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(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01) Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/. 300,000. (La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES 1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR: 2. NOMBRE DEL PIP MENOR:
118243
FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION DE RECREACION Y PROMOCION DEPORTIVA DEL CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE-IPD MOQUEGUA
PROGRAMA:
DEPORTES
SUBPROGRAMA:
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:
OPI EDUCACION
PLIEGO:
NOMBRE:
PLIEGO
NOMBRE:
MOQUEGUA
MOQUEGUA
II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL EN LA REGION MOQUEGUA ACTUALMENTE EXISTE RESTRICCIONES TANTO DE IMPLELEMTACION, PROMOCION Y CAPACITACION LIMITANTES QUE NO GENERA MOTIVACION PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE PROPUESTOS CADA AO POR LA ETIDAD QUE REGENTA EL DEPORTE EN MOQUEGUA, EN ESTE CASO ES EL CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE-IPD MOQUEGUA. LA SITUACION NEGATIVA QUE SE HA INDICADO , SE PRESENTA DESDE HACE AOS YA QUE HASTA LA FECHA NO SE CUENTA CON SOLUCUIONES INTEGRALES QUE PERMITAN FOMENTAR EL DEPORTE Y RECREACION , TRAYENDO CONSIGO QUE LA POBLACION ESTUDIANTIL INCURSIONE EN ACTIVIDADES DELICTIVAS, POBLACION EXPUESTA EN MAYOR RIESGO A CONTRAER ENFERMEDADES COMO OBESIDAD, ESTRES DEBIDO A LA FALTA DE DEPORTE , DIFICULTAD PARA EL DESARROLLO SICOMOTOR DE LOS NIOS Y DESMOTIVACION GENERALIZADA
Valor Actual
5007
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS INADECUADA PROMOCION Y RECREACION DEPORTIVA EN LA REGION MOQUEGUA
Causas indirectas
Causa 1:
Causa 2:
Causa 3:
Causa 4:
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES 9.1 Objetivo ADECUADA PROMOCION Y RECREACION DEPORTIVA EN LA REGION MOQUEGUA
15500
5007
7500
Resultado 1: IMPLEMENTACION Y ORGANIZACION Alternativa 1: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Resultado 2: SENSIBILIZACION Y PROMOCION
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Alternativa 2: SERVICIO DE CONSULTORIA EXTERNA EN LA REALIZACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
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11. HORIZONTE DE EVALUACION Nmero de aos del horizonte de evaluacin (entre 5 y 10 aos): 5
SERA DE 5 AOS, TIEMPO EN QUE EL IPD MOQUEGUA OBTENDRA UNA PARTIDA PRESUPUESTAL DE APOYO POR PARTE DEL IPD CENTRAL, PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ASCENDIENDO ESTA SUMA A S/.200,000.00 NUEVOS SOLES
PERSONAS
15,500
15,500
15,500
15,500
15,550
PERSONAS
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
EN LA DETERMINACION DE LA DEMANDA DEL PROYECTO SE HA ESTIMADO A TODA LA REGION MOQUEGUA Y SUS 3 PROVINCIAS, CON RESPECTO A LOS EVENTOS QUE SON LOS SIGUIENTES: VACACIONES UTILES (SANCHEZ CERRO, ILO Y MARISCAL NIETO), INTER.DISTRITAL BASQUET, I JUEGOS DEP. DE CONFRATERNIDAD, VOLEY PERU CHILE, BASQUET-MOQUEGUA, CAMP.INTERNO DE FUSTSAL, CAMPEONATO DE BASQUET, ENTRE OTROS.
PERSONAS
5,007
5,007
5,007
5,007
5,007
PERSONAS
1,612
1,612
1,612
1,612
1,612
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
EN LA ACTUALIDAD EL CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE DE LA REGION MOQUEGUA NO CUENTA CON UN PLAN OPERATIVO PARA DESARROLLAR LOS SERVICIOS QUE DEBE BRINDAR FUNCIONALMENTE DEBIDO A LOS ESCASOS RECURSOS CON LOS QUE CUENTA
Servicio
Descripcin
U.M.
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
PERSONAS
-10,493
-10,493
-10,493
-10,493
-10,543
PERSONAS
-5,888
-5,888
-5,888
-5,888
-5,888
Principales Rubros
U.M.
Cantidad
Costo Unitario
EXPEDIENTE TECNICO
ESTUDIO
1.0
3,315.0
3,315.0
COSTO DIRECTO
375,000.0
Resultado 1
GLOBAL
1.0
350,000.0
350,000.0
Resultado 2
GLOBAL
1.0
25,000.0
25,000.0
SUPERVISION
GLOBAL
1.0
9,215.0
9,215.0
GASTOS GENERALES
GLOBAL
1.0
33,459.0
33,459.0
Total
420,989.0
Principales Rubros
Factor de Correccin
EXPEDIENTE TECNICO
3,315.0
0.91
3,016.65
COSTO DIRECTO
375,000.0
315,000.0
Resultado 1
350,000.0
294,000.0
350,000.0
0.84
294,000.0
0.0
0.0
0.0
Remuneraciones
0.0
0.0
0.0
Resultado 2
25,000.0
21,000.0
25,000.0
0.84
21,000.0
0.0
0.0
0.0
Remuneraciones
0.0
0.0
0.0
SUPERVISION
9,215.0
0.84
7,740.6
GASTOS GENERALES
33,459.0
0.84
28,105.56
Total
420,989.0
353,862.81
Items de Gasto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
PERSONAL
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
EQUIPOS
7,200
7,200
7,200
7,200
7,200
INSUMOS
45,636
45,636
45,636
45,636
45,636
SERVICIOS
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
COMBUSTIBLES
5,000
5,000
5,000
500
5,000
OTROS
600
600
600
600
600
90,436
90,436
90,436
85,936
90,436
75,966
75,966
75,966
75,966
75,966
Items de Gasto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
PERSONAL
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
EQUIPOS
11,000
11,000
11,000
11,000
11,000
INSUMOS
54,000
54,000
54,000
54,000
54,000
SERVICIOS
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
COMBUSTIBLES
7,800
7,800
7,800
7,800
7,800
OTROS
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
143,800
143,800
143,800
143,800
143,800
120,792
120,792
120,792
120,792
120,792
Descripcin
Costo de Inversin
VP.CO&M
VP.Costo Total
295,482.18
295,482.18
Alternativa 1
353,862.81
469,838.76
823,701.57
Alternativa 2
405,000.00
446,434.79
851,434.79
Costos Incrementales
Alternativa 1
353,862.81
174,356.58
528,219.39
Alternativa 2
405,000.00
150,952.61
555,952.61
Beneficios
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
AHORRO DE TIEMPOS
AHORRO DE COSTOS
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
ESTRA EN FUNCION AL INCREMENTO DE PARTICIPACIONES Y AL LOGRO DE MEDALLAS OBTENIDAD A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.
EL PRESENTE PROYECTO BENEFICIARA A JOVENES, NIOS Y NIAS DE LA REGION MOQUEGUA, CON LA MEJOR UTILIZACION DE SUS TIEMPOS LIBRES, MAYOR MOTIVACION CON RESPECTO A SU AUTOESTIMA, ENTRE OTROS.
Descripcin
42,607.00 BENEFICIARIOS
Costo Efectividad
1.72
Principales Rubros
EXPEDIENTE TECNICO
100
COSTO DIRECTO
Resultado 1
30
40
30
Resultado 2
30
40
30
SUPERVISION
30
40
30
GASTOS GENERALES
30
40
30
Principales Rubros
EXPEDIENTE TECNICO
100
COSTO DIRECTO
Resultado 1
30
40
30
Resultado 2
30
40
30
SUPERVISION
30
40
30
GASTOS GENERALES
30
40
30
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
NO
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento
Documento
Entidad/Organizacin
Compromiso
ACTA DE COMPROMISO CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE -IPD MOQUEGUA OPERACION Y MANTENIMIENTO
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
SI
Accin 1
SENSIBILIZACION
Accin 2
SEALIZACION
Accin 3
SIMULACROS
NO SE CONSIDERA
22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Fecha Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Observacin
23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDA Tipo Documento Fecha Unidad
INFORME N 320-2009-GRDS/GRMOQ
12/05/2009
INFORME N 320-2009-GRDS/GRMOQ
12/05/2009 12/05/2009
26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N DE INFORME TECNICO: Informe Tcnico Formato SNIP 06 N 012-2009-SGPI-GRPPAT/GR.MOQ.
ESPECIALISTA:
RESPONSABLE:
FECHA:
15/05/200