UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

FACULTAD DE INGENIERA ESCUELA ACADMICO PROFESIONAL DE INGENIERA INDUSTRIAL

2012-I

TRABAJO FINAL CALIDAD 2

TEMA:

APLICACIN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION ISO 9001 Y ISO 14001

EMPRESA: FABERCASTELL PER

ALUMNOS:

- Rodrguez Cabanillas, Johan - De la Cruz Salazar, Aurio Javier - Ramirez Orozco, Paula Lizbeth - Yali Sinche, Cynthia - Torres Fonseca, Fiorella - Enrique Abal, Yadac
FECHA : 14/06/12

PROFESOR:
ING. MONTOYA, CESAR

Lima-Surco

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INDICE

1.1 Poltica Integrada Calidad y Ambiental 1.2 Objetivos Integrados Calidad y Medio Ambiente 1.3 Mapa de Procesos Integrado Calidad y Medio Ambiente 1.4 Identificacin de Aspectos Ambientales y Leyes que amarre cada impacto ambiental. 1.5 Especificar en que procedimientos se encuentran los vase 4.2.4 de ISO 9001:2008 1.6 Especificar que procedimientos e instructivos de Calidad y Medio Ambiente puede contener la empresa que a elegido para su trabajo. 1.7 Elaborar la funcin del puesto Jefe de Sistema de Gestin Integrada (Calidad y Medio Ambiente), tomando en cuenta las competencia.

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1.1 Poltica Integrada Calidad y Ambiental Poltica Integrada de Calidad, Ambiente y Responsabilidad Social En A.W. Faber-Castell Peruana S.A., fabricante y comercializador de artculos de uso escolar, de oficina y artsticos, nos comprometemos a realizar nuestros procesos con calidad, seguridad y mejora continua, buscando la satisfaccin del cliente; todo esto dentro del marco del Sistema de Gestin de Calidad, Ambiente y Responsabilidad Social FABIQUS. Mantenemos un esfuerzo constante para preservar el medio ambiente, conforme a las normas legales sobre la materia. Reconocemos como el ms importante activo a nuestro personal y procuramos su desarrollo y bienestar, comprometindonos a mantener su seguridad y salud en el trabajo mediante la prevencin, cumpliendo los requisitos legales y garantizando la participacin activa de sus representantes en el Sistema de Gestin. 1. PROPOSITO *Fabricante y comercializador de artculos de uso escolar, oficina y artsticos. 2. MEJORA CONTINUA *Un programa anual de capacitacin en coordinacin con el rea de recursos humanos *La infraestructura necesaria para el mejor desarrollo de sus funciones *Condiciones de seguridad en las reas de trabajo *Mtodos de trabajo (procedimientos e instrucciones operativas) *Condiciones ambientales de trabajo, segn las exigencias de las actividades que se desarrollen 3. SATISFACCION AL CLIENTE

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colaboradores y otras partes interesadas para la bsqueda de la calidad y la proteccin del medio ambiente. *Un desarrollo eficiente de prcticas en todos nuestros procesos, mitigando el impacto ambiental y fortaleciendo los efectos benficos para contribuir a un desarrollo sostenible. *La prevencin de la contaminacin del medio ambiente, como tambin el cumplimiento de la legislacin y regulacin pertinentes a los productos y servicios ofrecidos por nuestra empresa

1.2 Objetivos Integrados Calidad y Medio Ambiente

Objetivos de Calidad: 1.-Disminuir la emisin de residuos slidos al entorno, usando tecnologas limpias. 2.-Nuestro principal activo son nuestros recursos humanos, nuestro objetivo es mantener la capacitacin de nuestro personal. 3.-Incrementar las ventas en un 10% anual 4.-Reduccin de tiempo de fabricacin en un 80% 5.-Reforestar parte de la selva amaznica, para mantener el desarrollo sostenible. 6.- Otorgar a la marca Faber Castell una identidad propia, manteniendo

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Objetivos Ambientales 1.- Gestionar el uso racional y eficaz de recursos forestales , agua y de la energa, as como prevenir y reducir la contaminacin generada en el desarrollo de las actividades y servicios. 2.- Cumplir con los requisitos normativos en materia ambiental aplicable a nuestra organizacin. 3.- Adoptar certificaciones de calidad adicionales a los estndares ISO 14001 como las acreditaciones FSC y otras y/o se suscriben acuerdos o pactos generales o especficos para el sector de actividad. 4.- Concientizar a la poblacin sobre el uso racional de recursos ambientales, fundando organizaciones que desarrollen dicha tarea.

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1.3 Mapa de Procesos Integrado Calidad y Medio Ambiente

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1.4 Identificacin de Aspectos Ambientales y Leyes que amarre cada impacto ambiental.

Identificacin de Aspectos Ambientales

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Normativa generales contra los delitos contra los Recursos Naturales Y el Medio Ambiente

LEY N 28611: CONTAMINACION DEL AGUA Artculo 304.- Contaminacin. Responsabilidad Culposa El que, infringiendo las normas sobre proteccin del medio ambiente, lo contamina vertiendo residuos slidos, lquidos, gaseosos o de cualquier otra naturaleza por encima de los lmites establecidos, y que causen o puedan causar perjuicio en la flora, fauna y recursos hidrobiolgicos, ser reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de tres aos o con ciento ochenta a trescientos sesentaicinco das-multa. Si el agente actu por culpa, la pena ser privativa de libertad no mayor de un ao o prestacin de servicio comunitario de diez a treinta jornadas. Artculo 305.- Contaminacin Agravada La pena ser privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro aos y con trescientos sesentaicinco a setecientos treinta das-multa cuando: 1. Los actos previstos en el artculo 304 ocasionan peligro para la salud de las personas o para sus bienes. 2. El perjuicio o alteracin ocasionados adquieren un carcter catastrfico. 3. El agente actu clandestinamente en el ejercicio de su actividad. 4. Los actos contaminantes afectan gravemente los recursos naturales que constituyen la base de la actividad econmica. Si, como efecto de la actividad contaminante, se producen lesiones graves o muerte, la pena ser: a) Privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis aos y de trescientos setenta y cinco soles de multa, en caso de lesiones graves. b) Privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho aos y de setecientos treinta a mil cuatrocientos sesenta soles multa, en caso de muerte.

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CONTAMINACION DEL AIRE DEL SUELO Artculo 307.- Desechos Industriales o Domsticos. Responsabilidad Culposa El que deposita, comercializa o vierte desechos industriales o domsticos en lugares no autorizados o sin cumplir con las normas sanitarias y de proteccin del medio ambiente, ser reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos aos. Cuando el agente es funcionario o servidor pblico, la pena ser no menor de uno ni mayor de tres aos, e inhabilitacin de uno a dos aos conforme al artculo 36, incisos 1, 2 y 4.Si el agente actu por culpa, la pena ser privativa de libertad no mayor de un ao. Cuando el agente contraviene leyes, reglamentos o disposiciones establecidas y utiliza los desechos slidos para la alimentacin de animales destinados al consumo humano, la pena ser no menor de dos ni mayor de cuatro aos y de ciento ochenta a trescientos sesenticinco das-multa.

Artculo 307-A.- Ingreso Ilegal de Insumos Peligrosos o Txicos El que ilegalmente ingresare al territorio nacional, en forma definitiva o en trnsito, creando un riesgo al equilibrio ambiental, residuos o desechos resultantes de un proceso de produccin, extraccin, transformacin, utilizacin o consumo, que no hayan ingresado como insumos para procesos productivos 9

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ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL ELECTRICIDAD Y ELECTRNICA calificados como peligrosos o txicos por la legislacin especial sobre la materia, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres aos y de ciento cincuenta a trescientos das-multa. Con igual pena se sancionar al funcionario pblico que autorice el ingreso a territorio nacional de desechos calificados como peligrosos o txicos por los dispositivos legales.

RECURSOS NATURALES Artculo 310.- Depredacin de Bosques o Recursos Forestales Legalmente Protegidos El que destruye, quema, daa o tala, en todo o en parte, bosques u otras formaciones vegetales naturales o cultivadas que estn legalmente protegidas, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres aos. La pena ser no menor de dos ni mayor de cuatro aos y de noventa a ciento veinte das-multa, cuando:

1. Del delito resulta la disminucin de aguas naturales, la erosin del suelo o la modificacin del rgimen climtico. 2. El delito se realiza en lugares donde existen vertientes que abastecen de agua a un centro poblado o sistema de irrigacin. Artculo 313.- Dao al Ambiente Natural El que, contraviniendo las disposiciones de la autoridad competente, altera el ambiente natural o el paisaje urbano o rural, o modifica la flora o fauna, mediante la construccin de obras o tala de rboles que daan la armona de sus elementos, ser reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos aos ycon sesenta a noventa das-multa.

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1.5 Especificar en qu procedimientos se encuentran los vase 4.2.4 de ISO 9001:2008

ISO 9001: 2000 - CLUSULA 4.2.4 CONTROL DE REGISTROS

Registro Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeadas NOTA 1 Los registros pueden utilizarse, por ejemplo, para documentar la trazabilidad y para proporcionar evidencia de verificaciones, acciones preventivas y acciones correctivas. NOTA 2 En general los registros no necesitan estar sujetos al control del estado de revisin. 3.7.6, ISO 9000:2005

ANLISIS DEL REQUISITO - PROCESO DEL CONTROL DE REGISTROS OBJETO 11

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Una Organizacin debe mantener registros para demostrar que su SGC opera efectivamente. Los registros deben documentar el SGC para demostrar la conformidad con los requerimientos y deben ser mantenidos, permanecer legibles y estar identificados adecuadamente, adems deben ser indexados, ser fcilmente recuperables, almacenados de manera tal que se prevenga su deterioro, dao o prdida y finalmente deben ser guardados por un periodo apropiado.

DATOS DE ENTRADA

* Resultados de la capacitacin * Revisiones de los requerimientos de los clientes * Diseo del producto y los resultados del desarrollo * Resultados de la evaluacin de los proveedores * Resultados de la validacin del proceso * Prdida y daos a productos del cliente * Resultados del proceso y producto * Identificacin del producto (cuando se requiera) * Autoridad para liberar el producto * Informes de la calibracin de los equipos de medicin * Informes de productos no conformes * Resultados de las acciones correctivas * Resultados de las acciones preventivas ACTIVIDADES El tipo y extensin de los registros guardados depende de los procesos y productos involucrados, pero deben se diseados para demostrar el cumplimiento de los requerimientos. Deben incluir los registros pertinentes a los proveedores Una organizacin requiere que sus registros estn completos, legibles e identificados adecuadamente. Los registros deben ser almacenados en un lugar seguro y donde estn fcilmente accesibles y protegidos del deterioro. Los registros deben estar protegidos apropiadamente. Deben establecerse un(os) procedimiento(s) documentado(s) para definir los controles necesarios para los registros. Adems de lo anterior una organziacin debe considerar: 12

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REGISTROS REQUERIDOS POR LA NORMA ISO 9001:2000 EN FABER CASTELL PERU

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1.6 Especificar que procedimientos e instructivos de Calidad y Medio Ambiente puede contener la empresa que ha elegido para su trabajo. (2 Ejemplos de operaciones) Operacin 1:

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Operacin 2:

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1.7 Elaborar la funcin del puesto Jefe de Sistema de Gestin Integrada (Calidad y Medio Ambiente), tomando en cuenta las competencia.

JEFE DE SISTEMA DE GESTIN INTEGRADA

Misin del cargo: Coordinar, implementar y hacer seguimiento a los programas de Medio Ambiente y Calidad de procesos y procedimientos bajo las normas de la certificacin ISO 9001 / ISO 14001

Principales funciones: 1. Planificar, implementar y hacer seguimiento al Sistema Integrado de Gestin bajo la norma ISO 9001:2009, ISO 14001:2004 y las polticas establecidas por la organizacin, dentro del marco legal, tcnico y procedimental establecido por la empresa. 2. Dar soporte y asistencia a las actividades que se presenten durante la ejecucin de un proyecto en lo referente al SGI.
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3. Recopilar, revisar, analizar y evaluar los datos de la Gestin de las diferentes reas de Servicio para determinar su eficacia y mejora continua. 4. Coordinar la implementacin de metodologas de trabajo u operacin en temas del Sistema de Gestin Integrado. 5. Planificar y preparar requerimientos especficos para capacitacin del rea a los diferentes usuarios del sistema. 6. Velar por el cumplimiento de la normatividad empresarial y legal de las reas de del SGI. 7. Implementar estrategias y normas para el mejor desempeo del SGI. 8. Capacitar e implementar al personal, al inicio de cada proyecto, sobre los procedimientos del Sistema de Gestin Integrada y gestionar seguimiento cuando se lo considere pertinente. 9. Realizar auditoras internas y apoyar en las auditoras externas del Sistema de Gestin integrado (Calidad y Medio Ambiente). 10. Efectuar las acciones del caso para subsanar las No Conformidades y Observaciones de las Auditorias del SGI 11. Planificar e implementar los procesos de seguimiento para la mejora continua y eficacia del sistema de Gestin Integrada. 12. Mantener las relaciones con las partes externas en cuestiones relativas al Sistema de gestin Integrado. 13. Emitir y distribuir los documentos internos de su competencia Mantener, actualizar, distribuir y controlar la documentacin de Calidad. 14. Medio Ambiente y PRL. 15. Mantener la necesaria colaboracin con todo el personal para ayudar a conseguir los niveles de Calidad establecidos en la Entidad. 16. Establecer el Plan de Acciones Correctivas.

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