Sgi Msgi

Cdigo: SGI MSGI Versin:01
IOV Y CIA S.A.S

Diseo, Construccin, Asesoras e Interventorias NIT 800.050.326 1
Pagina Pgina 1 de 39 Fecha ltima revisin: 2012-10-02
MANUAL DE GESTIN INTEGRAL
PORTADA
MANUAL DE GESTIN INTEGRADA IOV Y CIA S.A.S
Nom
ELABORADO POR: Coordinador de gestin Integral Fecha:
REVISADO POR: Sub-Gerente Fecha:
APROBADO POR: Gerente Fecha:
IOV Y CIA S.A.S

MANUAL DE GESTIN INTEGRAL
LISTADO DE MODIFICACIONES
PAGINAS
CAPITULO
FECHA 2012-1002
BREVE DESCRIPCIN DEL CAMBIO Se creo el manual de gestin integral con base en el manual de calidad y SYSO
JUSTIFICACIN Implementacin de un sistema integrado de gestin
Todo
Todo
ELABORADO POR: Coordinador de gestin Integral Fecha:
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MANUAL DE DE GESTIN INTEGRAL
INDICE DEL MANUAL DE GESTIN INTEGRADA:
PORTADA ........................................................................................................................... 1 LISTADO DE MODIFICACIONES ....................................................................................... 2 INDICE DEL MANUAL DE GESTIN INTEGRADA:.......................................................... 3 1.- INTRODUCCIN Y DECLARACION DE PROPIEDAD. ................................................ 6 2.- PRESENTACIN DE LA EMPRESA. ............................................................................ 8 3.- ALCANCE DEL SISTEMA Y EXCLUSIONES A LA NORMA NTC NTC ISO 9001:2008 ........................................................................................................................................... 10 3.1.- ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADA ......................................... 10 3.2.- EXCLUSIONES A LA NORMA NTC NTC ISO 9001:2008 ..................................... 10 4.- SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL ........................................................................... 10 4.2.- REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN ............................................................. 11 4.2.3.- Control de los documentos. (14001-Pto.4.4.5 / OHSAS-Pto4.4.5) .................. 13 4.2.4.- Control de Registros. (14001-Pto. 4.5.4 / OHSAS-Pto4.5.4) ........................... 14 5.- RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN. (14001-Pto. 4.4.1 / OHSAS-Pto 4.4.1.) ........................................................................................................................................... 15 5.1.- COMPROMISO DE LA DIRECCIN. .................................................................. 155 5.2.- ENFOQUE AL CLIENTE. (14001-Pto. 4.3.1 y 4.3.2 / OHSAS-Pto 4.3.1.) ........... 155 5.3.- POLITICA DE LA GESTIN INTEGRAL. (14001-Pto. 4.2 / OHSAS-Pto 4.2) ...... 166 5.4.- PLANIFICACIN. (14001-Pto. 4.3 / OHSAS-Pto 4.3.) ......................................... 188 5.4.1.- Objetivos y Metas. (14001-Pto. 4.3.3 / OHSAS-Pto 4.3.3.) ........................... 188 5.4.2.- Planificacin del Sistema Integrado. (14001-Pto. 4.3.4 / OHSAS-Pto. 4.3.3.) .................................................................................................................................. 199 5.5.- ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL.............................. 20 5.5.1.- Responsabilidades y Autoridad. (14001-Pto.4.4.1 / OHSAS-Pto 4.4.1) .......... 20 5.5.2.- Representante de la direccin. (14001-Pto. 4.4.1 / OHSAS-Pto 4.4.1.) .......... 22 5.5.3.- Comunicacin interna y externa. (14001-Pto. 4.4.3 / OHSAS-Pto 4.4.3.) ....... 22 5.6.- REVISIN POR LA DIRECCIN. (14001-Pto. 4.6 / OHSAS-Pto 4.6) ................... 23
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5.6.1.- Generalidades. ................................................................................................ 23 5.6.2.- Informacin verificada en la revisin por la direccin. ..................................... 23 6.1.- SUMINISTRO DE RECURSOS. (14001-Pto. 4.4.1 / OHSAS-Pto 4.4.1.)............... 24 6.2.- RECURSOS HUMANOS. ...................................................................................... 25 6.2.1.- Asignacin de personal. Perfiles. (14001-Pto. 4.4.2 / OHSAS-Pto 4.4.2.) ....... 25 6.2.2.- Formacin, sensibilizacin y competencia. (14001-Pto. 4.4.2 / OHSAS-Pto 4.4.2.) ......................................................................................................................... 26 6.3.- INFRAESTRUCTURA. (14001-Pto. 4.4.1. / OHSAS-Pto 4.4.1.) ........................... 27 7.- REALIZACIN DEL PRODUCTO. (14001-Pto. 4.4 / OHSAS-Pto 4.4) ....................... 29 7.2.- PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES .......................................... 29 7.2.1.- Determinacin de los requisitos relacionados con el producto. (14001-Pto. 4.4.6 / OHSAS-Pto 4.4.6) ........................................................................................... 29 7.2.2.- Revisin de los requisitos del producto. .......................................................... 30 7.2.3.- Comunicacin con los clientes. (14001-Pto.4.4.3 / OHSAS-Pto4.4.3.1).......... 30 7.3.- DISEO Y/O DESARROLLO. ................................................................................ 31 7.4.- COMPRAS. (14001-Pto. 4.4.6 / OHSAS-Pto 4.4.6.)........................................... 32 7.4.1.- Control de compras. (14001-Pto. 4.4.6 / OHSAS-Pto 4.4.6 b.) ....................... 3232 7.4.1.1.- Evaluacin de Proveedores. (14001-Pto. 4.4.6 / OHSAS-Pto 4.4.6.)............... 32 7.4.2.- Informacin de las compras. (14001-Pto. 4.4.3 / OHSAS-Pto4.4.3) ................ 32 7.4.3.- Verificacin de los productos comprados. (14001-Pto. 4.4.3 / OHSAS-Pto 4.4.3.) ......................................................................................................................... 32 7.5.- OPERACIONES DE PRODUCCIN Y DE SERVICIO. (14001-Pto. 4.4.6 / OHSASPto 4.4.6).................................................................................................................... 3333 7.5.1.- Control de las operaciones. (14001-Pto. 4.4.6 / OHSAS-Pto 4.4.6.) ............... 33 7.5.2.- Validacin de los procesos. ............................................................................. 33 7.5.3.- Identificacin y trazabilidad.............................................................................. 33 7.5.4.- Propiedad del cliente. ...................................................................................... 34 7.6.- Control de los equipos de seguimiento y medicion............................................. 34 8.- MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA. (14001-Pto. 4.5/ OHSAS-Pto 4.5.)..................... 35 8.1.- GENERALIDADES................................................................................................. 35
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8.2.- SEGUIMIENTO Y MEDICIN. ............................................................................... 35 8.2.1.- Satisfaccin del cliente. ................................................................................... 35 8.2.2.- Auditoria interna. (14001-Pto.4.5.5 / OHSAS-Pto 4.5.5.) ................................. 36 8.2.3.- Seguimiento y Medicin de los procesos. (14001-Pto. 4.5.1/4.5.2 / OHSAS-Pto 4.5.1/4.5.2) ................................................................................................................. 36 8.2.4.- Medicin y seguimiento del producto. (14001-Pto. 4.5.1/4.5.2 / OHSAS-Pto 4.5.1/4.5.2) ................................................................................................................. 37 8.3.- CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES. (14001-Pto. 4.4.7 / OHSAS-Pto 4.4.7) .............................................................................................................................. 37 8.4.- ANLISIS DE LOS DATOS. (14001-Pto. 4.5.3 / OHSAS-Pto 4.5.3) ...................... 37 8.5.- MEJORA. ........................................................................................................... 3838 8.5.1.- Planificacin para la mejora contina. (14001-Pto. 4.6 / OHSAS-Pto 4.6) ...... 38 8.5.2.- Acciones correctivas. (14001-Pto.4.5.3.2 / OHSAS-Pto4.5.3.) ........................ 38 8.5.3.- Acciones preventivas. (14001-Pto.4.5.3.2 / OHSAS-Pto4.5.3.) ....................... 38 ANEXO 1.- MAPA DE PROCESOS. ................................................................................. 39
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1.- INTRODUCCIN Y DECLARACION DE PROPIEDAD.
El presente Manual de Gestin Integral da respuesta a los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2008, Sistemas de Gestin de la Calidad, NTC ISO 14001:2004, Sistemas de Gestin Ambiental y OHSAS-18001:2007 Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional
La estructura organizativa de este Manual de Gestin Integral se basa en la estructura de la norma NTC ISO 9001:2008. La correspondencia entre las normas NTC ISO 9001:2008 y NTC ISO 14001:2004 y OHSAS-18001: 2007 es la reflejada en la tabla A.1 (Pg. 15) de la norma OHSAS-18001: 2007.
En cada punto tratado de la norma NTC ISO 9001:2008 en el presente Manual de Gestin Integral se reflejarn las disposiciones adoptadas por IOV Y CIA S.A.S. para cumplir con los requisitos de las normas NTC ISO 14001:2004 y OHSAS-18001: 2007 segn la correspondencia entre estas normas reflejada en la tabla A.1 (Pg. 15) de la norma OHSAS-18001: 2007.
En el ndice del presente Manual de Gestin Integral se reflejar entre parntesis la correspondencia del punto tratado con los puntos correspondientes de las normas NTC ISO 14001:2004 y NTC OHSAS-18001:2007. Para ello junto al nombre del punto tratado figurar la siguiente codificacin: (14001-Pto. X.X.X / OHSAS-Pto X.X.X.)
El presente Manual de Gestin Integral es propiedad de IOV Y CIA S.A.S. y de uso exclusivo para los miembros de esta empresa, no pudiendo ser reproducido ni utilizado en todo o en parte, sin autorizacin expresa y por escrito de la Gerencia de IOV Y CIA S.A.S.
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Todas las copias del Manual de Gestin Integral entregadas con fines comerciales tcnicos, son copias no controladas, no estando sujetas a revisiones por cambios o modificaciones en el Manual de Gestin Integrada original.
IOV Y CIA S.A.S. se reserva el derecho de requerir la devolucin de este Manual de Gestin Integral una vez desaparecida la causa que motiv su entrega o en cualquier otro momento que, a tenor de las circunstancias existentes, lo considere oportuno.
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2.- PRESENTACIN DE LA EMPRESA.
IOV y CIA S.A.S es una empresa de carcter privado, creada el 27 de abril del ao 1988 inicialmente como sociedad en comandita y a partir del 28 de diciembre del ao 2004 como sociedad annima. Se encuentra identificada con el Nit No 800050326-1.
Sus oficinas estn ubicadas en la ciudad de Sincelejo en la calle 38 N 4- 184, Carrera 11 No. 71-41 Of. 602 Bogot.
y en la
El objetivo primordial de IOV y CIA S.A.S, es la prestacin de servicios relacionados con el diseo arquitectnico, la construccin, Interventorias y asesoras de obras civiles,
arquitectnicas y de gas natural, as como otras actividades anlogas complementarias o derivadas de las descritas anteriormente, Para el adecuado desarrollo de estas actividades IOV y CIA S.A.S ha definido y tienen documentado los siguientes procesos:
PROCESOS GERENCIALES Planeacin y revisin organizacional Planeacin del sistema de gestin integral PROCESOS OPERATIVOS Presupuesto y licitacin Contratacin y legalizacin Programacin y ejecucin del servicio PROCESOS DE SOPORTE Gestin Humana Administrativo y financiero Almacn Compras
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Mejora continua
Dentro de la estructura organizacional de la empresa se cuenta con personal administrativo, lderes de procesos y personal operativo involucrado en los diferentes procesos de la organizacin para garantizar un sistema de gestin integral que funciona eficazmente y orientado a las necesidades y expectativas de todos nuestros clientes y grupos de inters.
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3.- ALCANCE DEL SISTEMA Y EXCLUSIONES A LA NORMA NTC ISO 9001:2008
3.1.- ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADA

Este sistema tiene como alcance la prestacin de servicios relacionados con el diseo, construccin, mantenimiento y asesoras de obras civiles y arquitectnicas y adems de todas aquellas actividades tcnicas que realizan las comercializadoras de gas en especial instalaciones de gases domiciliarios, comerciales y construccin de gasoductos.
3.2.- EXCLUSIONES A LA NORMA NTC ISO 9001:2008

Por la naturaleza de los servicios y/o productos realizados por la empresa, cada uno de estos posee caractersticas nicas, por lo que las pautas de la elaboracin de los mismos, as como sus validaciones se establecern en planes de gestin integral por servicio. En cada plan de gestin integral se indicaran las exclusiones en caso de que apliquen con su justificacin. En lo que respecta a la realizacin de diseos, la empresa solo contempla el
aseguramiento del diseo arquitectnico, ya que los dems diseos tcnicos complementarios son contratados a terceros.
4.- SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL
La Gerencia ha identificado los procesos y subprocesos necesarios para el Sistema de Gestin Integral y su aplicacin a travs de IOV Y CIA S.A.S, Determinando la secuencia e interaccin de los mismos, mediante el mapa de proceso sealado en el anexo 1.
La interaccin de los procesos entre s,
los criterios y mtodos necesarios para
asegurarse de que tanto la operacin (con relacin a calidad, ambiental y SySO) como el control de estos procesos sean eficaces, los recursos e informacin necesarios para
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apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos y la implementacin de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos se encuentra en los procedimientos y disponibles en medio electrnico en cada puesto de trabajo a travs de la Intranet.
En los casos en que IOV Y CIA S.A.S, Opte por contratar externamente cualquier proceso que afecte la conformidad del producto con los requisitos y a los aspectos ambientales y riesgos de SST identificados, IOV Y CIA S.A.S, se asegurar de controlar tales procesos.
4.2.- REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

4.2.2.- Manual de Gestin Integral (14001-Pto. 4.4.4/ OHSAS-Pto 4.4.4.)
IOV Y CIA S.A.S, Estableci y mantiene actualizado este manual de gestin integral, en donde est definido el alcance del sistema, la identificacin e interaccin de los procesos, los procedimientos y las exclusiones que aplican.
Para asegurar una correcta implementacin del SGI, IOV Y CIA S.A.S, hace referencia en cada uno de los captulos a los procedimientos y documentos necesarios para que los requerimientos del cliente y de otras partes interesadas aplicables sean satisfechos.
4.2.2.1.- Objeto del Manual de Gestin Integral.
El presente Manual establece el marco de referencia conceptual del Sistema de Gestin Integral de IOV Y CIA S.A.S, donde se establecen las directrices generales para el establecimiento y desarrollo de los procesos, las metodologas, procedimientos e
instructivos afines a la gestin integral del sistema establecido, con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes y grupos de inters
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4.2.2.2.- Gestin del Manual de Gestin Integrada.
El manual de Gestin Integral es revisado por el Representante de la Direccin y aprobado por el Gerente General de la organizacin.
Se cuenta con una copia impresa como controlada del Manual de Gestin Integral en la oficina de gestin integral y tambin puede ser consultado en la red interna.
La solicitud, preparacin y revisin de los cambios del Manual de Gestin Integral, se desarrolla de acuerdo con las disposiciones adoptadas para el control de los documentos del sistema de Gestin Integral.
4.2.2.4.- Estructura del Manual de Gestin Integral.
El contenido del Manual de Gestin Integral es el siguiente:
Portada Listado de Modificaciones ndice Introduccin y Declaracin de propiedad Presentacin de la Empresa Alcance del Sistema de Gestin Integrada y Exclusiones a la norma NTC NTC ISO 9001:2008 Desarrollo de los puntos que componen las normas NTC NTC ISO 9001:2008 e NTC ISO 14001:2004:2004 y OHSAS-18001:2007. Anexos
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4.2.3.- Control de los documentos. (14001-Pto.4.4.5 / OHSAS-Pto4.4.5)
Para asegurar un adecuado control de los documentos, IOV Y CIA S.A.S, ha desarrollado el procedimiento:
SGI PROC I -01 Procedimiento control de documentos,en el cual se establecen mecanismos que permiten que la documentacin:
Pueda ser ubicada Sea peridicamente revisada, actualizada cuando sea necesario y aprobada por el personal autorizado para ello. Las versiones vigentes de los documentos estn disponibles en todos los puntos en los que se realicen operaciones para el funcionamiento efectivo del Sistema de Gestin Integrado. Los documentos obsoletos sean prontamente retirados de todos los puntos de edicin y uso. Todos los documentos obsoletos retenidos con fines legales y/o de preservacin de conocimientos sean identificados convenientemente.
La documentacin de IOV Y CIA S.A.S, permanece legible, fechada e identificable con facilidad, conservada de manera ordenada a travs de la red informtica o como copias controladas archivadas.
SGI PROC I-01 Procedimiento control de documentos queda recogido como se procede en la gestin de la documentacin interna en cuanto a la revisin y aprobacin antes de su distribucin.
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4.2.4.- Control de Registros. (14001-Pto. 4.5.4 / OHSAS-Pto4.5.4)
IOV Y CIA S.A.S, identifica, mantiene y dispone los registros del SGI por un tiempo de conservacin establecido, incluyendo aquellos registros vinculados a la capacitacin, los resultados de auditorias y revisiones, tal como se establece en el SGI PROC I 02 Procedimiento control de registros Los registros son legibles, identificables y trazables segn la actividad, producto o servicio involucrado. Si los registros son manuales, son almacenados, identificados y protegidos de cualquier dao, deterioro o prdida.
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5- RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN. (14001-Pto. 4.4.1 / OHSAS-Pto 4.4.1.)
5.1.- COMPROMISO DE LA DIRECCIN.

La Alta Gerencia de IOV Y CIA S.A.S, demuestra su compromiso con el Sistema de Gestin Integral, as como de la mejora continua de su eficacia, a travs de:
a. La comunicacin a todos los miembros de la organizacin sobre la importancia de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, as como de los grupos de inters. b. El establecimiento de una poltica de gestin integral, y asegurndose que sea conocida y entendida por todos los miembros de IOV Y CIA S.A.S. c. Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad, ambientales y SySO. d. Las revisiones por la direccin. e. La disponibilidad de los recursos necesarios para el correcto funcionamiento del SGI.
5.2.- ENFOQUE AL CLIENTE. (14001-Pto. 4.3.1 y 4.3.2 / OHSAS-Pto 4.3.1.)

La Alta Direccin de IOV Y CIA S.A.S, asegura:
Que los requisitos del Cliente se determinan y se cumplen con el propsito de aumentar su satisfaccin. El sub.-gerente es el responsable de administrar los contratos con los clientes, para ello tiene claro que debe identificar, revisar, aprobar y difundir los requisitos del cliente, segn lo indicado en 7.2.1 y 8.2.1.
Para identificar los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios que se puede controlar y sobre los que se tiene influencia, con la finalidad de identificar aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el ambiente IOV Y CIA S.A.S, ha establecido el procedimiento SGI PSYSO-06 IPVRDC y define LaMatriz de
Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales SGI FA-06-01
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Para identificar continuamente sus peligros, evaluar sus riesgos e implementar medidas de control en sus actividades rutinarias y no rutinarias, actividades de todo el personal (incluyendo contratistas y visitantes) y sus instalaciones, IVO Y CIA SAS ha establecido el procedimiento SGI PSYSO-06 IPVRDCy define la matriz IPVRDC
Los registros que se generan como resultado de la identificacin de peligros, valoracin de riesgos y los controles a aplicar, se mantienen de acuerdo a lo establecido en el SGI PROC I -02 Procedimiento control de registros
Los riesgos identificados y los aspectos ambientales significativos son la base para establecer los objetivos y metas en materia SySO y ambiente, y se tienen en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento del sistema de Gestin integral.
5.3.- POLITICA DE LA GESTIN INTEGRAL. (14001-Pto. 4.2 / OHSAS-Pto 4.2)

SGI POL Versin 01 En el ejercicio de prestacin del servicio de interventora, asesora, diseo, construccin y mantenimiento de obras civiles, arquitectnicas y de obras de gas IOV Y CIA S.A.S, se compromete a cumplir con las expectativas y requisitos del cliente, prevenir lesiones y enfermedades, prevenir la contaminacin ambiental que pudiera causar. Sustentamos nuestro trabajo en el cumplimiento de todos los requisitos legales aplicables,
relacionados con los aspectos ambientales, los peligros en materia de seguridad, Salud ocupacional y otros que la organizacin suscriba con las partes interesadas; para esto contamos con un sistema de gestin integral enmarcado en la mejora continua que busca la excelencia organizacional, asegurando el logro de las expectativas econmicas de los socios y colaboradores. Esta poltica no es solo compromiso de la gerencia sino tambin de los trabajadores y contratistas de IOV Y CIA S.A.S.
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Esta poltica de gestin integral es divulgada a todos los miembros de la organizacin por medio de capacitaciones, inducciones y publicaciones en las carteleras.
Adems aprovechando la red interna (Intranet); es publicada y comunicada a todo el personal IOV Y CIA S.A.S.
Como marco referencial, la Gerencia General ha establecido una Poltica del Sistema de Gestin Integral
La Poltica y Objetivos son revisados para su continua adecuacin y eficacia durante la revisin por la Direccin (ver 5.6)
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5.4.- PLANIFICACIN. (14001-Pto. 4.3 / OHSAS-Pto 4.3.)

5.4.1.- Objetivos y Metas. (14001-Pto. 4.3.3 / OHSAS-Pto 4.3.3.)
Con el fin de cumplir con la Poltica del Sistema de Gestin Integral, se han establecido Objetivos de calidad, ambiente y SySO, los cuales son medibles y coherentes con la Poltica Integral, y han sido desplegados a las diferentes funciones y niveles de la
organizacin de IOV Y CIA S.A.S.
La Gerencia de IOV Y CIA S.A.S, asegura el correcto seguimiento y la medicin de los objetivos a travs de la definicin y establecimiento de indicadores de gestin que permiten tener control sobre cada uno de los planes y programas definidos para dar cumplimiento de los objetivos establecidos.
Los requisitos legales, los peligros y riesgos, los aspectos ambientales significativos, las opciones tecnolgicas, requerimientos financieros, estrategias del negocio y los intereses de las partes interesadas son considerados en definicin de los objetivos ambientales y de SySO.
IOV Y CIA S.A.S, establece y mantiene programas para cumplir con sus objetivos y metas respectivos. En estos programas se documentan acciones encaminadas hacia su logro. Se utiliza para tal fin el: sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el trabajo. Los programas asignan las responsabilidades a cada nivel de la organizacin, los recursos y plazos necesarios para lograr el cumplimiento de objetivos y metas.
El Comit de Gestin Integral peridicamente, es responsable de realizar el seguimiento de los Programas de Gestin de Calidad, Ambiente y SySO y reportar al Responsable de la Direccin el avance de los mismos.
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Cuando se modifican o implementan nuevos servicios, ampliaciones, actividades, productos o nuevos proyectos, se modifican los Programas de Gestin con el fin de mantener actualizadas las actividades a ejecutar, asegurando que la gestin de los asuntos de Calidad, Ambiente y SySO sean aplicados a estos cambios.
Los objetivos de Calidad, Ambiente y SySO son definidos de tal manera que sean consecuentes con la poltica integral definida, incluyendo los requisitos necesarios para satisfacer la calidad del producto, el compromiso de prevencin de los riesgos en materia de SySO y ambiente.
5.4.2.- Planificacin del Sistema Integrado. (14001-Pto. 4.3.3 / OHSAS-Pto. 4.3.3.)

La Alta Direccin de la empresa asegura que: a) La planificacin del SGI se lleva a cabo tomando en cuenta los requisitos del
captulo 4.1 del presente manual y los Objetivos Integrales, a travs de: Despliegue de los Objetivos por procesos. Asegura los recursos necesarios Documentos Normativos: procedimientos, instrucciones y registros.
b)
El Representante de la Direccin mantiene actualizado e integrado el SGI,
cuando se planee e implemente cambios en cualquiera de las reas.
Se establece y mantiene programas para cumplir con sus objetivos y metas en materia ambientales y en materia de SySO respectivamente. En cada de uno de los programas se documentan acciones encaminadas hacia su logro, se asignan las responsabilidades a cada nivel de la organizacin, los recursos y plazos necesarios.
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El Comit de Gestin Integral, peridicamente, es responsable de realizar el seguimiento de los Programas de Gestin Integral y reportar al Responsable de las Direccin el avance de los mismos (ver numeral 5.5.1).
5.5.- RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN.

5.5.1.- Responsabilidades y Autoridad. (14001-Pto.4.4.1 / OHSAS-Pto 4.4.1)
IOV Y CIA S.A.S, ha definido en su Organigrama la estructura organizacional, niveles autoridad y lneas de mando, que junto con el Manual de funciones plasma las responsabilidades, autoridad, interrelaciones, experiencia, educacin, formacin y habilidades del personal que la conforma la organizacin.
El manual de funciones es difundido a cada uno de los colaboradores de IOV Y CIA S.A.S, tanto los nuevos y antiguos, de tal manera que se refuerce en las inducciones y reinducciones del personal el compromiso y que se involucren de manera eficaz en el sistema de gestin integral. A continuacin se muestra la Estructura Organizacional del Sistema de Gestin Integral de IOV Y CIA S.A.S.
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ASAMBLEA DE ACCIONIST AS JUNTA DIRECTIVA GERENTE
REVISOR FISCAL
SUB GERENTE
COORD. GESTION HUMANA SERVICIO GENERALES
CONTADOR
ALMACEN
DIRECTOR OBRAS DE GAS RESIDENTE DE REDES ASIS. DIR. OBRAS DE GAS AUXILIARES DE OPERACION ES OBRAS DE GAS TECNICO SUPERVISO R TECNICO
DIRECTOR OBRAS DE CIVIL RESIDENTE OBRAS DE CIVIL MAESTRO OBRAS DE CIVIL OFICIALES OBRAS DE CIVIL
AUXILIAR CONTABLE
AUXILIAR ALMACEN
SUPERVISO R DE REDES
EXCAVADOR ES
EXCAVADOR
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5.5.2.- Representante de la direccin. (14001-Pto. 4.4.1 / OHSAS-Pto 4.4.1.)

La alta direccin ha designado al Sub.-Gerente como Representante de la Direccin (RD), quin con independencia de otras responsabilidades, tiene autoridad definida para: a) Asegurar que se establezca, implemente y mantengan los procesos necesarios para el SGI, b) Supervisar el desempeo del SGI e informar a la Alta Direccin sobre ste y las necesidades de mejora. c) Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin. d) Supervisar la ejecucin de las auditorias internas y evaluar el estado de las Acciones Correctivas y Preventivas. e) Ejecutar conjuntamente con el Comit de Gestin Integral CGI la revisin del Sistema.
5.5.3.- Comunicacin interna y externa. (14001-Pto. 4.4.3 / OHSAS-Pto 4.4.3.)
La Gerencia y el Comit de Gestin Integral propician la comunicacin interna entre los diferentes niveles de la organizacin con la finalidad de asegurar la eficacia del SGI.
Se cuenta con un procedimiento de comunicacin que es difundido a todo el personal SGI PRO I 05 Comunicaciones
Los trabajadores participan en asuntos sobre medio ambiente, seguridad y salud ocupacional a travs la participacin en la elaboracin del panorama factores de riegos, el reporte de condiciones inseguras
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Cuando se presentan cambios que afecten la seguridad, salud o medio ambiente en los lugares de trabajo, el Comit de Gestin Integral comunica a los trabajadores y contratistas por medio de correos electrnicos, y reuniones informativas.
5.6.- REVISIN POR LA DIRECCIN. (14001-Pto. 4.6 / OHSAS-Pto 4.6)

5.6.1.- Generalidades.
La Gerencia de IOV Y CIA S.A.S, conjuntamente con los jefes de procesos realizan revisiones al sistema de gestin integral con una frecuencia minima de 12 meses, con la finalidad de asegurar su continua, conformidad, adecuacin y eficacia, as como evaluar la necesidad de realizar cambios en la organizacin, incluyendo la poltica, los objetivos especficos, programas y requisitos legales.
5.6.2.- Informacin verificada en la revisin por la direccin.
La revisin peridica por la direccin incluye la verificacin del funcionamiento actual y las oportunidades de mejora asociadas a:
a) Resultados de las auditorias y evaluacin de conformidad con los requisitos legales aplicables b) Resultados de la participacin y consulta de los trabajadores (ver 5.3.3 del manual) c) Comunicaciones de partes interesadas internas y externas d) Monitoreo de los aspectos ambientales significativos, objetivos, metas, programas de gestin ambiental, programas de monitoreo y verificacin de su cumplimiento.
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e) Monitoreo de los riesgos crticos, objetivos, metas, programas de SySO y programa de monitoreo. f) Principales problemas en el control operacional g) Estado de las acciones correctivas y preventivas generadas de no conformidades, accidentes o incidentes y respectiva investigacin. h) Seguimiento de las acciones derivadas de anteriores revisiones por la direccin. i) Cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba. j) Resultado de simulacros k) Circunstancias cambiantes (desempeo en seguridad y salud, poltica, objetivos, recursos, evolucin de los requisitos legales y otros elementos del sistema). l) Desempeo en seguridad y salud ocupacional y medio ambiente. m) Recomendaciones para la mejora. n) Grado de cumplimiento de los objetivos.
Durante la reunin, cada responsable propone sugerencias sobre cambios o mejoras del SGI y sobre la gestin de las diferentes reas.
Los resultados de la revisin del sistema de gestin integral quedan consignados en el acta de revisin por la direccin, donde se incluyen todas las decisiones y acciones que conlleven a la mejora del sistema, los procesos, los clientes, el medio ambiente, los empleados y los involucrados en el sistema.
6.- GESTIN DE LOS RECURSOS.
6.1.- PROVISIN DE RECURSOS.(14001-Pto. 4.4.1 / OHSAS-Pto 4.4.1.)
IOV Y CIA S.A.S

La Gerencia de IOV Y CIA S.A.S, st comprometida con el desarrollo, implementacin y mejora continua del sistema de gestin integral y para ello provee los recursos
necesarios para llevar a cabo todos los procesos tendientes a la satisfaccin de los requisitos de los clientes y las partes interesadas. Para tal fin se cuenta con un presupuesto de gestin integral Los recursos necesarios en IOV Y CIA S.A.S, para realizar los procesos productivos son: Personal Materiales Servicios pblicos (energa, agua, gas) Equipos y herramientas de trabajo Recursos financieros Recursos Tcnicos Recursos de Transportes
6.2.- RECURSOS HUMANOS.

6.2.1.- Generalidades. (14001-Pto. 4.4.2 / OHSAS-Pto 4.4.2.)
IOV y CIA S.A.S, en su propsito de implementar un sistema de gestin integral, ha diseado el proceso SGI PROC C 03 GESTION HUMANA el cual tiene como objetivo asegurar la competencia del mismo.
Para el excelente desarrollo de los proyectos y para contribuir de manera eficiente a la plena satisfaccin de las necesidades del cliente y de todas las partes interesadas.
Para asegurar el desenvolvimiento seguro y tcnicamente adecuado de las actividades y procesos IOV y CIA S.A.S, define las funciones y responsabilidades de todos los cargos definidos en el Sistema de Gestin Integral.
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Las funciones y responsabilidad de cargo se encuentran documentada en el SGI MFRC Manual de funciones responsabilidades y competencias.
6.2.2.- Formacin, sensibilizacin y competencia. (14001-Pto. 4.4.2 / OHSASPto 4.4.2.)
La gerencia de IOV y CIA S.A.S conjuntamente con los jefes de proceso han definido las competencias mnimas necesarias del personal que desarrolla actividades que incida directamente con los requisitos del producto y riesgo ocupacional y generen algn impacto ambiental.
Para asegurar que todo el personal activo de la empresa mantenga un nivel de competencia alto en materia de calidad, ambiental y SySO y una actualizacin tcnica adecuada. El Jefe de gestin integral, en colaboracin con los jefes de cada rea, estructura anualmente el plan de formacin, con base a los resultados arrojados en la evaluacin por competencia que realizan cada ao, como lo establece SGI PROC C 03 GESTION HUMANA La gerencia de IOV y CIA S.A.S, asegura que todo el personal que labora en la empresa est conciente de la importancia de la actividad que ejecuta, y de su influencia en el cumplimiento de los objetivos de calidad, proteccin del ambiente y seguridad laboral.
A tal fin, la gerencia de IOV y CIA S.A.S, tiene definidas dos actividades especficas: a) Todo el personal que ingrese nuevo a la empresa, deber asistir a la induccin del Sistema de gestin Integral, como se evidencia mediante el Registro de induccin. b) Todo el personal operativo de la empresa debe asistir a charlas y sensibilizacin coordinados por el coordinador SGI. Estas charlas se realizan mnimo cada ao o
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a peticin de los jefes de reas, como se puede observar en los registros de Asistencia.
6.3.- INFRAESTRUCTURA. (14001-Pto. 4.4.1. / OHSAS-Pto 4.4.1.)

IOV y CIA S.A.S, Determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para
lograr la conformidad con los requisitos del producto, los ambientales, de seguridad y salud ocupacional.
Los espacios, equipos e instalaciones cuentan con las condiciones apropiadas para desarrollo de las actividades.
Se garantiza el correcto funcionamiento de las mquinas y herramientas utilizadas durante el proceso de fabricacin, as como el buen estado de la infraestructura en general.
Para las actividades administrativas se cuentan con los equipos de cmputo, de oficina y papelera requeridas para los procesos de apoyo y gerenciales de la empresa.
Tambin se dispone de la infraestructura adecuada para el desarrollo del control operacional ambiental y el tratamiento a las emergencias ambientales.
6.4.- AMBIENTE DE TRABAJO.
La gerencia de IOV y CIA S.A.S,
cuenta con las condiciones de ambiente laboral
adecuadas para que las actividades de cada proceso se lleven a cabo de forma eficiente, ambiental y laboralmente segura, sin comprometer los requerimiento tcnicos del
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producto, medio ambiente, y garantizando a todo el personal un ambiente seguro y agradable.
Las instalaciones poseen las condiciones de iluminacin necesarias para que los empleados puedan desarrollar su labor de manera efectiva. Igualmente, las oficinas administrativas cuentan con todos los elementos indispensables, ventilacin y espacio para proporcionar comodidad y facilidad en el desempeo de labores.
Se han identificado los EPP de todas las actividades y se ejerce control sobre el uso de los equipos de proteccin personal, entre otros.
Se desarrollan actividades de prevencin de accidentes, respuesta ante emergencias y capacitacin, de forma continuada de acuerdo con las necesidades del sistema, se promueve la participacin activa para la mejora del Sistema de Gestin Integral.
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7.- REALIZACIN DEL SERVICIO. (14001-Pto. 4.4 / OHSAS-Pto 4.4)
7.1.- PLANIFICACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. (14001-Pto. 4.4.6 / OHSAS-Pto 4.4.6.)
La organizacin ha establecido planes de gestin integral para cada producto o servicio en los cuales se especifican objetivos de calidad, seguridad industrial, salud ocupacional, medio ambiente y requisitos para el producto, los procesos de construccin de cada producto, el responsable del proceso y los recursos que deben aplicarse a dichos productos o servicios; al igual que las actividades de verificacin y los registros emanados de estos procesos.
7.2.- PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES

7.2.1.- Determinacin de los requisitos relacionados con el servicio. (14001Pto. 4.4.6 / OHSAS-Pto 4.4.6)
IOV y CIA S.A.S, es una empresa que cie su actuar fundamentalmente en las normas tcnicas que le aplica y legislacin vigente, esto de alguna manera afecta los requisitos especificados por los clientes, los cuales deben estar acordes a dicha normatividad.
La gerencia de IOV y CIA S.A.S, ha dispuesto del proceso de Presupuesto y Licitacin, en el cual se analizan los requisitos y las necesidades del cliente con el objetivo de asegurar el cumplimiento de estas. procesos. Por otra parte se hace referencia en los planes de gestin integral a los documentos donde se contengan estos requisitos o se referencian directamente en el mismo plan dependiendo del producto a realizar. De igual modo se referencian aspectos legales o normativos que apliquen en temas de seguridad y medio ambiente. Este proceso est descrito en la caracterizacin de los
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7.2.2.- Revisin de los requisitos relacionados con el servicio.
La gerencia de IOV y CIA S.A.S, ha dispuesto del proceso de Presupuesto y Licitacin, en el cual se analizan los requisitos y las necesidades del cliente con el objetivo de asegurar el cumplimiento de estas. procesos. Este proceso est descrito en la caracterizacin de los
7.2.3.- Comunicacin con los clientes. (14001-Pto.4.4.3 / OHSAS-Pto4.4.3.1)
Se maneja una comunicacin abierta con el cliente, que permita tener claridad sobre sus requerimientos y evidenciar cualquier cambio que sea necesario efectuar, previo acuerdo entre las partes.
Los medios ms utilizados para la comunicacin con el cliente que maneja IOV y CIA S.A.S, son: Va telefnica (fax, celular, fijo) E-mail Mesas de negociacin. Reuniones locales. Todos los dispuestos en los planes de gestin integral Adems IOV y CIA S.A.S, tiene un procedimiento de comunicacin en el cual se establece los mecanismos de comunicacin con el cliente SGI PROCI 05
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7.3.- DISEO Y/O DESARROLLO.

7.3.1 Planificacin del Diseo y Desarrollo: La empresa realiza el diseo arquitectnico; para cada diseo se realiza un plan de gestin integral donde se establecen las pautas de realizacin del mismo, teniendo en cuenta los parmetros establecidos por la norma ISO 9001: 2008, OSHAS: 18001:2007 Y ISO 14001:2004 tales como los elementos de entrada del diseo, sus caractersticas o requisitos, las diferentes etapas de desarrollo del mismo y su revisin, validacin y verificacin; de igual manera modificaciones. establece mecanismos de control de cambios y
Los diseos tcnicos complementarios son contratados a terceros
directamente por el cliente. Cuando los proyectos son autogenerados, aunque la empresa solo asegura el diseo arquitectnico, establece mecanismos para garantizar la congruencia de estos con el diseo arquitectnico. De igual manera se asegura de
contratar para los mismos profesionales idneos y de experiencia certificable y valida el cumplimiento de normas aplicables que los afecten a travs de la aprobacin por parte de las entidades de control, tales como curaduras urbanas y empresas prestadoras de servicios pblicos.
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7.4.- COMPRAS. (14001-Pto. 4.4.6 / OHSAS-Pto 4.4.6.)
7.4.1.- Proceso de compras. (14001-Pto. 4.4.6 / OHSAS-Pto 4.4.6 b.)

Por la naturaleza del servicio, IOV y CIA S.A.S, compra materiales o insumos y
subcontrata ciertos tipos de servicios que inciden en el resultado final del servicio.
Estas compras de herramientas, materiales y servicios se realizan con base en los parmetros definidos para la evaluacin y seguimiento de proveedores establecido en el proceso de Compras SGI PROC C 01 establecido por la empresa, garantizando as que los productos adquiridos cumplan con las especificaciones necesarias en materia de calidad, seguridad y medio ambiente.
7.4.2.- Informacin de las compras. (14001-Pto. 4.4.3 / OHSAS-Pto4.4.3)
Para la compra o subcontratacin de productos o servicios necesarios para la ejecucin de actividades en IOV y CIA S.A.S, se realiza un consolidado de pedidos y selecciona un proveedor del listado de proveedores aprobados que cumpla con los requerimientos del sistema de gestin integral; y se realiza la respectiva orden de compra; para ser enviada al proveedor por cualquiera de los medios de comunicacin disponibles. (Fax, E-mail).
Adems, se asegura que los requisitos sean los especificados antes de comunicrselos al proveedor, como lo establece el procedimiento de compras
7.4.3.- Verificacin de los productos comprados. (14001-Pto. 4.4.3 / OHSASPto 4.4.3.)
IOV Y CIA S.A.S

IOV Y S.A.S, verifica los productos comprados segn se especifica en el proceso de comprasSGI PROC C 01
7.5.- OPERACIONES DE PRESTACIN DE SERVICIO. (14001-PTO. 4.4.6 / OHSAS-PTO 4.4.6)

7.5.1.- Control de las operaciones. (14001-Pto. 4.4.6 / OHSAS-Pto 4.4.6.)
7.5.1 Control de Procesos. IOV y CIA S.A.S, establece criterios para asegurar que el servicio se preste de manera controlada, con el objeto de evitar que ste presente no conformidades y que en el ejercicio de las actividades se controlen los riesgos y los impactos negativos al ambiente.
Para asegurar que el desarrollo de estos procesos est bajo control, se utiliza la descripcin de estos en la caracterizacin del proceso de programacin y ejecucin del servicio donde se describen las actividades, recursos, responsables, documentos relacionados, interacciones con otros procesos y la forma de hacerle seguimiento y medicin establecida en el documento. Adems IOV Y CIA S.A.S, establece el manual de normas y procedimientos operativos: SGI PROC S -07 Manual de Normas y Procedimientos Operativos SGI PROC S -03 Procedimiento de evaluaciones medicas ocupacionales SGI PROC S-02 Procedimiento Administracin SySO y Ambiente de Contratista y Proveedores, SGI PROC S -04 Procedimiento de Inspecciones SGI PROC M 01 Gestin de residuos urbanos SGI PROC M 02 Gestin de residuos peligrosos SGI PROC M 03 Uso eficiente de los recursos
7.5.2 Validacin de los procesos de prestacin del servicio
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Numeral excluido del Sistema de Gestin de Calidad (ver numeral 3.2)
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad. Este punto tiene por objeto describir los criterios generales aplicados por IOV y CIA S.A.S, para identificar el servicio prestado y asegurar que se mantiene su Trazabilidad (posibilidad de seguir rastro) desde la invitacin a cotizar hasta la fecha en que se entrega el proyecto, con el fin de disponer de informacin adecuada si se producen quejas o reclamos por parte del cliente y si se detecta internamente una no-conformidad en el servicio.
Todo esto se consigue mediante la generacin y archivo, ya sea en soporte magntico o papel, de los registros propios de cada uno de los proyectos, obras o estudios realizados por IOV y CIA S.A.S. 7.5.4 Propiedad del cliente. IOV y CIA S.A.S, asegura la conservacin de los bienes que son propiedad del cliente (Documentos en general e informacin suministrada durante la prestacin del servicio) mientras estn bajo el control de la organizacin o estn siendo utilizados por la misma.
Por tal fin, IOV y CIA S.A.S controla los accesos a dichos bienes protegiendo la integridad del cliente y en caso de su prdida o deterioro es registrado y comunicado al mismo.
7.6 Control De Los Dispositivos De Seguimiento Y Medicin
En los planes de gestin de cada servicio estn determinados las mediciones y seguimientos a realizar al igual que los dispositivos de medicin y seguimiento
necesarios para proporcionar evidencia del cumplimiento con los requisitos.
IOV Y CIA S.A.S

8.- MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA. (14001-Pto. 4.5/ OHSAS-Pto 4.5.)
8.1.- GENERALIDADES.
IOV Y CIA SAS ha planificado sus actividades de seguimiento, medicin, anlisis y
mejoras de la siguiente manera:
a) Para asegurar la conformidad con el sistema de gestin integrado, se realizan auditorias internas integrales. b) Mediante las desviaciones detectadas en materia de calidad, ambiente y SySO, la empresa aplica los procedimientos de mejora continua, control operacional y/o procedimientos ante emergencias ambientales y SySO. se asegura de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin integrado. c) En los planes de gestin integral defino como demostrar el cumplimiento de los requisitos especificados para los proyectos desarrollados.
8.2.- SEGUIMIENTO Y MEDICIN.

8.2.1. Satisfaccin Del Cliente Los mtodos utilizados para medir el grado de satisfaccin de los clientes IOV y CIA S.A.S, son los siguientes:
Revisin de quejas y reclamos por parte de los clientes a la organizacin Comunicacin directa con los clientes, mediante reuniones en las cuales el cliente le informa a la empresa como ha sido su efectividad con respecto a las labores asignadas.
A travs de los dispuesto en el procedimiento de mejora continua.
IOV Y CIA S.A.S

8.2.2.- Auditoria interna. (14001-Pto.4.5.5 / OHSAS-Pto 4.5.5.)

Las pautas para evaluar la eficacia del sistema de gestin de calidad o la evaluacin independiente de cualquier proceso de la organizacin se encuentra claramente especificada en el proceso de Mejora continua, especficamente en la parte de auditoria interna. Con la realizacin de las auditoras internas medimos el cumplimiento de los requisitos de las normas internacionales ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007 el cumplimiento de los objetivos planificados por la organizacin y el sostenimiento del sistema de gestin integral de manera eficaz y el cumplimiento de los procedimientos de IOV.
8.2.3.- Seguimiento y Medicin de los procesos. (14001-Pto. 4.5.1/4.5.2 / OHSAS-Pto 4.5.1/4.5.2)

La organizacin realiza seguimiento y medicin a los procesos. Este seguimiento se realiza por medio de revisiones de gestin integral por reas, direccionadas por el coordinador del SGI y/o Grupo de gestin y retroalimentaciones consecuentes donde se discute el cumplimiento de pautas de los diferentes procesos; e informes de
desempeo de contratos, negocios y situaciones de inters emitidos por los directores de rea o responsables de procesos a la gerencia. Para lo anterior se han establecido indicadores de gestin que permiten evaluar la conformidad del proceso. Los tems de seguimiento y medicin de los procesos se encuentran establecidos en el cuadro de seguimiento y medicin de procesos. En estos seguimientos se evaluacin:
El grado de cumpliendo de los objetivos de gestin integral Eficiencia de los controles Medidas proactivas y reactivas de desempeo de las actividades implementadas
IOV Y CIA S.A.S

8.2.4 Seguimiento y Medicin del servicio Los mtodos de medicin establecidos en la empresa estn determinados en cada etapa de su ejecucin del servicio en los planes de gestin integral y en el cuadro control de objetivos
8.3.- CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. (14001-Pto. 4.4.7 / OHSAS-Pto 4.4.7)

La organizacin se asegura que el producto no conforme con los requisitos se identifica y se controla mediante la aplicacin del proceso de mejora continua el apartado de producto no conforme. Adems IOV Y CIA S.A.S, cuenta con un plan de emergencias acorde a nuestras necesidades que adems contempla los impactos ambientes y las actividades de mitigacin
8.4.- ANLISIS DE DATOS. (14001-Pto. 4.5.3 / OHSAS-Pto 4.5.3)

IOV Y CIA S.A.S, recopila y analiza los datos proporcionados por los indicadores de gestin, los indicadores financieros, resultados de satisfaccin del cliente, evaluaciones de proveedores, los resultados de las revisiones del COPASO, revisiones de la direccin, Reportes de incidentes y accidentes en materia ambiental y seguridad laboral con el fin de demostrar la eficacia y eficiencia del SGI.
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8.5.- MEJORA.
8.5.1. Mejora contina. (14001-Pto. 4.6 / OHSAS-Pto 4.6)
IOV Y CIA SAS realiza planificaciones para la mejora continua con base a los resultados arrojados en los indicadores, registros, revisiones y evaluaciones mencionadas anteriormente, para as mantener el SGI. Para la mejora continua IOV y CIA S.A.S, tiene un procedimiento de mejora continua.
Dicha planificacin se complementa mediante la aplicacin de la Poltica del SGI y Objetivos del SGI en todo el personal que labora en la empresa.
8.5.2.- Acciones correctivas. (14001-Pto.4.5.3.2 / OHSAS-Pto4.5.3.)
IOV Y CIA SAS
ha definido y establecido un procedimiento de mejora continua, en
donde establece como proceder desde la deteccin de la no conformidad hasta la evaluacin de la eficacia de la accin implantada para subsanar la desviacin.
8.5.3.- Acciones preventivas. (14001-Pto.4.5.3.2 / OHSAS-Pto4.5.3.)
IOV Y CIA SAS
ha definido y establecido un procedimiento de mejora continua, en
donde establece como proceder desde la deteccin de la no conformidad potencial hasta la evaluacin de la eficacia de la accin implantada.
Las no conformidades potenciales quedan detectadas en el Reporte de Acciones Correctivas y Preventivas.
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ANEXO 1.- MAPA DE PROCESOS.
GRUPOS DE INTERS
PROCESOS GERENCIALES
GRUPOS DE INTERS
PLANEACIN Y REVISIN ORGANIZACIONAL
PLANEACIN Y REVISIN DEL SISTEMA DE GESTININTEGRAL
PROCESOS DE OPERACIN
PRESUPUESTO Y LICITACIN
SERVICIO 1 PROGRAMACIN Y EJECUCIN DEL SERVICIO SERVICIO 2 SERVICIO N
CONTRATACIN Y LEGALIZACIN
PROCESOS DE SOPORTE
ALMACN COMPRAS ADMINISTRATIV O Y FINANCIERO GESTIN HUMANA
MEJORA CONTNUA

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MANUAL DE GESTIN INTEGRAL

MANUAL DE GESTIN INTEGRADA IOV Y CIA S.A.S

ELABORADO POR: Coordinador de gestin Integral Fecha:

REVISADO POR: Sub-Gerente Fecha:

APROBADO POR: Gerente Fecha:

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MANUAL DE GESTIN INTEGRAL

JUSTIFICACIN Implementacin de un sistema integrado de gestin

ELABORADO POR: Coordinador de gestin Integral Fecha:

REVISADO POR: Sub-Gerente Fecha:

APROBADO POR: Gerente Fecha:

Cdigo: SGI MSGI Versin:01

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MANUAL DE DE GESTIN INTEGRAL

INDICE DEL MANUAL DE GESTIN INTEGRADA:

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1.- INTRODUCCIN Y DECLARACION DE PROPIEDAD.

Cdigo: SGI MSGI Versin:01

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MANUAL DE DE GESTIN INTEGRAL

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MANUAL DE DE GESTIN INTEGRAL

2.- PRESENTACIN DE LA EMPRESA.

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3.- ALCANCE DEL SISTEMA Y EXCLUSIONES A LA NORMA NTC ISO 9001:2008

3.1.- ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADA

3.2.- EXCLUSIONES A LA NORMA NTC ISO 9001:2008

4.- SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL

La interaccin de los procesos entre s,

los criterios y mtodos necesarios para

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MANUAL DE DE GESTIN INTEGRAL

4.2.- REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

4.2.2.1.- Objeto del Manual de Gestin Integral.