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PERFIL PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ ANCASH
INDICE
I.
RESUMEN EJECUTIVO
En este resumen, se deber presentar una sntesis del estudio de perfil que contemple los siguientes aspectos: A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Descripcin tcnica del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluacin social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Organizacin y Gestin K. Plan de Implementacin L. Conclusiones y Recomendaciones II. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. III. 3.1. 3.2. 3.3. ASPECTOS GENERALES Nombre del Proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios Marco de referencia IDENTIFICACIN Diagnstico de la situacin actual Definicin del problema y sus causas Objetivo del proyecto
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3.4.
Alternativas de Solucin
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. Horizonte del Proyecto Anlisis de la demanda Anlisis de la oferta Balance Oferta Demanda Costos Beneficios Evaluacin social a) Metodologa costo/beneficio b) Metodologa costo/efectividad 4.8. 4.9. Programa de Ejecucin Anlisis de Sensibilidad
4.10. Sostenibilidad 4.11. Impacto ambiental 4.12. Plan de Implementacin 4.13. Seleccin de alternativas 4.14. Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada V. CONCLUSIN
VI. ANEXOS
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A.- NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ ANCASH.
B.- OBJETIVO DEL PROYECTO DEFINICIN DEL OBJETIVO CENTRAL La solucin al problema constituye el objetivo central o propsito del proyecto, el mismo que se define ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE QUILLASH - TARICA, que propiciara el desarrollo de un conjunto de esfuerzos, actividades y proyectos dirigidos a elevar el nivel de salud y salubridad de la poblacin o logro de una adecuada calidad de vida de la poblacin reduciendo ostensiblemente indicadores de enfermedades y mortalidad, as como la puesta en prctica de la responsabilidad ambiental. El objetivo central est asociado con la solucin del problema central. PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
DE QUILLASH - TARICA
DE QUILLASH - TARICA
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N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboracin Propia
La demanda anual para las prcticas deportivas alcanza los 1296 partidos al ao, Y 15552 Jugadores que participan en las tres disciplinas mencionadas. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura. Y por tanto la brecha es la cantidad de potencial beneficiarios promedio que se mantiene en el horizonte del proyecto.
D.- DESCRIPCCION TECNICA DEL PROYECTO a) Construccin una Losa Deportiva equipada. Descripcin del tem. Construccin de Losa Deportiva para futsal de 20x36ml. estos ambientes estn sobre concreto simple de 20.00x36.00ml. con un espesor de 15 cm y uas de 30cm en los bordes. En la implementacin se presenta las siguientes y son: suministro de anclajes para postes de vley, arco de fulbito y tablero de bsquet con medidas oficiales por el instituto nacional de deporte.
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ITEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
DESCRIPCION
OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONCRETO SIMPLE JUNTA DE DILATACION OTROS EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS FLETE TERRESTRE COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (17.00%) UTILIDAD (5%) COSTO INDIRECTO SUB TOTAL (13+ 16) IGV (19%) PRESUPUESTO DE LICITACIN(13 + 14) EXPEDIENTE TECNICO (5%) SUPERVISION (5%) EVALUACION DE EXPEDIENTE (2%) CONSULTORIA DE OBRA PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA (13+14+18)
COSTO DIRECTO
2,350.00 2,097.60 9,466.80 29,664.82 1,382.88 2,971.84 4,493.74 22,723.31 75,150.99 12,775.67 3,757.55 16,533.22 91,684.21 17,420.00 109,104.21 3,757.55 3,757.55 1,503.02 9,018.12 118,122.33
SON: CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIDOS CON 33/100 NUEVOS SOLES.
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PROYECTO ALTERNATIVO N 2
ITEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13 14 15 16 17 18
DESCRIPCION
OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONCRETO SIMPLE JUNTA DE DILATACION OTROS EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS FLETE TERRESTRE COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (17.00%) UTILIDAD (5%) COSTO INDIRECTO SUB TOTAL (13+ 16) IGV (19%) PRESUPUESTO DE LICITACIN(13 + 14) EXPEDIENTE TECNICO (5%) SUPERVISION (5%) EVALUACION DE EXPEDIENTE (2%) CONSULTORIA DE OBRA PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA (13+14+18)
COSTO DIRECTO
2,350.00 2,097.60 9,466.80 25,500.00 1,382.88 2,971.84 4,493.74 30,550.00 78,812.86 13,398.19 3,940.64 17,338.83 96,151.69 18,268.82 S/. 114,420.51 3,940.64 3,940.64 1,576.26 9,457.54 S/. 123,878.05
SON: CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 05/100 NUEVOS SOLES.
F.- BENEFICIOS DEL PROYECTO El proyecto, genera beneficios, que son medidas cualitativas, esto es que no se pueden cuantificar, son ms de carcter social y est en funcin a metas a alcanzar por parte del Gobierno Provincial, o en intereses de los beneficiarios directos y la poblacin en su conjunto. Las cuales podemos citar: - Seguridad de la integridad fsica tanto de jugadores y espectadores - Mayor participacin en las ligas inter distritales, inter escolares y otros - Mayor participacin en los eventos culturales, acadmicos en la regin
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- Realizacin de campeonatos, mayor participacin en el deporte y mejora de calidad de vida de la poblacin involucrada al deporte. G.- RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL G.1.- METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD Este mtodo se la utilizado para hacer la evaluacin social del proyecto, nicamente para el componente del desage. Se presenta la informacin relacionada al clculo de los parmetros de evaluacin social, para ambos proyectos alternativos, se considera el VAC y el CE. Se ha hecho uso del 11% como tasa de descuento y la poblacin beneficiaria como indicador de efectividad. Se presenta un resumen de los indicadores de evaluacin social, para el proyecto. Se observa que el proyecto alternativo 01, tiene los mejores indicadores sociales y por ende debe ser seleccionado.
EVALUACION SOCIAL INDICADORES DE EVALUACION SOCIAL VACST [S/.] 219 IE: Poblacin Beneficiaria Promedio 529.05 CE [S/. /hab] VACST ELABORACIN PROPIA 547.88 219 PROYECTO ALTERNATIVO 01 115,862 PROYECTO ALTERNATIVO 02 119,985
H.- SOSTENIBILIDAD Capacidad de gestin del organismo encargado del proyecto en su inversin: La institucin propuesta para la ejecucin del proyecto, en su etapa de inversin es el Municipalidad Distrital de Taric en convenio Marco con el IPD, actualmente la Municipalidad cuenta con la experiencia profesional y tcnica necesaria, y los medios y recursos disponibles en mano de obra (calificada y no calificada), maquinaria y equipos. Consiguiendo las metas propuestas por el proyecto. etapa de
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Disponibilidad de recursos: Los recursos para la etapa de inversin, el presupuesto consignado por el IPD se transferir a la Municipalidad Distrital de Taric, la cual es la entidad encargada del financiamiento para la ejecucin del proyecto. Financiamiento de los costos de Operacin y mantenimiento: Los costos de mantenimiento, referidos al proyecto, sern financiados por el directivo del Casero de Quillash Como es El mantenimiento de la estructura el pintado de la losa para vley, bsquet, fulbito as como tambin el pago de un personal para la limpieza y otros. Participacin de los beneficiarios: La institucin ejecutora est comprometida con la implementacin y/o ejecucin del proyecto; y la poblacin organizadora de eventos deportivos colaborara en el cuidado y mantenimiento de la infraestructura. I.- IMPACTO AMBIENTAL Los impactos ambientales que pueden ocasionar con la ejecucin de este proyecto se clasifican en impactos positivos e impactos negativos, estos estn relacionados con los cambios fsicos y sociales que van a originar. A continuacin se presenta los impactos ambientales ms importantes que se originaran mediante la ejecucin del presente proyecto: Impactos Positivos: Se mejorara el nivel Socio Econmico del sector. Incrementara la apertura de nuevos servicios. No generara molestias en temporadas de lluvias. Se mejorara el Ornato pblico de la Ciudad. Se estar desarrollando los objetivos trazados por parte de la municipalidad Distrital de Taric.
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Impactos Negativos: Alteracin de la pureza del aire, debido a la generacin de partculas en suspensin, en la etapa de movimiento de tierras. Las cuales tienen una duracin temporal transitoria en espacio local y son de magnitud moderada. Restriccin del flujo vehicular en la etapa de ejecucin del proyecto. Las cuales son de carcter temporal transitorio, en espacio local y magnitud leve. J.- PLAN DE IMPLEMENTACION El plan de implementacin del proyecto se refiere a la programacin de las actividades previstas en el proyecto, considerando su secuencia, duracin, responsables y recursos necesarios. La fase de inversin comprende la elaboracin de estudios definitivos y la ejecucin del proyecto en 2 meses siendo medio mes para la liquidacin general de la obra. K.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES En el presente estudio de pre- inversin a nivel de perfil, se ha definido como problema central los DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE QUILLASH - TARICA. Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la rentabilidad social del proyecto alternativo 01 es mayor y el anlisis de sensibilidad igualmente nos muestra que es menos riesgoso. Por lo tanto, se selecciona el proyecto alternativo 01: Construccin una Losa Deportiva. En la siguiente tabla se puede observar algunas ventajas comparativas entre los dos proyectos alternativos. DESCRIPCIN 1 Inversin (Precios Privados) 2 Inversin (precios Sociales) ALTERNATIVA 01 118 122.33 92 807.05 ALTERNATIVA 02 123 878.05 97 383.34
En base al anlisis de sensibilidad se ha podido seleccionar el proyecto alternativo 01 como la mejor alternativa. Entre los dos proyectos alternativos presentados. Los principales indicadores sociales son:
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EVALUACION SOCIAL INDICADORES DE EVALUACION SOCIAL VACST [S/.] IE: Poblacin Beneficiaria Promedio CE [S/. /hab] - VACST PROYECTO ALTERNATIVO 01 115,862 219 529.05 PROYECTO ALTERNATIVO 02 119,985 219 547.88
ELABORACIN PROPIA
Con la ejecucin del proyecto, se espera la ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE QUILLASH - TARICA. Por lo expuesto es necesario la aprobacin y declara la viabilidad del perfil del proyecto, para su posterior financiamiento y ejecucin.
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2.2.- UBICACIN POLITICA. Ubicacin Regin: Provincia: Distrito: Caserio: Regin Geogrfica: Ancash Huaraz Taric Quillash Sierra
2.3.- UBICACIN GEOGRFICA. El Casero de Quillash est situado en el distrito de Taric del la provincia de Huaraz. Se localiza en la zona sierra de la regin Ancash, su territorio se extiende en la Cordillera Blanca.
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PROV. HUARAZ
DISTRITO DE TARICA
2.4.- ACCESO: Se llega al Casero de Quillash por: Huaraz-Taric (25 minutos) Taric Quillash (15 minutos)
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GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL PLAZA DE ARMAS S/N
2.5.3.- JUSTIFICACION DE LA UNIDAD EJECUTORA PROPUESTA. De conformidad a lo establecido en la los artculos 188 y sub siguientes de la Constitucin Poltica del Per, modificada Mediante Ley de Reforma
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Constitucional, Ley N 27680, referente al proceso de descentralizacin y en concordancia con la Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972 , las Municipalidades provinciales y distritales son los rganos de gobiernos promotores del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; en consecuencia, son los principales actores del proceso de construccin del desarrollo integral y sostenido del mbito de su localidad, bajo su jurisdiccin, como tal: son los coordinadores, concertadores, promotores, planificadores y ejecutores de acciones orientadas a lograr el desarrollo integral y sostenido del espacio local. La promocin, programacin, planificacin y ejecucin de proyectos de deportivos, se encuentra claramente tipificadas dentro de las competencias y funciones de los Gobiernos Locales. El Gobierno Local de Taric, viene trabajando el desarrollo del mbito de la provincia, por lo tanto, tiene suficiente experiencia en la ejecucin de proyectos de inversin pblica, adems posee la suficiente capacidad tcnica y operativa para la ejecucin de proyecto de esta naturaleza, y posee la
capacidad administrativa para conducir todo el proceso para la ejecucin de obras, dentro del marco legal establecido. 2.6.- PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS. 2.6.1.- PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS El presente proyecto involucra, fundamentalmente a las autoridades, instituciones y habitantes de la ciudad de Huaraz. Municipalidad Distrital de Taric. La Municipalidad Distrital de Taric comprometida con el desarrollo de sus pueblos y en concordancia con la normatividad de los gobiernos locales, as como en sus lineamientos y objetivos, considera como obras prioritarias las destinadas a atender el deporte y la cultura. Mejorando as el desarrollo integral de los jvenes y nios del Casero de Quillash.
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Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores del Casero de Quillash que practican deporte. Se realiz un sondeo con los pobladores del Casero de Quillash y sus zonas de influencias, entre las tres disciplinas propuestas las que representan: ACTIVIDADES DEPORTIVAS .LOCALIDAD CASERIO DE QUILLASH FULBITO VOLEY BASQUETBOL. TOTAL %
100%
00%
00%
100%
La dirigencia del Casero de Quillash, en forma reiterada ha planteado la construccin de losas deportivas, ante la caresta que presenta el centro poblado de esta clase de infraestructura deportiva. Por tal motivo, en bien del deporte y de la salud mental y fsica de los pobladores de su jurisdiccin, se compromete en aportar todo lo necesario para la ejecucin del proyecto, sobre todo para la operacin y mantenimiento del mismo. El Instituto Peruano Del Deporte: Como rgano mximo de eventos deportivos promueve e incentiva a las prcticas deportivas de diferentes disciplinas, en diferentes localidades realizando campeonatos ya sea distritales, provinciales y departamentales y ante esto se ha visto la necesidad de mejorar el deporte del Casero de Quillash. El IPD viene realizando campeonatos inter escolares de diferentes edades, campeonatos interdistritales donde se ha podido observar que la localidad no cuenta con una infraestructura deportiva adecuadas para llevar a cabo y esto a la vez genera un desinters de los pobladores por el deporte lo cual nos hace menos competitivos frente a campeonatos que actualmente se viene palpando; ante esto se ah visto la necesidad de construir las infraestructuras
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multideportivas dentro de la regin y fuera de ella para as motivar a las nuevas generaciones en el deporte.
Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores del Casero de Quillash que practican deporte; quienes utilizarn la infraestructura para las prcticas de diversas disciplinas deportivas. La poblacin representada por sus dirigentes en forma reiterada ha planteado la construccin de una losa deportiva que cuenta con una cancha para el fulbito. CUADRO N 1 DE ANALISIS DE PARTICIPANTES
PARTICIPANTES
El Instituto Peruano Del Deporte:
INTERESES
-Implementar condiciones de seguridad en las actividades deportivas.
DIFICULTADES
----------------------
POSIBLIDADES
Financiamiento previsto en programa de inversiones
Restricciones econmicas
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Voluntad participativa
2.7.- MARCO DE REFERENCIA 2.7.1.- Antecedentes del proyecto. El Casero de Quillash se encuentra ubicado en el distrito de Taric, su poblacin es rural. La actual gestin municipal viene desarrollando y ejecutando proyectos de desarrollo, es por ello la dirigencia del Casero de Quillash a tenido a bien solicitar a esta gestin que se preocupe por la situacin problemtica actual en la que los pobladores desarrollan sus actividades deportivas y de sano esparcimiento. El rea est destinada a uso pblico; pero este espacio se encuentra en condiciones inadecuadas para realizar prcticas deportivas, ante esto la municipalidad, el IPD y el presidente de la Comunidad y la poblacin han visto la necesidad de construir una Losa Deportiva. El presente proyecto agrupa criterios de diseo que se ajustan al tipo de terreno y que dan solucin a las carencias que actualmente se tiene. El proyecto ser consolidado con un diseo detallado, estudios minuciosos y clculos establecidos en la normatividad existente; as mismo el proyecto se fundamenta en polticas de desarrollo ligadas a la conservacin del medio ambiente y la preservacin de la calidad de vida de los pobladores del Casero de Quillash. Los pobladores del Casero de Quillash mediante sus dirigentes se comprometen a cubrir los costos de operacin y mantenimiento.
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2.7.2.- Descripcin del proyecto: El CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ ANCASH, consiste en la ejecucin de lo siguiente: 2.7.2.1.- CONSTRUCCIN DEL COMPLEJO DEPORTIVO a) Construccin de una losa Deportiva 2.7.3.- Base legal y normas legales: El Sistema Nacional de Inversin Pblica se sustenta en las siguientes normas:
1. Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N 28522 y 28802; 2. Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por las Leyes N 28032 y 28187; 3. Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin, modificada por las Leyes N 27950, 28274 y 28543; 4. Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades; 5. Decreto Supremo N 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica; 6. Directiva N 001-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada por Resolucin Directoral N 002-2009EF/68.01, modificada por las Resoluciones Directorales Nos. 003 y 0042009-EF/68.01 7. Directiva N 004-2003-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica, para los gobiernos regionales y locales. 8. Resolucin Directoral N 001-2004-EF/68.01, que modifica la Directiva N 004-2003-EF/68- 01.
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9. Resolucin Directoral N' 004-2004-EF/68. 0 1, que aprueba la Directiva No 003-2004-EF/68.01, sobre programas de inversin pblica. 10. Resolucin Ministerial N' 372-2004-EF-15, de delegacin de facultades a OPIS nacionales, regionales y locales, para declarar la viabilidad de proyectos de inversin pblica 11. Disposiciones por tipo de Proyectos Educacin y Cultura. Contenido de perfil de Proyecto de Inversin Pblica denominado 12. ley 28910 Que Modifica El Articulo 44 Y Otros Artculos De la Ley N 28036, Ley De La Promocin Y Desarrollo Del Deporte. (Artculos 01, 04, 06, 08, 17, 18, 34, 35, 36,17.)
2.7.4.- LINEAMIENTOS DE POLTICA SECTORIAL La Municipalidad Distrital de Taric, siguiendo los objetivos institucionales del Gobierno Local, de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, Art.82 Las Municipalidades, en materia de educacin, cultura, deportes y recreacin, tiene como competencias y funciones especficas compartidas con el gobierno nacional y regional las siguientes: Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de comunidades por el deporte. Construir, equipar y mantener la infraestructura deportiva de su jurisdiccin de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional y al presupuesto que se le asigne. Es por esta razn que la municipalidad Distrital de Taric con el fin de lograr el objetivo planteado y cumpliendo con las normas establecidas est dotando a la poblacin del Casero de Quillash de una infraestructura pblica para el
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ejercicio de la prctica deportiva bsica para la educacin fsica de los jvenes y nios, al mismo tiempo impulsando a la mejora del ornato local. 2.7.5.- CLASIFICACIN FUNCIONAL PROGRAMTICA Segn el anexo SNIP-04 clasificador de responsabilidad funcional del SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional programtica: FUNCIN 21: Cultura y deporte. Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreacin a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura.
PROGRAMA 046: Deportes. Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreacin y las aptitudes fsicas del individuo. SUBPROGRAMA 0102: Infraestructura deportiva y recreativa. Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacin de carcter comunitario, extensiva a la poblacin de manera general.
i. -
Contexto Regional: Dentro del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2008 2021 de Ancash se tiene:
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Regin Pujante y en construccin de su Desarrollo, con actores Pblicos y Privados que invierten en infraestructuras, capacidades e iniciativas empresariales para la competitividad de las actividades agropecuarias y Tursticas; es un hermoso territorio, de pasado grandioso, vialmente articulado, con altos ndices de desarrollo humano, cuyos pobladores son laboriosos e identificados con sus valores y costumbres
Objetivo Estratgico de Desarrollo del Eje de Desarrollo Social: Fortalecimiento de la identidad del poblador con su territorio y prctica de valores.
ii. Lineamientos de Poltica Local Plan Estratgico de Desarrollo Concertado del Distrito de Taric: 2004-2013 Visin Regional del De Desarrollo al 2013 para el Distrito de Taric: Taric es un Distrito turstico, moderno, progresista, que se encuentra fortalecida con la participacin plena y activa de su gente, con lderes con capacidad concertadora, que trabaja con mucha responsabilidad por el desarrollo integral del Distrito y el Per.
Los productores, urbanos y rurales del Distrito, son personas emprendedoras, muy capacitados, actualizados y competitivos. Todos cuentan con trabajo y empleo que les permite una mejor calidad de vida. Es un Distrito que progresa en convertirse en polo de atraccin turstica, nacional e internacional, en el Callejn de Huaylas. Existe una intensa actividad de sus centros culturales, museos y parques que reciben a miles de turistas.
Es un Distrito saludable, con nios con menor porcentaje de desnutricin. Cuenta con un Puesto de Salud al servicio de todos. Se ha mejorado la calidad educativa a todo nivel y modalidad. El analfabetismo se ha reducido al 2%. El sistema educativo de la provincia brinda una educacin horizontal, promoviendo los valores del trabajo, respeto, honestidad, responsabilidad y
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amor. Se ha construido centros superiores que brindan formacin tecnolgica prctica y actualizada, utilizando medios tecnolgicos modernos de ltima generacin. Cuenta con planes de desarrollo distritales que involucra a la gente de la zona urbana y rural, fortaleciendo la cultura andina y sus valores. Esta Integrada por una red vial que le permite fcil acceso entre todos sus distritos y centros poblados. Cuenta con un sistema de telecomunicaciones satelital que le permite una comunicacin efectiva sin ningn tipo de exclusin. Tiene calles ordenadas e instaladas todos sus servicios bsicos de luz, agua potable y desage, que funcionan ptimamente.
Eje de desarrollo 4:
Educacin y Cultura.
Objetivo estratgico: Mejorar los servicios educativos orientados a brindar una Educacin de calidad, equitativa, moderna y fundamentada en valores.
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III.- IDENTIFICACIN
3.1. DAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1. Poblacin Bajo Estudio El Casero de Quillash, Pertenece al Distrito de Taric, cuyo hermoso valle es recorrido por el ro Santa; presenta un clima templado seco, con variaciones sensibles de temperatura entre da y noche, y entre sol y sombra; pero con la moderacin apropiada y permisible; con presencia de lluvia entre diciembre a marzo, provocando deslizamientos en el acceso al distrito. El Casero de Quillash y caseros de influencia cuenta con una poblacin de 997 habitantes al ao 2010, corresponde a la zona afectada, la cual muestra una tasa de crecimiento 1.3681. . CUADRO N 02 POBLACIN - CENSO % 2007 100 291 47.08 137 52.92 154
1993 TAMAO 240 M 113 COMPOSICIN V 127 Fuente: INEI segn censo 1993 - 2007
LOCALIDAD
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CUADRO N 03 POBLACIN PROYECTADA DEL CENTRO POBLADO AO N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL POBLACIN 303 307 311 316 320 324 329 333 338 342 347
3.1.2. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto: Los pobladores del Casero de Quillash conjuntamente con sus autoridades entre ellos el presidente de la comunidad campesina y miembros de los clubes deportivos y centro educativo del Casero de Quillash cuentan con un campo deportivo con grandes deficiencias y carencias para los eventos deportivos que se realizan en la localidad; lo que conlleva a no tener un normal funcionamiento de las actividades deportivas. Por ese motivo mediante la iniciativa de realizar los campeonatos a nivel de clubes de caseros, la recreacin de los nios, jvenes y la buena salud la poblacin por lo que es necesario contar con una infraestructura deportiva adecuada para las prcticas del vley, fulbito, bsquet y otros eventos; dadas las carestas existentes. Actualmente los pobladores de esta localidad han dado a conocer a las autoridades del Gobierno Local la falta de obras de infraestructura deportiva, Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar son:
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La situacin que se intenta modificar son las deficientes condiciones y poco adecuadas donde la poblacin del Casero de Quillash desarrolla sus actividades deportivas.
Razones por la que es de inters resolver dicha situacin: La prctica deportiva, y el sano esparcimiento, es parte importante para el desarrollo integral de la poblacin, pues el adecuado cumplimiento de stos, conlleva a la mejorar la calidad de vida del poblador del Casero de Quillash, de lo contrario o si no se atiende stas necesidades se generar una baja participacin deportiva y ms afluencia a que el poblador se dedique a vicios.
La competencia del estado resolver dicha situacin: Es competencia del estado resolver esta situacin, debido a que uno de sus objetivos es impulsar el deporte y la cultura en todas partes del Per, adems que el deporte mejora la calidad de vida de los pobladores, tambin finalidad del estado; para ello se debe promover el deporte y las actividades de sano esparcimiento, que son actividades de tipo social. Por tal motivo el Estado debe promover la convivencia y la participacin ciudadana en torno a los espacios deportivos y as garantizar la seguridad de la poblacin usuaria en condiciones fsicas adecuadas para la realizacin de las prcticas de formacin y de competencia deportiva. La presente Ley 28910 establece el deber y la responsabilidad del Estado y de la sociedad en su conjunto en materia deportiva, recreativa y de educacin fsica.
PERFIL PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ ANCASH
Temporalidad:
Los pobladores del Casero de Quillash cuentan con un rea destinada para las actividades deportivas como el fulbito, y vienen practicando otras disciplinas en reas no adecuadas para su desenvolvimiento.
Relevancia:
El problema existente es de tipo permanente, ya que de no construirse la infraestructura permanecern las incomodidades presenciadas y
condiciones inadecuadas para el propsito de un buen desarrollo de las prcticas deportivas. A su vez se producira el desinters total de la poblacin hacia las actividades deportivas, por lo tanto no contribuir a la mejora de la calidad de vida de los pobladores.
Grado de avance:
La poblacin que potencialmente se beneficiar con el proyecto, ser la poblacin en su conjunto del Casero de Quillash pero con una mayor preponderancia los jvenes, nios, clubes deportivos; por lo que con la construccin de una losa Deportiva ayudar a mejorar la calidad de vida de los pobladores.
Intentos anteriores de solucin: La poblacin en su conjunto ha venido desarrollando limpiezas manuales del rea deportivo para mitigar el deterioro. Y se adecuado al lado del campo deportivo reas para la prctica de vley y fulbito. No debemos no dar los mritos a las iniciativas que tuvo el gobierno local, ya que siempre est llano a la colaboracin de una mejora en el rea mencionado; es as que para la ejecucin del proyecto de dicha institucin, la poblacin y la municipalidad vienen presentando proyecto a nivel de perfil.
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3.1.4. Poblacin y zona afectada: La poblacin directamente afectada es la perteneciente al Casero de Quillash, cuyos datos se muestran a continuacin:
CUADRO N 04 POBLACIN POR EDADES DEL CENTRO POBLADO
AOS LOCALIDAD 0 - 19 20 - 39 80 40 -59 35 60 - 85 + 21 CASERIO DE 155 QUILLASH FUENTE INEI-censos Nacionales 2007
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que se asientan en los hoyos existentes en la superficie, esto hace que las prcticas deportivas sean limitadas e inadecuadas. Por otro lado el Casero de Quillash no cuenta con otros espacios para las practicas deportivos, donde los menores de edad, tienen cada vez menos accesibilidad a las prcticas deportivas por lo que optan en realizar en otros espacio pequeo e inadecuado, producindose accidentes y daos fsicos ocasionndose fracturas laceraciones hematomas producto de las cadas y resbalones, convirtiendo la prctica deportiva insegura.
Grupo de involucrados
El Instituto Peruano de Deporte
Problemas percibidos
Intereses
Abandono del Deporte por Fomentar el inters deportivo deficiente infraestructura. de la poblacin, brindando buena infraestructura Falta de seguridad en las deportiva. actividades deportivas. Implementar condiciones de seguridad en las actividades deportivas. Aplazamiento de actividades Actividades deportivas y deportivas y eventos de eventos de ndole social, ndole social, por la carencia contando con una adecuada de infraestructura infraestructura. deportiva. Poseer adecuadas condiciones La falta de seguridad para la de seguridad para la prctica del prctica del deporte. deporte.
La falta de seguridad de la Dotar de obras poblacin en eventos complementarias que deportivos. garanticen el adecuado funcionamiento de la Incomodidad de la infraestructura deportiva. poblacin, antes y durante las actividades deportivas. Garantizar la comodidad de la poblacin, antes y durante las actividades deportivas.
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3.2.- DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1.- DEFINIR EL PROBLEMA CENTRAL De acuerdo al diagnstico realizado, la opinin y los intereses de los grupos involucrados se plantea el problema central, sus causas y efectos generados: DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE QUILLASH - TARICA Identificar, agrupar y jerarquizar las causas del problema principal: Las causas directas sern: 1. Deficiente Infraestructura para la realizacin de prcticas deportivas. 2. Dbil Organizacin de la poblacin del Casero de Quillash. Las causas indirectas sern: 1. 2. Deficiente Infraestructura para la realizacin de prcticas deportivas Dbil fortalecimiento de clubes deportivos, Organizaciones Juveniles y organizaciones escolares. 3.2.2.- CONSTRUCCIN DEL RBOL DE CAUSAS: PROBLEMA CENTRAL
DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE QUILLASH - TARICA
CAUSA INDIRECTA Dbil fortalecimiento de clubes deportivos, Organizaciones Juveniles y organizaciones escolares
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1.
Los efectos indirectos sern: 1. 2. Incremento de exclusin de nios a infraestructuras deportivas. Bajo nivel de socializacin de la poblacin en edad escolar.
El efecto final:
CONSTRUCCIN DEL RBOL DE EFECTOS EFECTO FINAL BAJA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL CASERIO DE QUILLASH.
EFECTO INDIRECTO
Incremento de exclusin de nios a infraestructuras deportivas.
EFECTO INDIRECTO
Desplazamiento de actividades deportivas
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3.2.4.- PRESENTACIN DEL RBOL DE PROBLEMAS O DE CAUSAS EFECTOS: EFECTO FINAL BAJA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL CASERIO DE QUILLASH.
EFECTO INDIRECTO
Incremento de exclusin de nios a infraestructuras deportivas.
EFECTO INDIRECTO
Bajo nivel de socializacin de la poblacin en edad escolar.
PROBLEMA CENTRAL
DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE QUILLASH TARICA
CAUSA INDIRECTA Dbil fortalecimiento de clubes deportivos, Organizaciones Juveniles y organizaciones escolares
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3.2.5.- DETERMINACIN DE LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL Los medios de primer nivel sern: 1. 2. Suficientes reas para el desarrollo de disciplinas deportivas. Fortalecimiento de clubes deportivos, Organizaciones Juveniles y organizaciones escolares
Los medios Fundamentales sern: 1. 2. Adecuada Infraestructura para la realizacin de prcticas deportivas Clubes deportivos, Organizaciones Juveniles y organizaciones escolares, capacitados y fortalecidos
3.2.6.- DETERMINACIN DE LOS FINES CUANDO SE ALCANCE EL OBJETIVO CENTRAL Los fines directos sern: 1. Seguridad al realizar prcticas deportivas.
El fin indirecto ser: 1. 2. Incremento de la participacin de nios a infraestructuras deportivas. Mejor desarrollo social de la poblacin en edad escolar. EL FIN LTIMO
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FIN ULTIMO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL CASERIO DE QUILLASH.
FIN INDIRECTO
Incremento de la participacin de nios a infraestructuras deportivas.
FIN INDIRECTO
Mejor desarrollo social de la poblacin en edad escolar.
MEDIO DE PRIMER NIVEL Suficientes reas para el desarrollo de disciplinas deportivas. . MEDIO FUNDAMENTAL 1 Adecuada Infraestructura para realizacin de prcticas deportivas la
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3.3.- OBJETIVOS DEL PROYECTO 3.3.1.- Definicin del objetivo central: La solucin al problema constituye el objetivo central o propsito del proyecto, el mismo que se define ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS
DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE QUILLASH - TARICA, que propiciara el desarrollo de un conjunto de esfuerzos, actividades y proyectos dirigidos a elevar el nivel de salud y salubridad de la poblacin o logro de una adecuada calidad de vida de la poblacin reduciendo ostensiblemente indicadores de enfermedades y mortalidad, as como la puesta en prctica de la responsabilidad ambiental. El objetivo central est asociado con la solucin del problema central. PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
PROBLEMA CENTRAL DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE QUILLASH - TARICA
OBJETIVO CENTRAL ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE QUILLASH - TARICA
3.4.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 3.4.1.- CLASIFICAR Y RELACIONAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES Se ha identificado / clasificado como medio imprescindibles el medio fundamental.
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 1 Adecuada Infraestructura para la realizacin de prcticas deportivas
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 2 Fortalecimiento de clubes deportivos, Organizaciones Juveniles y organizaciones escolares
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Los Medios fundamentales 1 y 2 son imprescindibles. 3.4.2.- PLANTEAMIENTO DE ACCIONES Se plantean las acciones que se observan a continuacin.
MEDIO FUNDAMENTAL. I.a
Accin 1.a
ACCIONES
MEDIO FUNDAMENTAL. II
Accin. 2. a.
Capacitacin a los Clubes deportivos, Organizaciones Juveniles y organizaciones escolares.
Accin 1.b
3.4.3.- RELACIONAR LAS ACCIONES: Las siguientes acciones son mutuamente excluyentes: De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1.a y 1.b es imprescindible y el medio fundamental 1.b es prescindible. El medio imprescindible es el eje de la solucin del problema identificado mientras que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo central. La accin con lnea discontinua es la que no se toma en consideracin o prioridad por ser dispensables en este proyecto.
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3.4.4.- DEFINIR Y DESCRIBIR LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS A CONSIDERAR: 3.4.4.1. PROYECTO ALTERNATIVA 1: (ALTERNATIVA SELECCIONADA) DESCRIPCIN DEL PROYECTO: a) Construccin una losa Deportiva equipada. Descripcin del tem. Construccin de losa Deportiva fustal de 20x36ml. estos ambientes estn sobre concreto simple de 20.00x36.00ml. con un espesor de 15 cm y uas de 30cm en los bordes. En la implementacin se presenta las siguientes y son: suministro de anclajes para postes de vley, arco de fulbito y tablero de bsquet con medidas oficiales por el instituto nacional de deporte.
3.4.4.2. PROYECTO ALTERNATIVO 2: DESCRIPCIN DEL PROYECTO: a) Construccin una Premezclado. losa Deportiva equipada con Concreto
Descripcin del tem. Construccin de losa en Deportiva para fustal de 20x36ml. estos
ambientes estn sobre concreto simple de 20.00x36.00ml., con Concreto Premezclado, con un espesor de 15 cm y uas de 30cm en los bordes. En la implementacin se presenta las siguientes y son: suministro de anclajes para postes de vley, arco de fulbito y tablero de bsquet con medidas oficiales por el instituto nacional de deporte.
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La poblacin en referencia est conformada por la poblacin del Casero de Quillash y sus zonas de influencia, pertenecientes al Distrito de Taric. Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se tomar en cuenta la tasa de crecimiento poblacional 1.3682 % asumiendo que sta se mantiene constante en el periodo de evaluacin. CUADRO N 06 - PROYECCIN DE LA POBLACIN AO N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL POBLACIN 303 307 311 316 320 324 329 333 338 342 347
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PROYECCION DE LA POBLACIN DEMANDANTE: La poblacin del Casero de Quillash est conformada en un 100% por poblacin rural. El Casero de Quillash de acuerdo con el estudio realizado en la zona de intervencin, tiene 303 habitantes en promedio. De las cuales 203 personas muestran mayor inters para el deporte y tiene entre 6 y 39 aos de edad. Es necesario remarcar que los nios realizan las prcticas deportivas todos los das y los adultos entre los das sbados y domingos.
CUADRO N 07
PROYECCION DE LA POBLACION EFECTIVA DEMANDANTE AO N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL POBLACIN 203 206 209 211 214 217 220 223 226 229 233
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de partidos de fulbito, vley y basquetbol que la poblacin demandante tiene preferencia de realizar cada semana. Con este fin, se realiz un sondeo con los pobladores del Casero de Quillash y sus zonas de influencias, entre las tres disciplinas propuestas, donde el fulbito representan el 100% de preferencias,
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00%, Vley y el 00% para bsquetbol, pero es necesario tener una buena infraestructura para que los pobladores puedan practicar las ltimas dos disciplinas, as lo manifiestan los beneficiarios del lugar.
0 - 19 159
20 - 39 81
60 - 85 + 25
Elaboracin Propia
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Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de partidos de fulbito, vley y basquetbol que la poblacin demandante tiene preferencia de realizar cada semana. Con este fin, se realiz un sondeo con los pobladores del Casero de Quillash y sus zonas de influencias. Entre las tres disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el 100% de preferencias y seguido de vley 00% y basquetbol 00%, pero es necesario tener una buena infraestructura para que los pobladores puedan practicar las ltimas dos disciplinas, as lo manifiestan los beneficiarios del lugar. 4.3. ANLISIS DE LA OFERTA
Actualmente, en el mbito de influencia, existe un rea para practicar deportes que es totalmente inadecuada.
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La oferta no puede ser optimizada por las condiciones actuales, por lo que esta resulta ser nula.
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA En el balance oferta demanda se observe que la poblacin insatisfecha aumenta, es decir la necesidad es creciente respecto al nmero de personas que sufren el problema, y es que existe un dficit por la carencia de la construccin de la infraestructura deportiva, con el presente proyecto podr cubrir dicho dficit. Es muy importante resaltar que a travs de los Talleres de diagnostico participativo, y asistencia tcnica, se ha producido un encuentro y gracias a la propuesta del Gobierno local se ha logrado consolidar y fortalecer la relacin Gobierno Local y Poblacin, en la cual hay acuerdos muy importantes, que fortalecen la calidad de Vida de la poblacin. CUADRO N 10 BALANCE OFERTA DEMANDA
DEMANDA N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Elaboracin Propia AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PARTIDOS 1296 1314 1332 1350 1368 1387 1406 1425 1445 1465 1485 TOTAL DEPORTISTAS 15552 15765 15980 16199 16421 16645 16873 17104 17338 17575 17815 TOTAL PARTIDOS -1296 -1314 -1332 -1350 -1368 -1387 -1406 -1425 -1445 -1465 -1485 BRECHA TOTAL DEPORTISTAS -15552 -15765 -15980 -16199 -16421 -16645 -16873 -17104 -17338 -17575 -17815
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La demanda anual para las prcticas deportivas alcanza los 1296 partidos al ao, Y
15552 Jugadores que participan en las tres disciplinas mencionadas. Se puede ver
claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura. Y por tanto la brecha es la cantidad de potencial beneficiarios promedio que se
4.5. ANLISIS DE COSTOS En funcin a las actividades y metas descritas para cada componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las, actividades de los alternativos propuestas. Se han considerado como costo todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario recurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada, con el fin de lograr el propsito del proyecto. 4.5.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto Optimizada En la situacin sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura por lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de los equipamientos. 4.5.2. Costos de la Situacin Con Proyecto
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CUADRO N 11
RESUMEN DEL MONTO REFERENCIAL DE INVERSION A PRECIO DE MERCADO (ALTERNATIVA 01)
ITEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
DESCRIPCION
OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONCRETO SIMPLE JUNTA DE DILATACION OTROS EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS FLETE TERRESTRE COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (17.00%) UTILIDAD (5%) COSTO INDIRECTO SUB TOTAL (13+ 16) IGV (19%) PRESUPUESTO DE LICITACIN(13 + 14) EXPEDIENTE TECNICO (5%) SUPERVISION (5%) EVALUACION DE EXPEDIENTE (2%) CONSULTORIA DE OBRA PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA (13+14+18)
COSTO DIRECTO
2,350.00 2,097.60 9,466.80 29,664.82 1,382.88 2,971.84 4,493.74 22,723.31 75,150.99 12,775.67 3,757.55 16,533.22 91,684.21 17,420.00 109,104.21 3,757.55 3,757.55 1,503.02 9,018.12 118,122.33
SON: CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIDOS CON 33/100 NUEVOS SOLES.
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CUADRO N 12 RESUMEN DEL MONTO REFERENCIAL DE INVERSION (ALTERNATIVA 02) PRECIO DE MERCADO
ITEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13 14 15 16 17 18
DESCRIPCION
OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONCRETO SIMPLE JUNTA DE DILATACION OTROS EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS FLETE TERRESTRE COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (17.00%) UTILIDAD (5%) COSTO INDIRECTO SUB TOTAL (13+ 16) IGV (19%) PRESUPUESTO DE LICITACIN(13 + 14) EXPEDIENTE TECNICO (5%) SUPERVISION (5%) EVALUACION DE EXPEDIENTE (2%) CONSULTORIA DE OBRA PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA (13+14+18)
COSTO DIRECTO
2,350.00 2,097.60 9,466.80 25,500.00 1,382.88 2,971.84 4,493.74 30,550.00 78,812.86 13,398.19 3,940.64 17,338.83 96,151.69 18,268.82 S/. 114,420.51 3,940.64 3,940.64 1,576.26 9,457.54 S/. 123,878.05
SON: CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 05/100 NUEVOS SOLES.
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Insumos y Material de Limpieza Otros materiales Servicio pblicos Remuneracin del personal Mano de obra Costo directo IGV (19%)
1 1 1 1 5
12 12 12 12 12
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Elaboracin Propia
4.5.3. Costos a precios Sociales En los siguientes cuadros, se muestran los costos a precios sociales para ambas alternativas dentro del periodo de evolucin, para los cuales se usado los factores de correccin (Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01Anexo SNIP 09 v 1.010/02/2009)
A) Factores de correccin: de acuerdo al Resolucin Directoral N 002-2009-
EF/68.01Anexo SNIP 09 v 1.010/02/2009 del sistema nacional de inversiones pblicas y manual del ministerio de vivienda y construccin y saneamiento. o o o o Factor de correccin para los bienes FC. Bienes: 0.84 FC. Mano de obra calificada: 0.90 FC. Mano de obra no calificada: 0.41
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OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONCRETO SIMPLE JUNTA DE DILATACION OTROS EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS FLETE TERRESTRE
BIENES TRANSABLES Materiales Nacionales Equipos nacionales Remuneraciones calificadas Remuneraciones no calificadas Costo total de bienes transables
47,086.60 8,096.36 8,616.81 11,351.22 75,150.99 16,533.22 12,775.67 3,757.55 91,684.21 17,420.00 1,503.02
39,552.74 6,800.94 7,755.13 4,654.00 58,762.82 12,927.82 9,989.68 2,938.14 71,690.64 13,621.22 1,175.26
III
3.1 Gastos Generales (17.00%) 3.2 Utilidad (5%) SUB TOTAL 3.3 IGV(19%) 3.4 Evaluacin de Expediente (2%)
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0.9
Elaboracin Propia
Item CONCEPTO II INVERCION EN EXPEDIENTE TECNICO Elaboracin de expediente tcnico II 1 2 3 4 5 6 7 8 II.A COSTO DIRECTO DEL PROYECTO
C. PARCIAL
OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONCRETO SIMPLE JUNTA DE DILATACION OTROS EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS FLETE TERRESTRE
BIENES TRANSABLES Materiales Nacionales Equipos nacionales Remuneraciones calificadas Remuneraciones no calificadas Costo total de bienes transables
III
PERFIL PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ ANCASH
3.3 IGV(19%) 3.4 Evaluacin de Expediente (2%) 3.5 Supervisin (5%) Costo de ejecucin del proyecto Total de inversin
Elaboracin Propia
Insumos y Material de Limpieza Otros materiales Servicio pblicos Mano obra no calificada Mano obra de calificada Costo directo IGV (19%) Total a precio social
Elaboracin Propia CUADRO N 18 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, PRIVADOS Y SOCIALES. (ALTERNATIVA 02)
MENSUAL DESCRIPCIN P. mensual precio anual Factor de Correccin Costo social
45.00
540.00
0.84
453.60
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Otros materiales Servicio pblicos Mano obra no calificada Mano obra de calificada Costo directo IGV (19%) Total a precio social
Elaboracin Propia
4.5.4. Costos Incrementales Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo. Se incluye el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de correccin sealados en el Anexo SNIP 05 del Sistema Nacional de Inversin Pblica. CUADRO N 19 - COSTO INCREMENTALES (ALTERNATIVA 01)
COSTO DE INVERSION COSTO DE O Y M PRECIOS MERCADO PRECIOS SOCIALES
AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4,426.80 4,426.80 4,426.80 4,426.80 4,426.80 4,426.80 4,426.80 4,426.80 4,426.80 4,426.80
3,580.00 3,580.00 3,580.00 3,580.00 3,580.00 3,580.00 3,580.00 3,580.00 3,580.00 3,580.00
Elaboracin propia.
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CUADRO N 20
AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4,426.80 4,426.80 4,426.80 4,426.80 4,426.80 4,426.80 4,426.80 4,426.80 4,426.80 4,426.80
3,580.00 3,580.00 3,580.00 3,580.00 3,580.00 3,580.00 3,580.00 3,580.00 3,580.00 3,580.00
Elaboracin propia.
4.6. BENEFICIOS El proyecto, genera beneficios, que son medidas cualitativas, esto es que no se pueden cuantificar, son ms de carcter social y est en funcin a metas a alcanzar por parte del Gobierno Distrital, o en intereses de los beneficiarios directos y la poblacin en su conjunto. Las cuales podemos citar: - Seguridad de la integridad fsica tanto de jugadores y espectadores - Mayor participacin en las ligas inter distritales, inter escolares y otros - Mayor participacin en los eventos culturales, acadmicos en la regin - Realizacin de campeonatos, mayor participacin en el deporte y mejora de calidad de vida de la poblacin involucrada al deporte.
4.7. EVALUACION SOCIAL Metodologa Costo Efectividad En este proyecto la cuantificacin monetaria no es posible, por lo que se ha optado por la metodologa costo/efectividad.
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Para definir la mejor inversin del proyecto tomando en consideracin los indicadores: VACT, VAE y C/E, bajo los siguientes parmetros Indicador de Efectividad: N de beneficiarios 2391 hab. A lo largo del periodo de evaluacin del proyecto Horizonte de Proyecto 10 AOS
En se presenta la informacin relacionada al clculo de los parmetros de evaluacin social, para ambos proyectos alternativos, se considera el VAC y el CE. Se ha hecho uso del 11% como tasa de descuento y la poblacin beneficiaria como indicador de efectividad. CUADRO N 21 CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO DE LOS COSTOS DE INVERSION PROYECTO ALTERNATIVO 01 AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Elaboracin propia. VACS = TASA DE DESCUENTO = S/. 428,594.41 11% COSTO DE INVERSION PRECIOS PRECIOS MERCADO SOCIALES S/. 511,661.58 S/. 439,939.83 4,426.80 4,426.80 4,426.80 4,426.80 4,426.80 4,426.80 4,426.80 4,426.80 4,426.80 4,426.80 3,580.00 3,580.00 3,580.00 3,580.00 3,580.00 3,580.00 3,580.00 3,580.00 3,580.00 3,580.00 COSTO DE O Y M PRECIOS MERCADO PRECIOS SOCIALES
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CUADRO N 22
CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO DE LOS COSTOS DE INVERSION PROYECTO ALTERNATIVO 02 AO COSTO DE INVERSION PRECIOS PRECIOS MERCADO SOCIALES S/. 550,419.11 S/. 473,264.55 4,426.80 4,426.80 4,426.80 4,426.80 4,426.80 4,426.80 4,426.80 4,426.80 4,426.80 4,426.80 VACS = 3,580.00 3,580.00 3,580.00 3,580.00 3,580.00 3,580.00 3,580.00 3,580.00 3,580.00 3,580.00 S/. 458,616.68 COSTO DE O Y M PRECIOS MERCADO PRECIOS SOCIALES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Se presenta un resumen de los indicadores de evaluacin social, para ambos proyectos alternativos. Se observa que el proyecto alternativo 01, tiene los mejores indicadores sociales, se considera que es el proyecto que debe ser seleccionado.
CUADRO N 23 INDICADORES DE EVALUACION SOCIAL VACST [S/.] IE: Poblacin Beneficiaria Promedio CE [S/. /hab] - VACST ELABORACIN PROPIA 219 529.05 219 547.88 PROYECTO ALTERNATIVO 01 115,862 PROYECTO ALTERNATIVO 02 119,985
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En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/ 529.05 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podra indicar una lnea de corte para evaluar las alternativas. Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deber ser elegida. 4.8. PROGRAMACION DE EJECUCION 4.8.1. Cronograma de Ejecucin Fsica:
Principales Rubros
Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 Resultado 03 Supervisin Gastos Generales 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mes I
100
Mes II
0
Mes III
0
Mes IV
0
Mes I
100
Mes II
0
Mes III
0
Mes IV
0
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Gastos Generales
100
Seleccin de la Alternativa La evaluacin realizada rentabilidad. Los resultados de evaluacin obtenidos nos permiten seleccionar a la primera alternativa, pues esta se ajusta a la demanda del servicio, evitando sobredimensionar el proyecto e incurrir en costos adicionales poco til. indica que la alternativa, como aquella que registra mayor
4.9. SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable ms incierta al nmero de usuarios de la losa, y se ha determinado que este nmero vara entre +-10, +-20 y +-30%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro.
CUADRO N 24 ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIACION % 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 285 263 241 219 197 175 153 BENEFICIARIOS COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVO ALTERNATIVO 01 02 1,505 1,631 1,779 1,957 2,175 2,446 2,796 1,611 1,745 1,904 2,094 2,327 2,618 2,992
ELABORACIN PROPIA
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos sensible.
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4.10. SOSTENIBILIDAD
Capacidad de gestin del organismo encargado del proyecto en su inversin: La institucin propuesta para la ejecucin del proyecto, en su etapa de inversin es el Municipalidad Distrital de Taric en convenio Marco con el IPD, actualmente la Municipalidad cuenta con la experiencia profesional y tcnica necesaria, y los medios y recursos disponibles en mano de obra (calificada y no calificada), maquinaria y equipos. Consiguiendo las metas propuestas por el proyecto Disponibilidad de recursos: La entidad encargada del financiamiento para la ejecucin del proyecto es la Municipalidad Distrital de Taric. etapa de
Financiamiento de los costos de Operacin y mantenimiento: Los costos de operacin y mantenimiento, referidos al proyecto, sern financiados directivos del Casero de Quillash. Mediante el pintado de la losa para vley, bsquet, fulbito as como tambin el pago de un personal para la limpieza, pago de la energa de luz y otros.
Participacin de los beneficiarios: La institucin ejecutora est comprometida con la implementacin y/o ejecucin del proyecto; y la poblacin organizadora de eventos deportivos colaboraran en el cuidado y mantenimiento de la infraestructura.
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4.11.1. DIAGNSTICO DE LNEA BASE DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONMICO En el diagnstico de lnea de base se evala lo existente y lo esperado sin el proyecto de irrigacin mencionado, se describe el clima (temperatura, precipitacin, humedad relativa y viento), calidad del aire, caractersticas geolgicas y geomorfolgicas, suelos, capacidad de uso del suelo, caractersticas hidrolgicas, calidad de agua, vegetacin natural, fauna silvestre. 4.11.2. Lnea Base Socio Ambiental Lnea Base del Medio Natural -Flora terrestre: En el rea de influencia del estudio se han determinado las unidades que son las siguientes: Explanada, Pastizales, Vegetacin y Arbolados. -Fauna Silvestre: El concepto de fauna describe el conjunto de animales de un pas o regin, siendo un recurso renovable de vital importancia para el desarrollo y bienestar del hombre. La zona en estudio cuenta con una gran diversidad biolgica, sin embargo no se ha encontrado especies vulnerables o en peligro de extincin.
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4.11.3. IDENTIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES El impacto ambiental puede definirse como el cambio neto en la salud del hombre, en su bienestar o en su entorno, debido a la interaccin de las actividades humanas con los sistemas naturales (ecosistema). El punto, a partir del cual un impacto puede considerarse significativo est dado por estndares de calidad ambiental, criterios tcnicos, hiptesis cientficas, comprobaciones empricas, valoracin econmica o social, entre otros criterios. El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio fsico natural y medio biolgico. Sin embargo tendr impacto en el medio social, puesto que promover y dinamizar las actividades agrcolas de las familias beneficiarias. Los impactos ambientales que se generaran durante la ejecucin de los trabajos son ligeros, pero que sin embargo no harn daos a la flora y fauna existente.
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4.11.4. Metodologa de Identificacin de Impactos Ambientales Las acciones ejecutadas a lo largo del horizonte de vida til de un proyecto de inversin pblica pueden producir efectos, positivos o negativos, en el medio fsico y biolgico, social, econmico y cultural. Se debe describir las actividades que componen el proyecto, sobre todo aquellas que modifiquen o alteren las condiciones naturales iniciales. Listas Prefabricadas. Permite aplicar plantillas prefabricadas para proyectos del mismo tipo. Se utiliza para realizar una evaluacin ambiental preliminar del posible impacto potenciales del proyecto en estudio y as poder determinar el nivel de estudio ambiental. Redes de Interaccin. Permite realizar un anlisis causa efecto de los impactos ambientales. Categorizacin del Proyecto de Acuerdo al Riego Ambiental Categora I Declaracin de Impacto Ambiental Incluye aquellos proyectos cuya ejecucin no origina impactos ambientales negativos de carcter significativo. Categora II Estudio de Impacto Ambiental Sumi detallado Incluye los proyectos cuya ejecucin puede originar impactos ambientales moderados y cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopcin de medidas fcilmente aplicables. Los proyectos de esta categora requerirn de un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d). Categora III- Estudio de Impacto Ambiental Incluye aquellos proyectos cuyas caractersticas, envergadura y/o localizacin, pueden producir impactos ambientales negativos significativos, cuantitativa o cualitativamente, requiriendo un anlisis profundo para revisar sus impactos y proponer la estrategia de manejo ambiental correspondiente.
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Razones por las cuales el proyecto se encuentra en la Categora I y por tanto le corresponde una Declaracin de impacto ambiental (DIA): Segn el artculo 4 del Reglamento del Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental(SEIA), El titular de un proyecto o actividad de los comprendidos en el artculo 3 de este Reglamento, o aquel que se acoja voluntariamente al SEIA, deber presentar una declaracin de impacto ambiental, salvo que dicho proyecto o actividad genere o presente alguno de los efectos, caractersticas o circunstancias contemplados en el artculo 11 de la ley y en los artculos siguientes de este Ttulo, en cuyo caso deber presentar un Estudio de impacto ambiental. Lista Prefabricada 01: De Categorizaciones del proyecto de Acuerdo al Riesgo Ambiental: El proyecto y ninguna de sus obras o acciones asociadas consideran la remocin, destruccin, excavacin, traslado o modificacin de algn Monumento Nacional de aquellos definidos por la Ley N 17.288 de 1970. Tampoco el proyecto considera la modificacin o deterioro en construcciones, lugares o sitios que por sus caractersticas constructivas, por su antigedad, por su valor cientfico, por su contexto histrico o por su singularidad, pertenecen al patrimonio cultural del pas (Artculo 11, letra b del Reglamento del Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental). No X S
El proyecto y ninguna de sus obras y/o acciones asociadas considera la extraccin, explotacin, alteracin o manejo de especies de flora y fauna que se encuentren en alguna de las siguientes categoras de conservacin: en
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peligro de extincin, vulnerables e insuficientemente conocidas (Artculo 6, letra m, Reglamento del Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental). X No S
El proyecto y ninguna de sus obras o acciones asociadas consideran la implementacin de un programa el desplazamiento y reubicacin de personas que habitan en el lugar de emplazamiento. (Artculo 8, Reglamento del Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental).
No
El proyecto y ninguna de sus obras y/o acciones asociadas consideran afectar la realizacin de ceremonias religiosas u otras manifestaciones propias de la cultura o del folclore del pueblo, comunidad o grupo humano (Artculo 8, letra b, Reglamento del Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental). X No S
El proyecto y ninguna de sus obras o acciones asociadas consideran afectar negativamente la presencia de formas asociativas en el sistema productivo, o el acceso de la poblacin, comunidades o grupos humanos a recursos naturales. (Artculo 8, letra c, Reglamento del Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental). No X S
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El proyecto y ninguna de sus obras o acciones asociadas consideran afectar negativamente el acceso de la poblacin, comunidades o grupos humanos a los servicios de equipamientos bsicos. (Artculo 8, letra d, Reglamento del Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental). X No S
El proyecto y ninguna de sus obras o acciones asociadas consideran afectar la presencia de la poblacin, comunidades o grupos humanos protegidos por leyes especiales (Artculo 8, letra e, Reglamento del Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental). X No S
El proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas no considera la intervencin de zonas con valor paisajstico y/o turstico, y/o una rea declarada zona o centro de inters turstico nacional, segn lo dispuesto en el decreto de ley N 1.224 de 1975. El rea de trabajo no cabe dentro de ninguna de las categoras establecidas en el D.L. N 1.224 (Artculo 10, letra e, Reglamento del Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental). X No S
El proyecto y ninguna de sus obras o acciones asociadas generarn efectos adversos significativos debido a la relacin entre las emisiones de los contaminantes generados y la calidad ambiental de los recursos naturales renovables. Por el contrario de aprovechara las precipitaciones pluviales para represarlas y as aumentar la oferta de agua para regado. De este modo se realiza un manejo sustentable del recurso hdrico de la localidad.
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No
El mencionado proyecto por su naturaleza no generar efectos adversos significativos, ya que se trata de una actividad en donde se est aprovechando las precipitaciones pluviales como una nueva fuente de agua para riego y as se aumentara la disponibilidad de agua para los agricultores. As mismo el proyecto no producir ningn efluente residual contaminante que ponga en riesgo la calidad ambiental de los recursos naturales.
No
En ninguna de las obras o acciones asociadas al proyecto, se intervendr o explotar vegetacin nativa (Artculo 6, letras k y l, Reglamento del Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental.
No
El proyecto y ninguna de sus obras o acciones asociadas intervendrn o explotar recursos hdricos en reas o zonas de humedales que pudieren ser afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterrneas o superficiales; cuerpos de aguas subterrneas que contienen aguas milenarias y/o fsiles; y/o lagos o lagunas en que se generen fluctuaciones de niveles. Ms por contrario se incrementar la oferta de agua a travs de la captacin de precipitaciones pluviales. (Artculo 6, letra n, Reglamento del Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental).
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No
El proyecto y ninguna de sus obras o acciones asociadas explotarn o intervendrn recursos hdricos de una cuenca o subcuenca hidrogrfica transvasada a otra. X No S
De acuerdo a la naturaleza del proyecto no se introducir a la localidad ninguna especie de flora o de fauna, u organismos modificados genticamente o mediante otras tcnicas similares (Artculo 6, letra , Reglamento del Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental). X No S
Por la naturaleza del proyecto no se generarn aumentos o cambios significativos de los ndices de poblacin total; de la distribucin urbana rural; de la poblacin econmicamente activa y/o distribucin por edades y sexo. X No S
El proyecto no interfiere de ninguna manera con la visibilidad a zonas con valor paisajstico, slo se producirn modificaciones temporales al paisaje en la etapa de construccin y algunas de menor significancia durante el funcionamiento del proyecto (Artculo 10, letra d, Reglamento del Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental). X No S
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El proyecto y ninguna de sus obras o acciones asociadas alterarn algn recurso o elemento del medio ambiente de zonas con valor paisajstico o turstico (Artculo 10, letra c, Reglamento del Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental). X No S
El proyecto y ninguna de sus obras o acciones asociadas generar una obstruccin del acceso a los recursos o elementos del medio ambiente de zonas con valor paisajstico o turstico (Artculo 10, letra d, Reglamento del Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental). X No S
En consecuencia, puesto Evaluacin de Impacto Ambiental del Proyecto de Irrigacin mencionado, no produce ninguno de los efectos, caractersticas o circunstancias mencionados en el artculo 11 de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, desarrollados en los artculos 5, 6, 8, 9, 10 y 11 del Ttulo II del Reglamento del SEIA, slo le corresponde una Declaracin de Impacto Ambiental (DIA), todo ello de conformidad a lo indicado en el artculo 4 del mencionado Reglamento.
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Observaciones
FUENTES DE X
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El estudio se llev a cabo a travs de una revisin de la literatura concerniente al tema, seguido de varias visitas al rea a fin de entender mejor, y de ser posible, visualizar en el campo los efectos de los impactos identificados. Para la identificacin de los impactos potenciales positivos y negativos se ha utilizado las Redes de Interaccin como una de las metodologas de identificacin de Impactos en el presente estudio.
4.11.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL El Plan de Contingencia para el Proyecto de Irrigacin, tiene por objetivo establecer las acciones que se deben ejecutar para prevenir o controlar riesgos ambientales o posibles accidentes y desastres que se puedan producir en su rea de influencia. El Plan de Contingencia esquematiza los planes de accin que deben ser implementados si ocurrieran contingencias que no pueden ser controlados con simples medidas de mitigacin para el caso de posibles anegamientos, encharcamientos e inundaciones que se puedan presentar por cualquier causa natural o inducido por el hombre. Por otro lado, el Plan se elabora para contrarrestar los efectos que se puedan generar por ocurrencia de eventos asociados a fenmenos de orden natural. El Procedimiento de Notificacin para reportar el incidente y establecer comunicacin con las autoridades y la poblacin ser el siguiente: a) Toda contingencia deber ser informado inmediatamente despus de ocurrido a las autoridades del distrito. Asimismo, se comunicar a Defensa Civil, centros asistenciales, a la autoridad policial y municipalidad correspondiente. b) Se deber establecer los procedimientos ms rpidos de comunicacin entre la poblacin y el gobierno local, reservando, lneas o canales externos de
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comunicacin libres para uso de las reas de seguridad. c) Establecer el procedimiento interno para comunicar la emergencia a la DGAA del Ministerio de Agricultura; y se trata de la salud de los trabajadores, tambin la forma en que se reportar al Ministerio de Trabajo y Promocin Social.
4.12.- PLAN DE IMPLEMENTACION. FORMULACIN La formulacin de un Plan de Implementacin prev la secuencia de actividades previstas para el logro de las metas del proyecto la misma que se va a llevar a cabo en seis meses el proceso de Implementacin, para una mejor aplicacin de las lneas de accin determinadas y una adecuada administracin de los tiempos previstos. a) Finalidad Implementar todos los componentes del proyecto: Construccin de la infraestructura e implementacin de los programas de capacitacin y prever las acciones necesarias para la mitigacin de los impactos ambientales. b) Objetivos La implementacin del proyecto, requiere una adecuada organizacin para una adecuada administracin y gestin del proyecto: Optimizar la gestin y administrativa. c) Polticas Los Jefes responsables de la Administracin del proyecto y sus principales colaboradores participan activamente en el proceso de implementacin.
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d) Estrategias La estrategia es una consideracin decisiva para facilitar el trabajo y asegurar el xito de la implementacin del proyecto. Por esta razn, se debe comprometer en la gestin del proyecto y en las actividades respectivas: Al IPD, para garantizar los recursos econmicos para financiar la ejecucin del proyecto. Al Gobierno Local para financiar los estudios de pre inversin e inversin del proyecto. e) Actividades y recursos econmicos. CUADRO N 25
ITEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
DESCRIPCION
OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONCRETO SIMPLE JUNTA DE DILATACION OTROS EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS FLETE TERRESTRE COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (17.00%) UTILIDAD (5%) COSTO INDIRECTO SUB TOTAL (13+ 16) IGV (19%) PRESUPUESTO DE LICITACIN(13 + 14) EXPEDIENTE TECNICO (5%) SUPERVISION (5%) EVALUACION DE EXPEDIENTE (2%) CONSULTORIA DE OBRA PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA (13+14+18)
COSTO DIRECTO
2,350.00 2,097.60 9,466.80 29,664.82 1,382.88 2,971.84 4,493.74 22,723.31 75,150.99 12,775.67 3,757.55 16,533.22 91,684.21 17,420.00 109,104.21 3,757.55 3,757.55 1,503.02 9,018.12 118,122.33
SON: CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIDOS CON 33/100 NUEVOS SOLES.
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4.13. SELECCIN DE LA ALTERNATIVA Para la seleccin de alternativas se ha tornado en cuenta la evaluacin costo efectividad a precios sociales, resulta la alternativa seleccionada. CUADRO N 26 ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 INVERSIN S/. 118,122.33 S/. 123,878.05 C.E. 1,957.05 2,094.14
De acuerdo a las evaluaciones realizadas se ha elegido la alternativa 1, con un costo efectividad a precios privados de S/ 1,957.05 lo cual es ms viable y sostenible en el tiempo.
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3.14.- MATRIZ DEL MARCO LOGICO En el cuadro adjunto se presenta la Matriz del Marco Lgico, para el proyecto seleccionado.
Resumen de Objetivos MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL CASERIO DE QUILLASH. FIN Indicadores Disminucin de econmicos Medios de Verificacin gastos Supuestos
Alta competitividad en prcticas deportivas. Crecimiento Socio Incremento de participacin Encuestas a la poblacin de Econmico de la poblacin de nios a infraestructuras la zona. de la zona. deportivas. Mejor desarrollo social de la poblacin en edad escolar Nmero de personas que usaran el Complejo Deportivo Reportes de los gastos en Infraestructura en promedio es 303, que mantenimiento operacin y deportiva en buenas manifiestan que han mejorado mantenimiento. condiciones. su situacin anterior de la siguiente manera. Reportes de gasto por mantenimiento a cada tres aos Indicador inmediatos Acta de entrega de obra. Transferencia econmica oportuno por el IPD y Financiamiento oportuno de la MDT. los en
PROPSITO
Construccin de una Losa Reporte de la construccin Culminacin de Multifuncional. de la Obra. trabajos al 100% tiempo y calidad.
- Contara con arcos/F, red/V, Reporte de seguimiento y Colaboracin de los canasta/V monitoreo de actividades vecinos en brindar realizadas. facilidades. Resolucin de aprobacin del Expediente Tcnico por la Informes proporcionados Desarrollo eficaz de los por la Unidad Ejecutora procedimientos para la MDT. asignacin presupuestal. ACCIONES -Otros. Asignacin de presupuesto Informe proporcionado por para la ejecucin de los la unidad de Planificacin y trabajos. Presupuesto. Ejecucin de trabajos por un costo total de. 118,122.33 Nuevo soles. Disponibilidad de recursos humanos y tcnicos. Participacin activa de los beneficiarios y la Unidad Ejecutora
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IV.- CONCLUSIONES
En el presente estudio de pre- inversin a nivel de perfil, se ha definido como problema central los DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE QUILLASH TARICA.
Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la rentabilidad social del proyecto alternativo 01 es mayor y el anlisis de sensibilidad igualmente nos muestra que es menos riesgoso. Por lo tanto, se selecciona el proyecto alternativo 01: Construccin una losa Deportiva. En la siguiente tabla se puede observar algunas ventajas comparativas entre los dos proyectos alternativos. DESCRIPCIN ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
1 Inversin (Precios Privados) 118,122.33 123,878.05 2 Inversin (precios Sociales) 92,807.05 97,383.34 En base al anlisis de sensibilidad se ha podido seleccionar el proyecto alternativo 01 como la mejor alternativa. Entre los dos proyectos alternativos presentados. Los principales indicadores sociales son:
EVALUACION SOCIAL INDICADORES DE EVALUACION SOCIAL VACST [S/.] 219 IE: Poblacin Beneficiaria Promedio 1957.05 CE [S/. /hab] - VACST ELABORACIN PROPIA 2094.14 219 PROYECTO ALTERNATIVO 01 428,594 PROYECTO ALTERNATIVO 02 458,617
Con la ejecucin del proyecto, se espera la ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE QUILLASH TARICA. Por lo expuesto es necesario la aprobacin y declara la viabilidad del perfil del proyecto, para su posterior financiamiento y ejecucin.
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Item CONCEPTO I INVERCION EN EXPEDIENTE TECNICO Elaboracin de expediente tcnico II 1 2 3 4 5 6 7 8 II.A COSTO DIRECTO DEL PROYECTO
C. PARCIAL
3,757.55 75,150.99 2,350.00 2,097.60 9,466.80 29,664.82 1,382.88 2,971.84 4,493.74 22,723.31
OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONCRETO SIMPLE JUNTA DE DILATACION OTROS EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS FLETE TERRESTRE
BIENES TRANSABLES Materiales Nacionales Equipos nacionales Remuneraciones calificadas Remuneraciones no calificadas Costo total de bienes transables
47,086.60 8,096.36 8,616.81 11,351.22 75,150.99 16,533.22 12,775.67 3,757.55 91,684.21 17,420.00 1,503.02 3,757.55 22,680.57 S/. 118,122.33
39,552.74 6,800.94 7,755.13 4,654.00 58,762.82 12,927.82 9,989.68 2,938.14 71,690.64 13,621.22 1,175.26
III
3.1 Gastos Generales (17.00%) 3.2 Utilidad (5%) SUB TOTAL 3.3 IGV(19%) 3.4 Evaluacin de Expediente (2%) 3.5 Supervisin (5%) Costo de ejecucin del proyecto total de inversin
0.9
Elaboracin Propia
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PRESUPUESTO GENERAL ALTERNATIVA 2 Precios Sociales Item CONCEPTO II INVERCION EN EXPEDIENTE TECNICO Elaboracin de expediente tcnico II 1 2 3 4 5 6 7 8 II.A COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 3,940.64 78,812.86 2,350.00 2,097.60 9,466.80 25,500.00 1,382.88 2,971.84 4,493.74 30,550.00 C. PARCIAL C. TOTAL EN SOLES 3,940.64 FACTOR DE CONVERSIN 0.9 COSTOS SOCIALES 3546.58
OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONCRETO SIMPLE JUNTA DE DILATACION OTROS EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS FLETE TERRESTRE
BIENES TRANSABLES Materiales Nacionales Equipos nacionales Remuneraciones calificadas Remuneraciones no calificadas Costo total de bienes transables
49,666.60 8,536.53 8,818.51 11,791.22 78,812.86 17,338.83 13,398.19 3,940.64 96,151.69 18,268.82 1,576.26 3,940.64 23,785.72 S/. 123,878.05
41,719.94 7,170.69 7,936.66 4,834.40 61,661.69 13,565.57 10,482.49 3,083.08 75,227.26 14,293.18 1,233.23
III
3.1 Gastos Generales (17.00%) 3.2 Utilidad (5%) SUB TOTAL 3.3 IGV(19%) 3.4 Evaluacin de Expediente (2%) 3.5 Supervisin (5%) Costo de ejecucin del proyecto Total de inversin
0.9
Elaboracin Propia
PERFIL PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ ANCASH
ANEXOS
PERFIL PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ ANCASH
OTRA VISTA DEL TERRENO DESTINADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DE QUILLASH