Informe Ejecución PAG 2012 - III Trimestre PDF

I- INFORME DE EJECUCIN PLAN ANUAL DE GESTIN SEPTIEMBRE 30 2012
Superintendencia Nacional de Salud

Repblica de Colombia
Bogot, D.C., Octubre de 2012

Informe de Ejecucin a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestin 2012

MERY CONCEPCIN BOLIVAR VARGAS Superintendente Nacional de Salud (E)
VIRGINIA SUAREZ NIO
Secretaria General
CLAUDIA CONSTANZA REVEROS BETANCOURT Superintendencia Delegada para la Generacin y Gestin de los Recursos Econmicos para Salud GILBERTO LVAREZ URIBE Superintendencia Delegada para la Atencin en Salud JUAN CARLOS CORRALES BARONA Superintendencia Delegada para la Proteccin al Usuario y la Participacin Ciudadana YESID SALOMON TURBAY PEREIRA Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales PEDRO VILA ORJUELA Superintendencia Delegada para la Funcin Jurisdiccional y Conciliacin WILLIAM VEGA VARGAS Jefe Oficina Asesora Jurdica OLGA MIREYA MORALES TORRES Jefe Oficina Asesora de Planeacin ADRIANA ABADA SALAZAR Jefe Oficina de Tecnologa de la Informacin JUAN DAVID LEMUS PACHECO Jefe Oficina de Control Interno
Oficina Asesora de Planeacin
Elaboracin y Edicin

TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN ............................................................................................................................................. 4 1. EJECUCIN DEL PLAN........................................................................................................................... 5 1.1.1 Oficina Asesora de Planeacin ......................................................................................... 8 1.1.2 Oficina Asesora Jurdica ................................................................................................... 10 1.1.3 Oficina de Tecnologa de la Informacin. .................................................................. 12 1.1.4 Oficina de Control Interno .............................................................................................. 14 1.1.5 Grupo de Comunicaciones............................................................................................... 15 1.1.6 Superintendencia Delegada para la Generacin y Gestin de los Recursos Econmicos para Salud....................................................................................................................... 17 1.1.7 Superintendencia Delegada para la Atencin en Salud .................................... 22 1.1.8 Superintendencia Delegada para la Proteccin al Usuario y la Participacin Ciudadana. ............................................................................................................................................... 31 1.1.9 Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales 344 1.1.10 Superintendencia Delegada para la Funcin Jurisdiccional y Conciliacin. 377 1.1.11 Secretara General ............................................................................................................. 41

INTRODUCCIN
Se presenta el informe de ejecucin, a 30 de septiembre, del Plan Anual de Gestin para la vigencia 2012, de la Superintendencia Nacional de Salud. El informe describe la ejecucin del Plan Anual de Gestin por cada una de las dependencias de la entidad, con base en la informacin registrada por cada rea en el Tablero de Mando de la Superintendencia Nacional de Salud; los resultados consolidados reflejan en primer lugar, los Objetivos Institucionales, los Lineamientos Estratgicos y los Procesos a travs del desarrollo de las actividades, indicadores y resultados de las metas en la vigencia; para terminar con la ejecucin de los recursos financieros respecto a los ingresos y los egresos de la entidad durante la vigencia.

1. EJECUCIN DEL PLAN

A continuacin se presenta la ejecucin del Plan Anual de Actividades a 30 de septiembre de la vigencia 2012, con base en la informacin suministrada por cada una de las dependencias. Los logros o resultados obtenidos incluyen: Objetivos Institucionales, Lineamientos Estratgicos y Procesos de la Superintendencia, en concordancia con el Manual de Procesos y Procedimientos, segn Resolucin No. 3756 de 2011 y sus modificaciones, las actividades y los indicadores. Para este proceso, la entidad registra la informacin en el Tablero de Mando de la Superintendencia Nacional de Salud. La Superintendencia Nacional de Salud obtuvo un 83.8 % de ejecucin, con respecto a lo programado.
Grafico 1. Promedio consolidado por dependencia1
OA Oficinas Asesoras - Oficina Asesora Jurdica, Oficina Asesora de Planeacin, Oficina de Tecnologa de la Informacin, Oficina de Control Interno, Oficina de Comunicaciones y Secretara General; SDGGRES, Superintendencia Delegada para la Generacin y Gestin de los Recursos Econmicos para Salud, SDAS - Superintendencia Delegada para la Atencin en Salud, SDPUPC - Superintendencia Delegada para la Proteccin al Usuario y la Participacin Ciudadana, SDME Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales, SDFJC - Superintendencia Delegado para la Funcin Jurisdiccional y Conciliacin SDJC y Total Superintendencia SNS.

Fuente: Tablero de Mando Ejecucin Superintendencia Nacional de Salud.
En el siguiente cuadro observamos la ejecucin del tercer trimestre de la vigencia 2012 en la Superintendencia Nacional de Salud, segn el Objetivo Institucional, el Lineamiento Estratgico y el Proceso de acuerdo con el Manual de Procesos y Procedimientos de la Entidad, con su porcentaje de avance.
Objetivo institucional
1. Consolidar la Supersalud como un rgano tcnico, rector del Sistema de Vigilancia, Inspeccin y Control.
%
ejecutado
Lineamiento estratgico
1.3 Promover las relaciones de cooperacin, entendimiento y confianza entre los actores del Sistema de Seguridad Social en Salud, la Comunidad y las Autoridades 2.1 Realizar la inspeccin, vigilancia y control del desarrollo e implementacin del Sistema Obligatorio de Garanta de Calidad de la Atencin de Salud SOGCS- por parte de la Institucin Prestadora de Servicios de Salud -IPS, las Entidad Administradoras. 2.2 Implementar y ejercer los mecanismos de inspeccin, vigilancia y control de la prestacin de los servicios de salud. 3.1 Realizar autorizacin y seguimiento al funcionamiento de las Entidad Administradoras de Planes de Beneficios de Salud 3.2 Realizar inspeccin, vigilancia y control a las EAPB, IPS Y DTS 4.1 Vigilar la adecuada generacin y recaudo de los recursos de las rentas cedidas destinados al sector salud.
%
ejecutado
Proceso
Conciliacin
%
ejecutado
55.6
69.7
69.7
Orientacin y Proteccin al Usuario
83.8
2. Promover el mejoramiento de la calidad en la atencin en salud.
98.3
Atencin en salud
98.3
98.3
98.3
Atencin en salud
98.3
3. Fortalecer la inspeccin, vigilancia y control del aseguramiento en salud. 4. Fortalecer a travs de mecanismos de IVC la oportunidad en la generacin y flujo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los regmenes especiales y exceptuados. 5. Promover y fortalecer la participacin ciudadana
98.3
98.3
Atencin en salud Atencin en salud Financiamiento
98.3
98.3 83.3
98.3 83.3
74.1
4.3 Realizar la inspeccin, vigilancia y control de los recursos financieros del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de los regmenes exceptuados y especiales. 5.1 Proteger los derechos de los usuarios del sector salud
64.1
Financiamiento
64.1
87.9
91.9
Orientacin y proteccin al usuario
83.8


para la defensa de los derechos de los usuarios del sector salud. 5.2 Promover la participacin ciudadana y la implementacin de los mecanismos participativos establecidos en la ley para un eficaz ejercicio del control social. 6. Adelantar los procesos de intervencin forzosa administrativa aplicando mecanismos de seguimiento a los agentes interventores, liquidadores y contralores y realizar inspeccin, vigilancia y control a las liquidaciones voluntarias con el fin de proteger 7. Proteger los derechos y reconocer las obligaciones y deberes de los distintos actores participantes en el sector salud, a travs de las funciones jurisdiccionales y de conciliacin. Vigilancia inspeccin y control Orientacin y proteccin al usuario
100
83.8
83.8
Comn
73.5
71.4
6.1 Ejercer acciones y medidas especiales en procura de garantizar los derechos de los afiliados y los recursos del sistema de salud
71.4
Medidas Especiales
69.3
82.3
7.1 Desarrollar y consolidar la funcin jurisdiccional para efectivizar el derecho a la salud 7.2 Lograr la solucin efectiva conflictos a travs de la funcin Conciliatoria 8.2 Fortalecer las competencias y habilidades del talento humano de la entidad 8.3 Establecer el Sistema de Gestin Integral para la Superintendencia Nacional de Salud 8.4 Fortalecer y mejorar el sistema de informacin de la Superintendencia Nacional De Salud. 8.5 Gestionar los recursos de financiamiento de La Superintendencia Nacional De Salud
100
Jurisdiccional
100
Comn 64.5 Conciliacin 100 Gestin del Talento Humano Comn Evaluacin y control Planificacin 100 Gestin Tecnolgica e Informtica Planificacin Asesora Jurdica Gestin Administrativa y Financiera Gestin Informacin y Comunicacin
73.5 55.6 100 73.5 100 87.3 100
83.9
8. Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional De Salud.
94.3
87.3
87.3
93.4 98.8 100
8.6 Mejorar el desempeo de los procesos de apoyo para el logro de los objetivos misionales
97.4

1.1
RESULTADO POR DEPENDENCIA
1.1.1 Oficina Asesora de Planeacin Esta oficina obtuvo una ejecucin del 87.3%, con respecto a lo programado para la vigencia 2012.
OFICINA ASESORA DE PLANEACIN

GRUPO ASESOR DE PLANEACIN
94.4 94.4
87,3 87.3
Para el logro del objetivo institucional, la participacin de la Oficina es la siguiente:

OBJETIVO INSTITUCIONAL Resultado Acumulado LINEAMIENTOS ESTRATGICOS 8.3 ESTABLECER EL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. 8.5 GESTIONAR LOS RECURSOS DE FINANCIAMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD Resultado Acumulado 87.3
8. FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.
94.3
87.3
Fuente: Tablero de Mando Ejecucin Oficina Asesora de Planeacin.
Para apoyar los lineamientos estratgicos Establecer el Sistema de Gestin Integral para la Superintendencia Nacional de Salud y Gestionar los recursos de financiamiento de la Superintendencia Nacional de Salud, la Oficina Asesora de Planeacin realiz, entre otros, los siguientes productos:
Acciones No. De costeo de visitas y/o auditorias elaborados No. Capacitaciones en Plan Anual de Gestin realizadas No. De informes de ejecucin presupuestal elaborado No de mejoras o actualizaciones componentes SGC No. Plan de Desarrollo Administrativo consolidado Plan Anual de la Estrategia de Gobierno en Lnea con seguimiento Cantidad Programada 1 27 12 72 3 2 Cantidad realizada 1 27 9 72 3 2


Cantidad Programada 2 2 9 126 Cantidad realizada 2 2 9 126
Acciones No. De informes de seguimientos Plan Estratgico dela SNS vigencia 2007- 2010 No. De informes de presupuesto de inversin (2011-2012) tramitado No. Proyectos de inversin 2010/2011 con seguimiento No. Entidades vigiladas informadas de liquidacin de tasa 2011 y vigencias anteriores
Fuente: Tablero de Mando Ejecucin Oficina Asesora de Planeacin.
En lo transcurrido del ao la Oficina Asesora de planeacin presenta entre sus logros ms sobresalientes: Apoyo continuo en la propuesta para la Desconcentracin de la Superintendencia, de acuerdo a lo establecido en la ley 1438 de 2011 y rediseo de la Superintendencia Nacional de Salud. Elaboracin del Decreto de liquidacin de la tasa contributiva a favor de la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia 2012.

Informe de Ejecucin a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestin 2012 1.1.2 Oficina Asesora Jurdica Esta Oficina obtuvo una ejecucin del 92.4%, con respecto a lo programado para la vigencia 2012.
OFICINA ASESORA JURDICA

GRUPO COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO GRUPO CONCEPTOS Y APOYO JURDICO GRUPO DE TUTELAS GRUPO DE NICA Y SEGUNDA INSTANCIA GRUPO DEFENSA JUDICIAL
87,9 100,0 39,5 100,0 100,0 100,0
92,4 100,0 81.5 100,0 100,0 80,5
Para el logro del objetivo institucional, la participacin de la oficina es la siguiente:

OBJETIVO INSTITUCIONAL 8. FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.
Resultado Acumulado
94.3
LINEAMIENTOS ESTRATGICOS 8.6 MEJORAR EL DESEMPEO DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES.
Resultado Acumulado
93.4
Fuente: Tablero de Mando Ejecucin Oficina Asesora Jurdica.
Para apoyar el lineamiento estratgico Mejorar el desempeo de los procesos de apoyo para el logro de los objetivos misionales la Oficina Asesora Jurdica realiz los siguientes productos, entre otros:
Acciones
No. Procesos atendidos Bogot No. Procesos atendidos fuera de Bogot No. Proyectos de actos administrativos resueltos dentro del trmino (2 meses) No. tutelas tramitadas No. Derechos de peticin No. De procesos con cobro realizados Valor recaudado Cobro Coactivo persuasivo y coactivo
Cantidad Programada
Cantidad realizada
23 16 189 5.908
815 8.078 $5.400.000.000
14 21 191 5.908
785 8.078 $9.766.903.986
10

Informe de Ejecucin a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestin 2012 En el indicador, No. Procesos atendidos dentro y fuera de Bogot, no se ha registrado informacin desde julio de 2012 y en el indicador No. De Proyectos de Actos Administrativos, no se registr el mes de septiembre. Observaciones (a junio de 2012) 1. De acuerdo al tem No. De procesos atendidos fuera de Bogot es importante tener en cuenta que la cantidad programa para ejecutar puede sufrir variaciones, debido a que las fechas inicialmente establecidas para atender cada procesos se encuentra sujeta a cambios bien sea por parte de los demandantes o por los mismos Despachos Judiciales e incluso por esta misma Superintendencia. Es por esto que puede ocurrir que se programe una determinada cantidad para ejecutar y se realice una mayor, presentando variaciones entre las mismas. 2. De la misma manera, respecto al tem No. Derechos de peticin, el mismo se encuentra sujeto a trminos para dar respuesta, por lo tanto la diferencia que puede presentarse entre la cantidad programa y la cantidad ejecutada, es que esa misma diferencia venga en el grupo de Peticiones del semestre anterior. Por lo anterior, este tem tambin est sujeto a cambios ajenos a esta Oficina Asesora Jurdica. 3. El Grupo de Conceptos y Apoyo Jurdico, public el Boletn Jurdico N 23 correspondiente al periodo comprendido entre Enero a Marzo de 2012. De la misma manera, fue publicado el Boletn Jurdico N 24 correspondiente al periodo Abril a Junio de 2012, quedando al da con dicho tem. Esta informacin puede ser consultada en la Pgina de internet de la Superintendencia Nacional de Salud. 4. El Grupo de Cobro persuasivo y coactivo, adscrito a la Oficina realizo una gestin de recaudo, hasta el 30 de junio, por la suma de $ 4.930.176.639,4
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1.1.3 Oficina de Tecnologa de la Informacin. Esta Oficina obtuvo una ejecucin del 100%, con respecto a lo programado para la vigencia 2012.
OFICINA DE TECNOLOGA DE LA INFORMACIN

GRUPO DE TECNOLOGA DE LA INFORMACIN
100,0 100,0
100,0 100,0

Resultado Acumulado
LINEAMIENTOS ESTRATGICOS 8.4 FORTALECER Y MEJORAR EL SISTEMA DE INFORMACIN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.
Resultado Acumulado
94.3
100
Fuente: Tablero de Mando Ejecucin Oficina Tecnologa de la Informacin.
Para apoyar el lineamiento estratgico Fortalecer y mejorar el sistema de informacin de la Superintendencia Nacional de Salud la Oficina de Tecnologa de la Informacin realiz los siguientes productos entre otros:
Acciones
No. Informe con la infraestructura tecnolgica monitoreada No. Soporte a usuarios internos realizado Mdulo del Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos PQR realizado e implementado. Sistema Gestin de Liquidacin de la Tasa realizado e implementado Sistema de Gestin de JTC y Pares realizado e implementado Mdulo Sistema de Gestin de la Conciliacin realizado e implementado funcin Jurisdiccional y
Cantidad Programada
Cantidad realizada
12 2.384 1 1 1
1
9 2.384 0 0 0
0
Fuente: Tablero de Mando Ejecucin Oficina de Tecnologa de la Informacin.
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Se adelant el proceso contractual para la adquisicin (licenciamiento) del Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos realizando la reunin previa para firma del acta de inicio y el establecimiento del cronograma de actividades para puesta en marcha del proyecto. El proyecto tiene un plazo de ejecucin de 4 meses. Se realiz la instalacin del sistema en equipo de pruebas para los procesos tendientes a la parametrizacin y los ajustes a los casos de uso de interoperabilidad. Se han adelantado reuniones con la Delegada de Proteccin y Atencin en Salud para revisar tipificaciones y revisin de alertas y ajuste a proceso operativos conjuntamente con el rea jurdica. Para el sistema de Gestin de Liquidacin de la Tasa se iniciaron los procesos precontractuales para la adquisicin de la herramienta. Adecuacin a los estudios previos de acuerdo con solicitud del rea de contratacin. Se solicitaron vigencias futuras a la Oficina de Planeacin, est pendiente la respuesta para continuar el trmite. Sistema de Junta Tcnico Cientfica de Pares (JTC), este sistema se incluy en los proyectos de inversin para cumplir con lo establecido en la Ley 1438 de 2011. Se est realizando trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, sin embargo como requisito para determinar los requerimientos tcnicos del sistema debe ser aprobado el Proyecto Decreto por parte del Ministerio para la reglamentacin correspondiente. Para el sistema de Gestin de la funcin Jurisdiccional y Conciliacin se iniciaron los procesos precontractuales para la adquisicin de la herramienta. Adecuacin a los estudios previos de acuerdo con solicitud del rea de contratacin. Se adelantaron todas las acciones tendientes al soporte, mantenimiento y actualizacin de los sistemas que se encuentran en produccin (RVCC, BI, SuperSiad, Control Disciplinario, Cobro Tasa, etc), as como el soporte tcnico a la infraestructura de equipos, redes y comunicaciones de la Entidad.
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Informe de Ejecucin a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestin 2012 1.1.4 Oficina de Control Interno Esta Oficina obtuvo una ejecucin del 100%, con respecto a lo programado para la vigencia 2012.
OFICINA DE CONTROL INTERNO

GRUPO DE CONTROL INTERNO
100,0 100,0
100,0 100,0

% Acumulado
LINEAMIENTOS ESTRATGICOS 8.3 ESTABLECER EL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.
% Acumulado
94.3
100
Fuente: Tablero de Mando Ejecucin Oficina de Control Interno
Para desarrollar el lineamiento estratgico Establecer el Sistema de Gestin Integral Para La Superintendencia Nacional de Salud la Oficina de Control Interno, realiz los siguientes productos entre otros:
Acciones
Informe de Evaluacin a Procesos y Procedimientos Misionales o de Apoyo Informe de Evaluacin Sistema de Control Interno Contable y Financiero Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto Informe de Evaluacin PAG 2010 Informe de resultado de Arqueo e inventarios Informe de Seguimiento al Cumplimiento Plan de Mejoramiento realizado Informe de Seguimiento al Gasto SNS (Presidencia de la Repblica) realizado Informe de seguimiento al Mantenimiento y sostenibilidad de MECI Y CALIDAD Capacitacin Transparencia por Colombia (Anticorrupcin) Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos SNS y a su Plan de Manejo de Riesgos Matriz de seguimiento e informe PDA Fuente: Tablero de Mando Ejecucin Oficina Control Interno.
Cantidad Programada
12 2 12 1 3 4 12 3 1 1 4
Cantidad realizada
26 2 9 1 2 3 9 2 1 0 3
14

Informe de Ejecucin a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestin 2012 1.1.5 Grupo de Comunicaciones Este Grupo obtuvo una ejecucin del 100%, con respecto a lo programado para la vigencia 2012.
GRUPO DE COMUNICACIONES
GRUPO DE COMUNICACIONES
100,0 100,0
100,0 100,0
Para el logro del objetivo institucional la participacin de este grupo es la siguiente:

Resultado Acumulado
LINEAMIENTOS ESTRATGICOS 8.6 MEJORAR EL DESEMPEO DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES
Resultado Acumulado
94.3
100
Fuente: Tablero de Mando Ejecucin Grupo Comunicaciones
Para desarrollar el lineamientos estratgicos Promover las relaciones de
cooperacin, entendimiento y confianza entre los actores del Sistema de Seguridad Social en Salud, la comunidad y las autoridades. y Mejorar el desempeo de los procesos de apoyo para el logro de los objetivos misionales, la Oficina de Comunicaciones, realiz los siguientes acciones
entre otros:
Acciones Programas de televisin realizados Contenido del sitio web actualizado Boletines internos producidos y editados Rendicin de Cuentas realizadas Monitoreo de noticias de prensa realizados Material vigilados aprobados Comunicados de prensa emitidos Campaas internas para el fortalecimiento y sostenimiento de la identidad y clima organizacional
Cantidad Programada
Cantidad realizada
40
68
8 2 169 58
33
68
8 1 169 58
57
15
57
15
15

El grupo de Comunicaciones (a junio de 2012) presenta entre sus logros ms sobresalientes: 1. El lanzamiento de la nueva imagen del portal Web, donde se presenta un diseo ms amigable, de fcil navegacin y mejorando, por medio de iconografa, la accesibilidad al sitio. Fecha de lanzamiento: 26 de marzo 2012 2. La realizacin de una Audiencia pblica de Rendicin de cuentas, llevada a cabo el 30 de marzo de 2012, en la que el Superintendente y su equipo directivo present los resultados de gestin 2011. 3. El lanzamiento oficial de las Aulas virtuales a los funcionarios de la Entidad, con una campaa interna de difusin y sensibilizacin que incluy evento de lanzamiento, notas sobre el uso de esta herramienta pedaggica en Superboletn y diseo de pieza de divulgacin para utilizarse en el papel tapiz de todos los PC. 4. El apoyo brindado al sector con la divulgacin, a travs del Programa Institucional de Televisin Historias de Vida, de los contenidos del nuevo POS (captulo del 3 de marzo) y Ley Antitrmites (captulo del 28 de enero). Estos mismos temas fueron tratados en Superboletn No. 79 publicado el 2 de febrero 2012.
16

Informe de Ejecucin a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestin 2012 1.1.6 Superintendencia Delegada para la Generacin y Gestin de los Recursos Econmicos para Salud. Esta Delegada obtuvo una ejecucin del 74.1%, con respecto a lo programado para la vigencia 2012.
SP. DELEGADA PARA LA GENERACIN Y GESTIN DE LOS RECURSOS ECONMICOS PARA LA SALUD
DIRECCIN PARA LA IV DE LOS ADMINISTRADORES DE RECURSOS DE SALUD GRUPO DIRECCIN PARA LA IV DE LOS ADMINISTRADORES DE RECURSOS DE SALUD GRUPO EVALUACIN FINANCIERA EAPB GRUPO EVALUACIN FINANCIEROS DE IPS GRUPO FONDOS TERRITORIALES DE SALUD GRUPO FUENTES FOSYGA DIRECCIN PARA LA IV DE LOS GENERADORES DE LOS RECURSOS DE SALUD GRUPO DIRECCIN PARA LA IV DE LOS GENERADORES DE LOS RECURSOS DE SALUD GRUPO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR GRUPO LICORES Y BEBIDAS
82,8 64,9 0,0 80,0 75,0 80,9 100,0 98,3 100,0 100,0 95,0
74,1 67,2 0,0 80,0 70,2 98,7 75,0 83,3 71,7 100,0 78,3
Para el logro del objetivo institucional, la participacin de esta Delegada es la siguiente:

OBJETIVO INSTITUCIONAL Resultado Acumulado LINEAMIENTOS ESTRATGICOS 4.1 VIGILAR LA ADECUADA GENERACIN Y RECAUDO DE LOS RECURSOS DE LAS RENTAS CEDIDAS DESTINADOS AL SECTOR SALUD. 4.3 REALIZAR LA INSPECCIN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y DE LOS REGMENES EXCEPTUADOS Y ESPECIALES. Resultado Acumulado 83.3
FORTALECER A TRAVS DE MECANISMOS DE IVC LA OPORTUNIDAD EN LA GENERACIN
4.
74.1
64.9
Para ejecutar el lineamientos estratgicos de Vigilar la adecuada
generacin y recaudo de los recursos de las rentas cedidas destinados al Sector Salud. y Realizar la Inspeccin, Vigilancia y Control de los recursos financieros del Sistema General de Seguridad Social en Salud y
17

Informe de Ejecucin a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestin 2012 Superintendencia Delegada para la Generacin y Gestin de los Recursos Econmicos para Salud realiz los siguientes productos, entre otros:
de los regmenes exceptuados y especiales, la
DIRECCIN GENERAL PARA INSPECCION ADMINISTRADORES DE RECURSOS DE SALUD

Acciones No. De autos de apertura de investigacin expedidos No. Procesos administrativos con decisin de fondo No. Recursos de reposicin resueltos No. Visitas realizadas No. Visitas contratadas No. De derechos de peticin tramitados No. De Reclamos atendidos
Y VIGILANCIA DE LOS
Cantidad Programada
3.599 536 1 30 0 2.009 3.951
Cantidad realizada
293 486 1 8 0 1.818 4.044
Fuente: Tablero de Mando Ejecucin Superintendencia Delegada para la Generacin y Gestin de Recursos
Econmicos para la Salud.
Frente a los indicadores relacionados a continuacin, es importante realizar algunas precisiones: Indicador (9) Apertura de Investigacin Administrativa En el Tablero de Mando, el registro del indicador presenta una ejecucin del 8,1%, con corte a septiembre de 2012. Actualmente se realiza una revisin de los registros en cada mes y los trmites en proceso frente a la apertura de investigaciones, para determinar el ajuste correspondiente a los datos incluidos en el Tablero de Mando y solicitar lo pertinente a la Oficina Asesora de Planeacin, en cumplimiento de los procedimientos establecidos. Indicador (10) Visitas Realizadas Con corte a septiembre de 2012, el cumplimiento de este indicador representa el 34,8%, frente a lo cual se realiza el anlisis de su dinmica durante el periodo, para establecer el cumplimiento de la meta proyectada en el ao, con la solicitud de ajustes a la Oficina Asesora de Planeacin, en cumplimiento de los procedimientos establecidos en la entidad, que deber reflejarse en los registros del Tablero de Control para los cortes posteriores. 18

De otra parte, con el objetivo de afianzar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la Superintendencia Nacional de Salud suscribi con la Universidad del Valle los siguientes contratos: Contrato No. 254 de 2012, que tiene por objeto "Realizar auditora de carcter integral a cuarenta y cuatro (44) entidades territoriales de orden municipal y distrital con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema general de seguridad social en salud en los componentes de financiamiento, aseguramiento (auditora de contratos del rgimen subsidiado y focalizacin de recursos), prestacin de servicios de salud (sistema obligatorio de garanta de calidad, red prestadora de servicios de salud para poblacin pobre no asegurada, redes integradas de servicios de salud) y salud pblica (plan de intervenciones colectivas y atencin primaria en salud) para poblacin general y poblaciones especiales." Contrato No 286 de 2012, que tiene por objeto: "Realizar auditora de carcter integral a Instituciones prestadoras de Servicios de Salud, de naturaleza pblica y privada en los niveles 1,2 y 3 de atencin en salud." Los resultados de las auditorias integrales sern presentados oportunamente, en cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los contratos y los registros de los datos correspondientes al Tablero de Mando de la Superintendencia, sern realizados en cada periodo. Es importante precisar que otro tema que ha impactado los resultados de las visitas, se origina en las dificultades que ha presentado el proceso de contratacin de las auditorias a las EPS del rgimen subsidiado. (Se tienen programadas 34 auditorias). De otra parte, la operatividad oportuna de la Delegada, ha tenido impacto en razn a que no se tiene conocimiento de la planta de personal definitiva de la Superintendencia y al efecto del concurso para los cargos de carrera administrativa, que gener el retiro aproximado del 20% del recurso humano de la planta.
19

Informe de Ejecucin a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestin 2012 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES Para el logro de los objetivos institucionales, la Delegada elabora trimestralmente, los siguientes documentos, que son objeto de publicacin en la pgina WEB de la Superintendencia Nacional de Salud: Boletn de Anlisis de la Situacin Financiera de las Empresas Promotoras de Salud EPS del Rgimen Contributivo y Subsidiado, con informacin de cumplimiento de Margen de Solvencia y Patrimonio mnimo. Boletn de Anlisis de las Empresas de Medicina Prepagada EMP y Servicio de Ambulancia Prepagada SAP. Resultado de la consolidacin de la informacin trimestral que reportan las EPS, EMP y SAP, en cumplimiento de la Circular Unica. Informe por Departamentos. Y VIGILANCIA DE LOS
DIRECCIN GENERAL PARA INSPECCION GENERADORES DE RECURSOS DE SALUD

Acciones No. Asesoras y orientacin a los entes vigilados No. Secretaras de Hacienda y Salud analizadas No. Recursos de reposicin resueltos No. Visitas realizadas No. Visitas contratadas No. De derechos de peticin tramitados No. De Reclamos atendidos No. De Requerimientos realizados Econmicos para la Salud.
Cantidad Programada
62 28 46 7 0 142 0 196
Cantidad realizada
62 34 33 4 0 142 0 135
Fuente: Tablero de Mando Ejecucin Superintendencia Delegada para la Generacin y Gestin de Recursos
Nota 1: Grupo de Juegos de Suerte y Azar, no registr datos en tablero de Control, correspondientes al mes de septiembre. Frente a los indicadores relacionados a continuacin, es importante realizar algunas precisiones:
20

Informe de Ejecucin a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestin 2012 Indicador (2) Secretarias de Hacienda y Salud Este indicador presenta un valor mayor ejecutado (34), con relacin al valor programado (28), en razn a la revisin realizada a las Secretarias de Hacienda y Salud de Departamento de Arauca, Secretaria de Salud de Santander, Instituto Seccional de Salud del Quindo, Secretaria de Hacienda y Salud de Sucre, que requeran anlisis por calidad y extemporaneidad en el reporte de informacin, en cumplimiento de la Circular nica Indicador (3) Visitas realizadas a los productores de licores, vinos, aperitivos y administradores de recursos del IVA y de las rentas del monopolio de licores Con corte a septiembre de 2012, se programaron ocho (8) visitas y se realizaron cuatro (4), frente a lo cual fue necesario el anlisis de la dinmica de este indicador, solicitando a la Oficina Asesora de Planeacin, en cumplimiento de los procedimientos establecidos en la entidad, el ajuste de la meta anual de visitas, que deber reflejarse en los registros del Tablero de Mando para los cortes posteriores. Indicador (7) Recursos de reposicin resueltos El indicador presenta una ejecucin del 71.7%, con corte a septiembre de 2012. Actualmente se realiza una revisin de los trmites en proceso frente a los recursos de reposicin, para determinar el ajuste correspondiente y realizar la solicitud a la Oficina Asesora de Planeacin, en cumplimiento de los procedimientos establecidos.
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Informe de Ejecucin a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestin 2012 1.1.7 Superintendencia Delegada para la Atencin en Salud
Esta Delegada obtuvo una ejecucin del 95.4%, con respecto a lo programado para la vigencia 2012.
SP. DELEGADA PARA LA ATENCIN EN SALUD

DIRECCIN GENERAL DE ASEGURAMIENTO GRUPO ASEGURAMIENTO DEL RIESGO EN SALUD GRUPO DIRECCIN GENERAL DE ASEGURAMIENTO GRUPO FUNCIONAMIENTO DE ASEGURADORAS DIRECCIN GENERAL DE CALIDAD Y DE PRESTACIN DE SERVICIOS DE SALUD G. DIRECCIN GENERAL DE CALIDAD Y DE PRESTACIN DE SERVICIOS DE SALUD GRUPO ATENCIN EN SALUD GRUPO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD GRUPO SALUD PBLICA
98,1 96,1 100,0 89,0 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
95,4 92,8 100,0 94,4 84,1 97,9 91,6 100,0 100,0 100,0
Para el logro del objetivo institucional la participacin de esta Delegada es la siguiente:

OBJETIVO INSTITUCIONAL Resultado Acumulado LINEAMIENTOS ESTRATGICOS
2.1 REALIZAR LA INSPECCIN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTA DE CALIDAD DE LA ATENCIN DE SALUD SOGCS- POR PARTE DE LA INSTITUCIN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD -IPS, LAS ENTIDAD ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS DE SALUD EAPB- Y LA DIRECCIONES TERRITORIALES DE SALUD -DTS. 2.2 IMPLEMENTAR Y EJERCER LOS MECANISMOS DE INSPECCIN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
Resultado Acumulado
2. PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCIN EN SALUD
98.3
98.3
98.3
3. FORTALECER LA INSPECCIN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD.
98.3
3.2 REALIZAR ISNPECCIN, VIGILANCIA Y CONTROL A LAS EAPB, IPS Y DTS
98.3
Fuente: Tablero de Mando Ejecucin Superintendencia Delegada para la Atencin en Salud.
Para desarrollar los lineamientos estratgicos Realizar la Inspeccin,

Vigilancia y Control del desarrollo e implementacin del Sistema Obligatorio de Garanta de Calidad de la Atencin de Salud SOGCS- por
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parte de la institucin prestadora de servicios de salud -IPS, las entidad administradoras de planes de beneficios de salud EAPB- y la direcciones territoriales de salud -DTS. , Implementar y ejercer los mecanismos de Inspeccin, Vigilancia y Control de la Prestacin de los Servicios de Salud. y Realizar Inspeccin, Vigilancia y Control a las EAPB, IPS y DTS, la Superintendencia Delegada para la para la Atencin
en Salud realiz las siguientes actividades, entre otras: DIRECCION GENERAL DE ASEGURAMIENTO:
Cantidad Programada 164 11 11 4 2.845 1.355 46 36 Cantidad realizada 159 11 11 3 2.845 1.050 46 0
Acciones realizadas
No. De Control de legalidad de Entidades de economa solidaria tramitado No. Solicitud de Certificados de funcionamiento evaluados No. IVC realizada a la Deteccin de prcticas no autorizadas. Informe trimestral de anlisis del comportamiento de las EAPB en materia de Afiliaciones. Procesos administrativos sancionatorios por posibles fallas en los procesos de atencin en salud tramitados Peticiones tramitadas en materia de aseguramiento Solicitudes de autorizacin planes de atencin en salud, minutas contractuales de los Planes de Medicina Pre pagada, reforma de estatutos, modificaciones de Razn Social, gestionados Auditorias con Informe de evaluacin de Entidades Territorial de orden departamental y municipal
DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD:

Cantidad Programada 2 15 1 96 1 18 2 64 2 Cantidad realizada 2 15 1 96 0 18 1 45 1
Acciones realizadas
No Reporte de indicadores de calidad de EAPB , con seguimiento realizado No Conceptos tcnico en el componente de Red y SOGC, emitidos No. EAPB con evaluacin de la informacin remitida frente a conformacin de CTC No. Reclamos por fallas en atencin de urgencias tramitados No. De Reporte de RIPS de las EAPB, con seguimiento realizado No. Informe de cumplimiento de las entidades que se presentan al SAR para la Fase III en el componente de aseguramiento No. Entidades Territoriales con vigilancia por referencia, en el funcionamiento del Centros Reguladores de Urgencias, Emergencias y Desastres No. Evaluacin de 64 Cdigos de Conducta y Buen Gobierno remitido por Circular nica No. De Entidades Territoriales con vigilancia en su funcin de IVC a las
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Acciones realizadas
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, en lo relacionado con el cumplimiento de las normas y reglamentos sobre la dotacin y mantenimiento hospitalario No. Solicitudes en materia de pre-existencias tramitadas No. Reporte de Indicadores de alerta temprana de las EAPB, con seguimiento realizado
Cantidad Programada
Cantidad realizada
32 2
32 2
La Delegada para la Atencin en Salud adicionalmente gestion las siguientes actividades:

Actividad Cantidad Programada Cantidad realizada Observaciones / Avances
Respuesta a controles polticos
A demanda
DEMANDA
Realizacin de visitas inspectivas
A demanda
DEMANDA
Durante el periodo se han respondido por parte de la Delegada Para la Atencin en Salud, de acuerdo con su competencia 22 controles polticos, 10 de la Cmara de Representantes, 11 del Senado de la Repblica y 1 Defensora del Pueblo: * Cmara: Proposiciones 03, 10, 21, 22, 28, 44, 62, Cuestionario sobre proteccin al usuario y PQR para la Comisin 7a., Debate sector salud comisin cuarta (junio 6); Cuestionario mayo, comentarios al proyecto de resolucin sistema integrado en red y el sistema nacional de informacin para el monitoreo, seguimiento y control del cncer en los nios y menores de 18 aos. * Senado: Proposicin 04, 07, 08, 12-1, 122, 49 y 210, Proposicin Senador Ballesteros (Ago. 28), Cuestionario Comisin 4 Aperturas de investigacin 2011, Cuestionario afiliados al sistema de salud (Sep. 3), Cuestionario (abril 13) del honorable senador Dr. Mauricio Ospina, Solicitud Artculo 258. *D. Pueblo: Solicitud 37355 del 23 de agosto de 2012 Durante el periodo, parte de la Delegada para la Atencin en Salud, se han generado veintids (22) autos de visita para la inspeccin, vigilancia y control de EAPB del Rgimen Contributivo y Subsidiado,
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Actividad
Cantidad Programada
Cantidad realizada
Observaciones / Avances
Visitas de IVC no programadas
A demanda
DEMANDA
Seguimiento EPS-S Revocadas Por Retiro Voluntario y En Proceso De Retiro
A demanda
DEMANDA
Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y Municipal, y Crceles en el componente de prestacin de servicios de salud. Durante el periodo, parte de la Delegada para la Atencin en Salud, se han generado veintiuna (21) rdenes de comisin de servicios a los municipios de Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Choco, Ccuta, Inrida, Medelln, Montera, Palmira, Puerto Gaitn, Quibd, Tierra alta y Vichada para acompaamiento en procesos de seguimiento de: acuerdo para la prosperidad, comisin regional para la moralizacin, aseguramiento y prestacin de servicios de salud, sentencia T-045 de 2010, acuerdo para la prosperidad, etc. La SDAS ha realizado seguimiento a la gestin adelantada por las Entidades Territoriales donde operaban los Programas de Salud del Rgimen Subsidiado de CAJASAN, CAFABA, COMFAORIENTE, COMFANORTE y COMFENALCO SANTANDER, a las cuales se les revoc la habilitacin, respecto de los traslados por asignacin que se deben llevar a cabo, para lo cual adems, ha impartido instrucciones sobre los mecanismos a adoptar con el fin de garantizar la continuidad en el aseguramiento y prestacin de los servicios de salud de la poblacin afiliada a stas Entidades. Igualmente se ha efectuado el seguimiento a la decisin de retiro voluntario manifestada por la Alianza No.001 COMFAMA, HUMANA VIVIR, ECOOPSOS y COLSUBSIDIO, Entidades a las cuales se han impartido directrices para garantizar la continuidad del aseguramiento y la prestacin de los servicios de salud a sus afiliados, hasta tanto se haga efectivo cada uno de los traslados a que hay lugar.
Seguimiento a la Evaluacin
A demanda
DEMANDA
Se
gestion
la
evaluacin
de
los
25

Actividad
Cantidad Programada
Cantidad realizada
de las redes para patologas catastrficas y eventos de alto costo - Cncer y VIH SIDA
instrumentos, socializacin de los informes finales de los convenios interadministrativos 2011 con el INC y la ACIN. As mismo, se adoptaron por resolucin los nuevos instrumentos de visita correspondientes a la evaluacin de estas redes. De esta forma, segn los cambios expuestos anteriormente, sumados al cambio en la modalidad de contratacin (contrato interadministrativo - DECRETO 734 DE 2012), se llev a cabo el ajuste de los trminos de referencia necesarios para la contratacin, en la cual se tiene prevista la evaluacin y Auditoria durante el 2012 de (20) Entidades ubicadas en las ciudades de: Bogot, Medelln, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Montera, Bucaramanga y Ccuta. Elaboracin de los instrumentos (fichas de monitoreo), de acuerdo a la expedicin de la Ley 6512 de 2012 se modific la reglamentacin concerniente a los riesgos profesionales. Visitas programadas hasta el mes de Noviembre de 2012. Se estableci el contrato N 268 del 20 de Septiembre de 2012 con la Universidad de Antioquia para realizar auditoria de los procesos de atencin en salud que se le brinda a los afiliados al Sistema de Riesgos Profesionales (ahora Sistema de Riesgos Laborales. De esta forma, quedaron programadas diez (10) visitas a ARL y diez (10) IPS a partir de la semana del 16 de Octubre hasta el mes de Diciembre de 2012. Elaboracin del Informe y actualizacin de los datos, reunin de retroalimentacin con las Empresas. Seguimiento trimestral informe con corte a dic. de 2011 en pagina Web (presentacin PPT). El proyecto para las auditoras integrales se encuentra en proceso de revisin de los estudios previos por parte de la SDGGR.
Auditoria de los servicios de Salud de las ARL (ARP)
10
Realizar auditora integral al cumplimiento de las condiciones de operacin y funcionamiento de las entidades de MP y SAP establecidas en las disposiciones legales
A demanda
DEMANDA
26

Actividad
Cantidad Programada
Cantidad realizada
Evaluacin de los Planes de Accin de las EPS en Medida cautelar de Vigilancia Especial
19
18
Taller de capacitacin al gobierno departamental: COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES EN I.V.C. A CARGO DE LAS DTS; con el fin de socializar
Inicio ciclo talleres en el mes de Septiembre
Se realiz la evaluacin de 19 planes de accin presentados por ECOOPSOS, COMFAMILIAR TOLIMA, AMBUQ, CAFESALUD, FAMISANAR, PIJAOS SALUD, SALUD VIDA, S.OS., CAPRESOCA, ASMET SALUD, COMFABOY, COMFACARTAGENA, COMFANARIO, MALLAMAS, GOLDEN GROUP, COOMFASUCRE, COOSALUD, COMFACHOCO y CAPRECOM, y se determin el avance de cumplimiento respecto de los componentes de aseguramiento y sistema obligatorio de garanta de la calidad, para lo cual se definieron los siguientes parmetros: a) Sistema de Afiliacin y Registro; b) Monitoreo y Evaluacin en la Atencin en Salud y cumplimiento del SOGC - Sistema De Gestin de indicadores - Seguimiento y Control a los Servicios de Salud Prestados al Afiliado; c) Registrar los motivos y el comportamiento de las PQR de los Afiliados en la EPS y en al SNS; d) Conocer, registrar y controlar la Atencin de las enfermedades en Salud pblica y de Alto costo, as como de los grupos vulnerables; e) Reorganizar y disponer de una Red de Servicios para El POS acorde con el SOGC Sistema de informacin de Red Prestadora; y f) Evaluar y soportar la Contratacin de la Red /Mecanismos de Referencia y Contrareferencia As mismo, se elaboraron y remitieron a la Oficina Asesora Jurdica los informes tcnicos para el apoyo de la toma de decisiones por parte de la alta gerencia, correspondientes a COMFAMILIAR TOLIMA, COMFABOY, S.O.S. EPS, GOLDEN GROUP, HUMANA VIVIR, ECOOPSOS, COMFASUCRE, SELVASALUD, CAPRECOM, EMDISALUD y SALUD CONDOR. Se realiz contrato (No. 145 del 4 Junio de 2012) con la Firma Golden TECH soluciones Innovadoras. El mencionado taller se realizara en cinco sesiones de dos das de duracin cada una, en las ciudades de Bogot, Cali, Medelln, Barranquilla y
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Actividad
Cantidad Programada
Cantidad realizada
polticas y normas de IVC
Estandarizacin del instrumento y autoevaluacin y monitoreo DT
Seguimiento, monitoreo y anlisis del plan decenal de salud pblica
Realizar visitas inspectivas a DTS priorizadas para la desconcentracin (Auditorias)
44
Bucaramanga - con la participacin de las delegadas de atencin en salud, generacin de recursos, proteccin al usuario y la oficina jurdica. De esta forma ya fueron programadas las sesiones para los das 26 y 27 Septiembre en la ciudad de Bogot, 11 y 12 de Octubre en Bucaramanga, 25 y 26 de Octubre en Barranquilla, 15 y 16 en Medelln, y finalmente los das 29 y 30 en la ciudad de Cali Se finaliz el proceso de estandarizacin del instrumento de monitoreo de las DTS (Distritales y Municipales), de acuerdo los Instrumento requerimientos para la generacin de los estandarizado informes de auditora del Contrato No. 254 para el mes de del 13 de Septiembre de 2012 con la Septiembre Universidad del Valle. Adems se cuenta con el instrumento de monitoreo para DTS Departamentales, Rgimen contributivo y Rgimen exceptuados. El Ministerio de Salud no ha expedido la reglamentacin definitiva del Plan Decenal de Salud Pblica. Se han llevado a cabo diferentes reuniones interinstitucionales para tratar el tema, con el fin de hacer Informe concordante la evaluacin del PDSP. No programado obstante, la Delegada sigue adelantando para el mes de acciones de IVC a las acciones de salud diciembre pblica en las DTS para temas especficos de: Mortalidad Materna; Malaria; Sfilis Congnita; Dengue; Acciones de Ola Invernal, y Coberturas de Vacunacin y Proteccin Especifica en poblaciones indgenas y Desplazados. Se estableci el contrato No. 254 del 13 de Septiembre de 2012 Universidad del Valle para realizar auditora integral para Visitas verificar el cumplimiento de las programadas obligaciones frente al SGSSS en los hasta el mes de componentes de financiamiento, Diciembre de aseguramiento (auditora de contratos del 2012 rgimen subsidiado y focalizacin de recursos), prestacin de servicios de salud (sistema obligatorio de garanta de calidad,
28

Actividad
Cantidad Programada
Cantidad realizada
Implementar auditoria y monitoreo de los CTC en relacin con el cumplimiento del plan bsico de salud
18
Estrategia Red de Controladores Sector Salud
A demanda
red prestadora de servicios de salud para poblacin pobre no asegurada, redes integradas de servicios de salud) y salud pblica (plan de intervenciones colectivas y atencin primaria en salud) para poblacin general y poblaciones especiales. De esta forma, quedaron programadas (44) visitas a ET municipales a partir del mes de Octubre hasta el mes de Diciembre de 2012. Se firm el contrato No. 267 del 20 de Septiembre de 2012 con la Universidad de Antioquia para detectar posibles barreras de acceso a los servicios de salud por parte de las EPS del rgimen subsidiado evaluar y verificar la calidad y eficiencia de los Visitas procesos llevados a cabo por sus CTCs, programadas adoptando correctivos si fuese el caso y hasta el mes de adelantando las investigaciones a que Noviembre de hubiere lugar por el incumplimiento de las 2012. R. 3099/2008, 3754/2008, 4377 y 1089/2010 y L 1438/2011. De esta forma, quedaron programadas diez y ocho (18) visitas a EPS a partir de la semana del 16 de Octubre hasta el mes de Diciembre de 2012. Cumpliendo con lo normado en la Circular N 007 de 2011, cuyo objetivo es Fomentar la Red de Controladores del Sector Salud, durante los meses de septiembre y octubre, firm los convenios interadministrativos de apoyo institucional con las contraloras de los Departamentos del CESAR, ARAUCA, SANTANDER, CRDOBA Y NORTE DE SANTANDER, con el fin de lograr sinergia, efectividad y mayor DEMANDA eficacia en las acciones de control. Del mismo modo, se convocar a las Contraloras y entidades territoriales de las Regiones Sur Oriente, Noroccidente y Costa Caribe, para coordinar las acciones de Control, mediante la suscripcin de los convenios interadministrativos de apoyo interinstitucional durante los das 25 y 26 de octubre en la ciudad de Barranquilla, 15 y 16 de noviembre en Medelln y 29 y 30
29

Actividad
Cantidad Programada
Cantidad realizada
de noviembre en la ciudad de Cali.
Anlisis de riesgo por departamentos para la afiliacin de poblacin del rgimen contributivo y subsidiado
A demanda
DEMANDA
En consideracin a las decisiones de retiro voluntario de las diferentes EPS-S que operan en el pas y ante las decisiones de revocatoria del certificado de habilitacin, intervencin forzosa administrativa para administra o para liquidar, as como las medidas cautelares de vigilancia especial adoptadas por la Superintendencia Nacional de Salud, se realiz un anlisis del perfil de riesgo por departamento, con el fin de determinar tanto en el Rgimen Contributivo como en el Subsidiado, la oferta de aseguradoras existentes para garantizar la continuidad del aseguramiento y la prestacin de los servicios de salud a la poblacin afiliada a las EPS afectadas por las decisiones en mencin. El anlisis se realiz teniendo en cuenta las Entidades Promotoras de Salud sobre las cuales no recaa medida alguna, as como la capacidad de afiliacin autorizada disponible.
SDGGR: Superintendencia Delegada para la Generacin y Gestin de los Recursos SDAS: Superintendencia Delegada para la Atencin en Salud
30

1.1.8 Superintendencia Delegada para la Proteccin al Usuario y la Participacin Ciudadana.

SP. DELEGADA PARA LA PROTECCIN AL USUARIO Y LA PARTICIPACIN CIUDADANA

DIRECCIN PARA LA PROTECCIN AL USUARIO Y LA PARTICIPACIN CIUDADANA G. INSPECCION Y VIGILANCIA G. PROCESO ADMINISTRATIVO G. PROMOCIN DE LA PARTICIPACIN CIUDADANA G. SISTEMA DE ATENCIN AL USUARIO
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
82,9 82,9 95,1 75,0 94,9 66,7

OBJETIVO INSTITUCIONAL
Resultado Acumulado
LINEAMIENTOS ESTRATGICOS 5.1 PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DEL SECTOR SALUD
Resultado Acumulado
5. PROMOVER Y FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DEL SECTOR SALUD.
83.8
87.9
5.2 PROMOVER LA PARTICIPACIN CIUDADANA Y LA IMPLEMENTACIN DE LOS MECANISMOS PARTICIPATIVOS ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA UN EFICAZ EJERCICIO DEL CONTROL SOCIAL.
83.8
Fuente: Tablero de Mando Ejecucin Superintendencia Delegada para la Proteccin al Usuario y la Participacin Ciudadana.
Para apoyar los lineamientos estratgicos: Proteger los derechos de los usuarios del sector salud y Promover la Participacin Ciudadana y la Implementacin de los mecanismos participativos establecidos en la Ley para un eficaz ejercicio del Control Social La Superintendencia Delegada para la Proteccin al Usuario y la Participacin Ciudadana realiz los siguientes productos entre otros: 31


Cantidad Programada 211 33 18 16.715 18 2 7.477 3.217 Cantidad realizada 247 33 10 16.393 10 1 7.477 3.162
la
Acciones realizadas No. Procesos administrativos tramitados No. Visitas realizadas No. Consultas ciudadanas realizadas No. De derechos de peticin tramitados No. De veeduras en salud promovidas No. De visitas de pruebas procesales verificadas a las EAPB No. Peticiones, reclamaciones y solicitudes personalizadas Resueltas No. De Fallos de Tutela con seguimientos
Fuente: Tablero de Mando Ejecucin Superintendencia Delegada para la Proteccin al Usuario y Participacin Ciudadana.
Observaciones de las acciones realizadas: a) No. Procesos administrativos tramitados: La ejecucin se ajust, debido a la verificacin de los actos administrativos expedidos en el primer trimestre 2.012 por parte de la nueva Coordinadora de Procesos Administrativos doctora Mara Claudia Soto, y para el efecto existe documento remitido por dicha coordinadora. b) No. visitas realizadas: Incluye visitas inspectivas programadas y no programadas, y la programacin de acuerdo al PAG 2012 es de quince (15) visitas inspectivas, : Visitas programadas: Se realizaron de enero a septiembre de 2012 diez (10) visitas inspectivas a las EPS con el fin de verificar los mecanismos de participacin ciudadana y funcionamiento y procesos de las oficinas de atencin al usuario. Visitas no programadas: Se realizaron treinta y tres (33) visitas inspectivas a EPS e IPS con el fin de verificar el cumplimiento del Decreto Antitrmites 0019 de enero de 2012, artculos 123:Programacin citas Consulta General y 125:Autorizaciones de Servicios de Salud.
No se ejecut el 100% de las visitas programadas, debido a que hubo una reprogramacin de las mismas, por motivos de priorizacin de agenda. c) No. de consultas ciudadanas realizadas: No se realiz el 100%, debido a que no se ejecut la consulta ciudadana programada el 29 febrero/12 en la ciudad de Medelln (Antioquia), por el cambio de agenda del seor Superintendente Nacional de Salud y por reprogramacin de la realizacin 32

Informe de Ejecucin a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestin 2012 a nivel nacional de las consultas ciudadanas. Es de aclarar que est programado de acuerdo al PAG la realizacin de quince (15 consultas ciudadanas. d) No. derechos de peticin tramitados a travs del canal escrito: La ejecucin se ajusta, debido a la actualizacin de las bases de datos de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de informacin y a la homologacin de los canales que reciben dichos reclamos. De otra parte, se ejecut ms de lo programado, dado a que se tramitaron reclamos de vigencia anterior. Es de aclarar que una vez depurada la base de datos de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de informacin escritas, interpuestas por los usuarios del SGSSS, se tramitaron 16.715 del perodo enero a septiembre de 2.012. e) No. de veeduras en salud promovidas: No se realiz el 100%, debido a que no se ejecut la consulta ciudadana programada el 29 febrero/12 en la ciudad de Medelln (Antioquia), por el cambio de agenda del seor Superintendente Nacional de Salud y por la reprogramacin para la promocin y conformacin de veeduras ciudadanas, de acuerdo a la programacin del Plan Anual de Gestin se programaron quince (15). f) No. visitas de pruebas procesales verificadas a las EAPB: Se ejecut el 100% de lo ajustado en la programacin. g)No. peticiones, reclamaciones y solicitudes personalizadas resueltas: La ejecucin se ajusta, debido a la actualizacin de las bases de datos de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de informacin y a la homologacin de los canales que reciben dichos reclamos y se ejecut el 100%. h) No. fallos de tutelas con seguimiento: se ejecut ms del 100% debido a que se tramitaron tutelas de la vigencia anterior. De otra parte, la Superintendencia Nacional de Salud tramita peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de informacin a travs del canal chat, web y telefnico 337.323 PQRs. Finalmente, es de aclarar que se han ajustado las programaciones en el Plan Anual de Gestin 2.012 debido a situaciones de agenda institucional, las cuales son soportados por medio de documento aprobado en el Sistema Unico de Radicacin de Correspondencia.
33

1.1.9 Superintendencia Especiales
Delegada
para
las
Medidas
SP. DELEGADA PARA MEDIDAS ESPECIALES

DIRECCION PARA MEDIDAS ESPECIALES GRUPO PARA MEDIDAS ESPECIALES
67,3 67,3 67,3
69,3 69,3 69,3

OBJETIVO INSTITUCIONAL 6. ADELANTAR LOS PROCESOS DE INTERVENCIN FORZOSA ADMINISTRATIVA APLICANDO MECANISMOS DE SEGUIMIENTO A LOS AGENTES INTERVENTORES, LIQUIDADORES Y CONTRALORES Y REALIZAR INSPECCIN, VIGILANCIA Y CONTROL A LAS LIQUIDACIONES VOLUNTARIAS CON EL FIN DE PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS AFILIADOS Y RECURSOS DEL SECTOR SALUD.
Resultado Acumulado
LINEAMIENTOS ESTRATGICOS
Resultado Acumulado
71.4
6.1 EJERCER ACCIONES Y MEDIDAS ESPECIALES EN PROCURA DE GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS AFILIADOS Y LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE SALUD
69.3
Fuente: Tablero de Mando Ejecucin Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales
Para apoyar el lineamiento estratgico: Ejercer acciones y medidas especiales en procura de garantizar los derechos de los afiliados y los recursos del sistema de salud, la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales realiz los siguientes productos:
Acciones realizadas No. Agentes interventores y liquidadores con seguimiento realizado. Cantidad Programada Cantidad realizada
74
54
34


No. Agentes interventores, liquidadores y contralores con honorarios fijados No. De Entidades a las que se orden intervencin forzosa con tomas de posesin No. Auditoras realizadas No. De Agentes Interventores, liquidadores y contralores, con visitas inspectivas y/o de seguimiento efectuadas
22 11 35 22 114
22 11 0 14 98
No. De derechos de peticin
Fuente: Tablero de Mando Ejecucin Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales
Observaciones a las actividades que se encuentran en este informe: De manera general es necesario aclarar, porqu la Delegada para Medidas Especiales, no ha podido dar cumplimiento a las metas propuestas en cada una de las actividades contempladas en el PAG 2012, con corte a Septiembre: La Delegada para Medidas Especiales no cuenta con el personal de planta suficiente que le permita cumplir con el 100% de las actividades programas en el PAG 2012. De igual manera la Delegada ha tenido que asumir las nuevas competencias asignadas mediante la Resolucin No. 00214 del 9 de febrero de 2012 "Por medio de la cual se fija una poltica en materia de competencia de las dependencias de la Superintendencia Nacional de Salud, se asignan a las dependencias de la Superintendencia Nacional de Salud unas funciones, se establecen criterios de interpretacin legal de ltima instancia y se fija la posicin jurdica definitiva de la Superintendencia Nacional de Salud en materia de competencia de sta y de sus respectivas dependencias", relacionadas expresamente con las Medidas Cautelares de Vigilancia Especial. Por otra parte, se ha dado prioridad a las actividades concernientes al giro de los recursos del FONSAET asignados a 11 entidades en intervencin forzosa. Con relacin a la Actividad No. De Agentes Interventores, liquidadores y contralores, con visitas inspectivas y/o de seguimiento efectuadas: con relacin al no cumplimiento de la realizacin del 100% de las visitas programadas con corte a septiembre de 2012, en total 18, (para el ao se programaron 20 visitas incluyendo la modificacin aprobada segn memorando nurc 3-2012-016194 del 24-10-12), es necesario tener en cuenta que la Delegada para Medidas Especiales, por instrucciones dio prioridad a las actividades concernientes a la ejecucin de los recursos del FONSAET que incluyen la realizacin de visitas en conjunto con el 35

Informe de Ejecucin a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestin 2012 Ministerio de Salud y Proteccin Social, a las entidades a las cuales se les asigno recursos mediante la Resolucin No.000470 del 27 de diciembre de 2011, segn la programacin que a continuacin se relaciona:
NOMBRE DEL HOSPITAL ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS ESE HOSPITAL LA CANDELARIA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA ESE HOSPITAL EDUARDO SANTOS ESE HOSPITAL SAN DIEGO ESE HOSPITAL PUERTO COLOMBIA ESE HOSPITAL JUAN DE ACOSTA MUNICIPIO QUIBDO EL BANCO FUNDACION TURBO ITSMINA CERETE PTO COLOMBIA JUANDE ACOSTA DEPARTAMENTO CHOCO MAGDALENA MAGDALENA ANTIOQUIA CHOCO CORDOBA ATLANTICO ATLANTICO FECHAS DE VIAJE JULIO 5 Y 6 JULIO 23, 24 Y 25 JULIO 25, 26 Y 27 AGOSTO 1, 2 Y 3 AGOSTO 15 AL 17 AGOSTO 22 AL 24 AGOSTO 28 Y 29 AGOSTO 30 Y 31
Con relacin a los proyectos de Inversin de la Delegada aprobados para la vigencia 2012, el cual incluye la realizacin de 35 auditoras a entidades en intervencin forzosa, es necesario aclarar que dichas auditorias se realizarn a travs de una contratacin. Actualmente no ha sido posible la realizacin de este contrato que permita dar inicio a la programacin establecida, en razn se solicito la respectiva reprogramacin, la cual fue aprobada segn memorando nurc 3-2012-016192 del 24-10-12. De igual manera, no ha sido posible la contratacin para la realizacin de las 25 auditoras a liquidaciones voluntarias, y de los dems proyectos de inversin que tiene aprobados la Delegada para Medidas Especiales.
36

Informe de Ejecucin a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestin 2012 1.1.10 Superintendencia Delegada para la Funcin Jurisdiccional y Conciliacin. Esta Delegada obtuvo una ejecucin del 84.7%, con respecto a lo programado para la vigencia 2012.
SP. DELEGADA PARA FUNCIN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIN

DIRECCIN PARA FUNCIN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIN GRUPO CONCILIACIN GRUPO DIRECCIN PARA LA FUNCION JURISDICCIONAL Y CONCILIACION GRUPO FUNCION JURISDICCIONAL
93,3 93,3 80,0 100,0 100,0
84,7 84,7 55,6 98,4 100,0
Para el logro del objetivo institucional la participacin de esta Delegada es la siguiente:

OBJETIVO INSTITUCIONAL 7. PROTEGER LOS DERECHOS Y RECONOCER LAS OBLIGACIONES Y DEBERES DE LOS DISTINTOS ACTORES PARTICIPANTES EN EL SECTOR SALUD, A TRAVS DE LAS FUNCIONES JURISDICCIONALES Y DE CONCILIACIN.
Resultado Acumulado
LINEAMIENTOS ESTRATGICOS 7.1 DESARROLLAR Y CONSOLIDAR LA FUNCIN JURIDISCCIONAL PARA EFECTIVIZAR EL DERECHO A LA SALUD 7.2 LOGRAR LA SOLUCIN EFECTIVA CONFLICTOS A TRAVS DE LA FUNCIN CONCILIATORIA
Resultado Acumulado
100
82.3
55.6
Fuente: Tablero de Mando Ejecucin Superintendencia Delegada para la Funcin Jurisdiccional y Conciliacin
Para apoyar los lineamientos estratgicos: Desarrollar y consolidar la funcin jurisdiccional para efectivizar el derecho a la salud y Lograr la solucin efectiva conflictos a travs de la funcin conciliatoria la Superintendencia Delegada para la Funcin Jurisdiccional y Conciliacin realiz los siguientes productos:
37

Acciones relazadas
Cantidad Programada 312 472 0 12
Cantidad realizada 307 472 0 7
No. De derechos de peticin Resueltos No. De Solicitudes Tramitadas de la Funcin jurisdiccional %. Acuerdos conciliatorios Incumplidos
No. De jornadas de conciliacin realizadas
Fuente: Tablero de Mando Ejecucin Superintendencia Delegada para la Funcin Jurisdiccional y Conciliacin
Nota: No registra informacin en septiembre
OBSERVACIONES FUNCIN JURISDICCIONAL (a junio de 2012) Es de destacar, que cada ao se ha ido incrementando el nmero de peticiones de carcter jurisdiccional, no obstante la centralizacin de la Superintendencia Nacional de Salud, lo cual dificulta el acceso a esta funcin por parte de aquellos ciudadanos usuarios que residen fuera de Bogot, razn por la cual, sumados en la estrategia de acercar la Superintendencia Nacional de Salud de los usuarios en el marco de las jornadas de conciliacin, se realizaron jornadas de socializacin respecto de la funcin jurisdiccional, en las diferentes ciudades del pas, a fin de dar a conocer an ms esta funcin y la forma de acceder a la misma, convocando asociaciones de usuarios, veeduras ciudadanas y dems organizaciones interesadas.
38

Informe de Ejecucin a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestin 2012 Nmero De Solicitudes Recibidas con corte a primer semestre 2012 Funcin Jurisdiccional
Solicitudes del ao 2012 con corte a 30 de junio que correspondieron a los siguientes asuntos:
CASOS
Ley 1438/11 Art. 126 Lit. G Ley 1422/07 Art. 41 Lit. B. Ley 1438/11 Art. 126 Lit. F Ley 1422/07 Art. 41 Lit. D. Ley 1422/07 Art. 41 Lit. A.
CANTIDAD 142 79 53 2 2 278
Prestaciones Econmicas Reconocimiento Econmico Glosas Movilidad Cobertura TOTAL
39

ACTUACIN
250
Casos
200 20% 150 48% 100 31% 1% 0%
223
Prestaciones Econmicas = 142 Reconocimiento Econmico = 79 Glosas = 53 Movilidad = 2
50
27 4 3
18
Cobertura = 2
1 2
CONFLICTO DE COMPETENCIA TRANSACCION
0
FALLADOS RECHAZADOS TRASLADOS POR CARENCIA DE COMPETENCIA OBJETO PROCESOS ACTIVOS
Trmite que se desarrolla mediante un procedimiento preferente y sumario, con arreglo a los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economa, celeridad y eficacia, garantizando debidamente los derechos al debido proceso, defensa y contradiccin en virtud del Articulo 126 de la ley 1438 de 2011. Se destaca el convenio de cooperacin interinstitucional con la Universidad Santo Toms para asesora en la presentacin de las solicitudes, apoyo jurdico y acompaamiento al usuario de manera gratuita inclusive en otras ciudades a travs del correo electrnico: consultoriojuridico.usta@usantotomas.edu.co. Se solicit a la Oficina de Tecnologa de esta Entidad, la creacin del correo electrnico funcionjurisdiccional@supersalud.gov.co, a travs del cual todos los usuarios pueden enviar sus solicitudes desde cualquier parte del pas, de igual forma las E.P.S. pueden dar contestacin a las solicitudes e interponer recursos. 40

Informe de Ejecucin a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestin 2012 1.1.11 Secretara General La Secretara General, obtuvo una ejecucin del 98.7%, con respecto a lo programado para la vigencia 2012.
SECRETARA GENERAL
G.INTERNO CONTROL DISCIPLINARIO GRUPO ADMINISTRACIN DE RECURSOS FSICOS GRUPO ADMINISTRACIN FINANCIERA GRUPO ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA GRUPO CONTRATACIN GRUPO DE NOTIFICACIONES GRUPO DE PAGADURA GRUPO DESARROLLO HUMANO
95,6 100,0 100,0 100,0 75,0 89,6 100,0 100,0 100,0
98,7 100,0 100,0 100,0 100,0 90,6 100,0 99,2 100,0
Para el logro del objetivo institucional, la participacin de la Secretara General es la siguiente:

OBJETIVO INSTITUCIONAL
Resultado Acumulado
LINEAMIENTOS ESTRATGICOS 8.2 FORTALECER LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD
Resultado Acumulado
8. FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.
100
94.3
8.6 MEJORAR EL DESEMPEO DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES
97.4
Fuente: Tablero de Mando Ejecucin Secretara General
Para apoyar los lineamientos estratgicos: Fortalecer las competencias y habilidades del talento humano de la entidad y Mejorar el desempeo de los procesos de apoyo para el logro de los objetivos misionales la Secretara General realiz los siguientes productos entre otros:
41


Cantidad Programada 743 2 403 233 121 385 112.117.170.000 1 43 12 1.296 1.296 225 262 6 2 141.478 65.462 2.194.780.000 23.571.800.000 Cantidad realizada 743 1 403 233 121 385 28.454.357.441 1 33 9 1.276 1.294 225 262 6 2 141.478 65.462 188.294.308 24.379.151.591 1.220.341.714 29.696.000.000 8.045.098.848
Acciones relazadas No. De derechos de peticin evaluados y contestados No. Informe de Procedimientos disciplinarios y el debido proceso aplicados a los servidores pblicos de la Superintendencia Nacional de Salud No. de solicitudes de mantenimiento atendidas No. De bienes y servicios adquiridos por caja menor y entregados No. De inventarios de los funcionarios actualizados No. De solicitudes de elementos tramitados Ejecucin presupuesto de gastos 2011 No. Documento tcnico anteproyecto de presupuesto 2013 elaborado y presentado No de informes presentados a entidades de control No de nminas liquidadas No. De Cuentas Canceladas. No. De Cuentas Giradas Oportunamente No. De contratos liquidados No. De contrataciones directas atendidas oportunamente No. De procesos de liquidacin y/o concurso de mritos atendidos oportunamente No. Capacitaciones a interventores de la SNS No. De documentos de ingreso registrados No. De documentos de salida registrados Recaudo de Sanciones 2012 y anteriores (persuasivo) Recaudo R.S. 2012 Recaudado del R.S. 2012 y anteriores (persuasivo),
capital e intereses de mora.

Recaudo de la Tasa ao 2012 Recaudo de la Tasa vigencias anteriores (persuasivo), capital e intereses de mora.
Fuente: Tablero de Mando Ejecucin Secretara General
Nota 1: Gastos acumulados a septiembre 30 de septiembre de 2012: $ 28.454.357.441 que corresponden a $ 25.531.683.133 por funcionamiento y $ 2.922.674.308 por inversin.
42

Informe de Ejecucin a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestin 2012 1.2 EJECUCIN DE RECURSOS SUPERINTENDENCIA
1.2.1.1 Ejecucin presupuesto de ingresos a septiembre 30 de 2012 Durante el perodo del 01 de enero de 2012 al 30 de septiembre de 2012, la ejecucin de los ingresos ha sido la siguiente:
Cuadro 2. Ejecucin de Ingresos a septiembre 30 de 2012
CONCEPTO Contribucin de entes vigilados (TASA) vigencia actual Contribucin de entes vigilados (TASA) vigencia anterior 0.4% Rgimen subsidiado vigencia actual 0.2% Rgimen subsidiado vigencia anterior Sanciones capital. Subtotal tasa y 0.4% y Sanciones Excedentes Financieros Aportes de la Nacin Intereses de mora recibidos, Rendimientos TES y Fotocopias TOTAL
APROPIACION AO $ 29.696.000
EJECUCION A SEPTIEMBRE 30 DE 2012 $0 $ 7.011.640
$ 23.571.800
$ 24.379.152 $ 904.666
$ 2.194.780 $ 55.462.560 $ 20.000.000 $ 34.174.590 $ 2.480.000 $ 112.117.170
$ 188.294 $ 32.483.752 $ 1.378.372 $ 1.419.090 $ 3.219.061 $ 38.500.275
43

Informe de Ejecucin a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestin 2012 Para la vigencia de 2012, los ingresos asignados por concepto de Tasa ascienden al valor de $29.695.980 miles que corresponden al 26.48 % de los ingresos y por concepto del 0.4% del Rgimen Subsidiado $23.571.800 miles, equivalentes al 21.02%; por Sanciones $2.194.800 miles equivalentes al 1.96% y un 30.48% por valor de $34.174.590 miles, como recursos de la Nacin. Los aportes de la Nacin corresponden al giro de los recursos por parte de la Direccin General de Crdito Pblico y del Tesoro Nacional, para atender las obligaciones de los recursos de Inversin y transferencias para el fortalecimiento de la SNS con la desconcentracin. En resumen, el Presupuesto de ingresos para la vigencia referida es de $112.117.170 miles de pesos. La entidad, hasta el 30 de septiembre de 2012, ha recibido ingresos por la suma de $38.500.275 miles de pesos, distribuidos de la siguiente manera: Se han recaudado por concepto de Tasa, $7.011.640 miles de pesos que corresponden a vigencias anteriores, ya que a la fecha no se ha liquidado la TASA vigencia 2012; estos ingresos corresponden a capital. Por rgimen subsidiado se ha recaudado la suma de $24.379.152 miles de pesos por concepto de capital, y $904.666 miles de pesos corresponden a vigencias anteriores. Por concepto de sanciones la suma de $188.294 miles de pesos, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1438 de 2011. Adicionalmente, se recibi en el perodo enero septiembre por concepto de excedentes financieros la suma de $1.378.372 miles y por intereses de mora recibidos de TASA, Rgimen subsidiado y Sanciones ms fotocopias y Rendimientos TES la suma de $3.219.061 miles. De lo presupuestado por recursos Nacin, se han tenido ingresos, por valor de $1.419.090 miles. (no se reflejan en el tablero de control porque no hay un indicador para este rubro)
44

Informe de Ejecucin a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestin 2012 2.2 Egresos
Para la vigencia fiscal 2012, el Gobierno Nacional mediante Ley 1485 de 2011 y el Decreto de Liquidacin No. 4970 de 2011, estableci para la Superintendencia Nacional de Salud un presupuesto de gastos por la suma de $112.117.170 miles de pesos.
Cuadro 3. Ejecucin presupuestal de gastos a Septiembre 30 de 2012
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2012
Miles de pesos APROPIACION DEFINITIVA DES CRIPCION NACION PROPIOS TOTAL 69.821.700 30.860.100 17.612.750 13.247.350 7.298.178 % 62% 28% 16% 12% 7% NACION PROPIOS 25.531.683 19.512.301 11.399.594 8.112.707 6.019.382 4.635 6.014.747 1.462.058 TOTAL 25.531.683 19.512.301 11.399.594 8.112.707 6.019.382 4.635 6.014.747 2.922.674 % 37% 63% 65% 61% 82% 22% 83% 0% 0% 0% 0% 6,91% EJECUCION - COMPROMIS OS
FUNCIONAMIENTO 1. GASTOS DE PERSONAL Gastos de personal e inherentes Nmina Servicios Personales Indirectos 2. GASTOS GENERALES Impuestos y Multas Adquisicin de Bienes y Servicios 3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Cuota de Auditaje Contranal Sentencias y Conciliaciones Otras Transferencias Previo Concepto INVERSION
$ 31.545.000 38.276.700 $ 164.300 30.695.800 17.612.750 164.300 $ 462.678 462.678 $ 30.918.022 13.083.050 6.835.500 21.200 6.814.300 745.400 74.800 670.600 -
21.200 0,02% 7.276.978 31.663.422 6% 28%
30.918.022
74.800 0,07% 670.600 1% 30.918.022 28% 42.295.470
2.629.590 39.665.880
38% 1.460.616
TOTAL PRESUPUESTO
34.174.590
77.942.580
112.117.170
100% 1.460.616
26.993.741
28.454.357
25,4%
45

Informe de Ejecucin a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestin 2012 FUNCIONAMIENTO
EJECUCION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEPTIEMBRE 2012

82% 63%
0%
1. GASTOS DE PERSONAL
2. GASTOS GENERALES
3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
En Gastos de Funcionamiento de $69.821.700 miles, se han ejecutado $25.531.683 miles, con recursos propios, es decir el 37% del total del presupuesto asignado a la Superintendencia Nacional de Salud. El porcentaje representativo est en Gastos Generales con el 82% de ejecucin, equivalente a $6.019.382 miles, donde se han registrado a la fecha los contratos para los servicios de arriendo de la sede, vigilancia, fotocopiado, servicio de aseo y cafetera, publicaciones con la Imprenta, pago de servicios pblicos, viticos e impuestos y la adquisicin de combustible para los vehculos de la entidad, en el mes de septiembre se contrataron los seguros para cubrir los riesgos de la Supersalud y la adquisicin de papelera y tiles de oficina.. En Gastos de Personal se realiz un traslado presupuestal a honorarios por la suma de $ 2.876.0000 miles del rubro Otras Transferencias - Previo Concepto DGPPN, para un total de apropiacin en Gastos de Personal de $30.860.100 miles, de los cuales se han ejecutado $19.512.301 miles, correspondientes al 63%, esta ejecucin se ha realizado en los pagos de todos los gastos inherentes a nmina hasta el mes de septiembre de 2012 46

Informe de Ejecucin a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestin 2012 y se suscribieron contratos de prestacin de servicios profesionales por la suma de $8.112.707 miles, quedando un saldo en el rubro de Servicios Personales Indirectos de $5.134.643 miles. En Transferencias Corrientes la ejecucin es del 0%, debido a que en el segundo semestre se paga la cuota de auditaje, igualmente no se han generado pagos por parte de la Superintendencia Nacional de Salud sobre sentencias en contra y para el concepto de Otras Transferencias se requiere el previo concepto para su ejecucin. INVERSION
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

EJECUCION INVERSION A SEPTIEMBRE 30 DE 2012
100%
6,91%
TOTAL PRESUPUESTO
TOTALEJECUTADO INVERSION
En inversin de $42.295.470 miles se han ejecutado $2.922.674 miles, que corresponden al 3%, as:
APROPIACION DEFINITIVA PRES UPUES TO DE INVERS ION NACION PROPIOS TOTAL 42.295.470 2.922.674 6,91%
APROPIACION EJECUCION % EJECUCION
$ 2.629.590 39.665.880 1.460.616 55,55% 1.462.058 3,69%
47

48

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I- INFORME DE EJECUCIN PLAN ANUAL DE GESTIN SEPTIEMBRE 30 2012

Superintendencia Nacional de Salud

Superintendencia Nacional de Salud

Informe de Ejecucin a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestin 2012

Oficina Asesora de Planeacin

Superintendencia Nacional de Salud

Informe de Ejecucin a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestin 2012

Superintendencia Nacional de Salud

Informe de Ejecucin a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestin 2012

Superintendencia Nacional de Salud

Informe de Ejecucin a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestin 2012

1. EJECUCIN DEL PLAN

Superintendencia Nacional de Salud

Informe de Ejecucin a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestin 2012

Fuente: Tablero de Mando Ejecucin Superintendencia Nacional de Salud.

Orientacin y Proteccin al Usuario

2. Promover el mejoramiento de la calidad en la atencin en salud.

Atencin en salud Atencin en salud Financiamiento

Orientacin y proteccin al usuario

Superintendencia Nacional de Salud

Informe de Ejecucin a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestin 2012

73.5 55.6 100 73.5 100 87.3 100

8. Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional De Salud.

93.4 98.8 100

Superintendencia Nacional de Salud

Informe de Ejecucin a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestin 2012

RESULTADO POR DEPENDENCIA

OFICINA ASESORA DE PLANEACIN

Para el logro del objetivo institucional, la participacin de la Oficina es la siguiente:

8. FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.

Fuente: Tablero de Mando Ejecucin Oficina Asesora de Planeacin.

Superintendencia Nacional de Salud

Informe de Ejecucin a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestin 2012

Superintendencia Nacional de Salud

OFICINA ASESORA JURDICA

87,9 100,0 39,5 100,0 100,0 100,0

92,4 100,0 81.5 100,0 100,0 80,5

Para el logro del objetivo institucional, la participacin de la oficina es la siguiente:

Fuente: Tablero de Mando Ejecucin Oficina Asesora Jurdica.

Fuente: Tablero de Mando Ejecucin Oficina Asesora Jurdica.

Superintendencia Nacional de Salud

Superintendencia Nacional de Salud

Informe de Ejecucin a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestin 2012

OFICINA DE TECNOLOGA DE LA INFORMACIN

Para el logro del objetivo institucional, la participacin de la oficina es la siguiente:

Fuente: Tablero de Mando Ejecucin Oficina Tecnologa de la Informacin.

Fuente: Tablero de Mando Ejecucin Oficina de Tecnologa de la Informacin.

Superintendencia Nacional de Salud

Informe de Ejecucin a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestin 2012

Superintendencia Nacional de Salud

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Para el logro del objetivo institucional, la participacin de la oficina es la siguiente:

Fuente: Tablero de Mando Ejecucin Oficina de Control Interno

Superintendencia Nacional de Salud

Para el logro del objetivo institucional la participacin de este grupo es la siguiente:

Fuente: Tablero de Mando Ejecucin Grupo Comunicaciones

Para desarrollar el lineamientos estratgicos Promover las relaciones de

Superintendencia Nacional de Salud

Informe de Ejecucin a 30 de septiembre - Plan Anual de Gestin 2012

Superintendencia Nacional de Salud

Para el logro del objetivo institucional, la participacin de esta Delegada es la siguiente:

FORTALECER A TRAVS DE MECANISMOS DE IVC LA OPORTUNIDAD EN LA GENERACIN

Para ejecutar el lineamientos estratgicos de Vigilar la adecuada