Fecha de Vigencia:

Procedimiento de Identificacin de Peligros, Valoracin y Control de Riesgos

Versin: 04 Cdigo: P-GSS-002

1 1.1 2 2.1 2.1 3 3.1 4 4.1 4.1 4.2 4.3 4.4

OBJETIVO Estandarizar los pasos para identificar los peligros y evaluar los riesgos relacionados a las actividades, con el fin de establecer medidas de control para aquellos peligros que puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores, contratistas y visitantes. ALCANCE Este procedimiento es administrado por el rea de HSE, e involucra a los procesos desarrollados por Clidda y sus Contratistas las dems reas de la compaa. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO N/A. DEFINICIONES Enfermedad: Identificacin de una condicin fsica o mental adversa actual y/o empeorada por una actividad del trabajo y/o una situacin relacionada Evaluacin de Riesgo: Proceso de evaluacin de riesgo derivados de un peligro(s) teniendo en cuenta la adecuacin de los controles existentes y la toma de decisin si el riesgo es aceptable o no. peligro: Identificacin del peligro Proceso de reconocimiento de que existe un peligro y definicin de sus caractersticas. Incidente: Incidente Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurri o pudo haber ocurrido lesin, enfermedad, vctima mortal, dao a la propiedad o contaminacin ambiental. Nota 1: Un accidente es un incidente que da lugar a lesin, enfermedad, dao a la propiedad, contaminacin o vctima mortal. Nota 2: Un incidente en el que no hay lesin, enfermedad ni vctima mortal tambin se puede denominar como casi-accidente (situacin en la que casi ocurre un accidente). Nota 3: Una situacin de emergencia, es un tipo particular de incidente.
ACCIDENTE Ocurre lesin, enfermedad, dao a la propiedad o contaminacin INCIDENTE CASI-ACCIDENTE No ocurre lesin, enfermedad, dao a la propiedad o contaminacin

4.5 4.6 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.1 1 4.12 4.1 2

Nota: Definicin segn la norma OHSAS 18001:2007 Numeral 3 Trminos y Definiciones ndice de Capacitacin (IC): Es la eficacia de la capacitacin como parte de los controles operacionales. Hace referencia a uno de los elementos para determinar el ndice de Probabilidad (IP). ndice de Expuestos (IE): Es el nmero de personas expuestas al peligro. Hace referencia a uno de los elementos para determinar el ndice de Probabilidad (IP). ndice de Frecuencia (IF): Es la frecuencia de la exposicin al peligro. Hace referencia a uno de los elementos para determinar el ndice de Probabilidad (IP). ndice de Mtodo (IM): Es el procedimiento y/o criterio operacional utilizado con eficacia. Hace referencia a uno de los elementos para determinar el ndice de Probabilidad (IP). ndice de Probabilidad (IP): Hace referencia al primero de los dos elementos para determinar el ndice de Riesgo Ocupacional (IRO). ndice de Severidad (IS): Hace referencia al segundo de los dos elementos para determinar el ndice de Riesgo Ocupacional (IRO). IRO: ndice de riesgo ocupacional. Peligro: Peligro Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de enfermedad o lesin a las
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Procedimiento de Identificacin de Peligros, Valoracin y Control de Riesgos personas, o una combinacin de stos. Riesgo: Riesgo Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposicin(es), peligrosa(s) y la severidad de la lesin, dao o enfermedad que puede ser causada por el (los) evento(s) o exposicin(es). DOCUMENTOS DE REFERENCIA Norma OHSAS 18001:2007 - Numeral 4.3.1 Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de los controles D.S. N043-2007-EM Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos - Articulo 20 Manual de HSE para Contratistas (M-GSS-001) DISPOSICIONES ESPECIFICAS El rea de HSE debe realizar la induccin y reinduccin a empleados y contratistas, acerca de la identificacin de peligros y valoracin de riesgos de los procesos que realizan. Las Gerencias y jefaturas deben asignar el tiempo definido por el rea de HSE para la formacin del personal en lo relacionado con este procedimiento; asimismo, con el apoyo del rea de HSE deben asegurar que la contratista identifique, evale y controle adecuadamente los riesgos de los servicios o actividades que realicen en sus procesos. El rea de HSE define la metodologa y los aspectos que se deben tener en cuenta para identificar peligros y evaluar los riesgos que afecten la seguridad y la salud de las personas en las actividades e instalaciones que sean evaluados. Los contratistas deben seguir la metodologa definida en este procedimiento para el desarrollo de las matrices de identificacin de peligros y valoracin de riesgos. Los visitantes deben seguir las recomendaciones de prevencin indicadas en los letreros y seales de seguridad de la Compaa. IDENTIFICACION DE PELIGROS La identificacin de peligros se debe realizar con la participacin de los colaboradores, incluyendo contratistas que participen en las actividades de Clidda. Los peligros identificados se codifican de la siguiente manera: CDP-### En donde: CDP: cdigo de proceso o departamento ###: Cdigo del peligro dentro de la categora comenzando desde 701 (ver anexo 01 Categora de peligros) Los procesos se codifican segn el documento Procesos y Responsables (S-GEC-003) 6.6.3 6.6.4 Cada proceso objeto de anlisis es caracterizado considerando los procesos, subprocesos y las actividades con los peligros asociados. La descripcin del peligro identificado se basar y podr requerir informacin de varios de los siguientes aspectos: Tareas llevadas a cabo, duracin y frecuencia. Lugar(es) en donde se lleva a cabo la tarea. Quien realiza la tarea (normal u ocasionalmente) Otros posibles afectados (visitas, contratistas,...) Entrenamiento recibido por el personal. Sistema de documentacin escrita (procedimientos, permisos de trabajo, etc.) Mquinas a ser usadas. Herramientas, manuales o no. Caractersticas y pesos de los materiales manejados.
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4.13 4.1 3

5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2

6.3

6.4 6.5 6.6 6.6.1 6.6.2

Procedimiento de Identificacin de Peligros, Valoracin y Control de Riesgos 6.6.5 6.7 6.7.1 Distancias y alturas a que deben ser movidos a manos los materiales. Servicios utilizados (por ejemplo aire comprimido) Sustancias usadas o encontradas durante el trabajo. Estado fsico de los materiales: gas, lquido, slido, vapor, humo, polvo... Hojas de datos de seguridad de los materiales (MSDS). Requisitos legales en relacin con la maquinaria o procesos. Medidas de control que se crean que estn implementadas. Datos del seguimiento reactivo (o correctivo) Hallazgos de otras evaluaciones existentes Evaluacin de Riesgos

Identificados los peligros propios de la actividad, se establecen los riesgos utilizando la tabla que se muestra en el Anexo 02 Tabla de Clasificacin de Riesgos. RIESGOS EVALUACIN DE RIESGOS Clasificados los riesgos, se procede a valorarlos para priorizar las acciones requeridas para su control. Para este efecto se realizar a travs de la determinacin del IRO, por medio de dos elementos: la probabilidad de su ocurrencia IP y la severidad de las consecuencias IS. IRO= IP + IS Donde el IP se basa en el nmero de personas expuestas IE, frecuencia de la exposicin al peligro IF, procedimiento y/o criterio operacional utilizado con eficacia IM y la eficacia de la capacitacin IC; es decir: IP = IE + IF + IM +IC As, el IRO se calcula como la suma de los siguientes cinco ndices: IRO = IE + IF + IM + IC + IS Estimacin de los ndices de Expuestos, Frecuencia, Mtodo, Capacitacin y Severidad. Los ndices se pueden estimar, segn la siguiente tabla:

CRITERIO DE SIGNIFICANCIA Expuestos Frecuencia de la exposicin al peligro Mtodo

Alto (3) Ms de 10 personas Por lo menos una vez al da No existen procedimientos, se evidencian frecuentes condiciones y actos inseguros

Medio (2) De 4 a 10 personas Por lo menos una vez por semana Existen procedimientos no documentados, se evidencian algunas condiciones y actos inseguros

Bajo (1) De 2 a 3 personas Por lo menos una vez al mes Existen procedimientos no documentados, son parcialmente satisfactorios, no se aplica supervisin

Muy Bajo (0) Una persona expuesta Por lo menos una vez al ao Existen procedimientos documentados, son totalmente satisfactorios, se aplica supervisin, no se han registrado condiciones ni actos inseguros
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Procedimiento de Identificacin de Peligros, Valoracin y Control de Riesgos Capacitacin El personal no ha sido entrenado, se evidencian frecuentes condiciones y actos inseguros El entrenamiento del personal es mnimo, se evidencian algunas condiciones y actos inseguros El personal ha sido parcialmente entrenado. El personal ha sido entrenado y es conciente de su responsabilidad con respecto al cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro, no se han registrado condiciones ni actos inseguros Lesiones superficiales, cortes y contusiones menores, irritacin ocular por polvo, malestar, enfermedad conducente a malestar temporal

Severidad

Amputaciones, fracturas mayores, envenenamiento , lesiones mltiples, lesiones fatales, cncer ocupacional, otras enfermedades graves que limitan el tiempo de vida, enfermedades fatales agudas

Quemaduras AB(2do grado), B(3er grado), contusiones serias, fracturas moderadas, sordera con incapacidad, dermatitis serias, asma, enfermedades conducentes a discapacidades permanentes menores

Lesiones moderadas de ligamentos, laceraciones, quemaduras tipo A (1er grado), contusiones moderadas, fracturas menores, sordera sin incapacidad, dermatitis moderada

6.7.2 6.7.3

El desarrollo de la valoracin de riesgos se realiza empleando el Formato de Matriz de Identificacin de Peligros, Valoracin y Control de Riesgos (F-GSS-004). Los valores que puede tomar el ndice de riesgo ocupacional (IRO) son: IRO 7 o menos 08-10 11-13 14-15 NIVEL DE RIESGO BAJO MODERADO IMPORTANTE PERDIDA TOTAL

Para Fuente: Delfiner, Miguel y Pailh, Cristina (2009): Tcnicas cualitativas Par a La Gestin del Riesgo Operacional. Publicado en: (2009)
Son considerados riesgos significativos para Clidda, aquellos que sumen 08 o ms en el valor de IRO, o cuando est asociado a un valor de severidad alta, (IS = 3), o cuando est vinculado a un incumplimiento de un requisito legal. 6.8 6.8.1 CONTROL DE RIESGOS Obtenida la calificacin de peligrosidad de los riesgos mediante los criterios anteriormente definidos, es necesario priorizarlos para enfocar racionalmente las acciones necesarias que permitan su eliminacin o la minimizacin de sus efectos. La priorizacin de los riesgos se hace de mayor a menor segn el IRO.
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6.8.2

Procedimiento de Identificacin de Peligros, Valoracin y Control de Riesgos 6.8.3 Se debe contemplar la reduccin de riesgos de acuerdo con la siguiente jerarqua: 1. Eliminacin 2. Sustitucin 3. Controles de ingeniera 4. Sealizacin/advertencias o controles administrativos o ambos 5. Equipo de proteccin personal Las acciones a tomar para la eliminacin o control del riesgo dependern del nivel del riesgo, tal como se especifica en la tabla siguiente: SIGNIFICANCIA NO SIGNIFICATIVO NIVEL RIESGO BAJO ACCIONES No se requieren controles adicionales. Se debe dar consideracin a soluciones ms efectivas a bajo costo o soluciones que no aumenten ms los costos. Se requiere seguimiento para ver si se mantienen los controles. Se deben realizar esfuerzos para reducir el riesgo, pero los costos de prevencin deben ser medidos y limitados. Las medidas de prevencin deben ser implementadas en perodos definidos de tiempo. El trabajo puede continuar pero tomando medidas de prevencin en forma inmediata para reducir el riesgo. Si el riesgo implica trabajos en marcha se deben tomar acciones urgentes comunicando al supervisor o jefe inmediato. El trabajo no debe ser reanudado hasta que el riesgo no haya sido reducido. Si no es posible reducir el riesgo, an con recursos ilimitados, el trabajo debe permanecer prohibido.

6.8.4

MODERADO

SIGNIFICATIVO

IMPORTANTE

PERDIDA TOTAL

Se recomendar las acciones propuestas, considerando las indicaciones de la tabla anterior; as mismo se debe re-evaluar los riesgos, considerando para el anlisis: Las acciones propuestas Determinando la significancia del IRO residual. Cuando ste an tenga un valor significativo, se deber replantear las acciones propuestas hasta que el IRO residual sea no significativo. SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL El seguimiento y la verificacin al cumplimiento de las medidas de prevencin y control se realizan a travs de reuniones del comit de seguridad y salud ocupacional, inspecciones, auditoras internas, investigacin y anlisis de incidentes, monitoreos de salud ocupacional, verificacin de cierre planes de accin, entre otros, los cuales garantizan su implementacin efectiva. DESARROLLO RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD rea de HSE Definir la metodologa y los aspectos que se deben tener en cuenta para identificar peligros y valorar riesgos que afecten la seguridad y salud de las personas en los procesos y lugares de trabajo que sern evaluados. Realizar la induccin en seguridad y salud ocupacional a empleados y contratistas, acerca de la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos. Apoyar a los responsables de procesos, en la realizacin y actualizacin de identificacin de peligros asociado a los mismos. Apoyar la revisin de los documentos correspondientes a la identificacin de peligros y valoracin de riesgos realizada por terceros en desarrollo de contratos de obras. Consolidar las matrices de identificacin de peligros, valoracin y control de riesgos por procesos de la empresa y de los contratistas. Verificar la actualizacin anual de estas matrices.

6.9 6.9.1

7 ITEM 7.1

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Procedimiento de Identificacin de Peligros, Valoracin y Control de Riesgos 7.2 Empleados/ Contratistas Identificar e informar a su supervisor encargado cualquier condicin de peligro o situacin de riesgo que observe, con el fin de que se proceda al anlisis y correccin. Participar activamente en la actualizacin de las matrices de identificacin de peligros y valoracin de riesgos de sus procesos. Desarrollar y presentar previo al inicio de la prestacin de algn servicio, la matriz(es) de identificacin de peligros y valoracin de riesgos, de las actividades a ejecutar dentro del marco del contrato de prestacin de servicios; de acuerdo con lo estipulado en el Manual de HSE para Contratistas (M-GSS-001). Notificar al rea de HSE las siguientes circunstancias: Adquisicin de nuevo equipamiento y materiales. Modificaciones fsicas de la planta Cambio en la metodologa de la operacin Cambios sobre los procesos Nuevos proyectos de inversin. Contratacin de nuevos servicios o servicios existentes a nuevos contratistas. Nueva legislacin y/o normativa aplicable. Solicitar el anlisis de riesgo correspondiente. Validar las matrices de identificacin de peligros y valoracin de riesgos de cada proceso que est bajo su responsabilidad. Revisar las matrices, para determinar si hubo algn cambio que pueda generar una actualizacin, total o parcial. Documentar la revisin y actualizacin de las matrices.

7.3

Contratistas

7.4

Gerencias y otras Jefaturas

8 8.1

REGISTROS Matriz de Identificacin de Peligros, Valoracin y Control de Riesgos (F-GSS-004).

9 ANEXOS 9.1 Anexo 01: Tabla de Peligros. 9.2 Anexo 02: Tabla de Clasificacin de Riesgos. 10 CONTROL DE CAMBIOS FECHA VERSIN PGINA SECCIN 01/02/2012 01/02/2012 01/02/2012 01/02/2012 01/02/2012 01/02/2012 4 4 4 3 4 4 1 1 2,3,4,5 4 6 9 4 6 6 7 9

CAMBIOS EFECTUADOS

INCORPOR IN CORPOR Vctor Assante Vctor Assante Vctor Assante Vctor Assante Vctor Assante Vctor Assante

-Se modific el encabezado del documento. -Se modificaron todas las definiciones. -Se modificaron los tems 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3. -Se eliminaron los tems 6.7.4 y 6.7.5. -Se modific el tem 7.4. -Se eliminaron los Anexos 3, Anexo 4 y Anexo 5.

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Procedimiento de Identificacin de Peligros, Valoracin y Control de Riesgos

ANEXO 01: Tabla de Peligros.

700 Mecnico 701 Pisos resbaladizos y disparejos 702 Escaleras 703 Herramientas en altura 704 Personas en altura 705 Altura sobre la cabeza 706 Partes en Movimiento (poleas, ejes, manivelas, etc) 707 Vehculos (Movimiento) 708 Objetos en movimiento (equipos, aparejos, cadenas para izar, etc) 709 Objetos punzo cortantes 710 Proyeccin de objetos 711 Tubo a alta presin 712 Objetos pesados 1200 Biolgicos 1201 Virus 1202 Hongos 1203 Bacterias

1300 Ergonmicos 1301 Carga postural esttica 1302 Peligros asociados a levantar/ manejar objetos manualmente 1303 Barandas de escaleras, etc, 1304 Diseo del puesto de trabajo

800 Elctrico 1400 Psicosociales 801 Contacto elctrico directo 802 Contacto elctrico indirecto 803 Electricidad esttica 1401 Repetitividad, monotona, horas extras 1402 Atencin al publico 1403 Estrs a nivel individual 1404 Estrs a nivel organizacional 1405 Ejecucin de tareas en posicin prolongada

900 Inflamables 901 Gases inflamables 902 Lquidos inflamables 903 Slidos inflamables 904 Combinacin de agentes inflamables

1500 Fenmenos naturales 1501 Rayos 1502 Inundaciones 1503 Terremotos, maremotos, tsunamis, sismos 1504 Neblinas

1000 Sustancias qumicas 1001 Sustancias que pueden causar dao si se ingieren 1002 Sustancias que pueden ser inhaladas (gases, polvos, vapores, etc) 1003 Sustancias que pueden causar lesiones por contacto o absorcin por la piel 1004 Sustancias que pueden daar los ojos

1600 Otros 1601 Violencia personal 1602 Trabajo confinado 1603 Animales 1604 Otros (describir) 1605 Pisos de diferente estructura (Concreto y tripley)

1100 Fsicos 1101 Altas presiones 1102 Altas temperaturas Trabajo en caliente 1103 Ruidos 1104 Vehculos 1105 Iluminacin 1106 Carga trmica (Ambiente trmicamente inadecuado: fro, calor) 1107 Radiaciones no ionizantes 1108 Radiaciones ionizantes 1109 Vibraciones 1110 Altos flujos

Los peligros que puedan existir en el lugar de trabajo no se limitan a los presentados solamente en esta lista; debern analizarse la posible existencia de otros peligros segn sea necesario.

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Procedimiento de Identificacin de Peligros, Valoracin y Control de Riesgos 02 ANEXO 02: Tabla de Clasificacin de Riesgos

De origen mecnico-elctrico Partes de mquinas/equipos en movimiento Atrapamiento Contacto con partes en movimiento Aprisionamiento Proyeccin de partculas volantes

De origen locativo Pisos resbaladizos/mojados/disparejos con obstculos Cadas al mismo nivel/resbalones

Circulacin de maquinaria equipos / vehculos Atropello Colisin Choque Volcadura Emisin de monxido de carbono Exposicin/Uso de objetos o herramientas punzo cortantes o abrasivas (cuchillos, machetes,etc) Contacto con elementos punzo cortantes / abrasivos

Aberturas - Ductos Escaleras - Taludes Cadas a desnivel de personas Cada de objetos Uso de andamios/plataformas de trabajo elevadas/escaleras/rampas/pasarelas - Trabajos en postes/torres/techos Cada de altura de personas Cada de objetos

Uso de herramientas de impacto: martillos/combas/barretas/picos/lampas. Proyeccin de partculas volantes Golpes con / contra Incendio / explosin: atmsfera inflamable

Izaje de cargas - Almacenamiento en estanteras Apilamiento elevado Cada de objetos Golpes con / contra Contacto con energa elctrica: cercana de instalaciones elctricas

Uso de equipos o mquinas elctricas Trabajos en o cerca de instalaciones elctricas Exposicin a energa elctrica Incendio / explosin: atmsfera inflamable

Uso de sierra circular/amoladoras/lijadoras/arenadoras/taladros/martillos neumticos/bombas de concreto/vibropisonadores /motosierras Proyeccin de partculas volantes Exposicin a ruido / vibraciones Contacto con elementos punzo cortantes/abrasivos Equipos de aires comprimido: golpes con mangueras Atrapamiento: faja de sierra circular Contacto con energa elctrica Incendio / explosin: atmsfera inflamable Trabajos de soldadura/oxicorte Proyeccin de escorias calientes / chispas Exposicin a radiaciones no ionizantes Exposicin a humos metlicos Incendio: cercana de objetos combustibles / inflamables Explosin: atmsferas inflamables Instalaciones elctricas/cableado elctrico expuesto/cableado elctrico suelto Exposicin a energa elctrica Incendio

Trabajos dentro de excavaciones/Junto, sobre los bordes de taludes Derrumbes - deslizamientos Cada de rocas Cadas a desnivel de personas Cada de objetos Puntas salientes Pisos con obstculos Punzonamiento/cortes Golpes contra Tropezones Cadas al mismo nivel

De origen fsico - qumico Ingreso a espacios confinados Atmsfera con falta de oxgeno Atmsfera con gases txicos Atrapamiento Uso de pintura/barniz/solventes Inhalacin de vapores orgnicos Salpicadura a los ojos Manipulacin de sustancias qumicas (slidos, lquidos y gases) Contacto con piel Contacto con ojos Ingestin Inhalacin incendio / explosin Movimiento de tierras Preparacin de concreto Perforacin Voladura Exposicin a polvo/material particulado Exposicin a onda expansiva Proyeccin de fragmentos Exposicin a ruido Pruebas de gammagrafa Uso de densmetro nuclear Exposicin a radiaciones ionizantes

Ingreso a socavones Atmsfera con falta de oxgeno Atmsfera con gases txicos Exposicin a explosivos Cada de rocas

Trabajos en o junto a ros/lagos/mares/canales/acequias Inundaciones Cada al agua

Trabajos cerca o en hornos/autoclaves/calderos/ motores Exposicin a altas temperaturas Explosin Trabajo nocturno/Instalacin de oficinas, talleres y/o gabinetes de laboratorio Iluminacin deficiente

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Procedimiento de Identificacin de Peligros, Valoracin y Control de Riesgos

02 ANEXO 02: Tabla de Clasificacin de Riesgos

De origen biolgico Cercana de perros/serpientes/arcnidos/insectos Mordedura / picadura / embestida De origen ergonmico Carguo manual/Movimientos Bruscos/posturas prolongadas Sobresfuerzo en columna/zona lumbar Desplazamiento por superficie irregular /Movimientos repetitivos Lesiones msculo esquelticas De origen psicosomtico/social Exigencia de avance/de productividad/por tareo/por competencia Tensin psicolgica Stress Horas extras prolongadas/trabajo domingos y feriados/trabajo nocturno Enfermedad Cansancio / fatiga Falta de sueo Falta de coordinacin Falta de concentracin Trabajos en la va pblica en zonas delincuenciales Asaltos / robos Trabajos en das de huelga Agresiones / daos a la propiedad

Trabajos en alcantarillas/buzones de desage/albaales/cisternas Exposicin a hongos/bacterias/parsitos/roedores/araas Atmsfera con falta de oxgeno Atmsfera con gases txicos

Preparacin de alimentos por concesionario / Alimentacin en zona de trabajo Exposicin a bacterias Alimentos descompuestos Problemas gastrointestinales Fumigacin de ambientes de trabajo Intoxicaciones

Nota: Los peligros se reconocen en letra negrita y los eventos peligrosos - riesgos estn en vietas. Los riesgos a evaluar en el lugar de trabajo no se limitan solamente a los presentados en esta lista.

Elaboracin, Revisin y Aprobacin del Procedimiento: Elaboracin Revisin Vctor Assante David Porles Inspector HSE Jefe de HSE

Aprobacin David Porles Jefe de HSE

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