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1. Resumen Ejecutivo 2. Clusula de Confidencialidad 3. Informacin de contactos 4. Plataforma del Talento Humano 5 5. Anlisis de la funcin empresarial 6. Estudio de Mercado & Plan de Mercadeo
2 3 3
6 7
6.1
Introduccin
6.2 Importancia y Definicin del Problema de Estudio de Mercado 7 6.3 Objetivos del Estudio de Mercado 7 6.4 Estructura del Mercado 6.5 Identificacin del Servicio 8 6.6 Proceso de Investigacin de Mercados 8 6.7 Anlisis de la Demanda 6.8 Anlisis de la Oferta 6.9 Anlisis de Precios 17 6.10 Distribucin 17 6.11 Competencia 6.12 Proveedores 6.13 Productos Sustitutos 6.14 Comercializacin 17 17 17 18 16 17 8
7. Plan de Operacin
19
7.1 Factores Locacionales 19 7.2 Ingeniera de la Empresa 7.3 Estimacin de Costos de Inversin 24 8. Plan Financiero 27 20
a) b) c)
27 30
d) e)
33
9. Plan de Organizacin 10. Plan de Puesta En Marcha 11. Plan de Contingencia y de Salida 43
40 42
Mascotas bien alimentadas son mascotas felices. Nuestra empresa ofrece el servicio de alimentadores automticos para todo tipo de mascotas de manera de prestar facilidades a los dueos de mascotas o personas que contemplen la posibilidad de adquirir una.
Nuestra empresa PER FEEDER est dirigida al mercado de la ciudad de Quito; a la poblacin econmicamente activa; principalmente a personas que trabajan durante todo el da o viajan constantemente pues no cuentan con alimentacin de sus mascotas. tiempo para la
Lo que ofrecemos es un sistema de alimentacin continua para diferentes clases de mascotas para solucionar problemas respecto al impedimento que esto representa al decidirse en adquirir una. Este dispositivo se lo conecta a la red internamente para poder recargar su batera interna, se coloca el alimento en un recipiente hermtico para que no tienda a descomponerse y se gradua la cantidad y el periodo.
Nuestro producto tiene la ventaja de ser de fabricacin Ecuatoriana, por lo que podemos ofrecer un producto a calidades similares a las ya actuales a las del mercado a un precio menor al actual. Otro punto a nuestro favor es que ya que podemos considerar las caractersticas del mercado local y hacer cambios oportunos que se adapten a las condiciones actuales del medio.
El producto ya que va a hacer introducido al mercado por primera vez existe el riesgo de que cuente con la aceptacin necesaria o que no se cuente con un mercado
suficientemente grande como para hacerlo rentable, para esto introduciremos nuestro producto en los lugares mejor posicionadas en el mercado, como son Kywi, Supermaxi y Pet Shops.
En nuestra empresa se cuenta con ingenieros electrnicos con experiencia en fabricacin de equipos de este tipo, por lo que no se tendra problema en este aspecto. Para la adquisicin de los elementos electrnicos contamos con algunos distribuidores como electrnica Omega, ATM y Tecompartes que son empresas posicionadas en el mercado y con un gran reconocimientos. Para la fabricacin del recobramiento de nuestro producto usamos un material metlico proporcionado por nuestra alianza con SEI (Servicios elctricos industriales).
PET FEEDER se visualiza como una de las principales empresa en posicionamiento y competitividad en el mercado dentro de 5 aos, con ingresos anuales de $10000, altos estndares de calidad y proyecciones de crecimiento hacia otras ciudades del pas.
PRIMERO: Las partes suscriben el presente contrato con el objeto de comprometerse a guardar estricta reserva y secreto en relacin a la informacin confidencial que se suministren
recprocamente en este acto o en actos futuros. En tal sentido, deber entenderse por "informacin confidencial" toda la informacin que las partes se suministren entre s.
No podr ser considerada como confidencial la informacin que sea susceptible de ser conocida mediante la utilizacin de canales regulares y legales de informacin ni la informacin que sea de pblico conocimiento.
De no ser as, se presume que toda informacin intercambiada entre las partes es confidencial, y debe adecuarse a lo establecido en el presente contrato, salvo que las partes expresen lo contrario.
SEGUNDO: De conformidad con la clusula PRIMERA del presente contrato, la informacin confidencial que sea recibida por una de las partes ser exclusiva y nicamente utilizada para los fines para los cuales fue suministrada y no podr ser revelada a terceros salvo autorizacin expresa de la parte que suministr la informacin.
TERCERO:
Este Acuerdo de Confidencialidad comienza (con la firma del contrato comercial) y permanecer vigente mientras est vigente el Objeto por el cual se inici la relacin, mantenindose inclusive durante las prrrogas sin necesidad de firmar un nuevo acuerdo de Confidencialidad. Asimismo, si el contrato inicial termina y se inicia despus un nuevo contrato pero con el mismo objeto del contrato anterior, este Acuerdo de Confidencialidad tomar vigencia sin necesidad de firmar uno nuevo.
CUARTO: En caso de incumplimiento por alguna de las partes, de las obligaciones establecidas en el presente contrato, esta entrara en mora en forma automtica, sin necesidad de interpelacin alguna, y originar el derecho de la parte afectada a reclamar la suma de $100 000, en concepto de daos y perjuicios. Dicho monto deber ser cancelado dentro de los 15 das siguientes a la notificacin fehaciente que efecte la parte afectada. En caso de incumplimiento de la parte morosa para el pago del monto mencionado, ste devengar los intereses 3% hasta la fecha de pago efectivo. En el caso de que dicho monto no llegara a cubrir el perjuicio econmico sufrido por la parte afectada, queda expedito el derecho de sta para reclamar en la va judicial los mayores daos y perjuicios generados.
En caso de incumplimiento ser de aplicacin la penalidad a que se refiere la clusula ejemplares, en la ciudad de Quito a los .... das del mes de .... de ..... precedente.
APM Micro
Electrnica Omega
Av. 6 de Diciembre N23-81 entre Baquedano y Wilson Quito http://www.electronicaomega.com ventas@electronicaomega.com 2520-365 2522-908 09-2529-665
Los fundadores cuentan con una experiencia en electrnica para el desarrollo de productos, capaces de desarrollar nuevos productos con conocimiento slidos en instrumentacin, programacin, control industrial y diseos electrnicos. Aunque sus conocimientos en finanzas y comercializacin no son muy buenos por lo que se contratara a dos personas para que se encarguen de finanzas y marketing. Cada uno de sus miembros se ven motivados en que surgimiento de la empresa por la estabilidad laboral, disponibilidad de tiempo, respaldo econmico y superacin personal por lo que se empean a diario en poner todo de ellos para que tenga el mayor xito.
REGLAS DE JUEGO De las ganancias adquiridas se repartir de la siguiente manera: 70% se reinvertirn en la empresa 30 % se repartir entre los 3 socios de la empresa a 10% cada uno.
Los que estarn a cargo de la empresa en su funcionamiento, inversiones y manejo general de la misma en un 100% son los fundadores, los seores Juan Erazo, Christian Herrera, Mara Trujillo y Andrea Toapanta, cualquiera decisin importante se aprobara bajo el total acuerdo de los 3 participantes. La distribucin de los cargos dentro de la empresa son los siguientes:
Direccin de proyectos
Habilidad negociadora O
Destrezas personal
Ventas y marketing
Capacidad social
Comunicacin
Tecnarologa
Juan Erazo
Resistencia
Produccin
Relaciones
Finanzas
Iniciativa
x o
o X o
Como se ve existen dos vacantes para cubrir lo que no el rea financiera y de marketing.
adecuadamente con un sistema automtico de alta calidad orgullosamente ecuatoriano, que facilitara las responsabilidades de tener una mascota pues dejamos de lado el factor tiempo que se puede volver un determinante en la adquisicin y conservacin de una mascota.
El cliente cuenta con un amplio respaldo por nuestra parte ya que puede contactarse de mltiples formas para obtener asesoramiento tcnico con respecto al producto o a su macota pues contamos con profesionales capacitados. Es as como nos convertimos en un solucionador de problemas ante este estilo de vida acelerado que llevamos ltimamente.
Los alimentadores de mascotas son un artefacto de gran utilidad por los estilos de vida actuales a los que nos encontramos sometidos. Dcadas atrs la importancia de disminuir el tiempo dedicado a nuestras mascotas limitaba el desarrollo de sistemas de este tipo. Los altos costos que representaba la adquisicin de artefactos de este tipo hacan que no sea rentable y se expandieran en todos los mbitos sociales. En la actualidad, la optimizacin de costos y el acceso a la tecnologa por todos los sectores sociales han impulsado el desarrollo de varios artefactos que pudiesen haber sido hacia varios aos imposible, convertido en una necesidad eminente. sino que en muchos aspectos se han
6.2.
En las nuevas normas municipales de nuestro pas se exige que existan luces de emergencia en todos los lugares comerciales, de entretenimiento, hogares comunales, etc. Razn por la cual en todas las construcciones modernas, para cumplir con todos los requisitos de instalacin, deben tener planificacin de estos sistemas en sus edificaciones. Otro punto a considerar es que en nuestro pas hay cortes de energa con mucha ms frecuencia que en otros pases, razn por lo cual existe la necesidad de estos dispositivos. Por todo esto vemos en este campo una oportunidad de crear una empresa, con posibilidades de seguir en el mercado por un largo tiempo. CAMBIAR TOTALMENTE CON ALGO SIMILAR A LO NUESTRO
6.3.
Conocer la forma en la que esta posesionada la competencia. Conocer los precios a los que la mayora de usuarios estaran dispuestos a pagar por estos dispositivos.
Tener con bastante exactitud un pronstico de ventas del producto. Conocer la aceptacin del alimentador para mascotas en el mercado Conocer los hbitos de los potenciales compradores Conocer las tendencias en mascotas
6.4.
Nuestro mercado son los antes mencionados, estos lugares son los que tienen a proveer de los implementos necesarios para el cuidado de las mascotas.
6.5.
Nuestro servicio es la elaboracin y venta de los dispositivos, en caso de ser una venta directa con el cliente realizamos la instalacin del mismo, en caso de ventas a distribuidores no se realizara el proceso de instalacin.
6.6.
Con el fin de obtener un parmetro con el nivel de confianza deseado, se aplica una de las frmulas planteada por los autores Fisher y Navarro (1994 pag. 145) para poblaciones finitas.
NK 2 p * q e ( N 1) k 2 p * q
2
Donde: n: Tamao de la muestra N: Poblacin K2: nivel de confianza 1,96 p: 0.5 probabilidad a favor q: 0.5 probabilidad en contra e: Error de estimacin
n 81.035
ENCUESTA MENOS DIFICULTADES PARA TENER TU PROPIA MASCOTA Mascotas bien alimentadas son mascotas felices
Te identificas con la falta de tiempo y se ha vuelto un limitante para tener una mascota. No sabes si lograras acordarte de alimentarlo. Pues bien
de ingeniera electrnica para darte la solucin, un alimentador de mascotas que te libere de preocupaciones y te de mas diversin junto a tu mascota..
Perro
gato
hmster
2a 3
4a5
mas de 5
15 a 30 min
30min a 1h
mas de 1h
SI
NO
< $50
$100
>$100
6. Conoce otros productos que te brinden las mismas facilidades que el nuestro. Enumere
SI
NO
Supermercados
Pet Shops
8. Que oferta estara usted interesado en adquirir a) Alimentador + soporte tcnico por un ao $100 b) Alimentador $80 c) Alimentador + soporte tcnico por un ao + extractor de olores $150
1. Tipo de mascota Perro Gato Hamster Otro 2. Veces que alimenta a su mascota por da 2a3 4a5 mas de 5 3. Tiempo que tarda en alimentar a su mascota 15 a 30 min 44 58 15 7 33 22 9 16
30 min a 1 h mas de 1 h 4. Comprara un dispositivo para alimentar a su mascota Si No 5. Cuanto pagara por el dispositivo alimentador < 50 100 >100 Otro 6. Conoce otros productos que brinden las mismas facilidades que el nuestro? Si No 7. Donde adquiere usted los prouctos para su mascota? Supermercados Pet Shops Otros 8. En que oferta estara usted interesado? Alimentador + Soporte Alimentador Alimentador + Soporte + Extractor
28 8
60 20
39 27 7 7
11 69
38 38 4
27 35 18
Podemos ver que la tendencia del mercado va hacia la adquisicin de perros y gatos para mascotas por lo que deberamos enfocarnos ms en la elaboracin de alimentadores para estos.
La inversin de tiempo en alimentar a las mascotas es considerable, por lo que se debe recalcar en la promocin las ventajas en cuanto al ahorro del mismo.
El tiempo para alimentar la mascota es considerable por lo que podemos ver la rentabilidad de sacar al mercado nuestro producto.
Nuestro producto tiene aceptacin y por ende salida en el mercado ya que la mayora de las personas dieron su respuesta positiva para adquirirla.
El valor de introduccin del producto debe establecerse entre $50 y $100 pues es la tendencia de las personas va hacia ese valor.
La competencia en el mercado para el alimentador de mascotas es casi nulo por lo que tenemos una gran ventaja.
Los medios de comercializacin para nuestro producto ser los Supermercados y Pet Shops pues estos tienen mas acogida en las tendencias de los consumidores.
Los posibles promociones del producto tienen buena acogida por lo que se debera lanzarlos a todos simultneamente.
6.6.3. CONCLUSIONES
Se puede observar que el plazo del crecimiento de la empresa no es demasiado alto, por tanto la inversin inicial de formacin de la marca y de establecimiento van a ser recuperables a mediano plazo.
De igual manera poseemos gran contacto con los distribuidores de materiales electrnicos de diversa variedad, al situarnos como empresa en el sector norte de la ciudad no nos encontramos muy alejados de dichos distribuidores, los cual resulta beneficioso al momento de adquirir partes, o componentes de los productos, ahorrndonos tiempo de viaje en caso de ser necesarias partes de suma urgencia.
En lo que a distribuidores de alimentos de animales, se puede buscar una alianza estratgica, como empresas como pronaca (fabricantes de comida para animales domsticos y de fincas), la cual de igual manera se encuentra cercana a nuestra ubicacin en el sector de Puembo, a mas de poseer plantas en los sectores de Sangolqu y Pifo, lo cual nos ayudara e expandirnos para el sector oriente de la ciudad de Quito, y los valles. Sectores igualmente estratgicos, donde se podra iniciar a futuro, luego de un adecuado establecimiento una incursin en el sector de alta sociedad residente en estos lugares.
Sobre la competencia se puede observarse que es poca, debido a que, no se han escuchado an creadores de este tipo de productos, y de ser el caso de existir los mismos, es claro que no poseen adecuados medios de comunicacin, marketing y desarrollo de ventas, por tanto como empresa tenemos un enfoque en la comercializacin a gran escala, generando distintos canales de venta, los mismo que deben ser eficientes, igualmente en la promocin de nuestros productos y servicios se tiene que crear una campaa de marketing enfocado en un mbito de cuidado a los animales, limpieza y ecologa.
Sobre el diseo de los productos hay que basarnos en algo que sea llamativo tanto para las mascotas, como para los dueos es decir que tenga una presentacin adecuada para que no exista un contraste brusco por parte de los ambientes donde se va a colocar el producto.
Se debe de igual manera crear un producto completo tcnicamente, es decir, que de haber sobre voltajes o cortes de energa la duracin sea alta, ya sea
usando bateras de respaldo o incluso de colocarse el producto en un patio fuera de casa puede funcionar con bateras recargables por medio de luz
solar. En la parte de software se recomienda que se tenga un respaldo adecuado de datos, para poder tener un pequeo histrico de las comidas servidas, de igual manera crear una solucin para que en caso de que la mascota no se haya comido la primera racin, el dispensador no entregue mas comida, para evitar el desbordamiento de alimento y por ende el desorden del hogar.
6.7.
ANLISIS DE LA DEMANDA
La mayora de personas piensa que el uso de estos productos es de gran utilidad, y las personas que cuentan con lugares donde se los puede implementar estn de acuerdo en hacerlo. Sin embargo tambin de los lugares que se encuentran en funcionamiento en la gran mayora ya no cuenta con estos dispositivos, por lo que el crecimiento comercial de la ciudad se puede decir que tenemos una demanda aceptable de nuestro producto.
6.8.
ANLISIS DE LA OFERTA
Nuestra capacidad de produccin en el primer ao en un promedio mensual lo estimamos de 30 unidades, con expectativas de aumentar este nmero en los siguientes aos. Con esto vemos con vamos a empezar con una produccin en promedio baja pero que est de acuerdo al mercado.
6.9.
ANLISIS DE PRECIOS
Al ser un producto nuevo y novedoso, se los precios establecidos estn alrededor de $70- $80 dependiendo del cliente, si las exigencias son ms altas, obviamente los precios se van a ver incrementados. En el caso de un mercado de una clase media alta y alta, las exigencias van a ser mucho mayores, por lo que un precio base de $70 dlares es muy adecuado, para el producto ofertado al igual que el servicio que se va a brindar.
Obviamente esto nos permite adecuar nuestros precios segn el tipo de cliente y las necesidades del mismo, creando de esta forma una atencin personalizada que es algo que las personas buscan mucho hoy en da.
6.10. DISTRIBUCIN
Nuestra distribucin se va a realizar por medios de veterinarias, pet shops y supermercados, se va a intentar la distribucin por locales masivos de venta como son Supermaxi, Kywi, Ferrisariato. Tambin se va a contar con un local propio donde se realizarn ventas al por mayor y menor.
6.10.1.
Kywi
DISTRIBUIDORES.
Supermaxi Ferrisariato Pet Solutions. Av. 6 de Diciembre N47-258 y Samuel Fritz. Telf.: 022815291
Centro Veterinario Cemevetsa. Carapungo: Av. Luis Vaccari, Mz J lote 177 ( Frente a cancha de basquet del parque principal ) Telf:02-2425438 Cel.: 095089888 La Rolds N85 Oe 10-36 ( Calle Principal a una cuadra de farmacia cruz azul
) Telf.: 095089548 Carceln: Clemente Yerov Oe 2-210 y Alejandro Ponce Telf.:02-6013409 Clnica Veterinaria Beagle. Vaca de Castro Oe6-97 Telf:02 2598108
6.10.2.
Durante el primer ao de inauguracin de la empresa, se podra tomar en cuenta contratar personas que ofrezcan y vendan nuestro producto por comisin, una vez conocido en el mercado, se prescindir del servicio y se podr pensar en tcnicas de ventas y marketing ms sofisticadas.
6.10.3.
FRANQUICIA
No se puede determinar con precisin en nivel de acogimiento que tendr nuestro producto, es probable que durante los primeros aos nuestro producto no tenga gran reconocimiento. Si con el transcurso del tiempo, se posiciona a buen nivel mercantil es posible que se patente y se venda la idea y el nombre del mismo.
6.10.4.
6.10.5.
La empresa contar con un local para ventas y fbrica del producto. Estar ubicado en: 10 DE AGOSTO Y ELOY ALFARO, EDIFICIO MORELIA II, PLANTA BAJA.
6.10.6.
CORREO DIRECTO
La empresa cuenta con una pgina web en donde los clientes podrn conocer nuestro producto mas de cerca, adems de los beneficios que brinda a su mascota y la forma adecuada de alimentarlo. Adems contar con un espacio para preguntas de nuestros clientes, tan solo con visitar la pgina web : www.PET_FEEDER.COM Tambin se podrn contactar de forma ms directa para realizar convenios y compras a travs del correo electrnico: petfeder@hotmail.com
6.10.7.
CENTRO DE LLAMADAS
Los horarios de atencin del centro de llamadas sern : Lunes a Viernes de 08h00 a 18h00 Sbados 08h00 a 12h00 Puede contactarse con nosotros llamando a: 1800 PFEDER (733337)
6.11. COMPETENCIAS
COMPLETAR TODO !!!!!!!!!!!!!!!
6.12. PROVEEDORES
PROVEEDORES DE MATERIAL ELECTRNICO APM Micro
AV. COLON OE3-39 ENTRE VERSALLES Y ULLOA Quito Ecuador Ecuador apm.micro@gmail.com 022 - 502124 / 022 - 226416 095 - 418090
Electrnica Omega
Av. 6 de Diciembre N23-81 entre Baquedano y Wilson Quito http://www.electronicaomega.com ventas@electronicaomega.com 2520-365
2522-908 09-2529-665 PROVEEDORES DEL CHASIS DEL PRODUCTO Plsticos del pacfico. APM micro
Es un alimentador de gran capacidad (4 a 6 kg), que puede abastecer de comida durante 25 das, de fcil programacin para determinar la porcin de alimento diario, de fcil limpieza y costo razonable Costo: $ 459.99 Fuente: artculo de mercado libre. Si bien podemos ver, ste es un producto que brinda el mismo servicio que el PET FEEDER ms su costo es relativamente elevado, a diferencia de nuestro alimentador. Otro inconveniente es, que sta empresa se encuentra ubicada en BUENOS AIRES ARGENTINA, y el producto se lo debe adquirir mediante mercado libre, en conclusin no es accesible a todo pblico y se debe aadir a su precio, el costo de envi.
6.14. COMERCIALIZACIN
De manera de nuestra empresa se va a iniciar no podemos dar un plazo de pago, pero se dar una garanta en el producto. Como manera de marketing se publicara anuncio en el peridico El Comercio, con esto se espera darse a conocer en el medio que nos interesa ya que nuestros posibles clientes son aquellos que es muy probable que usen este medio. El costo de esto se estima que sea de $50 al mes considerando que se va a publicar unos 3 das al mes en das que se crea conveniente. Para poder distribuir nuestro producto se lo ofrecer en veterinarias para ayudar con la venta de nuestro producto, y tambin se realizara visitas a locales comerciales que se los vea como posibles clientes.
Localizacin de la Futura Empresa VALOR (A) Transporte (B) Arriendo (C) Impuestos (D) Cercana Proveedor (E) Cercana Clientes (F) Seguridad (G) Servicios Bsicos 0,05 0,1 0,12 0,24 SUR FF 3 4 5 3 0,15 0,4 0,6 0,72 CENTRO NORTE FF 1 3 4 3 0,05 0,3 0,48 0,72 FF 5 1 3 5 0,25 0,1 0,36 1,2
4 2 3
1 1 3
5 4 4
3,42
2,22
4,11
Matriz de Priorizacin Suma 1 2,5 3 6 6 4 2 24,5 Con esto obtenemos que el lugar ms ptimo para nuestra empresa es el norte de Quito, esto se dio en su mayor parte ya que tiene ms cercana con los posibles clientes y proveedores, a pesar de que el arriendo es ms costoso, creemos que nos un factor remunerativo que resulta bastante conveniente. 7.1.1. MEDIOS Y COSTOS DE TRANSPORTE PONER EL VALOR D LOS PASAJES AL LUGAR DETERMINADO BUS , RECORRIDOS, COSTOS , TAXI Importancia 0,05 0,10 0,12 0,24 0,24 0,16 0,09
C 0
D 0 0 0
E 0 0 0
F 0 0 0
G 0,5 0,5 1 1 1
A 0,5 0 B C D E F
G 0,5 0,5
Para la elaboracin del producto final, es necesario el uso de material electrnico. Gracias a la oferta de locales proveedores electrnicos ubicados al norte de la cuidad, nuestra empresa no tendr problemas para adquirir materia de elaboracin. Las principales tiendas electrnicas son: APM Micro
Electrnica Omega
7.1.3. FACTORES AMBIENTALES: Hoy en da el distrito metropolitano de Quito no se enfoca en los desechos electrnicos como bateras usadas y fuentes de energa ya en desuso. Uno de los principales centros que receptan bateras gastadas son las
universidades, pero la gran mayora de material electrnico no procesado igual que desechos comunes sin saber el impacto ambiental que se causa.
Nuestra empresa con el fin de no ocasionar daos al ambiente decide manejar sus desechos electrnicos a travs de RECICLAURBE S.A una empresa que provee soluciones para el re-uso, reciclaje y disposicin responsable de desechos electrnicos (e-waste) a travs de los siguientes servicios: Diagnstico de necesidades Recepcin de equipos obsoletos y no deseados Informes de reciclaje y reutilizacin
Asesora, investigacin, diseo e implementacin de proyectos relacionados con los desechos electrnicos (e-waste), metales no ferrosos y otros derivados.
7.1.4. ESTRUCTURA IMPOSITIVA Y LEGAL Nuestra empresa legalmente se consolidar como una Compaa Limitada cuyas caractersticas principales son: Se constituye entre dos y hasta quince personas Tiene responsabilidad LIMITADA por las obligaciones sociales Es siempre mercantil, pero los socios no son comerciantes Participaciones no libremente negociables No se admite suscripcin pblica de capital Responsabilidad limitada de los socios Capital = Participaciones Es de tipo mercantil Mnimo de capital 800.00 USD Aportaciones en numerario o especies NO INDUSTRIAS
7.1.5. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BSICOS: Direccin: 10 DE AGOSTO Y ELOY ALFARO, EDIFICIO MORELIA II, PLANTA BAJA Como el local se encuentra ubicado en la Zona norte del distrito los servicios bsicos de luz, agua, telfono e internet sern de fcil acceso. Los proveedores son:
LUZ: la empresa elctrica Quito AGUA: Empresa Pblica Metropolitana de agua potable y saneamiento (EPMAPS) TELFONO e INTERNET: servicio brindado por CNT
La eliminacin de los desechos generales, se lo va a realizar de manera comn, igualmente nuestra cercana con el basurero de Zambiza nos permite que en el caso de generar muchos residuos, podamos eliminarlos en poco tiempo. La nica complicacin es con los desechos como las bateras los cuales hay que darles un tratamiento especial, en la eliminacin de esto elementos se realiza un contacto con fundacin Natura, para la recoleccin de estos desechos contaminantes y su tratamiento posterior. Mapa de distancia entre nuestra empresa y Fundacin Natura.
7.2.
INGENIERA DE LA EMPRESA
Venta y distribucin
Administracion - Finanzas
Publicidad Produccin Mantenimiento
Inicio
Confirmar Pedido
NO
Enviar Notificacin
SI
Ingreso A Bodega
Clasificacin de Materiales
Fin
Inicio
Verificacin de Nmero de Productos A Fabricar
NO
Control de Calidad
Reparacin SI
NO
Si Es Reparable?
NO
Fin
Venta y distribucin
Inicio
Atencin Al Cliente Confirmacin Pedido Solicitar Producto A Stock
NO
SI
Se Realiza Instalacin A Domicilio
Fin
CANTIDAD CARACTERSTICAS 3 5 2 A4 Para facturacin Para rea administrativa Oficinas y atencin al cliente
AA6
Escritorios
1 1 7
7.2.5. REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS ITEMS BH1 BH2 BH3 BH4 BH5 BH6 BH7 BH8 BH9 BH10 BH11 HERRAMIENTAS Cautines Chupa sueldas Rollo de Estao Pasta Juego de destornilladores Cortapicos Multmetros Playos Cortadoras Osciloscopio Fuente D.C. CANTIDAD ANUAL 100 75 50 6 30 15 60 15 15 100 50
7.3.
ITEMS
INSUMOS
CANTIDAD CARACTERSTICAS
COSTO UNITARIO
AA1 AA3
3 5
A4 Para facturacin Para rea administrativa Oficinas y atencin al cliente Para sala de espera Oficina administracin Escritorios, mesa
5 3
AA5
Computadoras
650
1300
AA6
Escritorios
300
900
AP2
Sala de espera
500
500
AP7
Mesa de trabajo
200
200
AG3
Asientos
30 TOTAL
210 3140
REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA Costo Funciones Nmero Unitario Mensual Requerimiento de Mano de Obra Costo Total Anual
Costo Mensual
Costo 3 Meses
280
280
840
3360
250
500
2250
9000
780
2340
9360
HERRAMIENTAS Herramientas Cautines Chupa sueldas Rollo de Estao Pasta Juego de destornilladores Cortapicos Multmetros Playos Cortadoras Osciloscopio Fuente D.C. TOTAL Anual 100 75 50 6
30
15 60 15 15 100 50 516
COSTO DE PRODUCCIN POR UNIDAD Herramientas Semiconductores Carcaza Luminares Batera TOTAL Anual 2 8 5 5 20
8.1.2. SALARIOS Hasta 1997, el ndice del salario real se muestra creciente para posteriormente tender a la baja en razn de la alta inflacin, la depreciacin del sucre y la crisis financiera de ao 1998. A partir del ao 2000, los bajos porcentajes de inflacin y el esquema de dolarizacin permitieron recuperar el poder de compra de la poblacin. A partir del 2007 el incremento del salario real aumenta en velocidad.
RELACIN DE INGRESOS CON RESPECTO A LA CANASTA BSICA FAMILIAR La brecha de restriccin en el consumo que resulta de la comparacin entre ingreso y costo de la canasta bsica, muestra un dficit que paulatinamente se reduce hasta ubicarse en el ao 2010 en el menor nivel de los observados.
DEUDA EXTERNA PBLICA Y PRIVADA En el ao 1990 el saldo de la deuda pblica y privada representaba el 89% y el 1% del PIB, respectivamente. Para el ao 2010, el porcentaje de la deuda con respecto al PIB es menor a pesar de que la deuda externa total ha crecido en trminos nominales. Al final del 2010, el saldo de la deuda externa pblica y privada representaron el 13% y el 11% del PIB respectivamente, porcentaje menor si lo comparamos con el ao 1990.
8.1.3. EXPORTACIONES En la divisin internacional del trabajo, la economa ecuatoriana ha cumplido histricamente el rol de proveedora de materias primas y su dinamismo se ha caracterizado por booms cclicos de exportacin de bienes primarios.
8.1.4. IMPORTACIONES Si bien todos los tipos de importaciones han aumentado, el mayor crecimiento lo han experimentado las materias primas y los bienes de capital. La serie de importaciones
de combustible y lubricantes, es la de mayor volatilidad. El valor de las importaciones de bienes de consumo no duradero es levemente superior a los bienes de consumo duradero.
8.2.
ANLISIS PREVIO
estabilidad de nuestra empresa al momento en que se desee invertir en bolsa de valores extranjera o podamos llegar a la capacidad de comprar acciones y divisas en la bolsa de valores.
El gobierno de Rafael Correa registra: Gasto pblico: $77 000 millones durante los cuatro aos de administracin. Crecimiento econmico: 4,2% Presupuesto del estado: USD 26 000 millones
FUENTE: Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente direccin: http://www.elcomercio.com/negocios/Gobierno-ecuatorianopresupuesto-USD-crecimiento_0_559144202.html
Cada uno de los socios fundadores de la empresa deber aportar una cantidad de $797.5 (Dlares) para la inversin inicial
Nuestra empresa en el momento va a tener una gran participacin del mercado, debido a que somos los primeros en iniciar un emprendimiento que se adecue a las condiciones de los clientes del sector norte de quito. Los ideales estn basados en tener una amplia acogida en el mercado, para realizar una expansin futura no muy tarda haca otros sectores estratgicos y con el tiempo movilizarnos por un campo mas grande como es llegar a proveer nuestros productos y servicios a finca o haciendas de gran renombre en el Ecuador.
8.2.7. PARTICIPACIN ACTUAL Y FUTURA EN EL MERCADO Nuestra empresa en el momento va a tener una gran participacin del mercado, debido a que somos los primeros en iniciar un emprendimiento que se adecue a las condiciones de los clientes del sector norte de quito. Los ideales estn basados en tener una amplia acogida en el mercado, para realizar una expansin futura no muy tarda haca otros sectores estratgicos y con el tiempo movilizarnos por un campo mas grande como es llegar a proveer nuestros productos y servicios a finca o haciendas de gran renombre en el Ecuador.
8.3.
8.3.1. VENTAS
90 0 40 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 490
$80
0 3200 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 39200
El propsito de la empresa es vender a final del primer ao una cantidad total de 500 unidades, la estimacin mensual es de 90 unidades.
Costo Funciones Nmero Unitario Mensual Requerimiento de Mano de Obra Secretaria Recepcionista Departamento Produccin TOTAL
Costo Mensual
Costo 3 Meses
280
280
840
3360
250
500
2250
9000
780
2340
9360
Gastos Financieros
ITEMS
INSUMOS
CANTIDAD CARACTERSTICAS
COSTO UNITARIO
AA1 AA3 Al
Papel Rollo papel Alquiler Pago de energa elctrica Pago de Servicio de telfono
3 5 1
5 3 400
SB1
Servicio bsico
40
480
SB2
Servicio bsico
25
300
SB3
Servicio bsico
20
240
TOTAL
5820
Otros
Herramientas Cautines Chupa sueldas Rollo de estao Pasta Juego de destornilladores Cortapicos Playos Cortadoras TOTAL
Anual 100 75 50 6
30
15 15 15 306
8.3.3. GASTOS DE ADMINISTRACION YVENTAS Presupuesto de Gastos de Ventas y Administrativos Para el Ao 2013 Gastos de ventas: Salarios - Personal de $7.150 ventas Publicidad 3.600 Viajes 1.150
Total de gastos de ventas Gastos administrativos: Salarios - Personal administrativos Renta de oficina Articulos de oficina Miscelaneos Total de gastos administrativos Total de gastos de venta y administrativos
8.3.5. OTROS INGRESOS Y EGRESOS El ingreso diferente a la operacin del negocio es la posibilidad de adquirir incentivos por parte de instituciones que apoyen a emprendedores con buenas ideas. Los egresos no relacionados directamente con la produccin son: Egresos por accidentes del personal Egresos por accidentes con el equipo Egresos por factores fuera del alcance humano (catstrofes )
8.3.8. RESERVAS
8.4.
INVERSIONES
TOTAL EN DOLARES
5,00 2,00
100,00 20,00 100,00 500,00 100,00 80,00 100,00 110,00 55,50 1.300 2.466
8.4.2. ACTIVOS DIFERIDOS Escritorios Sillas Mesas de trabajo Papeleria Total 8.4.3. ACTIVOS INTANGIBLES 8.4.4. CAPITAL DE TRABAJO INICIAL 800 200 550 200 1750
8.5.
FLUJOS DE PROYECCION
8.5.1. AMORTIZACION
9. MONTO DE CREDITO TASA ANUAL PLAZO EN AOS AOS DE GRACIA $ 12.870,00 12,00% 2 0
CUOTA MENSUAL
$ 605,84
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 12
MES 13
MES 14
MES 15
MES 16
MES 17
MES 18
MES 19
MES 20
MES 21
MES 22
MES 23
MES 24
8.5.2. INGRESOS Ingreso. Ventas Comisiones por servicios Publicidad sobre nuestro producto. Total Fijo 10 500 Variable (promedio) 4 500 5 700 20 700
8.5.4. ESTADO DE RESULTADOS 8.5.5. ANLISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO 8.5.6. ESTADO DE LIQUIDEZ
Activos: Valor Casa habitacin $ 35,000.00 Automviles $ 5,000.00 Saldo en cuenta bancaria $ 1,000.00 Inversiones a 28 das $ 1,500.00 Total de activos $ 42,500.00
Pasivos a corto plazo: Valor Hipoteca $ 15,000.00 Letra de automvil $ 2,000.00 Gasto corriente $ 1,000.00 Total pasivos a corto plazo $ 18,000.00 Liquidez = 42,500 / 18,000 = 2.36
Nuestro proyecto tiene un costo total inicial de $ 5,000 y que paga $ 10 000 en un ao. Cual es el rendimiento de esta inversin ? VPN: valor presente neto r: tasa de descuento
VPN = 0.9; C1 = 5000 C2 = 530 r=? VPN = - C1 + C2 0 = - 5000 + 530 r = 21,7160 % La tasa mnima con la cual se pude aceptar el proyecto planteado es de 21,7160 %
LOGO DE LA EMPRESA:
9.3.
9.4.
ORGANIGRAMA
Departa mento de
Departa mento de
Departa mento de
JUNTA DE SOCIOS. La junta de socios ser la mxima autoridad en RBO Ca. Ltda. Se encargara decisiones finales administrativas, y aprobar nuevos diseos del producto, adems se encargara de la contratacin final de personal que se requiera para cualquier vacante dentro de la empresa, en especial ser lo encargada de nombrar a un socio de la empresa bajo el total acuerdo de todos los socios.
Departamento De Direccin De Proyectos. Juan Pablo Erazo Estar encargado de llevar el manejo correcto de la entrada y salida de materia prima y de los productos finales terminados, llevara inventario de materiales, de productos elaborado, de realizar pedidos y adquisicin a los proveedores y de buscar el mejor proveedor. Departamento de Produccin. Andrea Toapanta Estar encargado de la produccin de los productos, de la realizacin del control de calidad, as como empaquetamiento y registro del producto terminado, deber presentar un informe final al gerente general al final de cada mes que ser revisado en la junta de socios. Departamento de Tecnologa: Christian Herrera Se encargar de los equipos tecnolgicos necesarios para la realizacin de las pruebas de los prototipos de los diseos nuevos, y los equipos necesarios para realizar el control de calidad de los productos elaborados. Buscar e investigara nuevas tecnologas que podran mejor nuestro producto. Departamento de Contabilidad-Administracin: Vacante & Mara Trujillo Se encarga de los balances financieros, de realizar los presupuestos para la empresa, de la tributacin, la asignacin de sueldos, reparticin de ganancias, contraccin de nuevo personal.
ANEXOS
LCD1
LM016L
RV1
48%
Vdd
RS RW E 4 5 6 RS Vss E D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D4 D5 D6 D7 7 8 9 10 11 12 13 14
abre
Vee
C1
10k 10n Vss
Vss Vdd Vee
cierra
U1
s1 s2 s3 s4 14 15 16 17 18 19 9 10 PB0/ICP1 PB1/OC1A PB2/SS/OC1B PB3/MOSI/OC2 PB4/MISO PB5/SCK PB6/TOSC1/XTAL1 PB7/TOSC2/XTAL2 PC0/ADC0 PC1/ADC1 PC2/ADC2 PC3/ADC3 PC4/ADC4/SDA PC5/ADC5/SCL PC6/RESET PD0/RXD PD1/TXD PD2/INT0 PD3/INT1 PD4/T0/XCK PD5/T1 PD6/AIN0 PD7/AIN1 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 11 12 13 RS E D4 D5 D6 D7 reset
C2
10n
abre cierra
21 20
C3
10n 9 s1 s2 s3 s4 5 7 10 12 6 11 1 15 IN1 IN2 IN3 IN4 ENA ENB VCC 4 VS
C4
10n
reset
1 2 3
R1
5k6
C7 U2
2 3 13 14 a b c d a b d c +88.8 10n
SENSA SENSB
L298
Circuito de Control.