PROCEDIMENTO DE IDENTIFICACIN DE PELIGRO, VALORACIN Y CONTROL DE RIESGOS PROCEDIMENTO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN Y CONTROL DE RIESGOS

1. OBJETIVO

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Establecer un procedimiento para la continua identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de las medidas de control de riesgos, con el fin de llevarlos a un nivel de riesgo aceptable por la organizacin. Proveer los medios para la identificacin, priorizacin y documentacin de los riesgos y la aplicacin de los controles segn sea apropiado. Servir como herramienta para registrar e Identificar los peligros SSHA asociados a cambios en la organizacin, antes de inducir tales cambios. Ser la base para el establecimiento de los Objetivos, Metas, Programas y la propia Poltica de SSHA de la Organizacin.
2. ALCANCE/POLITICAS

El presente procedimiento aplica para la identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles para actividades rutinarias y no rutinarias, actividades de todas las personas que tengan acceso al sitio de trabajo (incluso contratistas y visitantes) en instalaciones provistas por la organizacin o por terceros. Nota: Para la identificacin de Peligros dentro de las instalaciones de clientes, aplica el procedimiento del cliente cuando ste as lo estipule.
3. DEFINICIONES

Aceptabilidad: Resultado de la estimacin del riesgo, en el cual para cada riesgo identificado, ste puede considerarse aceptable o no de acuerdo a los criterios establecidos por la organizacin. Actividad: Labor(es) desarrolladas por el personal en donde se producen, generan o identifican peligros significativos. Actividades rutinarias: Actividades normalmente inherentes al cumplimiento de la razn social de la organizacin , las cuales se realizan

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cotidianamente y que normalmente sus peligros se han identificado, valorado y controlado en el registro IDENTIFICACION DE PELIGROS Actividades no rutinarias: Actividades inherentes o no al cumplimiento de la razn social de la organizacin, que pueden no ser efectuadas cotidianamente, o por el contrario, aunque sean efectuadas en forma cotidiana, las condiciones cambiantes del entorno obligan a realizar una identificacin de peligros en sitio. Para este tipo de actividades, se podr realizar la Identificacin de Peligros con la metodologa ATS o la que determine el cliente. Actividad Normal: Actividad realizada bajo los parmetros establecidos por la organizacin. Actividad Anormal: Actividad establecidos por la organizacin realizada fuera de los parmetros

Actividad emergencia: Actividad realizada para mitigar las consecuencias cuando ocurre una desviacin Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin no deseable. Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente no deseable. rea/Departamento: Nombre dado por la organizacin al espacio fsico donde se realiza(n) la(s) actividades. Cargos/personas involucradas: Nombre dado por la organizacin a un oficio desarrollado por una o varias personas. Ciudad: Nombre especfico de la ciudad o municipio donde se ejecuta la actividad o nombre del proyecto. Comportamiento Permisivo o Acto inseguro: Todas las acciones de las personas que pueden provocar lesiones o enfermedad profesional, la repeticin de acciones inseguras y la generacin y permanencia de condiciones inseguras.

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Efecto/ Consecuencia/ Impacto sin control: Resultado esperado si una situacin de riesgo o un peligro/aspecto se materializa. Determinacin de controles segn jerarqua: Conjunto de Acciones o medidas requeridas para disminuir, eliminar o mantener los riesgos en un nivel aceptable.

La organizacin ha determinado la siguiente jerarqua para el control de los riesgos: Eliminacin Sustitucin Controles de ingeniera Sealizacin Administrativos (Auditorias, ATS, permisos de trabajo, calibracin, exmenes mdicos y restricciones, inspecciones y observaciones, mantenimiento, mediciones, procedimientos de emergencia y operativos, capacitacin y entrenamiento y tiempos de exposicin) EPP Recomendaciones y otros controles E.M.O: Exmenes Mdicos Ocupacionales especficos. EPP: Elementos de proteccin personal. Estimacin del riesgo: Descripcin cualitativa del resultado de combinar las variables de probabilidad y consecuencia de un peligro. Evaluacin de riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables. Factor de Riesgo: Es todo elemento cuya presencia o modificacin aumenta la probabilidad de producir un dao a quien este expuesto a l. Fuente: Posible origen del peligro/aspecto o aquello que tiene el potencial de generarlo. Identificacin del peligro/aspecto: Proceso de reconocer que existe un peligro/aspecto y definir sus caractersticas.

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IP: Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de controles. Lugar de trabajo: Cualquier espacio fsico en el que se desempean actividades relacionadas con trabajo, bajo el control de la organizacin.

NOTA. Cuando se considera lo que constituye un lugar de trabajo, la organizacin debera tener en cuenta los efectos de la S y SO sobre el personal que, por ejemplo, se encuentra de viaje o en trnsito (por ejemplo: va en automvil, en avin, en barco o en tren), est trabajando en las instalaciones de un cliente, o est trabajando en su propia casa.

MSDS: Hojas de seguridad

Nmero: Indica en forma numrica, la organizacin de los peligros/aspecto dentro del listado de peligros (ver anexo 1 Listado de Peligros) Parte Interesada: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo que tiene inters o est afectado por el desempeo de la SST de una organizacin. Peligro/aspecto: Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de enfermedad, lesin a las personas, daos ambientales o una combinacin de estos. Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un suceso o peligro identificado (real o potencial). Procesos involucrados: Conjunto de actividades relevantes al desarrollo del servicio, conforme a lo establecido en el mapa de procesos.

Riesgo: Combinacin de la probabilidad y la consecuencia de ocurra un suceso o exposicin peligrosa y la severidad del dao o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposicin. Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organizacin puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica en SSHA Sede: Identificacin del sitio o lugar donde se realiza la identificacin.

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Seguridad y Salud en el trabajo: Condiciones y factores que afectan, o podran afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquiera otra persona en el lugar de trabajo. Situacin real o potencial: Contexto dentro del cual se puede presentar el peligro/aspecto. Subdivisin: Clasificacin dada a los peligros de acuerdo al listado de peligros. Tipo de Peligro: Clasificacin dada para agrupar los peligros de acuerdo al listado de peligros Valoracin del riesgo: Proceso de evaluar el (los) riesgo(s) que surgen de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no. Valoracin del riesgo sin control: Proceso de evaluar el (los) riesgo(s) que surgen de un(os) peligro(s, sin tener en cuenta los controles existentes con el fin de determinar la aceptabilidad del riesgo y determinar los controles a implementar. Valoracin del riesgo con control: Proceso de evaluar el (los) riesgo(s)/impacto(s) que surgen de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles determinados.

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4. PROCEDIMIENTO
ETAPA
RESPONSABLE DESCRIPCIN La metodologa de identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles, es la base fundamental para la administracin y Coordinador control de riesgos del Sistema de Gestin Salud SSHA y la Gestin del Cambio. Es por ello Ocupacional que, antes de iniciar actividades, deber llevarse a cabo la correspondiente Identificacin de Peligros, Valoracin de Riesgos y Determinacin de Controles. La compaa llevar a cabo la identificacin de peligros a travs del FORMATO IDENTIFICACION PELIGROS para sus actividades rutinarias, aunque podr emplear esta misma metodologa para las no rutinarias.

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REGISTRO

Condiciones generales

Formato identificacin peligros

Identificac Dentro de las actividades no rutinarias, podr realizar en su defecto un Anlisis de in de Seguridad en el trabajo, lo cual har las veces de la matriz. Peligros Se realizarn visitas de inspeccin a las reas; entrevistas a los trabajadores y observacin de los puestos de trabajo.

Coordinador Salud Ocupacional/ Jefe de rea

Formato identificacin peligros

La IDENTIFICACION DE PELIGROS , se debe realizar con base en los peligros potenciales que se identifiquen en el Lugar de Trabajo, durante la realizacin de actividades relacionadas con el trabajo. Para su diligenciamiento, registre en las columnas correspondientes la siguiente informacin: 3
Diligenciamiento del formato

CIUDAD Nombre de la ciudad o municipio en donde se ejecutan las actividades AREA/DEPARTAMENTO: Nombre del rea de trabajo donde se realiza la identificacin. CARGO: Enuncie donde se identifican peligros significativos. CLASE DE ACTIVIDAD: Marque con una X sobre la columna que

Coordinador Salud Ocupacional

Formato Identificacin de Peligros

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ETAPA
RESPONSABLE DESCRIPCIN corresponda (ver definiciones). CARGOS/PERSONAS INVOLUCRADAS: Digite el nombre de las personas involucradas en la actividad. NUMERO: Iniciando desde el nmero 1 en adelante, seleccione el o los peligros que apliquen a las actividades anteriormente mencionadas. Al hacerlo, las columnas tipo de peligro/ subdivisin / situacin real o potencial y efecto o consecuencia aparecen automticamente importadas del listado de peligros. (Referencia hoja de clculo listado peligros). Nota: El listado de peligros, es una gua y no pretende contener todos los peligros ni consecuencias que se puedan presentar. Es posible y en ocasiones necesario modificar la redaccin que aparezca como situacin real o potencial o como efecto o consecuencia. FUENTE: Indique el posible origen del peligro/aspecto o aquello que tienen el potencial de generarlo. La evaluacin de riesgos sin control sirve Coordinador para identificar/clasificar cuales riesgos se Salud deben eliminar o controlar. Ocupacional

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REGISTRO

Valoracin de Riesgos sin controles

Evaluacin de Riesgos

PROBABILIDAD: Seleccione de acuerdo a la lista desplegable y a las descripciones establecidos en la hoja de clculo 2 del formato identificacin peligros en la tabla 2.1, la probabilidad de ocurrencia del peligro/aspecto identificado. CONSECUENCIAS: Seleccione de acuerdo a la lista desplegable y a las descripciones establecidas en la hoja de clculo Ficha tcnica del formato identificacin peligros en la tabla

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ETAPA
RESPONSABLE DESCRIPCIN 2,2, las consecuencias probables o esperadas en caso de materializarse el peligro/aspecto identificado.

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REGISTRO

ESTIMACION DEL RIESGO: La estimacin del riesgo/impacto, es un resultado automtico de la combinacin de la probabilidad y las consecuencias de acuerdo a la tabla 2,3. ACEPTABILIDAD: La aceptabilidad es un resultado automtico que se origina de acuerdo al resultado de la ESTIMACION DEL RIESGO. Ficha tcnica Nota: De acuerdo al resultado de la ESTIMACION DEL RIESGO , debern tomarse las acciones correspondientes para controlar el mismo. Dichos controles se deben registrar de acuerdo a los establecido en el numeral Determinacin de Controles. De acuerdo a los resultados de le ESTIMACION DEL RIESGO y atendiendo lo dispuesto en la tabla 2,4, se deben determinar los controles con base en las acciones especificadas en la hoja de clculo Ficha tcnica del formato identificacin peligros Tabla 2.4 Sobre las columnas DETERMINACION DE CONTROLES SEGN JERARQUIAS, registre en las sub columnas correspondientes las actividades de control a implementar que apliquen tales como: ELIMINACIN: Si es el caso, indique como elimin el peligro/aspecto. Ej: Una forma de eliminar el peligro de choques y atropellos al manejar un vehculo es dejndolo de hacer. SUSTITUCIN: Se relaciona con aquellos

Determinacin de Controles

Coordinador Salud Ocupacional

Estimacin del Riesgo

Hojas de Seguridad

Procedimientos Operativos

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ETAPA
RESPONSABLE DESCRIPCIN cambios en procesos, maquinas, herramientas o equipos. Ej: Una forma de sustituir el peligro de inhalar vapores de disolvente empleado para la limpieza de los escritorios, es sustituir este producto por agua.

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REGISTRO

CONTROL DE INGENIERIA: Se relaciona con todas aquellas medidas tomadas desde el diseo o rediseo de mquinas, herramientas o equipos. Ej: Una guarda de seguridad en un esmeril, una guarda fotoelctrica en un ascensor, un freno de emergencia en un polipasto. SEALIZACIN: Indique el tipo de seal y/o la leyenda o smbolo implementado para advertir acerca de un peligro/aspecto ADMINISTRATIVOS: dentro de este tipo de controles se encuentran: AUDITORIAS: Indique el objeto de la auditoria. Ej: proveedores servicios de transporte ATS: Marque si dicha actividad requiera la realizacin de ATS o permiso de trabajo CALIBRACIN: Indique el nombre de la mquina, equipo o herramienta que requiera calibracin EXMENES MDICOS : Indique el nombre de los Exmenes mdicos requeridos para el seguimiento del estado de salud de los trabajadores RESTRICCIONES: Indique las posibles restricciones desde el punto de vista mdico que se deben tener en cuenta para la seleccin de personal INSPECCIONES Y OBSERVACIONES: Indique el nombre de las mquinas, herramientas, equipos, instalaciones o actividades que requieren ser inspeccionadas u observadas. Mantenimiento: Indique el nombre de la

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ETAPA
RESPONSABLE DESCRIPCIN mquina, equipo o herramienta critica que requiere mantenimiento preventivo.

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REGISTRO

MEDICIONES: Indique las mediciones ambientales u ocupacionales necesarias para evaluar el riesgo o impacto respecto a normas o estndares aplicables. HOJAS DE SEGURIDAD: Indique el nombre de los productos o mercancas peligrosas, las cuales debern ser conocidas por los trabajadores y estar disponibles para su consulta. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA: Para aquellas actividades que a pesar de los controles antes mencionados se presentan situaciones de emergencia, indique el nombre del procedimiento aplicable. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS: Para aquellas operaciones y actividades criticas, indique el nombre del procedimiento para desarrollar la tarea en forma segura. CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO: Indique el nombre de la capacitacin o entrenamiento que deben recibir el trabajador. VACUNACIN: Indique el nombre de la vacuna que debe ser aplicada en caso de exposicin a enfermedades inmunoprevenibles. TIEMPO DE EXPOSICIN: Registre el tiempo mximo de exposicin al factor de riesgo indicando unidades de tiempo, horas, minutos, segundos, etc. EPP: Indique el nombre del EPP requerido de acuerdo al peligro identificado PROGRAMA ASOCIADO: Indique el nombre del programa asociado que incluye los controles antes mencionados (si aplica). RECOMENDACIONES : Registre otros controles adicionales implementados o

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ETAPA DESCRIPCIN sugerencias para el trabajador(es). Con base en los controles determinados anteriormente, la organizacin (Coordinador) debe establecer los correspondientes programas de Gestin. Para diferenciar el estado de implementacin de los controles, esto se har de la siguiente forma: Verde: Control implementado totalmente Amarillo: Control en tramite Rojo: Control sin implementar La valoracin de riesgos con control provee los medios para hacer seguimiento a los controles anteriormente establecidos con el fin de verificar su efectividad. Es decir, si los controles establecidos anteriormente llevan el riesgo a un nivel aceptable por la organizacin. La evaluacin de riesgo con control se debe realizar con la misma metodologa establecida en el numeral 4 del presente documento.
RESPONSABLE

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REGISTRO

Valoracin de Riesgos con control

Coordinador Salud Ocupacional

Formato Identificacin Peligros

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Formato identificacin de peligros. Estimacin del Riesgo Procedimientos Operativos Hojas de Seguridad