MANUAL DA QUALIDADE

Certificada ISO 9001:2008

Rev 09 de 23/02/2010

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Sumrio do manual Captulo 1 1.1 1.2 1.3 Captulo 2 2.1 2.2 2.3 Captulo 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 Captulo 4 4.1 4.2 4.2 4.3 Captulo 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Captulo 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Captulo 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 Introduo Prefcio Laboratrios e reas diretamente envolvidas na realizao do produto, linhas de pesquisa e servios Clientes e seus requisitos Marcos de Referncia Responsabilidade da Chefia Poltica da Qualidade Norma de referncia e escopo da certificao Organizao do Manual Objetivo Organograma Funcional Organizao do Sistema da Qualidade Nomenclatura de Cargos / Funes Sistema de Gesto da Qualidade Requisitos gerais Requisitos de documentao Plano da Qualidade Principais processos e suas inter-relaes Documentos relacionados Responsabilidade da Direo Comprometimento da Chefia Geral Foco no cliente Poltica da Qualidade Planejamento da Qualidade Responsabilidade, autoridade e comunicao Anlise Crtica pela Direo Documentos relacionados Gesto de recursos Proviso de recursos Recursos humanos Infra-estrutura e ambiente de trabalho Cdigo de tica Documentos relacionados Realizao do produto Planejamento da realizao do produto Processos relacionados aos clientes Projeto e desenvolvimento Aquisio Produo e fornecimento de servio Controle de dispositivos de medio e monitoramento Documentos relacionados C1-09 C1-09 1 C1-09 3 C1-09 5 C2-09 C2-09 7 C2-09 8 C2-09 8 C3-09 C3-09 09 C3-09 10 C3-09 12 C3-09 13 C4-09 C4-09 14 C4-09 14 C4-09 15 C4-09 19 C5-09 C5-09 20 C5-09 20 C5-09 20 C5-09 21 C5-09 21 C5-09 21 C5-09 21 C6-09 C6-09 22 C6-09 22 C6-09 22 C6-09 22 C6-09 22 C7-09 C7-09 23 C7-09 23 C7-09 23 C7-09 23 C7-09 24 C7-09 24 C7-09 24

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Captulo 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 Captulo 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

Medio, anlise e melhoria Generalidades Medio e monitoramento Controle de produto no-conforme Anlise de dados Melhorias Documentos relacionados Controle do Manual da Qualidade Elaborao Aprovao Alteraes na documentao da qualidade Distribuio Registro de Alteraes

C8-09 C8-09 25 C8-09 25 C8-09 25 C8-09 26 C8-09 26 C8-09 26 C9-09 C9-09 27 C9-09 27 C9-09 27 C9-09 27 C9-09 28

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Captulo 1 Introduo.
1.1 Prefcio A Embrapa Meio Ambiente uma Unidade descentralizada da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria (Embrapa), uma empresa pblica de direito privado vinculada ao Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento. No mbito da Embrapa classificada como Centro de Pesquisa de Tema Bsico com mandato nacional para realizar pesquisas em temas ambientais da agricultura. MISSO Viabilizar solues de pesquisa, desenvolvimento e inovao para promover uma agricultura sustentvel e melhorar a qualidade ambiental em benefcio da sociedade brasileira. VISO Ser uma instituio de excelncia na gerao de conhecimento, tecnologia e inovao na interface agricultura e meio ambiente. VALORES

Os Valores que balizam as prticas e os comportamentos da Embrapa Meio Ambiente e de seus integrantes, independentemente do cenrio vigente, e representam as doutrinas essenciais e duradouras da empresa so: Excelncia em pesquisa e gesto orientada para o atendimento das demandas dos nossos clientes, pautando as aes pelo mtodo cientfico e pelo investimento no crescimento profissional, na criatividade e na inovao; Responsabilidade scio-ambiental: Interagir permanentemente com a sociedade, na antecipao e avaliao das conseqncias sociais, econmicas, culturais e ambientais da cincia e da tecnologia, e contribuir com conhecimentos e tecnologias para a reduo da pobreza e das desigualdades regionais; tica: Conduta tica e transparente, valorizando o ser humano Respeito diversidade e pluralidade: Atuar dentro dos princpios do respeito diversidade em todos os seus aspectos, encorajando e promovendo uma perspectiva global e interdisciplinar na busca de solues inovadoras; Comprometimento: Valorizar o engajamento efetivo das pessoas e equipes no exerccio da nossa Misso e na superao dos desafios cientficos e tecnolgicos para gerao de resultados para os nossos pblicos-alvos; Cooperao: Valorizar as atitudes cooperativas, a construo de alianas institucionais e a atuao em redes para compartilhar competncias e ampliar a capacidade de inovao, mantendo fluxos de informao e canais de dilogo com os diversos segmentos da sociedade.

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FOCO DE ATUAO vrias dimenses da agrcolas, pecurias, as necessidades de e as exigncias de

A Unidade, na sua atuao, prima por uma viso integradora das sustentabilidade da agricultura, a partir das atividades produtivas florestais e agroindustriais (de insumos e de processamento) e conservao dos recursos naturais mobilizados para a produo preservao dos ecossistemas e da qualidade ambiental.

Mercado No mercado de conhecimento e de tecnologia, promovendo a sustentabilidade e a cooperao cientfico-tecnolgica no espao rural brasileiro, Produtos Desenvolver conhecimentos e tecnologias capazes de viabilizar solues para o desenvolvimento do espao rural brasileiro e a sua sustentabilidade. Pblico-alvo A Embrapa Meio Ambiente considera como seu pblico-alvo o indivduo, grupo ou entidade, pblica ou privada, cujas atividades dependam dos produtos e servios de natureza econmica, social ou ambiental oferecidos pela Unidade. Parceiros A Embrapa Meio Ambiente considera como parceiro o indivduo ou instituio, pblica ou privada, que assumir e mantiver, de forma temporria ou permanente, uma relao de cooperao com a Unidade, compartilhando decises, iniciativas, riscos, custos e benefcios, para Pesquisa & Desenvolvimento e Transferncia de Tecnologia.

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1.2 Laboratrios e reas diretamente envolvidas na realizao do produto, linhas de pesquisa e servios. Por meio de seus laboratrios, do setor de campos experimentais e dos pesquisadores agrupados em trs reas tcnicas, a Embrapa Meio Ambiente atua nas reas de pesquisa, desenvolvimento e inovao, para difuso de tecnologia e prestao de servios relacionados sua misso institucional. Complexo Laboratorial LEB Laboratrio de Ecotoxicologia e Biossegurana Tem como misso estudar os efeitos dos fatores causadores de estresse ambiental relacionados s atividades agrcolas, analisar a expresso de protenas/toxinas e a biossegurana de organismos geneticamente modificados. LMA Laboratrio de Microbiologia Ambiental LPB - Laboratrio de Desenvolvimento de Produtos Biolgicos Tem como misso estudar as interaes ecolgicas microrganismos-plantas-ambiente. Tem como misso desenvolver produtos biolgicos de interesse agropecurio e prover as bases tecnolgicas para a produo, formulao, validao e transferncia ao setor produtivo agroindustrial. LQC Laboratrio de Quarentena "Costa Lima" Tem como misso fomentar o controle biolgico de pragas de importncia agropecuria, pela prospeco, introduo, quarentena e liberao de inimigos naturais ou antagonistas exticos, ou pela seleo de inimigos naturais ou antagonistas nativos. LEQ Laboratrio de Ecologia Qumica Tem como misso analisar substncias qumicas envolvidas nas interaes ecolgicas de interesse agrcola. Apoiar estudos e anlises para quantificao, mitigao e avaliao de vulnerabilidade ambiental das emisses de gases de efeito estufa. LPN Laboratrio de Produtos Naturais Tem como misso analisar metablitos secundrios de plantas e microorganismos, contribuindo para o uso de substncias bioativas no controle de pragas da agricultura e pecuria. Contribuir para o conhecimento da diversidade qumica de organismos. LRC Laboratrio de Resduos e Contaminantes Tem como misso desenvolver e validar mtodos, e efetuar anlises de resduos e contaminantes em produtos agrcolas e amostras ambientais. LTA Laboratrio de Tecnologia de Aplicao Tem como misso desenvolver projetos de mquinas utilizadas na pulverizao de culturas, de mtodos e ferramentas para a calibrao dos equipamentos e avaliao de eficincia da aplicao. LEA Laboratrio de Ecossistemas Aquticos Tem como missso desenvolver sistemas de avaliao da qualidade da gua, por indicadores fsicos, qumicos e biolgicos, que permitam interpretar a estrutura e dinmica dos ecossistemas aquticos. LGA Laboratrio de Gesto Ambiental Tem como misso analisar e mapear indicadores de sustentabilidade para apoiar a gesto ambiental de territrios e unidades produtivas rurais. C1-09-3

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LGT Laboratrio de Geotecnologias e Mtodos Quantitativos

Tem como misso desenvolver e aplicar tcnicas de Sensoriamento Remoto, Sistemas de Informaes Geogrficas e Mtodos Quantitativos em estudos ambientais e agrcolas. LQS Laboratrio de Qualidade do Solo Tem como misso realizar anlises relacionadas aos atributos fsicos, micromorfolgicos e mineralgicos que caracterizam a qualidade do solo. LSA Laboratrio de Qumica do Solo e gua Tem como misso realizar anlises relacionadas aos atributos fsicos e micromorfolgicos que caracterizam a qualidade do solo. LBGT Laboratrio de Biogeoqumica e Gases Trao Tem como misso realizar anlises de gases de efeito estufa provenientes de atividades agropecurias (CH4, N2O, e CO2), preparar materiais para coleta de amostras de gases, quantificar emisses de gases de efeito estufa, desenvolver estudos sobre o impacto do setor agropecurio na mudana do clima. SCE Setor de Campos Experimentais Tem como misso apoiar a experimentao em campo e casas de vegetao, realizando o planejamento, instalao, conduo, avaliao, amostragem e processamento de materiais e informaes.

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1.3

Clientes e seus requisitos

A Embrapa Meio Ambiente identifica e classifica seus clientes considerando sua misso institucional, seu planejamento em PD&I de curto e longo prazos, e suas aes de responsabilidade social. Esta estratgia de ao permite induzir e atender, com eficcia e eficincia, as necessidades de PD&I da Unidade, adequando as estratgias de atuao segundo as diferentes categorias de clientes, cada qual com suas demandas e particularidades. Classifica-se, portanto, os clientes da Unidade nas seguintes categorias: 1. Instituio Pblica Na esfera Federal so enfocados os assuntos estratgicos e prioritrios, para subsidiar a formulao de polticas pblicas ou na tomada de decises, na interface agricultura e meio ambiente, de interesse nacional e internacional pelos rgos competentes. Esto nesse grupo: Ministrios do Governo Federal, seus rgos e secretarias, agncias de fomento pesquisa no mbito federal (FINEP, CNPq), empresas pblicas federais, universidades federais, unidades centrais e descentralizadas da Embrapa, e os comits gestores dos Macroprogramas que financiam os projetos do Sistema Embrapa de Gesto. No mbito dos Estados e Municpios, a Unidade atua em parceria por meio da complementao de recursos humanos e fsicos, alm de promover a articulao junto a outras Instituies do Governo Federal. Esto nesse grupo: Governos e Secretarias de Governos Estaduais, Prefeituras, rgos e empresas pblicas estaduais e municipais, agncias de fomento pesquisa estaduais (FAPESP), instituies de pesquisa estaduais, universidades pblicas estaduais. 2. Sociedade Civil A Embrapa Meio Ambiente mantm contatos diretos junto a algumas ONGs organizaes no governamentais, cooperativas, agricultores da regio, corpo docente e discente do ensino pblico e privado, imprensa em geral, alm dos cidados interessados nas atividades permeadas pela misso institucional da Unidade. 3. Empresas Privadas O envolvimento junto a este pblico ocorre em funo de fatores ambientais e econmicos, os quais promovem a participao e custeio de Projetos de PD&I de interesse mtuo ou ainda, pela demanda e pagamento de anlises, consultorias e outros servios especializados executados pela Embrapa Meio Ambiente. Requisitos explcitos e implcitos Os clientes categorizados acima, explicitam seus requisitos conforme a peculiaridade de seu relacionamento com a Embrapa Meio Ambiente. Assim, os clientes do Instituio Pblica encaminham suas demandas e requisitos via instrumentos deliberativos legais (legislao vigente, medidas provisrias, portarias, decretos) dos Governos Federal, Estadual e Municipal. No caso das agncias de fomento federais e estaduais, e dos Macroprogramas de projetos da Embrapa, os requisitos esto em editais pblicos ou no de concorrncia por recursos para financiamento de projetos de PD&I e de transferncia de tecnologias, eventos tcnicocientficos, consultorias, treinamento e capacitao e para investimentos em infra-estrutura. H ainda, os requisitos que so estabelecidos por meio de propostas institucionais de parcerias na formulao de polticas-pblicas, de realizao de projetos de PD&I e de prestao de servios. Finalmente, nesse grupo, requisitos institucionais so encaminhados via estrutura hierrquica formal da Embrapa, por meio de deliberaes e resolues normativas, portarias, ordens de servio ou por correspondncias enviadas s Chefias. Os clientes categorizados como Sociedade Civil e Empresas Privadas, declaram voluntariamente seus requisitos ou, quando estes no esto suficientemente claros, so estimulados a faz-lo pelo responsvel por seu atendimento na Unidade. Esses requisitos, na maior parte das vezes so relacionados prestao de informaes tcnicas ou institucionais C1-09-5

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sobre a Embrapa, inclusive pela imprensa, solicitaes de auxlio em pesquisas, teses e trabalhos universitrios, solicitao e compra de publicaes, solicitao de prestao de servios como anlises laboratoriais, cooperao tcnica, consultoria, assessoria, realizao de projetos de P&D e de eventos tcnico-cientficos. Pedidos de estgios, inscries em eventos tcnico-cientificos, pedidos de visitas tambm so includos nesse grupo. Para que esse atendimento se d de maneira adequada, os requisitos de ambas as partes so estabelecidos em contratos formais de prestao de servios ou de cooperao tcnica institucional, ou em programas institucionais j estabelecidos, e a venda de publicaes. Quando o relacionamento for mais informal, os requisitos considerados so os que so declarados no momento do atendimento e aqueles implcitos. Os requisitos implcitos so aqueles vinculados misso, poltica da qualidade e aos valores institucionais da Embrapa Meio Ambiente, e se prestam a todas as categorias de clientes, bem como a todas as partes interessadas.

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Captulo 2 Marcos de Referncia

2.1 Responsabilidade da Chefia

Para atuar conforme a Poltica da Qualidade e atingir os objetivos e as metas da Embrapa Meio Ambiente, busca-se continuamente trabalhar em equipe com nossos parceiros. Esses objetivos sero cumpridos se mantivermos nossos colaboradores motivados e treinados, estimulando o esprito de trabalho em equipe. Isso exige um comprometimento que ultrapassa as fronteiras dos setores tcnicos e administrativos da Unidade. Por isso, procura-se gerar condies tcnicas, administrativas, comportamentais e disciplinares para assegurar o cumprimento integral da poltica estabelecida neste Manual. Cada colaborador responsvel pela conformidade do seu trabalho com a Norma proposta, e com a obrigao de encerrar qualquer atividade somente depois que a qualidade planejada tenha sido alcanada. Caso contrrio, deve providenciar medidas imediatas para a melhoria dos resultados. A conscientizao para a Qualidade de todos os colaboradores est em evitar erros e no em corrigi-los. A exigncia quanto conscientizao para a Qualidade em todos os nveis , portanto, uma contnua responsabilidade da Chefia da Unidade. O sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente avaliado periodicamente e adequado s exigncias e aos novos conhecimentos advindos do processo de melhoria contnua. Os dirigentes da Unidade adotam e publicam a Poltica da Qualidade e, contando com o empenho de seus parceiros, se comprometem em viabilizar o sistema descrito neste Manual.

Celso Vainer Manzatto Chefe Geral APROVAO

Marcos Antnio Vieira Ligo Chefe Adjunto de Administrao

Heloisa Filizola Chefe Adjunto de Comunicao e Negcios

Adriana Marlene Moreno Pires Chefe Adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento

Cesar Roberto de Rosso Representante da Direo ELABORAO

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2.2 Poltica da Qualidade

Visando assegurar que as atividades da Embrapa Meio Ambiente sejam conduzidas em conformidade com o sistema de gesto da qualidade, deve-se buscar: Promover a melhoria contnua dos processos internos; Elevar o nvel de satisfao de nossos clientes externos, internos, colaboradores e parceiros; Desenvolver de forma tica e responsvel o conhecimento cientfico e tecnolgico em favor da sociedade; Capacitar continuamente os recursos humanos visando desenvolver competncias individuais e valorizar o trabalho em equipe; Utilizar o Sistema da Qualidade como importante meio auxiliar para o cumprimento da misso institucional da Embrapa Meio Ambiente.

Por estarmos de pleno acordo com a poltica adotada, assumimos o compromisso de gerar condies administrativas e tcnicas para implement-la e mant-la em todos os nveis da Embrapa Meio Ambiente. Em vigor desde abril de 2003

_____________________________________ Celso Vainer Manzatto Chefe Geral da Embrapa Meio Ambiente

2.3 Norma de referncia e escopo da certificao O sistema de gesto da qualidade Embrapa Meio Ambiente est baseado na norma: NBR ISO 9001: 2008 com o seguinte escopo: Pesquisa, desenvolvimento e Inovao para transferncia de tecnologias na interface agricultura e meio ambiente

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Captulo 3 - Organizao do Manual

3.1 Objetivo O Manual da Qualidade descreve o sistema de gesto da qualidade implementado e documentado pela Embrapa Meio Ambiente. O sistema da qualidade adotado preenche os requisitos da norma ISO 9001:2008 de 28 dezembro de 2008. Com este Manual da Qualidade oferecemos aos nossos clientes e parceiros uma viso geral da nossa organizao e, desta forma, buscamos fortalecer cada vez mais a confiabilidade entre as partes. A Embrapa Meio Ambiente mantm uma verso desse Manual em seu site na internet para divulgar a Unidade e seu sistema de gesto com base na qualidade. Essa verso disponibilizada em pdf, com a especificao em todas as suas pginas de que considerada uma verso de divulgao e cpia no-controlada. No so permitidas alteraes neste Manual sem aprovao prvia do Representante da Direo. Alteraes neste documento esto registradas no captulo 9 deste manual. A cada nova verso desse Manual a verso para internet tambm atualizada.

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3.2 Organograma funcional

Este organograma representa na prtica a estrutura da Unidade. Figura 1.

CONSELHO DE ADMINISTRAO DIRETORIA EXECUTIVA EMBRAPA

CAE

CGE
SGQ

CAA
CLPI

CCN
CTI

CPD
CLP CIBio

ACE SGP SIN SLS SMI SPM SOF

ANT AT1 AT2 AT2

SCE BIB

LABORATRIOS
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LEGENDA em ordem alfabtica ACE rea de Comunicao Empresarial ANT rea de Negcios para Transferncia de Tecnologia AT 1, 2 e 3 rea Tcnica 1, 2 e 3 BIB Biblioteca CAA Chefia Adjunta de Administrao CAE Comit Assessor Externo CCN Chefia Adjunta de Comunicao e Negcios CGE Chefia Geral CIBio Comisso Interna de Biossegurana CLP Comit Local de Publicaes CLPI Comit Local de Propriedade Intelectual CPD Chefia Adjunta de Pesquisa e Desenvolvimento. CTI Comit Tcnico Interno SCE Setor de Campos Experimentais SGP Setor de Gesto de Pessoas SGQ Sistema de Gesto da Qualidade SIN Setor de Informtica SLS Setor de Logstica e Servios SMI Setor de Manuteno e Infra-estrutura SPM Setor de Patrimnio e Material SOF Setor de Oramento e Finanas

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3.2.1

Organizao do Sistema da Qualidade

O sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente est organizado conforme requisito da Norma NBR ISO 9001:2008 e com seu organograma funcional. O Chefe Geral designou um funcionrio para, independente de outras responsabilidades, representar a alta direo da Unidade nas questes relacionadas ao atendimento aos requisitos da norma de referncia de acordo com suas diretrizes, com o PDU e dentro dos limites estabelecidos pelo Plano de Carreiras da Embrapa. Denominado Representante da Direo (RD), este empregado tem autoridade e responsabilidade para assegurar que os processos necessrios para o sistema de gesto da qualidade sejam estabelecidos, implementados e mantidos; relatar ao Chefe Geral o desempenho do Sistema de Gesto da Qualidade e qualquer necessidade de melhoria; e assegurar a promoo da conscientizao sobre os requisitos do cliente em toda a Unidade. A responsabilidade de assegurar que as atividades dos setores e reas tcnicas sejam desenvolvidas em conformidade com os requisitos da Norma no sistema de qualidade dos respectivos supervisores. O sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente possui ainda, um grupo de auditores internos coordenados pelo RD.

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3.2.2 Nomenclatura de cargos / funes CARGO ou FUNO Chefe Geral Chefes Adjuntos Representante da Direo Sistema da Qualidade Auditor Interno Lder Auditor Interno Adjunto Chefe Adjunto de Administrao Administrao Supervisor de Setor Administrativo Analista Chefe Adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento Pesquisa e Desenvolvimento Coordenadores de reas Tcnicas Pesquisadores Chefe Adjunto de Comunicao e Negcios Comunicao e Negcios Supervisor (ACE, ANT e responsvel pela BIB) Analista Responsvel Tcnico Pesquisadores Analistas SIGLA CGE CAdj RD AL AA CAA SupAdm An CPD CAT PqC CCN SupCcn An RT PqC An

ORGANOGRAMA Chefia Geral Chefias Adjuntas

Laboratrios

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Captulo 4 - Sistema de Gesto da Qualidade
Objetivo Define e descreve o sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente. 4.1 Requisitos gerais

A Figura 2 apresenta uma viso geral do sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente, indicando as seqncias, as interaes dos principais processos da Unidade e as aplicaes dos procedimentos da qualidade relativos aos requisitos da Norma NBR ISO 9001:2008. Os processos de medio, anlise e melhoria so aplicveis a cada uma das etapas e ao sistema como um todo e a evoluo controlada por indicadores da qualidade. O sistema da qualidade, apresentado neste Manual da Qualidade, composto pelo Representante da Direo e pelos ocupantes dos cargos de chefia e de superviso da Unidade. 4.2 Requisitos de Documentao

As atividades gerais do sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente so descritas nos procedimentos internos denominados Procedimentos da Qualidade (PQ) e Instrues de Trabalho (IT). Esses documentos contm a descrio das atividades e as responsabilidades pelas mesmas. Os procedimentos so preparados e aprovados pelos responsveis pelas atividades e distribudos aos diversos segmentos da Unidade envolvidos, para conhecimento de todos os colaboradores ligados s atividades descritas. Abaixo, encontram-se relacionados todos os documentos que compem o SGQ da Embrapa Meio Ambiente, com uma breve descrio de seu contedo, de acordo com os requisitos da NBR ISO 9001:2008. PQ 04.01 Sistema de Gesto da Qualidade Trata da organizao do sistema da qualidade, definindo o papel do RD e dos Supervisores. Trata da documentao da qualidade (Manual, PQs, ITs, NIs, POPs e formulrios) e do controle de registros e documentos. IT 04.01.01 Sumrio do contedo da documentao da qualidade Apresenta, resumidamente, os tpicos principais que so abordados em cada documento da qualidade. PQ 04.02 Controle de documentos Trata do controle de documentos recebidos de clientes, das normas pblicas tcnicas e administrativas, das responsabilidades e autoridades para aprovao e emisso de documentos, da forma de seu controle e distribuio, da manuteno de documentos em meio eletrnico, dos documentos obsoletos e das alteraes em documentos.

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Medio, Anlise e Melhoria
Inter-relaes

FASES
Relacionamento com o cliente Realizao Apoio

Anlise crtica Realizao Realizao

Realizao do produto Apoio

Entrega Realizao Apoio

Avaliao Realizao

PROCESSOS
Inter-relaes FI N AL S TI C O S A P OI O Projetos de P&D e de Transferncia de Tecnologias
(Embrapa e fontes externas)

PqC, CGE, CTI, CAdj, An ANT, ACE

CGE, CTI, CLP, Cliente

Laboratrios, ATs, PqC, An, SCE ANT, ACE, SPM, SGP, SIN, SLS, SMI, SOF ANT, ACE, SPM, SGP, SIN, SLS, SMI, SOF CTI, SIN

PqC, An, CTI, CLP ANT, ACE, SIN

Cliente externo

Prestao de Servios
(Anlises, ensaios, consultoria, assessoria, cursos, eventos)

PqC, CGE, CAdj

ANT, ACE

CGE, PqC, ATs, RD, ACE, Cliente CAE, Diretoria Executiva, CGE CAdj, SupAdm, SupCcn, RD

Laboratrios, ATs, PqC, An, SCE CGE, CAdj, SupAdm, SupCcn, CAT, RD ANT, ACE, SPM, SGP, SIN, SLS, SMI, SOF

PqC, An

ANT,ACE

Cliente externo Diretoria Executiva, CAE, Cliente interno e CGE, CAdj, Cliente interno e externo

Gesto da Unidade Processos de Apoio

(ACE, ANT, SPM, SGP, SIN, SOF, SMI, SLS)

CAE, CGE, CAdj ANT, ACE, SPM, SGP, SIN, SLS, SMI, SOF

CTI

CGE, CAdj RD, SupAdm, SupCcn

CTI, SIN

CAdj

CGE, CAdj

CAdj

Inter-relaes Embrapa Meio Ambiente Cliente

Embrapa Meio Ambiente Cliente Fornecedor

Embrapa Meio Ambiente Cliente Fornecedor

Embrapa Meio Ambiente Cliente Fornecedor

Embrapa Meio Ambiente Cliente

PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ 04.01 04.02 04.03 05.01 06.01 06.02 07.01 07.02 07.03

PQ 08.01 Medio, Anlise e Melhoria PQ 08.02 Controle produto no conforme PQ 08.03 Ao corretiva e ao preventiva IT 04.01.01 Sumrio de documentos - SGQ IT 04.02.01 Elaborao de documentos IT 05.01.01 Reunio de Anlise Crtica do SGQ IT 05.01.02 Organograma de Responsabilidades IT 05.01.04 Objetivos da Qualidade e Indicadores Regimento Interno e Normas da Embrapa IT IT IT IT IT IT IT IT IT

06.01.01 06.02.01 07.01.01 07.01.02 07.01.03 08.01.01 08.01.02 08.01.03 08.01.04

ocumentos Aplicveis

Sistema de Gesto da Qualidade Controle de documentos Controle de Registros Responsabilidade da Direo Gesto de Recursos Competncia, conscientizao e treinamento Realizao do produto Aquisio Controle de EIMEs

Gesto de resduos Matriz de Versatilidade Realizao de eventos Aprovao de insumos Produo e controle de publicaes Tratamento de reclamaes Pesquisa de satisfao do cliente Plano de Auditoria Banco de dados e Indicadores

Medio, Anlise e Melhoria

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IT 04.02.01 Orientao para elaborao de documentos normativos do SGQ Trata da forma de elaborao de PQs, ITs, NIs, POPs e FQs, fixando e definindo cada tpico do documento, sua formatao segundo as normas da Embrapa e a autoridade para liberao de cpias dos documentos da qualidade. PQ 04.03 Controle de registros Trata da identificao, controle, proteo e disposio dos registros da qualidade. PQ 05.01 Responsabilidade da Direo Trata do comprometimento da direo com o sistema de gesto da qualidade (SGQ), do foco no cliente, da Poltica da Qualidade, do planejamento da qualidade (objetivos e metas), da comunicao interna e da anlise crtica. IT 05.01.01 Reunio de anlise crtica Trata de detalhes da reunio de anlise crtica, incluindo a periodicidade, os participantes, a pauta mnima e a forma de conduo da reunio. IT 05.01.02 Organograma linear de responsabilidades Trata das responsabilidades e autoridades nos processos de planejamento estratgico, programao institucional, estruturao organizacional, gesto de pessoas, gesto de finanas, contratao e desenvolvimento de projetos e gesto da infra-estrutura. IT 05.01.04 Objetivos da qualidade e indicadores correlacionados Define os objetivos da qualidade, os seus indicadores e desdobramento pela Unidade. Trata da coleta de dados, da preparao e acompanhamento dos indicadores. PQ 06.01 Gesto de recursos Trata da previso de recursos para a gesto da Unidade, dos recursos humanos, da infraestrutura, do ambiente de trabalho e do cdigo de tica. IT 06.01.01 Gerenciamento de resduos Trata da forma e das orientaes para identificao, segregao, acondicionamento, armazenamento, transporte e destino final de resduos slidos, gasosos e lquidos gerados na Embrapa Meio Ambiente. PQ 06.02 Competncia, conscientizao e treinamento Trata da capacitao dos funcionrios, do levantamento anual de necessidades de treinamento, da avaliao da eficcia dos treinamentos. IT 06.02.01 Matriz de versatilidade Trata da capacitao dos funcionrios mostrada numa Matriz de Versatilidade. Trata tambm da situao dos estagirios. C4-09-16

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PQ 07.01 Realizao do produto Trata do planejamento e desenvolvimento dos processos de produo e dos objetivos da qualidade para os produtos. Orienta todas as etapas importantes na realizao do produto: definio dos requisitos, anlise crtica dos requisitos, comunicao com o cliente, planejamento da produo, controle dos processos de produo e fornecimento de servio, controle das aquisies (fornecedores), identificao e rastreabilidade nas etapas da produo, cuidado com a propriedade do cliente, preservao e controle dos insumos utilizados, controle dos dispositivos de medio e monitoramento, e validao dos produtos fornecidos. Trata dos controles na execuo de projetos de pesquisa, incluindo: plano detalhado do projeto e desenvolvimento, a identificao das interfaces tcnicas com outras Unidades, as normas aplicveis, a identificao dos dados de entrada, as anlises crticas em estgios apropriados, o controle das alteraes em relao ao plano original, a verificao nas vrias etapas de desenvolvimento, a anlise crtica na sada do relatrio e a validao do produto pelo cliente. IT 07.01.01 Planejamento e realizao de eventos pela Embrapa Meio Ambiente Orienta o planejamento e a realizao de eventos, incluindo a programao anual, os padres de divulgao e de avaliao dos eventos e o controle dos certificados emitidos. IT 07.01.02 Aprovao de insumos para processos e ensaios Trata dos critrios e responsabilidades para aprovao de reagentes, solventes e outros materiais utilizados em processos ou ensaios. Trata tambm da identificao desses insumos com a situao de inspeo e ensaio. IT 07.01.03 Controle da produo de publicaes tcnico-cientficas Trata da produo, controle, registro e comercializao de publicaes tcnico-cientficas na Embrapa Meio Ambiente de acordo com as normas da Embrapa e aspectos legais de propriedade intelectual. PQ 07.02 Aquisio Trata dos procedimentos de aquisio e contratao de itens e servios, incluindo: o preenchimento do pedido de compra, a especificao do item ou servio, os critrios de avaliao dos fornecedores, a classificao dos fornecedores, a comunicao aos fornecedores com problemas, as responsabilidades pelo preenchimento dos formulrios de avaliao de fornecedores. PQ 07.03 Controle de equipamentos de inspeo, medio e ensaios Trata do cadastramento e controle da calibrao de EIMEs, incluindo: os intervalos de calibrao, a identificao da situao da calibrao, a responsabilidade pela escolha dos fornecedores de servios de calibrao, os critrios de aceites, o manuseio e preservao de EIMEs, a rastreabilidade de produtos obtidos com EIME no-conforme, as condies ambientais de medio, a proteo contra ajustes/desajustes nos instrumentos, a documentao dos EIMEs, a aprovao dos softwares dos EIMEs e a forma de expresso dos resultados de anlises

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IT 07.03.01 Controle de vidrarias volumtricas Estabelece o controle de vidrarias utilizadas em ensaios nos diversos laboratrios da Embrapa Meio Ambiente. PQ 08.01 Medio, anlise e melhoria Orienta o monitoramento, anlise e melhoria dos produtos, processos e do sistema da qualidade, incluindo: as pesquisas de clientes internos e externos, o monitoramento dos indicadores de desempenho, as medies de itens e servios adquiridos, as medies e monitoramento durante a realizao dos produtos e processos, o controle de produtos ou atividades no-conformes, a anlise dos dados e o planejamento das melhorias. IT 08.01.01 Tratamento a sugestes e reclamaes de clientes Orienta o tratamento das sugestes ou reclamaes de clientes, incluindo: as fontes (meios para coleta) e os procedimentos para registro e atendimento de sugestes/reclamaes. IT 08.01.02 Anlise do nvel de satisfao dos clientes - externo e interno Trata da realizao, anualmente, de pesquisas de satisfao de clientes internos e externos, da avaliao e divulgao dos resultados e das aes de melhoria. IT 08.01.03 Programa de auditorias da Embrapa Meio Ambiente Estabelece o cronograma de auditorias e reunies de anlise crtica da Unidade. IT 08.01.04 Banco de dados e indicadores de desempenho Estabelece os indicadores de desempenho, os dados a serem coletados, a periodicidade de coleta, os responsveis pela coleta, a organizao (banco de dados) e tratamento de dados, o estabelecimento de metas e seu desdobramento na Unidade, os fruns para avaliao dos indicadores e a tomada de aes. PQ 08.02 Controle de produto ou atividade no-conforme Trata da identificao de produtos ou atividades no-conformes e da autoridade e responsabilidade para orientar aes referentes a eles. Trata ainda da identificao, segregao, disposio e registro de itens no-conformes adquiridos para a realizao do produto. PQ 08.03 Ao corretiva e ao preventiva Estabelece os formulrios e a metodologia para tratamento e implementao de aes corretivas e preventivas, incluindo: a forma de solicitao, orientaes para o preenchimento dos campos dos formulrios, as fontes de aes preventivas, os registros (comprovaes) de implementao e as alteraes em documentos da qualidade geradas por aes corretivas e/ou preventivas.

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Os documentos do sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente obedecem a seguinte hierarquia, em ordem decrescente de abrangncia sendo que o DOU (Dirio Oficial da Unio), o BCA (Boletim de Comunicaes Administrativas), o Manual de Normas da Embrapa e o Regimento Interno da Embrapa Meio Ambiente, regem os cinco nveis de documentao abaixo definidos: MQ (Manual da Qualidade) PQ (Procedimentos da Qualidade), IT (Instrues de Trabalho) NI (Normas Internas) e POP (Procedimento Operacional Padro) Registros FQ/FE (Formulrios da Qualidade / Formulrios Eletrnicos)

Uma Lista-mestra em meio eletrnico, identifica e controla todos os documentos do sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente, garantindo sua disponibilidade a todos os usurios. A responsabilidade pela disseminao dentro de cada setor dos Supervisores e dos Coordenadores das reas Tcnicas. A disseminao do documento feita pelo SGQ que utiliza as ferramentas da intranet Blog e os e-mails geral-l para tema especficos mensagens aos envolvidos pelo documento. As cpias fsicas controladas dos documentos do sistema da qualidade so impressas em papel com a marca dgua da Embrapa na cor azul e somente podem ser autorizadas e emitidas pelo SGQ. Documentos fora desse padro so considerados cpias no-controladas. Os documentos do sistema da qualidade (MQ, PQs, ITs) so mantidos em meio eletrnico em formato PDF (Portable Disposable Document) e validados na forma de impressa. A segurana desses documentos e dados garantida pelas cpias de segurana (backup). O controle, atualizao, distribuio e cpias de segurana dos documentos e dados mantidos em meios eletrnicos so de responsabilidade dos setores que geraram esses documentos. 4.3 Documentos relacionados PQ 04.01 Sistema de Gesto da Qualidade IT 04.01.01 Sumrio da documentao do sistema de gesto da qualidade PQ 04.02 Controle de Documentos IT 04.02.01 Orientaes para elaborao de documentos normativos do SGQ PQ 04.03 Controle de Registros

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Captulo 5 - Responsabilidade da Direo

Objetivo Define o comprometimento da Chefia da Embrapa Meio Ambiente com o sistema da qualidade. Estabelece a Poltica da Qualidade, o SGQ, o mecanismo de anlises crticas peridicas e o compromisso com a satisfao dos clientes da Unidade. 5.1 Comprometimento da Chefia Geral O comprometimento da Chefia Geral da Embrapa Meio Ambiente com o estabelecimento, aplicao, eficcia, desenvolvimento e com a melhoria contnua do sistema da qualidade da Unidade evidenciado pelo compromisso formal apresentado neste Manual e observado por meio da sua participao efetiva no estabelecimento da Poltica e dos Objetivos da Qualidade e nos diversos fruns que analisam e orientam o sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente. 5.2 Foco no cliente O sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente assegura que as necessidades e expectativas de seus clientes sejam determinadas e convertidas em requisitos e que estes sejam atendidos. Para isso esto estabelecidos procedimentos especficos que orientam o relacionamento com o cliente, contemplando desde a anlise crtica de contratos gesto de reclamaes e anlise de satisfao. 5.3 Poltica da Qualidade A Embrapa Meio Ambiente adota a seguinte Poltica da Qualidade: Visando assegurar que as atividades da Embrapa Meio Ambiente sejam conduzidas em conformidade com o Sistema de Gesto da Qualidade, deve-se buscar Promover a melhoria contnua dos processos internos; Elevar o nvel de satisfao de nossos clientes externos, internos, colaboradores e parceiros; Desenvolver de forma tica e responsvel o conhecimento cientfico e tecnolgico em favor da sociedade; Capacitar continuamente os recursos humanos visando desenvolver competncias individuais e valorizar o trabalho em equipe; Utilizar o Sistema da Qualidade como importante meio auxiliar para o cumprimento da misso institucional da Embrapa Meio Ambiente.

Esta poltica da qualidade est em vigor desde abril de 2003. O comprometimento com a Poltica da Qualidade avaliado por indicadores estabelecidos pelo sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente. A evoluo destes indicadores analisada nas Reunies de Anlise Crtica que tambm so estabelecidas como frum para a discusso da contnua aplicabilidade da Poltica da Qualidade.

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5.4 Planejamento da Qualidade

Os Objetivos da Qualidade da Embrapa Meio Ambiente so estabelecidos em todos os nveis de relevncia da organizao, por meio de metas estratgicas (diretrizes) contidas no Plano Diretor da Embrapa (PDE) e no Plano Diretor da Unidade (PDU), em suas metas anuais negociadas no Plano Anual de Trabalho (PAT) da Unidade e, quando aplicvel, por meio de objetivos da qualidade especficos para produtos e servios. 5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicao As inter-relaes de responsabilidade e autoridade so definidas no Regimento Interno da Unidade e em um Organograma Linear de Responsabilidades. A Chefia Geral da Embrapa Meio Ambiente nomeou o Representante da Direo (RD), como o coordenador do sistema da qualidade, com autoridade para a estabelecimento, aplicao e gesto do sistema da qualidade, conforme as normas NBR ISO 9001:2008. Cabe a ele relatar o desempenho do sistema da qualidade Chefia Geral da Unidade para anlise crtica, incluindo necessidades de melhoria e o estabelecimento e divulgao dos procedimentos necessrios e conscientizao para que os requisitos dos clientes sejam conhecidos pela organizao. O sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente estabelece como mecanismos de comunicao interna as reunies formais das Chefias da Unidade, do Comit Tcnico Interno, do Comit Assessor Externo e as reunies internas de cada rea ou setor (considerados fruns formais de discusso do sistema da qualidade). Alm disso, o RD tem como ferramentas de comunicao, a rede interna de informtica (Intranet) chamada Blog - Novo Ambiente atravs da categoria denominada Sistema da Qualidade, o Mural da Qualidade e pelo sistema de distribuio e controle de documentos que inclui procedimentos especficos para aes corretivas e de melhoria. 5.6 Anlise crtica pela Direo A anlise crtica do sistema de qualidade da Embrapa Meio Ambiente realizada, no mnimo, duas vezes ao ano, em reunio entre a Chefia Geral, as Chefias Adjuntas o Representante da Direo e quando for pertinente podero participar Supervisores e/ou convidados. 5.7 Documentos relacionados PQ 05.01 Responsabilidade da Direo IT 05.01.01 Reunio de anlise crtica IT 05.01.02 Organograma linear de responsabilidade IT 05.01.04 Objetivos da qualidade e indicadores correlacionados

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Captulo 6 - Gesto de recursos Objetivo Estabelecer critrios para identificar e prover, nos prazos previstos, os recursos necessrios para a gesto da Unidade e para manter e melhorar o sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente. 6.1 Proviso de recursos Os recursos necessrios para implementar, manter e melhorar o sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente so considerados prioridade para a Chefia e devero ser previstos quando da elaborao de projetos dentro do Plano Anual de Trabalho, que devero contemplar recursos necessrios ao bom andamento das atividades. Quando necessrio a questo discutida nas reunies das Chefias e nas reunies de Anlise Crtica. 6.2 Recursos humanos A conscientizao e o treinamento dos empregados, estagirios e colaboradores terceirizados da Unidade contemplam informaes sobre a Poltica da Qualidade, a importncia da contribuio de cada um para a qualidade atual e potencial, e a responsabilidade em conduzir suas atividades em conformidade com o sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente. As habilidades e competncias necessrias para cada atividade da Unidade so estabelecidas no Plano de Carreiras da Embrapa e na documentao necessria para o ingresso no quadro de pessoal da Embrapa Meio Ambiente e os treinamentos e a evoluo desta capacitao so controlados por procedimentos especficos. 6.3 Infra-estrutura e ambiente de trabalho Anualmente a Chefia consolida um plano geral de investimentos atravs de necessidades de infra-estrutura dos setores, com indicao de prioridades. A infra-estrutura especfica necessria para alcanar a conformidade com os requisitos dos produtos, servios, tecnologias e processos, determinada, mantida e controlada por cada setor e, quando necessrio, discutida nas reunies de Chefia. As condies do ambiente de trabalho da Unidade, necessrias para atingir a conformidade do produto e/ou servio, so asseguradas, na questo de segurana, pela atuao da CIPA ( Mapa de Risco) e da Brigada de incndio. Na questo sade e bem estar o Programa de Qualidade de Vida busca proporcionar condies adequadas para o bem estar fsico e emocional dos empregados. 6.4 Cdigo de tica A Embrapa Meio Ambiente mantm compromisso com o Cdigo de tica da Embrapa estabelecido pela Deliberao n 16 de 17 de dezembro de 2004.. 6.6 Documentos relacionados PQ 06.01 Gesto de recursos IT 06.01.01 Gesto de resduos PQ 06.02 Competncia, conscientizao e treinamento IT 06.02.01 Matriz de versatilidade

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Captulo 7 Realizao do produto

Objetivo Define orientaes para o planejamento, o desenvolvimento e o controle dos processos necessrios realizao dos produtos da Embrapa Meio Ambiente. 7.1 Planejamento da realizao do produto Os produtos realizados pela Embrapa Meio Ambiente so formalizados como: relatrios de pesquisa e desenvolvimento contendo resultados, metodologias, conhecimentos e informaes em cincia bsica e aplicada, equipamentos, publicaes, softwares. Quando apropriado, a Embrapa Meio Ambiente estabelece os objetivos da qualidade e requisitos para seus produtos. Esses atributos so descritos em procedimentos, normas ou qualquer outra forma de documento que estabelea critrios para aprovao do produto. Quando aplicvel, requisitos estatutrios ou regulamentares so considerados objetivos da qualidade. Cada produto ou servio oferecido aos clientes possui um processo prprio de planejamento da sua realizao, no qual so descritos os procedimentos de verificao, validao, monitoramento, inspeo e anlise crtica. Todos os registros necessrios para a verificao da conformidade do processo e do produto so estabelecidos e fazem parte dos registros da qualidade. 7.2 Processos relacionados a clientes Todos os requisitos relacionados ao produto, como os requisitos estabelecidos pelos clientes, requisitos estatutrios e regulamentares, requisitos necessrios para o uso especificado e, quando aplicvel, requisitos de entrega e ps-entrega so determinados e documentados. 7.3 Projeto e desenvolvimento A pesquisa e desenvolvimento da Embrapa so planejados de acordo com as normas do SEG (Sistema Embrapa de Gesto), que possui procedimentos e formulrios especficos para cada macroprograma, e asseguram a anlise crtica, a verificao, o controle, a sada e a validao do projeto e desenvolvimento. A pesquisa e desenvolvimento financiados por agncias externas de fomento respeitam as normas prprias de cada agncia. 7.4 Aquisio O carter de empresa pblica do Governo Federal submete o sistema de gesto de fornecedores e parceiros da Embrapa Meio Ambiente a uma srie de controles estabelecidos pela Lei n 8666 Lei de Licitao e Contratos Administrativos. Esses controles so complementados com procedimentos estabelecidos no sistema da qualidade que orientam os processos de aquisio e a relao da organizao com seus fornecedores. A escolha do fornecedor, quando aplicvel, dever ser baseada na lista de fornecedores qualificados mantidos pelo sistema da qualidade. Todos os fornecimentos de bens e servios para a Embrapa Meio Ambiente que afetam diretamente a qualidade do produto final, so avaliados, independentemente da natureza dos recursos utilizados na sua aquisio.

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7.5 Produo e fornecimento de servio A Embrapa Meio Ambiente realiza aes de pesquisa e desenvolvimento, gerando solues tecnolgicas e conhecimentos disponibilizados na forma de atendimento pessoal, relatrios e documentos de pesquisa, de servios, de consultoria / assessoria, de laudos de ensaios e anlises, de publicaes tcnicas, etc. Os servios so planejados a partir da solicitao dos clientes internos ou externos Unidade. A produo e o fornecimento de servios so feitos de maneira controlada, incluindo, quando necessrio, critrios de execuo, qualificao da mode-obra, mtodo utilizado, monitorao e controle dos parmetros principais e equipamentos. 7.6 Controle de dispositivos de medio e monitoramento Cada laboratrio faz o controle da calibrao dos equipamentos sob sua responsabilidade A identificao da situao de calibrao dos EIMEs feita pelo Cdigo de Classificao de Conformidade do EIME no prprio equipamento por meio de etiqueta colorida, com cdigos baseados numa escala decrescente de Classificao de Conformidade do EIME, de acordo com os critrios descritos. 7.7 Documentos relacionados PQ 08.01 Realizao do produto PQ 08.02 Aquisio PQ 08.03 Controle de equipamentos de inspeo, medio e ensaios IT 08.01.01 Planejamento e realizao de eventos pela Embrapa Meio Ambiente IT 08.01.02 Aprovao de insumos para processos e ensaios IT 08.01.03 Produo e controle de publicaes tcnico-cientficas

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Captulo 8 - Medio, anlise e melhoria

Objetivo Define orientaes para o monitoramento, anlise e melhoria dos produtos, processos e do sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente. 8.1 Generalidades As medies, anlises e melhorias implementadas no sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente visam demonstrar a conformidade de seus produtos e garantir a eficcia e a melhoria contnua de seus processos e do sistema da qualidade. 8.2 Medio e monitoramento O sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente estabelece mecanismos que permitem identificar, medir, analisar e melhorar os processos que afetam a qualidade de seus produtos e servios. Entre esses mecanismos se destacam a pesquisa de satisfao e insatisfao dos clientes internos e externos, a validao de produtos, o sistema de auditorias internas e o de indicadores de desempenho. A percepo dos clientes (internos e externos) sobre a Embrapa Meio Ambiente medida com o auxlio das pesquisas de satisfao e insatisfao dos clientes externos e internos, da satisfao com o atendimento de visitantes, das avaliaes dos participantes de eventos, das opinies enviadas pelo Servio de Atendimento ao Cidado e dos formulrios de validao de produtos e servios, ou documentos similares. O sistema de tratamento das sugestes e reclamaes de clientes tambm fornece dados para essas avaliaes. As auditorias internas da qualidade da Embrapa Meio Ambiente, so realizadas no mnimo uma vez ao ano e planejadas no incio de cada ano com data de realizao e tipo de auditoria. No planejamento so levada em considerao a relevncia dos processos internos na realizao do produto, o desempenho em auditorias anteriores ou em avaliaes dos indicadores de desempenho. O monitoramento de processos e produtos realizado pelos diversos setores da Embrapa Meio Ambiente que estabelecem, por meio de documentos apropriados, os critrios e indicadores para anlise de desempenho do processo ou aprovao do produto. O desempenho da Embrapa Meio Ambiente como um todo monitorado por uma srie de indicadores definidos pelo Sistema de Avaliao de Unidades (SAU). Esses dados so reunidos no PAT da Unidade e so a fonte de referncia para a coleta, monitoramento, avaliao e apresentao de indicadores de desempenho da Unidade. 8.3 Controle de produto no-conforme Todo produto no-conforme identificado como tal e segregado de modo a prevenir o seu uso ou entrega no intencional. Os responsveis pela aprovao dos produtos ou atividades tambm tm autoridade para aprovar, executar ou orientar aes sobre os produtos ou atividades considerados no conformes.

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8.4 Anlise de dados

Os resultados das pesquisas de satisfao e insatisfao dos clientes internos e externos, os a resultados das auditorias internas e de acompanhamento (3 parte), os Ciclos de Melhoria ( aes corretivas e preventivas), o resultado do sistema de tratamento de sugestes e reclamaes de clientes, a evoluo de indicadores de desempenho, a evoluo do plano anual de treinamento, e a avaliao de fornecedores so analisados periodicamente nas reunies de anlise crtica do sistema da qualidade. Indicadores, cujos resultados podem ser obtidos por perodos mais curtos, so periodicamente discutidos nas anlises crticas realizadas pelas chefias da Unidade. 8.5 Melhorias Os Ciclos de Melhoria, com aes corretivas e/ou preventivas, so implementadas sempre que oportunidades de melhoria ou causas de no-conformidade reais ou potenciais forem observadas em auditorias internas, reclamaes de clientes, anlises de documentos ou qualquer outra forma de investigao, controle ou observao. 8.6 Documentos relacionados PQ 08.01 Medio anlise e melhoria PQ 08.02 Controle de produto ou atividade no-conforme PQ 08.03 Ao corretiva e ao preventiva IT 08.01.01 Tratamento a sugestes ou reclamaes de clientes IT 08.01.02 Anlise do nvel de satisfao de clientes (externo e interno) IT 08.01.03 Programa de auditoria da Embrapa Meio Ambiente IT 08.01.04 Banco de dados e indicadores de desempenho

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Captulo 9 - Controle do manual da qualidade

9.1 Elaborao O Manual da Qualidade elaborado com base nos documentos do sistema da qualidade e na Poltica da Qualidade da Embrapa Meio Ambiente. Sua funo apresentar os procedimentos estabelecidos para a gesto do sistema da qualidade, auxiliar na implementao e manuteno desse sistema e descrever as interaes entre os diferentes procedimentos. Est organizado em nove (9) captulos conforme apresentado no Sumrio do Manual. O nmero da reviso correspondente a indicao no rodap de cada pgina logo aps o nmero do captulo. Sua reproduo proibida e isso consta em cada uma de suas pginas. O RD disponibiliza em formato pdf, uma verso resumida para a Internet, conforme identificao no rodap. Essa verso identificada como cpia no-controlada. O Representante da Direo (RD) o responsvel pela elaborao, manuteno e distribuio do Manual da Qualidade. Anualmente o RD tem a responsabilidade de analisar e revisar o sistema da qualidade e o Manual da Qualidade, a fim de verificar a sua contnua adequao aos requisitos da norma de referncia, bem como ao processo de melhoria contnua. O registro da emisso do Manual da Qualidade, bem como das alteraes, se encontram no final deste captulo. 9.2 Aprovao Aps anlise crtica pelo Chefe Geral, o Manual da Qualidade recebe a sua aprovao. A aprovao do Manual da Qualidade est evidenciada pelo nmero da reviso, data e assinaturas no Captulo 9 desse manual. As aprovaes de alteraes constam nos registros de alteraes, no final deste captulo. 9.3 Alteraes na documentao da qualidade Este Manual da Qualidade est sujeito, no mnimo, a reviso anual e poder ser revisado toda vez que se fizer necessrio. O RD mantm em seu poder um exemplar para redao; nele so registradas as correes propostas e que sero consideradas na prxima reviso. A cada reviso atualizada a citao de PQs e ITs nos itens de Documentos relacionados, com base na ltima verso da lista mestra de PQs e ITs. 9.4 Distribuio Para o controle de distribuio de cpias controladas, o RD mantm uma lista prpria.

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9.5 Registro de alteraes Captulo Rev. Descrio sumria Motivo - Atualizao da alta direo da Unidade - Atualizao do posicionamento do SGQ junto alta Sucesso de direo e do organograma da qualidade - Implementao do GPA Comit de Gesto Participativa Chefias conforme 02/04/08 normas da - Excluso da IT 08.03.01 Controle de vidrarias Embrapa volumtricas e implementao da IT 08.01.03 Produo e controle de publicaes tcnico-cientficas. - Novo organograma da Unidade com a criao das reas 18/10/08 Tcnicas e da Equipe de Apoio Gesto 15/02/08 02/03/09 - Extino do Comit Gestor da Qualidade -Alinhamento do Manual ao PDU 2008-2011 Atualizao quanto a definies dos Clientes, ( poder pblico substitudo por Instituio Pblica e empresa e organizaes Privadas para Empresa privada). Nova descrio para o item Infra-estrutura e Ambiente de Trabalho e atualizao da verso da norma ABNT ISO 9001:2008 Melhoria contnua Recertificao Melhoria contnua Melhoria continua e apontamento auditoria 3Parte Data

2,3 e 4

05

Todos 3e4 Todos

06 07 08

Todos

09

Elaborado por: Cesar Roberto de Rosso Representante da Direo Embrapa Meio Ambiente

Aprovado por: Celso Vainer Manatto Chefe Geral Embrapa Meio Ambiente

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