INSPECCIN SAUCES 1. PLANES PGIO PARA SAUCES Y BODEGA. 2. PLANES PGII PARA SAN MIGUEL y COLEGIO SIBATE. 3.

PLANES DE INSPECCION Y ENSAYO PARA SAUCES Y BODEGA. 4. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO PARA SAN MIGUEL y COLEGIO SIBATE (este puede ser suministrado por el contratista de ejecucion del proyecto.) 5. DOCUMENTOS CONTRACTUALES (contratos, ofertas mercantiles) DE TODOS LOS PROYECTOS YA SEA PARA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION, ADEMAS SE DEBEN TENER LOS DOCUMENTOS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS (pliegos, cantidades, analisis de precios unitarios, copia de las ofertas presentadas y todo documento que haga parte de los requisitos del cliente) 6. DOCUMENTOS CONTRACTUALES DE LOS SERVICIOS SUBCONTRATADOS MANO DE OBRA, PROFESIONALES DE LA ELABORACION DE LOS DISEOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. (contratos, ordenes de trabajo, ordenes de compra). NO SE ENCUENTRAN FIRMADOS LOS CONTRATOS DE LOS SUBCONTRATISTAS. 7. SELECCION Y EVALUACION DE LOS PROVEEDORES DE SERVICOS Y MATERIALES PARA LOS NUEVOS. 8. EVALUACION PARA LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS Y MATERIALES PARA LOS ANTIGUOS. 9. HOJAS DE VIDA DE LOS PROFESIONALES SUBCONTRATADOS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES DE COMPETENCIA Y EXPERIENCIA SEGUN LOS PERFILES DEFINIDOS POR AJ FRANCO. FALTAN HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL SUBCONTRATADO Y CERTIFICACIONES LABORALES 10. EVALUACIONES DE DESEMPEO DEL PERSONAL. SOLO PERSONAL DE NOMINA O TAMBIN SUBCONTRATISTAS. 11. HOJA DE VIDA DE LOS MAESTROS DE OBRA CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES DE EXPERIENCIA. 12. DIVULGACIONES Y CAPACITACIONES DE LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS DEL SIGC A LOGICA) Y DE IMAGEN CORPORATIVA PARA LAS OFICINA DE CIMITARRA Y PUERTO WILCHES, SANTANDER. 3. ESTRUCTURA ORGANIZACI0NAL 1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD. 1. GERENTE. Corresponde al Gerente definir la poltica y objetivos de calidad, establecer las funciones y responsabilidades del personal y proporcionar los recursos necesarios para el plan de calidad. 2. JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. Planear y organizar las actividades del Departamento de Contabilidad Asesora al gerente sobre el contenido de los estados financieros Revisar y firmar las declaraciones de retencin en la fuente y el IVA. 3. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN. Sensibilizar al personal en el cumplimiento de la poltica y objetivos de calidad. Dar asistencia para identificar y registrar las deficiencias que se encuentran en el sistema de gestin de calidad de la obra. Acompaar a la empresa para el establecimiento de las acciones correctivas y preventivas que sean necesarias. Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el Sistema de gestin de la Calidad. Presentar informes a la Gerencia sobre el desempeo al Sistema de Gestin de la Calidad y de Cualquier Accin de Mejora. Promover la concientizacin de los requisitos del cliente en todos los niveles de la empresa. 4. AUXILIAR DE CALIDAD Sensibilizar al personal en el cumplimiento de la poltica y objetivos de calidad Asistencia para identificar y registrar fallas en el sistema de Gestin de Calidad. Apoyar a la empresa para el establecimiento de las acciones preventivas y co rrectivas que sean necesarias. Dirigir las actividades tendientes a lograr la calidad establecida por el sistema. Todas funciones que le sean asignadas y sean inherentes a su cargo.

5. INGENIERO RESIDENTE Se encargar de coordinar la ejecucin de la obra. Coordinar las actividades de control de ensayos de campo. Coordinar con la oficina central la asignacin oportuna de recursos para la obra. Mantendr actualizado el archivo y la bitcora de la obra. Supervisar que la obra se ejecute de acuerdo al cronograma de trabajo, planos y especificaciones de la obra. Coordinar labores tendientes a seguir recomendaciones de la auditoria de calidad. Coordinar los pagos a empleados y subcontratistas. Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial. Controlar la existencia oportuna del personal, material y equipos en la obra. Velar por el buen manejo y distribucin de los materiales. 6. SUBCONTRATISTA Controlar la asistencia del personal a su cargo. Controlar las cantidades de obra. Verificar las especificaciones de obra. Cumplir el cronograma de la obra. Coordinar el pago de los obreros. 7. OBRERO. Acatar y realizar las ordenes de sus superiores Mantener en buen estado las herramientas 2. COMUNICACIN INTERNA. La comunicacin interna entre el personal participante del proyecto se realizar de la siguiente manera: Comunicacin directa (Personalizada). Comunicacin escrita (Memorandos). Comunicacin telefnica. 3. COMUNICACIN CON EL CLIENTE. La comunicacin con el cliente para clarificar aspectos constructivos, modificaciones adicionales, inconvenientes, satisfaccin del cliente, etc; se realizar por medio de: Comunicacin Directa: Con interventora y/o supervisor de Banco Agrario de Colombia S.A. Comunicacin Telefnica: Supervisor Comunicacin Escrita: Supervisor y director del Banco Agrario de Colombia S.A. 4. ORGANIGRAMA La Estructura organizacional de la empresa se ve reflejada en la siguiente figura: J.R. INGENIEROS LTDA. [pic]

3. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS. 1. ESTRUCTURA DOCUMENTAL. La estructura documental referenciada en este plan de calidad es la siguiente: 1. PROCEDIMIENTO. Documentos que describen actividades realizada sen los procesos involucrados en la ejecucin del proyecto. 2. REGISTROS. Documentos donde se evidencia el cumplimiento de requisitos definidos. 3. PLAN DE CALIDAD.

Documento donde se define la planificacin de la prestacin del servicio 4. DOCUMENTOS EXTERNOS. Documentos que se utilizan como orientacin para el buen desempeo de las actividades desarrolladas en el proyecto; tales como pliegos de condiciones, planos, cdigos, normas de ensayos, materiales, resoluciones Banco Agrario de Colombia S.A., leyes y manuales tcnicos. 2. CONTROL DE DOCUMENTOS. Para el control de dichos documentos se utilizar el procedimiento de SGC-01-002 del sistema de gestin de calidad. Igualmente se anexan los formatos. 3. CONTROL DE REGISTROS. El control de los registros del plan de calidad se define en el procedimiento SGC-01-003 del Sistema de Gestin de Calidad de la firma. Los registros generados en la obra sern archivados en el campamento. 4. REALIZACIN DEL PRODUCTO O SERVCIO. 1. GESTION DEL RECURSO HUMANO Los perfiles de cargos para el personal que participa del proyecto, son los definidos por nuestro manual de funciones y criterios de evaluacin para la contratacin de personal; dentro de los cargos que afectan la calidad se encuentran: Ingeniero Residente Asesor de calidad Representante de la Direccin Auxiliar de Calidad Supervisor de obra Almacenista Operario Subcontratistas Oficiales Obreros Como actividad preliminar al inici del proyecto, se debe realiza una induccin sobre el plan de calidad y los controles all definidos basados en el plan de entrenamiento que se documenta en el formato GDR-03-007 2. INFRAESTRUCTURA. Dentro del la infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades se contar con: Bodega provisional para el depsito de cemento, combustible, lubricantes y herramientas menores. Maquinaria menor y equipos para el desarrollo de los trabajos tales como: Vibrador de concreto, cortadora de ladrillo formaletas y herramientas menores. 3. GESTION DE COMPRAS. Para las compras generadas en el proyecto ejecutado por la empresa se realizar unas eleccin, evaluacin y reevaluacin de los proveedores teniendo en cuenta los criterios en tabla 1, para los diferentes tipos de compras. La empresa definir las especificaciones, cantidades, tiempo y lugar de entrega en orden de compra entregada al proveedor. La verificacin de los productos comprados ser responsabilidad del ingeniero residente y almacenista, en el momento de su entrega o ejecucin. Ir a pgina 1 2 En el formato RDP-03-004 (Cantidades mnimas) se nombra el listado de materiales de los cuales debe haber un stock mnimo para que no afecte el normal desarrollo del proyecto.

TABLA 1 |TIPO DE COMPRA |CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION |CRISTERIO DE EVALUACION Y DESEMPEO | |Materiales | Calidad del Producto |Cumplimiento de especificaciones definidas | |Cemento |Cumplimiento en la entrega |Cumplimiento del tiempo de entrega | |Arena |Facilidad de Pago |Mantenimiento de las condiciones econmicas pactadas | |Triturado |Facilidad de Transporte | | |Hierro | |Cantidades entregadas se | |Ladrillo | |gn el pedido | |Materiales Elctricos | | | |Servicios | Calidad del Servicio | Cumplimiento en el desarrollo de los servicios | |Subcontratista (Mano |Cumplimiento en la entrega |definidos | |de obra) |Facilidad de pago |Cumplimiento del tiempo de entrega | |Salud y riesgos profesionales |Experiencia |Mantenimiento de las condiciones pactadas | |Servicios especializa |Calificacin del personal | | |Dos | | | 4. CONTROL DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO. Dentro del control de la prestacin del servicio se encuentran los siguientes aspectos: 1. Control de cantidades de obra: Mediciones permanentes. 2. Control de cantidades y calidad de materiales: Verificacin de cantidades definidas en diseo y calidad por el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 3. Control de la mano de obra: Verificacin del cumplimiento de actividades con base en el tiempo de ejecucin y calidad. 4. Control de costos: Verificacin de las cantidades de obra, con el fin de no excederse del presupuesto definido en el contrato. 5.5 PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO. En el formato RDP-05-001 se definirn los puntos de inspeccin y ensayo, al igual que los criterios de aceptacin para cada una de las siguientes actividades: Localizacin y replanteo Demoliciones y desmontes Mampostera Estructura Carpintera Metlica y de madera Paetes, enchapes y cielo raso Pisos y pintura Seguimiento y control 6. PROPIEDADES DEL CLIENTE Para la ejecucin del contrato se requiere del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A., tramite los permisos necesarios para realizar las obras y haga entrega de: Especificaciones: Guardar copias en medio magntico, identificando el tipo de especificacin. 5.7 PRESERVACION DEL PRODUCTO. El almacenamiento bajo techo es para aquellos materiales cuyas caractersticas fisicoqumicas sean fcilmente alterables cuando estn expuestos a la intemperie y/o cuando los requerimientos de peso, volumen y valor as lo necesiten.

Los materiales que se deben almacenar deben seguir las siguientes recomendaciones: Cemento: Para el apilamiento del cemento se deber utilizar entablados que lo protejan de la humedad, para ello; se debern colocar en hileras cortas, en forma cruzada, cubrindolas y protegindolos con polietileno y ubicndolos de tal forma que se facilite la rotacin de inventarios. Hierro: Se almacenara sobre el piso preferiblemente cementado, se colocaran cabeceros de madera para aislarlos de la humedad, evitando que se oxide, igualmente se cubrir con plstico para evitar que el agua lo deteriore. Combustibles y lubricantes: Se almacenar en sitios independientes con ventilacin, adecuada y bien sealizados. Los tanques y recipientes que contengan productos inflamables se sealizaran con la palabra INFLAMABLE. 8. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD. En el desarrollo del proyecto se identificara y se realizara la trazabilidad de las actividades de la obra teniendo en cuenta los registros generados por la entrada de materiales, cuadro de control de obra, bitcora de obra y formato de identificacin y trazabilidad, 9. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. Para el tratamiento del Producto No Conforme, se debe identificar la no conformidad, analizar si el producto no conforme puede ser aceptado por concesin ya sea por parte del cliente, interventora y, o ingeniero residente. En el caso que el producto no conforme no sea aceptado se debe hacer su respectivo tratamiento (reprocesar, corregir, rechazar), verificando que luego cumpla con las especificaciones dadas. Para el caso en que el producto no conforme se detecte luego de entregado, se debe realizar una evaluacin del impacto de dicho producto. Para el Registro de producto no conforme se utilizara el formato MAN 03 003. En la tabla 2 se resumen los productos no conformes definidos para el proyecto. TABLA 2 |PRODUCTO |MATERIALES |PRODUCTO NO CONFORME |INSIDENCIA DE LA NO CONFORMIDAD |TRATAMIENTO DE PRODUCTO | | | | |SOBRE EL PRODUCTO FINAL |NO CONFORME | |Concreto |Cemento |Hidratacin prematura. |Baja resistencia |Identificar y desechar | | | |Endurecimiento por vejez. | | | | | |Oxidacin por humedad | | | | |Arena |Alto contenido de arcilla y materia orgnica |Baja resistencia |Desechar | | | |Mala granulometra | | | | | |No cumple modulo de finura | | | | |Triturado |Mala granulometra |Baja resistencia |Combinar para mejorar o | | | |Excesivo desgaste | |desechar | | | |Falta de cara fracturada | | | | |Agua |Impureza |Baja resistencia |Desechar y Cambio de | | | | | |fuente | |Estructura |Hierro |Oxidacin prematura |Deterioro de estructura |Identificar y desechar | | | |Calibres no exactos | | | | | |Mala Resistencia | | | | |Concreto |Que cumpla las especificaciones de los |Baja resistencia |Demoler y corregir | | | |elementos anteriores | | | |Mampostera |Ladrillo |No es la Referencia exigida |Deterioro de los muros |Identificar y desechar | | | |Elaboracin inadecuada |Acabados imperfectos |

| | | |Medidas inexactas | | | | |Cemento |Hidratacin prematura. |Fractura de muros |Identificar y desechar | | | |Endurecimiento por vejez. |Acabados imperfectos | | | | |Oxidacin por humedad | | | | |Agua |Impureza |Acabados imperfectos |Desechar y Cambiar de | | | | | |fuente | | |Arena |Alto contenido de arcilla y materia orgnica |Acabados imperfectos. Deterioros |Desechar | | | |Mala granulometra |de muros. | | | | |No cumple modulo de finura | | | |FRISOS |Arena |Alto contenido de arcilla y materia orgnica |Acabados imperfectos |Desechar | | | |Mala granulometra | | | | | |No cumple modulo de finura | | | | |Cemento |Hidratacin prematura. |Acabados imperfectos |Identificar y desechar | | | |Endurecimiento por vejez. | | | | | |Oxidacin por humedad | | | | |Agua |Impureza |Acabados imperfectos |Desechar y cambiar de | | | | | |fuente | |Instalaciones |Cables |Calibres inexactos |Cortos circuitos |Desechar y cambiar | |elctricas | |Aislamiento no requerido | | | | |Tubo conduccin |Dimetros no exigidos |Dificultad en las instalaciones |Desechar y cambiar | | | |Condiciones fsicas deficientes | | | | |Apagadores |Defectuosos |No funcionalidad |Desechar y Cambiar | | |Cajas |Defectuosas |No funcionalidad |Desechar y Cambiar | | |Plafones |Defectuosos |No funcionalidad |Desechar y Cambiar | | |Tomas |Defectuosos |No funcionalidad |Desechar y Cambiar | |Acabados |Cemento |Hidratacin prematura. |No conformidad de parte del |Identificar y Desechar | | | |Endurecimiento por vejez. |cliente | | | | |Oxidacin por humedad | | | | |Agua |Impureza |No conformidad de parte del |Desechar y cambiar de | | | | |cliente |fuente | | |Graniplast |No cumple con el acabado final |No conformidad de parte del |Identificar y desechar | | | |La textura incorrecta |cliente | | 10. CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION. Dentro de los dispositivos de seguimiento y medicin que deben ser sometidos a control por parte de la empresa J.R. INGENIEROS LIMITADA se consideran los siguientes. Tabla 3: TABLA 3 |INSTRUMENTO |VERIFICACION |CALIBRACION |RESPONSABLE |

|Flexometro residente

|Verificacin con flexometro |

|Calibracin del equipo

|Ingeniero

5. MEJORA CONTINUA. 1. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. Para los problemas reales encontrados en el desarrollo de las actividades del proyecto se tomaran las respectivas acciones correctivas de la siguiente manera: Identificando la no conformidad, realizando un tratamiento inmediato, realizando un anlisis de causas y definiendo una accin correctiva para eliminar el problema real acompaado del respectivo seguimiento para verificar la eficiencia de la accin tomada. Para problemas potenciales se identifica la potencial no conformidad, realizando un anlisis de causas y definiendo una accin preventiva para eliminar el problema potencial y ejecutar seguimiento para verificar la eficacia de la accin tomada. Para el diligenciamiento de las no conformidades real es o potenciales se utilizara el formato MAN 03 001 (Registro de acciones correctivas, Preventivas o de mejoras) 2. AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. Para verificar el cumplimiento de los requisitos definidos en este Plan de Calidad, el nivel de implementacin y la mejora continua en el desarrollo de las actividades por parte de la empresa J.R. Ingenieros Ltda dentro del proyecto, se realizara una Auditoria de Calidad, la cual se planificara teniendo como criterios la norma ISO 9001: 2000, requisitos definidos por BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. y el Plan de Calidad. La auditoria se desarrollara teniendo en cuenta el ciclo :( Planear, hacer, verificar y actuar); para luego rendir un informe sobre las fortalezas y debilidades encontradas y posteriormente tomar las respectivas acciones correctivas y preventivas. ----------------------OBREROS ALMACENISTA OFICIAL OBREROS OPERARIO SUBCONTRATISTA SUPERVISOR DE OBRA INGENIERO RESIDENTE PROCESO DE SOPORTE Recurso humano Compras Contabilidad Calidad PROCESO DE CONSTRUCCIN Localizacin y replanteo Demoliciones y desmontes Mampostera Estructura

 Carpintera Metlica y de madera Paetes, enchapes y cielo raso Pisos y pintura Seguimiento y control PROCESO DE DIRECCION SATISFACCIN BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. REQUISITOS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL AUXILIARES DE CALIDAD INGENIERO CIVIL ASESOR DE CALIDAD CONTADOR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION JUNTA DIRECTIVA

CONTRATO N : PLAN DE INSPECCION Y ENSAYE (P.I.E) PROYECTO: Construccin obras civiles estructurales elctricas sub estacin el cobre. ITEM O PARTIDA DESIGNACIN INSPECCION PRUEBAS REFERENCIA PROCEDIMIENTO (S) P-OPI-DET-01 Instalacin y desmovilizacin de faenas. P-OPI-DET-02 Procedimiento servicios topogrficos. P-OPI-DET-03 Procedimiento servicio laboratorio autocontrol. FECHA: Marzo de 2011 CODIGO: DPO-CES-DET-05 Rev-B UNIDAD FRECUENCIA CANTIDAD MINIMA 1 6 GL Mensual 1 REGISTRO (S) R-CES-DET-01 Check list interferencias del rea. R-CES-DET-02 Check list instalacin de faenas R-CES-DET-03 Registro acta calibracin de equipos de medicin y ensaye. R-CES-DET-04 Protocolo topogrfico R-CES-DET-04 Protocolo topogrfico R-CES-DET-05 Protocolo densidad in situ R-CES-DET-07 Registro ensaye Proctor Modificado R-CES-DET-10 Registro densidad in situ, cono de arena. R-CES-DET11 Registro densidad in situ, mtodo nuclear. R-CES-DET-14 Protocolo colocacin hormign. R-CES-DET34 Registro control de demolicin. R-CES-DET-35 Registro pavimentos. R-CES-DET-36 Registro instalacin /recambio de tuberas. R-CES-DET-37 Registro de uniones soldadas (tuberas). R-CES-DET-38 Check list Urbanizaciones. R-CES-DET-39 Registro instalacin postaciones. R-CES-DET-40 Protocolo tendido elctrico/canalizaciones. 1.Instalacin de Faenas 1.1 Instalacin, Mantencin y Retiro de Faenas. GPRO-BTE-32175 X ---Sub partida 1.1 1 Por cada excavacin. Por cada Relleno. Por cada 1000 m3. Por cada 500 m2 Por cada 500 m2 m 3 P-OPI-DET-07 Procedimiento Excavaciones. P-OPI-DET-08 Procedimiento de excavacin en zanjas. P-OPI-

DET-09 Procedimiento de rellenos. 2.1 Obras Civiles. 2.2 Construccin Obras Sistema Contra Incendio. 2.3 Construccin Sistema Recolector de Aceite. 2.4 Obras Elctricas (Patio 110V). ---X GPRO-BTE-32175 Sub partida 2.1 Sub partida 2.2 Sub partida 2.3 Sub partida 2.4 P-OPI-DET-10 Procedimiento para demoliciones. P-OPI-DET-11 Pavimentos. P-OPI-DET-13 Urbanizaciones. P-OPI-DET-14 Fabricacin Cmaras. P-OPI-DET-15 Procedimiento para Hormigonado. P-OPI-DET-16 Saneamiento de tuberas. POPI-DET-17 Obras Elctricas Por cada excavacin. Por cada Relleno. 2 16 16 Por elemento hormigonado. Por elemento demolido Por superficie pavimentada. Por tramo. Por unin. Por urbanizacin Por Lnea de postacin. Por canalizacin. Por cada 50 m3 Por cada demolicin. Por superficie a pavimentar. Por tramo de tubera. Por unin de tubera. Por urbanizacin. Por lnea de postacin. Por lnea canalizada. 2.- Patio Sub Estacin El Cobre. m2 c /u Kg. CONTRATO N : PLAN DE INSPECCION Y ENSAYE (P.I.E) PROYECTO: Construccin obras civiles estructurales elctricas sub estacin el cobre. FECHA: Marzo de 2011 CODIGO: DPO-CES-DET-05 Rev-B Por cada tablero. Cada vez que energiza. Por estructura. Por terminacin realizada. Por estructura o edificio terminado. Por cada excavacin. Por cada Relleno. Por cada 1000 m3. Por cada 500 m2 Por cada 500 m2 Por cada 50 m3 Por urbanizacin. Por lnea de postacin. Por lnea canalizada. Por cada tablero. Cada vez que energiza. Por estructura. Por terminacin realizada. Por estructura o edificio 1 Cada vez P-OPI-DET-07 Procedimiento Excavaciones. P-OPI-DET-08 Procedimiento de excavacin en zanjas. P-OPIDET-09 Procedimiento de rellenos. P-OPI-DET-13 Urbanizaciones. P-OPI-DET-15 Procedimiento para Hormigonado. 3.1 Obras Civiles. 3.Alimentadores 3.2 Obras Elctricas Alimentador de 110 KV. ---X GPRO-BTE-32175 Sub partida 3.1 Sub partida 3.2 P-OPI-DET-17 Obras Elctricas R-CES-DET-41 Check List tablero elctrico. R-CES-DET-42 Protocolo Energizacin. R-CES-DET-43 Check list estructuras. R-CES-DET-44 Check list terminaciones. R-CES-DET-45 Protocolo entrega estructuras/edificios. R-CES-DET-04 Protocolo topogrfico R-CES-DET-05 Protocolo densidad in situ RCES-DET-07 Registro ensaye Proctor Modificado R-CES-DET-10 Registro densidad in situ, cono de arena. R-CES-DET-11 Registro densidad in situ, mtodo nuclear. R-CES-DET-14 Protocolo colocacin hormign. R-CES-DET-38 Check list Urbanizaciones. R-CES-DET-39 Registro instalacin postaciones. R-CES-DET-40 Protocolo tendido elctrico/canalizaciones. R-CES-DET-41 Check List tablero elctrico. R-CES-DET-42 Protocolo Energizacin. R-CES-DET-43 Check list estructuras. R-CESDET-44 Check list terminaciones. R-CES-DET-45 Protocolo entrega Cada vez Por edificio Por cada excavacin. 1 2 2 2 Por elemento hormigonado. Por urbanizacin Por Lnea de postacin. Por canalizacin. 1 Cada vez m 3

m2 c /u Kg. Cada vez Por edificio CONTRATO N : PLAN DE INSPECCION Y ENSAYE (P.I.E) PROYECTO: Construccin obras civiles estructurales elctricas sub estacin el cobre. FECHA: Marzo de 2011 CODIGO: DPO-CES-DET-05 Rev-B terminado. estructuras/edificios. P-OPI-DET-07 Procedimiento Excavaciones. P-OPI-DET-08 Procedimiento de excavacin en zanjas. P-OPIDET-09 Procedimiento de rellenos. P-OPI-DET-15 Procedimiento para Hormigonado. GPRO-BTE-32175 4.1 Obra Gruesa. Sub partida 4.1 4.- Sala GIS 4.2 Terminaciones. 4.3 Obras Elctricas. ---X Sub partida 4.2 Sub partida 4.3 P-OPI-DET-16 Saneamiento de tuberas. P-OPI-DET-17 Obras Elctricas. P-OPI-DET-18 Estructuras y terminaciones. P-OPI-DET-19 Pinturas. P-OPI-DET-20 Canalizaciones. 5.1 Obra Gruesa. 5.Modificacin Edificio Sub Estacin 5.2 Terminaciones. 5.3 Instalaciones Sanitarias. 5.4 Obras Elctricas Modificaciones Sala ---X GPRO-BTE-32175 Sub partida 5.1 Sub partida 5.2 Sub partida 5.3 Sub partida 5.4 P-OPI-DET-07 Procedimiento Excavaciones. P-OPI-DET-08 Procedimiento de excavacin en zanjas. P-OPIDET-09 Procedimiento de rellenos. R-CES-DET-04 Protocolo topogrfico R-CES-DET-05 Protocolo densidad in situ R-CES-DET-07 Registro ensaye Proctor Modificado R-CES-DET-10 Registro densidad in situ, cono de arena. R-CES-DET-11 Registro densidad in situ, mtodo nuclear. R-CES-DET-14 Protocolo colocacin hormign. R-CES-DET-36 Registro instalacin /recambio de tuberas. R-CES-DET-37 Registro de uniones soldadas (tuberas). RCES-DET-40 Protocolo tendido elctrico/canalizaciones. R-CES-DET-43 Check list estructuras. R-CES-DET44 Check list terminaciones. R-CES-DET-45 Protocolo entrega estructuras/edificios. R-CES-DET-04 Protocolo topogrfico R-CES-DET-05 Protocolo densidad in situ R-CES-DET-07 Registro ensaye Proctor Modificado R-CES-DET-10 Por cada excavacin. Por cada Relleno. Por cada 1000 m3. Por cada 500 m2 Por cada 500 m2 m3 m2 c Por cada excavacin. Por cada Relleno. 1 2 2 Por elemento hormigonado. Por instalacin. Por unin soldada Cada vez Cada vez Cada vez Por edificio Por cada 50 m3 Por seccin de tuberas. Por unin soldada. Por lnea canalizada. Por estructura. Por terminacin realizada. Por estructura o edificio terminado. Por cada excavacin. Por cada Relleno. Por cada 1000 m3. Por cada 500 /u Kg. m3 m2

c Por cada excavacin. Por cada Relleno. 1 2 /u Kg. CONTRATO N : PLAN DE INSPECCION Y ENSAYE (P.I.E) PROYECTO: Construccin obras civiles estructurales elctricas sub estacin el cobre. Elctrica. P-OPIDET-10 Procedimiento para demoliciones. P-OPI-DET-13 Urbanizaciones. P-OPI-DET-15 Procedimiento para Hormigonado. P-OPI-DET-17 Obras Elctricas P-OPI-DET-18 Estructuras y terminaciones P-OPI-DET19 Pinturas. P-OPI-DET-20 Canalizaciones. P-OPI-DET-21 Instalaciones sanitarias. FECHA: Marzo de 2011 CODIGO: DPO-CES-DET-05 Rev-B m2 Por cada 500 m2 Por cada 50 m3 Por cada demolicin. Por superficie a pavimentar. Por tramo de tubera. Por unin de tubera. Por urbanizacin. Por lnea de postacin. Por lnea canalizada. Por cada tablero. Cada vez que energiza. Por estructura. Por terminacin realizada. Por estructura o edificio terminado. Por lnea de postacin. Por lnea canalizada. Por cada tablero. Cada vez que 2 Por elemento hormigonado. Por elemento demolido Por superficie pavimentada. Por tramo. Por unin. Por urbanizacin Por Lnea de postacin. Por canalizacin. 1 Cada vez Registro densidad in situ, cono de arena. R-CES-DET-11 Registro densidad in situ, mtodo nuclear. R-CESDET-14 Protocolo colocacin hormign. R-CES-DET-34 Registro control de demolicin. R-CES-DET-38 Check list Urbanizaciones. R-CES-DET-39 Registro instalacin postaciones. R-CES-DET-40 Protocolo tendido elctrico/canalizaciones. R-CES-DET-41 Check List tablero elctrico. R-CES-DET-42 Protocolo Energizacin. R-CES-DET-43 Check list estructuras. R-CES-DET-44 Check list terminaciones. R-CES-DET-45 Protocolo entrega estructuras/edificios. R-CES-DET-46 Protocolo entrega instalaciones sanitarias. R-CESDET-47 Protocolo Pinturas. Cada vez Por edificio 6.- Servicio de Apoyo 6.1 Apoyo en conexionado centros de fuerza y control. GPRO-BTE-32175 ---X Sub partida 6.1 P-OPI-DET-17 Obras Elctricas P-OPI-DET-20 Canalizaciones. R-CES-DET-39 Registro instalacin postaciones. R-CES-DET-40 Protocolo tendido elctrico/canalizaciones. R-CES-DET-41 Check List tablero elctrico. R-CES-DET-42 Por lnea de postacin. Por lnea canalizada. Por cada tablero. Cada vez c /u CONTRATO N : PLAN DE INSPECCION Y ENSAYE (P.I.E) PROYECTO: Construccin obras civiles estructurales elctricas sub estacin el cobre. FECHA: Marzo de 2011 CODIGO: DPO-CES-DET-05 Rev-B energiza. que energiza.

Protocolo Energizacin. P-OPI-DET-07 Procedimiento Excavaciones. P-OPI-DET-08 Procedimiento de excavacin en zanjas. GPROBTE-32175 7.- CCTV 7.1 Obras Civiles. 7.2 Obras Elctricas Sub partida 7.2 ---X Sub partida 7.1 P-OPI-DET09 Procedimiento de rellenos. P-OPI-DET-15 Procedimiento para Hormigonado. P-OPI-DET-17 Obras Elctricas P-OPI-DET-20 Canalizaciones. R-CES-DET-04 Protocolo topogrfico R-CES-DET-05 Protocolo densidad in situ R-CES-DET-07 Registro ensaye Proctor Modificado R-CES-DET-10 Registro densidad in situ, cono de arena. R-CES-DET-11 Registro densidad in situ, mtodo nuclear. R-CES-DET-14 Protocolo colocacin hormign. R-CES-DET-40 Protocolo tendido elctrico/canalizaciones. R-CES-DET-41 Check List tablero elctrico. R-CES-DET-42 Protocolo Energizacin. Por cada excavacin. Por cada Relleno. Por cada 1000 m3. m3 m2 c Por cada excavacin. Por cada Relleno. 1 2 2 Por elemento hormigonado. Por cada 500 m2 Por cada 500 m2 Por cada 50 m3 Por lnea canalizada. Por tablero Cada vez . /u Kg. Cada vez Cada vez Cada vez VB Administrador de Contrato VB QA/QC Codelco Chile QA/QC

INDICE 1.1 Plan de control de calidad en la recepcin de materiales. 1.2.1 Verificacin de los productos adquiridos. 1.2.2 Recepcin de materiales. 1.2.3 Parmetros de la calidad. 1.2.4 fichas tcnicas de los materiales. 1.2.5 Inspeccin y ensayo de materiales. 1.2.6 Registro de resultados de ensayos. 1.2.7 Plan de aceptacin de muestreo. 1.2 Plan de control de calidad en la produccin. 1.3.8 Control en el proceso productivo. 1.3.9 Puntos de inspeccin arns de cocinas.

1.3.10 Puntos de inspeccin arns control elctrico gabinete RI-585. 1.3.11 Control de los equipos de inspeccin, medida y ensayo. 1.3.12 cartas de pre-control. 1.3 Plan de control de calidad en el producto terminado. 1.4.13 Planes de muestreo para las inspecciones lote por lote, tabulados segn nivel de calidad aceptable ISO 2859-1, UNE 66020-1, MIL STD 105 E 1.4.14 Plan de aceptacin por muestreo. 1.4.15 Plan de aceptacin por muestreo. 1.4.16 Nivel de calidad aceptable. 1.4.17 Defecto, no conformidad. 1.4.18 Importancia de los defectos. 1.4.19 Tipologa de las variables a medir. 1.4.20 Tablas (planes de muestreo). 1.4.21 Procedimientos de muestreo para la inspeccin por atributos. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD EN LA RECEPCION DE MATERIALES VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS El control de recepcin de materiales consiste en verificar que los productos o servicios adquiridos tienen la calidad deseada, y cumplen las especificaciones. La verificacin del producto, servicio o proceso hay que considerarla como una parte integrante del control de produccin, pudiendo encontrar tres tipos: * Inspeccin y ensayos de entrada de materiales. * Inspeccin durante el proceso.

* En los productos acabados. RECEPCION DE MATERIALES Implantar el sistema de calidad en la recepcin de materiales es definir la estructura organizativa, las responsabilidades, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios que permitan cumplir con los siguientes objetivos: 1) prevenir riesgos; 2) detectar desviaciones; 3) corregir fallas; 4) mejorar eficiencia y 5) reducir costos. Es indispensable contar con un Manual de Calidad que presente de manera formal, sinttica y sistemtica los principios generales que deben orientar la administracin (gerencia y operacin) de los laboratorios oficiales de control de calidad para garantizar la calidad e integridad de los resultados de los anlisis, as como la confiabilidad asociada. PARAMETROS DE LA CALIDAD Calidad de conformidad: Es el grado de fidelidad con el que es reproducido un producto o servicio respecto a su diseo. Calidad de uso: el producto ha de ser fcil de usar, seguro, fiable, etc. El cliente es el nuevo objetivo: las nuevas teoras sitan al cliente como parte activa de la calificacin de la calidad de un producto, intentando crear un estndar en base al punto subjetivo de un cliente. La calidad de un producto no se va a determinar solamente por parmetros puramente objetivos sino incluyendo las opiniones de un cliente que usa determinado producto o servicio.

FICHAS TCNICAS DE LOS MATERIALES Nuestra empresa verifica de una forma muy sencilla los productos defectuosos, realizando Inspecciones y ensayo de materiales, en la cual debe constar la documentacin que respalde las caractersticas de los materiales a inspeccionar, verificando mediante (FICHAS TECNICAS) Ver grafico No 1, estas fichas mencionadas son entregadas a nuestra empresa con los cdigos, descripcin y contratipos de cada material ingresado, con el objetivo de inspeccionar el material de posibles defectos segn los estndares de conformidad. Grafico No1 INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES Se realizan pruebas de ensayo a la materia prima que se recibe por parte de Induglob. Segn los estndares de conformidad de nuestro proveedor, se realizan ensayos en la materia prima ingresada la cuales son: DETERMINAR EL DIAMETRO DE UN CONDUCTOR #3.54 RESISTENCIA TERMICA PARA AISLAMIENTO DE CABLES DE SERVICIO #3.55 CONTINUIDAD DEL CABLE DE SERVICIO #3.56 RESISTENCIA A LA TRACCION 4Kg La inspeccin de los materiales se realiza segn los manuales de ensayos de materiales, en los que determinamos lo siguiente: OBJETIVO: Se debe expresar en forma clara y concisa la finalidad del procedimiento que se pretende elaborar. ALCANCE: Mencin de la unidad operativa que aplicar el procedimiento y el campo de aplicacin del procedimiento. MATERIALES Y EQUIPOS: se describe todos los equipos y

materiales para el procedimiento utilizado. PROCEDIMIENTO: La redaccin de cada Procedimiento Operacional Estndar debe ser clara, sin ambigedades de forma tal que pueda ser entendida por personal con experiencia y sin experiencia. Se debe detallar cada paso a seguir en la realizacin de la actividad que est siendo regulada por el procedimiento. CALCULOS: Si los aplica. ANALISIS DE LOS RESUSLTADOS: Se determina si el material es apto para su uso o es objetado. REGISTRO DE RESULTADOS DE ENSAYOS Las inspecciones de dichos ensayos se los registra en la planilla de resultados, con su protocolo, en los cuales van a registrarse datos y mediciones que involucran los procedimientos. En estos ensayos se pueden detectar material no conforme segn los parmetros de las planillas de ensayos de cada material y pueden ser objetados. Los ensayos realizados son registrados, con el objetivo de llevar constancia de los materiales que se han rechazado, y de llevar una ficha histrica de los mismos. PLAN DE ACEPTACION DE MUESTREO Realizamos un plan de muestreo para los tres procesos segn el control de calidad. Recepcin de productos de un suministrador externo. (Materia prima) En el paso de una operacin de produccin a otra (aprovisionamiento interno). Antes del envo al cliente (producto terminado). Objetivos: Obtener buenos materiales.

 Optimizar costes de calidad. Detectar defectuosos. Informar al proveedor para que mejore. El nmero de unidades tomadas para las pruebas de ensayo se bas en una tabla para determinar el tamao de la muestra aplicando norma ISO 2859-1 para recepcin de materiales. TAMAO DEL LOTE | TAMAO DE LA MUESTRA | VALOR DE RECHAZO | 1-50 UNIDADES | 2 UND | 1 UND | 51-500 UNIDADES | 3 UND | 1 UND | 501- 35000 UNIDADES | 5 UND | 1 UND | 35001-500001 UNIDADES | 8 UND | 1 UND | ||| ||| PLAN DE CONTROL DE CALIDAD EN LA PRODUCCIN Es realizar las actividades necesarias para asegurar que se obtiene y mantiene la calidad requerida, desde que el diseo del producto es llevado a fbrica, hasta que el producto es entregado al cliente para su utilizacin. Los objetivos principales del aseguramiento de la calidad en la produccin son: Minimizar costos. Maximizar la satisfaccin del cliente. Planificacin del control de la calidad en la produccin La planificacin del control de la calidad en la produccin es una de las actividades ms importantes ya que es donde se define: Los procesos y trabajos que se deben controlar para conseguir productos sin fallos. Los requisitos y forma de aceptacin del producto que garantice la calidad de los mismos.

Los equipos de medida necesarios que garanticen la correcta comprobacin de los productos. La forma de hacer la recogida de datos para mantener el control y emprender acciones correctoras cuando sea necesario. Las necesidades de formacin y entrenamiento del personal con tareas de inspeccin. Las pruebas y supervisiones que garanticen que estas actividades se realizan de forma correcta y que el producto est libre de fallo. CONTROL EN EL PROCESO PRODUCTIVO Tecmasur electrnica integral controla los procesos productivos mediante el manejo de manuales de procedimiento. El manual de procedimientos contiene una descripcin precisa de cmo deben desarrollarse las actividades de trabajo. Ha de ser un documento interno, del que se debe registrar y controlar las copias que de los mismos se realizan, Complementando al manual de procedimientos, estn las instrucciones de trabajo que completan o detallan los procedimientos, ya que se utilizan para documentar procesos especficos. Estos manuales se han realizado para cada uno de los tem de arns de cocinas a si tambin como para el arns control gabinete y puerta RI-585, buscando con esto que el personal se familiarice con los productos que realiza la empresa y sepa cules son las instrucciones de trabajo que complementan o detallan los procedimientos. Cada manual de procedimiento cuenta con un diagrama de proceso respectivo para cada tem, en este diagrama de proceso constan los procesos detallados y sus puntos de inspecciones que son importante para detectar los posibles fallos en su proceso, es oportuno determinar en cada modulo de inspeccin los pasos a seguir y que se debe inspeccionar del producto en

proceso. PUNTOS DE INSPECCION ARNES DE COCINAS SEGN EL DIAGRAMA DE PROCESO DE OPERACIN DE LOS ARNES DE COCINA LOS PUNTOS CRITICOS A INSPECCIONARSE SON. * SE INSPECCIONA LAS MEDIDAS CORTADAS DEL CABLE, Y QUE NO EXISTAN PICADURAS O CORTES A LO LARGO DE SU AISLAMIENTO. CABLE SILICONADO 2mm DE DIAMETRO * SE VERIFICA QUE EL TERMINAL MACHO O HEMBRAS ESTEN REMACHADOS CORRECTAMENTE Y QUE NO EXISTAN HILOS FUERA DE LOS TERMINALES O SIN REMACHAR. * LAS MEDIDAS DE LOS SPAGUETYS DIAMETRO 6x7mm, TRANSPARENTE ESTEN CORRECTAS DE 3,5cm. * SE VERIFICA QUE EL TERMINAL ELECTRICO 34071 ESTEN BIEN REMACHADOS, EN LOS CABLES DE SERVICIO. * QUE LOS TERMINALES ESTEN CORRECTAMENTE REMACHADOS 63306-1 Y QUE NO EXISTA OXIDO NI QUE ESTEN OXIDADOS LOS TERMINALES. * SE INSPECCIONA EL COLOCADO CORRECTO DE LOS TERMINALES EN SU RESPECTIVO CONECTOR Y EN SU POSICION. * SE VERIFICA LA MEDIDA Y EL REMACHADO DE LOS CABLES GEMELOS QUE ESTEN CORRECTOS.

PUNTOS DE INSPECCION ARNES CONTROL ELECTRICO GABINETE RI-585 SEGN EL DIAGRAMA DE PROCESO DE OPERACIN DEL ARNES CONTROL ELECTRICO GABINETE LOS PUNTOS CRITICOS A INSPECCIONARSE SON. 1. SE INSPECCIONA LAS MEDIDAS CORTADAS DEL CABLE, Y QUE NO EXISTAN PICADURAS O CORTES A LO LARGO DE SU AISLAMIENTO, CABLE AWG #18, CABLE AWG #22. 2. SE VERIFICA QUE EL TERMINAL DORADO REDONDO ESTEN REMACHADOS CORRECTAMENTE Y QUE NO EXISTAN HILOS FUERA DE LOS TERMINALES O SIN REMACHAR. 3. LAS MEDIDAS DE LOS SPAGUETYS TERMOENCOGIBLES ESTEN CORRECTAS DE 2,5cm. 4. SE VERIFICA QUE EL TERMINAL ELECTRICO 34071 ESTEN BIEN REMACHADOS. 5. QUE LOS TERMINALES ESTEN CORRECTAMENTE REMACHADOS 63306-1 Y QUE NO EXISTA OXIDO NI QUE ESTEN OXIDADOS LOS TERMINALES. 6. SE INSPECCIONA EL COLOCADO CORRECTO DE LOS TERMINALES EN SU RESPECTIVO CONECTOR Y EN SU POSICION. 7. SE VERIFICA LA MEDIDA Y EL REMACHADO DE LOS CABLES GEMELOS QUE ESTEN CORRECTOS. 8. QUE EL SOLDADO DEL SENSOR NT 10K ESTE CORRECTO Y QUE ESTE HACIENDO CONTACTO EN LOS ALAMBRES.

9. SE INSPECCIONA EL ENDURECIMIENTO DE LA RESINA EN LOS SENSORES, TIEMPO APROXIMADO 3 HORAS. 10. SE VERIFICA UNA VEZ SACADO EL SENSOR DEL MOLDE QUE ESTE CUBIERTO TODO EL SENSOR CON LA RESINA. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIN, MEDIDA Y ENSAYO Algunas de las actividades necesarias para asegurar un buen control de los equipos de medicin y ensayo son: Elaborar un inventario. Elaborar un plan anual de calibracin. Controlar las calibraciones y establecer las trazabilidades. Realizar un mantenimiento preventivo y predictivo de los equipos. Gestionar los equipos. Identificar las medidas que se realizarn y la exactitud que se requerir para ello. Calibrar la matriz para el nmero de alambres (segn la carta de calibracin de cada mquina). Revisar que todos los terminales posean una correcta sujecin. Mantenimiento de maquinaria semestralmente (mantenimiento preventivo). CARTAS DE PRECONTROL Las cartas de pre-control son especificaciones de uso de maquinaria, como para su calibracin, o para detallar el procedimiento dentro de proceso interno, con el fin de mejorar cada uno de los mdulos de trabajo y que con esto que el operador no pierda tiempo innecesario por su desconocimiento.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD EN EL PRODUCTO TERMINADO PLANES DE MUESTREO PARA LAS INSPECCIONES LOTE POR LOTE, TABULADOS SEGN NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE ISO 2859-1, UNE 66020-1, MIL STD 105 E Estimular al proveedor para mantener una media de proceso como mnimo tan buena como el NCA especificado, a la vez que proporcionar un lmite superior para el riesgo del cliente de aceptar ocasionalmente un lote deficiente. Esta norma es de aplicacin: Elementos finales. Componentes y materias primas. Actividades. Materiales en proceso. Operaciones de mantenimiento. Existencias en almacn. Datos o registros. Procedimientos administrativos. Los planes de muestreo de esta Norma se pueden emplear tambin para la Inspeccin de lotes aislados, pero en este caso se recomienda consultar las curvas Caractersticas con el fin de buscar un plan que proporcione la proteccin adecuada. Para el caso de lotes aislados se recomienda consultar los planes de muestreo tabulados segn calidad lmite (CL). IMPORTANTE La aceptacin de un lote debe determinarse por el uso de planes de muestreo. El NCA es un parmetro del esquema de muestreo y no debera confundirse con la media del proceso que describe el nivel

operativo del proceso de fabricacin. Se espera que la media del proceso sea mejor que el NCA para evitar excesivos rechazos (capacidad del proceso). Los lotes no aceptados pueden ser: Desechados Clasificados (con o sin reposicin de elementos no conformes) Reprocesados Reevaluados (con relacin a criterios de uso ms especficos) Retenidos a la espera de ms informacin. PLAN DE ACEPTACIN POR MUESTREO. Se realizan en: Recepcin de productos de un suministrador externo. (MATERIA PRIMA) En el paso de una operacin de produccin a otra (aprovisionamiento interno). (PRODUCTO EN PROCESO) Antes del envo al cliente. (PRODUCTO TERMINADO) Objetivos: Obtener buenos materiales. Optimizar costes de calidad. Detectar defectuosos. Informar al proveedor para que mejore. PLAN DE ACEPTACIN POR MUESTREO. El plan se define mediante: Magnitud del lote (lote homogneo). Nivel de inspeccin. Tipo de muestreo: simple, doble o triple % de defectuosos aceptable. Se deducirn:

 Tamao de la muestra. N mximo de unidades defectuosas que se admiten (Ac) en cada fase del muestreo . Curva operativa. QUE ES UN LOTE Cantidad definida de algn producto, material o servicio, que comparte unas circunstancias que permiten entender que su calidad es homognea (elementos de un tipo, grado, clase, tamao, composicin, producidos bajo condiciones uniformes y esencialmente en el mismo periodo de tiempo). NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE. (NCA) Nivel de calidad que representa la peor media tolerable del proceso cuando una serie continua de lotes es controlada. Por tanto es el peor Nivel medio de Calidad Aceptable. DEFECTO, NO CONFORMIDAD. No conformidad es el incumplimiento de un requisito especificado. Defecto es el incumplimiento de un requisito asociado a una utilizacin prevista. Error es un trmino ambiguo, suele utilizarse para referirnos a las discrepancias entre lo existente en la BDG y el terreno nominal o para Indicar un grado de incertidumbre. Elemento no conforme es aquel con una o ms no conformidades. IMPORTANCIA DE LOS DEFECTOS. Diferentes tipos de defectos, segn su trascendencia en el uso del producto. * Defectos crticos: Impiden funcionamiento del producto

final, causan situaciones de riesgo o inseguridad en el uso. P.e.: mala georreferenciacin

ANEXO B. MODELO DE PLAN DE CALIDAD PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (ESCRIBIR NMERO DEL CONTRATO) VERSION XX (Escribir Objeto del contrato) CONTRATISTA: (LOGO y/o EMBLEMA) BOGOTA D.C, (FECHA DE REALIZACION) |No. de |Orden |DESCRIPCION |PAG. | |

| | | |REGISTRO DE REVISION Y APROBACION DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD |XX | | |REGISTRO DE LA DESCRIPCION DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD |XX | | |TERMINOS Y DEFINICIONES |XX | |1. |REGISTRO DE LA RESPONSABILIDAD GERENCIAL

|XX | |1.1 |RESPOSABILIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL |XX | |1.1.1 |POLITICA DE CALIDAD |XX | |1.1.1.1 |OBJETO |XX | |1.1.1.2 |ALCANCE |XX | |1.1.1.3 |RESPOSABILIDADES |XX | |1.1.2 |OBJETIVOS DE CALIDAD |XX | |1.1.3 |COMPROMISO GERENCIAL |XX | |1.1.4 |RESPONSABLES DE LA EJECUCION Y LA CALIDAD DEL CONTRATO |XX | |1.1.5 |ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (ORGANIGRAMA) |XX | |1.1.6 |FUNCIONES DEL PERSONAL (DESCRIPCION DE CADA UNO) |XX | |1.1.7 |SISTEMA GENERAL DE CALIDAD |XX | |1.1.7.1 |MAPA DE PROCESOS |XX | |1.1.7.2 |DIAGRAMA DE FLUJO POR PROCESOS |XX | |1.1.7.3 |DESCRIPCION DEL SISTEMA GENERAL DE CALIDAD |XX |

|2. |REGISTRO DEL LISTADO DE ACTIVIDADES SOMETIDAS A CONTROL |XX | |3. |REGISTRO DE LOS PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO |XX | |4. |REGISTRO DE IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD (SE DEBE EJECUTAR PARA CADA ACTIVIDAD SOMETIDA A CONTROL) |XX | |5. |REGISTRO DE NO CONFORMIDADES |XX | |6. |REGISTRO DE ACCION CORRECTIVA/ PREVENTIVA |XX | |7. |REGISTRO DE CAPACITACION/INFORMACION |XX | |8. |REGISTRO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS EXTERNOS |XX | |9. |REGISTRO DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS EXTERNOS |XX | |10. |REGISTRO DE LISTADO DE DOCUMENTOS |XX | |11. |REGISTRO DE LISTA DE CHEQUEO PARA REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD|XX | | |OCUPACIONAL EN LA OBRA | | |12. |REGISTRO DE DOCUMENTOS ADICIONALES (SE TIENE EN CUENTA SI SE DESEA ADICIONAR MS REGISTROS DE DOCUMENTOS

QUE |XX | | |NO SE PRESENTARON ANTERIORMENTE) | | Control de Versiones |CLASE DE DOCUMENTO: CONTRATO: |FECHA: | | | |Nombre y Cargo | | |2 |3 | |Responsable de la elaboracin: | | | | |(Especialista Aseguramiento de Calidad) | | | | |Responsable de la Revisin: | | | | |(Director de obra) | | | | |Responsable de la Aprobacin: | | | | |(Representante Legal) | | | | Responsable de la Distribucin del documento |No. |Nombre y Cargo |Firma del Responsable |1 |Especialista Aseguramiento |0 |1 | | | | | | |No. | |

|Versin

de Calidad: | Lista de Distribucin |No.

|Destinatario de las copias controladas |Firma del Destinatario | |1 |Representante Legal | | |2 |Director de Obra | |3 |Ingeniero Residente | | |4 |Especialista Aseguramiento de calidad | | |5 |Otros especialistas Involucrados | | |6 |Interventora | Control de Modificaciones |Revisin No. |Modificaciones al documento de Modificacin |Observaciones | | | | | | | | INTRODUCCION

|Fecha | | |

Este Plan de Calidad se elabor, revis y aprob como parte de los requisitos de los Trminos de Referencia del Contrato No. XXX de 200X celebrado entre el Fondo de Prevencin

y Atencin de Emergencias de Bogot y el (Nombre del Contratista), cuyo objeto del Contrato es XXXXX, para garantizar el aseguramiento de la Calidad de las actividades realizadas durante el desarrollo del Contrato. INFORMACIN DEL CONTRATO |Contratante: |FONDO DE PREVENCIN Y ATENCIN DE EMERGENCIAS DE BOGOTA D.C. | |Objeto del contrato: | | |Contratista de construccin: | | |No. de contrato de construccin: | | |Contratista de Interventora: | | |No. de contrato de interventora: | | |Valor inicial del contrato de obra: | | |Valor de adiciones del contrato de obra: | | |Valor final del contrato de obra: | | |Plazo inicial de ejecucin: | | |Plazo final de ejecucin: | | |Fecha de inicio: | | |Fecha de finalizacin inicial: | |

|Fecha de finalizacin final:

| |Descripcin de las actividades realizadas mas importantes: | | |Nmero de empleos directos generados con la obra: | | |Nmero de personas que disminuyeron su vulnerabilidad fsica| | |con la ejecucin de la obra: | | |Nmero de viviendas beneficiadas con la obra: | | (Descripcin de los trminos y definiciones mas empleados dentro del Plan de Calidad de Obra) 1. RESPONSABILIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL 1.1.1 POLTICA DE CALIDAD

1.1.1.1 OBJETO (Definir las polticas de calidad) 1.1.1.2 ALCANCE El Plan de Control de Calidad, tiene como propsito asegurar la calidad de las actividades proyectadas durante el desarrollo del (No. del Contrato) cuyo objeto es (Describir objeto del contrato). Este requisito es aplicable a todas las actividades que impliquen estar dentro del plan de control de calidad, en

especial las siguientes: (Actividades sometidas al control de calidad) 1.1.1.3 RESPONSABILIDADES Corresponde al representante legal, definir la poltica y objetivos de calidad, establecer las funciones y responsabilidades del personal y proporcionar los recursos necesarios para el Plan de Calidad. Corresponde al personal aplicar las polticas de calidad y colaborar en el logro de los objetivos de calidad. 1.1.2 OBJETIVOS DE CALIDAD

Nuestros logros en el desarrollo de calidad se medirn a travs del cumplimiento de los siguientes objetivos: (Definir Objetivos de Calidad) 1.1.3 COMPROMISO GERENCIAL

Con el fin de cumplir los requisitos de calidad exigidos por el FOPAE, el Representante legal, designar al Ingeniero encargado del Aseguramiento o Gestin de la Calidad en obra quien velar por el cumplimiento del Plan de Control de Calidad para el contrato y por la calidad durante la ejecucin de los trabajos. Para tal efecto se asignarn los recursos tcnicos y humanos necesarios, manteniendo una comunicacin permanente con el cliente. Se informar al personal acerca del desarrollo del contrato as como de sus funciones y responsabilidades. Todas las

actividades estarn orientadas a garantizar el desarrollo y mejoramiento del nivel de vida de los colaboradores de la empresa. 1.1.4 RESPONSABLES DE LA EJECUCIN Y LA CALIDAD DEL CONTRATO El (Nombre del Proponente), design a (Nombre del Ingeniero encargado del Aseguramiento o Gestin de la Calidad en la Obra) como responsable de la ejecucin del contrato y de la calidad del contrato resultante. El (Nombre del Proponente), se compromete a hacer cumplir la aplicacin de las polticas y objetivos de calidad propuestos en el Plan de Control de Calidad, con el fin de realizar todas las actividades de obra de acuerdo con los requerimientos y especificaciones estipulados para la misma. En constancia de lo anterior se firma por el Representante Legal. FIRMA: ____________________________ (REPRESENTANTE LEGAL) CIUDAD Y FECHA: 1.1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (El Organigrama debe nombrar todas las personas involucradas con la obra, es necesario que se denote el cargo y el nombre de la persona asignada para esta funcin) 1.1.6 FUNCIONES DEL PERSONAL

(Se deben describir todas las funciones del personal involucrado con la obra, como base se pueden tomar los del

organigrama descrito anteriormente) 1.1.7 SISTEMA GENERAL DE CALIDAD

1.1.7.1 MAPA DE PROCESOS (El Mapa de Procesos debe mostrar las 3 lneas de Procesos y sus interacciones, como son: Procesos Gerenciales, Procesos misionales o de realizacin y procesos de soporte) 1.1.7.2 DIAGRAMA DE FLUJO POR PROCESOS (Es un dibujo en forma de diagrama que muestra los principales pasos o actividades de cada macro proceso descrito en el mapa, las ramificaciones y los posibles resultados) 1.1.7.3 DESCRIPCIN DEL SISTEMA GENERAL DE CALIDAD (Como mnimo el Sistema General deber describir las Actividades a controlar, descritas en el siguiente cuadro) |No. |Actividades a controlar | Accin |Responsable |Registro |Destino | |2 |GESTIN DE LOS RECURSOS | | | | |3 |REALIZACIN DEL PRODUCTO | | | | | |4 |MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA | | | | | |PROCEDIMI|(INDICAR PROCEDIMIENTO A

APLICAR SI ES DIFERENTE A UNA | | | | |ENTO |INSTRUCCIN TCNICA, DEBE ANEXARLO AL PLAN DE CONTROL DE | | | | |CALIDAD) | | | | |LOCALIZACIN | | | |ELEMENTOS |

| |

|COD |EQUIPO |COD |MATERIALES |COD |PERSONAL |COD |OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ESPECIFICACIONES: (INSTRUCCIONES TECNICAS) | |GENARALES |PARTICULARES |NORMAS TENICAS |DESCRIPCIN | | | | | | | | | | | | | | | |

|INSPECCIN y ENSAYOS: | |COD. |DESCRIPCIN | | |(INDICAR DOCUMENTOS DE INSPECCION y ENSAYO) | | | | |CONFORME | |NO CONFORME | | |(INDICAR DOCUMENTO DE LA NO CONFORMIDAD) | |ANOTACIONES: | | | | | | | |COD: |ITEM: |CANT |PARCIAL |LOCALIZACIN | | | |NO CONFORMIDAD: (DESCRIPCIN NO CONFORMIDAD) |UND |FINAL |

| | | |