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PROPUESTA PLAN DE NEGOCIOS.

Concepto del negocio Misin


En Music Bakery & Pastry Shop transformamos las materias primas y orientamos el talento de la gente, para satisfacer las exigencias de nuestros clientes y consumidores productos y servicios brindando nutricin, confianza y bienestar, tanto a nuestros clientes externos como a nuestros clientes internos. Fortalecemos el liderazgo en el mercado local, regional y nacional, con la calidad de nuestros productos, nuestros procesos y especialmente la satisfaccin de nuestros clientes, cumpliendo todos los estndares de calidad con el fin de garantiza una sostenibilidad social, econmica y ambiental.

Visin
Consolidarnos como la mejor empresa del mercado brindando productos y servicios de primera calidad que satisfagan las exigencias de nuestros consumidores.

Poblacin objetivo

La poblacin a la cul van dirigidos los productos y servicios de la naciente empresa son la poblacin de la ciudad de Bogot especialmente en el sector del norte de la misma; delimitando nuestro sector general al norte por la avenida 170 al sur por la avenida Chile, al oriente por los cerros de Orientales de Bogot y al occidente por la avenida Suba (Usaqun, Sector Norte de Chapinero, Sector Oriental de Suba), este es el sector general, dependiendo de la aprobacin del proyecto podemos entrar a delimitar de forma mas concreta una poblacin objetivo mas especifica, los sectores de mejor concentracin son los que comprenden zona residencial y a su vez cercana de un sector comercial comprendido por oficinas, donde se encuentra un potencial comercial bastante alto. Adems de esto se piensa en un futuro cercano la colocacin de puntos de atencin remoto donde se distribuyan los productos exclusivos de la compaa MUSIC; Bakery & Pastry Shop (nombre provisional), de igual manera se desea buscar entrar en el campo de la contratacin con entidades de orden publico y privado (hospitales, clubes, y cualquier empresa de la ciudad en donde se requieran nuestros productos y servicios). En un mediano plazo (cinco aos) el objetivo es expandir la empresa a otras ciudades o regiones por medio de reconocimiento dela marca y nuestros productos y servicios en los primeros cinco aos de funcionamiento de la compaa en la ciudad capital.

Potencial del mercado en cifras


La ciudad de Bogot tiene una poblacin aproximada de 8500.000; en la regin general donde se piensa iniciar la unidad productiva y comercial hay aproximadamente unos 1600.000 habitantes, En un escenario especfico el promedio potencial de clientes y consumidores empezando por las unidades familiares, se puede tener un aproximado de 100 familias fijas que consumiran nuestros productos, familias promedio de 5 integrantes, atacando un 0.00031% del potencial mercado; adicional a este nicho de mercado, tendremos los clientes espordicos o tambin llamados los clientes de a pie, lo cual incrementara en un 0.00025% adicional siendo un total de 0.0056%.

En las unidades de oficina donde aproximadamente podemos estimar una poblacin de 300 a 350 personas y que de estas entre 20% y el 25% aproximado consuma nuestros productos, donde se piensa atacar de manera especial el mercado de los desayunos, las medias nueves, las onces y el servicio de comidas rpidas, adems de otros productos que complementan nuestro portafolio de productos y servicios; (este tipo de productos tambin se ofrece a las unidades familiares). Obteniendo un potencial mercado local descrito en la siguiente tabla:

VENTAS EN UNIDADES PAN PEQUEO PAN GRANDE TORTAS GRANDES POSTRES EN PLATO GALLETAS BEBIDAS CARBONATADAS PEQUEA BEBIDAS CARBONATADAS GRANDE CAFETERIA BEBIDAS LACTEAS HELADOS PRODUCTOS CON FRUTAS LECHE EN BOLSA HUEVOS UNIDAD COMIDAS RAPIDAS DESAYUNOS ONCES MEDIASNUEVES

cantidades mensuales 30000 600 90 1000 800 3000 300 3000 600 600 500 600 450 600 1200 1000 900

precio unidad $ 300,00 $ 2.500,00 $ 35.000,00 $ 2.500,00 $ 600,00 $ 1.600,00 $ 3.500,00 $ 2.000,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 350,00 $ 4.000,00 $ 5.000,00 $ 3.500,00 $ 3.500,00 TOTAL

proyectado ventas* producto $ 9.000.000,00 $ 1.500.000,00 $ 3.150.000,00 $ 2.500.000,00 $ 480.000,00 $ 4.800.000,00 $ 1.050.000,00 $ 6.000.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.250.000,00 $ 1.500.000,00 $ 157.500,00 $ 2.400.000,00 $ 6.000.000,00 $ 3.500.000,00 $ 3.150.000,00 $ 49.437.500,00

Ventajas competitivas y propuestas de valor


Los productos de Music Bakery & Pastry Shop son productos de calidad, buena presentacin, sabores naturales, en resumidas palabras productos de consumo publico con caractersticas finas para la satisfaccin de los clientes, encontrando en un solo lugar todo lo que esta buscando en el ramo de la panadera, pastelera y repostera; complementndolo con otros productos complementarios con la calidad y el sello de Music Bakery & Pastry Shop. La estandarizacin de los productos y procesos permitir que el cliente encuentre siempre productos de buen sabor, calidad, frescura y que al consumir un producto hoy y volver a consumirlo en un mes su memoria gustativa encuentre ese sabor que estaba esperando. La inversin realizada en este proyecto esta respaldada por un minucioso estudio de satisfaccin de clientes, donde se pudo determinar que estn buscando los clientes, una propuesta nueva, innovadora y lo mejor de calidad en nuestros productos, sin dejar de lado la atencin y el servicio al cliente. La sostenibilidad financiera permite que el nivel de utilidad tenga una buena calificacin, dejando un margen de utilidad mensual superior a los $5000.000 de pesos, durante los primeros tres aos, tiempo durante el cual se pagara la inversin inicial de implementacin; para el segundo ao el margen de utilidad se puede incrementar con la consecucin de contratos con entidades de orden publico y privado y la colocacin de puntos remotos de servicio en zonas comerciales de la ciudad donde se preste el servicio de cofee break (cafetera y servicios complementarios), el margen porcentual de este incremento en

ingresos y utilidades se estima entre el 10% y el 15%, con la posibilidad de ser superior en la medida que se posicione la marca Music Bakery & Pastry Shop en el mercado, compitiendo con marcas como: Oma, Juan Valdez, Santa Helena, etc.; con el valor agregado que los productos de nuestra organizacin son mas diversos y conjugan en un solo lugar lo que el cliente quiere en momentos especiales.

Productos propios

PANADERIA Pan de Corteza Pan francs, Baguette, Baguette italiana, Paye, Mignn Pan campesino, Pan de cerveza. Panes Integrales: Pan de centeno, Pan integral, Pan con nueces, Pan de centeno. Panes de Cereales: Tres cereales, Multigranos, Avena. Panes Italianos. Pugliese, Toscano, Naranja. Panes para acompaamiento: Ciabata, Grisines, Focaccia, Grisines de romero, Focaccia rellena. Panes Precocidos: Pan rabe, Moffin rabe, Pan de leche. Panes Saborizados: Pan de tocineta, Pan de ajonjol, Pan de ajo, Pan de vegetales. Pan Molde: Pan de yogurt, Pan blanco. Panes para comidas rpidas: Pan Sndwich: Pan Hamburguesa, Pan perro, Tacos. Masa Brioche: Pan Brioche, Chori brioche, Figuras de brioche. Panes dulces: Panettone. Stollen. Mojicones. Panadera Colombiana: Amasijos, Mantecada, Colaciones, Panecillos de sag, Bizcochos de achira. Productos con queso, Almojbanas, Pandebono; Pandeyuca. PASTELERIA Masa Quebrada Masa brise: Merengue suizo; Cremage. Sablage. Limn pie. Tarta manzana. Masa sucre. Masa sable: Crema almendras. Tarta de albaricoque con almendras. Tarta de chocolate. Tarta de fresas. Masa quebrada de sal: Pasta Phillo. Quiche Lorraine. Quiche de puerro. Strudel de carne tipo oriental. Masas de Doble Coccin: Pasta choux. Crema pastelera, Eclairs. Repollas. Profiteroles. Pasta choux con caramelo. Batidos Livianos: Bizcochuelo. Pionono, Crema mousseline, Crema chantilly. Pastel de fresas. Brazo de reina, Genovesa. Batido liviano de chocolate, Torta tres leches, Torta ajedrez. Batidos Pesados: Brownies, Ponqu de novia, Ponqu negro, Brownie con salsa inglesa. Budn de chocolate. Budn de frutas. Budn marmolado. Hojaldres: Pitivier. Pastel de pollo, Mil hojas. Corazones. Pasa bocas. Croix, pain au chocolate, danesas, Croissant, Pan de chocolate, Stroisson. Merengues: Merengue suizo, Merengue francs, Merengue italiano, Pavlovas. Roquitas de chocolate. Merengues de almendra. Islas flotantes. Flan: Flan de vainilla. Galletera: Galletas troqueladas, polvorosas. Macarones.

Confitera: Pastas de fruta. Mermeladas. Bocadillos. Crocante de caramelo y frutas secas. Masas leudadas suaves. Jarabes de pastelera, Bab al ron, Donas, Savarn. REPOSTERIA Chocolate: Rellenos: Trufa, Ganage. Trufas de almendra, Bombones rellenos, Tartaletas de chocolate, Bombones Moldeados, Bombones de sabores, Frutas achocolatadas. Mousses de chocolate: Mousse por merengue, Bizcochuelo de chocolate, Postre en vaso, Pastel de chocolate, Mousse de fruta, Bizcochos impresos, Cubierta espejo negro. Postres con gelatina. Pasteles de frutas, Otros Pasteles de chocolate de clase. Bavaroises: Bavaroise de sabores, Bizcocho cuchara, Strudel, Charlote de fruta roja. Petits Fours: Bocaditos de lujo, Pasta choux. Mini tartaletas. Mini Opera. Postres al plato: Pannacotta, Tiramisu, Zabayon, Tres leches, Creme brule, Crepes suzette, Pera belle helene. Parfait. Heladera. Tortas de chocolate clsicas: Torta Sacher, Selva Negra, Milky way. Bebidas fras Gaseosas Jugos En agua En leche Malteadas Otras bebidas Bebidas calientes Cafs Oscuro Caf de sabores Con leche Tradicional Capuchino Otras bebidas Aromticas De hierbas De frutas Chocolates En agua Saborizados Sin saborizar En leche Saborizados Sin saborizar Combinados y varios Desayunos: mens variados desde los mas corrientes hasta los mas refinados, incluyendo desayunos light o tipo gourmet., a domicilio tambin se puede prestar el servicio.

Onces: mens variados desde los mas corrientes hasta los mas refinados, incluyendo onces light o tipo gourmet, al estilo saln de t ingles y tambin el mismo servicio a domicilio. Medias nueves: mens variados desde los mas corrientes hasta los mas refinados, incluyendo medias nueves light o tipo gourmet, al estilo saln de t ingles y tambin el mismo servicio a domicilio.

Resumen de las inversiones


Las principales inversiones que se deben realizar para la puesta en marcha de la empresa Music Bakery & Pastry Shop son las siguientes: CONCEPTO COSTO TOTAL FUENTE ADQUIRIDOS EN EL DE RECURSO S HORNO $ CREDITO INICIO DEL 18.500.000,00 PROYECTO AMASADORA $ CREDITO INICIO DEL 3.500.000,00 PROYECTO BATIDORA $ CREDITO INICIO DEL 3.600.000,00 PROYECTO VITRINAS $ CREDITO INICIO DEL 6.000.000,00 PROYECTO VITRINA REFRIGERADA $ CREDITO INICIO DEL 4.000.000,00 PROYECTO VITRINA VERTICAL FRIA $ CREDITO INICIO DEL 5.000.000,00 PROYECTO GREQUERO $ CREDITO INICIO DEL 3.300.000,00 PROYECTO EXHIBIDOR PAN $ CREDITO INICIO DEL 3.300.000,00 PROYECTO MESON DE ACERO $ CREDITO INICIO DEL 1.100.000,00 PROYECTO CORTADORA $ CREDITO INICIO DEL 1.000.000,00 PROYECTO BOTELLERO $ CREDITO INICIO DEL 3.000.000,00 PROYECTO LATAS $ 480.000,00 CREDITO INICIO DEL PROYECTO ESCABILADERO $ CREDITO INICIO DEL 1.800.000,00 PROYECTO CAMARA DE CRECIMIENTO $ CREDITO INICIO DEL 3.500.000,00 PROYECTO ESTUFA $ CREDITO INICIO DEL 1.500.000,00 PROYECTO LICUADORA $ 600.000,00 CREDITO INICIO DEL PROYECTO MALTEADORA $ 950.000,00 CREDITO INICIO DEL PROYECTO MAQUINA ESPRESSO $ CREDITO INICIO DEL 6.000.000,00 PROYECTO MESAS $ CREDITO INICIO DEL 1.200.000,00 PROYECTO SILLAS $ CREDITO INICIO DEL 1.200.000,00 PROYECTO COMPUTADOR CONTABLE $ CREDITO INICIO DEL 3.000.000,00 PROYECTO

ESTANTERIA BASE PARA ESTUFA MOLINO DE CAF GASTOS PREOPERACIONALES IMPREVISTOS PUBLICIDAD CAPACITACION CONSTITUCION SOCIEDAD LICENCIAS TOTAL DE

$ 2.000.000,00 $ 400.000,00 $ 1.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 2.950.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 LA $ 1.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 95.000.000,00

CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO

INICIO PROYECTO INICIO PROYECTO INICIO PROYECTO INICIO PROYECTO INICIO PROYECTO INICIO PROYECTO INICIO PROYECTO INICIO PROYECTO INICIO PROYECTO

DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL

Proyecciones de ventas, utilidad y rentabilidad


Para poder realizar una proyeccin de ventas basados en el estudio y anlisis de mercado se tomo en cuenta un producto tipo; por ejemplo no se segmento las diferentes gamas de pan pequeo sino que se tomo un global general donde estn inmersos todos los tipos de panes de precio igual a trescientos pesos, de la misma forma para los dems productos, se tomo esta decisin debido a la multivariedad de productos y a la facilidad de poder agruparlos en grupos con caractersticas similares, adems de tener precios y costos con tambin caractersticas muy parecidas. En la siguiente tabla se hace una pequea descripcin del plan de ventas:
VENTAS EN UNIDADES PAN PEQUEO PAN GRANDE TORTAS GRANDES POSTRES EN PLATO GALLETAS BEBIDAS CARBONATADAS PEQUEA BEBIDAS CARBONATADAS GRANDE CAFETERIA Cantid ad mensu al 30000 600 90 1000 800 3000 300 3000 precio unidad $ 300,00 $ 2.500,00 $ 35.000,00 $ 2.500,00 $ 600,00 $ 1.600,00 $ 3.500,00 $ 2.000,00 proyectado ventas* producto $ 9.000.000,0 0 $ 1.500.000,0 0 $ 3.150.000,0 0 $ 2.500.000,0 0 $ 480.000,00 $ 4.800.000,0 0 $ 1.050.000,0 0 $ 6.000.000,0 0 costo marginal $ 100,00 $ 1.000,00 $ 12.000,00 $ 500,00 $ 200,00 $ 900,00 $ 2.300,00 $ 500,00 costos totales $ 3.000.000,0 0 $ 600.000,00 $ 1.080.000,0 0 $ 500.000,00 $ 160.000,00 $ 2.700.000,0 0 $ 690.000,00 $ 1.500.000,0 0 utilidades marginales $ 200,00 $ 1.500,00 $ 23.000,00 $ 2.000,00 $ 400,00 $ 700,00 $ 1.200,00 $ 1.500,00 utilidades brutas $ 6.000.000,00 $ 900.000,00 $ 2.070.000,00 $ 2.000.000,00 $ 320.000,00 $ 2.100.000,00 $ 360.000,00 $ 4.500.000,00

BEBIDAS LACTEAS HELADOS PRODUCTOS CON FRUTAS LECHE EN BOLSA HUEVOS UNIDAD COMIDAS RAPIDAS DESAYUNOS ONCES MEDIASNUEVES

600 600 500 600 450 600 1200 1000 900

$ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 350,00 $ 4.000,00 $ 5.000,00 $ 3.500,00 $ 3.500,00 TOTAL

$ 1.500.000,0 0 $ 1.500.000,0 0 $ 1.250.000,0 0 $ 1.500.000,0 0 $ 157.500,00 $ 2.400.000,0 0 $ 6.000.000,0 0 $ 3.500.000,0 0 $ 3.150.000,0 0 $ 49.437.500 ,00

$ 1.000,00 $ 1.200,00 $ 1.000,00 $ 2.100,00 $ 270,00 $ 2.000,00 $ 2.200,00 $ 1.800,00 $ 1.700,00 TOTAL

$ 600.000,00 $ 720.000,00 $ 500.000,00 $ 1.260.000,0 0 $ 121.500,00 $ 1.200.000,0 0 $ 2.640.000,0 0 $ 1.800.000,0 0 $ 1.530.000,0 0 $ 20.601.500 ,00

$ 1.500,00 $ 1.300,00 $ 1.500,00 $ 400,00 $ 80,00 $ 2.000,00 $ 2.800,00 $ 1.700,00 $ 1.800,00 TOTAL

$ 900.000,00 $ 780.000,00 $ 750.000,00 $ 240.000,00 $ 36.000,00 $ 1.200.000,00 $ 3.360.000,00 $ 1.700.000,00 $ 1.620.000,00 $ 28.836.000,0 0

Los gastos administrativos se relacionan en la siguiente tabla:


PRESUPUESTO MENSUAL
PUBLICIDAD CUOTA BANCO ACUEDUCTO ARRIENDO DOTACION ENERGIA EXTRAS ADMINISTRADOR MESERAS PANADERO VIGILANCIA COMUNICACIN Y TELEFONO MONITOREO DE ALARMAS PAPEL/ Y UTILES DE OFICINA SEGUROS TOTAL $ 300.000,00 $ 4.351.360,45 $ 1.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 300.000,00 $ 1.000.000,00 $ 500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 2.400.000,00 $ 2.400.000,00 $ 1.200.000,00 $ 200.000,00 $ 500.000,00 $ 200.000,00 $ 1.000.000,00 $ 21.151.360,45

De acuerdo a los costos mensuales, los gastos mensuales y el plan de ventas, el valor de la utilidad seria el siguiente: $ 42.080.000, Plan de ventas 00 $ 16.850.000, Costos produccin 00 Gastos Admn. y Produccin $

21.151.360, 45 $ Utilidad mensual promedio en el 4.078.639,5 primer ao 5 Se debe tener en cuenta que estos son los valores estimados para el primer ao, destacando que el objetivo es el crecimiento de mercado, ventas y dems en un 10% al 15 %, ostensiblemente superior al IPC y el salario mnimo legal, generando un margen de satisfaccin empresarial. Podemos evaluar la rentabilidad con la relacin utilidad Costo de Inversin: $ Utilida 48.943.674, Rentabilid 51,52 d 63 ad= % $ Inversi 95.000.000, n 00 La rentabilidad es notoriamente superior a la rentabilidad del dinero en un banco, por lo que el costo de oportunidad de invertir en el proyecto se incrementa en un 300% aproximadamente, pues en un banco la tasa de pago no es superior a 13% y en este caso es de un 51,52%.} Si realizamos un anlisis basado en El Valor Actual Neto, el cual corresponde a la suma de todos los flujos de efectivo futuros de todos los ingresos menos todos los egresos expresados en moneda actual, quedndonos una rentabilidad para los tres primeros aos de: A Desembo Flujo o lso Ingresos Descontado $950000 0 00 0 -$95000000 $ $ 504.960.000, 336.640.000, 1 0 00 00 $ $ 555.456.000, 246.869.333, 2 0 00 33 $ $ 611.001.600, 181.037.511, 3 0 00 11 $ 669.546.844, 44 Como el resultado es positivo, el proyecto maximizara la inversin en $ 669.546.844,44 a una tasa de descuento del 50%, en resumidas cuentas el proyecto debe realizarse.

Conclusiones financieras y evaluacin de viabilidad

Todos los dias existe un mercado, todos los dias existe una necesidad que siempre puede ser suplida, este es el caso del sector de los alimentos, en estos tiempos que la sociedad vive en un afn constante y corta de tiempo, necesita suplir esas necesidades bsicas nutricionales y lo mas importantes que satisfagan sus expectativas, por eso es importante traer al mercado una propuesta donde el mercado esta esperando por nuestros productos para

deleitarse con nuestra propuesta donde el cliente no tiene que buscar demasiado para encontrar lo que esta necesitando, esta propuesta adems de estar encaminada a la generacin de empresa, generacin de empleo y satisfacer las necesidades de potenciales clientes de diversas clases sociales, culturales y econmicas, pero principalmente enfocado a un cliente que le guste la calidad y la exquisitez. La inversin como se observo en el anlisis de rentabilidad es una propuesta viable y adems de todo sostenible, donde se debe trabajar bastante pero la satisfaccin de los beneficios con la fundacin de esta empresa sern grandes, y especialmente con las metas trazadas a corto, mediano y largo plazo; con la firme intencin de crecer en el mercado, iniciando por el mercado local, crecer hasta el mercado regional hasta llegar a participar en todo el mercado nacional, y por que no decirlo en un largo, muy largo plazo llegar a instancias internacionales. La utilidad, la rentabilidad y el beneficio se van a ver reflejado en la satisfaccin de los socios y de los mismos trabajadores, que se van a sentir orgullosos de formar parte de una empresa en continuo crecimiento, con grandes esperanzas, grandes expectativas y grandes objetivos que se vern reflejados en la economa del pas.