CATALOGO DE SERVICIOS SEGURIDAD T.I.

S u Fa b ID Descripcin del Servicio m F Servicio 1ra Linea (Mesa de N a Servicio) m Roles / Cargos Tiempo N de Tiempo de de Tiempo de Tiempo Atenci Tiempo Atencin Atencin Atencin de ones calculado (minutos) (minutos (minutos) Atencin (x x Semana 2da linea ( ) Soporte (minutos 3era Linea (Prov. Mesa de Seman (minutos) Soporte Tcnico Servicio Segurida T.I. ) Tercero Outsourcing) a) ) d T.I.

2da Linea (Seguridad T.I)

Gestin de Accesos Red 1 455-GA- Creacin de cuentas de RED-1 red RECIBE / REVISA / ATIENDE / COMUNICA RESUELVE EXCEPCION

15

3.55

53.25

455-GA- Desactivacin de cuentas RED-2 de red

RECIBE / REVISA / RECIBE / REVISA / ATIENDE ATIENDE ( de (Individuales) RRHH) RECIBE / REVISA / ATIENDE / COMUNICA RECIBE / REVISA / ATIENDE / COMUNICA RECIBE / REVISA / ATIENDE / COMUNICA RECIBE / REVISA / ATIENDE / COMUNICA RESUELVE EXCEPCION RESUELVE EXCEPCION RESUELVE EXCEPCION RESUELVE EXCEPCION

15

120

455-GA- Cambio de Password de RED-3 red 455-GA- Desbloqueo cuentas de RED-4 red 455-GA- Inclusin de cuentas en RED-5 Lista 455-GA- Exclusin de cuenta de RED-6 Lista

30

120

15

75

0.4

1.6

0.01

0.04

RECIBE / RECIBE / REVISA / ATIENDE / 455-GA- Creacin de cuenta de red 7 DERIVA / COMUNICA A RED-7 genrica COMUNICA MESA DE SERVICIO 8 455-GA- Bloqueo temporal por RED-8 vacaciones RECIBE / REVISA / ATIENDE / COMUNICA

15

0.01

0.02

Correo Electrnico

455-GA- Creacin de correo COR-1 electrnico Interno

RECIBE / REVISA / ATIENDE / COMUNICA RECIBE / REVISA / ATIENDE / COMUNICA RECIBE / REVISA / ATIENDE / COMUNICA RECIBE / REVISA / ATIENDE / COMUNICA (Si proviene de Desactivacin de cuentas de red) RESUELVE EXCEPCION

CONFIGURA OUTLOOK

10

10

3.27

32.7

10

455-GA- Desactivacin de cuentas COR-2 de correo electrnico

32

11

455-GA- Reasignacin de tamao COR-3 de buzn

10

0.3

12

455-GA- Creacin de correo COR-4 electrnico Externo

RECIBE / REVISA / ATIENDE / COMUNICA

10

1.8

18

13

455-GA- Bloqueo de correo COR-5 electrnico externo

RECIBE / REVISA / ATIENDE / COMUNICA

10

0.01

0.1

14

455-GA- Activacin de correo autoCOR-6 administrado

RECIBE / REVISA / DERIVA / COMUNICA

ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO

0.01

0.04

15

455-GA- Desactivacin de correo COR-7 auto-administrado

RECIBE / REVISA / DERIVA / COMUNICA

ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO

0.01

0.04

16

455-GA- Creacin de cuenta de COR-8 correo genrica

RECIBE / REVISA / DERIVA / COMUNICA

ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO

0.01

0.04

17

455-GAPublicacin correo Masivo COR-9

RECIBE / REVISA / ATIENDE / COMUNICA

AUTORIZA EXCEPCIONES

0.01

0.05

Internet 18 GA-INTAcceso a Internet 1 RECIBE / REVISA / ATIENDE / COMUNICA RESUELVE EXCEPCION 20 2.6 52

19

GA-INTBloqueo Acceso Internet 2

RECIBE / REVISA / DERIVA / COMUNICA

RESUELVE EXCEPCION

ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO

3.3

13.2

Mensajeria Instantanea 20 455-GA- Acceso a Mensajeria MIN-1 Instantanea RECIBE / REVISA / DERIVA / COMUNICA RECIBE / REVISA / DERIVA / COMUNICA RESUELVE EXCEPCION ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO 4 8 2.6 10.4

21

455-GA- Bloqueo Mensajeria MIN-2 Instantanea

3.3

13.2

Sistemas de Informacin con control de Acceso en la Aplicacin Aprobacin para Creacin RECIBE / REVISA / 455-GAde cuentas de usuario de DERIVA / SIA-1 Aplicacin COMUNICA RESUELVE EXCEPCION ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO

22

1.5

12

23

Aprobacin para 455-GADesactivacin de cuentas SIA-2 de usuario de Aplicacin

RECIBE / REVISA / DERIVA / RECIBE / REVISA / COMUNICA (Si DERIVA / proviene de COMUNICA Desactivacin de cuentas de red)

ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO

25

3.7

18.5

Aprobacin para 455-GA- Asignacin de 24 SIA-3 responsabilidades a usuarios en la Aplicacin.

RECIBE / REVISA / DERIVA / COMUNICA

RESUELVE EXCEPCION

ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO

4.3

34.4

RECIBE / REVISA / DERIVA / Aprobacin para COMUNICA / RECIBE / REVISA / 455-GA- desasignacin de usuarios RESUELVE 25 DERIVA / SIA-4 a responsabilidades en la EXCEPCION (Si COMUNICA Aplicacin proviene de Desactivacin de cuentas de red) Aprobacin para Cambio 455-GAde Password de usuarios SIA-5 EBS RECIBE / REVISA / DERIVA / COMUNICA

ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO

15

15

0.5

26

ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO

Sistemas de Informacin (Responsabilidades)

27

Aprobacin para Creacin RECIBE / REVISA / 455-GARECIBE / DERIVA / de responsabilidades en la AUTORIZA / SIR-1 COMUNICA Aplicacin DERIVA Aprobacin para 455-GA- Eliminacin de SIR-2 responsabilidades en la Aplicacin RECIBE / REVISA / AUTORIZA / DERIVA

ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO

20

0.01

0.04

28

RECIBE / DERIVA / COMUNICA

20

0.01

0.04

Aprobacin para RECIBE / REVISA / 455-GA- Asignacin de opciones a RECIBE / DERIVA / AUTORIZA / SIR-3 responsabilidades de la COMUNICA DERIVA Aplicacin Aprobacin para RECIBE / REVISA / 455-GA- Desasignacin de RECIBE / DERIVA / 30 AUTORIZA / SIR-4 opciones a COMUNICA DERIVA responsabilidades 29 Sistemas de Informacin con control de Acceso en la Base de Datos

20

0.01

0.04

20

0.01

0.04

31

455-GA- Aprobacin para Creacin SIB-1 de cuentas de BD

RECIBE / REVISA / DERIVA / COMUNICA

RESUELVE EXCEPCION RECIBE / REVISA / DERIVA / COMUNICA (Si proviene de Desactivacin de cuentas de red) RESUELVE EXCEPCION

ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO

0.8

6.4

Aprobacin para 455-GA32 Desactivacin de cuentas SIB-2 de BD

RECIBE / REVISA / DERIVA / COMUNICA

ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO

0.01

0.08

33

Aprobacin para 455-GAAsignacin de usuarios a SIB-3 roles

RECIBE / REVISA / DERIVA / COMUNICA

ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO

0.01

0.08

RECIBE / REVISA / DERIVA / COMUNICA / Aprobacin para RECIBE / REVISA / 455-GARESUELVE 34 desasignacin de usuarios DERIVA / SIB-4 EXCEPCION (Si a roles en BD COMUNICA proviene de Desactivacin de cuentas de red) 35 Aprobacin para Cambio 455-GAde Password de usuarios SIB-5 de BD RECIBE / DERIVA / REVISA / DERIVA COMUNICA

ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO

0.01

0.08

ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO

10

10

15

150

Sistemas de Informacin con control de Acceso en la Base de Datos 455-GA- Aprobacin para creacin SIL-1 de roles en BD Aprobacin para 455-GAEliminacin de roles en SIL-2 BD Aprobacin para 455-GAAsignacin de opciones a SIL-3 roles en BD Aprobacin para 455-GAdesasignacin de SIL-4 opciones a roles en BD RECIBE / DERIVA / REVISA / DERIVA / COMUNICA AUTORIZA RECIBE / DERIVA / REVISA / DERIVA / COMUNICA AUTORIZA RECIBE / DERIVA / REVISA / DERIVA / COMUNICA AUTORIZA RECIBE / DERIVA / REVISA / DERIVA / COMUNICA AUTORIZA ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO

36

20

0.01

0.04

37

20

0.01

0.04

38

20

0.01

0.04

39

20

0.01

0.04

Carpetas

Creacin de carpetas en GA-CRP- Servidores 40 1 Asigacin de usuarios en GA-CRP- Carpetas 41 2 Desasignacin de 455-GAusuarios en Carpetas 42 CRP-3 Cambio de privilegios a 455-GA- usuarios sobre Carpetas 43 CRP-4 PC

REVISA / ATIENDE / COMUNICA A MESA DE SERVICIO REVISA / ATIENDE RECIBE / DERIVA / / COMUNICA A COMUNICA MESA DE SERVICIO REVISA / ATIENDE RECIBE / DERIVA / / COMUNICA A COMUNICA MESA DE SERVICIO REVISA / ATIENDE RECIBE / DERIVA / / COMUNICA A COMUNICA MESA DE SERVICIO RECIBE / DERIVA / COMUNICA REVISA / ATIENDE / COMUNICA A MESA DE SERVICIO REVISA / ATIENDE RECIBE / DERIVA / / COMUNICA A COMUNICA MESA DE SERVICIO RECIBE / DERIVA / ATIENDE EXCEPCION / COMUNICA REVISA / AUTORIZA / DERIVA ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO

9.18

36.72

10

0.01

0.04

12

0.36

1.44

10

0.01

0.04

Habilitacin contrasea de RECIBE / DERIVA / 455-GA- encendido COMUNICA 44 PCS-1 Cambio de contrasea de 455-GA- encendido 45 PCS-2

15

0.01

0.04

15

0.01

0.04

455-GA46 PCS-3

Autorizacin para creacin de IP

0.01

0.04

REVISA / ATIENDE / COMUNICA A MESA DE SERVICIO REVISA / Autorizacin para apertura RECIBE / DERIVA / AUTORIZA / 455-GA- de puertos COMUNICA DERIVA 48 PCS-5 Autorizacin para RECIBE / DERIVA / 455-GA- conexin de PCs externas COMUNICA a red 47 PCS-4 Dispositivos Externos RECIBE / DERIVA / COMUNICA REVISA / AUTORIZA HABILITA USB / COMUNICA A MESA DE SERVICIO

5 ATIENDE / COMUNICA A MESA SERVICIO

25

0.01

0.05

20

0.01

0.05

Autorizacin uso USB 455-GA49 DSP-1

10

15

0.01

0.04

455-GA50 DSP-2

Autorizacin uso CDs/DVDs

RECIBE / DERIVA

REVISA / AUTORIZA

INSTALA / COMUNICA

10

20

0.01

0.04

455-GA- Autorizacin uso Palms 51 DSP-3 455-GA- Autorizacin conexin celular a red 52 DSP-4 Sistema Operativo Habilitacin temporal 455-GA- Panel de Control SOP-1 53 Habilitacin Perfil de 455-GA- Usuario 54 SOP-2

RECIBE / DERIVA / COMUNICA

REVISA / AUTORIZA REVISA / AUTORIZA INSTALA / COMUNICA

15

0.01

0.04

RECIBE / DERIVA

20

20

0.01

0.04

RECIBE / REVISA / ATIENDE / COMUNICA RECIBE / REVISA / ATIENDE EXCEPCION / COMUNICA RECIBE / ATIENDE EXCEPCION / DERIVA / COMUNICA RECIBE / ATIENDE / COMUNICA

20

14

10

0.01

0.14

Autorizacin de instalacin software no estndar 455-GA55 SOP-3 Ingreso de Clave de Administrador para 455-GA- Servidores remotos 56 SOP-4 Impresoras 57

AUTORIZA

RECIBE / ATIENDE / COMUNICA

15

10

20

0.01

0.15

RECIBE / DERIVA / COMUNICA

REVISA / ATIENDE / COMUNICA A MESA DE SERVICIO

REVISA / ATIENDE / COMUNICA A MESA DE SERVICIO

0.01

0.04

455-GA- Autorizacin instalacin de RECIBE / DERIVA / REVISA / DERIVA PRT-1 Impresoras COMUNICA

INSTALA

0.01

0.04

Base de Datos 455-GA- Autorizacin para creacin RECIBE / DERIVA / ABD-1 de usuarios BD COMUNICA REVISA / AUTORIZA / DERIVA RECIBE / ATIENDE / COMUNICA A MESA DE SERVICIO

58

10

0.5

Autorizacin para 455-GA59 eliminacin de usuarios ABD-2 BD

RECIBE / DERIVA / COMUNICA

REVISA / AUTORIZA / DERIVA REVISA / AUTORIZA / DERIVA REVISA / AUTORIZA / DERIVA REVISA / AUTORIZA / DERIVA

60

Autorizacin para 455-GARECIBE / DERIVA / asignacin de privilegios a ABD-3 COMUNICA usuarios BD Autorizacin para 455-GAdesasignacin de ABD-4 privilegios a usuarios BD RECIBE / DERIVA / COMUNICA

61

62

455-GA- Modificacin de privilegios RECIBE / DERIVA / ABD-5 de Base de Datos COMUNICA

RECIBE / ATIENDE / COMUNICA A MESA DE SERVICIO RECIBE / ATIENDE / COMUNICA A MESA DE RECIBE / ATIENDE / COMUNICA A MESA DE RECIBE / ATIENDE / COMUNICA A MESA DE

0.5

10

0.5

10

0.5

10

0.5

% de Tiempo Semanal Minutos % Acumulado Semanal 2400

2.219

2.219

0.000

2.219

5.000

7.219

3.125

10.344

0.067

10.410

0.002

10.412

0.001

10.413

0.000

10.413

1.363

11.775

1.333

13.109

0.125

13.234

0.750

13.984

0.004

13.988

0.002

13.990

0.002

13.991

0.002

13.993

0.002

13.995

2.167

16.162

0.550

16.712

0.433

17.145

0.550

17.695

0.500

18.195

0.771

18.966

1.433

20.399

0.083

20.483

0.333

20.816

0.002

20.818

0.002

20.819

0.002

20.821

0.002

20.823

0.267

21.089

0.003

21.093

0.003

21.096

0.003

21.099

6.250

27.349

0.002

27.351

0.002

27.353

0.002

27.354

0.002

27.356

1.530

28.886

0.002

28.888

0.060

28.948

0.002

28.949

0.002

28.951

0.002

28.953

0.002

28.954

0.002

28.956

0.002

28.958

0.002

28.960

0.002

28.962

0.002

28.963

0.002

28.965

0.833

29.798

0.006

29.804

0.006

29.810

0.002

29.812

0.002

29.814

0.083

29.897

0.083

29.980

0.083 0.083333333

30.064

30.147 0.083333333 30.230