PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL

LAGO TITICACA

MEMORIA
ANUAL
2008
 “Una institución
que promueve el 2

desarrollo regional de Puno”

2
Índice
Memoria Anual 2008
Sección 1

Presentación 4
3
Sección 2 Quienes somos
2.1. Reseña histórica 5
2.2. Base Legal y Organización 6
Base legal 6
Filosofía de Trabajo 6
2.3. Organización y Funciones 6
Visión 8
Misión 8
Estructura Orgánica 9 3

Sección 3
Características Generales del Ámbito de Influencia
del Proyecto 10

Sección 4 Objetivos
Objetivos del Proyecto 13
4.1. Objetivo General
4.2. Objetivos Específicos

Sección 5 Principales Actividades, estudios y Obras Ejecutadas

5.1. Gestión de Proyectos 14

5.2. Estudios de Pre inversión 15
5.3 Operación y Mantenimiento 16
5.4. Estudios de pre inversión 16
5.5. Construcción Canales de Riego 16
5.6. Conservación y Uso de Ecosistemas 17
5.7. Apoyo al Desarrollo Rural 18
5.8. Preservación de los Recursos Hídricos 20
5.9. Reproducción y Repoblamiento de Especies Icticas Nativas 21

Sección 6 Logros Obtenidos y Dificultades Presentadas en el periodo 22

Sección 7 Ejecución y Evaluación Presupuestal 23

Sección 8 Cuadros de Cierre y Conciliación Presupuestaria 27

 Presentación
El año 2008 se ha caracterizado por el fortalecimiento en la
ejecución de las actividades y proyectos señalados en el Plan
Director Global Binacional, a efectos de ir concretando de manera
gradual y progresiva las líneas estratégicas de control,
conservación y uso adecuado de los múltiples recursos del
sistema sin afectar negativamente la ecología como unidad de
tratamiento del Sistema TDPS.,

En este sentido, se continuó impulsando el Programa de

4
Desarrollo Agropecuario en los módulos de riego Vilque, Mañazo y
Cabana del Proyecto Integral Lagunillas y en el módulo Camicachi
del Proyecto Integral Ilave Huenque, buscando promover el
cambio de la agricultura tradicional a una agricultura competitiva
y eficiente, mediante la aplicación de sistemas de producción
tecnificado como el uso de riego, semillas certificadas,
mecanización del agricultura y planes de explotación que
permitan mejorar la actual producción, así como el fortalecimiento
de las organizaciones de las unidades productivas que aseguren la 4
sostenibilidad de la propuesta técnica.

De otro lado, se culminaron las obras iniciadas el año 2007 Módulo

Vilque-Mañazo V Etapa y Cabana IV Etapa del Proyecto
Construcción de Canal Principal y Sistema de Riego y Drenaje de
Vilque, Mañazo y Cabana, en el marco Decreto Supremo Nº009-
2007-AG, a cargo del PELT.

De otro lado se continuaron con los estudios y monitoreos

hidrometeorológicos para realizar la actualización del Plan Director
así como el balance hídrico que permita el ordenamiento y manejo
del recurso hídrico de la cuenca del Titicaca

Asimismo se prosiguió con las acciones de producción y

repoblamiento de especies ícticas nativas en peligro de extinción
así como las investigaciones de bioecologia.
La velocidad de ejecución de las acciones se vieron limitadas en el
último trimestre, debido a la modulación de gasto impuesta por el
Ministerio de Economía y Finanzas, que a pesar de contar con
marco presupuestal no se tenía disponibilidad presupuestal para
la ejecución de las acciones, previéndose acogerse a la política de
Continuidad de Inversiones 2008.

Presentación
Ing. MS.c Alberto Lescano Rivero

SECCION 1
2.1. Reseña Histórica
Mediante Decreto Supremo Nº 023-87-MIPRE, el Ministerio
de la Presidencia crea el Proyecto Especial Lago Titicaca,
en cumplimiento a la ejecución de los Convenios Peruano –
Boliviano del 30 de julio de 1955 y del 1 de febrero de 1957
“Convención Preliminar para el Estudio del
Aprovechamiento de las Aguas del Lago Titicaca” y el
“Convenio para el Estudio Económico Preliminar del
Aprovechamiento de las Aguas del Lago Titicaca” y, del
acuerdo de Notas Reversales del 15 de julio de 1987 5
suscritas por las Cancillerías de las Repúblicas del Perú y
Bolivia. Posteriormente por Decreto Supremo No. 006-90-
RE se califica como Proyecto Binacional, disponiendo que
deba ser programado, ejecutado y evaluado de acuerdo a
los Tratados y Convenios Internacionales que le dieron
origen, sus reglamentos específicos y demás disposiciones
conexas.
5
Tanto al PELT Bolivia como al PELT Perú, se les encarga la
preparación de los términos de referencia para la ejecución
del Plan Director Global Binacional. Documento que es
formulado por el Consorcio INTECSA/CNR/AIC Progetti,
señalando como objetivo que las acciones a realizar, estén
dirigidas a controlar, conservar y dar uso adecuado a los
múltiples recursos del Sistema Titicaca-Desaguadero-Poopó
y Salar de Coipasa, fundamentalmente el hídrico y el
hidrobiológico.

El Plan Director Global Binacional, fue aprobado por las

correspondientes Secciones Nacionales (Peruana y
Boliviana) de la SUBCOMILAGO y de la misma
SUBCOMILAGO, requiriendo ser ejecutado a través de una
Autoridad Binacional Autónoma como un organismo
superior con marco técnico y legal; y competencia
binacional. Es por esto que los Gobiernos de Perú y Bolivia
acuerdan la creación de la Autoridad Binacional,
denominada AUTORIDAD BINACIONAL AUTONOMA DEL
SISTEMA HIDRICO DEL LAGO TITICACA, RIO DESAGUADERO,
LAGO POOPO SALAR DE COIPASA (ALT), por intermedio de
Notas Reversales del 18 de mayo y 15 de junio de 1993,
suscritas por los Ministros de Relaciones Exteriores de
ambos países; con dependencia funcional y política de los
Ministerios de Relaciones Exteriores del Perú y Bolivia.
Autoridad que cuenta con un Estatuto, que al ser aprobado
por el Congreso Boliviano por Ley No. 1971 del 28 de abril
de 1999 y por el Congreso Peruano con Resolución
Legislativa No. 26873 publicado en el diario El Peruano el
 15 de noviembre de 1997,10 hace Ley en todo su
contenido.

QUIENES SOMOS SECCION 2

2.2. Base Legal y Organización

2.2.1. Base legal
 Mediante Decreto Supremo Nº027-83-MIPRE, se
crea el Proyecto Especial Lago Titicaca. 6

 Con Decreto Supremo Nº 006-90-RE, es

calificado Proyecto Binacional.

 Resolución Legislativa Nº26873, que aprueba el

Estatuto de la Autoridad Binacional Autónoma
Sistema TDPS, en la que se califica de unidad
operativa Peruana de la Autoridad Binacional al 6
Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca.

 Ley Nº 29142 Ley de Presupuesto del Sector Público

para el año fiscal 2008.

 Directiva Nº 003-2007-EF/76.01 Directiva para la

Ejecución Presupuestaria

 Resolución Directoral Nº 2008-INADE/PELT-7315,

aprueba el Plan Operativo Institucional 2008.

2.2.2. Filosofía de Trabajo

 Compromiso permanente en el desarrollo de las
actividades, orientadas a los principios de
eficiencia y eficacia.

 Ejercicio de una actitud proactiva vinculada al

desarrollo de una organización inteligente y
propositiva.

 Desarrollo de valores y de las capacidades

humanas.

2.3 Organización y Funciones

El Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca es un órgano
desconcentrado de ejecución del Instituto Nacional de
Desarrollo (INADE), constituye una Unidad Ejecutora que
cuenta con autonomía técnica, económica, financiera y
administrativa.
Para los efectos de coordinación institucional depende
funcionalmente de la Gerencia de Sierra y Selva. Actúa
como Unidad Operativa peruana de la Autoridad Binacional
Autónoma del Sistema Hídrico Titicaca - Desaguadero
Poopo - Salar de Coipasa (ALT).

La finalidad del Proyecto Especial Binacional es lograr el

conocimiento y el manejo integral de los recursos naturales
de la cuenca del lago Titicaca, para promover y ejecutar su
aprovechamiento sostenible, en el marco del proceso de 7
integración fronteriza y de los convenios Suscritos entre las
Repúblicas del Perú y Bolivia, como los acuerdos de la
Comisión Nacional para asuntos de la Autoridad Binacional
Autónoma del Sistema Hídrico TDPS (ALT).

Son funciones del proyecto Especial Binacional:

- Actualizar el Plan Director Global Binacional del

7
Complejo TDPS, en armonía con los planes nacionales y
los acuerdos de la Autoridad Binacional Autónoma del
Sistema hídrico TDPS (ALT).
- Programar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar sus
acciones en armonía con las normas legales vigentes y
con los lineamientos de política y directivas que dicte el
INADE.
- Ejecutar acciones que le encargue la ALT para el
aprovechamiento de los recursos del lago Titicaca, en su
zona de influencia.
- Ejecutar los estudios y obras de ingeniería y/o acciones
de desarrollo contenidas en el plan Director Global
Binacional.
- Evaluar la gestión y desarrollo de los programas,
subprogramas, proyectos, actividades, componentes y
metas presupuestarias del Proyecto Especial Binacional.
- Promover la cooperación y participación de las
entidades del sector público y no público, nacionales y
extrajeras, vinculadas a la ejecución del plan Director
Global Binacional.
- Participar en el proceso de elaboración de los planes
estratégicos.
- Proponer al INADE los lineamientos de política integral y
directivas que requiere para la ejecución y desarrollo del
proyecto Especial binacional, velando por su
compatibilidad con las políticas de desarrollo nacional y
regional y las que emita el INADE.
- Formular y proponer los Planes Operativos y
Presupuestos Anuales, así como gestionar los
requerimientos financieros para el funcionamiento del
 Proyecto Especial binacional y de la Autoridad Autónoma
Binacional del sistema hídrico TDPS (ALT).
- Ejecutar y/o promover estudios o proyectos de
desarrollo agropecuario, industrial y de
comercialización, que coadyuven al desarrollo integral
de las áreas de influencia del Proyecto Especial
Binacional.
- Gestionar y tramitar a través del INADE el apoyo técnico
financiero nacional e internacional, que requiera el
Proyecto especial binacional para la ejecución y
desarrollo de las acciones previstas en el plan director
Global binacional y Planes Estratégicos.
- Realizar investigaciones orientadas a mejorar la
producción y productividad agraria en el ámbito del
Proyecto Especial Binacional. 8
- Promover el perfeccionamiento y desarrollo del
personal del Proyecto Especial Binacional.
- Participar en acciones de asesoramiento, supervisión, y
control, dirimencia y otros que le encargue el INADE.
- Coordinar, concertar, ejecutar y promover con las
entidades nacionales y regionales competentes, las
acciones y la generación de políticas para el manejo
integral e integrado de los recursos del lago Titicaca.
8
- Prestara asistencia técnica a los proyectos especiales
del INADE, cuando así lo requieran y a entidades del
estado que ejecuten Proyectos de Inversión
- Otras que le sean asignadas por el Consejo Directivo del
INADE y disposiciones legales que le involucre.

2.3. 1. Visión
Es una institución líder en el uso y manejo sostenible de los
recursos de la cuenca del Lago Titicaca, con conocimiento
técnico científico, experiencia en la gestión de proyectos de
desarrollo y una cultura organizacional, que aporta al
desarrollo regional, interactuando con instituciones
públicas, privadas y con participación de la población, que
contribuye al logro de mejores condiciones de vida y
bienestar de la población.

2.3.2. Misión
Desarrollar en forma integrada acciones de manejo y
conservación de los recursos naturales de la cuenca del
Lago Titicaca (TDPS), mediante obras de infraestructura
hidráulica, estudios hídricos e hidrobiológicos, proyectos de
desarrollo agrícola y pecuario en áreas bajo riego
incorporando técnicas en sistemas agroecológicos andino
y acciones de gestión ambiental y proyectos pesqueros
para promover el desarrollo regional sostenible, con
principios de identificación, eficiencia y compromiso.
 9

2.3.3. Estructura Orgánica

IN ADE/PEL T

Oficina Dir ección

Control
Ejecutiva

Oficina de
Presupuesto y
Planificación

Oficina de
Dirección de Estudios
Oficina de Dirección de Obras Dirección Desarrollo Dirección Recursos
Asesoría Jurídica
Administración Agrícola y Medio ambiente Hidrobiológicos
 10

3. Características 10

Generales del Ámbito de

Influencia del Proyecto
Ámbito Territorial del Proyecto

El área del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca abarca

la cuenca hidrográfica del Titicaca, ubicada en Sudamérica,
al sur del Perú. Es un largo altiplano central enmarcado por
las altas cordilleras longitudinales oriental y occidental del
departamento de Puno. La cuenca forma parte del Sistema
Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y Lago Salar de
Coipasa, denominado Sistema TDPS.

El área de la cuenca es de 56,270 km2, que representa el

39% del Sistema TDPS y constituye una gran cuenca
endorreica sin salida al mar.

Diagnostico social

En los últimos 65 años el ámbito del Proyecto Especial

muestra un incremento poblacional leve, caracterizado por
tasas de crecimiento menores al nivel nacional así como por
un flujo creciente de población que emigra a otros espacios
extraregional o nacional. Las razones de este
comportamiento migratorio obedecen principalmente al
carácter estructural de la economía puneña y su
 incapacidad de generar fuentes de trabajo así como
mejorar el ingreso local. El saldo migratorio en 1993 es de –
261,463; en 1981 de – 187,483; en 1972 de -138,707 y en
1961 de -81,223 habitantes que dejan de vivir
definitivamente en el departamento de Puno
Según el estudio de Condiciones de Vida en el Perú, ENAHO
2001-2002, el ámbito de trabajo del Proyecto Especial es el
tercer espacio poblacional con menor desarrollo relativo, con
una tasa de pobreza de 77.8%, solo superado por
Huancavelica y Huánuco (88.5 y 81.6%). El 22.2 % se
encuentra en condiciones de no pobre; el 30.5% en
condición de pobre no extremo y el 47.3 % de pobre
extremo. Realidad que debe servir para el diseño de
estrategias diferenciadas para la superación de la pobreza
extrema. 11

El acceso a la educación es todavía un problema importante

pese haberse incrementado la cobertura de atención. El
ámbito del Proyecto Especial ocupa el séptimo espacio con
menos nivel de instrucción, en el 2004 el promedio de años
de estudio logrado por la población de 15 años y más fue de
8.2; mientras a que a nivel de condición de pobreza se
agranda la brecha, la población no pobre registra 10.5 de
11
estudios y la población pobre 7.2 años

Características Generales del SECCION

3
Ámbito de Influencia del
Proyecto La salud de la población sigue mostrando condiciones de
deterioro, a pesar de notarse los efectos de los programas
de salud implementados. El elevado índice de mortalidad de
89.9 por mil en el ámbito de trabajo del Proyecto lo ubica como una de las áreas
con más alta mortalidad infantil del Perú y de América Latina.

Clima e Hidrología

La principal característica de la cuenca es su elevada

altitud, en general superior a los 3810 msnm lo que hace
que su clima sea frío, aún durante el verano. La alta
cordillera longitudinal hace que estas actúen como barreras
para los vientos húmedos provenientes de las vertientes y
llanuras exteriores, especialmente del oriente. No obstante,
al interior del altiplano, la presencia del extenso Lago
Titicaca constituye una importante fuente de humedad y un
elemento moderador del clima.

Los principales elementos de la red hidrográfica de la

cuenca del lago Titicaca lo conforman el mismo lago y una
red de pequeños, medianos y grandes ríos afluentes,
algunos de los cuales tiene una importancia económica muy
grande.
Los principales ríos que desembocan en el lago Titicaca
están en territorio peruano, ellos son al norte Ramis,
Huancané y Huaycho, al oeste Coata e Illpa, al sudoeste
Ilave y Zapatilla, y al sur la parte de la cuenca Mauri. De
todos ellos el más importante, sin duda el Ramis, puesto que
abarca el 26% de esta cuenca.
De los cinco tributarios mayores del lago Titicaca destaca
por su volumen de aportación anual, el río Ramis con 2383
hm3. Le siguen por orden de magnitud los ríos Coata (1308
hm3), Ilave (1214 hm3), Huancané (631 hm3) y Suchez (334
hm3). Por lo tanto los aportes conjuntos de los tres afluentes
principales suponen casi un 85% de la escorrentía total, de 12
la que sólo el río Ramis suministra un 40%. Además el río
Coata supera en aportaciones al Ilave, a pesar de que su
cuenca es apenas un 60% de la de éste; debido al mayor
volumen de precipitaciones, siendo a nivel medio la cuenca
con mayor nivel de precipitación entre todas las que aportan
al lago.
Las excedencias del lago (río Desaguadero en Puente
Internacional) llegan apenas a 35 m3/s, caudal que 12
representa apenas el 19% de los que aportan los cinco
tributarios mayores. Esto hace ver el gran volumen de
pérdidas que se opera al interior del lago, básicamente por
evaporación.
El conocimiento del régimen de aportaciones de las
distintas cuencas hidrográficas del Sistema es importante
para realizar una adecuada planificación de gestión de los
recursos hídricos disponibles; asimismo permite vislumbrar
estudios de naturaleza diversa como agronómicos,
medioambientales, potencial hidroeléctrico, etc.

Principales problemas del sistema

• Eventos Extremos Climáticos

• Heladas y granizadas

• Inundaciones y sequías

• Insuficiencia de Recursos Hídricos Regulables

• Medio Ambiente Degradado

• Erosión y sedimentación

• Contaminación química fuentes de contaminación

• Baja Productividad

13

13
 4. Objetivos

4.1. Objetivo General 14

 Efectuar acciones integrales para el desarrollo de la

cuenca del lago Titicaca, mediante acciones de
conservación, manejo y uso sostenible de los recursos
naturales existentes.

14
4.2. Objetivos Específicos
 Continuar con la construcción de infraestructura de
riego de los Sistemas Integrales de lagunillas e Ilave
Huenque.
 Mejorar los sistemas productivos en el marco de la
sostenibilidad e inserción al mercado
 Mantener en óptimas condiciones de operatividad la
infraestructura hidráulica y equipos electromecánicos.
 Desarrollo de acciones para el uso y manejo del
recursos hídrico en la cuenca del Titicaca.
 Recuperar, conservar y aprovechar en forma
sostenida las especies ícticas nativas del Lago
Titicaca.

Objetivos
SECCION 4
5. Principales Actividades,
Estudios y Obras
Ejecutadas
La actuación del Proyecto Binacional se ha enmarcado dentro de
la estrategia de actuación del Plan Director Global Binacional,
focalizando acciones de manera concentrada y articulada a
efectos de propiciar las condiciones de innovación tecnológica,
mejorar la producción y productividad, impulsar una cultura de 15
ventajas competitivas así como mejorar el conocimiento uso y
manejo de los recursos naturales a fin de generar propuestas de
actuación coherentes con la realidad regional.

5.1. Gestión de Proyectos

Las acciones se orientaron al desarrollo de actividades
15
relacionadas a la dirección, planificación, programación,
administración, seguimiento, supervisión y control de los
recursos presupuestales y humanos, con el propósito de
impulsar las actividades y proyectos programados en el
ejercicio presupuestal 2008.

Asimismo se impulso las alianzas estratégicas con

entidades públicas y privadas, con el objeto de aunar
esfuerzos comunes para la concreción de las metas físicas
programadas, complementar esfuerzos financieros así
como dar solución a la problemática social y productiva del
área de trabajo. Se cumplió con el 100% de la meta física
programada con la ejecución de 12 informes.

En este sentido, se sufragaron convenios marco de

Cooperación Interinstitucional entre los principales, son los
siguientes:
• Con el Fondo de Cooperación Hispano Peruano FONCHIP,
del Programa de Cooperación Hispano Peruano, para
desarrollar acciones en la Mejora del Rendimiento de la
Pesca Artesanal y de la Competitividad de la Mediana y
Pequeña Acuicultura.

• Con el Programa Subsectorial de Irrigaciones PSI, para la

formulación, implementación y ejecución del programa
de Riego Tecnificado en los módulos de riego
Vilque_Mañazo y Cabana.
 • Con la Municipalidad Provincial de Puno para la
Elaboración del Estudio de perfil y pre factibilidad para
el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la
ciudad de Puno – Captacion Itapallune.

Principales Actividades, SECCION 5

Estudios y Obras Ejecutadas
16

• Con la Municipalidad Provincial de Chucuito – Juli, para la

ejecución del Proyecto Implementación de Planta de Frío
para el Mantenimiento de Productos Piscícolas en la
Región Puno.

• Con la Municipalidad Distrital de Asillo, para la 16

elaboración del estudio a nivel de perfil y pre factibilidad
del Sistema de Riego Asillo –Progreso en el Distrito de
Asillo, Azángaro.

• Con la Municipalidad Distrital de Mañazo para la

Implementación y Funcionamiento del Centro de
Transferencia de Embriones para el Mejoramiento
Genético de Ganado Vacuno.

• Con la Municipalidades Distritales de Vilque y Tiquillaca

para capacitar y asesorar técnicamente a los
productores agropecuarios de la zona.

• Con las Municipalidades Distritales de Ollaraya, Anapia,

Pusipara y Huata en el asesoramiento técnico en la
implementación de técnicas para la recuperación,
manejo y conservación de las especies icticas nativas.

• Con la Municipalidades Distritales de Cabanillas,

Cabanilla, Cabana y Caminaca para fortalecer las
capacidades productivas y organizativas de las unidades
productivas de la zona, en el marco de un Plan de
Desarrollo Agropecuario.

5.2. Estudios de Pre inversión

 La Dirección de Estudios en el marco de su competencia y
funciones formuló cinco estudios de inversión en el marco
del ciclo de proyectos alcanzando diferentes resultados:
1. Rehabilitación de la Irrigación Cantería, se concluyó el
estudio a nivel de pre factibilidad por la modalidad de
administración directa. La irrigación permitirá incorporar 2,000
Has de áreas bajo riego, beneficiando a 279 familias. Se
encuentra en la OPI para su evaluación.

2. Construcción Presa Conaviri, estudio realizado a nivel de

perfil por la modalidad de administración directa; siendo
declarado no viable por el estudio de rentabilidad.

3. Mejoramiento a nivel de asfaltado de la carretera Puno-

Mañazo-Huataquita, estudio a nivel de perfil por la
17
modalidad de contrato cuya conclusión del estudio está
prevista para marzo del 2009.

4. Ampliación del sistema de Abastecimiento de Agua

Potable de la Captación Itapallune para la Ciudad de
Puno, estudio formulado a nivel de perfil y que por problemas
sociales de los afectados por los terrenos a ser inundados y la
mala calidad física, química y microbiológica de las aguas que
17
sobrepasan los índices de calidad permisibles no ha sido
posible concluir con los estudios.

5. Construcción Irrigación Viluyo Laraqueri, estudio a nivel

de perfil declarado no viable por baja rentabilidad.

 Formulación de dos Expedientes Técnicos “Protección

Canal Principal Cabana Mañazo” y “Canales parcelarios del LM-
8 y LM 8-1”

5.3. Operación y Mantenimiento

La actual e incorporación progresiva de infraestructura de
riego como de equipos electromecánicos de los Proyectos
Integrales Lagunillas e Ilave Huenque, requieren acciones
de operación y mantenimiento que garanticen el
abastecimiento normal de los recursos hídrico a todas las
áreas habilitadas de los módulos de riego Vilque, Mañazo,
Cabana y Camicachi así como de seguridad que resguarde
la integridad física de los equipos e infraestructura física..
En este sentido han ejecutado acciones de Mediciones del
Embalse de la Laguna Lagunillas, Operación de las estructuras hidráulicas
y equipos electromecánicos, inspecciones y evaluaciones de infraestructura
y equipos electromecánicos así como acciones de mantenimiento
preventivo rutinario a la infraestructura existente como a los equipos
electromecánicos.
5.4. Estudios de Pre inversión
(Construcción Canal de
Derivación Chihuane)
El PIP a nivel de perfil con código SNIP 79813 “Construcción
y Ampliación del Sistema de Irrigación Integral Acora
Totorani”, iniciado en el año 2007 y concluido en marzo del
2008, no pudo concretar el propósito de formular el estudio
a nivel de pre factibilidad, habiéndose realizado acciones de
formulación de Expediente de Contratación y conformación
del Comité Especial, no llegándose a realizar el proceso de
de selección.
18

5.5. Construccion Canal de

Riego Vilque-Mañazo-
Cabana
Se culminaron las obras pendientes de ejecución del año
18
2007 con la ejecución de 9.07 km de canal: 4.07 km de
canal principal revestido de sección trapezoidal de concreto
simple del módulo Cabana IV Etapa y , 5 kms de plataforma,
revestido, obras de arte y sifón Conaviri del módulo Vilque
Mañazo V Etapa.

Para el 2008 se programó la ejecución del estudio definitivo

y obras Canal Principal y Sistema de Riego y Drenaje Módulo
Vilque-Mañazo VI Etapa y Cabana V Etapa 24.87 km de
canales con el CONSORCIO GAMA, estudios que no fueron
culminados debido a que no se absolvieron a tiempo las
observaciones realizadas por el Proyecto Binacional.

Esperándose realizar la ejecución de las obras en el año

2009 mediante el dispositivo de Continuidad de Inversiones.

5.6. Conservación y Uso de

Ecosistemas
El proyecto se orienta a desarrollar en forma integrada
acciones de manejo y conservación de los recursos
naturales de la cuenca del Lago Titicaca mediante acciones
de gestión ambiental. En este sentido se efectúan tres
acciones:
a.Recuperación y Manejo Integral del
Suri

La Cuenca del Lago Titicaca alberga numerosas especies de

flora y fauna silvestres bastante singulares, muchas de ellas
de carácter endémico. Una de las especies de mayor valor
científico, ético y económico es el Suri (Rhea pennata), cuya
población silvestre es cada vez menor por la presión antrópica
de deterioro de su hábitat, incremento de factores diezmantes
como recolección de huevos, caza furtiva y factores naturales
cada vez más adversos y la acción continua de depredadores.
19

En este sentido el Proyecto Binacional Lago Titicaca es la única

Institución Pública en el país que realiza acciones de
recuperación de la especie Suri en Centro de Rescate ubicado
en los distritos de Santa Rosa de Mazocruz y Capaso de la
provincia El Collao.

19
En el presente año se ha tenido los siguientes logros:

 Manejo reproductivo, obteniéndose 39 poluuelos.Suris

 Censo de población silvestre

 10 jornadas de educación y comunicación ambiental

 Ejecución de infraestructura: invernadero, sala de recría,

potreros.

 5 estudios de bioecologia reproductiva

 Operación de los centros de Rescate Luusta, Humajalso

 Acciones de alimentación y sanidad.

b.Manejo Integral de Microcuencas

Las acciones estuvieron dirigidas a controlar la erosión de
suelos a fin de evitar el arrastre de sedimentos y
colmatar el lecho del lago Titicaca de la bahía interior de
la ciudad de Puno así como evitar el deterioro de las
infraestructura económica de la ciudad como calles,
sistema de drenaje pluvial.
 En este sentido, se realizaron acciones focalizadas y
articuladas habiéndose recuperado 60 Has, de suelos en
las Microcuencas Astillero Huajje, Unión Llavini, Dos de
Mayo, Pirhuapirhuani, Villa Paxa, mediante la
construcción de 62 diques, 1,500 ml de construcción de
zanjas de infiltración, limpieza de diques, cunetas.
Complementariamente se ha desarrollado tres de
capacitación a de sensibilizar y lograr una cultura
ambiental para el desarrollo de acciones de operación y
mantenimiento de la infraestructura construida.

Complementariamente se ha realizado la forestación de

60 Has. Como medida de conservación de suelo.
20

c. Plan Educación Ambiental

Con el propósito de impulsar la toma de conciencia,
valores y el comportamiento de la población que
favorezcan la participación efectiva de la ciudadanía en la
recuperación de la Bahía Interior de Puno y exterior del
20
Lago Titicaca, a través de una gestión adecuada,
coordinada y organizada de educación ambiental, se ha
realizado 40 jornadas campañas teórico-practicas de
educación ambiental en 20 instituciones educativas de
nivel inicial, primario y secundario de la ciudad de Puno y,
10 jornadas teórico-practicas en 10 barrios circundantes,
organizaciones de base y ámbito de las microcuencas de
la ciudad de Puno.

Las acciones estuvieron centradas en la conservación del

medio donde la población desarrolla sus actividades
educativas, laborales, sociales y comunales, como es la
implementación de talleres de reforestación, instalación
de áreas verdes, ornamentación de los centros
educativos, jornadas de limpieza y talleres teórico-
práctico de micro rellenos sanitarios.

Distribución de 80 contenedores de residuos sólidos, los

mismos que han sido distribuidos a diferentes centros
educativos de la ciudad de Puno y distritos de Ilave, Juli,
Mazocruz.

En total se beneficiaron un total de 2,420 habitantes.

5.7. Apoyo al Desarrollo Rural

Sostenible
 El proyecto tiene el propósito de impulsar una agricultura
moderna competitiva y eficiente, impulsando unidades
productivas tecnificadas en el manejo y gestión de
sistemas de producción, que permitan no solo asegurar la
base alimenticia sino generar excedentes de producción
exportable regional y lograr ganancias que permitan la
acumulación de capital del agro puneño.

Acciones focalizadas en los módulos de riego Vilque

Mañazo y Cabana del Proyecto Integral Lagunillas y
Camicachi del Proyecto Integral Ilave Huenque.

21
En este sentido, el proyecto agrupa tres metas
presupuestarias que interactúan articuladamente:

a.Instalación de cultivos andinos y

pastos cultivados
Se orienta a mejorar e incrementar la superficie de
21
cultivos andinos y piso forrajero bajo riego y secano a
efectos de asegurar la base alimenticia de la población
local y ganadería y, propiciar el cambio tecnológico
mediante el fortalecimiento de las capacidades
productivas y técnicas de los productores a través de
acciones de asistencia técnica, capacitación, giras
agronómicas, organización de productores y apoyo en el
servicio de maquinaria agrícola, previstas en la áreas de
intervención.

En el presente año se han logrado los siguientes resultados:

 Instalación de 3,024 Hás de cultivos y forrajes.

 833.8 Has, de cultivos y forrajes campaña 2007/2008.

 Asesoría y asistencia técnica a 1500 productores.

 45 eventos de Capacitación, Charlas, prácticas

demostrativas y días de campo

 20 Practicas Demostrativas. En la aplicación del riego,

mantenimiento de pastos, riego tecnificado y
conservación de forraje.

b.Mejoramiento Genético
 Con el propósito de mejorar el nivel genético de ganado
vacuno con tendencia a la producción de leche y carne en
las áreas de influencia del PELT, así como mejorar el nivel
genético de los ovinos para incrementar los rendimientos
y calidad de carcasa y producción de leche de las madres,
apoyados en la utilización alimenticia con pastos
cultivados, forrajes y residuos de cosecha.

 947 cabezas de ganado vacuno y ovino

inseminados

 200 Cobertizos construidos

 600 pollas BB para recría

22
 30 cursos de capacitación

 31 prácticas demostrativas

 31 cursos, con temas referidos a Mejoramiento

Genético, Celo en vacas, Alimentación en vacas
lecheras, Sanidad animal en general e Importancia
de las crías mejoradas. 22

 1,500 productores beneficiarios.

c. Producción de Plantones
A fin de mejorar las condiciones agro-climáticas de las
áreas de intervención del proyecto para el mejor
desarrollo de los cultivos instalados, y de las crianzas
establecidas mediante la buena relación hombre-árbol-
naturaleza; la meta presupuestaria ejecutó
coordinadamente las acciones de producción e
instalación de plantones así como el fortalecimiento de
capacidades de los beneficiarios a fin de propiciar la
transferencia de tecnología forestal y garantizar su sostenibilidad.

La instalación de plantones se realizo bajo dos

modalidades: Agroforestería y forestación.

Logros 2008

 400,000 plantones producidos

  150 Has instaladas de Agroforestería

 60 Has instaladas de bosquetes

 Padrón de productores

 Áreas seleccionadas

 39 cursos de capacitación

 28 prácticas demostrativas

d. Adquisición de Maquinaria Agrícola

23
Con el propósito de mejorar las condiciones de nivel
tecnológico de la actividad agrícola se adquirieron 18
tractores agrícolas con sus respectivos implementos, a
efectos de lograr la mecanización del agro.

5.8. Preservación de los 23

Recursos Hídricos
Con la finalidad de contar con un conocimiento actualizado
del comportamiento y balance hídrico de la Cuenca
hidrográfica del Lago Titicaca, que permita un mejor
aprovechamiento del recurso hídrico y por ende u mejor
ordenamiento y manejo de este recurso, es que el proyecto
focalizó su accionar en la ejecución de cuatro actividades:

 Monitoreo Hidrometeorológico

 Monitoreo de Calidad de Aguas

 Actualización del Plan Director Global Binacional

 Ordenamiento de los recursos hídricos

5.9. Reproducción y
Repoblamiento de
Especies ícticas Nativas
A efectos de recuperar, preservar y aprovechar en forma
sostenida las especies ícticas nativas de la cuenca del Lago
 Titicaca, el proyecto ejecuto de manera integrada cuatro
grandes líneas de acción:
 Evaluación de Recursos Pesqueros de la Cuenca del Lago
Titicaca.

 Reproducción de Especies Icticas Nativas

 Investigación para el mejoramiento de Calidad de Especies

Exóticas

 Capacitación en Acuicultura de Especies Icticas Nativas y

Exóticas

Actividades que suscitaron los siguientes logros:

 29 eventos de capacitación, en 13 comunidades campesinas 24

 Producción de 1’339,000 alevinos de carachi, mauri y suche
 Repoblamiento de 1’327,000 alevinos de carachi, mauri y suche
 40 ejemplares de pejerrey, en jaulas flotantes, con fines de
 investigación.
 Se ha realizado 01 crucero en cocnvenio con IMARPE.

 Se tiene ejemplares de trucha dorada

24

6. Logros Obtenidos y
Dificultades Presentadas
Durante el Periodo
 6.1 LOGROS OBTENIDOS EN EL PERIODO 2008

Acciones Medio Ambientales

 39 polluelos. Suris reproducidos en cautiverio

 100 ejemplares de Suris en manejo

 5 estudios de bioecologia reproductiva

 Construcción de 62 diques,

 Construcción de 1,500 ml de construcción de zanjas de

infiltración.

 150 Hás de Agroforestería instaladas 25

 46 Has de bosquetes instalados.

 Distribución de 80 contenedores de residuos sólidos

Acciones Productivas
 Instalación de 3,024 Hás de cultivos y forrajes.

 833.8 Has, de cultivos y forrajes campaña 2007/2008. 25

 947 cabezas de ganado vacuno y ovino

inseminados

 200 Cobertizos construidos

 600 pollas BB para recría

 400,000 plantones producidos

 150 Has instaladas de Agroforestería

 60 Has instaladas de bosquetes

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
PRODUCTIVAS
 Asistencia Técnica y extensión rural a 3,000
productores.

 Cooperación interinstitucional con el Fondo de

Cooperación Hispano Peruano.

6.2 DIFICULTADES PRESENTADAS EN EL 2008

 Demora en la evaluación y aprobación de los estudios de
pre inversión en sus diferentes niveles, retraza el nivel de
ejecución de compromisos.
 Logros Obtenidos y Dificultades,
SECCION 6
Presentadas durante el Periodo
7.EJECUCION Y 26

EVALUACION
PRESUPUESTAL
26
Para el año 2008 mediante Resolución Presidencial Nº 177-2007-
INADE-1100, se aprobó el Presupuesto Inicial de Apertura PIA por
S/. 56’975,000 nuevos soles, por toda fuente de financiamiento;
de los cuales S/. 56’ 730, 000 corresponde a la Fuente de
Financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 245,000 a Recursos
Directamente Recaudados.

Posteriormente con Resolución Presidencial Nº041-2008-

INADE/1100 y, Resolución Presidencial Nº171-2008-INADE/1100,
se autorizan mayores recursos presupuestales que en total suman
un Presupuesto Institucional Modificado PIM por toda fuente de
financiamiento de S/. 66’ 959, 600; correspondiendo la suma de
S/. 66’714,600 a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y
S/. 245,000 a Recursos Directamente Recaudados.

Modificaciones Presupuestarias

 Resolución Presidencial Nº 041-2008-INADE-1100, de fecha 19 de

marzo del 2008 que aprueba la desagregación de mayores recursos
del Crédito Suplementario autorizado por Decreto Supremo Nº040-
2008-EF, correspondiendo a la Unidad Ejecutora 014 Binacional lago
Titicaca la suma de S/. 9’ 888,600 nuevos soles, en la fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios; en el marco de lo dispuesto por
el artículo 11 de la Ley Nº 29142 destinados a la continuidad de
inversiones del Componente Construcción Canal Principal de Riego y
Drenaje Módulos Vilque-Mañazo y Cabana.
  Resolución Presidencial Nº 171-2008-INADE-1100, de fecha 07 de
noviembre del 2008, autoriza una modificación presupuestaria en el
nivel funcional programático en el Presupuesto Institucional del
Pliego 313: Instituto Nacional de Desarrollo, correspondiendo a la
Unidad Ejecutora 014 Binacional lago Titicaca la suma de S/. 96,000
nuevos soles en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios del
Proyecto 2.001621 Estudios de Pre inversión, para financiar la
elaboración del Estudio perfil y pre factibilidad del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable para la ciudad de Puno Captación
Itapallune en el marco del convenio de Cooperación Interinstitucional
suscrito entre el Proyecto Especial Binacional lago Titicaca y la
Municipalidad Provincial de Puno.

27

EJECUCION Y SECCION
7
EVALUACION
Ejecución PRESUPUESTAL
Presupuestal
27
A. Análisis Global

Se realizó una inversión anual de S/. 33’114,277 nuevos soles

que representó el 50% del Presupuesto Institucional Modificado
(PIM) y el 58 % del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).

Una de las razones de este menor volumen de gasto, se debió a

que no se ejecutaron las obras programadas del componente
Construcción Canal Principal de Riego y Drenaje Módulos Vilque-
Mañazo y Cabana; por no concluirse los Estudios Definitivos de
la obra Módulo Vilque Mañazo VI Etapa y Cabana V Etapa por el
CONSORCIO GAMA y, retraso por parte del Pliego, en la
aprobación de los documentos técnicos para el inicio del
proceso de Licitación Pública de la obra Módulo Vilque-Mañazo
VII Etapa y Cabana VI Etapa.

Una segunda razón, fue la disposición del Límite de Gasto

Mínimo Anual del IV Trimestre previsto por el MEF para el año
2008 y dispuesta por la Oficina General de Planificación Agraria
del Ministerio de Agricultura, mediante la cual el INADE
comunica a las Unidades Ejecutoras a tomar en cuenta las cifras
topes a cada Unidad ejecutora; las mismas que en el caso de la
Unidad Ejecutora 014 Binacional lago Titicaca los
requerimientos programados eran mayores que los consignados
en el límite de gasto establecido por la DNPP –MEF.

Como se puede apreciar en Cuadro de Ejecución Presupuestal,

la mayoría de componentes registraron un importante volumen
 de gasto que oscila entre 80 y 100%; con excepción del
componente Construcción Canales de Irrigación que por las
razones anteriormente expuestas registra un 36% de ejecución
presupuestal

B. Ejecución de Ingresos y Gastos

Recursos Directamente Recaudados

Durante el periodo presupuestal 2008 la recaudación de

ingresos alcanzó la suma de S/. 500,839.59, monto que superó
en 204.42% del PIA programado de la Fuente de Financiamiento
Recursos Directamente Recaudados.

Para el mismo periodo la ejecución de gasto fue de S/. 28

20,165.50 que representa el 8.23%.

Recursos Ordinarios (ver cuadro ejecución presupuestal

2008)

La ejecución presupuestaria anual ascendió a la suma de S/.

33’114,277 nuevos soles, representando el 50% del PIM y el 58
% del PIA.
28
Según la ejecución presupuestal por componentes, observamos
que los mayores volúmenes de ejecución de gasto se registran
en Operación y Mantenimiento, Promoción y Desarrollo, Gestión
de Proyectos, Apoyo al Desarrollo Rural Sostenible y,
Conservación y Uso de Ecosistemas. Coincidentemente son los
que muestran mayores niveles de cumplimiento de metas
físicas programadas, contribuyendo de esta manera, al logro de
los objetivos planteados por la institución.

Mientras que los componentes que registraron menores niveles

de gasto fueron Construcción Canales de Irrigación, que no
registró avance físico de obra del Proyecto Construcción
Canales de Riego y Drenaje Vilque, Mañazo y Cabana, por no
concluirse los Estudios Definitivos de la obra Módulo Vilque
Mañazo VI Etapa y Cabana V Etapa por el CONSORCIO GAMA y,
retraso por parte del Pliego, en la aprobación de los
documentos técnicos para el inicio del proceso de Licitación
Pública de la obra Módulo Vilque-Mañazo VII Etapa y Cabana VI
Etapa.
Igualmente el componente Estudios de pre inversión, Estudios
de Pre inversión de la irrigación Chihuane, que no pudo
concretar el propósito de formular el estudio a nivel de pre
factibilidad, habiéndose realizado acciones de formulación de
Expediente de Contratación y conformación del Comité
Especial, no llegándose a realizar el proceso de de selección; y.
Equipamiento laboratorio.

C. Ratios Financieros
 1. Razones de Solvencia

Ratio de Deuda = Pasivos Totales = 15’

674,072.47 = 0.0715
Activos Totales 219’
007,337.04

El Proyecto Especial Binacional a financiado sus Activos Totales

con deudas por sólo 7.15%

29
Deuda a Patrimonio = Pasivos Totales = 15’
674,072.47 = 0.0770
Patrimonio 203’ 333,264.57

El Proyecto Especial Binacional tiene comprometido el 7.7% en

obligaciones con terceros de cada 100% de Patrimonio de la
Entidad 29
 EJECUCION PRESUPUESTAL2008
FUENTEDEFINANCIAMIENTO RECURSOSORDINARIOS

MetaFisica Presupuesto
COMPONENTE Unidadde Meta Presupuesto %Respecto %Respecto
Cantidad % PIA PIM
medida Ejecutada ejecutado al PIA al PIM

GESTION DEPROYECTOS
. Gestión de Proyectos Informe 12 12 100 3,500,000 3,500,000 3,412,541 98 98
ESTUDIOSDEPREINVERSION
. Estudios de Pre inversión Estudios 6 1.92 32 800,000 896,000 610,638 76 68
OPERACIÓN YMANTENIMIENTO
. Operación Y mantenimiento de la Infraestr. Informe 12 12 100 700,000 700,000 699,476 100 100
. Pago de seguro de obra Cuota 1 1 100 600,000 600,000 515,179 86 86
. Repotenciaico de maquinaria Pesada Unidad 8 6 75 300,000 300,000 294,794 98 98
Construccion canbales de deivacion
. Construccion de Represa Unidad 0.08 0 0 2,000,000 - - - -
ESTUDIOSDEPREINVERSION 30
. Estudios de Pre inveresion de la Irrigación Chihuane Estudios 1 0 0 500,000 500,000 291,975 58 58

CONSTRUCCION DECANALESDEIRRIGACION
. Construccion Canal principal de riego y drenaje Modilo Vilque-Mañazo Kms 43.1 0 0 40,000,000 46,873,600 16,932,789 42 36
CONSERVACION YUSODEECOSISTEMAS
. Recuperacion y Manejo Integral del Suri Módulo 1 0.94 94 400,000 400,000 387,773 97 97
. Manejo Integral de Microcuencas Unidad 1 0.97 97 300,000 300,000 297,360 99 99
. Plan de Educacion Ambiental Plan 1 0.99 99 200,000 400,000 126,675 63 32
Descontaminacionde laBahiadel lago Titicaca
. Descontaminacion de la bahia Hectarea 20 0 0 885,000 - - 0 -
APOYO ALDESARROLLO RURALSOSTENIBLE
. Instalacion de Pastos Cultivados Hectarea 2300 3024 131 1,800,000 2,050,000 30
1,712,447 95 84
. Mejoramiento Genetico Cabeza 1500 947 63 1,400,000 1,400,000 1,298,379 93 93
. Produccion de plantones Plantones 400,000 400,000 100 800,000 800,000 731,990 91 91
. Adquisición de Maquinaria Agricola Unidad 25 20 80 - 6,250,000 4,475,286 72
PRESERVACION DELOSRECURSOSHIDRICOS
. Monitoreo y Evaluación de Recursos Hidricos Documento 5 4.82 96 500,000 500,000 392,671 79 79
CONSTRUCCION DEINFRAESTRUCTURAPESQUERA
. Construccion y Equipameiento Planta de Frio Obra 0.5 0 0 800,000 - - 0 -
PROMOCION YDESARROLLO
.Reproduccion y Repobalmiento de Especies Icticas Nativas Documento 4 4 100 1,015,000 893,812 846,901 83.44 95
EQUIPAMIENTOLABORATORIO
. Equipamiento de Labortorio de acuicultura Unidad 1 0 0 230,000 351,188 87,402 38 25

TOTAL 56,730,000 66,714,600 33,114,277 58 50

 31

31

CUADROS DE CIERRE SECCION

8
Y CONCILIACION PRESUPUESTAL
 32

32
 CUADRO Nº 1
CIERRE Y CONCILIACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 2008
EJECUCIÓN DE GASTOS
EN NUEVOS SOLES
SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 313 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO
U. E. : 014 BINACIONAL LAGO TITICACA
FTE. FTO. : TODA FUENTE
CALENDARIO ANULACIONES VARIACIÓN % VARIACIÓN % UBICACIÓN GEOGRAFICA
EJECUCIÓN EJECUCIÓN
Funcion/Prog./Subprog./Proyect./Compone nte/Me ta PIM DE Y EJEC EJEC
BRUTA NETA DPTO PROV DIST
COMPROMISO REVERSIONES NETA/PIM NETA/CC
03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 4,396,000 S
5,210,648 4,116,086 92,907 4,023,178 92% 77%
003 ADMINISTRACION 4,396,000 5,210,648 4,116,086 92,907 4,023,178 92% 77%
0006 ADMINISTRACION GENERAL 4,396,000 5,210,648 4,116,086 92,907 4,023,178 92% 77%
2.000270 GESTION DE PROYECTOS 3,500,000 3,995,471 3,446,144 33,603 3,412,541 98% 85%
3.000695 GESTIÓN DE PROYECTOS 3,500,000 3,995,471 3,446,144 33,603 3,412,541 98% 85%
00001 Gestión de Proyectos 3,500,000 3,995,471 3,446,144 33,603 3,412,541 98% 85% PUNO PUNO PUNO
2.001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION 896,000 1,215,177 669,942 59,304 610,638 68% 50%
1.002214 Estudios de Pre Inversión 896,000 1,215,177 669,942 59,304 610,638 68% 50%
00002 Estudios de Pre Inversión 896,000 1,215,177 669,942 59,304 610,638 68% 50% PUNO PUNO PUNO

04 AGRARIA 61,173,600 50,432,306 34,103,967 5,937,510 28,166,456 46% 56%

009 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
0034 IRRIGACION
48,973,600
48,973,600
35,908,106
35,908,106
24,485,098
24,485,098
5,750,884
5,750,884
18,734,214
18,734,214
38%
38%
52%
52%
33
2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,600,000 2,500,483 1,525,112 15,662 1,509,450 94% 60%
3.000918 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,600,000 2,500,483 1,525,112 15,662 1,509,450 94% 60%
00003 Operación y Mantenimiento de la Infraestructura de Riego 700,000 1,046,473 707,335 7,859 699,476 100% 67% PUNO PUNO PUNO
00004 Pago de Seguro de Obra 600,000 523,000 515,179 0 515,179 86% 99% PUNO PUNO PUNO
00005 Repotenciación de Maquinaria Pesada 300,000 931,010 302,598 7,804 294,794 98% 32% PUNO PUNO PUNO
2.001165 CONSTRUCCION DE CANAL DE DERIVACION CHIHUANE 500,000 493,588 292,741 766 291,975 58% 59%
1.002214 Estudios de Pre Inversión 500,000 493,588 292,741 766 291,975 58% 59%
00007 Estudios de Pre Inversión de la Irrigación Chihuane 500,000 493,588 292,741 766 291,975 58% 59% PUNO PUNO ACORA
2.001167 CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO VILQUE-CABANA MAÑAZO 46,873,600 32,914,035 22,667,245 5,734,456 16,932,789 36% 51%
2.000349 CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE IRRIGACIÓN 46,873,600 32,914,035 22,667,245 5,734,456 16,932,789 36% 51%
00008 Construcción Canal Principal de Riego y Drenaje Modulo Vilque - Mañazo - Cabana
46,873,600 32,914,035 22,667,245 5,734,456 16,932,789 36% 51%
011 PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 1,100,000 976,995 834,667 22,859 811,808 74% 83%
0039 PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA 1,100,000 976,995 834,667 22,859 811,808 74% 83%
2.000054 APROVECHAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE RURAL 1,100,000 976,995 834,667 22,859 811,808 74% 83%
3.000328 CONSERVACIÓN Y USO DE ECOSISTEMAS 1,100,000 976,995 834,667 22,859 811,808 74% 83%
00009 Recuperación y Manejo Integral del Suri 400,000 442,673 394,317 6,544 387,773 97% 88% PUNO EL COLLAO CAPASO
000010 Manejo Integral de Microcuencas 300,000 355,079 308,118 10,758 297,360 99% 84% PUNO PUNO MULTIDISTRITAL
000011 Plan de Educación Ambiental 400,000 179,243 132,232 5,558 126,675 32% 3371% PUNO PUNO MULTIDISTRITAL
012 PROMOCION Y EXTENSION RURAL 10,600,000 13,049,084 8,391,267 163,503 8,227,764 78% 63%
0045 PROMOCION AGRARIA 10,600,000 13,049,084 8,391,267 163,503 8,227,764 78% 63%
2.001050 APOYO AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 10,600,000 13,049,084 8,391,267 163,503 8,227,764 78% 63%
2.000149 APOYO AL DEARROLLO RURAL SOSTENIBLE 10,600,000 13,049,084 8,391,267 163,503 8,227,764 78% 63%
000013 Instalación de Pastos Cultivados 2,150,000 2,197,121 1,724,265 2,156 1,722,108 80% 78% PUNO SAN ROMAN CABANA
000014 Mejoramiento Genetico 1,400,000 2,277,570 1,452,969 154,589 1,298,379 93% 57% PUNO SAN ROMAN CABANA
000015 Producción de Plantones 800,000 1,061,387 738,747 6,757 731,990 91% 69% PUNO SAN ROMAN CABANA
000020 Adquisición de Maquinaria Agricola 6,250,000 7,513,006 4,475,286 0 4,475,286 72% 60% PUNO PUNO MULTIDISTRITAL
038 RECURSOS HIDRICOS 500,000 498,121 392,935 264 392,671 79% 79%
0103 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES HIDROLOGICAS 500,000 498,121 392,935 264 392,671 79% 79%
2.001719 MANEJO Y PRESERV.RR.HIDRICO CUENCA TITICACA 500,000 498,121 392,935 264 392,671 79% 79%
1.001005 PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS 500,000 498,121 392,935 264 392,671 79% 79%
000016 Monitoreo y Evaluación del Recurso Hidrico 500,000 498,121 392,935 264 392,671 79% 79% PUNO PUNO MULTIDISTRITAL
12 PESCA 1,390,000 1,574,437 992,301 47,494 944,807 68% 60%
044 PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA 1,390,000 1,574,437 992,301 47,494 944,807 68% 60%
0116 DESARROLLO DE LA PESCA 1,390,000 1,574,437 992,301 47,494 944,807 68% 60%
2.002078 REPOB.Y PROTEC.ESPECIES ICTICAS NAT.LAGO TITICACA. 1,038,812 1,479,937 904,899 47,494 857,405 83% 58%
2.002898 PROMOCIÓN Y DESARROLLO 1,038,812 1,479,937 904,899 47,494 857,405 83% 58%
000019 Reproducción y Repoblamiento de Especies Icticas Nativas 1,038,812 1,479,937 904,899 47,494 857,405 83% 58% PUNO PUNO MULTIDISTRITAL

2.002078
2.064179REPOB.Y
FORTALECIMIENTO
PROTEC.ESPECIES
DEL SISTEMA
ICTICASDENAT.LAGO
PRODUCCION
TITICACA.
DEL LABORATORIO DE351,188
INCUBACION DE94,500
ALEVINOS DE87,402
CHUCUITO 0 87,402 25% 92%
3,000585 EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO 351,188 94,500 87,402 0 87,402 25% 92% PUNO PUNO CHUCUITO
00021 Equipamiento de Laboratorio de Acuicultura 351,188 94,500 87,402 0 87,402 25% 92%

TOTAL 66,959,600 57,217,391 39,212,353 6,077,911 33,134,442 49% 58%

 CUADRO Nº 1 A
CIERRE Y CONCILIACION DEL PRESUPUEST O DEL SECT OR PUBLICO 2008
EJECUCIÓN DE GASTOS
EN NUEVOS SOLES
SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 313 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO
U. E. : 014 BINACIONAL LAGO TITICACA
FTE. FTO. : RECURSOS ORDINARIOS (00)
CALENDARIO ANULACIONES VARIACIÓN % VARIACIÓN % UBICACIÓN GEOGRAFICA
EJECUCIÓN EJECUCIÓN
Funcion/Prog./Subprog. /Proyect./Compone nte/Me ta PIM DE Y EJEC EJEC
BRUTA NETA DPTO PROV DIST
COMPROMISO REVERSIONES NETA/PIM NETA/CC
03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 4,396,000 S
5,210,648 4,116,086 92,907 4,023,178 92% 77%
003 ADMINISTRACION 4,396,000 5,210,648 4,116,086 92,907 4,023,178 92% 77%
0006 ADMINISTRACION GENERAL 4,396,000 5,210,648 4,116,086 92,907 4,023,178 92% 77%
2.000270 GESTION DE PROYECTOS 3,500,000 3,995,471 3,446,144 33,603 3,412,541 98% 85%
3.000695 GESTIÓN DE PROYECTOS 3,500,000 3,995,471 3,446,144 33,603 3,412,541 98% 85%
00001 Gestión de Proyectos 3,500,000 3,995,471 3,446,144 33,603 3,412,541 98% 85% PUNO PUNO PUNO
2.001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION 896,000 1,215,177 669,942 59,304 610,638 68% 50%
1.002214 Estudios de Pre Inversión 896,000 1,215,177 669,942 59,304 610,638 68% 50%
00002 Estudios de Pre Inversión 896,000 1,215,177 669,942 59,304 610,638 68% 50% PUNO PUNO PUNO

04 AGRARIA 61,073,600 50,325,177 34,094,305 5,937,510 28,156,795 46% 56%

009 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
0034 IRRIGACION
48,973,600
48,973,600
35,908,106
35,908,106
24,485,098
24,485,098
5,750,884
5,750,884
18,734,214
18,734,214
38%
38%
52%
52% 34
2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,600,000 2,500,483 1,525,112 15,662 1,509,450 94% 60%
3.000918 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,600,000 2,500,483 1,525,112 15,662 1,509,450 94% 60%
00003 Operación y Mantenimiento de la Infraestructura de Riego 700,000 1,046,473 707,335 7,859 699,476 100% 67% PUNO PUNO PUNO
00004 Pago de Seguro de Obra 600,000 523,000 515,179 0 515,179 86% 99% PUNO PUNO PUNO
00005 Repotenciación de Maquinaria Pesada 300,000 931,010 302,598 7,804 294,794 98% 32% PUNO PUNO PUNO
2.001165 CONSTRUCCION DE CANAL DE DERIVACION CHIHUANE 500,000 493,588 292,741 766 291,975 58% 59%
1.002214 Estudios de Pre Inversión 500,000 493,588 292,741 766 291,975 58% 59%
00007 Estudios de Pre Inversión de la Irrigación Chihuane 500,000 493,588 292,741 766 291,975 58% 59% PUNO PUNO ACORA
2.001167 CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO VILQUE-CABANA MAÑAZO 46,873,600 32,914,035 22,667,245 5,734,456 16,932,789 36% 51%
2.000349 CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE IRRIGACIÓN 46,873,600 32,914,035 22,667,245 5,734,456 16,932,789 36% 51%
00008 Construcción Canal Principal de Riego y Drenaje Modulo Vilque - Mañazo - Cabana
46,873,600 32,914,035 22,667,245 5,734,456 16,932,789 36% 51%
011 PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 1,100,000 976,995 834,667 22,859 811,808 74% 83%
0039 PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA 1,100,000 976,995 834,667 22,859 811,808 74% 83%
2.000054 APROVECHAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE RURAL 1,100,000 976,995 834,667 22,859 811,808 74% 83%
3.000328 CONSERVACIÓN Y USO DE ECOSISTEMAS 1,100,000 976,995 834,667 22,859 811,808 74% 83%
00009 Recuperación y Manejo Integral del Suri 400,000 442,673 394,317 6,544 387,773 97% 88% PUNO EL COLLAO CAPASO
000010 Manejo Integral de Microcuencas 300,000 355,079 308,118 10,758 297,360 99% 84% PUNO PUNO MULTIDISTRITAL
000011 Plan de Educación Ambiental
012 PROMOCION Y EXTENSION RURAL
400,000
10,500,000
179,243
12,941,955
132,232
8,381,605
5,558
163,503
126,675
8,218,102
32%
78%
34
71%
63%
PUNO PUNO MULTIDISTRITAL

0045 PROMOCION AGRARIA 10,500,000 12,941,955 8,381,605 163,503 8,218,102 78% 63%
2.001050 APOYO AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 10,500,000 12,941,955 8,381,605 163,503 8,218,102 78% 63%
2.000149 APOYO AL DEARROLLO RURAL SOSTENIBLE 10,500,000 12,941,955 8,381,605 163,503 8,218,102 78% 63%
000013 Instalación de Pastos Cultivados 2,050,000 2,089,992 1,714,603 2,156 1,712,447 84% 82% PUNO SAN ROMAN CABANA
000014 Mejoramiento Genetico 1,400,000 2,277,570 1,452,969 154,589 1,298,379 93% 57% PUNO SAN ROMAN CABANA
000015 Producción de Plantones 800,000 1,061,387 738,747 6,757 731,990 91% 69% PUNO SAN ROMAN CABANA
000020 Adquisición de Maquinaria Agricola 6,250,000 7,513,006 4,475,286 0 4,475,286 72% 60% PUNO PUNO MULTIDISTRITAL
038 RECURSOS HIDRICOS 500,000 498,121 392,935 264 392,671 79% 79%
0103 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES HIDROLOGICAS 500,000 498,121 392,935 264 392,671 79% 79%
2.001719 MANEJO Y PRESERV.RR.HIDRICO CUENCA TITICACA 500,000 498,121 392,935 264 392,671 79% 79%
1.001005 PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS 500,000 498,121 392,935 264 392,671 79% 79%
000016 Monitoreo y Evaluación del Recurso Hidrico 500,000 498,121 392,935 264 392,671 79% 79% PUNO PUNO MULTIDISTRITAL
12 PESCA 1,245,000 1,422,849 981,737 47,433 934,303 75% 66%
044 PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA 1,245,000 1,422,849 981,737 47,433 934,303 75% 66%
0116 DESARROLLO DE LA PESCA 1,245,000 1,422,849 981,737 47,433 934,303 75% 66%
2.002078 REPOB.Y PROTEC.ESPECIES ICTICAS NAT.LAGO TITICACA. 893,812 1,328,349 894,334 47,433 846,901 95% 64%
2.002898 PROMOCIÓN Y DESARROLLO 893,812 1,328,349 894,334 47,433 846,901 95% 64%
000019 Reproducción y Repoblamiento de Especies Icticas Nativas 893,812 1,328,349 894,334 47,433 846,901 95% 64% PUNO PUNO MULTIDISTRITAL

2.002078
2.064179REPOB.Y
FORTALECIMIENTO
PROTEC.ESPECIES
DEL SISTEMA
ICTICASDENAT.LAGO
PRODUCCION
TITICACA.
DEL LABORATORIO DE351,188
INCUBACION DE94,500
ALEVINOS DE87,402
CHUCUITO 0 87,402 25% 92%
3,000585 EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO 351,188 94,500 87,402 0 87,402 25% 92% PUNO PUNO CHUCUITO
00021 Equipamiento de Laboratorio de Acuicultura 351,188 94,500 87,402 0 87,402 25% 92%

TOTAL 66,714,600 56,958,674 39,192,128 6,077,851 33,114,277 50% 58%

 CUADRO Nº 1 B
CIERRE Y CONCILIACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 2008
EJECUCIÓN DE GASTOS
EN NUEVOS SOLES
SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 313 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO
U. E. : 014 BINACIONAL LAGO TITICACA
FTE. FTO. : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (09)
CALENDARIO ANULACIONES VARIACIÓN % VARIACIÓN % UBICACIÓN GEOGRAFICA
EJECUCIÓN EJECUCIÓN
Funcion/Prog./Subprog./Proyect./Componente/Meta PIM DE Y EJEC EJEC 35
BRUTA NETA DPTO PROV DIST
COMPROMISO REVERSIONES NETA/PIM NETA/CC
04 AGRARIA 100,000 S107,129 9,662 0 9,662 10% 9%
012 PROMOCION Y EXTENSION RURAL 100,000 107,129 9,662 0 9,662 10% 9%
0045 PROMOCION AGRARIA 100,000 107,129 9,662 0 9,662 10% 9%
2.001050 APOYO AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 100,000 107,129 9,662 0 9,662 10% 9%
2.000149 APOYO AL DEARROLLO RURAL SOSTENIBLE 100,000 107,129 9,662 0 9,662 10% 9%
000013 Instalación de Pastos Cultivados 100,000 107,129 9,662 0 9,662 10% 9% PUNO PUNO PUNO
12 PESCA 145,000 151,588 10,564 60 10,504 7% 7%
044 PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA 145,000 151,588 10,564 60 10,504 7% 35 7%
0116 DESARROLLO DE LA PESCA 145,000 151,588 10,564 60 10,504 7% 7%
2.002078 REPOB.Y PROTEC.ESPECIES ICTICAS NAT.LAGO TITICACA. 145,000 151,588 10,564 60 10,504 7% 7%
2.002898 PROMOCIÓN Y DESARROLLO 145,000 151,588 10,564 60 10,504 7% 7%
000019 Reproducción y Repoblamiento de Especies Icticas Nativas 145,000 151,588 10,564 60 10,504 7% 7% PUNO PUNO MULTIDISTRITAL

TOTAL 245,000 258,717 20,226 60 20,166 8% 8%

 CUADRONº1C
RESUMENDE RECAUDACIÓN2008
ENERO- DICIEMBRE
SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 313 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO
EJECUTORA : INADE - BINANCIONAL LAGO TITICACA.
36
FUENTE: : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TOTAL
DETALLE PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN J UL AGO SEP OCT NOV DIC RECAUDAD SALDO
O
1 4 1 001 0.00 17,158.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,329.60 21,403.93 0.00 115,449.70 160,357.05 321,699.18 -321,699.18
1 4 2 003 80,000.00 0.00 0.00 0.00 155.47 0.00 2,096.54 1,610.26 352.11 1,931.51 300.00 31.10 735.71 7,212.70 72,787.30
1 4 2 099 0.00 288.48 0.00 403.36 1,150.59 403.36 441.18 0.00 0.00 403.36 0.00 0.00 495.80 3,586.13 -3,586.13
1 4 4 099 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 4 6 009 0.00 840.32 33.61 92.44 694.14 142.86 625.37 67.24 0.00 184.91 714.33
36 134.46 1,277.31 4,806.99 -4,806.99
1 4 6 014 125,000.00 6,000.00 350.00 2,912.00 2,748.00 421.00 3,048.95 3,982.65 40,479.40 10,194.50 0.00 0.00 0.00 70,136.50 54,863.50
1 5 6 030 5,000.00 0.00 236.97 245.38 52.10 81.51 25.21 136.14 0.00 42.02 340.35 228.57 109.25 1,497.50 3,502.50
1 5 6 099 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 7 2 011 0.00 0.00 0.00 0.00 7,537.90 0.00 -3,173.60 0.00 0.00 1,687.15 -1,913.70 4,725.00 2,331.90 11,194.65 -11,194.65
4 2 1 001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,705.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,705.94 -80,705.94
TOTAL S/. 245,000.00 24,287.70 620.58 3,653.18 12,338.20 81,754.67 3,063.65 5,796.29 48,161.11 35,847.38 -559.02 120,568.83 165,307.02 500,839.59 -290,839.59
 CUADRO Nº 1 D
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
(EN NUEVOS SOLES)

CONCEPTO 2008 CONCEPTO 2008

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos (Nota 3) 485,313.84 Obligaciones Tesoro Público (Nota 15) 430,502.82
Existencias (Nota 7) 4,756,561.61 Cuentas por Pagar (Nota 17) 8,920,074.28
Otras Cuentas del Pasivo (Nota 20) 5,931,612.67 37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,241,875.45 TOTAL PASIVO CORRIENTE 15,282,189.77
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Otras Provisiones (Nota 25) 391,882.70
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (Nota 10) 3,074.10 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 391,882.70
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto9 (Nota 12) 23,474,659.91 TOTAL PASIVO 15,674,072.47
Infraestructura Pública (Neto) (Nota 13) 135,269,627.19
Otras Cuentas de Activo (Neto) (Nota 14) 55,018,100.39 PATRIMONIO
Hacienda Nacional (Nota 26) 37 328,525,561.45
Hacienda Nacional Adicional (Nota 27) 24,999,318.66
Resultados Acumulados (Nota 29) - 150,191,615.54
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 213,765,461.59 TOTAL PATRIMONIO 203,333,264.57
TOTAL ACTIVO 219,007,337.04 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 219,007,337.04
Cuentas de Orden 25,235,638.10 Cuentas de Orden 25,235,638.10