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5.0 5.1 ELEMENTOS 5.2 INDICADORES 5.3 OBSERVACIONES_HALLAZGOS 5.4 CONCLUSIONES 5.

5 RECOMENDACIONES

1. Est Ubicado El rea Informtica En La Estructura Organizacional De La Asociacin Langostinera


Peruana?

NO 2. Cul es el nivel de jerarqua que tiene el rea Informtica en la Estructura Organizacional de la


Asociacin Langostinera Peruana?

N/A, porque es rea funcional 3. Cuenta con una organizacin interna el rea de informtica dentro de la Asociacin Langostinera
Peruana?

SI porque tiene 2 trabajadores, adems del representante de rea, cada uno cumple funciones de: Mantenimiento y produccin informtica 4. El nivel interno de implementacin se evala constantemente en la empresa?
NO

5.3 OBSERVACIONES_HALLAZGOS Luego de haber analizado las respuestas efectuadas Siguiente: A. Que, dentro de la Organizacin estructural de la empresa. No aparece el rea informtica. B. Que, el rea informtica cumple funciones de manera efectiva en la empresa, es decir su organizacin funcional, por tanto no tiene jerarqua organizacional. C. Que, en el rea de informtica colaboran 2 personas contratadas para labores de mantenimiento y de produccin informtica adems de existir un coordinador de rea. D. Que, la organizacin interna del rea de informtica no es evaluable por ninguna instancia de la alta direccin de la empresa Ante estos hechos, se ha procedido a su certificacin mediante la suscripcin de un acta (evidencia) donde se corroboran las observaciones y por tanto se constituyen en hallazgos. , se ha identificado lo

5.4 CONCLUSIONES Se ha evidenciado que la empresa ALPE desconoce las normas regulatorias respecto a la organizacin, funcionamiento y control interno del rea de informtica, hecho que contrapone a lo establecido en el numeral 3.10 CONTROLES PARA LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, especficamente el prrafo 5, cuyo tenor literal es lo siguiente Pg24

Esta circunstancia pone en desventaja a una adecuada administracin de la informacin en la empresa ALPE, poniendo en riesgo la eficacia de los procesos organizacionales y por ende el cumplimiento de los objetivos institucionales

5.5 RECOMENDACIONES 5.5.1 Al gerente de ALPE para que incluya dentro de la estructura orgnica al rea de informtica, previo informe tcnico del jefe rea. 5.5.2 Al jefe de informtica de ALPE para que elabore un informe tcnico a la alta direccin de ALPE proponiendo la incorporacin de dicha rea de la estructura orgnica de la empresa, buscando validar su actual organizacin interna. 5.5.3 Al jefe de informtica de ALPE para que formule su programa de trabajo del siguiente ejercicio fiscal incluyendo actividades conforme lo establece el numeral 3.10, prrafo 5 de R.C N 320-2006 CG

Primero: traer informe completo de lo que es auditoria de organizacin y direccin