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IV Simposium Si i C t bl y d Contable de A Auditora dit del Sector Mineroenergtico - Arequipa O t b 2011 Octubre
Qu es Repsol?
Empresa internacional petrolera y gasista integrada con presencia en 35 pases 40.000 personas empleadas de 70 nacionalidades diferentes con activos superiores a US$ 100.000 millones con ingresos globales superiores a US$ 90.000 millones
Repsol en Per
Exploracin & Produccin Opera 3 lotes exploratorios de petrleo (Lote 39, 57 y 109). Opera un campo en desarrollo (Lote 57). Participa en 2 lotes de produccin de gas natural (Camisea Lote 56 y 88) y en 2 lotes exploratorios (Lotes 76 y 103). Adjudicacin como operador de 4 lotes exploratorios (176, 180, 182 y 184) ) Gas Natural Licuado (GNL) Participa en Per LNG, primera planta de GNL en Latino Amrica. Amrica Refino y Marketing Opera p la refinera de mayor y capacidad p y ms moderna del pas. Posee una red de 281 estaciones de servicio. Gas Licuado de Petrleo (GLP) Lder del mercado con una infraestructura de distribucin que incluye la principal planta de almacenamiento (Callao), 10 plantas de envasado y cerca de 500 puntos de venta. Emplea a 2.800 personas.
Repsol YPF. rea. Madrid 2011 Repsol, DG Upstream, UR Pacfico, UN Per
Agenda
Basada en el ciclo de control de costos
1) Planificacin Pl ifi i
2) Control del proyecto 3) Sinergias y eficiencias
Planificacin
Marco Corporativo: Plan Estratgico Quinquenal. Metodologa de Gestin Integrada de Proyectos Evaluaciones econmicas de proyectos
Marco Corporativo Plan Estratgico Quinquenal 2010 2014 Panorama Energtico g Actualizacin de la estrategia: Lneas estratgicas por lneas de negocio Panorama Financiero
US GoM
Buckskin Shenzi G-104 & Shenzi-8: increase the potential of the current t fi fields ld and d the North flank
Brazil
FID Pending (2011) P d ti Production: 110 kboe/d
Reggane (Algeria)
Abar, Abar West & Iguaz in BM-S-9 Panoramix: new discovery in BM-S-48
I/R (Libya)
Canaport
New Brunswick
Peru LNG
MargaritaHuacaya (Bolivia)
Guar (Brazil)
Piracuc (Brazil)
Morocco
Tangier-Larache, first y success in discovery Moroccan offshore
Pittsburg
Maine
Boston
(Everett)
Brookfield Leidy
New York
Liquids
Gas
LNG
Start up
2008
2009
2010
...
2012
2013
2014
2015
... beyond
Metodologa g de Gestin Integrada g de Proyectos y Objetivos Desarrollar proyectos efectivos en costo y tiempo que constantemente agreguen valor al negocio. Proyectar cronogramas y costos de la mejor manera. Administrar oportunidades y riesgos en los proyectos durante todas las fase del ciclo de vida del proyecto. Proveer disciplina y establecer responsabilidades claras. Mejorar las comunicaciones, dando un lenguaje y proceso comn para el desarrollo de los proyectos. Facilitar el trabajo al equipo del proyecto.
Repsol YPF. rea. Madrid 2011 Repsol, DG Upstream, UR Pacfico, UN Per
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1.2 Subsurface.
1.3 HSE
1.4 Wells
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No No hay nada ms intil que hacer eficientemente algo que nunca debera haberse hecho
P.Drucker
Richard Yale
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% Re eservas Re emanentes s
80% 60% 40% 20% 0% 0 -20% 20% 200 400 600 800 1000 1200
Proyectos Generacin mxima de flujo de caja
Tam ao Esfera = Volum en de Reservas Netas
-200
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Revisiones de calidad:
Auditoras / revisiones cruzadas con Unidades de Negocio de otros pases de la Regional. Revisin de modelos de contrato, supuestos macroeconmicos, comerciales y tcnicos con la lnea jerrquica en Corporacin Madrid y Control de Calidad Calidad. Talleres con reas generadoras de informacin comercial y tcnica. Reuniones de cierre de supuestos e inputs. Talleres con reas de contabilidad y fiscal, para temas de amortizaciones / depreciaciones y temas impositivos. impositivos
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Agenda
Basada en el ciclo de control de costos
1) Pl Planificacin ifi i
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Proyecto A b d Aprobado
Registro de la aprobacin
Informes de Gestin - Reservas - Produccin (por producto) - Ventas -Asignacin de p presupuesto a - Ingresos g p (Lote, g ( , cuenta contable) ) la estructura definida en - Gastos (Lote, cuenta contable) Mdulo PS en SAP (control - Impuestos de inversiones y gastos) - Inversiones (Lote, proyecto, cuenta contable) - Ratios de Gestin - Objetivos de la Unidad. - UPA
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Gestin estratgica de Costos en Repsol Estructura de un proyecto de inversin en Sistema de registro i t de d inversiones. i i
Cada Proyecto de Inversin aprobado se controlar con una Ficha de Aprobacin de Proyecto (ADP)
El Proyecto de Inversin Aprobado puede ser anual o plurianual y estar compuesto por: Una nica inversin: Por ejemplo un pozo de d Exploracin. E l i En E cuyo caso el l ADP tendr un solo Subproyecto al que estar asignado un nico PEP j p el Varias Inversiones: Por ejemplo desarrollo de un campo. En cuyo caso el ADP tendr varios Subproyectos a los que estarn asignados uno o varios PEP
Proyecto Aprobado
(Inversin)
Subproyecto1
Subproyecto2
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Gestin estratgica de Costos en Repsol Proceso de Elaboracin y Aprobacin de Presupuesto Anual de la UN Per
Bases econmicas corporativas Definicin de actividades estratgicas Definicin de actividades operativas Definicin Definicin de actividades soporte Documentacin para el soporte del PA Aprobacin de la Direccin Aprobacin Aprobacin del socio socio.
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Agente
Solicitud apertura de elementos mnimo de trabajo en SAP Seguimiento ejecucin real vs proyecto y presupuesto anual.
Revisin y Aprobacin de proyecto Seguimiento ejecucin real vs proyecto y presupuesto anual. Carga del Presupuesto Anual de inversiones por elemento j mnimo de trabajo
Generacin de ficha de reporte de seguimiento de proyectos y presupuesto anual. g Generacin de informes de gestin.
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Agenda
Basada en el ciclo de control de costos
1) Pl Planificacin ifi i
3) Sinergias y eficiencias
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Sinergias g Sinergias operativas y logsticas (socios, otros operadores de la zona) Compartir herramientas de perforacin Compartir transporte fluvial, almacenaje, helicpteros mdicos Abastecimiento de combustibles Ducto de recoleccin compartido Sinergias con otras empresas del grupo (Per (Per, regional regional, mundial) Per: Servicios varios intranegocio. tuberas, ssmica 3D 3D. Regional: tuberas Mundial: contratos de servicios de perforacin (> 50 MUS$), software especializado. Acuerdos marco. Mejores prcticas, homogeneizacin de procesos.
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Conclusiones
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