SENA-Registro SGC

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
REGIONAL ANTIOQUIA
CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD
Sistema de Gestin de la Calidad
Fecha: Diciembre 2011 Pginas. 1 de 9
ISO 9001: 2008: DOCUMENTACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Taller Semana 4: Registro de un SGC
TALLER SEMANA 4: REGISTRO DE UNA SGC DATOS GENERALES ESTUDIANTE: CEDULA: EMAIL: FECHA: CODIGO CURSO: Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 4. Puntaje mximo a obtener: 10 puntos. El taller debe ser enviado al Tutor por el link ACTIVIDADES en el enlace ver/completar actividad. INTRODUCCIN Ahora usted hace parte el comit de calidad de la empresa donde labora y como responsable del proceso de calidad ya conoce sobre los conceptos de calidad, los aspectos ms importantes de la normalizacin, la documentacin exigida por la norma ISO 9001: 2008, y ha desarrollado algunos documentos como el manual de calidad, el mapa de procesos, ha revisado los aspectos a tener en cuenta para la caracterizacin de procesos y elaboracin de procedimientos. Igualmente, ha elaborado un diagnstico frente a la documentacin actual de la empresa, y en el surgi un anlisis de acuerdo a las respuestas que obtuvo. El reto con el desarrollo de esta actividad, es que junto con su equipo de trabajo (comit de calidad) logre definir y desarrollar dos de los seis procedimientos documentados obligatorios que exige la norma, estos procedimientos son: 4.2.3 Control de los documentos y 4.2.4 Control de los registros Para el logro de lo anterior, se ha diseado el desarrollo del presente taller, donde usted realizar un ejercicio interesante y enriquecedor para su aprendizaje. Con base en la documentacin presentada durante el desarrollo del curso Documentacin de un Sistema de Gestin de Calidad:
1. Elaborar el diagrama de flujo del Procedimiento de Control de documentos que aplica o aplacara
en su empresa.

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ADJUNTE AQU EL DIAGRAMA DE FLUJO CONTROL DOCUMENTOS
2. Escoja un proceso misional, diligencie el siguiente formato: Listado maestro de documentos, con
los documentos del Proceso que escogi. 3. Cdigo
AD-PR-01 AT.PR-01 D.P-01
Nombre del Documento

Administracin del Talento Humano Bsqueda, Atraccin , Seleccin e Ingreso de Talentos GESTN DE DESEMPEO DESARROLLO DEL EMPLEADO Y
Responsable
Lder de Talento de DE Y Humano Lder Gestin Atraccin ESPECIALISTA DESEMPEO
Versin
4,0 6,0 6.0
Fecha de Aprobacin Enero,20 de 2011

12 de enero de 2012
Julio 12 de 2011

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DESARROLLO DEL 1,0 2 de Febrero de 2011
GTH.RT.PR01
GESTIN DE DE TALENTOS
LA RETENCIN
EMPLEADO LDER DE DE
GESTIN LA Y DEL
ADMINISTRACIN RETENCIN SO.PR-01 SEGURIDAD OCUPACIONAL Y SALUD TALENTO HUMANO Analista de Retencin
2,0
Mayo 19 de 2011
3. Elaborar el diagrama de flujo del Procedimiento de Control de Registros que aplica o aplacara en su empresa. (La empresa puede ser una de un estudiante)
ADJUNTE AQU EL DIAGRAMA DE FLUJO CONTROL DE REGISTROS

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4. Diligencie el siguiente formato: Listado maestro de Registros, con los documentos del proceso que seleccionaron:
Cdigo
Nombre del Documento
Responsable y y ESPECIALISTA DE Y DESEMPEO DESARROLLO
Ubicacin PROCESOS TALENTO HUMANO
Acceso DIGITAL INTRANET
Tiempo de Retencin 10 AOS
Disposicin Final ALMACENAMIENTO DIGITAL EN LAS BASES DE DATOS
OT.PR01
Desempeo Desarrollo Personal Empleado
Profesional del
DEL EMPLEADO
OT.F-02
Plan PP IG
ESPECIALISTA DE Y DESEMPEO DESARROLLO
PROCESOS TALENTO HUMANO
DIGITAL INTRANET
10 AOS
ALMACENAMIENTO DIGITAL EN LAS BASES DE DATOS

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DEL EMPLEADO
OT.F-03
Control Asistencia De Personal Necesidades Cronograma De
De A
LIDER
DE
DIGITAL INTRANET
10 AOS
CAPACITACIN
Entrenamiento OT.F-04 Y LIDER DE
DIGITAL INTRANET
10 AOS
CAPACITACIN
GTH.D.F -02
Capacitacin Evaluacin De Competencias y Desempeo
ESPECIALISTA DE Y DESEMPEO DESARROLLO
PROCESOS TALENTO HUMANO PROCESOS TALENTO HUMANO
DIGITAL INTRANET
10 AOS
GTH.D.I01
Gestin Desempeo Desarrollo
del y
DEL EMPLEADO ESPECIALISTA DE Y DESEMPEO DESARROLLO
DIGITAL INTRANET
10 AOS
DEL EMPLEADO
5. Comente por lo menos dos dificultades que surgen al momento de establecer control sobre los registros y sobre los documentos del sistema y propongan por lo menos una solucin a cada dificultad. Los empleados de la organizacin no consultan la intranet para bajar la informacin actualizada de los formatos, y siguen utilizando versiones anteriores. SLN: Invitar a todos los empleados a interactuar con la intranet y a consultar los cambios en la documentacin de todos los procesos.
El desconocimiento de la norma genera inconvenientes en la medida que, a la hora de realizar

control sobre los registros y los documentos de forma adecuada se cometen exageraciones que terminan complicando el proceso. SLN: Capacitar y culturizar a todos los empleados a cerca de la documentacin y registros requeridos en un SGC.

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Se presenta ineficiencia en los procesos por utilizar formatos desactualizados, lo que genera
reproceso en las actividades por que deben repetir las solicitudes. SLN: Realizar la socializacin adecuada de los cambios en los formatos, por medio de correos y alertas de forma que todos los implicados en ese proceso conozcan la modificacin. 6. De los Registros Requeridos Norma ISO 9001:2008, seleccione TRES de su preferencia y elabore un formato de registro para cada uno.

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7. Genere por lo menos tres conclusiones como resultado del desarrollo de esta actividad. Considero que el proceso de calidad es el reflejo eficaz de la certificacin porque desde all se debe controlar, revisar, actualizar y publicar la documentacin de toda la organizacin, de esto depende que todos los procesos vean la necesidad de notificar los cambios de su metodologa de trabajo con el fin que todos los empleados participen de ella y puedan generar un compromiso efectivo en el desarrollo de los procesos y la organizacin. La organizacin debe motivar a los colaboradores de manera que se sientan identificados para fomentar su participacin de forma activa en todas las etapas del proceso de certificacin, generando una informacin clara y oportuna de los registros y la documentacin en lugares y accesos pblicos que permitan que cualquier individuo de la organizacin est en capacidad de interactuar con la informacin y no se conviertan la los documentos y registros en un vaya y venga de manejo incorrecto. Es indispensable conocer los repositorios y lugares donde est la informacin de toda la organizacin. Uno de los principales planes de crecimiento que debe tener en cuenta una organizacin para implementar correctamente el SGC, es la capacitacin, con estos registros se permitan realizar las actividades de seguimiento y controles efectivos para formular y desarrollar las estrategias y planes de mejoramiento que se requieran, por medio de estos se puede evidenciar y demostrar a los integrantes que si se trabaja organizadamente es posible alcanzar unos productos y servicios con calidad y eficiencia, dando as unos mejores resultados para la organizacin. Julian Camilo Muirllo Ariza Tutor Virtual

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Fecha: Diciembre 2011 Pginas. 4 de 9

Nombre del Documento

Responsable y y ESPECIALISTA DE Y DESEMPEO DESARROLLO

Ubicacin PROCESOS TALENTO HUMANO

Acceso DIGITAL INTRANET

Tiempo de Retencin 10 AOS

Disposicin Final ALMACENAMIENTO DIGITAL EN LAS BASES DE DATOS

Desempeo Desarrollo Personal Empleado

ESPECIALISTA DE Y DESEMPEO DESARROLLO

PROCESOS TALENTO HUMANO

ALMACENAMIENTO DIGITAL EN LAS BASES DE DATOS

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Fecha: Diciembre 2011 Pginas. 5 de 9

Control Asistencia De Personal Necesidades Cronograma De

PROCESOS TALENTO HUMANO

ALMACENAMIENTO DIGITAL EN LAS BASES DE DATOS

Entrenamiento OT.F-04 Y LIDER DE

PROCESOS TALENTO HUMANO

ALMACENAMIENTO DIGITAL EN LAS BASES DE DATOS

Capacitacin Evaluacin De Competencias y Desempeo

ESPECIALISTA DE Y DESEMPEO DESARROLLO

PROCESOS TALENTO HUMANO PROCESOS TALENTO HUMANO

ALMACENAMIENTO DIGITAL EN LAS BASES DE DATOS

Gestin Desempeo Desarrollo

DEL EMPLEADO ESPECIALISTA DE Y DESEMPEO DESARROLLO

ALMACENAMIENTO DIGITAL EN LAS BASES DE DATOS

El desconocimiento de la norma genera inconvenientes en la medida que, a la hora de realizar

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