presentada automatcally por el campo de ordenacin clave de un registro maestro (G / L cuenta, cliente o proveedor? Asignacin de nmero Artculo texto Importe en moneda del documento Nmero de la factura a la que pertenece la transaccin. 53 de 80 Cul de los siguientes son los componentes principales de un informe de obtencin de detalles? Caractersticas y variables. Variables y criterios generales de seleccin. Variables y cifras clave. Caractersticas y ratios. 56 de 80

"Su cliente est ejecutando un sistema SAP ERP con New General Ledger activado. Todos los escenarios, pero no hay campos de cliente, se asignan a la lder. Qu objetos de la tabla de totales (FAGLFLEXT) se puede evaluar con drill-down informes? "

reas de negocio, reas funcionales, segmetnts, centros de beneficio, reas funcionales. Segmentos, los centros de beneficio, centros de coste, zonas comerciales, reas funcionales. Centros de beneficio, centros de coste, zonas comerciales, reas, divisiones functionak. Los centros de coste, zonas comerciales, reas funcionales, segmentos, cdigos taxt. 7 de 80 "Cul de las siguientes propiedades le puede asignar a un campo cuando se crea una variante? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. "

Eliminar un campo. Proteger un campo. Hacer que un campo obligatorio. Resalte un campo. Ocultar un campo.

27 of 80 What does the SAP Web AS provide? Master data harmonization across SAP NetWeaver. Storage of all transactional documents in one single database. Real-time data exchange with all SAP systems. J2EE and ABAP in a single environment. 43 of 80 Which of the following describe characteristics of master data? Note: There are 2 correct answers to this question. It must be assigned on client level. It cannot be changed after creation. It is typically assigned to organizational levels. It is used on a long-tem basis for multiple business processers. It is a template for transactional data. 52 of 80 Which of the following is a typical process sequence in Product Sale from Stock? Purchase requesition -- Delivery/Transport -- Dunning and payment -- Billing Purchase requesition -- Billing -- Transport/Goods receipts -- Dunning and payment. Incoming order -- Goods receipts/Transport -- Dunning and payment -- Billing Incoming order -- Transport/Deliver -- Billing -- Dunning and payment. 59 of 80 What is the typical sequence of steps in an ASAP roadmap? Business Blueprint -- Project Preparation -- Final Preparation -- Realization -- Go live and Support Project Preparation -- Business Blueprint -- Realization --Final Preparation -- Go live and Support Project Preparation -- Realization -- Business Blueprint --Final Preparation -- Go live and Support Project Preparation -- Final Preparation -- Business Blueprint -- Realization --Go live and Support 10 of 80 Which SAP NetWeaver component realizes cross-system application processes? SAP Enterprise Portal (SAP EP) SAP Exchange Infrastructure (SAP XI) SAP Master Data Management (SAP MDM) SAP Business Warehouse (SAP BW)

X X

18 of 80 Which of the following is a typical sequence of steps in a Purchase to pay process? Purchase requisition -- Purchase order -- Goods receipt -- Invoice verification -- Payment Purchase requisition -- Goods verification -- Purchase receipts -- Invoice receipts -- Payment Purchase order -- Purchase requisition -- Goods receipt -- Invoice verification -- Payment Purchase requisition -- Goods issue -- Purchase verification -- Invoice recepits -- Payment X

27 de 80 Qu significa el SAP Web AS proporcionar? Los datos maestros armonizacin entre SAP NetWeaver. El almacenamiento de todos los documentos transaccionales en una sola base de datos. En tiempo real de intercambio de datos con todos los sistemas de SAP. J2EE y ABAP en un nico entorno. 43 de 80 "Cul de las siguientes opciones describe las caractersticas de los datos maestros? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. " Se debe asignar el nivel de cliente. No se puede cambiar despus de la creacin. Se suele asignar a los niveles de la organizacin. Se utiliza sobre una base a largo TEM para procesadores de mltiples negocios. Es un modelo para los datos transaccionales. 52 de 80 Cul de las siguientes es una secuencia de proceso tpico en venta de productos de stock? Compra requesition - Entrega / Transporte - Dunning y pago - Facturacin Requesition Compra - Facturacin - Transporte / Productos - recibos de reclamacin y pago. Orden entrante - Efectos y recibos / Transporte - Dunning y pago - Facturacin Incoming orden - Transporte / Entrega - Facturacin - Dunning y pago. 59 de 80 Cul es la secuencia tpica de pasos en una hoja de ruta ASA? Plan de negocios - Preparacin de Proyectos - Preparacin Final - Realizacin - Ir vivir y soporte tcnico Preparacin del proyecto - Plan de negocios - Realizacin - Preparacin Final - Ir vivir y soporte tcnico Preparacin de Proyectos - Realizacin - Business Blueprint - Preparacin Final - Ir vivir y soporte tcnico Preparacin de Proyectos - Preparacin Final - Business Blueprint - Realizacin - Vaya vivir y soporte tcnico 10 de 80 SAP NetWeaver Qu componente se da cuenta de los procesos entre sistemas de aplicacin? SAP Enterprise Portal (SAP EP) SAP Exchange Infrastructure (SAP XI) SAP Master Data Management (SAP MDM) SAP Business Warehouse (SAP BW)

18 de 80 Cul de las siguientes es una secuencia tpica de los pasos de un proceso de compra para pagar? Compra requisa - Orden de compra - Entrada de mercancas - Verificacin de facturas - Pago Compra requisa - verificacin de mercancas - recibos de compra - recibos de facturas - Pago Orden de compra - requisicin de compra - Entrada de mercancas - Verificacin de facturas - Pago Compra requisa - salida de mercancas - la comprobacin Compra - recepits Factura - Pago

29 of 80 Your customer wants to use the closing Cockpit For period end closing. What major benefits of the Closing cockpit do you highlight? Note: There are 2 correc answers to this question. Optimizers legacy data transfer. Closes the posting period automatically at the last day of the period. Enable the use of a task list covering all closing activities. Provides a complete documentation of the activities performed at period end closing. 37 of 80 Your customer wants to perform their year-end closing activities. Which of the following activities are mandatory to close the books? Note: There are 2 correct answers to this question. Run planning and budgeting. Run balance sheet open item analysis. Run fiscal year change in Asset Accounting. Run the carryforward. 51 of 80

X X

X X

Which functions are provided by the closing activity Reclassify Payables/Receivables? Note: There are 2 correc answers to this question. Adjustment postings for changed reconciliation accounts. Open item analysis for liquidity forecast. Regrouping and sorting of payables and receivables. Automatic correction of bad debits or credits. Credit check and rating open items. 55 of 80 X X

Your customers do not pay open invoices. How can you accomplish an automatic flat-ratte individual value adjustment? Note: There are 2 correct answers to this question. Make an individual value adjustment based on special G/L transaction E. Enter a value adjustment key in the customer master. Make a satistical flat-rate value adjustment posting for each period manually.

Create and dispatch a valuation for each period. 58 of 80 Your customer runs SAP system with New General Ledger Accounting activated. They want to run a valuation of accounts receivable that are What do you have to do? Post the valuation differences manually at the period end. Set up the Valuation Cockpit to perform this task. Set up a valuation method and assign it to a valuation area. Set up a new exchange rate type. 63 of 80

A customer is running SAP ERP 6.0 with New General Ledger Accounting. For which purpose can they use the Closing cockpit.? To perform periodically recurring activities. To create mass change of offsetting days for existing activities. To run reconciliation between CO and FI. To perform day-to-day activities. 65 of 80 Which characteristics of account can be used to assign revaluation adjustments to different G/L accounting. Note: There are 3 correct answers to this question. Valuation Key Currency Valuation Method Chart of accounts Reconciliation account 69 of 80 Which of the following activities will generate an FI document if real-time integration between CO and FI has been set up? Note: There are 2 correct answers to this question. An assessment between cost centers in one company code with different functional areas. A distribution between cost center that reside in two different controlling areas. An assessment between cost centers that belong to two different company codes. A last run of the settlement run of an asset under construction to a G/L account. X X X

X X X

A subsequent change of a segment in a CO document. 73 of 80

When dealing with Financial Statement (FSVs), how do you ensure that the requeriments of the various groups (for example auditors, tax authorities, and banks) are Create different FSVs based on the needs of the target group. Create on FSV then save different variants, based on the needs of the various groups. Create different versions of the same FSV. Create on FSV ad enhance it with different sets of notes. 76 of 80

Which of he following task types are supported by the Closing cockpit or Schedule Manager? Note: There are 3 correct answers to this question. Programs with or without variant Transactions Spreadsheets Notes (as a reminder or milestone) Reconciliation keys. 16 of 80 What are the benefits of using the accrual engine? Note: There are 3 correct answers to this question. The accrual engine is client-independent. The accrual engine can correct accruals in the previous month even if that period is closed. The accrual engine supports parallel accounting. The accrual engine can simulate planned future accruals. The accrual engine calculates the accrual amounts automatically. X X X

X X X

29 de 80

"Su cliente quiere usar el Cockpit de cierre para el cierre del perodo final. Nota: Hay dos respuestas a esta pregunta correcciones. " Optimizadores legado de transferencia de datos. Cierra el perodo de desplazamiento automticamente en el ltimo da del perodo. Habilitar el uso de una lista de tareas que abarca todas las actividades de cierre. Proporciona una completa documentacin de las actividades realizadas al cierre del perodo final. 37 de 80 "Su cliente quiere llevar a cabo sus actividades de fin de ao de cierre. Cul de las siguientes actividades son obligatorias para cerrar los libros? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. " Proceso de planificacin y presupuestacin. Ejecute un anlisis del balance de partidas abiertas. Ejecutar el cambio de ao fiscal en Contabilidad de activos fijos. Ejecute el arrastre. 51 de 80 "Qu funciones se realizan por las cuentas por pagar reclasificar cierre de actividad / por cobrar? Nota: Hay dos respuestas a esta pregunta correcciones. " Anuncios de ajuste de las cuentas de reconciliacin cambiado. Abra anlisis de tems para previsin de liquidez. Agrupamiento y clasificacin de cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Correccin automtica de dbitos o crditos malos. Verificacin de crdito y los elementos de calificacin abiertas. 55 de 80

"Sus clientes no pagan las facturas pendientes. Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. " Cmo se puede lograr un sistema automtico de TV de ratte ajuste del valor individual? Haga una correccin de valor individual basada en especial E. G / L transaccin Introduzca una clave de correccin de valor en el maestro de clientes. Hacer una Estadstico alzado del ajuste del valor de contabilizacin para cada periodo de forma manual.

Crear y enviar una valoracin de cada perodo. 58 de 80 "Su cliente se ejecuta el sistema SAP con New General Ledger Accounting activado. Quieren ejecutar una valuacin de cuentas por cobrar que son. Qu tienes que hacer? " Publicar las diferencias de valoracin manualmente al final del periodo. Configure el Cockpit de Valoracin para realizar esta tarea. Configuracin de un mtodo de valoracin y asignarlo a un rea de valoracin. Configurar un tipo de tipo de cambio. 63 de 80

"Un cliente est ejecutando SAP ERP 6.0 con la nueva Contabilidad General Ledger. Para lo cual pueden utilizar la cabina de Clausura.? " Para llevar a cabo peridicamente actividades recurrentes. Para crear un cambio masivo de das de compensacin de las actividades existentes. Para ejecutar la reconciliacin entre el CO y FI. Para llevar a cabo da a da las actividades. 65 de 80 "Qu caractersticas de la cuenta se puede utilizar para asignar diferentes ajustes de revalorizacin a G / L de contabilidad. Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. " Valoracin Key Moneda Mtodo de valoracin Plan de cuentas Conciliacin de cuentas 69 de 80 "Cul de las siguientes actividades, se generar un documento FI si integracin en tiempo real entre el CO y FI se ha creado? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. " Una evaluacin entre los centros de coste en una sociedad con diferentes reas funcionales. Una distribucin entre los centros de coste que residen en dos reas diferentes de control. Una evaluacin entre centros de coste que pertenecen a dos sociedades distintas. Una ltima ejecucin de la liquidacin de un activo ejecutar en construccin a una cuenta G / L.

Un cambio posterior de un segmento en un documento de CO. 73 de 80 Cuando se trate de Estados Financieros (FSVs), cmo se puede asegurar que los requerimientos de los distintos grupos (por ejemplo, los auditores, las autoridades fiscales y los bancos) son ... Crear FSVs diferentes en funcin de las necesidades del grupo objetivo. Crear en FSV a continuacin, guardar diferentes variantes, en base a las necesidades de los diversos grupos. Crear diferentes versiones de la misma FSV. Creado el FSV anuncio mejorarlo con diferentes conjuntos de notas. 76 de 80 "Cul de los siguientes tipos de tareas que se apoyan en la cabina de Cierre o Schedule Manager? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. " Los programas con o sin variante Transacciones Las hojas de clculo Notas (como recordatorio o hito) Teclas de reconciliacin. 16 de 80 "Cules son los beneficios de utilizar el motor de acumulacin? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. " El motor de acumulacin es el cliente independiente. El motor de acumulacin puede corregir provisiones en el mes anterior, aunque ese perodo se cierra. El motor soporta devengo contable paralelo. El motor de acumulacin puede simular planificadas acumulaciones futuras. El motor de devengo calcula los importes devengados automticamente.

32 of 80 You have a non-invoice-related credit memo and selected the term of payment Net due 30 days. The Invoice Reference field is empty (it contains neither a ) What effect does this have on the term of payment? An error occurs. The term of payment is invalid. The term of payment is copied from the last valid invoice of the customer. The term of payment is valid. 46 of 80 Your customer sells products and services. They have to separate the invoices into invoices for products and invoices. Which object do you have to use to create dunning notices dependent on the division (Product or service)? Dunning areas Different dunning runs Dunning block reasons Dunning keys 50 0f 80 X

Your customer wants to clear minor payment differences for incoming payments automatically. Which objects do you have to use to fulfill this requirement? Tolerance groups for employees and tolerance groups for document types. Tolerance groups for G/L account and tolerance groups for employees. Tolerance groups for employees and tolerance groups for customers/vendors. Tolerance groups for G/L account and tolerance groups for customers/vendors. 72 of 80

What elements of customer account creation need to be completed to post entries to the account? General data and sales area data. General data, company code data, and dunning data. General data and company code data. General data, company code data, and sales area data. 74 of 80

A company sells products. Sometimes, when dealing with complains, they need to issue a credit memo. Which accounts will be used to issue credit memos? Payables and expense account. Payables and revenue account. Receivables and revenue account. Receivables and expense account. 9 of 80 You have posted an incorrect amount in Financial Accounting. How can you correct this? Note: There are 2 correct answers to this question. Change the amount in the posted document. Reverse the document by normal reversal posting. Delete the document. Use a substitution to change the incorrect amount. Reverse the document by normal negative posting.

32 de 80 "Hay una nota de crdito no factura relacionada con el seleccionado y el plazo de pago netas por 30 das. El campo Referencia de factura est vaca (no contiene ni una ...) Qu efecto tiene esto sobre el plazo de pago? " Se produce un error. El plazo de pago no es vlida. El plazo de pago se copia de la ltima factura vlida del cliente. El plazo de pago es vlida.
46 de 80 "Su cliente vende productos y servicios. Tienen que separar las facturas en las facturas de los productos y facturas. Qu objeto tiene usted que utilizar para crear avisos de reclamacin que dependen de la divisin (producto o servicio)? " reas de reclamacin Dunning diferentes carreras Dunning razones bloque Teclas de reclamacin 50 0f 80

"Su cliente quiere limpiar pequeas diferencias de pago para los pagos entrantes automticamente. Qu objetos se tiene que utilizar para cumplir con este requisito? "

Grupos de tolerancia para los empleados y grupos de tolerancia para los tipos de documento. Grupos de tolerancia para G / L cuenta y grupos de tolerancia para los empleados. Grupos de tolerancia para los empleados y grupos de tolerancia para los clientes / proveedores. Grupos de tolerancia para G / L cuenta y grupos de tolerancia para los clientes / proveedores. 72 de 80 Qu elementos de creacin de cuenta de cliente deben ser completadas para publicar entradas en la cuenta? Datos generales y datos de ventas de la zona. Los datos generales, datos de la empresa de cdigo y los datos de reclamacin. Datos generales y datos de la empresa de cdigo. Los datos generales, datos de la empresa de cdigo y los datos de ventas del rea. 74 de 80

"Una empresa vende productos. A veces, cuando se trata de quejas, tienen que emitir una nota de crdito. Qu cuentas se utilizar para emitir notas de crdito? " Cuentas por pagar y cuenta de gastos. Cuentas por pagar y cuentas de ingresos. Cuentas por cobrar y cuenta los generados. Cuentas por cobrar y cuenta de gastos. 9 de 80 "Se han publicado una cantidad incorrecta en la contabilidad financiera. Cmo se puede corregir esto? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. " Cambiar la cantidad en el documento publicado. Invierta el documento de reversin normal de mensajes. Eliminar el documento. Utilice una substitucin para cambiar la cantidad correctos. Invierta el documento normal de mensajes negativos.