Marcos Paz, 29 de Mayo de 2012 Visto: El Proyecto de Ordenanza correspondiente al Cierre del Ejercicio del ao 2011, presentado ante

el Honorable Concejo Deliberante por el Departamento Ejecutivo Municipal, que diera origen al Expediente HCD 4073 N 844/ 2012 y Considerando: Que el presupuesto de recursos y gastos estipulado para el 2011 es de $45.700.000, con las modificaciones $73.189.556,80, arrogando el total al cierre de ejercicio $118.889.556,80. Que despus de haber mantenido el da 20 de Abril una reunin con el Sr. Intendente en donde se comprometi a extender los horarios para la revisin de cuentas, y siendo esta una funcin de todos los concejales y no solo de los bloques opositores, se obtuvo la ampliacin en una hora por cada uno de los tres das semanales en donde se nos permita el ingreso a Contadura, y solo en las dos ltimas semanas. Que se entregaron 3 notas a la Secretaria de Hacienda solicitando informacin que hacia referencia a nuestro dictamen, y solo se contesto una. Que de todas maneras agradecemos y reconocemos la buena voluntad de los empleados de la secretaria, cambiando las posturas tomadas hasta el ao anterior. Que de la documentacin examinada llegamos a las siguientes observaciones: Hemos encontrado numerosa cantidad de facturas por el pago de uso de vehculos en donde no se especifica destino, tarea realizada, ni la cantidad de horas en que se prest servicio. En este mismo rubro, y ya mencionada en el dictamen por el cierre de ejercicio 2010, se

encuentra el proveedor FLETES MIKAELA, del que tambin se observan varias facturas, por ejemplo la C N 0001-000000043 del 11-07-2011 por la suma de $7400. En la misma situacin se halla el proveedor Mario Gustavo Daz, orden de pago N 8666 del 1-9-2011 factura C N 0001-00000027 por servicio de camioneta por un valor de $1000. Asimismo, al proveedor Osvaldo Landoni se le abona mediante orden de pago 8798 del 9-9-11, factura C N 0001-00000021 del 8-9-11, la suma $5700 por Prestacin de servicios de camin y tampoco se puede conocer donde cumpli funciones, ni por cuanto tiempo fue contratado. En el tpico cooperativas podemos observar que la Cooperativa de trabajo J.L.A. Jos Luis Aranda de trabajo Limitada con domicilio en Aristbulo del Valle 1945, es decir, donde estaba La calesita, comparte la misma ubicacin con la Cooperativa Construir de Marcos Paz, o sea que ambas tienen el mismo domicilio. En la misma cuadra se encuentra la Cooperativa de trabajo Dignidad Limitada pero esta se ubicara en el estacionamiento correspondiente al edificio municipal, en Aristbulo del Valle 1947, que comparte domicilio con la Cooperativa de Trabajo Progreso Limitada. Lo mismo sucede con las siguientes: Cooperativa de Trabajo Equidad y Libertad, Cooperativa de Trabajo la Victoria y Cooperativa de Trabajo Martn Miguel de Guemes, todas se encuentran en Ramn Melgar 1947, donde se encuentra la Secretara de Promocin Social. Agregamos que la Cooperativa de Trabajo Equidad y Libertad cobra con la misma factura dos veces; en la orden de pago 7444 de fecha 12-08-2011 por un monto de $12000, adjunta factura B N 0001-00000008 por $12900 por Gastos operativos, y en la orden de pago 7445 de fecha 11-08-2011 por $12000 con copia de la misma factura. Tambin tiene orden de pago N 7435 de fecha 12-08-2011 por $3210, con factura B N 0001-00000007 por un monto de $3210 en concepto de Gastos operativos. En muchos de los pagos que se realizan a cooperativas se encuentran anexadas a las rdenes de pagos las planillas donde firman los integrantes de las cooperativas por el retiro de los cheques correspondientes. A nuestro modesto entender, creemos es lo mas

atinado. Pero en otras, como por ejemplo en la Cooperativa de J.L.A. Jos Luis Aranda de Trabajo Limitada, se pagan $95165 por Barrido y junta de ramas y no se encuentra la correspondiente planilla. A la inversa sucede con la Orden de pago 6154, de fecha 14/7/11 por la suma de $51000, que se abonan a la misma Cooperativa, donde hay un listado de beneficiarios pero carece de la factura correspondiente. Con el correr de la revisin pudimos observar que se reiteran proveedores donde sus funciones son mltiples; verbigracia: Mario Gustavo Daz con domicilio en Maip 1195, de la cuidad de Merlo, el inicio de actividades fue en diciembre de 2010, pero comenzando en el periodo del 2011 a realizar sus actividades como proveedor del municipio, a esta conclusin llegamos ya que entrega las primeras facturas de su primer talonario. En cuanto al servicio que brinda es variado, podemos citar Alquiler de Tractor, Mantenimiento de piletas municipales, Servicio de camioneta, Corte de csped en La Paz, La Loma, El Hornero, en el CIC y en el barrio Bernasconi, segn lo describen sus correspondientes facturas. Mara Eugenia Rodrguez, con domicilio en Malbran 4055 de Pontevedra, donde el inicio de actividades es en Abril del 2010, y factura por Mantenimiento de espacios verdes, Instalaciones elctricas en jardines maternales, Trabajo con tractor, maquina de disco y algunas facturas sin detalle de la tarea realizada. Quintana Construcciones, con domicilio Calchaquies 680 de la cuidad de Marcos Paz, donde el inicio de actividades es en Agosto del 2009, y de la misma manera que los dems empieza facturando sus actividades en el periodo del 2011 con el Municipio. Las tareas que brinda tambin son varias: Mantenimiento de edificios, Mejoramientos Habitacionales, etc.

Miguel Angel Vicente, con domicilio en la calle Zelada y Zabaleta de la cuidad de Merlo, las tareas que realiza es junta de ramas, bolseo y saneamiento. Ariel Walter Ramirez, con domicilio en la calle Saenz Pea y Espaa de la cuidad de Marcos Paz, ya conocido por todos nosotros por la revisin del ao anterior, y desempea tareas como Alquiler de vehculos, Reparacin de edificios, Trabajos para cooperativas y Talleres de carpintera en Umis, etc., segn lo describen las distintas facturas. Laura Noelia Cristaldo, con domicilio en la calle Marciano 377 de la cuidad de Marcos Paz, iniciando sus actividades en abril 2008, la impresin del talonario dice SERVICIOS DE FLETES, pero factura por trabajo para cooperativas, traslados de personas, mantenimiento de espacios verdes, junta de ramas, y en el orden de pago N 10296 con fecha del 17-10-2011 donde la descripcin de la factura dice traslado de personas, se encuentra tachada y suplantada por Traslado de materiales a Callao por un monto de $5350. Tambin se pudo observar que este proveedor con fecha 31-05-2011 confecciona la factura C N 0001-00000005 y la factura C N 0001-00000090 para trabajos por cooperativas las dos por la suma de $10000. Esto nos llama la atencin ya que en el mismo da avanza de la factura 5 a la 90, mientras que en otros meses observamos que el paso de una factura a otra es de manera paulatina. Adems existe una inexplicable anomala en la numeracin y fechas de las facturas, como por ejemplo que Factura C N0001-00000020 con fecha 24-08-2011 sea posterior a la factura C N0001-00000027 con fecha 01-08-2011. En los meses de Junio-Julio se observan boletas con la numeracin comprendida entre el 90 y 100, y en Agosto vuelve a las del 20. Adems se observa que entre la Factura C N 0001-00000027 del 9-9-11 presenta dos versiones; por un lado bajo la orden de pago 8822 se abona $5350 en concepto de prestacin de un camin para recoleccin de ramas; por otro lado el mismo numero de boleta del mismo talonario de la misma fecha pero con otra orden de pago se abona la misma cantidad, pero en concepto de traslado de personas. Al respecto nos hacemos una pregunta hay talonarios mellizos?

Alejandro Javier Segovia, con domicilio en Gral. Bosch 224, de la Ciudad de Marcos Paz, tambin contratado para mltiple funciones, como por ejemplo Limpieza de predios de Umis, Reparacin de camin, Instalacin elctrica de jardn Zorzal, Reparacin de motosierra, Alquiler de camin, Junta de ramas y bolsas, discos para maquinas de arrastres, Arreglo y confeccin de divisiones en oficina de promocin social, etc., segn lo descripto en sus facturas. Cobrando por estas funciones entre $20000 y $30000 por mes. En el tem Subsidios Varios, pudimos observar que en el anexo recibo de pago N 3157 se puede ver un subsidio a la seora Mnica Noem G, quien en la encuesta socioeconmica dice ser soltera, que tiene una antigedad de residencia de 33 aos y que vive solo con sus dos hijos, que la casa es propia y que los ocupantes son 3 (ella y sus dos hijos). Pero en el recibo de pago N 2214 del 6-5-2011 vemos que el Municipio abona una factura de luz a un particular (Caliba Juan), cuyo domicilio coincide con el de la titular del subsidio mencionado. De esta manera tambin se puede comprobar que los datos de la encuesta no coinciden con lo que expone la beneficiaria, situacin que se podra mejorar si quienes realizan la encuesta fuera un asistente social. Lo mismo sucede con la factura de EDENOR de fecha 12-07-2011, por lo que si estamos frente a un servicio municipal, pedimos que se de plena difusin al mismo para los casos similares. Las ordenes de pago N 4665, 6081, 6083, 6077, 6089, 6078, 6079,10304, todas haciendo referencia a Ayudas Sociales, subsidios para personas indigentes, se pudo advertir que todas las encuestas socio econmicas adjuntadas no estn completas ni tienen firmas de los solicitantes. Cabe aclarar que las rdenes de pago corresponden a varias personas. Como por ejemplo la orden de pago N 6078 de fecha 12-07-2011 donde figuran anexadas 15 encuestas socioeconmicas, todas firmadas por la Profesora Laura Funes quien era en ese periodo secretaria de Promocin Social. Pero llamativamente ninguna de las encuestas esta completa. Todas omiten informacin a cerca de los solicitantes, ejemplo grupo familiar, estado de salud, estado de vivienda, ingreso y lo que aun es peor ninguna contiene la opinin del profesional acerca del caso ni la firma del solicitante.

Tambin se adjunta el correspondiente decreto firmado por el intendente describiendo la entrega de subsidios para personas indigentes dentro del marco ayudas sociales. Adems pudimos notar que no se adopta un criterio comn para la entrega de subsidios destinados a personas indigentes de nuestro distrito, ya que en algunos casos donde el solicitante tiene 4 hijos, vive en un hogar precario y no percibe ningn ingreso se le otorga una ayuda social por $200 y en otros casos donde el solicitante es soltero y en la encuesta socioeconmica no figura ningn dato mas, recibe una ayuda por $900, y todas bajo la denominacin de ayuda social por indigencia. Otro caso es el de listado de comprobantes-Recibo de pago N 3269, Orden de pago N 6077 donde el monto total es de $5700, destinado para 14 personas. Se acompaa a esto las encuestas socioeconmicas correspondientes, tambin sin firmar, ni los datos que requiere y el decreto N 1228 con la firma del seor Intendente. El caso llamativo es que en esta oportunidad se le entrega un subsidio a una persona llamada Rojas Daniel Gustavo la que si firma la encuesta a su nombre, pero en la orden de pago N 6082 figura el mismo beneficiario pero con distinta firma. Esta anomala tambin se presenta en las ordenes de pago N 4665 de fecha 07-06-2011 para ayudas sociales por un monto total de $1800, donde los beneficiarios son Bedini Jorgelina $300, Carreira Pescoa Marina $300, Rojas Cristian $300, Giannattasio Edurne $600 y Fiore Mara Jos $300. y la orden de pago N 2674 con fecha 13-06-2011 por un total de $1250, para 5 personas en donde cada una recibe la ayuda econmica de $250. Estas personas son Bedini Jorgelina, Fiore Jos, Carreira Pescoa Marina, Rojas Cristian y Giannatasio Edurne. No solo que con 6 das de diferencias perciben el mismo beneficio sino que tambin reciben las mismas personas pero no el igual monto, se suma que las encuestas como en otras oportunidades estn incompletas sino que las firmas de los solicitantes no coinciden, es decir NO SON LAS MISMAS. En el rubro Hospital nos detuvimos al observar que encontramos durante todo el 2011 varias Ordenes de Pagos a nombre de La Cooperadora del Hospital Municipal de Marcos Paz bajo la partida ayuda a entidades sociales. Lo que verdaderamente nos sorprendi es que las ordenes de pago N 3510 con fecha 29-04-2011 por $5925, la numero 4172 con fecha 31-05-2011 por $7156, la numero 6491 con fecha 28-07-2011 por 5550.09, la

numero 8475 con fecha 01-09-2011 por $6707 y la numero 8743 con fecha 08-09-2011 por $7112.30, todas estas estn acompaadas por notas firmadas por el entonces subsecretario de salud Gonzlez. Donde especifica que el subsidio va a hacer destinado para reparacion de equipo de RX, reparacin de equipo para quirfano, varios pagos de cooperadora, compra de psicofrmacos, compra de antibiticos. Al respecto nos preguntamos porque se utiliza este medio para gastos del hospital y no se utilizan las partidas correspondientes a salud?, esta autorizado el Seor Gonzlez para solicitar subsidios a nombre de la cooperadora del hospital?, Por qu no son solicitados por la presidenta de cooperadora la Seora Nelida Guillermino?. Dentro del rubro que denominamos hospital encontramos ordenes de pago para el sector de vigilancia del mismo, los proveedores de este servicio son 3; en las ordenes de pago N 6406 de fecha 22-07-2011 por el total de $13540, la numero 7572 con fecha de 15-082011 por $14.240 y la numero 8939 con fecha 14-09-2011 por $13540 a nombre de Iceta Angel Antonio, con domicilio en El Lazo 807 de Marcos Paz, inicio de actividades Diciembre de 2010, pero la primer factura del primer talonario fue entregada a este municipio y es la C NOOO1-00000001, la numero 2 del mismo talonario es la correspondiente a la segunda orden de pago mencionada pero a la tercera orden de pago se adjunta la factura CN0001-00000004. En este sentido arribamos a que nos llama la atencin que en las descripciones de las facturas las actividades que realizan corresponden a menos de 30 das, es decir que el pago no se efecta por una tarea mensual y es una suma considerable y mas cuando se compara con los sueldos de los empleados municipales, tambin llama la atencin que si es una persona con capacidad para brindar el servicio de vigilancia dentro del hospital que requiere el pago de estas sumas entregue la 1 factura de servicio al municipio. Otro de los proveedores que estn dentro de este rubro es Gonzalez Javier Alejandro, con domicilio en Av. Libertador 2037 de la cuidad de Merlo, inicio de actividades Julio de 2011, facturando por un monto de $12500 por primera vez en el mismo mes. En esta factura, la C N 0001-00000001 En la cual describe que el pago es por el servicio prestado en el hospital municipal del 10-06 al 11-06 del 2011. Tambin recibe un pago en el mes de Octubre, pero esta vez con la factura C N0001-0000006 por $12500 correspondiente al servicio del mes de

Septiembre, al respecto nos preguntamos Por qu en el mes de junio se le paga $12500 por un da y en el mes de octubre el mismo monto pero por el servicio de un mes? Otro proveedor de este servicio es Acosta Pablo Ricardo, con domicilio en La Manta278 de la cuidad de marcos paz, inicio de actividades julio de 2011, iniciando actividad en el municipio en el mes de septiembre con la factura C N0001-00000005, correspondiente al servicio de la 1 quincena de agosto. Todos los pedidos de pago de estos proveedores son firmados por el entonces subsecretario de salud Gonzalez. Tambin notamos que hay numerosas ordenes de pago correspondientes a la compra de frmacos a distintas drogueras, las mismas se reflejan en facturas de montos elevados, no haba el municipio de marcos paz adherido a un convenio con el Laboratorio Municipal de Hurlingam para la compra de remedios? Tambin encontramos que el proveedor Rosala Lezcano, con domicilio en Crucero General Belgrano 2088, de la cuidad de marcos paz factura como servicios de cooperativas para la quita de rboles como refleja la orden de pago N 2201 de fecha 2903-2011 por un monto de $600 con la factura C N 0001-00000018 para el periodo del mes de Abril, tambin como refleja la orden de pago N 2202 de fecha 28-03-2011 por un monto de $1704 con la factura C N 0001-00000019 por reparacin de edificios pblicos correspondientes al mes de Abril y la Orden de pago N 3799 de fecha 11-05-2011 por un monto de $1000 por el servicio de promotores comunitarios correspondiente al mes de Abril. Tambin fue beneficiaria para realizar mejoramientos habitacionales dentro del periodo 2011, Nos preguntamos si son compatibles los programas cooperativas y promotores comunitarios para que una misma persona pueda facturar en el mismo periodo para los dos? En la orden de compra 1793 se puede ver una factura del 1/04/2011 en la que se detalla cobrarse $1259 por: 5 lmparas de sodio 150 W 5 lmparas de sodio 250 W

2 balasto 150 W 2 balasto 250 W 3 artefacto poste 5 foto control 5 zcalo p/clula c/soporte

Pero la orden de compra 1793, la solicitud de pedido 1843, el pedido de cotizacin 1796, la adjudicacin 1795 y la solicitud de gastos es por una caja de embutir Qu fall? Quin no control? Es una materializacin del famoso refrn gato por liebre? Se pide cualquier cosa? Se compra cualquier cosa? Y se paga cualquier otra? En el recibo de pago 3205 hay un contrato de prestacin de servicios entre el municipio y el Sr. Flix Poi por el que ste conviene trasladar 2 carruajes desde la ciudad de Moreno hasta Marcos Paz para el desfile del 09 de Julio por $3000. Pues bien, la factura es de la empresa SODA Y AGUA DE MESA POYFE Cmo se entiende que se contrate un servicio de transporte y lo facture una sodera? El RAFAN, que es tan exigente aparentemente, hasta el punto que exige que en cada expediente de pago conste el pedido de cotizacin y en ningn caso est cumplimentado (De ms de 12000 expedientes se podra haber ahorrado 24 resmas como mnimo), permite que una sodera facture un flete? El recibo de pago 4312 del 02/09/2011 es sobre un pedido de la Secretara de Promocin Social en el que solicita repuestos de autos para el vehculo que utiliza la oficina. En observaciones indica que es para la Kangoo a cargo de la oficina Hasta aqu nada raro si no fuera porque la factura de $1142 es por: 2 Amortiguadores Fiat 147 2 Bujes Fiat 147 1 Pata de motor izquierda Fiat 147 1 Pata de motor derecha Fiat 147

Existen autos adquiridos por el municipio marca Fiat 147? Desde qu fecha integran el patrimonio municipal? Quin est a cargo del arreglo de los vehculos? Porque no es el nico caso. En la orden de pago 8747, del 08/09/2011, se solicita la compra, por un valor de $310, de: Pastillas Ford Fiesta/Ka Movimiento cardnico Ford Fiesta/Ka

Estamos ante ms casos de gato por liebre? La Orden de Pago 5861 se fundamenta en la prestacin de servicios que el Centro de Estimulacin en Desarrollo Infantil prest durante el mes de Junio del 2011 por el que cobra $1800. Por otra parte, en el portal marcospaz.com.ar podemos leer: El intendente Ricardo Curutchet firm hoy (26/04/2010) con la directora del Centro de Estimulacin Temprana (CEAT), Viviana Cnepa, un convenio para ampliar la prestacin de servicios ofrecidos entre esta institucin y el rea de Salud del Municipio (marcospaz.com.ar) La orden de compra 2942 del 20/05/2011 refiere una compra de 3 paquetes de bolsas de consorcio a una despensa y fiambrera local. El monto de la factura: $12. Ante estos dos casos nos preguntamos: Y el CEAT? Y el Taller Protegido? Por qu no se tuvieron en cuenta estas instituciones en estos casos? En el primero de ellos el Intendente firma convenio con el CEAT pero usa un servicio privado. Considera que el servicio que se pueda obtener del CEAT es inferior en calidad al ofrecido por el CEDI? Y en el caso del Taller Protegido, al que no se le compra las grandes cantidades de bolsas de polietileno, tampoco merece que se le compre las pocas? La Ley de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires (DECRETO LEY N7.764/71) en el Ttulo III, Contrataciones, en el ARTCULO 26: (Decreto-Ley 9.178/78, Ley 11.134, Ley 11.291) Ley 11.275. Enuncia: No obstante lo expresado en el artculo 25, podr contratarse: y dice en el inciso 3: Directamente para delimitar en el subinciso t) (Ley 11.134 y 11.292) La compra de bienes y/o contratacin de servicios producidos por Talleres Protegidos y toda otra instancia Protegida de produccin debidamente

habilitada, registrada y supervisada por el Ministerio de Salud Pblica y Accin Social o aqul que haga sus veces. No se necesita autorizacin para ser solidario. La ley lo permite y lo norma. En el rubro Espacios verdes encontramos a varios proveedores, pero son dos los que se destacan por la gran cantidad de facturas presentadas, a saber: Brbara Vanesa Blanco con domicilio en Vieytes 3045, de la Ciudad de Marcos Paz, y Felisa Isabel Lpez, domiciliada en Almirante Brown 5541 de la Ciudad de Merlo. Entre las facturas de la primera podemos observar que casi todas solo tienen la descripcin genrica de este tem, Espacios verdes, la mayora por montos que oscilan entre $4000 y $8000. En cuanto a la Sra. Felisa Lpez fue ganadora de una licitacin por la poda de rboles del casco urbano de nuestra ciudad. Ni en las rdenes de pago ni en las facturas presentadas se explicitaba la ubicacin de los rboles podados. Todas las facturas reflejaban la cantidad de 100 rboles podados por un total de $25000. Nos preguntamos, qu tarea especfica comprende el rubro de Espacios verdes? El personal destinado a esta tarea tiene alguna calificacin o preparacin especial por la cual no la pueden llevar adelante personal municipal, y se necesita contratar a un particular? En la seccin que denominamos Combustibles observamos que se dejo de comprar el mismo en nuestra cuidad para hacerlo al proveedor Marcelo Eduardo Rossini con domicilio en Calchaquis 3050 de la Cuidad de Santa Fe, y a el proveedor SODEXO PASS S.A con domicilio en Belgrano 456 Capital Federal, encontramos un nmero importante de facturas de estos proveedores con sumas elevadas, tambin que ninguna orden de solicitud de combustible especifica cantidad y destino, tampoco lo hacen las facturas respaldatorias de la compra. Nos preguntamos porque se eligieron estos lugares distantes y no favorecer a empresas locales? Los precios que ofrecen estos proveedores son tan bajos que se prefiere realizar la compra en la cuidad de Santa Fe? Encontramos en el mes de Octubre por 1 vez al proveedor Garmendia Jose Luis, con domicilio en la calle Del Porvenir 3175 de Pontevedra. El cual provee al Municipio de

maquinas como por ejemplo: escavadora caterpiller. Pero lo llamativo es que en 3 das (19,20,21 de Octubre) con 5 documentos factura la suma de $200.000. Observando esto pudimos informarnos que una maquina de este tipo usada, pero en buen estado se vende por la suma de $170.000, al respecto no cuestionamos si no es conveniente para la economa municipal que se compre y no se alquile la maquina en cuestin? En virtud de todo lo expuesto precedentemente los abajo firmantes se encuentran en la obligacin de aconsejar a todo el cuerpo deliberativo la NO aprobacin del expediente 4073 H.C.D. 844 / 2012.