3.- FORMULACIN 3.1.

CEDULAS DE CULTIVOS Los cultivos predominantes en la zona de estudio son, papa, maz, ajos, haba, mashua, alverja y trigo; en menor escala, cebada, olluco-oca, estos ltimos cultivos generalmente son rotados y en menor escala la produccin de frjol y ajos. Los cultivos permanentes que se conducen son la alfalfa y algunas frutas que se cultivan en la zona, como los duraznos y paltos. Siembran diferentes variedades nativas de papa, como la cordovina y la maway as como otras de tipo ms comercial como amarilla y huayro. El rea de terrenos de secano y riego es de 590 hectreas cultivadas. Estos principales cultivos de la zona de estudio, se pueden apreciar en el cuadro siguiente. 3.2. ANLISIS DE DEMANDA Para prever con exactitud los volmenes de agua que se requiere para regar el potencial agrcola del Distrito de Chavin, se ha tenido primero tener en cuenta la cdula de cultivos actuales y la propuesta de incorporacin con la puesta en marcha del proyecto, el mismo que se presenta en el cuadro siguiente: CEDULAS DE CULTIVOS
HECTAREAS SEMBRADAS CAMPAA INCORPORAC. PRINCIPAL TIERRAS 0.00 0.00 42 50 16 10 5 35 60 2 2 222.00 0.00 0.00 42.00 50.00 16.00 10.00 5.00 35.00 60.00 2.00 2.00 222.00

CULTIVO CULTIVO PERMANENTE ALFALFA TUNA CULTIVO TRANSITORIO PAPA MAIZ AMILACEO MAIZ CHOCLO MAIZ AMARILLO HABA G.VERDE CEBADA GRANO TRIGO QUINUA OLLUCO TOTAL Fuente: Informacin recogida del campo.

Los clculos para estimar la demanda total de agua, fueron realizados en primera instancia identificando la cdula de cultivo para la zona atendida, la misma que esta compuesta por 05 cultivos, como la papa, maz amilceo, trigo, arverja y habas verdes, que son los principales cultivos de la zona de estudio. A partir de la cdula de cultivo propuesta, se realiz l anlisis de demanda de agua para riego de las hectreas mejoradas e incorporadas.

Como resultado de la aplicacin de los 14 pasos para determinar el volumen de agua requerido, se demandar la cantidad de 328521,600 lts/seg/ha de agua al ao. Los clculos de los requerimientos de agua por cada cultivo, se detalla en los anexos del presente estudio. Para determinar la demanda total de agua a lo largo del horizonte de evaluacin de cada uno de los proyectos alternativos, se ha estimado el nmero de hectreas que demandarn agua en cada caso, considerando las siguientes pautas: - Cada familia dedicado a la agricultura utiliza en promedio 0.47 has - El porcentaje de familias dedicadas a la agricultura, con respecto al total pasa de 50% a 75%. Estos litros convertidos en metros cbicos representan 219120 m3 al ao que demandar el proyecto Construccin y Ampliacin del sistema de riego de las comunidades de: Centro Unin Corinto, Socorro, Porvenir, Ahuaycha Casay, Casay, San Carlos, Centro Unin Puca era, Pacti y Uyrus Pampa del distrito de Pampas de la provincia de Tayacaja. A continuacin en el cuadro siguiente, se detalla la proyeccin de la demanda en el horizonte de evaluacin, determinando l requerimiento total de agua para la zona de estudio.

PROYECCIN DE LA DEMANDA DE AGUA EN LA ZONA ATENDIDA DEL PROYECTO

Demanda de agua (lts/seg) A.- N de familias total B.- N de familias ( A* 75) C.- N Has de demanda(B*0.49) D:_ Demanda agua (Lt/seg) (C*3318400)

2,008 449 337 167 552,513,600

2,009 460 345 171 566,501,286

2,010 472 354 175

2,011 484 363 179

2,012 496 372 184

2,013 509 382 189

2,014 522 391 193

2,015 535 401 198

2,016 548 411 203

2,017 562 422 209

580,843,091 595,547,979 610,625,143 626,084,008 641,934,236 658,185,735 674,848,665 691,933,442

Demanda de agua (lts/seg) A.- N de familias total B.- N de familias ( A* 50) C.- N Has de demanda(B*0.49) D:_ Demanda agua (Lt/seg)( C*3318400)

2,008 449 225 111 368,342,400

2,009 460 230 114 377,667,524

2,010 472 236 117

2,011 484 242 120

2,012 496 248 123

2,013 509 254 126

2,014 522 261 129

2,015 535 267 132

2,016 548 274 136

2,017 562 281 139

387,228,727 397,031,986 407,083,429 417,389,338 427,956,157 438,790,490 449,899,110 461,288,961

3.3. ANLISIS DE LA OFERTA Los productores de esta parte de la cuenca del Mantaro, ubicado en el sector alto inclusive todo el Distrito de Pampas, tiene como nica fuente hdrica las precipitaciones pluviales que ocurren en la zona Imbrifera. Debido a ello la oferta de agua para todos los usos es totalmente dependiente del volumen o masa de agua que se precipite en ella, en la estacin hmeda del ao (Diciembre a Abril). Esta situacin limita extremadamente el uso del recurso, determinando que en el sector alto se conduzcan cultivos de secano en la mayor parte de la extensin del rea cultivable y solo el 13.78% de ella es posible desarrollar cultivos bajo riego, abastecidos con agua de puquiales o manantiales. Es necesario mencionar que el agua que se descarga a travs de la cuenca en los periodos de lluvias (Diciembre Abril) que corresponde al 80% del volumen disponible discurre sin que pueda ser utilizado adecuadamente por la agricultura. Se ha calculado que solo entre el 13% y 14 % de esta agua es aprovechada por la agricultura. Los escurrimientos de los referidos manantiales no utilizados, las aguas de retorno de los terrenos regados y las aguas provenientes de otros manantiales, drenan hacia los cauces de las quebradas que conforman el Ri Mantaro, producindose en su cauce escurrimientos superficiales durante mayo a diciembre, lo que permiten el desarrollo de cultivos bajo riego en las zonas bajas de de dicha marguen. Teniendo en cuenta el rea cultivada en poca de estiaje el volumen de agua proveniente de los referidos manantiales se calcula a un caudal continuo de 36 l/s. De esta cantidad y por las razones expuestas en lneas anteriores, los agricultores en la zona utilizan de 13% y 14 % para regar sus cosechas, entonces tenemos una oferta de agua en la zona de 77,350 metros cbicos (552,500x14%).

ESTIMACIN DE LA OFERTA DE AGUA EN EL AREA

TIERRAS AFECTADAS Tierras con riego. Tierras en secano Tierras potencialmente cultivables en secano. TOTAL N DE Ha. 222.00 0.00 444.00 666.00 OFERTA DE AGUA EN M3 77,350.00 0.00 0.00 77,350.00

3.4.

BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA

Haciendo una comparacin entre la demanda y la oferta de agua para riego, se observa que hay una demanda insatisfecha de 206266 metros cbicos al ao. Este dficit ser cubierto por el proyecto y que servirn para regar las hectreas de terrenos que actualmente se explotan y las nuevas hectreas de terrenos que se incorporaran por efecto del proyecto y que suman en total 666.00 has; todas estas tierras, tienen aptitud para cultivos agrcolas. BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA DE AGUA

DEMANDA TOTAL

OFERTA TOTAL

DEMANDA INSATISFECHA

283616 m3
Fuente: Elaboracin del equipo tcnico.

77350 m3

206266 m3

3.5.

PROGRAMACIN DE ALTERNATIVAS

3.5.1. HORIZONTE DE EVALUACION Para la evaluacin del proyecto: Construccin y Ampliacin del sistema de riego de las comunidades de: Centro Unin Corinto, Socorro, Porvenir, Ahuaycha Casay, Casay, San Carlos, Centro Unin Puca era, Pacti y Uyrus Pampa del distrito de Pampas de la provincia de Tayacaja. Se ha considerado un horizonte de 10 aos de evaluacin, de acuerdo a las normas tcnicas del Ministerio de Economa y Finanzas y el Ministerio de Agricultura. (Pasos para la elaboracin del estudio de perfil de proyectos de infraestructura de riego MEF MA -OPP).

IV.-BENEFICIOS Y COSTOS 4.1.- LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 4.1.1. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO Como se ha descrito en lneas anteriores en la zona afectada, las precipitaciones pluviales se producen en los meses de diciembre a marzo y estas aguas se pierden por no contar con un sistema de irrigacin; por lo tanto el costo de mantenimiento sin proyecto, es cero. 4.1.2. COSTOS EN SITUACIN CON PROYECTO
COSTO DESCRIPCION 1 1.1 1.2 1.3 1.6 ETAPA DE INVERSION ESTUDIOS INFRAESTRUCTURA DE OBRA IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACION EN GESTION DE AGUAS DE RIEGO COSTO TOTAL S/. 36,000.00 3,643,704.40 25,000.00 8,892.00 3,713,596.40 TOTAL

4.2.- COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA DEL PROYECTO COSTOS DE OPERACION DE LA ALTERNATIVA
ITEM PARTIDA UNIDAD MONTO # PARCIAL

1 2 3 4 5 6

GASTOS DE ADMINISTRACIN: Administrador de Aguas Personal de cobranza Oficina GASTOS DE MONITOREO Y EVALUACIN: Personal Tcnico Personal Obrero Otros

HH HH HH HH HH GLB

5,200 3,000 1,800

1 1 -

7,226 4,169 2,506

9,000 1 12,507 5,200 2 14,450 3,000 1 4,169 TOTAL S/. 45,027.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA

ITEM PARTIDA UNIDAD MONTO # PARCIAL

1 2 3 4

GASTOS DE MANTENIMIENTO: Materiales Herramientas Personal Otros

GBL UND HH GBL

7,746 13,237 46,477 5,164 TOTAL S/.

1 1 1 1

7,746 13,237 46,477 5,164 72,625.00

4.3.- COSTOS DE CAPACITACION El proyecto para alcanzar los resultados previstos, se propone ejecutar de manera complementaria un programa de capacitacin a los beneficiarios (Comit de Regantes del canal de riego) con el propsito de garantizar la sostenibilidad del proyecto. Este programa de capacitacin ser ejecutado por un especialista en sistema de riego, quien deber realizar acciones y organizar eventos que le permitan desarrollar diferentes temas entre los que se puede mencionar desconocimientos de tcnicas de riego en la parcela y mantenimiento de la infraestructura de riego. Para el cumplimiento de estas acciones, se ha logrado estimar un presupuesto mnimo, que se detalle en los cuadros siguientes.

COSTOS DE CAPACITACION A PRECIOS PRIVADOS (Nuevos soles) DESCRIPCION Remuneraciones: Capacitador Varios: Materiales SUB TOTAL Gastos Administrativos TOTAL UNIDAD MEDIDA COSTO EVALUACION UNITARIO 07 Eventos 500 300 SUB TOTAL 13,000.00 1,600.00 14,600.00 1,000.00 15,600.00

Mes

COSTOS DE CAPACITACION A PRECIOS SOCIALES (Nuevos soles) DESCRIPCION Remuneraciones: Capacitador Varios: Materiales SUB TOTAL Gastos Administrativos Coeficiente K (0.57) TOTAL (k) NOTA: Factor de correccin: 0.57 Mano de obra Mes 07 Eventos 500 300 13,000.00 1,600.00 14,600.00 1,000.00 0.57 8,892.00 UNIDAD MEDIDA COSTO EVALUACION UNITARIO SUB TOTAL

4.4.- FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO FLUJO DE COSTOS DE PREINVERSION, INVERSION

RUBROS 0 Flujo de Costos de Preinversin, Inversin Costos de operacin y mantenimiento
3,352,208.03 117,652.00 117,652.00 117,652.00 117,652.00 117,652.00

PERIODO 1 2 3 4 ..10

4.5.- FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Aos Flujo de Costos Costos de Operacin Costos de Mantenimiento 1 2 3 .....10

45,027.00 45,027.00 45,027.00 45,027.00 72,625.00 72,625.00 72,625.00 72,625.00

5.- INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO 5.1.- CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA El presente estudio ha determinado, como tarifa de agua para riego por mtricos cbicos, el valor de S/. 0.2485 cntimos de nuevos soles que los beneficiarios que integran la Junta de usuarios, tendrn que aportar para cubrir el mantenimiento de la infraestructura de riego, con el propsito de que el proyecto sea sostenible en el tiempo.
Valor de la Tarifa de Agua S/. 0.2390

AO 1 Ingresos por Venta de agua Metros Cbicos Vendidos Tarifa por Metro Cbico TOTAL 283,616.00 0.24 67,788.00

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

283,616.00 0.24 67,788.00

283,616.00 0.24 67,788.00

283,616.00 0.24 67,788.00

283,616.00 0.24 67,788.00

283,616.00 0.24 67,788.00

283,616.00 0.24 67,788.00

283,616.00 0.24 67,788.00

283,616.00 0.24 67,788.00

283,616.00 0.24 67,788.00

Egresos de la Junta de Usuarios Costo de Operacin Costo de mantenimiento TOTAL 25,665.39 41,396.25 67,061.64 25,665.39 41,396.25 67,061.64 25,665.39 41,396.25 67,061.64 25,665.39 41,396.25 67,061.64 25,665.39 41,396.25 67,061.64 25,665.39 41,396.25 67,061.64 25,665.39 41,396.25 67,061.64 25,665.39 41,396.25 67,061.64 25,665.39 41,396.25 67,061.64 25,665.39 41,396.25 67,061.64

Flujo Neto

726.36

726.36

726.36

726.36

726.36

726.36

726.36

726.36

726.36

726.36

Factor de Actualizacin (14%)

0.88

0.77

0.68

0.59

0.52

0.46

0.40

0.35

0.31

0.27

Valor Actual

3,788.84

637.16

558.93

490.29

430.08

377.27

330.93

290.25

254.66

223.36

195.90

VALOR ACTUAL DE EGRESOS

S/. 349,801.27

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

5.2. INGRESOS INCREMENTALES En el presente caso, el valor generado por la venta de agua para riego del proyecto es igual al valor de los ingresos incremntales, porque actualmente no se realiza ningn cobro por la venta de agua, al no existir la infraestructura de riego, ni la organizacin de regantes.

Valor de la Tarifa de Agua

S/. 0.2485

RUBRO

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

PROGRAMACION ANUAL AO 5... AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

Venta de agua para riego con proyecto

(-) Venta de agua para riego sin proyecto Venta de tierras incorporadas TOTAL

67,788.00

67,788.00

67,788.00

67,788.00

67,788.00

67,788.00

67,788.00

46,463.32

46,463.32

46,463.32

67,788.00

67,788.00

67,788.00

67,788.00

67,788.00

67,788.00

67,788.00

46,463.32

46,463.32

46,463.32

6.- ANLISIS DE MERCADO La produccin agrcola en el rea de influencia del proyecto se orienta fundamentalmente a satisfacer las necesidades de alimentacin de sus propios pobladores, es decir para el autoconsumo (50%). En segundo lugar para satisfacer el consumo distrital (20%) , luego el mercado provincial de Tayacaja(20%) y por ultimo el mercado nacional(10%). En ese sentido, su participacin en el mercado se resumira a la venta de sus excedentes en los mercados mencionados anteriormente. Actualmente en la situacin sin proyecto la produccin agrcola se destina para el autoconsumo (90%), mercado local (5 %) y mercado provincial de Tayacaja (5%), situacin que se quiere revertir con la implementacin del presente proyecto, elevando los porcentajes de participacin en los mercados locales y provinciales e incursionar en el mercado nacional, con los productos como la papa amarilla y huayro, arveja y maz amilceo, que son productos agrcolas de mucha calidad y que en los ltimos aos han mostrado un crecimiento en la produccin y en las reas sembradas, como consecuencia de la demanda que esta requiriendo el mercado de la ciudad de Tayacaja y Huancayo. En esta misma tendencia se ubica al maz amilceo quien tambin ha mostrado un crecimiento en la produccin y en las reas sembradas y esta siendo requerido por el mercado de la ciudad de Tayacaja y Huancayo. La caracterstica de los futuros compradores del producto final, son las personas que compran en los mercados locales, provinciales y nacionales.

7.3.-VALOR NETO DE LA PRODUCCIN INCREMENTAL DE LA ALTERNATIVA

VALOR ACTUAL DEL VNP INCREMENTAL (PRECIOS SOCIALES)

VALOR ACTUAL CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 PROGRAMACION ANUAL AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

Valor Bruto de la Produccin Incremental Situacin con Proyecto (-) Situacin optimizada Total Factor Valor Actual de VBP Incremental 977,892.00 231,066.00 746,826.00 0.8772 655,115.77 1,248,984.00 231,066.00 1,017,918.00 0.7695 783,287.90 2,083,920.00 231,066.00 1,852,854.00 0.675 1,250,676.45 2,083,920.00 231,066.00 1,852,854.00 0.5921 1,097,074.85 2,069,100.00 231,066.00 1,838,034.00 0.5194 954,674.86 2,069,100.00 231,066.00 1,838,034.00 0.4556 837,408.29 2,069,100.00 231,066.00 1,838,034.00 0.3996 734,478.39 2,069,100.00 231,066.00 1,838,034.00 0.3506 644,414.72 2,069,100.00 231,066.00 1,838,034.00 0.3075 565,195.46 2,069,100.00 231,066.00 1,838,034.00 0.2697 495,717.77 8,018,044.45

Costo Total Incremental Situacin con Proyecto (-) Situacin optimizada Total Factor de Actualizacin Valor Actual de Costo Total Incremental 604,288.00 217,660.36 386,627.64 0.8772 339,149.77 771,756.00 217,660.36 554,095.64 0.7695 426,376.59 1,287,660.00 217,660.36 1,069,999.64 0.675 722,249.76 1,287,660.00 217,660.36 1,069,999.64 0.5921 633,546.79 716,660.00 217,660.36 498,999.64 0.5194 259,180.41 716,660.00 217,660.36 498,999.64 0.4556 227,344.24 716,660.00 217,660.36 498,999.64 0.3996 199,400.26 716,660.00 217,660.36 498,999.64 0.3506 174,949.27 716,660.00 217,660.36 498,999.64 0.3075 153,442.39 716,660.00 217,660.36 498,999.64 0.2697 134,580.20 3,270,219.67

Valor neto de la Produccin Incremental Situacin con proyectos (-) Situacin optimizadas Total Factor de Actualizacin Valor Actual Neto del VNP incremental 373,604.00 13,405.64 360,198.36 0.8772 315,966.00 477,228.00 13,405.64 463,822.36 0.7695 356,911.31 796,260.00 13,405.64 782,854.36 0.675 528,426.69 796,260.00 13,405.64 782,854.36 0.5921 463,528.07 1,352,440.00 13,405.64 1,339,034.36 0.5194 695,494.45 1,352,440.00 13,405.64 1,339,034.36 0.4556 610,064.05 1,352,440.00 13,405.64 1,339,034.36 0.3996 535,078.13 1,352,440.00 13,405.64 1,339,034.36 0.3506 469,465.45 1,352,440.00 13,405.64 1,339,034.36 0.3075 411,753.07 1,352,440.00 13,405.64 1,339,034.36 0.2697 361,137.57 4,747,824.78

COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

RUBRO

AO 1 factor de correccin

AO 2 0.79

AO 3

AO 4

AO 5...

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

TOTAL

I. INVERSIN Estudios Infraestructura Capacitacin

2,854,296 36,000 2,809,404 8,892.00

II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Mantenimiento

67,061.64 25,665.39 41,396.25

67,061.64 25,665.39 41,396.25

67,061.64 25,665.39 41,396.25

67,061.64 25,665.39 41,396.25

67,061.64 25,665.39 41,396.25

67,061.64 25,665.39 41,396.25

67,061.64 25,665.39 41,396.25

67,061.64 25,665.39 41,396.25

67,061.64 25,665.39 41,396.25

67,061.64 25,665.39 41,396.25

TOTAL COSTOS DEL PROYECTO

67,061.64

67,061.64

67,061.64

67,061.64

67,061.64

67,061.64

67,061.64

67,061.64

67,061.64

67,061.64

(-) Costos sin Proyecto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

67,061.64

67,061.64

67,061.64

67,061.64

67,061.64

67,061.64

67,061.64

67,061.64

67,061.64

67,061.64

Factor de Actualizacin

0.8772

0.7695

0.6750

0.5921

0.5194

0.4556

0.3996

0.3506

0.3075

0.2697

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

-2,854,296

58,826.47

51,603.93

45,266.61

39,707.20

34,831.82

30,553.28

26,797.83

23,511.81

20,621.45

18,086.52

331,720.40