Nombre del documento: Procedimiento del SGA para la Identificacin y Evaluacin del Cumplimiento de los Requisitos Legales y otros

requisitos Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.3.2

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1. Propsito
Identificar, determinar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales y otros requisitos aplicables a los Aspectos Ambientales de los procesos y reas del Instituto Tecnolgico Descentralizado.

2. Alcance
Este procedimiento es aplicable a todos los Aspectos Ambientales del Instituto Tecnolgico Descentralizado, los proveedores, contratistas y/o visitantes que estn dentro de las instalaciones del instituto.

3. Polticas de operacin
3.1 Es compromiso del Instituto Tecnolgico cumplir con los requisitos legales aplicables tanto federales, estatales, municipales, as como a los tratados o acuerdos internacionales signados por Mxico en materia de cuidado del medio ambiente. 3.2 La identificacin, determinacin y evaluacin del cumplimiento de los requisitos legales aplicables se realizar anualmente, cuando se tengan cambios en los procesos o cuando exista alguna actualizacin de la legislacin ambiental aplicable o de los requisitos legales. 3.3 El Controlador de Documentos del ITD es el responsable de verificar las actualizaciones de la legislacin ambiental aplicable. 3.4 Las leyes, acuerdos, reglamentos y normas aplicables son controlados mediante la Matriz de Requisitos Legales de cada Instituto. 3.5 OTROS REQUISITOS: cada instituto identificar los otros requisitos, como pueden ser suscripciones voluntarias de requisitos ambientales diferentes a los requisitos legales, que apliquen o se relacionen a sus aspectos ambientales como: a. acuerdos con autoridades pblicas (por ejemplo un convenio con secretarias del estado o federales para el control de residuos peligrosos y no peligrosos); b. principios o cdigos de buenas prcticas voluntarios; (ejemplo: cambio de reactivos qumicos de laboratorio por productos ms amigables con el ambiente, que den el mismo resultado en la prctica de laboratorio; disminucin de volmenes de materiales peligrosos o de reactivos); c. acuerdos con grupos de la comunidad u organizaciones no gubernamentales; d. compromisos pblicos de la DITD, DGEST o SEP, sobre el cuidado del medio ambiente e. entre otros.

ELABOR Comit Nacional de Gestin Ambiental Firma: 16 de Febrero de 2011

CONTROL DE EMISIN REVIS Lic. Laura Anglica May Salazar RD de Multisitios Firma: 17 de Febrero de 2011

AUTORIZ
Ing. ngel Rafael Quevedo Camacho

Director de Institutos Tecnolgicos Descentralizados Firma: 18 de Febrero de 2011

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4.- Diagrama del Procedimiento

COMIT DE INNOVACIN DEL SGA DEL ITD

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN DEL ITD / AUDITOR LIDER DEL ITD

COMIT DE INNOVACIN DEL SGA DEL ITD Y REAS DE LOS INSTITUTOS Identificacin de Aspectos Ambientales.

CD

Identificacin de los requisitos legales por rubro.

rubro Determinacin de los requisitos aplicables al SGA

Verifica actualizaciones de la legislacin ambiental

Evaluacin del cumplimiento de los requisitos legales y/o Controladores Operacionales

4 Si

No
Cumple?

Se toman acciones correctivas

FIN

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5.- Descripcin del Procedimiento Secuencia de Etapas

1. Identifica Ambientales Aspectos

Actividad
1.1 Identifica los Aspectos Ambientales en la Matriz de Evaluacin de Aspectos Ambientales Significativos 2.1 Establece los rubros para la identificacin de los Requisitos Legales: a) Consumo de Recursos Naturales b) Agua c) Suelo d) Aire e) Ruido f) Flora g) Fauna h) Personas Verifica actualizaciones de legislacin ambiental. 2.2 Identifica los requisitos legales, tomando como base la Matriz de Evaluacin de Aspectos Ambientales Significativos, con cdigo SNEST/D-AM-PO-002-01 Adicionalmente, podr tener como apoyo los siguientes medios: Suscripcin del Instituto a algn sistema de informacin en legislacin y normatividad ambiental que se actualice peridicamente Gestin Ambiental Mexicana (LEGISMEX), etc. Consulta de fuentes en materia de medio ambiente (Diario Oficial de la Federacin, Cmara de Diputados, SEMARNAT), etc. Consulta a expertos en la materia.

Responsable
Comit de Innovacin del SGA del ITD y reas de los Institutos. Comit de Innovacin del SGA del ITD.

2. Identifica los requisitos legales por rubro y obtiene la Lista de Requerimientos Legales y otros requisitos aplicables

CD. del ITD Comit de Innovacin del SGA del ITD.

3. Determina los requisitos aplicables al SGA

3.1 Determina la legislacin ambiental aplicable, los artculos de las leyes, reglamentos, tratados Internacionales ambientales, acuerdos y Normas Oficiales Mexicanas especficas para el Instituto que estn relacionadas a los Aspectos Ambientales identificados, incluyendo las autorizaciones y licencias administrativas.

Comit de Innovacin del SGA del ITD y reas del Instituto.

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4. Evala el cumplimiento de los requisitos legales

3.2 Establece los requisitos legales aplicables en la Matriz de requisitos legales, con cdigo SNEST/D-AM-PO-002-01 4.1 Evala semestralmente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, como se indica en la Matriz de requisitos legales, con cdigo SNEST/D-AM-PO-002-01 4.2 Si del resultado de la evaluacin se identifica el incumplimiento de un requisito legal, se implementar el procedimiento de acciones correctivas y/o preventivas del SGA o se tomarn las medidas de correccin necesarias para el control. 4.3 Toma en cuenta igualmente para la evaluacin del cumplimiento legal los procesos o actividades de: a. Auditoras b. Revisin de documentos, de registros (resultados de pruebas de laboratorio sobre el cumplimiento de la normatividad aplicable en agua residual); c. Inspecciones de las instalaciones del instituto, a partir de la Lista de Verificacin de Infraestructura y equipo efectuado por personal de mantenimiento; d. Entrevistas con el personal operativo vs. la Matriz de Requisitos Legales.

Comit de Innovacin del SGA del ITD.

Comit de Innovacin del SGA del ITD.

6.- Documentos de referencia.

DOCUMENTO Diario Oficial de la Federacin Gaceta Parlamentaria del H. Congreso de la Unin Boletn Oficial del Gobierno de la entidad federativa Boletn Oficial del Gobierno Municipal Normas Oficiales Mexicanas

7. Registros
Registros Tiempo de retencin Responsable de conservarlo Cdigo de registro

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Matriz de Requisitos Legales Permanente y por fecha

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SNEST/D-AM-PO-00201

RD del ITD

8. Glosario
NA

9. Anexos
NA

10. Cambios de esta versin Nmero de revisin

Rev. 0 Rev. 1

Fecha de actualizacin
Mayo, 2010 Febrero 2011

Descripcin del cambio

A todo el documento.

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