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LTDA
2 TRIM/2010
RECEITA TOTAL
(+) Receita Bruta de Servios
(+) Receita Operacional
(-) Reembolso Despesas
(-) Descontos e Abatimentos
(-) Cheques Devolvidos
(=) Receita Lquida de Vendas
(+) Rendimento de Aplicao Financeira
(+) Desconto Financ. Obtidos
(+) Receita de Aluguel
(+) Receita de Juros Ativos
(=) Total Receita Financeira
TOTAL RECEITA
BASE DE CLCULO IRPJ
(+) Receita Lquida de Vendas 32%
(+) Receita Financeira
(=) Base Clculo IRPJ
CALCULO IRPJ 15%
(- ) Reteno IRF S/Aplicao Financeira
(- ) IRPJ retido s/NF
(=) Valor Total das Dedues
(=) Valor IRPJ sem Adicional
CLCULO DO ADICIONAL 10% DE IRPJ
(+) Total da Receita
(- ) Deduo RIR
(=) Base de Clculo Lquida do Adicional IRPJ
(=) Valor 10% Adicional IRPJ
(=) TOTAL A RECOLHER IRPJ
BASE DE CLCULO CSLL
(+) Receita Lquida de Vendas 32%
(+) Receita Financeira
(=) Base Clculo CSLL
CLCULO CSLL 9%
(=) TOTAL CSLL
( - ) CSLL retido s/NF
( = ) Valor Total das Dedues
(=) TOTAL A RECOLHER CSLL
Competncia:
04/2010
Competncia:
05/2010
Competncia:
06/2010
2 TRIM/2010
0.00
0.00
0.00
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1,098.94
0.00
0.00
0.00
0.00
1,098.94
0.00
0.00
0.00
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0.00
1,098.94
1,098.94
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1,098.94
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1,098.94
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0.00
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351.66
0.00
351.66
52.75
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52.75
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351.66
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31.65
10.98
10.98
20.67
31.65
10.98
10.98
20.67
lucro presumido
Competncia: Competncia:
01/2012
02/2012
RECEITA TOTAL
(+) Receita Bruta de Servios
(+) Receita Operacional
(-) Reembolso Despesas
(-) Descontos e Abatimentos
(-) Cheques Devolvidos
(=) Receita Lquida de Vendas
(+) Rendimento de Aplicao Financeira
(+) Desconto Financ. Obtidos
(+) Receita de Aluguel
(+) Receita de Juros Ativos
(=) Total Receita Financeira
TOTAL RECEITA
BASE DE CLCULO IRPJ
(+) Receita Lquida de Vendas 32%
(+) Receita Financeira
(=) Base Clculo IRPJ
CALCULO IRPJ 15%
(- ) Reteno IRF S/Aplicao Financeira
(- ) IRPJ retido s/NF
(=) Valor Total das Dedues
(=) Valor IRPJ sem Adicional
CLCULO DO ADICIONAL 10% DE IRPJ
(+) Total da Receita
(- ) Deduo RIR
(=) Base de Clculo Lquida do Adicional IRPJ
(=) Valor 10% Adicional IRPJ
(=) TOTAL A RECOLHER IRPJ
BASE DE CLCULO CSLL
(+) Receita Lquida de Vendas 32%
(+) Receita Financeira
(=) Base Clculo CSLL
CLCULO CSLL 9%
(=) TOTAL CSLL
( - ) CSLL retido s/NF
( = ) Valor Total das Dedues
(=) TOTAL A RECOLHER CSLL
Competncia:
03/2012
1,194.97
0.00
0.00
0.00
0.00
1,194.97
0.00
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0.00
0.00
0.00
1,194.97
0.00
0.00
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0.00
0.00
1,194.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,194.97
382.39
0.00
382.39
57.36
0.00
57.36
57.36
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382.39
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0.00
57.36
57.36
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382.39
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382.39
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382.39
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382.39
34.42
11.94
11.94
22.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34.42
11.94
11.94
22.48
368.74
COMPENSADO 4 TRIM/11
A COMPENSAR 1 TRIM/12
COMPENSADO 1 TRIM/12
A COMPENSAR 2 TRIM/12
(105.51)
263.23
(22.48)
240.75
http://periciacont.blogspot.com.br/
1 TRIM/2012
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RONIEL DE JESUS RAMOS MORENO
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RODRIGO RAMOS
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JESUS RAMOS MORENO
MOS@YAHOO.COM.BR
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NOME EMPRESA
RECEITA TOTAL
(+) Receita Bruta de Servios
(+) Receita Operacional
(-) Reembolso Despesas
(-) Descontos e Abatimentos
(-) Cheques Devolvidos
(=) Receita Lquida de Vendas
(+) Rendimento de Aplicao Financeira
(+) Desconto Financ. Obtidos
(+) Receita de Aluguel
(+) Receita de Juros Ativos
(=) Total Receita Financeira
TOTAL RECEITA
BASE DE CLCULO IRPJ
(+) Receita Lquida de Vendas 32%
(+) Receita Financeira
(=) Base Clculo IRPJ
CALCULO IRPJ 15%
(- ) Reteno IRF S/Aplicao Financeira
(- ) IRPJ retido s/NF
(=) Valor Total das Dedues
(=) Valor IRPJ sem Adicional
CLCULO DO ADICIONAL 10% DE IRPJ
(+) Total da Receita
(- ) Deduo RIR
(=) Base de Clculo Lquida do Adicional IRPJ
(=) Valor 10% Adicional IRPJ
(=) TOTAL A RECOLHER IRPJ
BASE DE CLCULO CSLL
(+) Receita Lquida de Vendas 32%
(+) Receita Financeira
(=) Base Clculo CSLL
CLCULO CSLL 9%
(=) TOTAL CSLL
( - ) CSLL retido s/NF
( = ) Valor Total das Dedues
(=) TOTAL A RECOLHER CSLL
Competncia: Competncia:
01/2012
02/2012
Competncia:
06/2012
2 TRIM/2012
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11.94
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0.00
11.94
11.94
(11.94)
368.74
COMPENSADO 4 TRIM/11
A COMPENSAR 1 TRIM/12
COMPENSADO 1 TRIM/12
A COMPENSAR 2 TRIM/12
(105.51)
263.23
(22.48)
240.75
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