UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA INGENIERA

FACULTAD DE INGENIERA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

AUDITORIA AUDITORIA DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE LA FIIS PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL HOGAR EJEMPLO DE AUDITORA EN UNA EMPRESA

CURSO:

GESTIN DEL MANTENIMIENTO Ing. GLORIA VALDIVIA CAMACHO

PROFESOR :

AUDITORIA DE LA FACULTAD
Se va aplicar la tcnica del radar, para lo cual es necesario contar con cierta informacin sobre la situacin actual del sistema de mantenimiento de la FIIS . La informacin obtenida es: El sistema auditado pertenece al sector educacin. El presupuesto anual de mantenimiento asignado es del 15% (*). Labores propias del sistema de mantenimiento: -Limpieza general de la Facultad que comprende salones, servicios higinicos, oficinas acadmicas, administrativas. -Cuidado de los jardines y campos deportivos. -Reparaciones elctricas. Personal propio de mantenimiento: 10 personas (*) Porcentaje del mantenimiento que es realizado por subcontratacin : 20% de horashombre. (*) Existe un almacn de repuestos e insumos para mantenimiento que depende del almacn central (UNI). (*) : Datos supuestos. La auditoria se dividir en reas cuya ponderacin es la siguiente: PONDERACIN POR SU IMPORTANCIA EN EL SISTEMA FIIS Planificacin 25% Organizacin 20% Equipos-insumos 10% Personal 20% AREA

Control

25%

PLANIFICACION A1 Existe plan de secuencias de actividades peridicas a seguir en el Mantenimiento A2 Se cuenta con un programa de Mantenimiento. A3 Manual de funciones. A4 Reglamento de funciones. RADAR DE MANTENIMIENTO B ORGANIZACION B1 Se cuenta con personal idneo y calificacin adecuada. B2 Correcta ubicacin del rea de Mantenimiento en el organigrama. B3 Clasificacin de trabajos a realizar con personal propio y cuales con subcontratacin. RADAR DE MANTENIMIENTO C EQUIPOS E INSUMOS C1 Catlogos de equipos C2 Manuales de equipo C3 Equipos modernos. C4 Recursos financieros. C5 Control de repuestos. RADAR DE MANTENIMIENTO D PERSONAL D1 Conocimiento y experiencia.

Importancia Rendimiento Resultado Importancia (0-100%) % del rea 30% 25% 25% 20% 100 40% 30% 30% 100 15% 15% 20% 25% 25% 100 40% 20% 20% 40% 30% 80% 60% 10% 50% 40% 25% 70% 90% 10% 3 12.5 10 5 30.5 28 27 3 58 3 3 8 7.5 20 41.5 24 20%

25%

10%

D2 Capacitacin D3 Carga horaria. RADAR DE MANTENIMIENTO E CONTROL E1 Uso de recursos E2 Seguimiento de la programacin. E3 Resultados. RADAR DE MANTENIMIENTO

30% 30% 100 30% 40% 30% 100

20% 70% 40% 30% 40%

6 21 51 12 12 12 36

20%

25%

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL HOGAR

El fin del programa de mantenimiento del hogar es la de preservar la vida til de los diversos equipos e infraestructura de la casa para ello realizaremos una serie de tablas, organizado para el periodo de una semana. I. TABLA DE RECURSOS

HORAS DISP. COD NOMBRES /SEMANA 1 ESTELLA CALAGUA DE JIMENEZ 9 2 CESAR JIMNEZ PRADO 9 3 PAUL JIMNEZ CALGUA 3 3 CARMEN JIMNEZ CALAGUA 3 4 GIANCARLO CARVAJAL JIMENEZ. 9 5 JUAN CARVAJAL A. 3 6 GABRIELA CARVAJAL JIMENEZ 10 46 HORAS/ SEMANA

II. TABLA DE ACTIVIDADES COD DESCRIPCION 1LIMPIEZA 2PINTADO ACCESORIOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA Trapos, escoba, recogedor, etc. Pintura, Brocha, esptulas, bandejas, etc.

3INSPECCION 4LAVAR 5REPARACION 6ASPIRACION 7LUBRICACION 8DESINFECTAR

Detergente, escobilla, batea, etc. Desarmadores, alicate, martillo, llaves, etc. Aspiradora Aceite, grasa, etc. Baygon, mascarilla, etc.

AUDITORIA DEL MANTENIMIENTO

DE LEE FILTER DEL PERU.

EVALUACIN POR DEMERITOS Se dividir en reas para su mejor anlisis, siendo estas las siguientes: a) b) c) d) Planificacin del Mantenimiento Organizacin del Mantenimiento Equipos e infraestructura del Mantenimiento. Control de Mantenimiento. PLANIFICACIN Principio Bsico: La empresa debe establecerse metas y contar con un programa de mantenimiento adecuado para alcanzar dichas metas. Se usan tcnicas de planificacin y control para los 30 mantenimientos complicados que involucren muchas actividades. Demritos: Puntaje Demrito Demrito mximo mximo real

1. La empresa no cuenta con un programa de mantenimiento preventivo. 2. No se cuenta con un manual de funciones. 3. Son frecuentes las paradas por fallas en los equipos o maquinarias. 4. No se ha establecido la secuencia de las actividades peridicas ha seguir en el mantenimiento preventivo para cada maquina o equipo. 5. No se ha establecido la criticidad de las maquinas, ni su clasificacin. SUBTOTAL

8 7 5 5 5

1 2 1 1 1

30

ORGANIZACIN Principio bsico:

Puntaje Demrito Demrito mximo mximo real 25

El programa de mantenimiento debe estar claramente definida, ordenada y que distribuya el trabajo adecuadamente entre los miembros del rea de mantenimiento, de tal manera que se pueda alcanzar las metas, as como poseer los recursos necesarios y tener una adecuada ubicacin en la organizacin. Demritos: 1. Existe una duplicacin de funciones y trabajos debido a una mala divisin del trabajo. 2. La empresa no posee personal idneo en cantidad y calificacin para realizar el mantenimiento preventivo. 3. El personal de la empresa no realiza informes indicando la falla y medidas llevadas a cabo para solucionar el problema. 4. La empresa no cuenta con una poltica adecuada para determinar cuando una falla requerir la reparacin por subcontratacin. 5. La empresa no cuenta con un software adecuado que interrelacione las diferentes reas de la empresa como por ejemplo el rea de Logstica con el Mantenimiento. SUBTOTAL 6 6 3 4 6 25 4 1 1 1 3 10

EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA Principio bsico: La empresa cuenta con maquinaria, equipos y herramientas en numero y en calidad adecuadas a sus necesidades, que contribuyan a la realizacin de una eficiente labor de mantenimiento. Demritos: 1. No se cuenta con una base de datos sobre el uso y funciones de los diversos instrumentos de mantenimiento predictivo. As como tambin una escala que nos indica la magnitud de la falla.

Puntaje Demrito Demrito mximo mximo real 20

2. No existe una infraestructura adecuada. 3. No se atiende a las sugerencias respecto a la mala cimentacin de algunas maquinas. SUBTOTAL

5 7 20

1 5 9

CONTROL Principio bsico: Es el proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a las actividades planificadas para ello se requiere llevar un registro de las fallas y sus causas, as como tambin cmputos de tiempo de parada por fallas de los equipos; se llevan fichas de control de mantenimiento por equipo o maquinaria. Demritos: 1. No existe en la empresa un uso correcto de los recursos, no se respeta la programacin de asignacin de recursos fsicos y financieros. 2. No se llevan registros de las fallas y sus causas por escrito. 3. No se respeta el programa de inspecciones peridicas del estado del equipo. 4. No se llevan los cmputos de tiempo de parada y de los

Puntaje Demrito Demrito mximo mximo real 25

5 6 8 6

2 1 2 3

tiempos de reparacin por fallas de los equipos o maquinarias. SUBTOTAL TOTAL RESULTADO:

25 100

8 33

La funcin de Mantenimiento se encuentra en un mal estado, pues solo llega al 67%.