Peril de Riego Menor Misani Final

PERFIL MENOR DE INVERSION PBLICA
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MISANI DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO MOQUEGUA
INDICE
I. RESUMEN TECNICO .......................................................................................... A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. Nombre del Proyecto..................................................................................... Objetivo del Proyecto.................................................................................... Balance Oferta Demanda de los Bienes y Servicios del PIP.................................. Descripcin Tcnica del Proyecto..................................................................... Costos del Proyecto...................................................................................... Beneficios del Proyecto.................................................................................. Resultados de la Evaluacin Social.................................................................. Sensibilidad del PIP....................................................................................... Sostenibilidad del PIP.................................................................................... Impacto Ambiental....................................................................................... Organizacin, Gestin y Financiamiento........................................................... Plan de Implementacin................................................................................ Conclusiones y Recomendaciones.................................................................... Marco Lgico................................................................................................
II. ASPECTOS GENERALES.................................................................................... 2.1 2.2 2.3 2.4 Nombre del Proyecto.................................................................................... Unidad Formuladora y Ejecutora.................................................................... Participacin de Entidades Involucradas y de los Beneficiarios............................ Marco de Referencia....................................................................................
III. IDENTIFICACIN........................................................................................... 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Diagnstico de la Situacin Actual............................................................ Definicin del Problema y sus Causas........................................................ Objetivo del Proyecto............................................................................. Alternativas de Solucin..........................................................................
IV. FORMULACIN ............................................................................................... 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Anlisis de la Demanda............................................................................... Anlisis de la Oferta.................................................................................... Balance Oferta-Demanda............................................................................. Planteamiento Tcnico de las Alternativas...................................................... Costos del Proyecto....................................................................................
V. EVALUACIN.................................................................................................... 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. Beneficios............................................................................................. Evaluacin Social................................................................................... Anlisis de Sensibilidad........................................................................... Anlisis de Sostenibilidad........................................................................ Impacto Ambiental................................................................................. Seleccin de la Alternativa...................................................................... Plan de Implementacin.......................................................................... Organizacin y Gestin........................................................................... Matriz de Marco Lgico para la Alternativa de Solucin................................
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES........................................................... 6.1. Conclusiones y Recomendaciones..................................................................
6.2. Recomendaciones.......................................................................................
"Mejoramiento del Canal de Riego Misani del Centro Poblado de San Cristbal, Distrito de San Cristbal - Mariscal Nieto - Moquegua"
MODULO 1
RESUMEN EJECUTIVO
I. RESUMEN EJECUTIVO
A.
NOMBRE DEL PROYECTO EL NOMBRE DEL PIP ES: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MISANI DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL MARISCAL NIETO MOQUEGUA.
B.
OBJETIVO DEL PROYECTO EL OBJETIVO DEL PIP ES: INCREMENTO DE LOS NIVEL DE PRODUCCIN AGRICOLA DE LOS PRODUCTORES DEL SECTOR DE RIEGO MISANI
C.
BALANCE DE OFERTA DEMANDA
BALANCE HIDRICO SITUACION SIN PROYECTO Balance hdrico situacin sin proyecto, el caudal captado, actualmente, no cubre la demanda que necesitan los cultivos que se siembran en el sector, existen adems deficiencias en la distribucin y aplicacin de agua para riego, por gravedad, producto de desconocimiento de tcnicas de aplicacin de agua. En este punto se observa el nivel de demanda insatisfecha actualmente. Realizando un clculo de dficit de manera mensual para tener conocimiento de cules son los meses en que el problema se acenta en la situacin Sin proyecto.
Balance Oferta- Demanda sin Proyecto Canal Misani Ofera lts/seg Oferta m3/mes Demanda (m3/mes) Balance Hidrico (m3)
Ene 31 112.00 99,994 Feb 28 112.00 90,317 Mar 31 112.00 99,994 Abr 30 112.00 96,768 May 31 112.00 99,994 Jun 30 112.00 96,768 10,692 Jul 31 112.00 99,994 -1,154 Agos 31 112.00 99,994 -28,784 Set 30 112.00 96,768 Oct 31 112.00 99,994 Nov 30 112.00 96,768 Dic 31 112.00 99,994
128,617 122,417 130,175 120,477 111,178 -28,624 -32,100 -30,182 -23,709 -11,185
86,076 101,147 128,778 138,793 167,442 172,325 190,101 -42,025 -67,448 -75,557 -90,107
Del grafico podemos observar que la demanda est por encima del a oferta, lo que ocasiona un dficit del recurso hdrico, en los meses de enero a mayo y Julio a diciembre vemos una situacin crtica.
BALANCE HIDRICO SITUACION CON PROYECTO En el balance hdrico situacin con proyecto, observamos que la oferta del recurso hdrico est por encima de la demanda requerida; en la situacin con proyecto, se ha establecido la misma cedula de cultivo en coordinacin con los productores a fin de que la demanda de sus cultivos sea satisfecha plenamente, se observa que existe excedente de agua para algunos meses, tal como se muestra en el cuadro y grafico siguiente.
Balance Oferta- Demanda con Proyecto Canal Misani Oferta lts/seg Oferta (m3/mes) Demanda Proyectada (m3/mes) Balance Hidrico (m3)
Ene 31 160.00 Feb 28 160.00 Mar 31 160.00 Abr 30 160.00 May 31 160.00 Jun 30 160.00 69,287 68,953 Jul 31 160.00 87,801 55,047 Agos 31 160.00 Set 30 160.00 Oct 31 160.00 Nov 30 160.00 Dic 31 160.00
142,848 129,024 142,848 138,240 142,848 138,240 142,848 142,848 138,240 142,848 138,240 142,848 111,733 107,229 115,754 105,518 102,587 31,115 21,795 27,094 32,722 40,261 99,683 104,817 130,550 130,592 142,269 43,165 33,423 12,298 7,648 579
BALANCE OFERTA DEMANDA, SITUACION CRITICA Tomando como referencia la oferta actual, que corresponde a la dotacin de agua del canal existente y la demanda est dada por el requerimiento hdrico de la cedula de cultivo, establecido en la situacin con proyecto tomando como referente el mes crtico (diciembre), tenemos:
Canal Misani Dias Oferta Actual (lts/seg) Oferta Actual (m3/mes) Demanda Proyectada - Mes critico (lts/seg) Demanda Proyectada - Mes critico (m3/mes)
Ene 31 Feb 28 Mar 31 Abr 30 May 31 Jun 30 Jul 31 Agos 31 Set 30 Oct 31 Nov 30 Dic 31 1,177,344 Total
112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 99,994 90,317 99,994 96,768 99,994 96,768 99,994 159.4 159.4 159.4 159.4 159.4 159.4 159.4
112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 99,994 96,768 99,994 96,768 99,994 159.4 159.4 159.4 159.4 159.4 1,675,101
142,269 128,501 142,269 137,680 142,269 137,680 142,269 142,269 137,680 142,269 137,680 142,269
BALANCE OFERTA DEMANDA PROYECTADA La proyeccin para esta condicin es la siguiente:

BALANCE DE AGUA : OF ERT A - DEMANDA AOS 1 2 3 4 5 6
DET ALLE
O ferta Actual (m3/ a nua l) Dema nda Proyecta da - M es critico (m3/ anua l) Deficit de Agua Proyect ada (m 3)
10
1,177,344 1,177,344 1,177,344 1,177,344 1,177,344 1,177,344 1,177,344 1,177,344 1,177,344 1,177,344 1,177,344 1,675,101 1,675,101 1,675,101 1,675,101 1,675,101 1,675,101 1,675,101 1,675,101 1,675,101 1,675,101 1,675,101 -497,757 -497,757 -497,757 -497,757 -497,757 -497,757 -497,757 -497,757 -497,757 -497,757 -497,757
D.
DESCRIPCION TECNICA DEL PIP Alternativa de Solucin N 1
ACCION N 1: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION PARA RIEGO Canal de conduccin.Se instalaran 1.625 kilmetros de tubera Rib- loc 350 mm y HDPE 315 mm para conducir un caudal promedio de 160 Lit/seg., las lnea de conduccin se inicia en el empalme con el canal principal San Cristbal, Las tuberas sern colocadas en una zanja de seccin rectangular de base 0.45m y una altura total de 0.50m, previo a la instalacin de la tubera se vaciar una cama de apoyo de espesor de 0.10m con material propio seleccionado. Obras de arte.Se prev la construccin de tomas laterales de concreto simple fc=175 kg/cm2, con la finalidad de entregar el recurso hdrico a las parcelas, un acueducto de 20 mts de longitud, 02 rpidas de Concreto armado f c=210 kg/cm2. ACCION N 2: DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS. Las acciones de este componente o resultado estarn dirigidas al Comit de Riego, Usuarios del Sector Misani, asimismo en este punto se ha considerado acciones de fortalecimiento de capacidades para el manejo de los cultivos de mayor Importancia de la zona, como son la tuna, la alfalfa, papa y rboles frutales. Se ejecuta este componente a travs de la Capacitacin de los actores encargados de la operacin y mantenimiento del sistema de riego y Capacitacin en tecnologas productivas aplicadas a la produccin de los cultivos seleccionados. 1. Capacitacin tcnica: (Meta: 399 Usuarios) Talleres de capacitacin en: Tuna o o o Labores Culturales: Abonamiento, Deshierbo, riego, poda Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades. Cosecha, pos cosecha y seleccin
2. Asistencia Tcnica: Las sesiones de asistencia tcnica se desarrollarn en grupos de personas, instalndose en terrenos de cultivo de los propios agricultores de la zona para fortalecer en tema de manejo de los cultivos (Tuna), segn periodo de desarrollo vegetativo. Se tomara dos parcelas demostrativas
o o o o
Labores Culturales Abonamiento, Deshierbo, riego, poda Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades. Cosecha, pos cosecha y seleccin
3. Se plantea as mismo, a fin de desarrollar la capacidad de negocio de los productores, impartir actividades de capacitacin y sensibilizacin en gestin empresarial y comercial para la venta de la produccin agrcola. La Capacitacin ser por un ao, este componente de Capacitacin para el desarrollo de capacidades va permitir garantizar la sostenibilidad del proyecto, se plantea actividades de capacitacin que permita una correcta operacin y mantenimiento de la infraestructura del sistema de riego en el mbito del proyecto. La capacitacin es una forma de educacin tcnico productiva, orientada para los productores del sector Misani, que les permitir elevar sus niveles de conocimientos, habilidades y sus capacidades de negociacin frente a su entorno, promoviendo el desarrollo rural, con la intervencin de las tecnologas y el capital.
Alternativa de Solucin N 2 ACCION N 1: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION PARA RIEGO Canal de conduccin.Ser de concreto Simple Fc= 175Kg./cm2. en una longitud de 1.625 kilmetros, con juntas elastmeras en todo el tramo de canal cada 3.0m. la seccin del canal es de 0.40x0.50 m. e= 0.125 m para conducir el agua del Canal Principal San Cristbal hacia las parcelas con un caudal promedio de 160 Lit./seg. Obras de arte.Se prev la construccin de tomas laterales de concreto simple fc=175 kg/cm2, con la finalidad de entregar el recurso hdrico a las parcelas. un acueducto de 20 mts, 02 rpidas de Concreto armado fc=210 kg/cm2. ACCION N 2: DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS. Las acciones de este componente o resultado estarn dirigidas al Comit de Riego, Usuarios del Sector Misani, asimismo en este punto se ha considerado acciones de fortalecimiento de capacidades para el manejo de los cultivos de mayor Importancia de la zona, como son la tuna, la alfalfa, papa y rboles frutales.
Se ejecuta este componente a travs de la Capacitacin de los actores encargados de la operacin y mantenimiento del sistema de riego y Capacitacin en tecnologas productivas aplicadas a la produccin de los cultivos seleccionados. 1. Capacitacin tcnica: (Meta: 399 Usuarios) Talleres de capacitacin en: Tuna o o o Labores Culturales: Abonamiento, Deshierbo, riego, poda Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades. Cosecha, pos cosecha y seleccin
2. Asistencia Tcnica: Las sesiones de asistencia tcnica se desarrollarn en grupos de personas, instalndose en terrenos de cultivo de los propios agricultores de la zona para fortalecer en tema de manejo de los cultivos (Tuna), segn periodo de desarrollo vegetativo. Se tomara dos parcelas demostrativas o o o o Labores Culturales Abonamiento, Deshierbo, riego, poda Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades. Cosecha, pos cosecha y seleccin
3. Se plantea as mismo, a fin de desarrollar la capacidad de negocio de los productores, impartir actividades de capacitacin y sensibilizacin en gestin empresarial y comercial para la venta de la produccin agrcola. La Capacitacin ser por un ao, este componente de Capacitacin para el desarrollo de capacidades va permitir garantizar la sostenibilidad del proyecto, se plantea actividades de capacitacin que permita una correcta operacin y mantenimiento de la infraestructura del sistema de riego en el mbito del proyecto. La capacitacin es una forma de educacin tcnico productiva, orientada para los productores del sector Misani, que les permitir elevar sus niveles de conocimientos, habilidades y sus capacidades de negociacin frente a su entorno, promoviendo el desarrollo rural, con la intervencin de las tecnologas y el capital. E. COSTOS DEL PIP
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA N 01
El presupuesto total de la ejecucin del Proyecto, de la Alternativa 01 asciende a S/. 569,201.53 nuevos soles a precios privados y S/. 473,635.87 nuevos soles, a precios sociales, como se detalla en el cuadro siguiente.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01 DESCRIPCION 1. MEJORAMIENTO DE CANAL UNIDAD ML 1,625 84,598.50 504,601.1 8 10,000.0 0 42,000.27 12,600.00 569,201.5 3 473,635.8 7 COSTO 420,002.6 8
Instalacin de 1.625 kilmetros de tubera Rib- loc 350 mm y HDPE 315 mm para conducir un caudal promedio de 160 Lit/seg
2. DESARROLLO DE CAPACIDADES (CAPACITACION Y ASISTENCIA TEC.) COSTO DIRECTO EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION Y LIQ. DE OBRA GASTOS GENERALES PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES
UND UND UND
ALTERNATIVA N 02 El presupuesto total de la ejecucin del Proyecto, de la Alternativa 02 asciende a S/. 693,336.32 nuevos soles a precios privados y S/. 562,591.68 nuevos soles, a precios sociales, como se detalla en el cuadro siguiente.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02 DESCRIPCION 1. MEJORAMIENTO DE CANAL UNIDAD ML 1,625 84,598.50 614,454.98 10,000.00 52,985.65 15,895.69 693,336.3 2 562,591.6 8 COSTO 529,856.4 8
Construccin de canal de concreto Simple Fc= 175Kg./cm2. de 0.40 x 0.50 m e= 0.125 m en una longitud de 1.625 kilmetros, y obras de arte
UND UND UND
Costos de Operacin y Mantenimiento, Situacin Sin Proyecto Con la informacin recabada y con la participacin de los encargados del rea de operacin y mantenimiento del sector Misani del Distrito de San Cristbal, se ha preparado el desagregado de los costos operativos que demandan el servicio actual, es decir los costos de operacin en la situacin sin proyecto en la cual incurren actualmente en gastos de mantenimiento
PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (PARA 1 AO) SIN PROYECTO
PROYECTO: Canal Misani PRECIO UNITARIO COSTO PARCIAL
ITEM
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO TOTAL
OPERACIN Y MANTENIMIENTO 1.00 Personal para la distribucion del agua 2.00 Tomero 3.00 Alimenacion 4.00 Pasajes COSTO TOTAL Mes Glb Glb 12.00 1.00 1.00 145.00 40.00 20.00 1740.00 40.00 20.00 1,800.00
Costo total a precios sociales: 1638.00
Costos de Operacin y Mantenimiento, Situacin Con Proyecto Se detallan los costos desagregados que demandara el mantener anualmente el proyecto para ambas alternativas, durante su periodo de vida til.
PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (PARA 1 AO) ALTERNATIVA 1

ITEM
CONCEPTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO TOTAL
1.00 Limpieza Canal ( Entubado) 2.00 Limpieza de Derrumbes y Huaycos 3.00 Desquinchado 4.00 Limpieza de obras de Arte 5.00 Desbroce 6.00 Mantenimiento del Canal COSTO TOTAL
km m3 m3 Millar glb km
1.20 139.09 64.40 1.00 1.00 1.20
250.00 3.00 4.40 500.00 600.00 80.00
300.00 417.27 283.36 500.00 600.00 96.00 2,196.63

ITEM
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO TOTAL
1.00 Limpieza Canal ( Canal de Concreto) 2.00 Limpieza de Derrumbes y Huaycos 3.00 Desquinchado 4.00 Limpieza de obras de Arte 5.00 Desbroce 6.00 Mantenimiento del Canal COSTO TOTAL
1.20 139.09 64.40 1.00 1.00 1.20
600.00 3.00 4.40 500.00 600.00 80.00
720.00 417.27 283.36 500.00 600.00 96.00 2,616.63
Costos de Desarrollo de Capacidades (Capacitacin y Asistencia Tcnica) Para ambas alternativas el costo de desarrollo de capacidades es igual. Los costos para el Desarrollo de capacidades a precios privados asciende a la suma de S/. 84,598.50 Nuevos Soles, tal como se aprecia en el siguiente cuadro, el desarrollo ser aplicado en 12 meses contados a partir de una vez terminado la ejecucin de la infraestructura de la obra.
II.-P R E S UP UE S T OT OT ALD E LC OMP ONE NT EDEDE S AR R OL L OD EC AP AC ID ADE SP R OD UC T IVASDE LP R OY E C T O

Proyecto Frmula Cliente PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA CON DESARROLLO DE CAPACIDADESPRODUCTIVAS PRESUPUESTO TOTAL FONCODES Provincia MARISCAL NIETO Distrito San Cristobal
Departamento MOQUEGUA Fecha A : gosto. 2012
A.- COS T OD IREC T O

OR DEN
2 0
01
TITUL OD E PAR TID A
UNID AD
C ANTID AD PR EC IO UNITAR IO C OS TO PARC IAL S UB TOTAL
DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVA ASOCIADA A LA OBRA(Capacitacin especializada y Asistencia tcnica con enfoque de seguridad alim entaria y m ercado)
CAPACITACION ESPECIALIZADA EN GESTION DEL AGUA Y DE LOS SISTEMAS DE RIEGO
2,489.00
01,01 01,02
Taller Gestin de los Sistemas de Riego
EVENTO
1 1
1,244.50 1,244.50
1,244.50 1,244.50 6,222.50
Taller Operacin y mantenimiento de los Sistemas de Riego
EVENTO
02
CAPACITACION ESPECIALIZADA EN BUENAS PRCTICAS AGROPECUARIAS EN TECNOLOGA PRODUCTIVA APLICADA A LA PRODUCCIN DE LOS CULTIVOS SELECCIONADOS. (dos cultivos) 02,01 02,02 02,03 02,04 02,05 Taller en Manejo de la produccin del cultivo seleccionado - preparacin del terreno para la siembra , seleccin y desinfeccin de semillas y siembra. Taller en Manejo de la produccin del cultivo seleccionado - control de plagas y enfermedades Taller en Manejo de la produccin del cultivo seleccionado - desarrollo del cultivo, aporque, deshierbo, abonamiento, etc) Taller en Manejo de la produccin del cultivo seleccionado - post cosecha: Seleccin, conservacin y manejo para su comercializacin. Taller en Manejo de la produccin del cultivo seleccionado - seleccin masal de semillas
EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO
1 1 1 1 1
1,244.50 1,244.50 1,244.50 1,244.50 1,244.50
1,244.50 1,244.50 1,244.50 1,244.50 1,244.50 4,800.00
04
ASISTENCIA TCNICA EN BUENAS PRCTICAS AGROPECUARIAS EN TECNOLOGA PRODUCTIVA APLICADA A LA PRODUCCIN DE LOS CULTIVOS SELECCIONADOS. (mximo 04,01 04,02 04,03 ParcelaS Demostrativa para los dos cultivos seleccionados por grupos de inters Intercambio de experiencias en habilidades y destrezas productivas - Etapa Intermedia Inter usuarios del Ncleo Ejecutor por grupos de inters ). P. DEMOSTRATIVA EVENTO EVENTO
1
1 1
1,800.00 1,500.00 1,500.00
1,800.00 1,500.00 1,500.00 3,733.50
03
Intercambio de experiencias en habilidades y destrezas productivas - Etapa Final Inter usuarios del Ncleo Ejecutor por grupos de inters ). CAPACITACION ESPECIALIZADA EN PROMOCIN PARA LA GESTIN EMPRESARIAL (Aplicada a la produccin y comercializacin de los productos de las actividades econmicas agrarias seleccionadas por los grupos de inters) . 03,01 03,02 Taller de Fomento para la organizacin y formalizacin de los productores ( Comit de Usuarios y Asociacin de productores). Articulacin a las cadenas productivas) Taller de Costos, presupuestos y plan de produccin y flujo de caja en los prximos cinco aos de los cultivos seleccionados ( mximo tres).
EVENTO EVENTO
1 1
1,244.50 1,244.50 1,244.50
1,244.50 1,244.50 1,244.50
03,03
Taller Formulacin del Plan de desarrollo Agropecuario de la finca por grupo de interts" (para el desarrollo de actividades agropecuarias en los primeros cinco aos del horizonte del proyecto). EVENTO
05
ASISTENCIA TECNICA EN PROMOCIN PARA LA GESTIN EMPRESARIAL (Aplicada a la produccin y comercializacin de los productos de las actividades econmicas agrarias seleccionadas por los grupos de inters) . Intercambio de experiencias en Exposicin de productos por actividad econmica agropecuaria (Inter Ncleos Ejecutores del mbito del Equipo Zonal entre grupos organizados generadores de ingresos).
1,500.00
05,01
EVENTO
1,500.00 40,590.00 9,895.50
1,500.00 40,590.00 40,590.00 9,895.50 9,895.50 69,230.50
0 6 0 7
E S PE CIAL IS T AD ED E S AR R OL L OD EC APAC ID AD E SP R OD UCT IC VAS 0 6 ,1 0 7 ,0 1 E spec ia lis tade D esa rrollo de C apac idadesproductivas AC H AC H IQ: C AMPE S INOAC AMPE S INO Yac ha chiq: D eC am pes ino aC am pesino ASISTENCIA TCNICA ASISTENCIA TCNICA 1 1
T OT ALC OS T OD IR E C T O
B.- COS T O IND IR E C TO

Cod. Insum o Nom bre del Ins um o C oef. Pa rticipa cin 0.25 0.25 1 P recio Insum o 3500 100 101 T iem po Pa rticipa cin 12 12 1
C OS TO PARC IAL S UB TOTAL

10500 300 101 10,500.00 300.00 101.00
GAS T OSD ES UPE R VIS IND D CC PP IG-0180 ING. SUPERVISOR DE DDCCPP IG-0181 MOV. Y VIATICOSING. SUPERV DDCCPP IG-0182 UTILES ESCRITORIO ING. SUPERVISOR DDCCPP GAS T OSD E LNUC L E OE JE C UT OR MOVILIDADY VITICOS DEL NE FOTOCOPIA DE EXPEDIENTE CUADERNO DE OBRA Y LEGALIZ ACIN CUADERNO DE DDCCPP Y LEGALIZ ACIN SELLO LIBRO DE ACTAS UTILES DE ESCRITORIO GAS T OSD E LR E VIS ORD ECUE NT ASD D CC P P REVISOR DE CUENTAS DE DDCCPP
IG9510 IG9511 IG9512 IG9513 EA0002 EA0259 IG0006
1 1 1 1 1 1 1
2835 150 50 100 50 30 52
1 1 1 1 1 1 1
2835 150 50 100 50 30 52
2,835.00 150.00 50.00 100.00 50.00 30.00 52.00
IG9507
100
12
1200 T OT ALC OS T OD IR E C T O
1,200.00 15,368.00
PR E S UPUE S T OT OT AL
8 4 ,5 9 8 .5 0
F.
BENEFICIOS DEL PIP
Beneficios en la Situacin Sin Proyecto Los beneficios optimizados Sin Proyecto, son calculados sobre la base del valor bruto de produccin agrcola de los principales productos. Se ha aplicado a los costos de produccin y el rendimiento de los cultivos actuales un crecimiento optimista, con el fin de obtener un beneficio neto optimizado, como se muestra los siguientes cuadros, el clculo del VBP, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios en chacra.
VALOR BRUTO DE PRODUCCIN SIN PROYECTO
Valor bruto de la Produccion (En Soles) Frutales Palto Oregano Maiz amilaceo Alfalfa Tuna 124,034.82 18,071.16 4,556.25 39,855.82 12,939.75 1,706.25 46,905.60 124,034.82 18,071.16 4,556.25 39,855.82 12,939.75 1,706.25 46,905.60 124,034.82 18,071.16 4,556.25 39,855.82 12,939.75 1,706.25 46,905.60 124,034.82 18,071.16 4,556.25 39,855.82 12,939.75 1,706.25 46,905.60 124,034.82 18,071.16 4,556.25 39,855.82 12,939.75 1,706.25 46,905.60 124,034.82 124,034.82 124,034.82 124,034.82 18,071.16 18,071.16 18,071.16 18,071.16 4,556.25 4,556.25 4,556.25 4,556.25 39,855.82 39,855.82 39,855.82 39,855.82 12,939.75 12,939.75 12,939.75 12,939.75 1,706.25 1,706.25 1,706.25 1,706.25 46,905.60 46,905.60 46,905.60 46,905.60 124,034.82 18,071.16 4,556.25 39,855.82 12,939.75 1,706.25 46,905.60
Beneficios en la Situacin con Proyecto Los Beneficios Con Proyecto se han calculado como en la situacin optimizada sin proyecto. Con la garanta de contar con el agua de riego en cantidad y oportunidad ptimas, se ha planteado un Plan de Desarrollo Agrcola, donde se determina una cdula diversificada de cultivos, incluyendo los frutales, adems de mejorar sustancialmente los rendimientos de los cultivos gracias a la introduccin de tecnologa mejorada, y a la programacin de los cultivos mediante el uso eficiente del suelo proyectando 2 campaas con el fin de obtener un beneficio neto. el clculo del VBP, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios en chacra.
VALOR BRUTO DE PRODUCCIN CON PROYECTO Valor bruto de la Produccion (En Soles) Frutales Palto Oregano Maiz amilaceo Alfalfa Tuna
353994.03 8810.28 5948.54 135432.66 55504.41 3566.48 144731.66
353994.03 8810.28 5948.54 135432.66 55504.41 3566.48 144731.66
353994.03 8810.28 5948.54 135432.66 55504.41 3566.48 144731.66
353994.03 8810.28 5948.54 135432.66 55504.41 3566.48 144731.66
353994.03 8810.28 5948.54 135432.66 55504.41 3566.48 144731.66
353994.03 8810.28 5948.54 135432.66 55504.41 3566.48 144731.66
353994.03 8810.28 5948.54 135432.66 55504.41 3566.48 144731.66
353994.03 8810.28 5948.54 135432.66 55504.41 3566.48 144731.66
353994.03 8810.28 5948.54 135432.66 55504.41 3566.48 144731.66
353994.03 8810.28 5948.54 135432.66 55504.41 3566.48 144731.66
Beneficios Incrementales El Valor Neto de la Produccin Agropecuaria Incremental es el ingreso adicional que obtienen los Beneficiarios Directos por la puesta en marcha del proyecto. La diferencia del Valor Neto de la Produccin Agropecuaria con Proyecto menos el Valor Neto de la Produccin Agropecuaria Optimizada (sin proyecto), da el incremento en el Valor Neto de la Produccin. Para hallar el valor neto de la produccin en la situacin sin proyecto y con proyecto, se determinan primero los costos de produccin. De acuerdo al Plan de Desarrollo Agrcola para lo cual, se obtuvieron los siguientes resultados:
COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN SIN PROYECTO 34627.76 34627.76 34627.76 34627.76 34627.76 34627.76 34627.76 34627.76 34627.76 34627.76 3211.73073 3211.73073 3211.73073 3211.73073 3211.73073 3211.73073 3211.73073 3211.73073 3211.73073 3211.73073 781.9695 781.9695 781.9695 781.9695 781.9695 781.9695 781.9695 781.9695 781.9695 781.9695 8622.05526 8622.05526 8622.05526 8622.05526 8622.05526 8622.05526 8622.05526 8622.05526 8622.05526 8622.05526 10650 10650 10650 10650 10650 10650 10650 10650 10650 10650 6825 6825 6825 6825 6825 6825 6825 6825 6825 6825 4537 4537 4537 4537 4537 4537 4537 4537 4537 4537 COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN CON PROYECTO
Costo Operativo Frutales Palto Oregano Maiz amilaceo Alfalfa Tuna 75921.82 1186.23 860.17 26634.82 35255.00 2161.50 9824.10 75921.82 1186.23 860.17 26634.82 35255.00 2161.50 9824.10 75921.82 1186.23 860.17 26634.82 35255.00 2161.50 9824.10 75921.82 1186.23 860.17 26634.82 35255.00 2161.50 9824.10 75921.82 1186.23 860.17 26634.82 35255.00 2161.50 9824.10 75921.82 1186.23 860.17 26634.82 35255.00 2161.50 9824.10 75921.82 1186.23 860.17 26634.82 35255.00 2161.50 9824.10 75921.82 1186.23 860.17 26634.82 35255.00 2161.50 9824.10 75921.82 1186.23 860.17 26634.82 35255.00 2161.50 9824.10 75921.82 1186.23 860.17 26634.82 35255.00 2161.50 9824.10
Costo Operativo Frutales Palto Oregano Maiz amilaceo Alfalfa Tuna
VALOR NETO DE PRODUCCIN SIN PROYECTO
Valor neto de la Produccion Frutales Palto Oregano Maiz amilaceo Alfalfa Tuna FACTOR DE ACTUALIZACION (9 %) Valor Actual neto del VNP
89407.07 14859.43 3774.28 31233.76 2289.75 -5118.75 42368.60 0.917
89407.07 14859.43 3774.28 31233.76 2289.75 -5118.75 42368.60 0.842
89407.07 14859.43 3774.28 31233.76 2289.75 -5118.75 42368.60 0.772
89407.07 14859.43 3774.28 31233.76 2289.75 -5118.75 42368.60 0.708
89407.07 14859.43 3774.28 31233.76 2289.75 -5118.75 42368.60 0.650
89407.07 14859.43 3774.28 31233.76 2289.75 -5118.75 42368.60 0.596
89407.07 14859.43 3774.28 31233.76 2289.75 -5118.75 42368.60 0.547
89407.07 14859.43 3774.28 31233.76 2289.75 -5118.75 42368.60 0.502
89407.07 14859.43 3774.28 31233.76 2289.75 -5118.75 42368.60 0.460
89407.07 14859.43 3774.28 31233.76 2289.75 -5118.75 42368.60 0.422
82024.83 75252.14 69038.66 63338.22 58108.46 53310.51 48908.73 44870.39 41165.50 37766.51
VALOR NETO DE PRODUCCIN CON PROYECTO
Valor neto de la Produccion 278072.21 278072.21 278072.21 278072.21 278072.21 278072.21 278072.21 278072.21 278072.21 278072.21 Frutales Palto Oregano Maiz amilaceo Alfalfa Tuna FACTOR DE ACTUALIZACION (9 %) Valor Actual neto del VNP
7624.05 7624.05 7624.05 7624.05 7624.05 7624.05 7624.05 7624.05 7624.05 7624.05 5088.37 5088.37 5088.37 5088.37 5088.37 5088.37 5088.37 5088.37 5088.37 5088.37 108797.83 108797.83 108797.83 108797.83 108797.83 108797.83 108797.83 108797.83 108797.83 108797.83 20249.41 20249.41 20249.41 20249.41 20249.41 20249.41 20249.41 20249.41 20249.41 20249.41 1404.98 1404.98 1404.98 1404.98 1404.98 1404.98 1404.98 1404.98 1404.98 1404.98 134907.56 134907.56 134907.56 134907.56 134907.56 134907.56 134907.56 134907.56 134907.56 134907.56 0.917 0.840 0.770 0.706 0.647 0.593 0.543 0.498 0.456 0.418
254854.93 233576.14 214074.00 196200.17 179818.68 164804.95 151044.77 138433.48 126875.16 116281.88
Valor Neto Incremental de Produccin
VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL A PRECIOS DE MERCADO (En Soles)

CONCEPTO Valor bruto de la Produccion Situacion con Proyecto Situacion sin Oriyecto TOTAL FACTOR DE ACTUALIZACION 0.00 0.00 353994.0 124034.8 353994.0 124034.8 353994.0 124034.8 353994.0 124034.8 353994.0 124034.8 353994.0 124034.8 353994.0 124034.8 353994.0 124034.8 353994.0 124034.8 353994.0 124034.8 PROGRAMACION ANUAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VALOR ACTUAL
0.00 229959.21 229959.21 229959.21 229959.21 229959.21 229959.21 229959.21 229959.21 229959.21 229959.21 (9 %) 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 97137.26 1475799.49
Valor Actual de VBP Incremental Valor Costo Total de Produccion Situacion con Proyecto Situacion sin Oriyecto TOTAL FACTOR DE ACTUALIZACION
0.00 210971.75 193552.07 177570.70 162908.90 149457.71 137117.16 125795.56 115408.77 105879.61
75921.82
75921.82
75921.82
75921.82
75921.82
75921.82
75921.82
75921.82
75921.82
75921.82
0 34627.755 34627.755 34627.755 34627.755 34627.755 34627.755 34627.755 34627.755 34627.755 34627.755 0.00 (9 %) 1.000 41294.06 0.917 37884.46 41294.06 0.842 34756.39 41294.06 0.772 31886.59 41294.06 0.708 29253.76 41294.06 0.650 26838.31 41294.06 0.596 24622.30 41294.06 0.547 22589.27 41294.06 0.502 20724.10 41294.06 0.460 19012.93 41294.06 0.422 17443.06 265011.17
Valor Actual del Costo total Incremental 0.00 Valor Neto de la Produccion Incremental Situacion con Proyecto Situacion sin Oriyecto TOTAL FACTOR DE ACTUALIZACION
0.00 278072.21 278072.21 278072.21 278072.21 278072.21 278072.21 278072.21 278072.21 278072.21 278072.21 0.00 89407.07 89407.07 89407.07 89407.07 89407.07 89407.07 89407.07 89407.07 89407.07 89407.07
0.00 188665.15 188665.15 188665.15 188665.15 188665.15 188665.15 188665.15 188665.15 188665.15 188665.15 (9 %) 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
Valor Actual de VNP Incremental
0 173087.29 158795.68 145684.11 133655.15
122619.4 112494.86
103206.3 94684.675 86866.674 79694.196 1210788.32
G.
RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
La Evaluacin Social consiste en medir la contribucin de los proyectos de inversin, al crecimiento econmico, aplicando criterios de eficiencia econmica para realizar el efecto de posibles distorsiones e imperfecciones en los mercados relacionados con el proyecto. Para realizar la evaluacin social, se aplicaron factores de correccin a precios de mercado de los principales recursos a utilizar y beneficios a generar La evaluacin del proyecto se ha desarrollado por el mtodo costo/beneficio. Los costos provienen de los presupuestos de inversin, Para determinar la rentabilidad social del proyecto se utilizarn los indicadores bsicos: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y el coeficiente Beneficio/Costo (B/C). Los criterios utilizados para la evaluacin econmica son:
METODOLOGIA BENEFICIO COSTO
Se utiliza para comparar los beneficios versus los costos por poner en marcha el proyecto. Slo es posible utilizarla cuando los beneficios se pueden expresar en trminos monetarios. Esta metodologa trabaja a travs de la construccin de un FLUJO DE CAJA, y sus indicadores son:
Utilizando los indicadores de Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), hemos obtenido valores en que tanto el VAN como la TIR son mayores que 0 por lo cual la alternativa es aceptable.
Alternativa N 1 Para los efectos del clculo de los indicadores econmicos (VAN, TIR, B/C), se ha considerado la tasa social de descuento (TSD) de 9%, el proyecto nos determina un VAN de S/. 535,803.97 que nos demuestra que se recupera el capital invertido despus de haber cancelado los costos incurridos en el proyecto, la TIR = 42.97% mayor a la TSD (9%), por lo tanto demuestra que el proyecto genera una mayor rentabilidad, finalmente el ratio B/C = S/. 1.79. Los indicadores obtenidos de la evaluacin social demuestran que la alternativa 1 es rentable
EVALUACION ECONOMICA : ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA PROPUESTA
BENEFICIOS AOS CON SIN INCRE MENTO COSTOS DE INVERSION ESTUDIO INFRESTRU S CTURA CAPACITA CIONES COSTOS DE INVERSION CON
COSTOS COSTOS DE PRODUCCION SIN INCRE MENTO PROYECTO PROYECT CON PROY O&M SIN PROY INCRE MENTO COSTO TOTAL
FLUJO ECONOMICO NETO
PROYECTO PROYECTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
290,275.11 290,275.11 290,275.11 290,275.11 290,275.11 290,275.11 290,275.11 290,275.11 290,275.11 290,275.11
101,708.55 101,708.55 101,708.55 101,708.55 101,708.55 101,708.55 101,708.55 101,708.55 101,708.55 101,708.55
188,566.55 188,566.55 188,566.55 188,566.55 188,566.55 188,566.55 188,566.55 188,566.55 188,566.55 188,566.55
8,821.04
418,649.23
74,624.68
502,094.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60,737.46 60,737.46 60,737.46 60,737.46 60,737.46 60,737.46 60,737.46 60,737.46 60,737.46 60,737.46
27,702 27,702 27,702 27,702 27,702 27,702 27,702 27,702 27,702 27,702
33,035.25 33,035.25 33,035.25 33,035.25 33,035.25 33,035.25 33,035.25 33,035.25 33,035.25 33,035.25
1,713.37 1,713.37 1,713.37 1,713.37 1,713.37 1,713.37 1,713.37 1,713.37 1,713.37 1,713.37
1,447.68 1,447.68 1,447.68 1,447.68 1,447.68 1,447.68 1,447.68 1,447.68 1,447.68 1,447.68
265.69 265.69 265.69 265.69 265.69 265.69 265.69 265.69 265.69 265.69
535,395.9 33,300.94 33,300.94 33,300.94 33,300.94 33,300.94 33,300.94 33,300.94 33,300.94 33,300.94
-346,829.3 155,265.61 155,265.61 155,265.61 155,265.61 155,265.61 155,265.61 155,265.61 155,265.61 155,265.61
Valores actuales al 9% --->
######### RENTABILIDAD DEL PROYECTO TASA INTERNA DE RETORNO VALOR PRESENTE NETO RELACION BENEFICIO/COSTO
674,351.6
% S/.
42.97% 535,803.97 1.79
Alternativa N 02 En esta alternativa se tiene un VAN = S/.435,345.44 que nos demuestra tambin, que se recupera el capital invertido; la TIR = 31.04% es tambin mayor a la TSD (9%) demuestra que el proyecto genera rentabilidad, en comparacin a la rentabilidad de la primera alternativa, es menos rentable; finalmente el ratio B/C = S/. 1.56
BENEFICIOS AOS CON PROYECTO SIN PROYECTO INCRE MENTO COSTOS DE INVERSION ESTUDIO INFRESTRU S CTURA CAPACITA CIONES COSTOS DE INVERSION
COSTOS COSTOS DE PRODUCCION CON PROYECTO SIN PROYECT O INCRE MENTO CON PROY O& M SIN PROY INCRE MENTO COSTO TOTAL FLUJO ECONOMICO NETO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
290,275.11 290,275.11 290,275.11 290,275.11 290,275.11 290,275.11 290,275.11 290,275.11 290,275.11 290,275.11
101,708.55 101,708.55 101,708.55 101,708.55 101,708.55 101,708.55 101,708.55 101,708.55 101,708.55 101,708.55
188,566.55 188,566.55 188,566.55 188,566.55 188,566.55 188,566.55 188,566.55 188,566.55 188,566.55 188,566.55
8,821.04
528,149.03
74,624.68
611,594.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60,737.46 60,737.46 60,737.46 60,737.46 60,737.46 60,737.46 60,737.46 60,737.46 60,737.46 60,737.46
27,702 27,702 27,702 27,702 27,702 27,702 27,702 27,702 27,702 27,702
33,035.25 33,035.25 33,035.25 33,035.25 33,035.25 33,035.25 33,035.25 33,035.25 33,035.25 33,035.25
1,713.37 1,713.37 1,713.37 1,713.37 1,713.37 1,713.37 1,713.37 1,713.37 1,713.37 1,713.37
1,447.68 1,447.68 1,447.68 1,447.68 1,447.68 1,447.68 1,447.68 1,447.68 1,447.68 1,447.68
265.69 265.69 265.69 265.69 265.69 265.69 265.69 265.69 265.69 265.69
644,895.7 33,300.94 33,300.94 33,300.94 33,300.94 33,300.94 33,300.94 33,300.94 33,300.94 33,300.94
-456,329.1 155,265.61 155,265.61 155,265.61 155,265.61 155,265.61 155,265.61 155,265.61 155,265.61 155,265.61
774,810.1
% S/.
31.04% 435,345.44 1.56
RESUMEN:
RESULTADO DE EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
INDICADORES
ALTERNATIVA 1 535,803.97 42.97% 1.79
ALTERNATIVA 2 435,345.44 31.04% 1.56
VAN TIR B/C
H.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad es la relacin entre la variacin del valor del proyecto y de alguna de las variables independientes, para el presente caso las variables son: los Costos de Mejoramiento, Mantenimiento y los Beneficios. Se presentan casos de variacin de Costos y Beneficios, todos con la tasa descuento fijada en 9%, no presentndose cambios sustantivos en las variables citadas. ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 01
% de Variacin VAN Alternativa 01 TIR Alternativa 01 29% 33% 36.87% 42.97%
30% 20% 10% 0%
413,733.11 352,497.88 490,549.48 535,803.97
Fuente: Elaboracin propia
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 02

% de Variacin VAN Alternativa 02 TIR Alternativa 02 20% 23% 26.41% 31.04%
30% 20% 10% 0%
283,137.02 231,941.65 380,045.10 435,345.44
I.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PIP Los arreglos institucionales para las operacin y pre operacin del proyecto fases de
El proyecto ser financiado por el Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social ( FONCODES), en Convenio con la Municipalidad Distrital de San Cristbal y el Ncleo Ejecutor que representa el CPM San Cristbal La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin La Institucin que se propone como ejecutora, tiene como facultad realizar este tipo de proyectos mediante su Oficina de unidad de desarrollo, la cual tiene el personal profesional tcnico adecuado; para la ejecucin del presente proyecto.
Financiamiento Mantenimiento
de
los
Costos
de
Operacin
Los gastos de operacin y Mantenimiento del presente Proyecto se proponen como organismo ejecutor a la comisin de Regantes del Poblado menor de San Cristbal y en general los usuarios del Sector Misani, quienes mediante un documento de compromiso, se comprometen en asumir los gastos de operacin y mantenimiento. La Participacin de los Beneficiarios El Mejoramiento del sistema de riego del Sector Misani es un anhelo de los agricultores del sector y dems pobladores del Distrito de San Cristbal, por los mltiples beneficios que su ejecucin les reportara, es as que las autoridades Distritales de la zona, as como sus pobladores beneficiarios del proyecto asienten en otorgarle la mxima prioridad para llevar a cabo su ejecucin. Capacitacin Una vez concluida la ejecucin de la infraestructura de la obra, se har entrega a la Comisin de regantes del Sector, luego sern capacitados los usuarios del sector es ah donde interviene el componente de Desarrollo de Capacidades, por un lapso de un ao. se brindar talleres de Capacitacin y asistencia tcnica correspondiente a la actividad agropecuaria, por un lapso de un ao. Se plante diversas actividades de capacitacin, con la finalidad de darle sostenibilidad al Proyecto. J. IMPACTO AMBIENTAL
Se identific los impactos generados por el mejoramiento infraestructura del Sistema de Riego, se detalla a continuacin: Clasificacin Proyecto o de Impactos Directos
de
la del
Positivos
Con la ejecucin del proyecto el agua de riego tendr un impacto positivo sobre el aprovechamiento de las tierras de cultivo porque ser optimizado con fines agrcola, creando condiciones favorables e incremento de humedad. Se incrementar el caudal de agua a conducir y reducir la filtracin y en consecuencia se incrementar la oferta de agua para riego. Elevados niveles de produccin agrcola: la ejecucin de esta obra permitir el desarrollo socioeconmico para los
pobladores, y facilitara la seguridad y el progreso del sector agricultura. Identificacin de Impactos Directos Negativos del Proyecto o Como impacto negativo se podra predecir que el agua puede ser afectada temporalmente por el movimiento de tierra del canal de riego. Disminucin de la calidad del aire, debido a los trabajos de movimiento de tierras. La explotacin de cantera de agregados y la instalacin de la planta de chancado. Los movimientos que producirn los trabajos en el cerro y que provoquen algunos deslizamientos de rocas en la zona afectada. Medidas de Mitigacin Teniendo en consideracin que los efectos negativos se debe eliminar o por lo menos mitigar de modo que queden restablecidas las condiciones primigenias, se deben implementar las siguientes medidas: o Con respecto al transporte de materiales, a fin de disminuir la contaminacin del ambiente con material fino proveniente del transporte a las diferentes zonas donde se ejecuta la obra, las tolvas de los camiones sern cubiertas con mantas, evitando as la emisin de dichas partculas de material fino. o Las reas afectadas por la explotacin de canteras agregados y material de relleno debern ser reforestadas. o Durante la ejecucin de la obra se deber regar la plataforma, con la finalidad de evitar que el polvo que ocasiona el acarreo del polvo del cerro y se mezcle con el aire y evitar de esta manera las enfermedades respiratorias y la contaminacin de los alimentos. o Con respecto a los movimientos que provoquen deslizamientos de zonas en la roca, se deber asegurar bien la zona, y especialmente la gente que trabaja en el proyecto; se deber tener las medidas de seguridad para cada una de las personas que trabaja en el lugar as como las que transitan por la zona para que no exista ningn impacto de consideracin. Se est implementando las medidas a fin de mitigar los efectos negativos. De esta manera quedar garantizado que la ejecucin y puesta en servicio de la carretera no afectar el medio ambiente. En cuanto a los impactos positivos, estn dirigidos a mejorar los niveles de produccin agrcola, y asegurar el sistema de
o o o
agua para la zona; promover el progreso socioeconmico de los habitantes beneficiados con el proyecto. Presupuesto de Mitigacin de Impacto Ambiental Alternativa Seleccionada ( En Nuevos Soles ) A Unida Cantid Precios Descripcin P.U. d ad Privado s
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Reforestacin en reas Afectadas
GLB
1.00
4,000.00
4,000.00 4,000.00
Total
K.
ORGANIZACIN Y GESTION
Capacidad de gestin de la Unidad Ejecutora del Proyecto La Unidad de Formulacin de Proyectos (UF) : Tiene la funcin de elaborar los estudios de Pre-Inversin e inscribirlos en el Banco de Proyectos asignndoles un Cdigo SNIP hasta sus respectivas modificatorias, siendo la Municipalidad Distrital de San Cristbal quien se encargara de inscribir el presente PIP. Oficina de Programacin de Inversiones (OPI): Tiene como funcin la evaluacin de los estudios de Pre inversin, las respectivas modificatorias, hasta su respectiva aprobacin del mismo, La Municipalidad Distrital de San Cristbal continuara con la evaluacin del presente PIP. La Unidad de Desarrollo: El Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social (FONCODES) mediante su Unidad de Desarrollo Urbano, dispone de una Unidad Ejecutora, que se encargar de realizar el proceso de ejecucin de dicha obra de infraestructura, hasta su culminacin y cumplimiento de la meta planteada, para el caso cuenta con el personal capaz de ejecutar este tipo de proyectos adems de contar con los equipos necesarios para asegurar la ejecucin en su fase de inversin. La Comisin de Regantes de CPM San Cristbal: la Junta directiva de la comisin de regantes del CPM de San Cristbal ser la encargada de la coordinacin y organizacin de los beneficiarios para la operacin y mantenimiento del canal del Sector Misani. Asimismo los agricultores dan a conocer su necesidad y predisposicin para la ejecucin del proyecto a travs de su compromiso para la operacin y mantenimiento.
Beneficiarios Los beneficiarios del presente proyecto, han mostrado su compromiso para dar viabilidad, mediante su colaboracin y apoyo.
L.
PLAN DE IMPLENTACION
La programacin de las actividades previstas para el presente proyecto MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MISANI DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO MOQUEGUA, en el cual indica la secuencia por meses de ejecucin del proyecto y la duracin en la misma de 03 meses. Este cronograma es para la ejecucin de la obra (infraestructura de Canal de riego).
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADS FINANCIERAS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANCIERO S/. COMPONENTES / ACTIVIDADES Estudios Expediente Tecnico ETAPA II METAS OBRAS CIVILES Gastos generales Sup. Y Liquidacion de Obra ETAPA III OPERACIN Y MANTENIMIENTO Costo de Operacin y Mantenimiento 2,196.63 2,196.63 2,196.63 2,196.63 2,196.63 2,196.63 2,196.63 2,196.63 2,196.63 2,196.63 504,601.18 12,600.00 42,000.27 168,200.39 4,200.00 14,000.09 168,200.39 4,200.00 14,000.09 168,200.39 4,200.00 14,000.09 AO 0 MES 02 AO 6 - 10
ETAPAS ETAPA I
MES 01
MES 03
AO 01
AO 02
AO 03
AO 04
AO 05
10,000.00
10,000.00
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FISICAS

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS (%) ETAPAS ETAPA I Estudios Expediente Tecnico ETAPA II METAS OBRAS CIVILES Gastos generales Sup. Y Liquidacin de Obra ETAPA III OPERACIN Y MANTENIMIENTO 100% 100% 100% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 100% 100,00% COMPONENTES / ACTIVIDADES AO 0 MES 01 MES 02 MES 03 AO 01 AO 02 AO 03 AO 04 AO 05 AO 6 - 10
Costo de Operacin y Mantenimiento
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Con respecto al componente de desarrollo de capacidades, una vez terminada la ejecucin de las obras fsicas, se pondr en marcha este componente de desarrollo de Capacidades; donde se estar planteando diversas actividades de capacitacin y asistencia tcnica para el manejo agrcola, por un lapso de 12 meses. M. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES El nombre del proyecto es: Mejoramiento del Canal de Riego Misani del Centro Poblado de San Cristbal, Distrito de San Cristbal - Mariscal Nieto - Moquegua". El problema central identificado en el proyecto es: Bajos niveles de produccin agrcola en el Sector Misani del Distrito de San Cristbal, Provincia Mariscal Nieto. El Objetivo principal del proyecto es: Incremento en los niveles de produccin agrcola en el Sector Misani del Distrito de San Cristbal, Provincia Mariscal Nieto. La poblacin beneficiada del presente proyecto es:399 usuarios, agrupados en 183 familias, y hacen un total de 735 pobladores del Distrito de Sector San Cristbal La evaluacin econmica a precios sociales (mtodo costo/beneficio) muestra: que el proyecto es socialmente rentable, con un VAN = S/. 535,803.97, un TIR de 42.97% y B/C = 1.79 por beneficiario. El monto de inversin del proyecto: a precios privados ascienden a S/. 569,201.53 nuevos soles, mientras que a Precios sociales asciende a S/. 473,635.87nuevos soles. RECOMENDACIONES
El problema identificado luego del diagnstico realizado de la situacin actual en la zona afectada, est referido directamente a la baja produccin agrcola, originado principalmente por la poca disponibilidad del recurso hdrico debido a las filtraciones constantes por la inadecuada infraestructura del Canal de riego, situacin que genera el inadecuado e insuficiente riego de las hectreas de produccin, lo que a su vez origina
el fenmeno de la migracin por la escasez de fuentes de trabajo y el estancamiento de la actividad econmica de la zona. N. MARCO LOGICO
Resumen
Indicador
Medios de Verificacin
Supuestos
Fin
Estabilidad Poltica y social del Pas. *La comisin de regantes mantiene 1. Incremento de los *Encuestas a los organizado a los ingresos de los agricultores Agricultores sobre niveles agricultores a lo largo del Mejora del Nivel de despus de ejecutado el de ingresos de la actividad tiempo y maneja Desarrollo Socioeconmico proyecto. 2. Incremento del agrcola. adecuadamente la de la Poblacin agrcola del empleo de mano de obra * Visitas a hogares para infraestructura construida. * Sector San Cristbal campesina. 3. Disminucin medicin de peso y talla de Los agricultores encuentran de la Tasa de Pobreza en los nios. mercados para los 10% productos cultivados no destinados para autoconsumo. 1. Incremento de la rentabilidad por Ha, a partir *Encuestas y entrevistas del funcionamiento del Aplicado a Productores nuevo sistema. 2. *Estadsticas del Ministerio Incremento de rendimientos de Agricultura. *Evaluacin de los cultivos por efecto de de Impacto disminucin del stress hdrico. Los agricultores aceptan los cambios en la cedula de cultivos propuesta. * Mediante la Capacitacin mejoran sus tcnicas de cultivo, as como el eficiente manejo del agua en sus terrenos
Propsito
Incremento de la Produccin Agrcola en el Sector San Cristbal
La falta de agua es el 1. Incremento de la Reporte de hectreas principal problema que eficiencia de conduccin en instaladas, Padrn de afecta la productividad, y un 30 %,y ampliacin de la Usuarios de la Comisin de 1. Infraestructura de los agricultores responden frontera agrcola 2. Mejora regantes de San Cristbal. conduccin mejorada. 2. positivamente. * en las condiciones de * Estadsticas de reas Mejora en el Participacin activa de los Componentes operacin y mantenimiento cultivables de Ministerio de aprovechamiento del productores agrcolas del sistema. La Comisin Agricultura. * Plan de Recurso Hdrico Existente. mediante acuerdos de Regante fortalecida, Operacin y Mantenimiento comunales * Se lleva a opera y mantiene el de la Comisin de regantes cabo oportunamente la sistema al primer ao de de San Cristbal * Manual operacin y mantenimiento funcionamiento. de Tcnicas de Riego de las obras. * Eventos naturales no afectan ejecucin fsica ni Elaboracin de Expediente financiera del proyecto. * Tcnico. 2. Mejoramiento Sin conflictos sociales, los del canal de Conduccin. 1. Mejoramiento del canal Expediente Tcnico. * Acta agricultores se identifican 3. Construccin de obras de conduccin y obras de de Inicio de Obra. * con el proyecto durante la de arte: Acueducto, arte a un costo de Informes de ejecucin de ejecucin * Cumplimiento Rpidas, canoas, pasos ejecucin de S/. 400,980 en la Entidad Responsable. * estricto de la peatonales tomas laterales la etapa de inversin. 2. Acta de Fin de Obra y especificaciones tcnicas * 4.- Capacitacin a en Mejoramiento de la Transferencia a Usuarios. * Los Agricultores tcnicas de riego parcelario Eficiencia de Conduccin al Liquidacin fsica y comprometidos con el y operacin y 80%. financiera de la Obra. proyecto brindan la ayuda mantenimiento de la ofrecida para la ejecucin infraestructura de riego del proyecto. * Los usuarios participan activamente en el proceso de capacitacin.
Actividades
MODULO 2
ASPECTOS GENERALES
2.1
NOMBRE DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MISANI DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA" Ubicacin Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Localidad: Regin Geogrfica: Altitud: Moquegua Mariscal Nieto San Cristbal C.P.M. San Cristbal Costa () Sierra (x) Selva () 2,800 a 3,140 m.s.n.m.
Estructura funcional programtica (Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
El Presente Proyecto, segn el clasificador funcional programtico que brinda el SNIP- ANEXO 04 con el fin de determinar la responsabilidad y ubicacin en el marco de los lineamientos de la poltica peruana, mediante los diferentes sectores socioeconmicos: Funcin Div. Funcional Grupo Funcional Responsable Funcional Responsable De la Evaluacin 10 AGROPECUARIA 025 RIEGO 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO OPI AGRICULTURA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTBAL
2.2
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora: GOBIERNOS LOCALES Sector MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTBAL Pliego SUB GERENCIA DE PREINVERSIONES Nombre Persona Responsable de ING. RENE GONZALES QUISPE Formular Persona Responsable de la ING. REYNALDO DAVID FLORES HERNNDEZ Unidad Formuladora: Unidad Ejecutora: Sector Pliego Nombre DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES Persona Responsable de la ECON. CESAR FRANCISCO SOTOMAYOR CALDERON Unidad Ejecutora rgano Tcnico Responsable FONCODES OFICINA ZONAL MOQUEGUA 2.3 2.3.1 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS Entidades involucradas.
Municipalidad Distrital de San Cristbal La Municipalidad Distrital de San Cristbal, en cuya jurisdiccin se encuentra el proyecto de inversin pblica "MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MISANI DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL MARISCAL NIETO MOQUEGUA, estando este contemplado dentro de los proyectos prioritarios del Plan de Desarrollo de La Municipalidad Distrital de San Cristbal, Adems ser quien brinde el co-financiamiento para la ejecucin de las obras, una vez logre la viabilidad del proyecto. FONCODES(Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social): Entidad que tiene como Rol Promover el desarrollo local, social y productivo, con enfoque territorial a travs de la gestin articulada y participativa de recursos pblicos y privados, que contribuyan a la reduccin de la pobreza, facilita el acceso a los servicios sociales bsicos y de infraestructura social y productiva, generar oportunidades econmicas, fomentar el desarrollo de capacidades productivas y de inversin en los mbitos rurales y urbanos de los Gobiernos Regionales y Locales. Es necesario mencionar que FONCODES va a cofinanciar el presente proyecto. Poblacin del Centro Poblado Menor de San Cristbal: La poblacin beneficiada directamente est conformada por los 399 usuarios del Sector Misani, siendo ellos los que utilizan el servicio de agua para riego para la produccin de cultivos; Como beneficiarios indirectos tenemos a todos los
pobladores del Centro Poblado menor aproximadamente de 735 pobladores. Ncleo Ejecutor
de
San
Cristbal
un
total
Se denomina Ncleo Ejecutor a Es toda institucin u organismo que representa a una comunidad organizada y que recibe financiamiento para la ejecucin de proyectos de inversin pblica (PIP) El Ncleo Ejecutor delega a su rgano Representativo (ORNE), la responsabilidad de viabilizar la consecucin del financiamiento del Proyecto y de su posterior ejecucin, terminacin y liquidacin; as como de asegurar la futura operacin y sostenibilidad del mismo, mediante la Transferencia final de la obra a la Entidad Receptora. Su mandato se inicia y es efectivo desde la fecha del Acta de Asamblea en la que han sido elegidos. Sus obligaciones se encuentran establecidas en el Convenio de financiamiento y se complementan con lo estipulado en la Gua de ejecucin de proyectos de FONCODES La Comisin de Regantes del Centro Poblado Menor de San Cristbal: Es una organizacin que agrupa a los usuarios del agua de riego del sector y tiene como funciones: Lograr la participacin activa y permanente de sus integrantes en la operacin y mantenimiento de la infraestructura del Sistema de Riego y en el desarrollo, conservacin, preservacin y uso eficiente del recurso hdrico, en concordancia con las disposiciones emanadas de la Autoridad Local de Aguas, de acuerdo con la Ley General de Aguas, sus Reglamentos y dems disposiciones jurdicas vigentes. Autoridad Local del Agua (ALA): Institucin pblica y rectora en la Administracin y Supervisin del adecuado y eficiente uso del recurso hdrico, basado en la normatividad vigente, para preservar y conservar el recurso mencionado en beneficio de los usuarios de riego organizado. Como objetivos, Supervisa que los recursos hdricos tengan un uso racional y eficiente, apoya los planes y cronogramas de mantenimiento de la infraestructura de riego y drenaje. Contribuye al uso sostenido de los recursos naturales y conservacin del medio ambiente en el mbito de su jurisdiccin. Entidad comprometida y encargada de emitir el caudal autorizado de la zona. Ministerio de Agricultura Coordinacin de programas para el apoyo al sector agrcola.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO DE INVOLUCRADOS FONCODES INTERESES Velar por el desarrollo del Distrito. Satisfacer necesidades bsicas de la poblacin y elevar su calidad de vida. Ejecucin de obras para desarrollo social. Gestin del Financiamiento de las obras. Cumplir con la aplicacin del Plan Integral de Gestin Ambiental. Predisposicin de Autoridades para coordinar programas de trabajo de manera interinstitucional multidisciplinaria y participativa (creacin de grupos tcnicos). Disear estrategias de sensibilizacin para promover la participacin ciudadana. Contribuir con la mejora de la actividad agropecuaria Fortalecer las capacidades de gestin planificada y participativa en los gobiernos regionales y locales, organizaciones sociales, ncleos ejecutores y ciudadana organizada, haciendo ms eficiente y eficaz la institucionalidad, la participacin y vigilancia ciudadana y la corresponsabilidad social coadyuvando al desarrollo econmico sostenido y la formacin del capital social. Mejorar su calidad de vida. Contar con mejores sistemas de canales de riego. Incrementar la produccin y productividad agrcola. Gestin del Financiamiento de las obras. PROBLEMAS PERCIBIDOS Baja produccin y productividad agrcola. Inadecuada gestin de servicios. Escasos recursos financieros. Problemas de financiamiento Bajas tarifas de agua Protestas de usuarios RECURSOS Y MANDATOS Promover y gestionar el Financiamiento de las obras. Convenio firmado (Cofinanciamiento para la ejecucin del proyecto) CONFLICTOS PERCIBIDOS Conflictos con la poblacin afectada. Confrontacin con autoridades por los inadecuados de los Sistemas de Riego.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL
Deficiente manejo de produccin agrcola
Evala el Proyecto de inversin, dando la viabilidad para la ejecucin. Convenio firmado (Cofinanciamiento para la ejecucin del proyecto) Disponibilidad y participacin activa de la poblacin directamente beneficiada. Participacin activa desde el momento del estudio hasta la ejecucin del proyecto, Convenio firmado (Cofinanciamiento para la ejecucin del proyecto) Participacin activa desde el momento del estudio hasta la ejecucin del proyecto, mediante compromisos de operacin y Mantenimiento. Emitir el caudal autorizado de la zona.
Conflicto con las autoridades por las deficiencias en el manejo agrcola.
POBLACIN DEL CENTRO POBLADO MENOR DE SAN CRSITOBAL
Inadecuado servicio de agua de riego en la zona Falta de seguridad en el canal de riego. Problemas de financiamiento
Confrontacin con autoridades por las deficiencias del servicio de los Sistemas de Riego. Conflicto con la Poblacin y Gobiernos Locales.
NUCELO EJECUTOR
COMISIN DE REGANTES DEL CENTRO POBALDO MENOR DE SAN CRSITOBAL
Contar con una adecuada infraestructura de Riego y optimizar el uso de los recursos hdricos. Promover la sostenibilidad de los sistemas, la ampliacin de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de Riego. Buena distribucin del recurso hdrico para un mejor manejo dentro de las reas de cultivo.
Insuficientes servicios del Sistema de Riego en el CPM de San Cristbal Bajo rendimiento en el cultivo.
Conflicto con la Poblacin y Gobiernos Locales.
AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA (ALA)
Deficiente distribucin del recurso hdrico por carencia de una adecuada infraestructura de riego y regularizacin en la entrega del agua.
Con el gobierno Provincial, el gobierno local y los usuarios del agua.
2.4 2.4.1
MARCO DE REFERENCIA Resumen de Antecedentes del Proyecto
Los pobladores de la localidad de San Cristbal han realizado numerosos intentos para el mejoramiento de sus canales de riego; sin embargo por la topografa agreste del terreno, poca tecnologa moderna disponible, etc. no han logrado con su objetivo en ninguno de los casos. En el ao de 1994 se conform el ncleo ejecutor del proyecto Queabaya, logrando financiamiento de FONCODES, para el canal de este sector En el ao 2009 La unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de San Cristbal, inscribi el Proyecto Mejoramiento y construccin del sistema circular de riego Queabaya, Distrito de San Cristbal - Mariscal Nieto -Moquegua con cdigo SNIP 118986, sin embargo el alcance solo considera mejorar el Sistema de riego de este tramo, dejando de la lado el sector Misani. 2.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto CONTEXTO NACIONAL: Es concordante con la poltica y Estrategia Nacional de Recursos Hdricos del Per, es poltica del Estado Peruano, Garantizar el acceso a la disponibilidad hdrica en las cantidades que se otorgan y en la calidad y oportunidad requeridas para su aprovechamiento en las diversas actividades econmicas la satisfaccin de las necesidades primarias a la actual y futuras generaciones y cuyo objetivo estratgico en agricultura es, Mejorar la eficiencia del uso del agua en el riego, incrementando la tecnificacin e investigacin aplicada, consolidando y mejorando la infraestructura relacionada, promoviendo su adecuada operacin y mantenimiento, mitigando su vulnerabilidad a eventos extraordinarios; as como, capacitando y sensibilizando a los usuarios. CONTEXTO REGIONAL Segn el plan estratgico sectorial regional agrario 2009-2015, la actividad agropecuaria es una de las ms importantes en la economa de la regin Arequipa por su participacin en el PBI, generacin de empleo, as como tambin por su aporte de productos tanto en estado natural como procesado, los cuales sirven de sustento alimenticio de la poblacin regional y nacional. Dentro de los objetivos estratgicos esta lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Eje estratgico, Gestin de agua: incrementar la eficiencia de la gestin del agua y el suelo sostenible de los recursos hdricos. Fortalecer las capacidades de los productores para la mejora de la produccin agrcola.
C) B) A)
CONTEXTO LOCAL:
Es concordante con los objetivos estratgicos del Plan de Desarrollo Concertado Provincial Construir, ampliar y tecnificar la infraestructura de riego e Identificar nuevas fuentes de recursos hdricos para ampliar la frontera agrcola. Igualmente, se encuentra enmarcado dentro del objetivo estratgico del eje de desarrollo econmico productivo del plan de desarrollo concertado del Distrito de San Cristbal: Los lineamientos de este objetivo estn enfocados a elevar la produccin y productividad distrital, promover el uso eficiente de recurso hdrico, formalizar la propiedad y fomentar la asociacin de productores , sanear y sistematizar las actividades comerciales. 2.4.3 Marco de referencia legal La Ley 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP); Modificada por la ley N 28522 y N 28802, y por Decreto Legislativo N 1005, Normas Reglamentarias y complementarias, as como el nuevo reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobado por el Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado el 19/07/2007 y modificado por el Decreto Supremo N 038-2009-EF, publicado en el Diario oficial El Peruano el 15/02/2009. La Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (concordada), aprobada por la Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01, publicada 05/02/2009 y modificada por Resolucin Directoral N 004-2009-EF/68.01 publicada por el Diario Oficial El Peruano el 15 de Abril del 2009 y los dispositivos complementarios. As mismo la nueva Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica aprobada por Resolucin Directoral N 00g3-2011EF/68.01, Directiva N 001-2011-EF/68.1, vigente desde el 10 de Abril del 2011, constituyen el marco legal para el tratamiento de los proyectos a financiarse total o parcialmente con recursos pblicos. El PIP MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MISANI DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO MOQUEGUA dar solucin al problema existente identificado en la zona afectada, en consideracin a las polticas, estrategias, planes y programas de las instituciones comprometidas con el desarrollo del rea de estudio como es la Municipalidad Distrital de San Cristbal.
MODULO 3 IDENTIFICACIN
3.1
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
El Distrito de san Cristbal y la localidad de San Cristbal Calacoa, se encuentra en un franco desarrollo econmico por las diferentes obras que viene desarrollando la Municipalidad, lo que utiliza la mano de obra existente dentro del rea, descuidando en parte la actividad agrcola, ya que dicha actividad genera ingresos continuos y aparentemente en estas circunstancias, con el tiempo pueda afectar el desarrollo de la actividad agropecuaria. En la actualidad el canal Misani es la continuacin del canal principal San Cristbal el cual presta el de servicio de abastecimiento de agua para riego en forma rustica, a travs de un canal de tierra, que conduce el recurso agua con prdidas considerables por infiltracin, y colapso de la plataforma del canal en poca de lluvias, en la zona de la quebrada Misani, la que no permite satisfacer la demanda hdrica de los productores, actualmente se tiene una agricultura con escaso recurso hdrico que no es suficientemente aprovechado para cubrir las necesidades de las labores agrcolas que les permita incrementar sus ingresos y elevar su nivel de vida, evitando la migracin del campo a la ciudad y a las ciudades como Moquegua, Arequipa, Tacna y Puno. El desarrollo de este proyecto es importante para fomentar la produccin agrcola a travs del aprovechamiento del recurso agua que se pierde por infiltracin la cual ocasionan prdidas en la actividad agrcola y la utilizacin de nuevas tecnologas productivas para recuperar la productividad en el agro y por consiguiente evitar la migracin de sus pobladores del rea rural hacia ciudades grandes, ocasionando de esta forma problemas sociales como son la delincuencia y otros problemas similares.
rea Agrcola
ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL PIP Actualmente los productores de la irrigacin del Sector Misani cultivan, Tuna, organo, alfalfa, para y rboles frutales, entre otros productos; ellos manifiestan su preocupacin ya que los rendimientos obtenidos son bajos; por la poca frecuencia de agua para riego (cada 60dias), esta situacin hace que los productores no obtengan ingresos econmicos suficientes, asimismo hace que los pobladores migren a otros lugares en bsqueda de trabajo y fuentes de ingresos para mejorar sus condiciones actuales de vida. Ante este problema los usuarios a travs de talleres y del presupuesto participativo solicitan en forma unnime el mejoramiento de la infraestructura hidrulica, con el objetivo de tener mayor disponibilidad de agua para riego, que les permita a los agricultores garantizar los requerimientos hdricos demandados por los cultivos, de tal manera que sus rendimientos y por ende su produccin se incremente. 3.1.1 DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA Para el presente proyecto se considera como rea de influencia o rea de estudio al sector Misani, del Centro poblado Menor de San Cristbal, del distrito de San Cristbal, provincia de Mariscal Nieto, regin Moquegua, la capital de distrito se ubica sobre la margen izquierda de la quebrada Queyento (Rio Putina), al Norte del distrito de Cuchumbaya, que es el mbito donde reside la poblacin involucrada. El rea objeto del diagnstico est referida a predios agrcolas del sector San Cristbal Misani - Yojache, con un total de 399 usuarios, Ocupa una Extensin de 40.32 Ha y a una altura aproximada de 2,600 3,200 msnm. las cuales no tiene un riego adecuado por escases del recurso hdrico. Los pobladores manifiestan que el agua no es suficiente para el riego de sus cultivos, as mismo manifiestan que en algunas pocas de escases del recurso hdrico no se logra el riego del total de las hectreas, quedando algunas hectreas sin riego. a) Ubicacin del rea de Estudio La zona del PIP es la localidad de San Cristbal, capital del distrito del mismo nombre. Norte : Provincia General Snchez Cerro Sur : Distritos Carumas y Cuchumbaya Este : Distrito Puno Oeste : Prov. General Snchez Cerro (Matalaque, Quinistaquillas) Coordenadas UTM Altitud Inicio Canal : : 8149.5 Km N 318.0 Km E 3200 m.s.n.m.
El proyecto se localiza en el sector Misani, el cual se encuentra en el mbito del poblado menor de San Cristbal ubicado en el Distrito de San Cristbal de Calacoa, Provincia de Mariscal Nieto Regin Moquegua. Se ubica en las coordenadas siguientes 16 43 50.76 (Latitud Sur) Y 70 42 20.93 (Longitud Oeste ), con respecto al Meridiano de Greenwich , y a una altitud de 3,200 metros sobre el nivel del mar. Vase en el siguiente mapa.
Provincia: Mariscal Nieto
Distrito: San Cristbal De Calacoa
b) Vas de Comunicacin El principal acceso al rea de influencia del proyecto lo constituye carretera Binacional Per-Bolivia, iniciando por la va asfaltada Moquegua Carumas (km 145) siguiendo por una va afirmada hasta San Cristbal de Calacoa (km 45), para luego continuar por una trocha carrozable hasta el poblado menor de San Cristbal con una longitud aproximada de 25 km.
N 1 2 3
TRAMO Moquegua - Carumas Carumas - Calacoa Calacoa San Cristbal TOTAL
DISTANCIA (km) 145 45 25 215
TIEMPO (Min.) 120 45 25 190
TIPO DE VIA Asfaltada Afirmada Trocha Carrozable
FRECUENCIA VEHICULAR Trasporte Rural -Diario Trasporte Rural -Diario Transporte Interdiario
c) Clima La zona del proyecto tiene una temperatura media mnima anual de 11.74C que se registra en los meses de Enero, Febrero y Marzo, y la temperatura media mxima registrada es de 13.08C en el mes de Octubre y de 12.19 a 12.59 C entre los meses de Junio y Julio. - La Humedad Relativa es baja que oscila entre 30.25 a 84.25%. - La Precipitacin pluvial es muy intensa que vara entre 200 a 350 mm/ao, en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, el resto del ao la precipitacin es nula, especialmente en la temporada de invierno y otoo. d) Caractersticas socio econmicas y culturales Actividad principal de la poblacin El distrito de San Cristbal se caracteriza por tener una economa de subsistencia dedicada principalmente a la agricultura, siendo las principales especies de cultivo la alfalfa, la tuna, organo, palto, papas, maz amilceo, y frutales. e) Aspectos Socioeconmicos Poblacin Localidades San Cristbal Calacoa Bellavista Muylaque Sijuaya Titire Aruntaya Sexo Hombres Mujeres 425 310 400 311 234 188 213 173 184 145 188 170 250 201 Total 735 711 422 386 329 358 451 % 21 % 20 % 12 % 11 % 9% 10% 13%
Pallatea
72 1966
54 1552
126 3518
4% 100%
Fuente: INEI Censo de poblacin 2007
La poblacin afectada de la localidad de San Cristbal es de 735 Habitantes de las cuales 425 son Hombres que representa el 57.82% y 310 son Mujeres que representan el 42.18% de la poblacin afectada La tasa de Crecimiento anual promedio de la poblacin distrital es de 2.7% estimada en base a los censos de la poblacin de 1961, 1972, 1981, 1993, 2005 y 2007. Segn se observa en el cuadro siguiente.
Ao 1961 1972 1981 1993 2005 2007
Poblacin 2483 2602 2670 2745 2652 3518 Crecimiento promedio
% de Crecimiento 0.4% 0.4% 0.3% 0.2% -0.3% 15.2% 2.7%
Ocupacin De acuerdo a la distribucin de la poblacin segn grupos de ocupacin la mayora de la poblacin se concentra en las categoras agricultura y trabajador no calificado. Esta ltima categora tiene una importancia debido al incremento del empleo temporal en los ltimos diez aos en la ejecucin de obras pblicas del Gobierno Regional, Provincial y Distrital
Ocupacin Principal Trabajo no calificado (Pen, Vendedor ambulante) Obreros de Construccin Civil y Fabricas Obreros de Minas
Poblacin 553 120 86
Agricultura, Pesquera Comerciantes Jefes empleados de oficina Tcnicos de Nivel Medio y trabajadores asimilados Profesores Empleados Sector Publico
538 100 56 84 121 3
Ingreso Familiar El ingreso Per cpita del distrito de San Cristbal de acuerdo al informe sobre desarrollo humano de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es de S/. 256.5 Nuevos Soles y ocupa el ranking 476 a nivel nacional y constituye el distrito con menor ingreso per cpita familiar en la Provincia Mariscal Nieto Departamento / Provincia Moquegua Mariscal Nieto Moquegua Carumas Cuchumbaya Samegua San Cristbal Torata Ingreso Familiar Per Cpita (Mensual) Nuevos Ranking Soles 418.2 4 424.8 11 453.0 68 260.9 458 264.0 445 438.1 84 256.5 476 458.8 62
Fuente: PNUD/ Unidad del informe sobre Desarrollo humano, Per
Nivel de pobreza De acuerdo al mapa de pobreza el distrito de San Cristbal se ubica en el quintil 2 que califica al distrito en la categora de pobre, conjuntamente al distrito de Cuchumbaya y Carumas, notndose adems que los distritos con mayor poblacin rural son los que tienen mayores ndices de pobreza. Distrito Moquegua Carumas Cuchumbaya Samegua San Cristbal Torata Poblacin 2007 49,419 4,816 1,990 6,515 3,518 6,591 % Poblacin Rural 6% 43 % 33 % 10 % 17 % 49 % Quintil 4 2 2 4 2 3
ndice de desarrollo Segn el ndice de desarrollo humano (IDH) alcanzado por los distritos de la regin Moquegua San Cristbal se ubica en el ranking 414 a nivel nacional, en los 7 ltimos de la regin Moquegua y 04 en la Provincia Mariscal Nieto, con un ndice de 0.6058.
Vivienda Segn las caractersticas de las viviendas, el 95.42% son de tipo vivienda independiente, el restante 4.58% son de tipo choza o cabaa, vivienda improvisada u otro tipo de vivienda colectiva. El 93.3% estn ocupadas con personas presentes, el restante 6.7% son viviendas ocupadas con personas ausentes, de uso ocasional, desocupada, en construccin, en reparacin, abandonada o cerrada. El 89% de viviendas tienen paredes de adobe o tapia y el 88.9% cuentan con piso de tierra, el 11% restantes cuentan con piso de cemento o loseta. El 37.8% de las viviendas se abastecen de agua a travs de piln de uso pblico, el 41.9% tiene el abastecimiento de agua en red pblica fuera de la vivienda y solamente el 4 % tiene abastecimiento de agua
en red pblica dentro de la vivienda (agua potable) y el 16.3% restante se abastece de agua a travs de pozo, rio o sequa. De los que cuentan con agua potable el 64.1% cuenta con servicio de agua todos los das de la semana y reciben dotacin de 2 horas de agua durante el da. En servicios higinicos de las viviendas, el 22.5% tienen red pblica fuera de la vivienda y solamente el 1.3% cuenta con red pblica dentro de la vivienda, el restante cuentan con pozo sptico, pozo ciego o no tiene. Con respecto alumbrado elctrico, 72% de las viviendas cuentan con el servicio y el 28% no cuentan con dicho servicio. En la condicin de la tenencia de la vivienda, el 86.1% de las viviendas son propias, el restante estn en condicin de alquilada, propia pagando a plazos, cedida por el centro de trabajo u otra modalidad de uso. El 41.9 % de los hogares solo cuentan con radio, el 25.2 % tienen radio y televisor a color, el 8.1 % cuentan con radio, televisor a color y equipo de sonido y 18.8% no cuentan con ningn tipo de equipamiento. La energa ms utilizada en los hogares es la lea, seguido por gas, electricidad, etc. Salud El centro poblado menor de San Cristbal cuenta con un Puesto de Salud, que pertenece al CLAS Calacoa y a la RED Carumas; a nivel del distrito de San Cristbal, la oferta de salud cuenta con un Centro de Salud y dos puestos de salud, los cuales se encuentran inter conectados, tiene una infraestructura, equipamiento regular y cuenta con un personal de 19 servidores entre mdicos, enfermeras, tcnicas y personal de servicio, El Puesto de Salud del C.P.M. de San Cristbal cuenta con 01 enfermera y 01 Tcnico sanitario, y de ser necesario el paciente es trasladado al Centro de Salud de Calacoa, para una atencin especializada. A continuacin se muestra en el siguiente cuadro a distribucin del personal de salud:
PERSONAL DE SALUD EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL
ESPECIALIDAD MEDICO DENTISTA OBSTETRIZ ENFERMERIA TEC. SANITARIO TEC. LABORATORIO
CANTIDAD 01 01 02 05 07 01
CENTRO DE SALUD CALACOA CALACOA CALACOA MUYLAQUE CALACOA CPM SAN CRISTOBAL MUYLAQUE CALACOA CPM SAN CRISTOBAL- MUYLAQUEPASTO GRANDE CALACOA
TEC. ESTADISTICO CHOFER TOTAL
01 01 19
CALACOA CALACOA CENTRO Y 02 PUESTO DE SALUD
Las primeras causas de morbilidad en la zona, la constituyen las enfermedades infecciosas de las vas respiratorias, enfermedades de la cavidad bucal y con mayor incidencia en los nios las enfermedades infecciosas intestinales y en los adultos mayores enfermedades del esfago, estmago y duodeno. El 65% de la poblacin no tiene ningn seguro de salud y un 21% est asegurado solo en ESSALUD y un 10% solo est asegurado en el SIS. Lo que evidencia que la poblacin se encuentra en un elevado riesgo de morbilidad en caso de enfermedades graves. Educacin La oferta del servicio educativo ofrece el Ministerio de Educacin a travs de las Instituciones Educativas que tiene en el C.P.M de San Cristbal. El Centro Poblado Menor de San Cristbal cuenta con 4 niveles de educacin como son: inicial, primaria, secundaria, CEO y Tecnolgico, este ltimo viene funcionando a partir del 2011, brinda preparacin tcnica a los alumnos en las especialidades de Computacin y Tcnico Agropecuario para que puedan desenvolverse como tcnicos en el campo ocupacional, en la jurisdiccin del distrito de San Cristbal y otras localidades. En el siguiente cuadro se muestra las caractersticas de las instituciones educativas.
CARACTERISTICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Nombre de la Institucin Educativa N 319 Cesar Vizcarra Vargas Cesar Vizcarra Vargas San Cristbal Nivel/ Modalidad Inicial -Jardn Primaria Secundaria CETPRO Alumnos 2011 24 43 46 21 Docentes Secciones 2011 2011 4 10 6 1 3 5 6 1
Centro Poblado CPM San Cristbal CPM San Cristbal CPM San Cristbal CPM San Cristbal
Fuente: Ministerio de Educacin 2012
Las instituciones educativas, en la actualidad, a comparacin de aos anteriores su poblacin estudiantil en primaria ha ido decreciendo hasta el ao 2002, para luego ir incrementndose nuevamente. En secundaria el fenmeno se repite hay menor poblacin estudiantil que en aos anteriores. Esto se explica principalmente por factores de migracin y menor cantidad de nios y jvenes que en aos anteriores. El CEO responde a la necesidad de la poca poblacin joven que queda en la zona por mejorarse a travs del mejoramiento de sus capacidades
intelectuales y tcnicas, sin embargo no se est a un nivel adecuado como para competir en el mercado laboral, por ello, se han hecho los esfuerzos para que entre en funcionamiento el Instituto Tecnolgico, la misma que brinda Preparacin tcnica a los alumnos en las especialidades de Computacin y Tcnico Agropecuario. 3.1.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO Y LA SITUACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA a) DIAGNOSTICO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO
El servicio de agua para riego est orientado a proveer de agua en la cantidad solicitada y en el momento oportuno para el cual fue solicitado o en su defecto, en la cantidad y momento en que pueda efectuarse, en sus reas productivas de un total de 399 usuarios con un rea total de 40.33 has, agrupados dentro de comisin de regantes San Cristbal los usuarios manifiestan que estas no tienen un riego adecuado por la escases del recurso hdrico. Es necesario mencionar que los pobladores manifestaron que actualmente no se hacen actividades de operacin y mantenimiento del canal, sin embargo sei realizan estas cada vez que sea necesario. Respecto a la disponibilidad de agua, se tiene dos temporadas; una caracterizada por la presencia de fuertes lluvias (pocas de avenidas) entre los meses de diciembre, enero, febrero, marzo; y otra caracterizada por la ausencia de las misma (poca de estiaje) entre los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre. Los productores agropecuarios de la zona en mencin, sufren constantemente las inclemencias de la temporada o poca de estiaje, especialmente entre los meses de Mayo a diciembre, la disponibilidad de agua es insuficiente para abastecer de agua a los cultivos; los productores no cuentan con una adecuada infraestructura de conduccin del recurso hdrico, el cual no abastece suficientemente a las a las parcelas en poca de estiaje, lo cual contribuye a la baja produccin y productividad y con ello la baja rentabilidad de los cultivos agudizando de esta manera la situacin de pobreza de la zona. El canal de regado del sector Misani, son la principal fuente de abastecimiento de agua, la cual se usa para el riego de tierras agrcolas, la misma que a su vez no es bien aprovechada en su totalidad. En la actualidad canal de regado se encuentra en mal estado de conservacin, el cual es de tierra, por lo cual se originan perdidas del caudal por infiltraciones y evaporaciones, no aprovechando el caudal de la fuente en un mayor porcentaje. El proyecto abastece de
agua para riego principalmente a todo el sector Misani, zona que su principal actividad es la agricultura. Bajo estas consideraciones existe ineficiencia en la gestin y administracin del agua para riego y la operacin y mantenimiento del sistema de almacenamiento y conduccin del recurso hdrico, segn la visita realizada a campo se evidencia la ineficiencia en el almacenamiento y distribucin del recurso hdrico en el corto y mediano plazo, esto se ve en los altos niveles de desperdicio de agua en la conduccin, distribucin y aplicacin del agua para riego. b) DIAGNOSTICO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA SUPERFICIE DE LA INFLUENCIA DEL PROYECTO: El rea del Proyecto corresponde a predios agrcolas que agrupan a 40.33 has de Superficie Total, las cuales en la actualidad no tienen un riego adecuado; los usuarios manifiestan que el agua no es suficiente para el riego de sus cultivos, ya que en algunas pocas se ve interrumpida por el ingreso de huaycos en las quebradas ubicadas a lo largo del canal. El sector Loma involucra a un nmero de 399 usuarios registrados en su Padrn de usuarios, los 399 usuarios representan a 735 pobladores. Como hemos mencionado anteriormente, la principal actividad econmica del CPM San Cristbal es La Agricultura, la misma que en los ltimos aos, segn la versin de los productores, se ha visto afectada principalmente por problemas hdricos, falta de tecnologa y falta de organizacin y capacitacin para el fortalecimiento de capacidades productivas de los productores, as como para comercializar sus productos, situacin que est generando una baja produccin y rendimiento agrcola. CEDULA DE CULTIVO: Los cultivos predominantes del sector Misani, de acuerdo al diagnstico de la zona son los que ocupan actualmente la mayor superficie cultivadas, estos son: Tuna, Alfalfa, Organo, Papa y Frutales, entre otros productos como la cebada, maz, que no son representativos en la cedula de cultivo. Cabe mencionar que segn el calendario los cultivos solo producen en una sola campaa. Asimismo los agricultores manifiestan que los productos son usados autoconsumo y tambin para la venta a la ciudad Moquegua y a la ciudad de Puno.
CEDULA DE CULTIVO Y AREA SEMBRADA DE LA ZONA DEL PROYECTO Area Cultivos Actuales % has CULTIVO: ALFALFA 25% 13.65 CULTIVO: PALTO 0% 0.25 TUNA 25% 13.96 OREGANO 10% 5.53 FRUTALES 2% 1.37
CULTIVO: MAIZ AMILACEO CULTIVO: PAPA EN DESCANSO rea Total reas Cultivadas
4% 6% 27% 100% 73%
2.13 3.44 14.99 55.32 40.33
Fuente : Diagnstico realizado por Equipo de Formuladores
c) DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE RIEGO El sistema de riego utilizado por el sector Misani es por gravedad; del diagnstico realizado para el presente proyecto se ha podido constatar bsicamente que el Sector Miani, cuenta con un sistema conduccin del recurso hdrico, los cuales se encuentran en estado natural. La fuente de captacin es del tipo manante, de los bofedales patune y Logen el volumen captado actual es de 160 lit/seg, el cual es conducido por el canal principal San Cristbal para luego conducir las aguas a travs de un canal en tierra que tiene una longitud de 1,625 ml, para permitir el riego de los terrenos agrcolas del sector Misani. Este sistema de riego beneficia a 399 usuarios. Segn la informacin brindada por los pobladores, el caudal de la calera vara dependiendo de las temporadas en poca de avenidas es mayor a 160 lt/seg, produciendo el colapso y destruccin del canal en los cruces con las quebradas y en poca de estiaje baja hasta 80 lt/seg, lo cual no abastece para la produccin de sus cultivos ya que en el recorrido por el canal de tierra se pierde gran cantidad por la filtracin. SITUACION ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA CONDUCCIN Y DISTRIBUCIN (CANAL DE RIEGO): DE
Actualmente el canal de conduccin es alimentado por el canal principal San Cristbal, aguas que riegan los cultivos de los 399 usuarios del sector Misani. El canal de riego tiene una longitud de 1,625 ml, El Canal en su totalidad se encuentra en estado natural (canal de tierra sin revestimiento alguno), conduce las aguas a los terrenos de cultivos. Segn la informacin emitida por los pobladores informan que en pocas de fuertes lluvias el agua rebalsa, por el ingreso de las quebradas a lo largo del canal ya que no tiene infraestructura alguna, provocando gran prdida del recurso hdrico, y destruccin del canal. Asimismo es necesario mencionar, segn la informacin brindada por los miembros de la comisin de regantes, el caudal entregado para el canal es de 160 lt/seg y en pocas de estiaje bajo hasta 90 a 80 lt/seg, el cual no abastece para el riego de los cultivos.
d) DIAGNOSTICO DE LA GESTION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO La comisin de regantes de San Cristbal, no cobra tarifa alguna por el servicio de agua para riego, para el sector Misani. La operacin y mantenimiento del sistema lo realizan los mismos usuarios, dependiendo de la necesidad, mediante la modalidad de trabajos comunales. Para la distribucin del recurso hdrico a las hectreas bajo riego, cuentan con una persona que es la encargada de la distribucin equitativa del agua. Por las deficiencias en la infraestructura del sistema de riego, las aguas tardan en llegar a las ltimas hectreas, ms alejada, reduciendo el caudal a 50%. 3.1.3 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN
Los pobladores de la localidad de San Cristbal han realizado numerosos intentos para el mejoramiento de sus canales de riego; sin embargo por la topografa agreste del terreno, poca tecnologa moderna disponible, etc. no han logrado con su objetivo en ninguno de los casos. En el ao de 1994 se conform el ncleo ejecutor del proyecto Queabaya, logrando financiamiento de FONCODES, para el canal de este sector En el ao 2009 La unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de San Cristbal, inscribi el Proyecto Mejoramiento y construccin del sistema circular de riego Queabaya, Distrito de San Cristbal - Mariscal Nieto -Moquegua con cdigo SNIP 118986, sin embargo el alcance solo considera mejorar el Sistema de riego de este tramo, dejando de la lado el sector Misani. Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al problema Posibilidades Para la implementacin de la solucin del problema principal se cuenta con las siguientes posibilidades: Se cuenta con el canal de conduccin excavado en tierra Existe materiales de construccin en la zona del proyecto como: piedras, y arcilla los cuales son suficientes para la ejecucin de la obra. Promocin, Capacitacin y desarrollo agropecuario de parte de los tcnicos de la Municipalidad a los beneficiarios, para el mejoramiento de la produccin agrcola.
La Municipalidad distrital de San Cristbal, ORNE y Foncodes, cuenta con tcnicos capacitados para la direccin y ejecucin de las obras de infraestructura de riego y desarrollo agrcola. La produccin agrcola tiende a elevarse con la ejecucin del proyecto, debido al potencial agrcola que existe en la zona. El nivel de organizacin de las juntas de usuarios o beneficiarios, se fortalecera, garantizando la operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego. Existe polticas favorables por parte del gobierno central y el sector correspondiente, como es el Ministerio de Agricultura, para el mejoramiento y desarrollo de las irrigaciones en a nivel nacional. En el mbito del proyecto se cuenta con reas potenciales de riego, para ampliar la frontera agrcola.
Limitaciones En la implementacin y ejecucin del proyecto, se pueden presentar las siguientes limitaciones: Deficiencias de los usuarios en el manejo de tcnicas de riego La presencia de fenmenos naturales (precipitaciones pluviales). Conflictos sociales entre los anexos por la mala distribucin del agua. Deficiente Organizacin de Comits de Riego, para el manejo de riego. Factores externos en la poltica econmica.
3.2
DEFINICIN DEL PROBLEMA SUS CAUSAS Y EFECTOS 3.1.1 PROBLEMA CENTRAL
El sector Misani del distrito de San Cristbal, cuenta con hectreas cultivadas que en la actualidad no son explotadas al mximo debido al dficit de agua para riego, por lo que el problema central identificado ha sido definido como:
BAJO NIVEL DE PRODUCCIN AGRICOLA EN EL SECTOR MISANI DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL PROVINCIA DE MARISCAL NIETO
A.
ANLISIS DE CAUSAS Causas Directas:

Insuficiente disponibilidad de Recurso Hdrico para riego Deficiente Gestin de Agua y Tecnologas de Produccin Agrcola
Causas Indirectas:

Deficiente Sistema de Infraestructura de riego Deficiente infraestructura de Conduccin de agua para riego Deficiente gestin de agua para riego Bajo nivel tecnolgico en produccin agrcola Deficiente Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura de riego Deficiente Organizacin de la comisin de Regantes Inadecuadas tcnicas de riego Desconocimiento de tcnicas adecuadas para la produccin.
Anlisis de las Causas del Problema
Deficiente Sistema de Infraestructura de riego Actualmente el sistema de riego cuenta con una infraestructura rustica y deficiente, el trazo del canal se realiza por la ladera del Cerro Chujune, el cual en su recorrido atraviesa varias quebradas, siendo la ms importante la quebrada Misani, el cual en pocas de lluvias hace su ingreso arrasando la plataforma del canal dejando desabastecido de agua al sector Misani, del mismo modo el ingreso de pequeas quebradas a lo largo del canal colmatan y colapsan la infraestructura de riego, generando grandes prdidas para los agricultores.
Deficiente infraestructura de Conduccin de agua para riego Actualmente la infraestructura de conduccin es rustica y deficiente, el sistema de conduccin y distribucin, estn conformados por canales en tierra, por lo que se presentan desordenados, bastante sinuosos y con capacidad variable que no guardan relacin con el rea que abastecen y ocasionan grandes prdidas de agua por infiltracin. En conclusin la infraestructura de riego del rea en estudio denota ausencia de planeamiento hidrulico en cuanto a su diseo, ubicacin e implementacin, lo cual est evidenciado por la existencia de tomas laterales rusticas, lo cual la convierte en sistemas de riego poco operativas, no garantizndose un abastecimiento de agua seguro a los usuarios. La precariedad de los sistemas de conduccin y distribucin, impiden conocer con certeza el volumen de agua que se distribuye a los usuarios de riego, generando conflictos y deficiencias en el servicio.
Deficiente Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura de riego El canal es de trazo irregular y forzado, con forma geomtrica poco definible, denotando una conservacin inadecuada, lo que ocasiona gastos
elevados en operacin y mantenimiento, y principalmente dficit de agua de riego, lo cual se ve reflejado en la baja produccin y productividad agrcola.
Deficiente Organizacin de la comisin de Regantes El reparto del agua es desigual y deficiente, ya que no se cuenta con compuertas, y medidores, esto sumado a la frecuencia de riego de cada 60 das, pone en riesgo la produccin agrcola. No se cuenta con un plan de trabajo, para la operacin y mantenimiento del sistema de riego.
Inadecuadas tcnicas de riego La zona agrcola presenta una cedula de cultivo variada debido a las condiciones climticas variables de la zona esto debido a que la topografa vara desde los 2600 hasta los 2900 msnm. Se ha podido apreciar el desarrollo de la tuna, organo, alfalfa y regularmente rboles frutales, pero con baja produccin. Asimismo a menor escala se cultivan productos agrcolas para autoconsumo, bajo estas condiciones climticas, las mismas que son: Maz y papa. Los rendimientos de los cultivos pueden aumentar con una dotacin de agua ptima en cantidad y tiempo oportuno, con la aplicacin de un sistema de riego tecnificado.
Desconocimiento de tcnicas adecuadas para la produccin Debido al poco conocimiento en el manejo del agua de riego, siembra, labores culturales, controles fitosanitarios, cosecha y post cosecha, la produccin agrcola se ve restringida a un 50% al mercado local y el restante para consumo. Los principales productos agrcolas cultivados bajo estas condiciones climticas segn la encuesta realizada en campo son: Alfalfa en 33.86%, tuna 34.63%, organo 13.71%, palto 0.61 %, frutales 3.39%,Papas 8.54% y maz amilceo 5.27% En el cuadro siguiente se muestran los cultivos que actualmente se encuentran instalados, datos que fueron obtenidos de las encuestas realizadas en campo y el Plan de cultivo y riego 2010.
CULTIVOS EN LA ZONA DE ESTUDIO
Cultivo ALFALFA TUNA OREGANO PALTO FRUTALES PAPAS MAIZ AMILACEO TOTAL rea (Has) 16.70 17.08 6.76 0.30 1.67 4.21 2.60 49.32 % 33.86% 34.63% 13.71% 0.61% 3.39% 8.54% 5.27% 100.00%
Fuente: Municipalidad Distrital de San Cristbal
Los bajos rendimientos obtenidos, as como la gran cobertura del cultivo de alfalfa y tuna en las reas bajo riego, inducen a una produccin de autoconsumo y venta de tunas a la regin Puno respectivamente. Esta situacin ha provocado cierta estabilidad en el agricultor. Se considera que un valle tiene Bajos Rendimientos cuando los kilogramos o toneladas mtricas obtenidos por hectreas estn por debajo del promedio de la regin o pas. Para cuantificar y medir el indicador de este problema, se recurri a informacin existente en la Direccin de Informacin Agraria del Ministerio de Agricultura, la misma que es resumida en el siguiente cuadro:
COMPARACIN DE RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS DEL VALLE DE MOQUEGUA CON EL PROMEDIO NACIONAL Kg/Ha . Promedio de rendimientos valle Moquegua Kg/Has Promedio de rendimientos a nivel nacional Kg/Has
Cultivos
Alfalfa Palto Organo Damasco Ciruelo Manzano Lucmo

Fuente: DIA-DRA/MOQ DIA MINAG
47,998 6,871 4,900 4,654 5,091 7,813 6,000
80,800 10,300 82,500 191,700 9, 161 29 143 18,250
Como se puede observar los rendimientos a nivel nacional son mayores en comparacin a los del valle Moquegua. Debido a la falta de asistencia tcnica en el manejo del agua de riego, siembra, labores culturales, controles fitosanitarios, cosecha y post cosecha, la produccin agrcola se ve restringida al mercado local y regional su produccin final no tiene acogida en los mercados externos o los principales mercados del pas B. ANLISIS DE EFECTOS Efectos directos Bajos Niveles de Oferta de Productos Agrcolas Bajos Niveles de Ingresos econmicos de los Productores Agrcolas Efectos Indirecto La agricultura se desarroll en forma desordenada y sin criterio empresarial
Limitado acceso a nuevos mercados Abandono de la Actividades Agrcolas Migracin de la poblacin del campo a la ciudad
Efecto Ultimo Retraso Socioeconmico de Los Productores del Sector de Riego Misani
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Retraso Socio-Econmico de los Productores del Sector de Riego Misani
La Agricultura se desarroll en forma desordenada y sin Criterio Empresarial
Limitado Acceso a nuevos mercados
Migracin de la Poblacin del Campo a la Ciudad
Abandono de las Actividades Agrcolas
Bajos niveles de oferta de productos agrcolas
Bajos niveles de ingresos econmicos de los productores
Bajos niveles de produccin agrcola de los productores del Sector de Riego Misani
Insuficiente disponibilidad de Recurso Hdrico
Deficiente Gestin de Agua y Tecnologas de Produccin Agrcola
Deficiente Sistema de Infraestructura de Riego
Deficiente Gestin de Agua para Riego
Bajo nivel Tecnolgico en Produccin Agrcola
Deficiente Sistema de Infraestructura de Conduccin de agua para riego
Deficiente operacin y mantenimiento de infraestructura de riego
Deficiente organizacin de la comisin de regantes
Inadecuadas Tcnicas de Riego
Desconocimiento de Tcnicas adecuadas para la produccin
3.3
OBJETIVO DEL PROYECTO
El Objetivo Central es lo que el PIP pretende lograr al finalizar su ejecucin. El Objetivo est asociado con la Solucin del Problema Central y queda definido como se detalla:
PROBLEMA CENTRAL BAJOS NIVELES DE PRODUCCIN AGRICOLA DE LOS PRODUCTORES DEL SECTOR DE RIEGO MISANI
OBJETIVO CENTRAL INCREMENTO DE LOS NIVEL DE PRODUCCIN AGRICOLA DE LOS PRODUCTORES DEL SECTOR DE RIEGO MISANI
A.
ANALISIS DE MEDIOS Medios de Primer Nivel:

Adecuada disponibilidad de recurso hdrico para riego Adecuada gestin de tecnologa de produccin agrcola.
Medios Fundamentales:

Adecuado Sistema de Infraestructura de riego Adecuada infraestructura de Conduccin de agua para riego Adecuada gestin de agua para riego Alto nivel tecnolgico en produccin agrcola Adecuada Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura de riego Adecuada Organizacin de la comisin de Regantes Adecuadas tcnicas de riego Conocimiento de tcnicas adecuadas para la produccin ANALISIS DE FINES
B.
Fines Directos Mayor de Oferta de Productos Agrcolas Mayores de Ingresos econmicos de los Productores Agrcolas Fines Indirectos La agricultura se desarroll en forma ordenada y con criterio empresarial Mayor acceso a nuevos mercados Continuidad de las Actividades Agrcolas Disminucin de la Migracin de la poblacin Fin Ultimo Desarrollo Socioeconmico de Los Productores del Sector de Riego Misani
ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Desarrollo Socio-Econmico de los Productores del Sector de Riego Misani
La Agricultura se desarroll en forma ordenada y con Criterio Empresarial
Mayor Acceso a nuevos mercados
Disminucin de la Migracin de la Poblacin
Continuidad de las Actividades Agrcolas
Mayor oferta de productos agrcolas
Mayores ingresos econmicos de los productores
Incremento de niveles de produccin agrcola de los productores del Sector de Riego Misani
Adecuada disponibilidad de Recurso Hdrico Adecuada gestin de agua para riego
Adecuada Gestin de y Tecnologa de Produccin Agrcola
Adecuado Sistema de Infraestructura de riego
Alto nivel Tecnolgico en Produccin Agrcola
Adecuada Infraestructura de Conduccin agua para riego
Adecuada operacin y mantenimiento de infraestructura de riego
Adecuada organizacin de la comisin de regantes
Adecuadas Tcnicas de Riego
Conocimiento de Tcnicas adecuadas para la produccin
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Adecuada Infraestructura de Conduccin de agua para riego
MEDIO FUNDAMENTAL2
Adecuada operacin y mantenimiento de infraestructura de riego
MEDIO FUNDAMENTAL3
Adecuada organizacin de la Comisin de regantes
MEDIO FUNDAMENTAL4
Adecuadas tcnicas de riego
MEDIO FUNDAMENTAL5
Conocimiento de tcnicas adecuadas para la produccin
ACCION 1A
Instalacin Tubera Rib- loc 350 mm y HDPE 315 mm en una longitud de 1,625ml, y construccin de Obras de Arte (01 Acueducto, 02 Rpidas y tomas laterales)
ACCION 2
Capacitacin de los actores encargados de la operacin y mantenimiento del sistema de riego y Capacitacin y sensibilizacin a los productores en el manejo de cultivo y manejo de agua para riego.
ACCION 1B
Construccin de canal de concreto Simple fc=175 kg/cm2 de 0.50x0.40m., 0.30x0.30m. e=0.10m. de una longitud de 1,625ml. y construccin de Obras de Arte (01 Acueducto, 02 Rpidas y tomas laterales)
ALTERNATIVA N 1: Accin 1A + Accin 2 ALTERNATIAVA N2: Accin 1B + Accin 2
ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Planteamiento de las Acciones Luego de haber analizado los medios fundamentales se plantearon las diversas acciones para alcanzar los objetivos especficos sealados anteriormente; la relacin de las acciones nos ha permitido realizar la construccin de la alternativa de solucin al problema de al sistema de riego. 3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Para el proyecto se han planteado dos alternativas de solucin, las cuales incluyen, adems de la construccin de un Sistema de Riego (Canal de Conduccin y obras de arte), un paquete integral de cursos de capacitacin y asistencia tcnica, el mismo que se detalla a continuacin. Alternativa 1 La alternativa N continuacin:
01,
comprende
los
componentes
se
muestra
a DE
Accin N 1.- MEJORAMIENTO CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO
DE
INFRAESTRUCTURA
Canal de conduccin.Se instalaran 1.625 kilmetros de tubera Rib- loc 350 mm y HDPE 315 mm para conducir un caudal promedio de 160 Lit/seg., las lnea de conduccin se inicia en el empalme con el canal principal San Cristbal, Las tuberas sern colocadas en una zanja de seccin rectangular de base 0.45m y una altura total de 0.50m, previo a la instalacin de la tubera se vaciar una cama de apoyo de espesor de 0.10m con material propio seleccionado. Obras de arte.Se prev la construccin de tomas laterales de concreto simple fc=175 kg/cm2, con la finalidad de entregar el recurso hdrico a las parcelas, un acueducto de 20 mts de longitud, 02 rpidas de Concreto armado fc=210 kg/cm2. Accin N 2.- DESARROLLO DE CAPACIDADES Implementar un programa de capacitacin de los actores encargados de la operacin y mantenimiento del sistema de riego. Implementar un programa capacitacin y sensibilizacin a los productores en el manejo de cultivo y manejo de agua de riego.
Alternativa 2 Para esta alternativa se ha considerado Accin N 1B.- MEJORAMIENTO CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO DE INFRAESTRUCTURA DE
Canal de conduccin.Ser de concreto Simple Fc= 175Kg./cm2. en una longitud de 1.625 kilmetros, con juntas elastmeras en todo el tramo de canal cada 3.0m. la seccin del canal es de 0.40x0.50 m. para conducir el agua del Canal Principal San Cristbal hacia las parcelas con un caudal promedio de 160 Lit./seg. Obras de arte.Se prev la construccin de tomas laterales de concreto simple fc=175 kg/cm2, con la finalidad de entregar el recurso hdrico a las parcelas. un acueducto de 20 mts, 02 rpidas de Concreto armado fc=210 kg/cm2. Accin N 2B.- DESARROLLO DE CAPACIDADES Implementar un programa de capacitacin de los actores encargados de la operacin y mantenimiento del sistema de riego. Implementar un programa capacitacin y sensibilizacin a los productores en el manejo de cultivo y manejo de agua de riego.
MODULO 4
FORMULACIN
HORIZONTE DEL PROYECTO En la determinacin el horizonte del proyecto se ha tomado en consideracin la evaluacin establecida por el SNIP, que no debe ser mayor a 10 aos. El ciclo del proyecto de inversin comprende las fases: Fase de Pre inversin: Perfil del Proyecto Fase de Inversiones: Expediente tcnico, Ejecucin de obras fsicas. Fase de post-inversin, esta etapa incluir las actividades de operacin y mantenimiento del sistema de riego, con eficiencia y eficacia de los objetivos planteados en el perfil de proyecto, esta abarca luego de concluido la fase de inversiones y seguir a lo largo de los 10 aos para el horizonte de evaluacin del proyecto.
DURACIN ACTIVIDADES ETAPA DE PRE-INVERSIN 1 mes Elaboracin de PIP Aprobacin de PIP ETAPA DE INVERSIN Elaboracin del Expediente Tcnico Ejecucin de Obras Fsicas Canal Des. De Capacidades 2 meses AO 0
M1 M2 M3
AO 1 A 10
12 meses
RESPONSABLE ENTIDAD FONCODES/ Municipalidad Distrital de San Cristbal
FONCODES
ETAPA DE POST-INVERSIN Usuarios del Sector Misani del distrito de San Cristbal.
Operacin y Mantenimiento
10 aos
Fuente: elaboracin equipo formulador.
Cabe mencionar que una vez concluida la ejecucin de obras de la infraestructura, inicia el componente de Desarrollo de Capacidades, el cual se va ejecutar por un ao (12 meses) 4.1. ANLISIS DE DEMANDA
Considerando que el PIP es de infraestructura de Conduccin del recurso hdrico para riego, al anlisis de la demanda est referido al servicio de agua para riego cuya unidad de medida es el l/seg. m3/seg; La demanda de agua para riego de los cultivo ser determinada en base a la cdula de cultivos, que corresponde al promedio de las reas normalmente cultivadas en el rea de influencia del proyecto. Esta informacin ha sido proporcionada por los propios agricultores del lugar.
Anlisis de la demanda de agua en la situacin sin proyecto Demanda Agrcola Para el clculo de la demanda de agua agrcola en la situacin Sin Proyecto, se ha considerado los siguientes parmetros: La Cdula de cultivo El periodo vegetativo de cada cultivo. Los factores Kc de cada cultivo La evaporacin de las diferentes estaciones de la zona. Una eficiencia de riego del 30% para cultivos bajo sistema de riego por gravedad. a) rea cultivada para la situacin sin proyecto Considerando que no se construya los canales del proyecto y que por supuesto, la Cdula de Cultivo actual continuara vigente, tal como se puede ver en el cuadro, producindose la siguiente problemtica: Por reduccin de la cantidad y calidad de las aguas, la siembra de cultivos en poca de estiaje disminuye, postergndose la siembra hasta enero, perjudicndose los rendimientos y la rotacin con otros cultivos. La siembra de cultivos cuyo ciclo vegetativo se completa en los meses deficitarios en agua tambin disminuye ( palto y frutales) La superficie cultivada como segunda campaa disminuye por dficit de agua y retraso en la cosecha de la campaa principal. Los rendimientos de los cultivos de ciclo anual (Alfalfa, Organo) disminuye por dficit de agua en los meses de estiaje. Por la deficiente conduccin en los canales del recurso agua en los meses de estiaje, es un riesgo la siembra de especies sensibles a la salinidad y Boro, disminuyendo las opciones de cultivos de rotacin. CEDULA DE CULTIVO PARA LA SITUACION SIN PROYECTO
CEDULA DE CULTIVO Y AREA SEMBRADA DE LA ZONA DEL PROYECTO rea Cultivos Actuales % has CULTIVO: ALFALFA 25% 13.65 CULTIVO: PALTO 0% 0.25 TUNA 25% 13.96 OREGANO 10% 5.53 FRUTALES 2% 1.37 CULTIVO: MAIZ 4% 2.13 AMILACEO CULTIVO: PAPA 6% 3.44 EN DESCANSO 27% 14.99 rea Total 100% 55.32 73% 40.33 reas Cultivadas
I)
II)
DEMANDA DEL RECURSO HIDRICO POR CULTIVO SIN PROYECTO
DEMANDA DEL RECURSO HIDRICO POR CULTIVO S/P

CANAL MISASNI Variable Dias Eto_dia Eto_mes Ef Riego SP CULTIVO: ALFALFA Kc Area Kc_Pond UC Req_Vol_Nt Req_Vol_Br Horas de Riego Mod_Riego Caudal Disp. Dda CULTIVO: PALTO Kc Area Kc_Pond UC Req_Vol_Nt Req_Vol_Br Horas de Riego Mod_Riego Caudal Disp. Dda TUNA Kc Area Kc_Pond UC Req_Vol_Nt Req_Vol_Br Horas de Riego Mod_Riego Caudal Disp. Dda -Ha -mm/mes/H a m3/mes/Ha m3/mes/Ha Hr/Dia lt/s/Ha lt/s 8 3.3 0 46.03 0.56 13.96 0.5 6 62.84 628.4 2,944 8 3.1 7 44.29 0.56 13.96 0.5 6 54.62 546.2 2,559 8 2.3 4 32.66 0.45 13.96 0.4 5 44.58 445.8 2,088 8 2.2 6 31.6 1 0.45 13.96 0.4 5 41.7 7 417. 7 1,95 7 8 1.9 3 27.0 1 0.45 13.96 0.4 5 36.88 368.8 1,72 7 8 1. 70 23.7 1 0.45 13.96 0.4 5 31.3 3 313. 3 1,46 7 8 1.8 4 25.62 0.45 13.96 0.4 5 34.98 349.8 1,63 9 8 2.8 2 39.34 0.56 13.96 0.5 6 53.7 1 537. 1 2,51 6 0.54 13.96 0.54 54.05 540.5 2,532 8 2.93 40.91 8 2.8 3 39.46 0.45 13.96 0.4 5 53.88 538.8 2,524 0.45 13.96 0.45 53.47 534.7 2,505 8 2.90 40.47 0.56 13.96 0.56 68.76 687.6 3,221 8 3.61 50.37 -Ha -mm/mes/H a m3/mes/Ha m3/mes/Ha Hr/Dia lt/s/Ha lt/s 8 4.9 8 1.2 5 0.85 0.25 0.8 5 94.97 949.7 4,449 8 4.7 9 1.2 0 0.85 0.25 0.8 5 82.54 825.4 3,866 8 4.4 2 1. 10 0.85 0.25 0.8 5 84.2 1 842. 1 3,945 8 4.2 8 1.0 7 0.85 0.25 0.8 5 78.90 789.0 3,696 8 3.6 5 0.9 1 0.85 0.25 0.8 5 69.66 696.6 3,263 8 3.0 2 0.7 5 0.80 0.25 0.8 0 55.6 9 556. 9 2,60 9 8 3.2 6 0.8 2 0.80 0.25 0.8 0 62.1 9 621. 9 2,91 3 8 4.2 8 1.0 7 0.85 0.25 0.8 5 81.5 3 815. 3 3,81 9 0.85 0.25 0.85 85.08 850.8 3,986 8 4.61 1.15 8 5.3 4 1.3 3 0.85 0.25 0.8 5 101.7 7 1,017. 7 4,767 0.85 0.25 0.85 101.00 1,010.0 4,731 8 5.48 1.37 0.85 0.25 0.85 104.37 1,043.7 4,889 8 5.48 1.37 -Ha -mm/mes/H a m3/mes/Ha m3/mes/Ha Hr/Dia lt/s/Ha lt/s 8 3.8 1 52.0 1 0.65 13.65 0.6 5 72.62 72 6 3,402 8 4.7 9 65.45 0.85 13.65 0.8 5 82.54 82 5 3,866 8 5.7 2 78.05 1.10 13.65 1. 10 108.9 8 1,09 0 5,10 5 8 5.5 4 75.56 1.10 13.65 1. 10 102.1 0 1,02 1 4,783 8 4.7 3 64.56 1.10 13.65 1. 10 90.1 4 90 1 4,223 8 4. 15 56.6 7 1.10 13.65 1. 10 76.5 8 76 6 3,58 7 8 4.4 9 61.2 4 1.10 13.65 1. 10 85.5 1 85 5 4,005 8 5.5 4 75.56 1.10 13.65 1. 10 105.5 1 1,05 5 4,942 1.10 13.65 1.10 110.11 1,101 5,158 8 5.97 81.49 8 6.9 1 94.32 1.10 13.65 1. 10 131.7 0 1,31 7 6,16 9 1.10 13.65 1.10 130.70 1,307 6,122 8 7.09 96.73 1.10 13.65 1.1 0 135.07 1,351 6,327 8 7.09 96.74 Unidad Dia mm/dia mm/mes % Enero 31 3.60 111.7 0.213 Febrero 28 3.47 97.1 0.213 Marzo 31 3.20 99.1 0.213 Abril 30 3.09 92.8 0.213 Mayo 31 2.64 81.9 0.213 Junio 30 2.32 69.6 0.213 Julio 31 2.51 77.7 0.213 Agosto 31 3.09 95.9 0.213 Septiembre 30 3.34 100.1 0.213 Octubre 31 3.86 119.7 0.213 Noviembre 30 3.96 118.8 0.213 Diciembre 31 3.96 122.8 0.213
OREGANO Kc Area Kc_Pond UC Req_Vol_Nt Req_Vol_Br Horas de Riego Mod_Riego Caudal Disp. Dda FRUTALES Kc Area Kc_Pond UC Req_Vol_Nt Req_Vol_Br Horas de Riego Mod_Riego Caudal Disp. Dda CULTIVO: MAIZ AMILACEO Kc Area Kc_Pond UC Req_Vol_Nt Req_Vol_Br Horas de Riego Mod_Riego Caudal Disp. Dda CULTIVO: PAPA Kc Area Kc_Pond UC Req_Vol_Nt Req_Vol_Br Horas de Riego Mod_Riego Caudal Disp. Dda -Ha -mm/mes/H a m3/mes/Ha m3/mes/Ha Hr/Dia lt/s/Ha lt/s 8 5.86 20.1 7 1.00 3.44 1.0 0 111. 72 1,117 .2 5,234 8 3.95 13.5 8 0.70 3.44 0.7 0 67.97 679.7 3,18 4 8 0.45 3.44 0.4 5 43.1 6 431. 6 2,022 8 2.26 7.7 9 0.45 5.53 0.45 45.04 450.4 2,110 8 2.44 13.51 8 3.14 17.3 7 0.50 5.53 0.5 0 59.86 598.6 2,804 0.70 5.53 0.70 83.17 831.7 3,896 8 4.51 24.94 0.90 5.53 0.90 110.5 1 1,105. 1 5,177 8 5.80 32.06 -Ha -mm/mes/H a m3/mes/Ha m3/mes/Ha Hr/Dia lt/s/Ha lt/s 8 2.64 5.6 2 0.45 2.13 0.4 5 50.28 502.8 2,355 8 4.23 9.0 1 0.75 2.13 0.7 5 72.83 728.3 3,41 2 8 4.68 9.9 7 0.90 2.13 0.9 0 89.1 7 891. 7 4,17 7 8 5.03 10.7 2 1.00 2.13 1.0 0 92.82 928.2 4,348 8 2.36 5.0 4 0.55 2.13 0.5 5 45.07 450.7 2,1 11 8 0.45 2.13 0.4 5 53.88 538.8 2,524 8 2.83 6.0 2 0.45 2.13 0.45 53.47 534.7 2,505 8 2.90 6.17 0.45 2.13 0.45 55.26 552.6 2,588 8 2.90 6.18 -Ha -mm/mes/H a m3/mes/Ha m3/mes/Ha Hr/Dia lt/s/Ha lt/s 8 4.40 6.0 2 0.75 1.37 0.7 5 83.79 837.9 3,925 8 4.23 5.8 0 0.75 1.37 0.7 5 72.83 728.3 3,41 2 8 3.90 5.3 4 0.75 1.37 0.7 5 74.3 1 743. 1 3,48 1 8 3.77 5.1 7 0.75 1.37 0.7 5 69.62 696.2 3,26 1 8 3.22 4.4 2 0.75 1.37 0.7 5 61.4 6 614. 6 2,879 8 2.83 3.8 8 0.75 1.37 0.7 5 52.2 1 522. 1 2,44 6 8 3.06 4.1 9 0.75 1.37 0.7 5 58.30 583.0 2,73 1 8 3.77 5.1 7 0.75 1.37 0.7 5 71.9 4 719. 4 3,370 0.75 1.37 0.75 75.07 750.7 3,517 8 4.07 5.58 8 4.71 6.4 5 0.75 1.37 0.7 5 89.80 898.0 4,206 0.75 1.37 0.75 89.11 891.1 4,174 8 4.83 6.62 0.75 1.37 0.75 92.09 920.9 4,314 8 4.83 6.62 -Ha -mm/mes/H a m3/mes/Ha m3/mes/Ha Hr/Dia lt/s/Ha lt/s 8 2.34 12.9 7 0.40 5.53 0.4 0 44.69 446.9 2,093 8 2.26 12.4 8 0.40 5.53 0.4 0 38.84 388.4 1,81 9 8 3.38 18.6 9 0.65 5.53 0.6 5 64.40 644.0 3,01 7 8 2.77 15.3 1 0.55 5.53 0.5 5 51.0 5 510. 5 2,39 1 8 4.08 22.59 0.95 5.53 0.9 5 77.85 778.5 3,647 8 2.64 14. 61 0.70 5.53 0.7 0 48.7 3 487. 3 2,28 3 8 3.87 21.4 3 0.95 5.53 0.9 5 73.85 738.5 3,459 8 2.77 15.3 1 0.55 5.53 0.5 5 52.75 527.5 2,47 1 0.60 5.53 0.60 60.06 600.6 2,813 8 3.26 18.01 8 4.08 22.58 0.65 5.53 0.6 5 77.82 778.2 3,646 0.65 5.53 0.65 77.23 772.3 3,618 8 4.19 23.16 0.55 5.53 0.55 67.54 675.4 3,164 8 3.54 19.60
Area Total SP Dda Agua Total SP Dda Agua Total SP
Ha lt/s m3/mes
40.33 144.06 128617.3
40.33 151.81 122417.0
36.89 145.81 130175.3
36.89 139.44 120477.3
36.89 124.53 111178.3
34.7 6 99.63 86076.2
34.76 113.29 101147.3
38.20 144.24 128777.7
40.29 160.64 138792.6
42.42 187.55 167441.9
42.42 199.45 172324.8
42.42 212.93 190100.5
III)
DEMANDA TOTAL DE AGUA POR CULTIVO AGRICOLA
El total de la demanda de agua por cultivo agrcola en la situacin sin proyecto 40.33 has bajo riego, es necesario recalcar que en la situacin sin proyecto el recurso hdrico no es suficiente por la poca disponibilidad.
DEMANDA AGRICOLA S/PROYECTO Parmetros ALFALFA PALTO TUNA OREGANO FRUTALES MAIZ AMILACEO PAPA M3 / MES TOTAL E 46434.7 1112.1 41096.5 11576.6 5377.5 5016.4 18003.4 128617.3 F 52776.3 966.6 35718.7 10061.7 4673.8 7266.6 10953.3 122417.0 130175.3 120477.3 111178.3 86076.2 101147.3 M 69685.8 986.2 29155.3 16682.4 4768.7 8897.0 A 65285.6 924.0 27314.3 13224.5 4467.6 9261.3 M 57639.1 815.7 24115.1 20167.0 3944.3 4497.1 6955.1 128777.7 11668.5 138792.6 J 48964.2 652.2 20485.7 12623.4 3350.7 J 54673.7 728.3 22874.5 19129.4 3741.4 A 67461.8 954.8 35124.2 13665.3 4616.5 S 70404.6 996.4 35347.2 15558.0 4817.9 O 84211.7 1191.8 35232.6 20159.8 5762.7 5375.8 15507.5 167442 N 83571.5 1182.7 34964.8 20006.5 5718.9 5334.9 21545.5 172324.8 D 86365.9 1222.3 44966.7 17494.6 5910.2 5513.3 28627.6 190101 TOTAL (m3) 787475 11733.1 386396 190349 57150.3 51162.2 113261 1597526 AREA (has) 13.65 0.25 13.96 5.53 1.37 2.13 3.44 40.33
b) rea cultivada - Situacin con Proyecto La Cdula de Cultivos considerada en el anlisis de la Demanda con Proyecto corresponde a la realidad cuando se ejecute el proyecto. En el Cuadro Siguiente se aprecia que el 45.0% de los Cultivos pertenecen a la Categora de cultivos semipermanentes y el 55% corresponden a los cultivos transitorios. I) CEDULA DE CULTIVO PARA LA SITUACION CON PROYECTO
CEDULA DE CULTIVO Y AREA SEMBRADA DE LA ZONA ATENDIDA
CON PROYECTO Cultivos Actuales CULTIVO: ALFALFA CULTIVO: PALTO TUNA OREGANO FRUTALES CULTIVO: MAIZ Area % 10% 77% 26% 4% 1% 16% has 3.93 0.25 27.48 15.53 0.46 6.41
AMILACEO CULTIVO: PAPA Area Total Areas Cultivadas
3% 100% 100%
1.26 55.32 55.32
Fuente : Diagnstico realizado por Equipo de Formuladores
II)
DEMANDA DEL RECURSO HIDRICO POR CULTIVO CON PROYECTO

DEMANDA DEL RECURSO HICRICO POR CULTIVO C/P
Variable Dias Eto_dia Eto_mes Ef Riego SP CULTIVO: ALFALFA Kc Area Kc_Pond UC Req_Vol_Nt Req_Vol_Br Horas de Riego Mod_Riego Caudal Disp. Dda CULTIVO: PALTO Kc Area Kc_Pond UC Req_Vol_Nt Req_Vol_Br Horas de Riego Mod_Riego Caudal Disp. Dda TUNA Kc Area Kc_Pond UC
Unidad Dia mm/dia mm/mes %
Enero 31 3.60 111.7 0.289
Febrero 28 3.47 97.1 0.289
Marzo 31 3.20 99.1 0.289
Abril 30 3.09 92.8 0.289
Mayo 31 2.64 81.9 0.289
Junio 30 2.32 69.6 0.289
Julio 31 2.51 77.7 0.289
Agosto 31 3.09 95.9 0.289
Septiembre 30 3.34 100.1 0.289
Octubre 31 3.86 119.7 0.289
Noviembre 30 3.96 118.8 0.289
Diciembre 31 3.96 122.8 0.289
-Ha -mm/mes/H a m3/mes/Ha m3/mes/Ha Hr/Dia lt/s/Ha lt/s
0.65 3.93 0.65 72.62 726.2 2,511 8 2.81 11.05 8 3.54 0.85
0.85 3.93 1.10
1.10 3.93 1.10
1.10 3.93 1.10
1.10 3.93 1.10
1.10 3.93 1.10
1.10 3.93 1.10
1.10 3.93
1.10 3.93 1.10 110.11 1,101.1 3,807 8 4.41 17.32 8 5.10 1.10
1.10 3.93
1.10 3.93 1.10 130.70 1,307.0 4,519 8 5.23 20.55 1.10
1.10 3.93
82.54 825.38 2,854
108.98 1,089.8 3,768 8 4.22 16.59
102.10 1,021.0 3,530 8 4.09 16.06
90.14 901.4 3,117 8 3.49 13.72 8
76.58 765.8 2,648
85.51 855.1 2,956 8 3.31 13.01
105.51 1,055.1 3,648 8 4.09 16.06
131.70 1,317.0 4,553
135.07 1,350.7 4,670 8 5.23 20.56
3.06 12.04
13.91
20.04
-Ha -mm/mes/H a m3/mes/Ha m3/mes/Ha Hr/Dia lt/s/Ha lt/s 8
0.85 0.25 0.85 94.97 949.7 3,283 8 3.68 0.92 3.54 0.88 0.85
0.85 0.25 0.85
0.85 0.25 0.85
0.85 0.25 0.85
0.85 0.25 0.80
0.80 0.25 0.80
0.80 0.25 0.85
0.85 0.25
0.85 0.25 0.85 85.08 850.8 2,942 8 3.40 0.85 0.85
0.85 0.25
0.85 0.25 0.85 101.00 1,010.0 3,492 8 4.04 1.01 1.01
0.85 0.25 0.85 104.37 1,043.7 3,609 8 4.04
82.54 825.4 2,854
84.21 842.1 2,912 8 3.26 0.82 8
78.90 789.0 2,728 8
69.66 696.6 2,408
55.69 556.9 1,925 8 2.23 0.56
62.19 621.9 2,150 8 2.41 0.60
81.53 815.3 2,819 8 3.16 0.79
101.77 1,017.7 3,519 8 3.94 0.99
3.16 0.79
2.70 0.67
-Ha -mm/mes/H a
0.56 27.48 0.56 62.84
0.56 27.48 0.56 54.62
0.45 27.48 0.45 44.58
0.45 27.48 0.45 41.77
0.45 27.48 0.45 36.88
0.45 27.48 0.45 31.33
0.45 27.48 0.45 34.98
0.56 27.48 0.56 53.71
0.54 27.48 0.54 54.05
0.45 27.48 0.45 53.88
0.45 27.48 0.45 53.47
0.56 27.48 0.56 68.76
Req_Vol_Nt Req_Vol_Br Horas de Riego Mod_Riego Caudal Disp. Dda OREGANO Kc Area Kc_Pond UC Req_Vol_Nt Req_Vol_Br Horas de Riego Mod_Riego Caudal Disp. Dda FRUTALES Kc Area Kc_Pond UC Req_Vol_Nt Req_Vol_Br Horas de Riego Mod_Riego Caudal Disp. Dda CULTIVO: MAIZ AMILACEO Kc Area Kc_Pond UC Req_Vol_Nt Req_Vol_Br Horas de Riego Mod_Riego Caudal Disp. Dda CULTIVO: PAPA Kc Area Kc_Pond UC
m3/mes/Ha m3/mes/Ha Hr/Dia lt/s/Ha lt/s 8
628.4 2,173
546.2 1,888 8
445.8 1,541 8 1.73 47.44
417.7 1,444 8 1.67 45.93
368.8 1,275 8 1.43 39.24
313.3 1,083 8 1.25 34.45
349.8 1,209 8 1.35 37.22
537.1 1,857 8 2.08 57.16
540.5 1,869 8 2.16 59.44
538.8 1,863 8 2.09 57.33
534.7 1,849 8 2.14 58.80
687.6 2,377 8 2.66 73.17
2.43 66.88
2.34 64.35
0.40 15.53 0.40 44.69 446.9 1,545
0.40 15.53 0.40 38.84 388.4 1,343 8 8 1.67 25.86
0.65 15.53 0.65 64.40 644.0 2,227
0.55 15.53 0.55 51.05 510.5 1,765 8 8 2.04 31.73
0.95 15.53 0.95 77.85 778.5 2,692
0.70 15.53 0.70 48.73 487.3 1,685 8 8 1.95 30.28
0.95 15.53 0.95 73.85 738.5 2,553
0.55 15.53 0.55 52.75 527.5 1,824 8
0.60 15.53 0.60 60.06 600.6 2,076 8
0.65 15.53 0.65 77.82 778.2 2,691 8 3.01 46.80
0.65 15.53 0.65 77.23 772.3 2,670 8 3.09 48.00
0.55 15.53 0.55 67.54 675.4 2,335 8 2.62 40.62
1.73 26.88
2.49 38.73
3.01 46.82
2.86 44.41
2.04 31.73
2.40 37.32
-Ha -mm/mes/H a m3/mes/Ha m3/mes/Ha Hr/Dia lt/s/Ha lt/s 1.49 8
0.75 0.46 0.75 83.79 837.9 2,897 0.75
0.75 1.37 0.75
0.75 1.37 0.75
0.75 1.37 0.75
0.75 1.37 0.75
0.75 1.37 0.75
0.75 1.37 0.75
0.75 1.37
0.75 1.37 0.75 75.07 750.7 2,596 8 0.75
0.75 1.37
0.75 1.37 0.75 89.11 891.1 3,081 8
0.75 1.37 0.75 92.09 920.9 3,184 8 3.57 4.89
72.83 728.3 2,518 8
74.31 743.1 2,569 8 8 2.88 3.94
69.62 696.2 2,407
61.46 614.6 2,125 8
52.21 522.1 1,805 8
58.30 583.0 2,016 8
71.94 719.4 2,487 8
89.80 898.0 3,105 8 3.48 4.76
3.24 4.28
3.12
2.79 3.82 3.26
2.38 2.86
2.09 3.09
2.26 3.82
2.79
3.00 4.12
3.57 4.89
0.45 6.41 0.45 50.28 502.8 1,738 0.75
0.75 6.41 0.90
0.90 6.41 1.00
1.00 6.41 0.55
0.55 6.41 8 1.75 11.19 8 8 8 0.45
0.45 6.41
0.45 6.41 0.45 53.47 534.7 1,849 8
0.45 6.41 0.45 55.26 552.6 1,910 8 2.14 13.72
72.83 728.3 2,518 8
89.17 891.7 3,083 8 8 3.45 22.13
92.82 928.2 3,209
45.07 450.7 1,558 8
53.88 538.8 1,863 8 2.09 13.37
1.95 12.48
3.12 20.01
3.71 23.81
2.14 13.71
-Ha -mm/mes/H a 1.00
1.00 1.26 0.70
0.70 1.26 0.45
0.45 1.26
0.45 1.26 0.45 45.04 0.50
0.50 1.26
0.70 1.26 0.70 83.17
0.90 1.26 0.90 110.51
111.72
67.97
43.16
59.86
Req_Vol_Nt Req_Vol_Br Horas de Riego Mod_Riego Caudal Disp. Dda Area Total SP Dda Agua Total SP Dda Agua Total SP
m3/mes/Ha m3/mes/Ha Hr/Dia lt/s/Ha lt/s Ha lt/s m3/mes
1,117.2 3,863 8 4.33 5.45 55.32 125.15 111732.7 8
679.7 2,350 8 2.91 3.67 56.23 132.97 107228.6
431.6 1,492 8 1.67
450.4 1,557 8 1.80 2.27 49.82 121.32 104816.6 8
598.6 2,070
831.7 2,876 8
1,105.1 3,821 8 4.28 5.39 56.23 159.35 142268.8
2.32 2.92 56.23 146.23 130549.7
3.33 4.19 56.23 151.15 130592.5
54.97 129.65 115753.5
54.97 122.13 105517.7
54.97 114.90 102586.7
48.56 80.19 69287.1
48.56 98.34 87800.5
2.11 49.82 111.65 99682.9
III)
DEMANDA TOTAL DE AGUA POR CULTIVO AGRICOLA
El total de la demanda de agua por cultivo agrcola en la situacin con proyecto 55.32 has bajo riego.
DEMANDA AGRICOLA C/PROYECTO Parmetros ALFALFA PALTO TUNA OREGANO FRUTALES MAIZ AMILACEO PAPA M3 / TOTAL MES E 9867.3 820.8 59707.8 23995.1 1332.6 11142.0 4867.0 111733 F 11214.9 713.4 51894.6 20855.2 3449.6 16139.9 2961.09 107229 115754 105518 102587 69287 87801 M 14808.1 727.9 42358.7 34577.9 3519.6 19761.3 A 13873.1 681.9 39684.1 27410.8 3297.4 20570.5 M 12248.2 602.1 35036.1 41800.5 2911.2 9988.7 1880.23 99683 1962.25 104817 J 10404.8 481.4 29763.1 26164.8 2473.0 J 11618.1 537.5 33233.6 39650.0 2761.4 A 14335.5 704.7 51030.8 28324.5 3407.3 S 14960.8 735.4 51354.8 32247.3 3555.9 O 17894.8 879.6 51188.3 41785.6 4253.3 11940.2 2607.85 130550 N 17758.8 872.9 50799.2 41467.9 4220.9 11849.5 3623.23 130592 D 18352.6 902.1 65330.6 36261.5 4362.1 12245.7 4814.21 142269 TOTAL (m3) 167337 8659.81 561382 394541 39544.3 113638 22715.9 1307817 AREA (has) 3.93 0.25 27.48 15.53 0.46 6.41 1.26 55.32
4.2.
ANLISIS DE OFERTA
4.2.1 OFERTA DE AGUA, SIN PROYECTO La oferta de agua para riego en la situacin sin proyecto, es de 112 Lts/seg, con 8 horas de riego/da, tenindose una prdida del 30% de agua por filtraciones en el trayecto del canal rstico.
OFERTA TOTAL MENSUAL DE AGUA EN LA SITUACION SIN PROYECTO
FUENTES DE CAPTACION
Canal Principal San Cristobal Oferta Total S/P (lts/seg) Oferta Total S/P (m3/mes)
Cdal Inicial (lts/s) 160. 00 160. 00
ENE 31 11 2.00 112.00 99,994
FEB 28 11 2.00 112.00 90,317
MAR 31 11 2.00 112.00 99,994
ABR 30 11 2.00 112.00 96,768
MAY 31 112. 00 112.00 99,994
JUN 30 112. 00 112.00 96,768
JUL 31 112. 00 112.00 99,994
AGO 31 112. 00 112.00 99,994
SET 30 112. 00 112.00 96,768
OCT 31 112. 00 112.00 99,994
NOV 30 112. 00 112.00 96,768 31
DIC
112. 00 112.00 99,994
Total Anual (m3)
1,177,344.00
4.2.2 OFERTA DE AGUA, CON PROYECTO La fuente principal de agua para riego proviene de los Manantiales Achacalahui, los cuales abastecen al canal Principal San Cristbal el cual cuenta con un caudal de 160lts/seg. (Aforado por la Administradora Tcnica de riego Moquegua) quien a su vez abastece al Canal Misani, correspondindole un caudal de 160lts/seg, con una distribucin de riego de 8 horas/da La dotacin promedio de agua para riego aforado por la administracin tcnica de Moquegua con sede en Carumas, para el canal de riego Misani se muestra en el siguiente cuadro. (ver constancias de disponibilidad hdrica).
OFERTA TOTAL MENSUAL DE AGUA EN LA SITUACION CON PROYECTO
FUENTES DE CAPTACION ENE 31 Canal Principal San Cristobal Oferta Total C/P (lts/seg) Oferta Total S/P (m3/mes) 160. 00 160.00 142,848 FEB 28 160. 00 160.00 129,024 MAR 31 160. 00 160.00 142,848 ABR 30 160. 00 160.00 138,240 MAY 31 160. 00 160.00 142,848 JUN 30 160. 00 160.00 138,240 JUL 31 160. 00 160.00 142,848 AGO 31 160. 00 160.00 142,848 SET 30 160. 00 160.00 138,240 OCT 31 160. 00 160.00 142,848 NOV 30 160. 00 160.00 138,240 DIC 31 160. 00 160.00 142,848
Total Anual (m3)
1,681,920.00
4.3.
BALANCE OFERTA-DEMANDA
4.3.1 BALANCE OFERTA DEMANDA, SIN PROYECTO Teniendo en cuenta que el balance OFERTA-DEMANDA, est determinado por la oferta de agua que est dado por la dotacin de agua que corresponde al canal existente y la demanda est dada por el requerimiento hdrico de la cedula de cultivo, establecido en la situacin sin proyecto.
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUA EN LA SITUACION SIN PROYECTO
Balance Oferta- Demanda sin Proyecto Canal Misani Ofera lts/seg Oferta m3/mes Demanda (m3/mes) Balance Hidrico (m3)
Ene 31 112.00 99,994 Feb 28 112.00 90,317 Mar 31 112.00 99,994 Abr 30 112.00 96,768 May 31 112.00 99,994 Jun 30 112.00 96,768 10,692 Jul 31 112.00 99,994 -1,154 Agos 31 112.00 99,994 -28,784 Set 30 112.00 96,768 Oct 31 112.00 99,994 Nov 30 112.00 96,768 Dic 31 112.00 99,994
128,617 122,417 130,175 120,477 111,178 -28,624 -32,100 -30,182 -23,709 -11,185
86,076 101,147 128,778 138,793 167,442 172,325 190,101 -42,025 -67,448 -75,557 -90,107
4.3.2 BALANCE OFERTA DEMANDA, CON PROYECTO Teniendo en cuenta que el balance OFERTA-DEMANDA, est determinado por la oferta de agua que est dado por la dotacin de agua que corresponde al canal de estudio y la demanda est dada por el requerimiento hdrico de la cedula de cultivo, establecido en la situacin con proyecto.
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUA EN LA SITUACION CON PROYECTO
Balance Oferta- Demanda con Proyecto Canal Misani Oferta lts/seg Oferta (m3/mes) Demanda Proyectada (m3/mes) Balance Hidrico (m3)
Ene 31 160.00 Feb 28 160.00 Mar 31 160.00 Abr 30 160.00 May 31 160.00 Jun 30 160.00 69,287 68,953 Jul 31 160.00 87,801 55,047 Agos 31 160.00 Set 30 160.00 Oct 31 160.00 Nov 30 160.00 Dic 31 160.00
142,848 129,024 142,848 138,240 142,848 138,240 142,848 142,848 138,240 142,848 138,240 142,848 111,733 107,229 115,754 105,518 102,587 31,115 21,795 27,094 32,722 40,261 99,683 104,817 130,550 130,592 142,269 43,165 33,423 12,298 7,648 579
Total Anual (m3/anual) : 1,307,817
DEMANDA INSATISFECHA ACTUAL DE AGUA PARA RIEGO

Canal Misani Caudal Actual Disponible (lts/seg) Demanda Proyectada con Cedula Optimizada (lts/seg) Demanda Insatisfecha actual (lts/seg)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic
112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 125.15 132.97 129.65 122.13 114.90 -13.15 -20.97 -17.65 -10.13 -2.90 80.19 31.81 98.34 111.65 121.32 146.23 151.15 159.35 13.66 0.35 -9.32 -34.23 -39.15 -47.35
BALANCE OFERTA DEMANDA PROYECTADA

BALANCE DE AGUA CON PROYECT O: OF ERT A - DEMANDA AOS 0 1 2 3 4 5 6 7
DET ALLE
O ferta de Agua Proyecta da (m3/ a nua l) Dema nda de Agua Proyectad a (m3/ anua l) Deficit de Agua Proyecta da (m3)
10
1,681,920 1,681,920 1,681,920 1,681,920 1,681,920 1,681,920 1,681,920 1,681,920 1,681,920 1,681,920 1,681,920 1,307,817 1,307,817 1,307,817 1,307,817 1,307,817 1,307,817 1,307,817 1,307,817 1,307,817 1,307,817 1,307,817 374,103 374,103 374,103 374,103 374,103 374,103 374,103 374,103 374,103 374,103 374,103
4.3.3 BALANCE OFERTA DEMANDA, SITUACION CRITICA Tomando como referencia la oferta actual, que corresponde a la dotacin de agua del canal existente y la demanda est dada por el requerimiento hdrico de la cedula de cultivo, establecido en la situacin con proyecto tomando como referente el mes crtico (diciembre), tenemos:
Canal Misani Dias Oferta Actual (lts/seg) Oferta Actual (m3/mes) Demanda Proyectada - Mes critico (lts/seg) Demanda Proyectada - Mes critico (m3/mes)
Ene 31 Feb 28 Mar 31 Abr 30 May 31 Jun 30 Jul 31 Agos 31 Set 30 Oct 31 Nov 30 Dic 31 1,177,344 Total
112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 99,994 90,317 99,994 96,768 99,994 96,768 99,994 159.4 159.4 159.4 159.4 159.4 159.4 159.4
112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 99,994 96,768 99,994 96,768 99,994 159.4 159.4 159.4 159.4 159.4 1,675,101
142,269 128,501 142,269 137,680 142,269 137,680 142,269 142,269 137,680 142,269 137,680 142,269
BALANCE OFERTA DEMANDA PROYECTADA La proyeccin para esta condicin es la siguiente:

BALANCE DE AGUA : OF ERT A - DEMANDA AOS 1 2 3 4 5 6
DET ALLE
O ferta Actual (m3/ a nua l) Dema nda Proyecta da - M es critico (m3/ anua l) Deficit de Agua Proyect ada (m 3)
10
1,177,344 1,177,344 1,177,344 1,177,344 1,177,344 1,177,344 1,177,344 1,177,344 1,177,344 1,177,344 1,177,344 1,675,101 1,675,101 1,675,101 1,675,101 1,675,101 1,675,101 1,675,101 1,675,101 1,675,101 1,675,101 1,675,101 -497,757 -497,757 -497,757 -497,757 -497,757 -497,757 -497,757 -497,757 -497,757 -497,757 -497,757
4.4.
PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION A. ALTERNATIVA DE SOLUCION N 1
ACCION NRO 1: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION PARA RIEGO Canal de conduccin.Se instalaran 1.625 kilmetros de tubera Rib- loc 350 mm y HDPE 315 mm para conducir un caudal promedio de 160 Lit/seg., las lnea de conduccin se inicia en el empalme con el canal principal San Cristbal, Las tuberas sern colocadas en una zanja de seccin rectangular de base 0.45m y una altura total de 0.50m, previo a la instalacin de la tubera se vaciar una cama de apoyo de espesor de 0.10m con material propio seleccionado. Obras de arte.Se prev la construccin de tomas laterales de concreto simple fc=175 kg/cm2, con la finalidad de entregar el recurso hdrico a las parcelas, un acueducto de 20 mts de longitud, 02 rpidas de Concreto armado f c=210 kg/cm2.
ACCION N 2: DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS. Las acciones de este componente o resultado estarn dirigidas al Comit de Riego, Usuarios del Sector Misani, asimismo en este punto se ha considerado acciones de fortalecimiento de capacidades para el manejo de los cultivos de mayor Importancia de la zona, como son la tuna, la alfalfa, papa y rboles frutales. Se ejecuta este componente a travs de la Capacitacin de los actores encargados de la operacin y mantenimiento del sistema de riego y Capacitacin en tecnologas productivas aplicadas a la produccin de los cultivos seleccionados. 1. Capacitacin tcnica: Talleres de capacitacin en: Tuna o o o Labores Culturales: Abonamiento, Deshierbo, riego, poda Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades. Cosecha, pos cosecha y seleccin
2. Asistencia Tcnica: Las sesiones de asistencia tcnica se desarrollarn en grupos de personas, instalndose en terrenos de cultivo de los propios agricultores de la zona para fortalecer en tema de manejo de los cultivos (Tuna), segn periodo de desarrollo vegetativo. Se tomara dos parcelas demostrativas o o Labores Culturales Abonamiento, Deshierbo, riego, poda
"Mejoramiento del Canal de Riego Misani del Centro Poblado de San Cristbal, Distrito de San Cristbal Mariscal Nieto - Moquegua"
o o
Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades. Cosecha, pos cosecha y seleccin
3. Se plantea as mismo, a fin de desarrollar la capacidad de negocio de los productores, impartir actividades de capacitacin y sensibilizacin en gestin empresarial y comercial para la venta de la produccin agrcola. La Capacitacin ser por un ao, este componente de Capacitacin para el desarrollo de capacidades va permitir garantizar la sostenibilidad del proyecto, se plantea actividades de capacitacin que permita una correcta operacin y mantenimiento de la infraestructura del sistema de riego en el mbito del proyecto. La capacitacin es una forma de educacin tcnico productiva, orientada para los productores del sector Misani, que les permitir elevar sus niveles de conocimientos, habilidades y sus capacidades de negociacin frente a su entorno, promoviendo el desarrollo rural, con la intervencin de las tecnologas y el capital.
B. ALTERNATIVA DE SOLUCION N 2
ACCION N 1: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION PARA RIEGO Canal de conduccin.Ser de concreto Simple Fc= 175Kg./cm2. en una longitud de 1.625 kilmetros, con juntas elastmeras en todo el tramo de canal cada 3.0m. la seccin del canal es de 0.40x0.50 m. e= 0.125 m para conducir el agua del Canal Principal San Cristbal hacia las parcelas con un caudal promedio de 160 Lit./seg. Obras de arte.Se prev la construccin de tomas laterales de concreto simple fc=175 kg/cm2, con la finalidad de entregar el recurso hdrico a las parcelas. un acueducto de 20 mts, 02 rpidas de Concreto armado fc=210 kg/cm2.
ACCION N 2: DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS. Las acciones de este componente o resultado estarn dirigidas al Comit de Riego, Usuarios del Sector Misani, asimismo en este punto se ha considerado acciones de fortalecimiento de capacidades para el manejo de los cultivos de mayor Importancia de la zona, como son la tuna, la alfalfa, papa y rboles frutales. Se ejecuta este componente a travs de la Capacitacin de los actores encargados de la operacin y mantenimiento del sistema de riego y Capacitacin en tecnologas productivas aplicadas a la produccin de los cultivos seleccionados. 1. Capacitacin tcnica: Talleres de capacitacin en: Tuna
o o o
Labores Culturales: Abonamiento, Deshierbo, riego, poda Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades. Cosecha, pos cosecha y seleccin
2. Asistencia Tcnica: Las sesiones de asistencia tcnica se desarrollarn en grupos de personas, instalndose en terrenos de cultivo de los propios agricultores de la zona para fortalecer en tema de manejo de los cultivos (Tuna), segn periodo de desarrollo vegetativo. o o o o Labores Culturales Abonamiento, Deshierbo, riego, poda Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades. Cosecha, pos cosecha y seleccin
3. Se plantea as mismo, a fin de desarrollar la capacidad de negocio de los productores, impartir actividades de capacitacin y sensibilizacin en gestin empresarial y comercial para la venta de la produccin agrcola. La Capacitacin ser por un ao, este componente de Capacitacin para el desarrollo de capacidades va permitir garantizar la sostenibilidad del proyecto, se plantea actividades de capacitacin que permita una correcta operacin y mantenimiento de la infraestructura del sistema de riego en el mbito del proyecto. La capacitacin es una forma de educacin tcnico productiva, orientada para los productores del sector Misani, que les permitir elevar sus niveles de conocimientos, habilidades y sus capacidades de negociacin frente a su entorno, promoviendo el desarrollo rural, con la intervencin de las tecnologas y el capital. 4.5. 4.5.1. COSTOS DEL PROYECTO Costos en la situacin sin proyecto
En la actualidad el sistema de produccin agrcola en el mbito del proyecto, se desarrollan bajo una tecnologa tradicional, para lo cual se cuenta con una infraestructura de riego rustico que se traduce con mucha perdida de agua por filtraciones y deficiencia en la conduccin y distribucin de turnos de riego. La crianza de los animales (vacuno, ovino y de animales menores) es bajo un sistema de crianza libre. Para el clculo de COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO, se ha considerado los costos de Operacin y Mantenimiento de Infraestructura de Riego, para lo cual se ha valorizado la mano de obra no calificada de los beneficiarios que realizan la limpieza de los canales dos veces al ao, tal como se muestra en el cuadro:
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SIN PROYECTO (PARA 1 AO) APORTE BENEFICIARIOS
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SIN PROYECTO (PARA 1 AO) APORTE DE BENEFICIARIOS
Item CONCEPTO UND. MED. CANT. COSTO UNIT. COSTO PARCIAL COSTO TOTAL
1.0 MANO DE OBRA Peon (Limpieza del canal rstico) Peon (limpieza para captacin del agua bocatoma rstico) 2.0 INSUMOS Sacos yutes 3.0 OTROS GASTOS DE SERVICIOS Imprevistos COSTO TOTAL
2,200.00 Jornal Jornal Unidad 150.00 70.00 150.00 10.00 10.00 2.00 1,500.00 700.00 300.00 300.00 0.00 300.00 Global 1.00 300.00 300.00 2,800.00
Los costos de operacin y mantenimiento que se muestran son asumidos por los beneficiarios en la actualidad y asciende S/. 2800 nuevos soles anuales. 4.5.2. Costos en la situacin con proyecto
a.1 ETAPA DE INVERSION En esta etapa se estn considerando los siguientes costos: elaboracin del expediente tcnico, infraestructura de riego, capacitacin, habilitacin de tierras y manejo de impacto ambiental. La entidad que asumir el financiamiento de los estudios, la infraestructura y los costos por impacto ambiental ser mediante convenio tripartito. Entre FONCODES, Municipalidad Distrital de San Cristbal y Ncleo Ejecutor. Costos del Estudio: Los trabajos por ejecutarse durante la elaboracin del Expediente Tcnico: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 Trabajos de Topografa Trabajos de Agrologa Trabajos de Hidrologa Trabajos de Impacto Ambiental Planeamiento y Evaluacin Econmica Expediente Tcnico de Construccin
Costos de Infraestructura Los costos de obra de riego a precios privados para las dos alternativas se resumen en los siguientes cuadros:
A lt e r n a t iv a1 I. P R E S U P U E S T OD EL AO B R AF I S IC AD E LP R O Y E C T O .
Proy ec to Frm ula "Mejora m iento del C a na l de R ieg o Mis a ni del C entro Pobla do de S a nC ris tba l, D is trito de S a nC ris tba l, Prov inc ia Ma ris c a l Nieto - Moqueg ua " PR E S U PU E S T OT OT AL Prov inc ia MAR IS C AL NIE T O D is trito S a nC ris toba l
C liente FONC O D E S D epa rta m ento MOQU E G U A Fec ha : Ag os to. 2 0 1 2 It e m 0 1 .0 0 .0 0 0 1 .0 1 .0 0 0 1 .0 2 .0 0 0 2 .0 0 .0 0 0 2 .0 1 .0 0 0 3 .0 0 .0 0 0 3 .0 1 .0 0 0 3 .0 2 .0 0 0 3 .0 3 .0 0 0 3 .0 4 .0 0 0 3 .0 5 .0 0 0 3 .0 6 .0 0 0 5 .0 0 .0 0 0 5 .0 1 .0 0 0 5 .0 1 .0 1 0 5 .0 1 .0 2 0 5 .0 1 .0 3 0 5 .0 1 .0 4 0 5 .0 2 .0 0 0 5 .0 2 .0 1 0 5 .0 2 .0 2 0 5 .0 2 .0 3 0 9 .0 0 .0 0 0 9 .0 1 .0 0 0 9 .0 1 .0 1 0 9 .0 1 .0 2 0 9 .0 1 .0 3 0 9 .0 1 .0 4 0 9 .0 1 .0 5 0 9 .0 2 .0 0 0 9 .0 2 .0 1 0 9 .0 2 .0 2 0 9 .0 2 .0 3 0 9 .0 3 .0 0 0 9 .0 3 .0 1 0 9 .0 4 .0 0 0 9 .0 4 .0 1 0 9 .0 4 .0 2 0 9 .0 4 .0 3 1 1 .0 0 .0 0 1 1 .0 1 .0 0 1 1 .0 1 .0 1 1 1 .0 1 .0 2 1 1 .0 1 .0 3 1 1 .0 1 .0 4 1 1 .0 2 .0 0 1 1 .0 2 .0 1 1 1 .0 2 .0 2 1 2 .0 0 .0 0 1 2 .0 1 .0 0 1 2 .0 1 .0 1 1 2 .0 1 .0 2 1 2 .0 1 .0 3 1 2 .0 1 .0 4 1 2 .0 2 .0 0 1 2 .0 2 .0 1 1 2 .0 2 .0 2 1 2 .0 3 .0 0 1 2 .0 3 .0 1 1 2 .0 3 .0 2 1 3 .0 0 .0 0 1 3 .0 1 .0 0 1 3 .0 1 .0 1 1 3 .0 1 .0 2 1 3 .0 1 .0 3 1 3 .0 1 .0 4 1 3 .0 1 .0 5 1 3 .0 1 .0 6 1 3 .0 1 .0 7 1 3 .0 1 .0 8 1 3 .0 1 .0 9 1 3 .0 2 .0 0 1 3 .0 2 .0 1 1 3 .0 2 .0 2 1 3 .0 3 .0 0 1 3 .0 3 .0 1 1 3 .0 3 .0 2 1 4 .0 0 .0 0 1 4 .0 2 .0 0 1 5 .0 0 .0 0 1 5 .0 2 .0 0 1 6 .0 0 .0 0 1 6 .0 1 .0 0 1 6 .0 2 1 7 .0 0 .0 0 1 7 .0 1 .0 0 1 8 .0 0 .0 0 1 8 .0 1 .0 0 1 9 .0 0 .0 0 1 9 .0 1 .0 0 D e s c r ip c i n O B R A SP R O V IS IO N A L E S C AMPAME NT O PR O VIS IONAL D EL A OB R A C AR T E LD E ID E NT IFIC AC ION D EL A OB R AD E3 .6 0 X 2 .4 0 M T R A B A JO SP R E L I M IN A R E S D E S B R O C EY L IMPIE Z A (VE G E T AC ION) A C A R R E OD EM A T E R IA L E S AC AR R E OF IE R R OC O R R U G AD O AC AR R E O MAD E R A AC AR R E OC E ME NT OD < 1 0 0 0 M AC AR R E OT R Y PL AY D E1 9 MM AC AR R E OD E AG R E G AD OSD < 2 5 0 M AC AR R E OD ET U B E R IASD < 2 5 0 M P O Z AD IS I P A D O R AD EE N E R G I A M O V I M I E N T OD ET IE R R A S T R AZ O SYR E PL ANT E O S E X C AVAC IO NE N MAT E R IAL S U E L T O (A MANO ) NIVE L AC IO N PIS O APIS O NAD O MANU AL E L IMINAC IO ND E MAT E R IAL E X C E D E NT E O B R A SD EC O N C R E T OA R M A D O C ONC R E T OF 'C = 2 1 0K G /C M2 E NC O FR AD OYD E S C E NC OFR AD O AC E R OF Y = 4 2 0 0K G /C M2 C A N O A M O V I M I E N T OD ET IE R R A S T R AZ O SYR E PL ANT E O S E X C AVAC IO NE N MAT E R IAL S U E L T O (A MANO ) NIVE L AC IO N PIS O APIS O NAD O MANU AL R E L L E NO C O N MAT E R IAL D E PR E S T AMO E L IMINAC IO ND E MAT E R IAL E X C E D E NT E O B R A SD EC O N C R E T OA R M A D O C ONC R E T OF 'C = 2 1 0K G /C M2 E NC O FR AD OYD E S C E NC OFR AD O AC E R OF Y = 4 2 0 0K G /C M2 O B R A SD EC O N C R E T OC IC L O P E O C ONC R E T O F 'C = 1 7 5K G /C M2+ 3 0 %PM P A S EP E A T O N A L C ONC R E T OF 'C = 2 1 0K G /C M2 E NC O FR AD OYD E S C E NC OFR AD O AC E R OF Y = 4 2 0 0K G /C M2 T O M A SP R E D I A L E S M O V I M I E N T OD ET IE R R A S T R AZ OYR E PL ANT E O E X C AVAC IO NE N MAT E R IAL S U E L T O (A MANO ) NIVE L AC IO N PIS O APIS O NAD O MANU AL R E L L E NO C O N MAT E R IAL PR O PIO O B R A SD EC O N C R E T OS I M P L E C ONC R E T O F 'C = 1 7 5K G /C M2 E NC O FR AD OYD E S C E NC OFR AD O T R A N S IC IO N E S M O V I M I E N T OD ET IE R R A S T R AZ O SYR E PL ANT E O S E X C AVAC IO NE N MAT E R IAL S U E L T O (A MANO ) NIVE L AC IO N PIS O APIS O NAD O MANU AL E L IMINAC IO ND E MAT E R IAL E X C E D E NT E O B R A SD EC O N C R E T OS I M P L E C ONC R E T O F 'C = 1 7 5K G /C M2 E NC O FR AD OYD E S C E NC OFR AD O O B R A SD EC O N C R E T OC IC L O P E O C ONC R E T O F 'C = 1 7 5K G /C M2+ 3 0 %PM MAPOS T E R IA C ON PIE D R AG R AND ED = 8 " C A N A LD EC O N C R E T O M O V I M I E N T OD ET IE R R A S T R AZ O SYR E PL ANT E O S PE R FOR AC ION Y D IS PAR OE NR OC A FIJA E X C AVAC IO NE N MAT E R IAL S U E L T O (A MANO ) E X C AVAC IO NE NR OC AS U E L T A E X C AVAC IO NE NR OC AF IJA NIVE L AC IO N PIS O APIS O NAD O MANU AL R E L L E NO C O N MAT E R IAL PR O PIO R E L L E NO C O N MAT E R IAL D E PR E S T AMO E L IMINAC IO ND E MAT E R IAL E X C E D E NT E T U B E R I A S T U B E R IA R IB -L OC 3 5 0 MM T U B E R IA H D PE 3 1 5 MM O B R A SD EC O N C R E T OS I M P L E C ONC R E T O F 'C = 1 7 5K G /C M2 E NC O FR AD OYD E S C E NC OFR AD O C O M P U E R T A S C OMPU E R T AT IPO T AR JE T A F L E T ET E R R E S T R E FL E T ET E R R E S T R E V A R I O S PR U E B AD EC AL ID AD D E LC ONC R E T O (PR U E B AAL AC O MPR E S ION) PR U E B AH ID R AU L IC A M IT IG A C IO ND EIM P A C T OA M B I E N T A L R E FO R E S T AC ION E N AR E ASAFE C T AD AS A C U E D U C T O AC U E D U C T O C A P A C I T A C IO N C APAC IT AC ION C OS T OD IR E C T O G AS T OSG E NE R AL E S(1 0 .0 0 % ) G AS T OSD ES U PE R VIS IO N (3 .0 % ) PR E S U PU E S T OT O T AL
U n id a d G L B U ND
M e t r a d o 1 .0 0 1 .0 0
P r e c io 1 ,5 0 0 .0 0 9 0 3 .8 4
P a r c ia l 1 ,5 0 0 .0 0 9 0 3 .8 4
T o t a l
2 ,4 0 3 .8 4
M2
1 ,6 2 5 .0 0
1 .1 3
1 ,8 3 6 .2 5
1 ,8 3 6 .2 5
k g p2 B OL und m 3 und
9 0 7 .9 9 4 ,7 4 4 .0 5 3 7 8 .0 0 1 4 .0 0 4 1 .3 3 1 ,6 2 5 .0 0
0 .2 6 0 .5 1 3 .1 4 8 .1 7 5 2 .2 8 4 .3 6
2 3 6 .0 8 2 ,4 1 9 .4 7 1 ,1 8 6 .9 2 1 1 4 .3 8 2 ,1 6 0 .7 3 7 ,0 8 5 .0 0
1 3 ,2 0 2 .5 8
M2 M3 m 2 M3
2 4 .8 4 1 9 .8 7 2 4 .8 4 2 3 .8 5
1 .7 4 1 1 .5 4 2 .7 5 3 2 .2 1
4 3 .2 2 2 2 9 .3 0 6 8 .3 1 7 6 8 .2 1
1 ,1 0 9 .0 4
m 3 m 2 k g
1 1 .4 6 1 0 5 .8 2 4 6 0 .4 6
6 2 2 .1 6 3 4 .0 2 6 .2 0
7 ,1 2 9 .9 5 3 ,6 0 0 .0 0 2 ,8 5 4 .8 5
1 3 ,5 8 4 .8 0
M2 M3 m 2 M3 M3
1 6 5 .2 0 3 3 .0 4 1 6 5 .2 0 3 5 .3 3 3 9 .6 5
1 .7 4 1 1 .5 4 2 .7 5 1 1 0 .6 1 3 2 .2 1
2 8 7 .4 5 3 8 1 .2 8 4 5 4 .3 0 3 ,9 0 7 .8 5 1 ,2 7 7 .1 3
6 ,3 0 8 .0 1
m 3 m 2 k g
1 0 .6 3 3 7 .6 6 4 5 3 .9 9
6 2 2 .1 6 3 4 .0 2 6 .2 0
6 ,6 1 3 .5 6 1 ,2 8 1 .1 9 2 ,8 1 4 .7 4
1 0 ,7 0 9 .4 9
M3
4 8 .9 5
5 5 2 .0 0
2 7 ,0 2 0 .4 0
2 7 ,0 2 0 .4 0
m 3 m 2 k g
1 .1 2 1 2 .8 7 6 6 .5 9
6 2 2 .1 6 3 4 .0 2 6 .2 0
6 9 6 .8 2 4 3 7 .8 4 4 1 2 .8 6
1 ,5 4 7 .5 2
M2 M3 m 2 M3
7 .8 0 1 .5 6 7 .8 0 1 .5 6
1 .0 2 1 1 .5 4 2 .7 5 7 2 .0 2
7 .9 6 1 8 .0 0 2 1 .4 5 1 1 2 .3 5
1 5 9 .7 6
M3 m 2
3 .9 0 3 5 .1 0
5 8 1 .9 9 3 4 .0 2
2 ,2 6 9 .7 6 1 ,1 9 4 .1 0
3 ,4 6 3 .8 6
M2 M3 m 2 M3
1 .2 0 0 .2 4 1 .2 0 0 .2 9
1 .7 4 1 1 .5 4 2 .7 5 3 2 .2 1
2 .0 9 2 .7 7 3 .3 0 9 .3 4
1 7 .5 0
M3 m 2
0 .2 6 3 .4 9
5 8 1 .9 9 3 4 .0 2
1 5 1 .3 2 1 1 8 .7 3
2 7 0 .0 5
M3 M3
0 .2 2 0 .7 7
5 5 2 .0 0 2 9 9 .1 3
1 2 1 .4 4 2 3 0 .3 3
3 5 1 .7 7
M2 M3 M3 M3 M3 m 2 M3 M3 M3
1 ,6 0 5 .0 0 5 1 .8 0 2 6 6 .6 0 1 1 3 .2 0 5 1 .8 0 7 2 0 .0 0 1 8 .9 6 9 7 .5 0 1 6 5 .0 0
1 .7 4 1 2 .9 1 1 1 .5 4 3 0 .1 9 1 2 .2 8 2 .7 5 7 2 .0 2 1 1 0 .6 1 3 2 .2 1
2 ,7 9 2 .7 0 6 6 8 .7 4 3 ,0 7 6 .5 6 3 ,4 1 7 .5 1 6 3 6 .1 0 1 ,9 8 0 .0 0 1 ,3 6 5 .5 0 1 0 ,7 8 4 .4 8 5 ,3 1 4 .6 5
3 0 ,0 3 6 .2 4
M M
1 ,6 0 5 .0 0 2 0 .0 0
1 5 1 .4 2 1 8 7 .0 5
2 4 3 ,0 2 9 .1 0 3 ,7 4 1 .0 0
2 4 6 ,7 7 0 .1 0
M3 m 2
6 .7 8 4 3 .1 2
5 8 1 .9 9 3 4 .0 2
3 ,9 4 5 .8 9 1 ,4 6 6 .9 4
5 ,4 1 2 .8 3
U ND
1 3 .0 0
3 2 0 .5 2
4 ,1 6 6 .7 6
4 ,1 6 6 .7 6
G L B
1 .0 0
2 7 ,8 2 2 .8 8
2 7 ,8 2 2 .8 8
2 7 ,8 2 2 .8 8
G L B M
1 .0 0 1 ,6 2 5 .0 0
3 6 0 .0 0 2 .2 4
3 6 0 .0 0 3 ,6 4 0 .0 0
4 ,0 0 0 .0 0
G L B
1 .0 0
4 ,0 0 0 .0 0
4 ,0 0 0 .0 0
4 ,0 0 0 .0 0
2 0 .0 0
5 4 0 .4 5
1 0 ,8 0 9 .0 0
1 0 ,8 0 9 .0 0
G L B
1 .0 0
5 ,0 0 0 .0 0
5 ,0 0 0 .0 0
5 ,0 0 0 .0 0 4 2 0 ,0 0 2 .6 8 4 2 ,0 0 0 .2 7 1 2 ,6 0 0 .0 8 = = = = = = = = = = = = 4 7 4 ,6 0 3 .0 3
A lt e r n a t iv a2 I. P R E S U P U E S T OD EL AO B R AF IS IC AD E LP R O Y E C T O .
Proyec to "Mejora m iento del C a na l de R ieg o Misa ni del C entro Pobla do de S a nC ristba l, D istrito de S a nC ristba l, Provinc ia Ma ris c a l Nieto - Moqueg ua " Frm ula PR E S U PUE S T OT OT AL C liente FONC OD E S D epa rta m ento MOQUE G UA Fec ha : Ag osto. 2 0 1 2 It e m 0 1 .0 0 .0 0 0 1 .0 1 .0 0 0 1 .0 2 .0 0 0 2 .0 0 .0 0 0 2 .0 1 .0 0 0 3 .0 0 .0 0 0 3 .0 1 .0 0 0 3 .0 2 .0 0 0 3 .0 3 .0 0 0 3 .0 4 .0 0 0 3 .0 5 .0 0 0 5 .0 0 .0 0 0 5 .0 1 .0 0 0 5 .0 1 .0 1 0 5 .0 1 .0 2 0 5 .0 1 .0 3 0 5 .0 1 .0 4 0 5 .0 2 .0 0 0 5 .0 2 .0 1 0 5 .0 2 .0 2 0 5 .0 2 .0 3 0 9 .0 0 .0 0 0 9 .0 1 .0 0 0 9 .0 1 .0 1 0 9 .0 1 .0 2 0 9 .0 1 .0 3 0 9 .0 1 .0 4 0 9 .0 1 .0 5 0 9 .0 2 .0 0 0 9 .0 2 .0 1 0 9 .0 2 .0 2 0 9 .0 2 .0 3 0 9 .0 3 .0 0 0 9 .0 3 .0 1 0 9 .0 4 .0 0 0 9 .0 4 .0 1 0 9 .0 4 .0 2 0 9 .0 4 .0 3 1 1 .0 0 .0 0 1 1 .0 1 .0 0 1 1 .0 1 .0 1 1 1 .0 1 .0 2 1 1 .0 1 .0 3 1 1 .0 1 .0 4 1 1 .0 2 .0 0 1 1 .0 2 .0 1 1 1 .0 2 .0 2 1 2 .0 0 .0 0 1 2 .0 1 .0 0 1 2 .0 1 .0 1 1 2 .0 1 .0 2 1 2 .0 1 .0 3 1 2 .0 1 .0 4 1 2 .0 2 .0 0 1 2 .0 2 .0 1 1 2 .0 2 .0 2 1 2 .0 3 .0 0 1 2 .0 3 .0 1 1 2 .0 3 .0 2 1 3 .0 0 .0 0 1 3 .0 1 .0 0 1 3 .0 1 .0 1 1 3 .0 1 .0 2 1 3 .0 1 .0 3 1 3 .0 1 .0 4 1 3 .0 1 .0 5 1 3 .0 1 .0 6 1 3 .0 1 .0 7 1 3 .0 1 .0 8 1 3 .0 1 .0 9 1 3 .0 2 .0 0 1 3 .0 2 .0 1 1 3 .0 2 .0 2 1 3 .0 2 .0 3 1 4 .0 0 .0 0 1 4 .0 2 .0 0 1 5 .0 0 .0 0 1 5 .0 2 .0 0 1 6 .0 0 .0 0 1 6 .0 1 .0 0 1 7 .0 0 .0 0 1 7 .0 1 .0 0 1 8 .0 0 .0 0 1 8 .0 1 .0 0 1 9 .0 0 .0 0 1 9 .0 1 .0 0 D e s c r ip c i n O B R A SP R O V IS IO N A L E S C AMPAME NT O PR O VIS IONAL D EL A OB R A C AR T E LD E ID E NT IFIC AC ION D EL A OB R AD E3 .6 0 X 2 .4 0 M T R A B A JO SP R E L IM IN A R E S D E S B R OC EYL IMPIE Z A (VE G E T AC ION) A C A R R E OD EMA T E R IA L E S AC AR R E O FIE R R OC O R R U G AD O AC AR R E O MAD E R A AC AR R E OC E ME NT OD < 1 0 0 0 M AC AR R E OT R Y PL AY D E1 9 MM AC AR R E OD E AG R E G AD OS D < 2 5 0 M P O Z AD IS IP A D O R AD EE N E R G IA M O V IM IE N T OD ET IE R R A S T R AZ OSY R E PL ANT E OS E X C AVAC ION E N MAT E R IAL S U E L T O (A MANO) NIVE L AC ION PIS O APIS ONAD O MANU AL E L IMINAC ION D E MAT E R IAL E X C E D E NT E O B R A SD EC O N C R E T OA R M A D O C ONC R E T O F'C = 2 1 0K G /C M2 E NC OFR AD O YD E S C E NC OFR AD O AC E R OF Y = 4 2 0 0 KG /C M2 C A N O A M O V IM IE N T OD ET IE R R A S T R AZ OSY R E PL ANT E OS E X C AVAC ION E N MAT E R IAL S U E L T O (A MANO) NIVE L AC ION PIS O APIS ONAD O MANU AL R E L L E NO C ON MAT E R IAL D E PR E S T AMO E L IMINAC ION D E MAT E R IAL E X C E D E NT E O B R A SD EC O N C R E T OA R M A D O C ONC R E T O F'C = 2 1 0K G /C M2 E NC OFR AD O YD E S C E NC OFR AD O AC E R OF Y = 4 2 0 0 KG /C M2 O B R A SD EC O N C R E T OC IC L O P E O C ONC R E T O F'C = 1 7 5K G /C M2 + 3 0 %PM P A S EP E A T O N A L C ONC R E T O F'C = 2 1 0K G /C M2 E NC OFR AD O YD E S C E NC OFR AD O AC E R OF Y = 4 2 0 0 KG /C M2 T O MA SP R E D IA L E S M O V IM IE N T OD ET IE R R A S T R AZ O YR E PL ANT E O E X C AVAC ION E N MAT E R IAL S U E L T O (A MANO) NIVE L AC ION PIS O APIS ONAD O MANU AL R E L L E NO C ON MAT E R IAL PR OPIO O B R A SD EC O N C R E T OS IM P L E C ONC R E T O F'C = 1 7 5K G /C M2 E NC OFR AD O YD E S C E NC OFR AD O T R A N S IC IO N E S M O V IM IE N T OD ET IE R R A S T R AZ OSY R E PL ANT E OS E X C AVAC ION E N MAT E R IAL S U E L T O (A MANO) NIVE L AC ION PIS O APIS ONAD O MANU AL E L IMINAC ION D E MAT E R IAL E X C E D E NT E O B R A SD EC O N C R E T OS IM P L E C ONC R E T O F'C = 1 7 5K G /C M2 E NC OFR AD O YD E S C E NC OFR AD O O B R A SD EC O N C R E T OC IC L O P E O C ONC R E T O F'C = 1 7 5K G /C M2 + 3 0 %PM MAPOS T E R IA C ON PIE D R AG R AND ED = 8 " C A N A LD EC O N C R E T O M O V IM IE N T OD ET IE R R A S T R AZ OSY R E PL ANT E OS PE R FOR AC ION Y D IS PAR OE NR OC AF IJA E X C AVAC ION E N MAT E R IAL S U E L T O (A MANO) E X C AVAC ION E NR OC AS UE L T A E X C AVAC ION E NR OC AF IJA NIVE L AC ION PIS O APIS ONAD O MANU AL R E L L E NO C ON MAT E R IAL PR OPIO R E L L E NO C ON MAT E R IAL D E PR E S T AMO E L IMINAC ION D E MAT E R IAL E X C E D E NT E O B R A SD EC O N C R E T OS IM P L E C ONC R E T O F'C = 1 7 5K G /C M2 E NC OFR AD O YD E S C E NC OFR AD O JU NT AS D ED IL AT AC ION (POL IUR E T ANO) C O M P U E R T A S C OMPUE R T AT IPO T AR JE T A F L E T ET E R R E S T R E FL E T ET E R R E S T R E
Provinc ia MAR IS C AL NIE T O
D istrito
S a nC ristoba l
U n id a d G L B U ND
Me t r a d o 1 .0 0 1 .0 0
P r e c io 1 ,5 0 0 .0 0 9 0 3 .8 4
P a r c ia l 1 ,5 0 0 .0 0 9 0 3 .8 4
T o t a l
2 ,4 0 3 .8 4
M2
1 ,6 2 5 .0 0
1 .1 3
1 ,8 3 6 .2 5
1 ,8 3 6 .2 5
k g p2 B OL und m 3
9 0 7 .9 9 4 7 ,0 4 4 .0 5 2 ,5 0 0 .0 0 1 4 .0 0 4 1 .3 3
0 .2 6 0 .5 1 3 .1 4 8 .1 7 5 2 .2 8
2 3 6 .0 8 2 3 ,9 9 2 .4 7 7 ,8 5 0 .0 0 1 1 4 .3 8 2 ,1 6 0 .7 3
3 4 ,3 5 3 .6 6
M2 M3 m 2 M3
2 4 .8 4 1 9 .8 7 2 4 .8 4 2 3 .8 5
1 .7 4 1 1 .5 4 2 .7 5 3 2 .2 1
4 3 .2 2 2 2 9 .3 0 6 8 .3 1 7 6 8 .2 1
1 ,1 0 9 .0 4
m 3 m 2 k g
1 1 .4 6 1 0 5 .8 2 4 6 0 .4 6
6 2 2 .1 6 3 4 .0 2 6 .2 0
7 ,1 2 9 .9 5 3 ,6 0 0 .0 0 2 ,8 5 4 .8 5
1 3 ,5 8 4 .8 0
M2 M3 m 2 M3 M3
1 6 5 .2 0 3 3 .0 4 1 6 5 .2 0 3 5 .3 3 3 9 .6 5
1 .7 4 1 1 .5 4 2 .7 5 1 1 0 .6 1 3 2 .2 1
2 8 7 .4 5 3 8 1 .2 8 4 5 4 .3 0 3 ,9 0 7 .8 5 1 ,2 7 7 .1 3
6 ,3 0 8 .0 1
m 3 m 2 k g
1 0 .6 3 3 7 .6 6 4 5 3 .9 9
6 2 2 .1 6 3 4 .0 2 6 .2 0
6 ,6 1 3 .5 6 1 ,2 8 1 .1 9 2 ,8 1 4 .7 4
1 0 ,7 0 9 .4 9
M3
4 8 .9 5
5 5 2 .0 0
2 7 ,0 2 0 .4 0
2 7 ,0 2 0 .4 0
m 3 m 2 k g
1 .1 2 1 2 .8 7 6 6 .5 9
6 2 2 .1 6 3 4 .0 2 6 .2 0
6 9 6 .8 2 4 3 7 .8 4 4 1 2 .8 6
1 ,5 4 7 .5 2
M2 M3 m 2 M3
7 .8 0 1 .5 6 7 .8 0 1 .5 6
1 .0 2 1 1 .5 4 2 .7 5 7 2 .0 2
7 .9 6 1 8 .0 0 2 1 .4 5 1 1 2 .3 5
1 5 9 .7 6
M3 m 2
3 .9 0 3 5 .1 0
5 8 1 .9 9 3 4 .0 2
2 ,2 6 9 .7 6 1 ,1 9 4 .1 0
3 ,4 6 3 .8 6
M2 M3 m 2 M3
1 .2 0 0 .2 4 1 .2 0 0 .2 9
1 .7 4 1 1 .5 4 2 .7 5 3 2 .2 1
2 .0 9 2 .7 7 3 .3 0 9 .3 4
1 7 .5 0
M3 m 2
0 .2 6 3 .4 9
5 8 1 .9 9 3 4 .0 2
1 5 1 .3 2 1 1 8 .7 3
2 7 0 .0 5
M3 M3
0 .2 2 0 .7 7
5 5 2 .0 0 2 9 9 .1 3
1 2 1 .4 4 2 3 0 .3 3
3 5 1 .7 7
M2 M3 M3 M3 M3 m 2 M3 M3 M3
1 ,6 0 5 .0 0 5 1 .8 0 2 6 6 .6 0 1 1 3 .2 0 5 1 .8 0 7 2 0 .0 0 1 8 .9 6 9 7 .5 0 1 6 5 .0 0
1 .7 4 1 2 .9 1 1 1 .5 4 3 0 .1 9 1 2 .2 8 2 .7 5 7 2 .0 2 1 1 0 .6 1 3 2 .2 1
2 ,7 9 2 .7 0 6 6 8 .7 4 3 ,0 7 6 .5 6 3 ,4 1 7 .5 1 6 3 6 .1 0 1 ,9 8 0 .0 0 1 ,3 6 5 .5 0 1 0 ,7 8 4 .4 8 5 ,3 1 4 .6 5
3 0 ,0 3 6 .2 4
M3 m 2 m
3 5 6 .2 7 3 ,9 6 5 .0 0 8 1 2 .5 0
5 8 1 .9 9 3 4 .0 2 1 5 .9 9
2 0 7 ,3 4 5 .5 8 1 3 4 ,8 8 9 .3 0 1 2 ,9 9 1 .8 8
3 5 5 ,2 2 6 .7 6
U ND
1 3 .0 0
3 2 0 .5 2
4 ,1 6 6 .7 6
4 ,1 6 6 .7 6
G L B
1 .0 0
1 7 ,1 2 1 .7 7
1 7 ,1 2 1 .7 7
1 7 ,1 2 1 .7 7
V A R IO S PR UE B AD EC AL ID AD D E LC ONC R E T O (PR UE B AAL AC OMPR E S IO N) G L B MIT IG A C IO ND EIM P A C T OA MB IE N T A L R E FOR E S T AC ION E N AR E AS AF E C T AD AS A C U E D U C T O AC U E D U C T O C A P A C IT A C IO N C APAC IT AC ION C OS T OD IR E C T O G AS T OSG E NE R AL E S (1 0 .0 0 % ) G AS T OSD ES U PE R VIS ION (3 .0 % ) PR E S U PU E S T OT OT AL
1 .0 0
3 6 0 .0 0
3 6 0 .0 0
3 6 0 .0 0
G L B
1 .0 0
4 ,0 0 0 .0 0
4 ,0 0 0 .0 0
4 ,0 0 0 .0 0
2 0 .0 0
5 4 0 .4 5
1 0 ,8 0 9 .0 0
1 0 ,8 0 9 .0 0
G L B
1 .0 0
5 ,0 0 0 .0 0
5 ,0 0 0 .0 0
5 ,0 0 0 .0 0 5 2 9 ,8 5 6 .4 8 5 2 ,9 8 5 .6 5 1 5 ,8 9 5 .6 9 = = = = = = = = = = = = 5 9 8 ,7 3 7 .8 2
Costos Componente de Desarrollo de Capacidades Productivas del Proyecto La capacitacin es una forma de educacin tcnico productiva, orientada hacia el sector rural, que les permite elevar sus niveles de conocimientos, habilidades y principalmente sus capacidades de negociacin frente a su medio ambiente, promoviendo el desarrollo rural, con la intervencin de las tecnologas y el capital. La capacitacin forma el factor que dinamiza el desarrollo agropecuario, incidiendo directamente en las personas, quienes dirigen, participan y ejecutan su propio desarrollo. Adems constituye una de las piedras angulares sobre los cuales se sustentan la sostenibilidad de la produccin agrcola ganadera bajo riego, por ello se prioriza como eje importante esta actividad, para superar las deficiencias en el manejo del sistema de riego y la produccin agropecuaria. ETAPAS DE LA CAPACITACIN En el desarrollo del programa de capacitacin se tiene en cuenta varios pasos que se estructuran entre si para lograr los objetivos, las cuales sern adecuadas a la realidad y situacin que se presenta. Las etapas de la capacitacin son las siguientes: a. Determinacin de Necesidades de Capacitacin. De acuerdo al rbol de medios fundamentales y acciones, se ha identificado una lista de ejes temticos, con la finalidad priorizar las deficiencias en el conocimiento y manejo de las tecnologas del sistema de riego para la produccin agrcola-pecuaria dentro del mbito del proyecto. Con la ejecucin del proyecto se pretende capacitar a los usuarios, en los siguientes ejes temticos: Fortalecimiento de la Organizacin de usuarios El evento de capacitacin se orienta al fortalecimiento de la organizacin de los usuarios de riego de los diferentes sectores de regantes del mbito de la irrigacin, que consistir en aspectos administrativos, pago de tarifa de agua, formalizacin de la organizacin de acuerdo a las normas oficiales y jurdicas, reglamentacin interna y normatividad vigente del sector correspondiente, gestin de la organizacin, etc. Por otra parte para la comercializacin de los productos agropecuarios en los mercados locales, regionales y nacionales; as mismo para construir espacios para la realizacin de acciones mancomunadas dentro de su organizacin. Operacin y Mantenimiento de Infraestructura de Riego y Drenaje. El presente eje temtico esta orientado en aspectos de distribucin uniforme del agua de riego, uso del rol de agua de acuerdo a las has de cultivos bajo riego, caudal de agua por cada usuario de riego en sus diferentes comits de regantes, para que se tenga el uso eficiente del agua de riego en la irrigacin y una correcta operacin de la infraestructura hidrulica. Adems sobre la conservacin y/o mantenimiento de la infraestructura de riego con el objetivo de lograr y mantener la vida til de la infraestructura de riego (bocatoma, tomas directas, compuertas de regulacin, canales principales abiertos y cerrados, laterales, drenes y obras de arte). As mismo
se desarrollar el manual de operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego y drenaje de la irrigacin. Manejo del Sistema de Riego Se dar nfasis al desarrollo de la agricultura bajo riego, mediante la capacitacin en manejo de agua en sistemas de riego, especialmente en la eficiencia en la conduccin, distribucin y aplicacin de riego, uso consuntivo por cultivo de acuerdo al tipo de suelos y clima, frecuencias de riego, mtodos de de riego, prcticas de riego, medicin del caudal por diferentes mtodos, etc. Es decir todas las bondades de riego. Manejo del Riego Parcelario En este evento de dar ms importancia al manejo de la eficiencia de riego a nivel de parcelas en diferentes cultivos bajo riego (en cultivos de pan llevar, frutales, hortalizas, y forrajes), as mismo se desarrollarn temas de programacin de riego, requerimiento de agua por cada cultivo y en cada riego, medicin de caudales a nivel de canales parcelarios, aplicacin de agua a los cultivos y temas de manejo de agua a nivel de parcelas, prctica de riego en diferentes cultivos. Manejo del Suelo bajo riego Se desarrollarn temas sobre del importancia del recurso suelo, aspectos sobre la relacin de manejo de suelo-planta-agua, mejoramiento de suelos agrcolas, tipos de suelos agrcolas, erosin de suelos agrcolas, manejo del suelos segn el uso del agua de riego, sistemas agrcolas alternativos y otros aspectos que se consideran en el manejo del suelo agrcola, para que el usuario de riego pueda dar el uso racional del recurso suelo con el riego. Sistemas de Produccin de cultivos bajo riego En el evento se desarrollarn temas sobre el uso del agua de riego en los diferentes cultivos tales como; frutales, hortalizas, cultivos de pan llevar, entre otros, as mismo se desarrollar la cdula de cultivos segn las caractersticas del mbito del proyecto, todo esto con la finalidad de mejorar la produccin y productividad agropecuaria bajo riego de la zona. Manejo y mejoramiento pecuario Se dar nfasis a la produccin de ganado vacuno, ovino as como la crianza de animales menores, cuyes en un sistema de produccin bajo riego, donde se priorizar especialmente el manejo, sanidad, alimentacin y mejoramiento gentico, que son aspectos importantes para una produccin pecuaria con rentabilidad. Legislacin de agua En el evento de capacitacin se dar a conocer las leyes de agua de riego, empezando desde la Junta de Usuarios hasta el usuario de riego o el regante. As mismo los derechos y deberes de los usuarios de riego, reglamentaciones de de las organizaciones, especialmente en el pago de tarifa de agua, cuotas, otorgamiento de licencias y/o permisos para el uso de agua, etc. Tarifa de agua.
En el evento de capacitacin se desarrollaran temas relacionados a los ingresos por venta de agua, la misma que se efectuar a partir del clculo de la tarifa de agua para riego, distribucin de porcentajes del ingreso por tarifa de agua, reembolso de la inversin al estado a lo largo de la vida til del proyecto, destino de los ingresos por la tarifa de agua para operacin y mantenimiento, funcin de las ATDRs y Juntas de Usuarios, importancia de la sostenibilidad del proyecto, entre otros temas relacionados a ingreso por venta de agua. Plan de negocios. El presente eje temtico tiene la finalidad de obtener los ingresos econmicos de la produccin agrcola ganadera, mediante un plan negocios, estrategias de comercializacin en todas sus etapas de la cadena productiva. b. Desarrollo de los cursos de capacitacin. La programacin y ejecucin de los cursos de capacitacin, se desarrollar de acuerdo a cada eje temtico y cada evento tendr su plan de capacitacin, conforme al expediente tcnico aprobado de acuerdo a la normatividad vigente, teniendo en cuenta la realidad y problemtica del mbito del proyecto El desarrollo mas detallado de esta etapa por cada evento de capacitacin, se deber efectuar en el expediente tcnico en la etapa de la ejecucin del proyecto. c. Organizacin de los Cursos de capacitacin. Esta etapa es con la finalidad lograr la ejecucin de lo programado y un buen desarrollo de la capacitacin; las acciones que se realizaran son las siguientes: Primeramente se coordinar con los miembros de la Junta directiva del comit de riego y las autoridades de cada Junta Vecinal y/o comunidad del mbito del proyecto, para la convocatoria de los beneficiarios de riego. Se realizar los preparativos para el curso, la cual ser compartido entre los capacitadores-ponentes del curso, donde desarrollaran los contenidos tcnicos y tratamientos metodolgicos del curso, se determinarn las prcticas a realizar, materiales e instrumentos que se van a utilizar y prevenir la improvisacin en el evento. As mismo la elaboracin de boletines tcnicos, trpticos, etc., inherentes al tema programado. Se verificar el local, aprovisionamiento de los materiales a utilizar en la ejecucin del curso (gua, instrumento de evaluacin, ficha de inscripcin, ubicacin de equipos de proyeccin y audiovisuales, pizarras, plumones acrlicos, etc.)
Los costos de componente de desarrollo de capacidades productivas del se resumen en el siguiente cuadro a precios privados:
II.-P R E S UP UE S T OT OT ALD E LC OMP ONE NT ED ED E S AR R OL L OD EC AP AC IDAD E SP R ODUC T IVASDE LP R OY E C T O

Proyecto Frmula Cliente PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA CON DESARROLLO DE CAPACIDADESPRODUCTIVAS PRESUPUESTO TOTAL FONCODES Provincia MARISCAL NIETO Distrito San Cristobal
Departamento MOQUEGUA Fecha A : gosto. 2012
A.- C OS T OD IREC T O
OR DEN
2 0
01
TITUL OD E PAR TIDA
UNID AD
C ANTID AD PR EC IO UNITARIO C OS TO PAR C IAL S UB TOTAL
DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVA ASOCIADA A LA OBRA(Capacitacin especializada y Asistencia tcnica con enfoque de seguridad alim entaria y m ercado)
CAPACITACION ESPECIALIZADA EN GESTION DEL AGUA Y DE LOS SISTEMAS DE RIEGO
2,489.00
01,01 01,02
Taller Gestin de los Sistem as de Riego
EVENTO
1 1
1,244.50 1,244.50
1,244.50 1,244.50 6,222.50
Taller Operacin y mantenimiento de los Sistemas de Riego
EVENTO
02
CAPACITACION ESPECIALIZADA EN BUENAS PRCTICAS AGROPECUARIAS EN TECNOLOGA PRODUCTIVA APLICADA A LA PRODUCCIN DE LOS CULTIVOS SELECCIONADOS. (dos cultivos) 02,01 02,02 02,03 02,04 02,05 Taller en Manejo de la produccin del cultivo seleccionado - preparacin del terreno para la siembra , seleccin y desinfeccin de semillas y siembra. Taller en Manejo de la produccin del cultivo seleccionado - control de plagas y enfermedades Taller en Manejo de la produccin del cultivo seleccionado - desarrollo del cultivo, aporque, deshierbo, abonamiento, etc) Taller en Manejo de la produccin del cultivo seleccionado - post cosecha: Seleccin, conservacin y manejo para su comercializacin. Taller en Manejo de la produccin del cultivo seleccionado - seleccin masal de semillas
EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO
1 1 1 1 1
1,244.50 1,244.50 1,244.50 1,244.50 1,244.50
1,244.50 1,244.50 1,244.50 1,244.50 1,244.50 4,800.00
04
ASISTENCIA TCNICA EN BUENAS PRCTICAS AGROPECUARIAS EN TECNOLOGA PRODUCTIVA APLICADA A LA PRODUCCIN DE LOS CULTIVOS SELECCIONADOS. (mximo 04,01 04,02 04,03 ParcelaS Demostrativa para los dos cultivos seleccionados por grupos de inters Intercambio de experiencias en habilidades y destrezas productivas - Etapa Intermedia Inter usuarios del Ncleo Ejecutor por grupos de inters ). P. DEMOSTRATIVA EVENTO EVENTO
1
1 1
1,800.00 1,500.00 1,500.00
1,800.00 1,500.00 1,500.00 3,733.50
03
Intercambio de experiencias en habilidades y destrezas productivas - Etapa Final Inter usuarios del Ncleo Ejecutor por grupos de inters ). CAPACITACION ESPECIALIZADA EN PROMOCIN PARA LA GESTIN EMPRESARIAL (Aplicada a la produccin y comercializacin de los productos de las actividades econmicas agrarias seleccionadas por los grupos de inters) . 03,01 03,02 Taller de Fomento para la organizacin y formalizacin de los productores ( Comit de Usuarios y Asociacin de productores). Articulacin a las cadenas productivas) Taller de Costos, presupuestos y plan de produccin y flujo de caja en los prximos cinco aos de los cultivos seleccionados ( mximo tres).
EVENTO EVENTO
1 1
1,244.50 1,244.50 1,244.50
1,244.50 1,244.50 1,244.50
03,03
Taller Formulacin del Plan de desarrollo Agropecuario de la finca por grupo de interts" (para el desarrollo de actividades agropecuarias en los primeros cinco aos del horizonte del proyecto). EVENTO
05
ASISTENCIA TECNICA EN PROMOCIN PARA LA GESTIN EMPRESARIAL (Aplicada a la produccin y comercializacin de los productos de las actividades econmicas agrarias seleccionadas por los grupos de inters) . Intercambio de experiencias en Exposicin de productos por actividad econmica agropecuaria (Inter Ncleos Ejecutores del mbito del Equipo Zonal entre grupos organizados generadores de ingresos).
1,500.00
05,01
EVENTO
1,500.00 40,590.00 9,895.50
1,500.00 40,590.00 40,590.00 9,895.50 9,895.50 69,230.50
0 6 0 7
E S PE CIAL IS T AD ED E S AR R OL L OD EC AP ACID AD E SP R OD UC T ICVAS 0 6 ,1 0 7 ,0 1 E spec ia lis tade D es arrollo de Ca pa cida desproductiva s ACH AC H IQ : C AMP E S INOACAMP E S INO Yac ha chiq: D e Ca m pesino aC am pes ino ASISTENCIA TCNICA ASISTENCIA TCNICA 1 1
T OT ALC OS T OD IR E CT O
B .- C OS T O IND IR E C TO
Cod. Insum o Nom bre del Insum o Coef. P artic ipac in 0.25 0.25 1 Prec io Ins um o 3500 100 101 T iem po Pa rtic ipa cin 12 12 1
C OS TO PAR C IAL S UB TOTAL

10500 300 101 10,500.00 300.00 101.00
GAS T OSD ES UPE R VIS IND D C C PP IG-0180 ING. SUPERVISOR DE DDCCPP IG-0181 MOV. Y VIATICOS ING. SUPERV DDCCPP IG-0182 UTILES ESCRITORIO ING. SUPERVISOR DDCCPP GAS T OSD E LNUC L E OE JE C UT OR MOVILIDADY VITICOS DEL NE FOTOCOPIA DE EXPEDIENTE CUADERNO DE OBRA Y LEGALIZ ACIN CUADERNO DE DDCCPP Y LEGALIZ ACIN SELLO LIBRO DE ACTAS UTILES DE ESCRITORIO GAS T OSD E LR E VIS ORD ECUE NT ASD D C C PP REVISOR DE CUENTAS DE DDCCPP
IG9510 IG9511 IG9512 IG9513 EA0002 EA0259 IG0006
1 1 1 1 1 1 1
2835 150 50 100 50 30 52
1 1 1 1 1 1 1
2835 150 50 100 50 30 52
2,835.00 150.00 50.00 100.00 50.00 30.00 52.00
IG9507
100
12
1200 T OT ALC OS T OD IR E CT O
1,200.00 15,368.00
PR E S UPUE S T OT OT AL
8 4 ,5 9 8 .5 0
CUADRO RESUMEN DE COSTOS TOTALES ALTERNATIVA N 01 El presupuesto total de la ejecucin del Proyecto, de la Alternativa 01 asciende a S/. 569,201.53 nuevos soles a precios privados y S/. 473,635.87 nuevos soles, a precios sociales, como se detalla en el cuadro siguiente.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01 DESCRIPCION 1. MEJORAMIENTO DE CANAL UNIDAD ML 1,625 84,598.50 504,601.1 8 10,000.0 0 42,000.27 12,600.00 569,201.5 3 473,635.8 7 COSTO 420,002.6 8
Instalacin de 1.625 kilmetros de tubera Rib- loc 350 mm y HDPE 315 mm para conducir un caudal promedio de 160 Lit/seg
UND UND UND
ALTERNATIVA N 02 El presupuesto total de la ejecucin del Proyecto, de la Alternativa 02 asciende a S/. 693,336.32 nuevos soles a precios privados y S/. 562,591.68 nuevos soles, a precios sociales, como se detalla en el cuadro siguiente.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02 DESCRIPCION 1. MEJORAMIENTO DE CANAL UNIDAD ML 1,625 84,598.50 614,454.98 10,000.00 52,985.65 15,895.69 693,336.3 2 562,591.6 COSTO 529,856.4 8
Construccin de canal de concreto Simple Fc= 175Kg./cm2. de 0.40 x 0.50 m e= 0.125 m en una longitud de 1.625 kilmetros, y obras de arte
UND UND UND
a.2 ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO El funcionamiento constante del sistema de riego unido a los efectos climticos de la zona (lluvias, vientos, etc), producir desgastes y deterioros en la presa as como en el canal de riego. Del mismo ser necesarios trabajos de reparacin y restauracin eventualmente y permanentemente. La conservacin por realizar tendr como objetivo mantener en buenas condiciones el sistema integral de riego. El seguimiento permanente y continuo por parte de los beneficiarios ser esencial para la conservacin del sistema y muy especialmente en pocas de lluvia. La operacin del sistema de riego debe programarse adecuadamente para garantizar el buen funcionamiento de ste durante su vida til. Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto estarn a cargo, en el futuro, de la Junta Usuarios. Costos de Operacin y Mantenimiento, Situacin Sin Proyecto Con la informacin recabada y con la participacin de los encargados del rea de operacin y mantenimiento del sector Misani del Distrito de San Cristbal, se ha preparado el desagregado de los costos operativos que demandan el servicio actual, es decir los costos de operacin en la situacin sin proyecto en la cual incurren actualmente en gastos de mantenimiento
PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (PARA 1 AO) SIN PROYECTO
ITEM
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO TOTAL
OPERACIN Y MANTENIMIENTO 1.00 Personal para la distribucion del agua 2.00 Tomero 3.00 Alimenacion 4.00 Pasajes COSTO TOTAL Mes Glb Glb 12.00 1.00 1.00 150.00 36.00 20.00 1800.00 36.00 20.00 1,856.00
Costos de Operacin y Mantenimiento, Situacin Con Proyecto Se detallan los costos desagregados que demandara el mantener anualmente el proyecto para ambas alternativas, durante su periodo de vida til.

ITEM
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO TOTAL
1.00 Limpieza Canal ( Entubado) 2.00 Limpieza de Derrumbes y Huaycos 3.00 Desquinchado 4.00 Limpieza de obras de Arte 5.00 Desbroce 6.00 Mantenimiento del Canal COSTO TOTAL
1.20 139.09 64.40 1.00 1.00 1.20
250.00 3.00 4.40 500.00 600.00 80.00
300.00 417.27 283.36 500.00 600.00 96.00 2,196.63

ITEM
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO TOTAL
1.00 Limpieza Canal ( Canal de Concreto) 2.00 Limpieza de Derrumbes y Huaycos 3.00 Desquinchado 4.00 Limpieza de obras de Arte 5.00 Desbroce 6.00 Mantenimiento del Canal COSTO TOTAL
1.20 139.09 64.40 1.00 1.00 1.20
600.00 3.00 4.40 500.00 600.00 80.00
720.00 417.27 283.36 500.00 600.00 96.00 2,616.63
Organizacin y Gestin del Proyecto Los pobladores y autoridades de la localidad, son los gestores para que el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente a travs de diversas solicitudes a diferentes organismos en el intento de contar con una infraestructura riego. Por su concepcin como Proyecto Mediano, las obras se efectuarn por la modalidad de Administracin Directa; contando para dichos fines con el equipamiento de maquinaria adecuada para este tipo de obra. Para la etapa de operacin del PIP, la administracin del servicio estar a cargo de la Junta de Usuarios creada en la etapa de consolidacin.
4.5.3. Costos Incrementales Es la diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto para cada alternativa, como se muestra en los siguientes cuadros:
C OS T OSINC RE ME NT AL E SAL T E RNAT IVA N 01

ITEM RUBRO 1 .- E T APA D EINVE R S ION 1.1 ESTUDIOS FORMULACION DE PERFIL TECNICO 1.2 INFRAESTRUCTURA Canal Obras de Arte Costo Directo Gastos Generales Gastos de Supervision AO 0 AO1 1 0 ,0 0 0 .0 0 10,000.00 4 7 4 ,6 0 3 .0 3 276,806.34 143,196.34 420,002.68 42,000.27 12,600.08 AO2 AO3 AO4 AO5 AO6 AO7 AO8 AO9 AO10
1.2 COMPONENTE DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 8 4 ,5 9 8 .5 0 Costo Directo 69,230.50 Gastos Generales 15,368.00 2 .- E T APA OPE R ACIN YMANT E NIMIE NT O Mantenimiento y Administracion del Canal 3 .- COS T OSS INPR OY E C T O Costos sin Proyecto TOTAL (1+ 2+ 3) Factor de Actualizacion (9% ) Valor Actual Costos a Precios Privados 569,201.53 0.92 522,203.24 2,196.63 0.84 1,848.86 2,196.63 0.77 1,696.20 2,196.63 0.71 1,556.15 2,196.63 0.65 1,427.66 2,196.63 0.60 1,309.78 2,196.63 0.55 1,201.63 2,196.63 0.50 1,102.41 2,196.63 0.46 1,011.39 2,196.63 0.42 927.88 2 ,1 9 6 .6 3 2,196.63 2 ,1 9 6 .6 3 2,196.63 2 ,1 9 6 .6 3 2,196.63 2 ,1 9 6 .6 3 2,196.63 2 ,1 9 6 .6 3 2,196.63 2 ,1 9 6 .6 3 2,196.63 2 ,1 9 6 .6 3 2,196.63 2 ,1 9 6 .6 3 2,196.63 2 ,1 9 6 .6 3 2,196.63
1.00
C OS T OSINCR E ME NT AL E SAL T E RNAT IVA N 02

ITEM RUBRO 1 .- E T AP AD EINVE R S ION 1.1 ESTUDIOS FORMULACION DE PERFIL TECNICO 1.2 INFRAESTRUCTURA Canal Obras de Arte Costo Directo Gastos Generales Gastos de Supervision AO 0 AO1 1 0 ,0 0 0 .0 0 10,000.00 5 9 8 ,7 3 7 .8 2 385,263.00 144,593.48 529,856.48 52,985.65 15,895.69 AO2 AO3 AO4 AO5 AO6 AO7 AO8 AO9 AO10
1.2 COMPONENTE DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 8 4 ,5 9 8 .5 0 Costo Directo 69,230.50 Gastos Generales 15,368.00 2 .- E T AP A OP E R AC IN YMANT E NIMIE NT O Mantenimiento y Administracion del Canal 3 .- C OS T OSS INP R OY E CT O Costos sin Proyecto TOTAL (1+ 2+ 3) Factor de Actualizacion (9% ) Valor Actual Costos a Precios Privados 693,336.32 0.917 636,088.37 2,616.63 0.842 2,202.37 2,616.63 0.772 2,020.52 2,616.63 0.708 1,853.69 2,616.63 0.650 1,700.63 2,616.63 0.596 1,560.21 2,616.63 0.547 1,431.39 2,616.63 0.502 1,313.20 2,616.63 0.460 1,204.77 2,616.63 0.422 1,105.29 2 ,6 1 6 .6 3 2,616.63 2 ,6 1 6 .6 3 2,616.63 2 ,6 1 6 .6 3 2,616.63 2 ,6 1 6 .6 3 2,616.63 2 ,6 1 6 .6 3 2,616.63 2 ,6 1 6 .6 3 2,616.63 2 ,6 1 6 .6 3 2,616.63 2 ,6 1 6 .6 3 2,616.63 2 ,6 1 6 .6 3 2,616.63
3.7
EVALUACIN ECONMICA
El proyecto permite la obtencin de beneficios econmicos, por tanto, se expresa en la evaluacin con indicadores de rentabilidad TIR y VAN a precios de mercado. A continuacin se presenta el flujo de ingresos netos, diferenciando los costos que sern asumidos por los beneficiarios y por las entidades estatales o privadas que participan en el proyecto. Adems, se presenta el valor actual de los ingresos netos de cada alternativa. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N 01 Para esta alternativa se tiene un VAN = S/.686,399.04 que nos demuestra tambin, que se recupera el capital invertido; la TIR = 47.99% es mayor a la TSD (9%) demuestra que el proyecto genera rentabilidad, en comparacin a la rentabilidad de la primera alternativa, es menos rentable; finalmente el ratio B/C = 1.87
EVALUACION ECONOMICA : ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA PROPUESTA BENEFICIOS AOS CON SIN INCRE MENTO PROYECTO PROYECTO COSTOS DE INVERSION ESTUDIO INFRESTRU S CTURA CAPACITA CIONES COSTOS DE INVERSION COSTOS COSTOS DE PRODUCCION CON PROYECTO SIN PROYECT O INCRE MENTO CON PROY O&M SIN PROY INCRE MENTO COSTO TOTAL FLUJO ECONOMICO NETO
353,994.03
124,034.82
229,959.21
10,000.0
474,603.03
84,598.50
569,201.53
75,921.82
34,627.8
41,294.06
2,196.63
1,856.00
340.63
610,836.22
-380,877.01
353,994.03
124,034.82
229,959.21
0.00
75,921.82
34,627.8
41,294.06
2,196.63
1,856.00
340.63
41,634.69
188,324.52
353,994.03
124,034.82
229,959.21
0.00
75,921.82
34,627.8
41,294.06
2,196.63
1,856.00
340.63
41,634.69
188,324.52
353,994.03
124,034.82
229,959.21
0.00
75,921.82
34,627.8
41,294.06
2,196.63
1,856.00
340.63
41,634.69
188,324.52
353,994.03
124,034.82
229,959.21
0.00
75,921.82
34,627.8
41,294.06
2,196.63
1,856.00
340.63
41,634.69
188,324.52
353,994.03
124,034.82
229,959.21
0.00
75,921.82
34,627.8
41,294.06
2,196.63
1,856.00
340.63
41,634.69
188,324.52
353,994.03
124,034.82
229,959.21
0.00
75,921.82
34,627.8
41,294.06
2,196.63
1,856.00
340.63
41,634.69
188,324.52
353,994.03
124,034.82
229,959.21
0.00
75,921.82
34,627.8
41,294.06
2,196.63
1,856.00
340.63
41,634.69
188,324.52
353,994.03
124,034.82
229,959.21
0.00
75,921.82
34,627.8
41,294.06
2,196.63
1,856.00
340.63
41,634.69
188,324.52
10
353,994.03
124,034.82
229,959.21
0.00
75,921.82
34,627.8
41,294.06
2,196.63
1,856.00
340.63
41,634.69
188,324.52
1,475,799.5 RENTABILIDAD DEL PROYECTO TASA INTERNA DE RETORNO VALOR PRESENTE NETO RELACION BENEFICIO/COSTO
789,400.5
% S/.
47.99% 686,399.04 1.87
ALTERNATIVA N 02 Para esta alternativa se tiene un VAN = S/.572,513.01 que nos demuestra tambin, que se recupera el capital invertido; la TIR = 34.74% es mayor a la TSD (9%) demuestra que el proyecto genera rentabilidad, en comparacin a la rentabilidad de la primera alternativa, es menos rentable; finalmente el ratio B/C = 1.88
EVALUACION ECONOMICA : ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA PROPUESTA BENEFICIOS AOS CON SIN INCRE MENTO PROYECTO PROYECTO COSTOS DE INVERSION ESTUDIO INFRESTRU S CTURA CAPACITA CIONES COSTOS DE INVERSION COSTOS COSTOS DE PRODUCCION CON PROYECTO SIN PROYECT O INCRE MENTO CON PROY O&M SIN PROY INCRE MENTO COSTO TOTAL FLUJO ECONOMICO NETO
353,994.03
124,034.82
229,959.21
10,000.0
598,737.82
84,598.50
693,336.3
75,921.82
34,627.8
41,294.06
2,196.63
1,856.00
340.63
734,971.02
-505,011.81
353,994.03
124,034.82
229,959.21
0.00
75,921.82
34,627.8
41,294.06
2,196.63
1,856.00
340.63
41,634.69
188,324.52
353,994.03
124,034.82
229,959.21
0.00
75,921.82
34,627.8
41,294.06
2,196.63
1,856.00
340.63
41,634.69
188,324.52
353,994.03
124,034.82
229,959.21
0.00
75,921.82
34,627.8
41,294.06
2,196.63
1,856.00
340.63
41,634.69
188,324.52
353,994.03
124,034.82
229,959.21
0.00
75,921.82
34,627.8
41,294.06
2,196.63
1,856.00
340.63
41,634.69
188,324.52
353,994.03
124,034.82
229,959.21
0.00
75,921.82
34,627.8
41,294.06
2,196.63
1,856.00
340.63
41,634.69
188,324.52
353,994.03
124,034.82
229,959.21
0.00
75,921.82
34,627.8
41,294.06
2,196.63
1,856.00
340.63
41,634.69
188,324.52
353,994.03
124,034.82
229,959.21
0.00
75,921.82
34,627.8
41,294.06
2,196.63
1,856.00
340.63
41,634.69
188,324.52
353,994.03
124,034.82
229,959.21
0.00
75,921.82
34,627.8
41,294.06
2,196.63
1,856.00
340.63
41,634.69
188,324.52
10
353,994.03
124,034.82
229,959.21
0.00
75,921.82
34,627.8
41,294.06
2,196.63
1,856.00
340.63
41,634.69
188,324.52
1,475,799.5 RENTABILIDAD DEL PROYECTO TASA INTERNA DE RETORNO VALOR PRESENTE NETO RELACION BENEFICIO/COSTO
903,285.6
% S/.
34.74% 572,513.91 1.63
MODULO 5
EVALUACION
5.1.
BENEFICIOS
BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO Se utiliza el mtodo de los ingresos netos por la venta de productos. BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO Los beneficios optimizados Sin Proyecto, son calculados sobre la base del valor bruto de produccin agrcola de los principales productos. Se ha aplicado a los costos de produccin y el rendimiento de los cultivos actuales un crecimiento optimista, con el fin de obtener un beneficio neto optimizado, como se muestra los siguientes cuadros, el clculo del VBP, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios en chacra.
VALOR BRUTO DE PRODUCCIN SIN PROYECTO
Valor bruto de la Produccion (En Soles) Frutales Palto Oregano Maiz amilaceo Alfalfa Tuna 124,034.82 18,071.16 4,556.25 39,855.82 12,939.75 1,706.25 46,905.60 124,034.82 18,071.16 4,556.25 39,855.82 12,939.75 1,706.25 46,905.60 124,034.82 18,071.16 4,556.25 39,855.82 12,939.75 1,706.25 46,905.60 124,034.82 18,071.16 4,556.25 39,855.82 12,939.75 1,706.25 46,905.60 124,034.82 18,071.16 4,556.25 39,855.82 12,939.75 1,706.25 46,905.60 124,034.82 18,071.16 4,556.25 39,855.82 12,939.75 1,706.25 46,905.60 124,034.82 124,034.82 124,034.82 18,071.16 18,071.16 18,071.16 4,556.25 4,556.25 4,556.25 39,855.82 39,855.82 39,855.82 12,939.75 12,939.75 12,939.75 1,706.25 1,706.25 1,706.25 46,905.60 46,905.60 46,905.60 124,034.82 18,071.16 4,556.25 39,855.82 12,939.75 1,706.25 46,905.60
BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO Los Beneficios Con Proyecto se han calculado como en la situacin optimizada sin proyecto. Con la garanta de contar con el agua de riego en cantidad y oportunidad ptimas, se ha planteado un Plan de Desarrollo Agrcola, donde se determina una cdula diversificada de cultivos, incluyendo los frutales, adems de mejorar sustancialmente los rendimientos de los cultivos gracias a la introduccin de tecnologa mejorada, y a la programacin de los cultivos mediante el uso eficiente del suelo proyectando 2 campaas con el fin de obtener un beneficio neto. el clculo del VBP, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios en chacra.
VALOR BRUTO DE PRODUCCIN CON PROYECTO Valor bruto de la Produccion (En Soles) Frutales Palto Oregano Maiz amilaceo Alfalfa Tuna
353994.03 8810.28 5948.54 135432.66 55504.41 3566.48 144731.66
353994.03 8810.28 5948.54 135432.66 55504.41 3566.48 144731.66
353994.03 8810.28 5948.54 135432.66 55504.41 3566.48 144731.66
353994.03 8810.28 5948.54 135432.66 55504.41 3566.48 144731.66
353994.03 8810.28 5948.54 135432.66 55504.41 3566.48 144731.66
353994.03 8810.28 5948.54 135432.66 55504.41 3566.48 144731.66
353994.03 8810.28 5948.54 135432.66 55504.41 3566.48 144731.66
353994.03 8810.28 5948.54 135432.66 55504.41 3566.48 144731.66
353994.03 8810.28 5948.54 135432.66 55504.41 3566.48 144731.66
353994.03 8810.28 5948.54 135432.66 55504.41 3566.48 144731.66
Beneficios Incrementales
El Valor Neto de la Produccin Agropecuaria Incremental es el ingreso adicional que obtienen los Beneficiarios Directos por la puesta en marcha del proyecto. La diferencia del Valor Neto de la Produccin Agropecuaria con Proyecto menos el Valor Neto de la Produccin Agropecuaria Optimizada (sin proyecto), da el incremento en el Valor Neto de la Produccin. Para hallar el valor neto de la produccin en la situacin sin proyecto y con proyecto, se determinan primero los costos de produccin. De acuerdo al Plan de Desarrollo Agrcola para lo cual, se obtuvieron los siguientes resultados:
COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN SIN PROYECTO 34627.76 34627.76 34627.76 34627.76 34627.76 34627.76 34627.76 34627.76 34627.76 34627.76 3211.73073 3211.73073 3211.73073 3211.73073 3211.73073 3211.73073 3211.73073 3211.73073 3211.73073 3211.73073 781.9695 781.9695 781.9695 781.9695 781.9695 781.9695 781.9695 781.9695 781.9695 781.9695 8622.05526 8622.05526 8622.05526 8622.05526 8622.05526 8622.05526 8622.05526 8622.05526 8622.05526 8622.05526 10650 10650 10650 10650 10650 10650 10650 10650 10650 10650 6825 6825 6825 6825 6825 6825 6825 6825 6825 6825 4537 4537 4537 4537 4537 4537 4537 4537 4537 4537 COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN CON PROYECTO
Costo Operativo Frutales Palto Oregano Maiz amilaceo Alfalfa Tuna 75921.82 1186.23 860.17 26634.82 35255.00 2161.50 9824.10 75921.82 1186.23 860.17 26634.82 35255.00 2161.50 9824.10 75921.82 1186.23 860.17 26634.82 35255.00 2161.50 9824.10 75921.82 1186.23 860.17 26634.82 35255.00 2161.50 9824.10 75921.82 1186.23 860.17 26634.82 35255.00 2161.50 9824.10 75921.82 1186.23 860.17 26634.82 35255.00 2161.50 9824.10 75921.82 1186.23 860.17 26634.82 35255.00 2161.50 9824.10 75921.82 1186.23 860.17 26634.82 35255.00 2161.50 9824.10 75921.82 1186.23 860.17 26634.82 35255.00 2161.50 9824.10 75921.82 1186.23 860.17 26634.82 35255.00 2161.50 9824.10
Costo Operativo Frutales Palto Oregano Maiz amilaceo Alfalfa Tuna
VALOR NETO DE PRODUCCIN SIN PROYECTO
Valor neto de la Produccion Frutales Palto Oregano Maiz amilaceo Alfalfa Tuna FACTOR DE ACTUALIZACION (9 %) Valor Actual neto del VNP
89407.07 14859.43 3774.28 31233.76 2289.75 -5118.75 42368.60 0.917
89407.07 14859.43 3774.28 31233.76 2289.75 -5118.75 42368.60 0.842
89407.07 14859.43 3774.28 31233.76 2289.75 -5118.75 42368.60 0.772
89407.07 14859.43 3774.28 31233.76 2289.75 -5118.75 42368.60 0.708
89407.07 14859.43 3774.28 31233.76 2289.75 -5118.75 42368.60 0.650
89407.07 14859.43 3774.28 31233.76 2289.75 -5118.75 42368.60 0.596
89407.07 14859.43 3774.28 31233.76 2289.75 -5118.75 42368.60 0.547
89407.07 14859.43 3774.28 31233.76 2289.75 -5118.75 42368.60 0.502
89407.07 14859.43 3774.28 31233.76 2289.75 -5118.75 42368.60 0.460
89407.07 14859.43 3774.28 31233.76 2289.75 -5118.75 42368.60 0.422
82024.83 75252.14 69038.66 63338.22 58108.46 53310.51 48908.73 44870.39 41165.50 37766.51
VALOR NETO DE PRODUCCIN CON PROYECTO
Valor neto de la Produccion 278072.21 278072.21 278072.21 278072.21 278072.21 278072.21 278072.21 278072.21 278072.21 278072.21 Frutales Palto Oregano Maiz amilaceo Alfalfa Tuna FACTOR DE ACTUALIZACION (9 %) Valor Actual neto del VNP
7624.05 7624.05 7624.05 7624.05 7624.05 7624.05 7624.05 7624.05 7624.05 7624.05 5088.37 5088.37 5088.37 5088.37 5088.37 5088.37 5088.37 5088.37 5088.37 5088.37 108797.83 108797.83 108797.83 108797.83 108797.83 108797.83 108797.83 108797.83 108797.83 108797.83 20249.41 20249.41 20249.41 20249.41 20249.41 20249.41 20249.41 20249.41 20249.41 20249.41 1404.98 1404.98 1404.98 1404.98 1404.98 1404.98 1404.98 1404.98 1404.98 1404.98 134907.56 134907.56 134907.56 134907.56 134907.56 134907.56 134907.56 134907.56 134907.56 134907.56 0.917 0.840 0.770 0.706 0.647 0.593 0.543 0.498 0.456 0.418
254854.93 233576.14 214074.00 196200.17 179818.68 164804.95 151044.77 138433.48 126875.16 116281.88
Valor Neto Incremental de Produccin

VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL A PRECIOS DE MERCADO (En Soles)
CONCEPTO Valor bruto de la Produccion Situacion con Proyecto Situacion sin Oriyecto TOTAL FACTOR DE ACTUALIZACION 0.00 0.00 353994.0 124034.8 353994.0 124034.8 353994.0 124034.8 353994.0 124034.8 353994.0 124034.8 353994.0 124034.8 353994.0 124034.8 353994.0 124034.8 353994.0 124034.8 353994.0 124034.8 PROGRAMACION ANUAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VALOR ACTUAL
0.00 229959.21 229959.21 229959.21 229959.21 229959.21 229959.21 229959.21 229959.21 229959.21 229959.21 (9 %) 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 97137.26 1475799.49
Valor Actual de VBP Incremental Valor Costo Total de Produccion Situacion con Proyecto Situacion sin Oriyecto TOTAL FACTOR DE ACTUALIZACION
0.00 210971.75 193552.07 177570.70 162908.90 149457.71 137117.16 125795.56 115408.77 105879.61
75921.82
75921.82
75921.82
75921.82
75921.82
75921.82
75921.82
75921.82
75921.82
75921.82
0 34627.755 34627.755 34627.755 34627.755 34627.755 34627.755 34627.755 34627.755 34627.755 34627.755 0.00 (9 %) 1.000 41294.06 0.917 37884.46 41294.06 0.842 34756.39 41294.06 0.772 31886.59 41294.06 0.708 29253.76 41294.06 0.650 26838.31 41294.06 0.596 24622.30 41294.06 0.547 22589.27 41294.06 0.502 20724.10 41294.06 0.460 19012.93 41294.06 0.422 17443.06 265011.17
Valor Actual del Costo total Increm ental 0.00 Valor Neto de la Produccion Increm ental Situacion con Proyecto Situacion sin Oriyecto TOTAL FACTOR DE ACTUALIZACION
0.00 278072.21 278072.21 278072.21 278072.21 278072.21 278072.21 278072.21 278072.21 278072.21 278072.21 0.00 89407.07 89407.07 89407.07 89407.07 89407.07 89407.07 89407.07 89407.07 89407.07 89407.07
0.00 188665.15 188665.15 188665.15 188665.15 188665.15 188665.15 188665.15 188665.15 188665.15 188665.15 (9 %) 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
Valor Actual de VNP Incremental
0 173087.29 158795.68 145684.11 133655.15
122619.4 112494.86
103206.3 94684.675 86866.674 79694.196 1210788.32
5.2.
EVALUACIN SOCIAL Beneficios y Costos con Precios Sociales. La Evaluacin Social consiste en medir la contribucin de los proyectos de inversin, al crecimiento econmico, aplicando criterios de eficiencia econmica para realizar el efecto de posibles distorsiones e imperfecciones en los mercados relacionados con el proyecto. Para realizar la evaluacin social, se aplicaron factores de correccin a precios de mercado de los principales recursos a utilizar y beneficios a generar La evaluacin del proyecto se ha desarrollado por el mtodo costo/beneficio. Los costos provienen de los presupuestos de inversin, Para determinar la rentabilidad social del proyecto se utilizarn los indicadores bsicos: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y el coeficiente Beneficio/Costo (B/C). Los criterios utilizados para la evaluacin econmica son: METODOLOGIA BENEFICIO COSTO Se utiliza para comparar los beneficios versus los costos por poner en marcha el proyecto. Slo es posible utilizarla cuando los beneficios se pueden expresar en trminos monetarios. Esta metodologa trabaja a travs de la construccin de un FLUJO DE CAJA, y sus indicadores son: Utilizando los indicadores de Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), hemos obtenido valores en que tanto el VAN como la TIR son mayores que 0 por lo cual la alternativa es aceptable. Anlisis de la Rentabilidad Econmica ALTERNATIVA N 01 Para los efectos del clculo de los indicadores econmicos (VAN, TIR, B/C), se ha considerado la tasa social de descuento (TSD) de 9%, el proyecto nos determina un VAN de S/. 535,803.97 que nos demuestra que se recupera el capital invertido despus de haber cancelado los costos incurridos en el proyecto, la TIR = 42.97% mayor a la TSD (9%), por lo tanto demuestra que el proyecto genera una mayor rentabilidad, finalmente el ratio B/C = S/. 1.79. Los indicadores obtenidos de la evaluacin social demuestran que la alternativa 1 es rentable.
BENEFICIOS AOS CON SIN INCRE MENTO COSTOS DE INVERSION ESTUDIO INFRESTRU S CTURA CAPACITA CIONES COSTOS DE INVERSION CON
COSTOS COSTOS DE PRODUCCION SIN INCRE MENTO PROYECTO PROYECT CON PROY O&M SIN PROY INCRE MENTO COSTO TOTAL
FLUJO ECONOMICO NETO
PROYECTO PROYECTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
290,275.11 290,275.11 290,275.11 290,275.11 290,275.11 290,275.11 290,275.11 290,275.11 290,275.11 290,275.11
101,708.55 101,708.55 101,708.55 101,708.55 101,708.55 101,708.55 101,708.55 101,708.55 101,708.55 101,708.55
188,566.55 188,566.55 188,566.55 188,566.55 188,566.55 188,566.55 188,566.55 188,566.55 188,566.55 188,566.55
8,821.04
418,649.23
74,624.68
502,094.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60,737.46 60,737.46 60,737.46 60,737.46 60,737.46 60,737.46 60,737.46 60,737.46 60,737.46 60,737.46
27,702 27,702 27,702 27,702 27,702 27,702 27,702 27,702 27,702 27,702
33,035.25 33,035.25 33,035.25 33,035.25 33,035.25 33,035.25 33,035.25 33,035.25 33,035.25 33,035.25
1,713.37 1,713.37 1,713.37 1,713.37 1,713.37 1,713.37 1,713.37 1,713.37 1,713.37 1,713.37
1,447.68 1,447.68 1,447.68 1,447.68 1,447.68 1,447.68 1,447.68 1,447.68 1,447.68 1,447.68
265.69 265.69 265.69 265.69 265.69 265.69 265.69 265.69 265.69 265.69
535,395.9 33,300.94 33,300.94 33,300.94 33,300.94 33,300.94 33,300.94 33,300.94 33,300.94 33,300.94
-346,829.3 155,265.61 155,265.61 155,265.61 155,265.61 155,265.61 155,265.61 155,265.61 155,265.61 155,265.61
674,351.6
% S/.
42.97% 535,803.97 1.79
ALTERNATIVA N 02 En esta alternativa se tiene un VAN = S/.435,345.44 que nos demuestra tambin, que se recupera el capital invertido; la TIR = 31.04% es tambin mayor a la TSD (9%) demuestra que el proyecto genera rentabilidad, en comparacin a la rentabilidad de la primera alternativa, es menos rentable; finalmente el ratio B/C = S/. 1.56
BENEFICIOS AOS CON PROYECTO SIN PROYECTO INCRE MENTO COSTOS DE INVERSION ESTUDIO INFRESTRU S CTURA CAPACITA CIONES COSTOS DE INVERSION
COSTOS COSTOS DE PRODUCCION CON PROYECTO SIN PROYECT O INCRE MENTO CON PROY O&M SIN PROY INCRE MENTO COSTO TOTAL FLUJO ECONOMICO NETO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
290,275.11 290,275.11 290,275.11 290,275.11 290,275.11 290,275.11 290,275.11 290,275.11 290,275.11 290,275.11
101,708.55 101,708.55 101,708.55 101,708.55 101,708.55 101,708.55 101,708.55 101,708.55 101,708.55 101,708.55
188,566.55 188,566.55 188,566.55 188,566.55 188,566.55 188,566.55 188,566.55 188,566.55 188,566.55 188,566.55
8,821.04
528,149.03
74,624.68
611,594.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60,737.46 60,737.46 60,737.46 60,737.46 60,737.46 60,737.46 60,737.46 60,737.46 60,737.46 60,737.46
27,702 27,702 27,702 27,702 27,702 27,702 27,702 27,702 27,702 27,702
33,035.25 33,035.25 33,035.25 33,035.25 33,035.25 33,035.25 33,035.25 33,035.25 33,035.25 33,035.25
1,713.37 1,713.37 1,713.37 1,713.37 1,713.37 1,713.37 1,713.37 1,713.37 1,713.37 1,713.37
1,447.68 1,447.68 1,447.68 1,447.68 1,447.68 1,447.68 1,447.68 1,447.68 1,447.68 1,447.68
265.69 265.69 265.69 265.69 265.69 265.69 265.69 265.69 265.69 265.69
644,895.7 33,300.94 33,300.94 33,300.94 33,300.94 33,300.94 33,300.94 33,300.94 33,300.94 33,300.94
-456,329.1 155,265.61 155,265.61 155,265.61 155,265.61 155,265.61 155,265.61 155,265.61 155,265.61 155,265.61
774,810.1
% S/.
31.04% 435,345.44 1.56
RESUMEN:
RESULTADO DE EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES INDICADORES ALTERNATIVA ALTERNATIVA 1 2 VAN TIR B/C 535,803.97 42.97% 1.79 435,345.44 31.04% 1.56
5.3.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad es la relacin entre la variacin del valor del proyecto y de alguna de las variables independientes, para el presente caso las variables son: los Costos de Mejoramiento, Mantenimiento y los Beneficios. Se presentan casos de variacin de Costos y Beneficios, todos con la tasa descuento fijada en 9%, no presentndose cambios sustantivos en las variables citadas.
Se ha determinado que las variables ms sensibles del proyecto son: Variable 1: Precio de la tierra por hectrea. Variable 2: Precio de los insumos. Variable 3: Precio de los productos agropecuarios. Variable 4: Rendimientos de los cultivos. Variable 5: Destino de mercado Para cada una de estas variables se han establecido posibles variaciones porcentuales de 10 y 20% y se han estimado los nuevos VAN social y privado para cada alternativa. Los resultados se observan a continuacin: ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 01
% de Variacion VAN Alternativa 01 TIR Alternativa 01 29% 33% 36.87% 42.97%
30% 20% 10% 0%
413,733.11 352,497.88 490,549.48 535,803.97

% de Variacion VAN Alternativa 02 TIR Alternativa 02 20% 23% 26.41% 31.04%
30% 20% 10% 0%
283,137.02 231,941.65 380,045.10 435,345.44

ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA PROPUESTA
+ 10% Costos de Infraestructura

BENEFICIOS AOS CON PROYECTO 290,275.11 290,275.11 290,275.11 290,275.11 290,275.11 290,275.11 290,275.11 290,275.11 290,275.11 290,275.11 SIN PROYECTO 101,708.55 101,708.55 101,708.55 101,708.55 101,708.55 101,708.55 101,708.55 101,708.55 101,708.55 101,708.55 INCRE MENTO COSTOS DE INVERSION COSTOS COSTOS DE PRODUCCION CON SIN INCRE CON PROY PROYECTO PROYECTO MENTO 60,737.46 60,737.46 60,737.46 60,737.46 60,737.46 60,737.46 60,737.46 60,737.46 60,737.46 60,737.46 27,702.20 27,702.20 27,702.20 27,702.20 27,702.20 27,702.20 27,702.20 27,702.20 27,702.20 27,702.20 33,035.25 33,035.25 33,035.25 33,035.25 33,035.25 33,035.25 33,035.25 33,035.25 33,035.25 33,035.25 1,713.37 1,713.37 1,713.37 1,713.37 1,713.37 1,713.37 1,713.37 1,713.37 1,713.37 1,713.37 O& M SIN PROY 1,447.68 1,447.68 1,447.68 1,447.68 1,447.68 1,447.68 1,447.68 1,447.68 1,447.68 1,447.68 INCRE MENTO COSTO TOTAL FLUJO ECONOMICO NETO -396,156.73 155,265.61 155,265.61 155,265.61 155,265.61 155,265.61 155,265.61 155,265.61 155,265.61 155,265.61
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
188,566.55 551,422.34 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 1,210,155.6
265.69 584,723.28 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 719,606.1
RENTABILIDAD DEL PROYECTO TASA INTERNA DE RETORNO VALOR PRESENTE NETO RELACION BENEFICIO/COSTO
% S/.
36.87% 490,549.48 1.68
+ 20% Costo de Infraestructura

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
188,566.55 593,287.26 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 1,110,512.2
265.69 626,588.20 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 758,014.3
% S/.
33% 352,497.88 1.47

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
188,566.55 635,152.18 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 1,210,155.6
265.69 668,453.12 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 796,422.5
% S/.
29% 413,733.11 1.52

ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
+ 10% Costos de Infraestructura

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
188,566.55 671,872.11 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 1,210,155.6
265.69 705,173.06 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 830,110.5
% S/.
26.41% 380,045.10 1.46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
188,566.55 724,687.02 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 1,110,512.2
265.69 757,987.96 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 878,564.5
% S/.
23% 231,947.65 1.26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
188,566.55 777,501.92 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 188,566.55 0.00 1,210,155.6
265.69 810,802.86 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 265.69 33,300.94 927,018.6
% S/.
20% 283,137.02 1.31
5.4.
SOSTENIBILIDAD Los arreglos institucionales para las fases de operacin y pre operacin del proyecto El proyecto ser financiado por el Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social (FONCODES), en Convenio con la Municipalidad Distrital de San Cristbal y el Ncleo Ejecutor que representa el CPM San Cristbal
La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin La Institucin que se propone como ejecutora, tiene como facultad realizar este tipo de proyectos mediante su Oficina de unidad de desarrollo, la cual tiene el personal profesional tcnico adecuado; para la ejecucin del presente proyecto.
Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento Los gastos de operacin y Mantenimiento del presente Proyecto se proponen como organismo ejecutor a la comisin de Regantes del Poblado menor de San Cristbal y en general los usuarios del Sector Misani, quienes mediante un documento de compromiso, se comprometen en asumir los gastos de operacin y mantenimiento.
La Participacin de los Beneficiarios El Mejoramiento del sistema de riego del Sector Misani es un anhelo de los agricultores del sector y dems pobladores del Distrito de San Crsitobal, por los mltiples beneficios que su ejecucin les reportara, es as que las autoridades Distritales de la zona, as como sus pobladores beneficiarios del proyecto asienten en otorgarle la mxima prioridad para llevar a cabo su ejecucin.
Capacitacin Una vez concluida la ejecucin de la infraestructura de la obra, se har entrega a la Comisin de regantes del Sector, luego sern capacitados los usuarios del sector es ah donde interviene el componente de Desarrollo de Capacidades, por un lapso de un ao. se brindar talleres de Capacitacin y asistencia tcnica correspondiente a la actividad agropecuaria, por un lapso de un ao. Se plante diversas actividades de capacitacin, con la finalidad de darle sostenibilidad al Proyecto.
5.5.
IMPACTO AMBIENTAL
La Evaluacin del Impacto Ambiental, constituye una herramienta fundamental para la prevencin y conservacin de los recursos naturales, con el fin de aprovechar racionalmente y sin causar el desequilibrio ecolgico.
El anlisis de impacto ambiental tiene por finalidad, identificar, evaluar y comunicar los impactos ambientales potencialmente positivos y negativos que puedan ocasionar y/o generar con la implementacin del proyecto, en todos sus componentes durante las etapas de construccin, operacin y mantenimiento; sobre esta base se propone las medidas adecuadas para evitar o mitigar los impactos negativos, lo cual involucra la realizacin de una serie de actividades que se describen a continuacin: 3.11.1 Actividades del proyecto a. Etapa de planificacin - Contratacin de mano de obra - Identificacin de canteras y botadores. Movilizacin de equipos y maquinarias b. Etapa de construccin - Construccin y operacin de campamento - Corte y excavacin en material comn - Remocin de derrumbes - Extraccin de material de cantera - Transporte de agregados - Construccin de Obras de arte - Revestimiento de canal - Operacin y mantenimiento de maquinaria c. Etapa de operacin y mantenimiento Esta etapa comprende mayormente las labores de operacin y mantenimiento de sistema de riego, as como la distribucin del agua en las parcelas. Las actividades son: - Remocin de derrumbes - Limpieza de obras de arte - Distribucin del agua para riego Descripcin de los principales impactos ambientales Se identific los impactos generados por el mejoramiento de la infraestructura del Sistema de Riego, se detalla a continuacin: o Clasificacin de Impactos Directos Positivos del Proyecto Con la ejecucin del proyecto el agua de riego tendr un impacto positivo sobre el aprovechamiento de las tierras de cultivo porque ser optimizado con fines agrcola, creando condiciones favorables e incremento de humedad. Se incrementar el caudal de agua a conducir y reducir la filtracin y en consecuencia se incrementar la oferta de agua para riego. Elevados niveles de produccin agrcola: la ejecucin de esta obra permitir el desarrollo socioeconmico para los pobladores, y facilitara la seguridad y el progreso del sector agricultura. Identificacin Proyecto de Impactos Directos Negativos del
o o o
Como impacto negativo se podra predecir que el agua puede ser afectada temporalmente por el movimiento de tierra del canal de riego. Disminucin de la calidad del aire, debido a los trabajos de movimiento de tierras. La explotacin de cantera de agregados y la instalacin de la planta de chancado. Los movimientos que producirn los trabajos en el cerro y que provoquen algunos deslizamientos de rocas en la zona afectada. Medidas de Mitigacin
Teniendo en consideracin que los efectos negativos se debe eliminar o por lo menos mitigar de modo que queden restablecidas las condiciones primigenias, se deben implementar las siguientes medidas: o Con respecto al transporte de materiales, a fin de disminuir la contaminacin del ambiente con material fino proveniente del transporte a las diferentes zonas donde se ejecuta la obra, las tolvas de los camiones sern cubiertas con mantas, evitando as la emisin de dichas partculas de material fino. o Las reas afectadas por la explotacin de canteras agregados y material de relleno debern ser reforestadas. o Durante la ejecucin de la obra se deber regar la plataforma, con la finalidad de evitar que el polvo que ocasiona el acarreo del polvo del cerro y se mezcle con el aire y evitar de esta manera las enfermedades respiratorias y la contaminacin de los alimentos hacia el pueblo de San Cristbal. o Con respecto a los movimientos que provoquen deslizamientos de zonas en la roca, se deber asegurar bien la zona, y especialmente la gente que trabaja en el proyecto; se deber tener las medidas de seguridad para cada una de las personas que trabaja en el lugar as como las que transitan por la zona para que no exista ningn impacto de consideracin. Se est implementando las medidas a fin de mitigar los efectos negativos. De esta manera quedar garantizado que la ejecucin y puesta en servicio de la carretera no afectar el medio ambiente. En cuanto a los impactos positivos, estn dirigidos a mejorar los niveles de produccin agrcola, y asegurar el sistema de agua para la zona; promover el progreso socioeconmico de los habitantes beneficiados con el proyecto. Presupuesto de Mitigacin de Impacto Ambiental Alternativa Seleccionada ( En Nuevos Soles ) Descripcin Unida Cantid P.U. A d ad Precios Privado
s
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Reforestacin en reas Afectadas
GLB
1.00
4,000.00
4,000.00 4,000.00
Total
Anlisis de Riesgo Probabilidad de Ocurrencia de Peligros El Proyecto se ubica en la Regin Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, Distrito de San Cristbal, Sector Misani, zonas sometidas a amenazas naturales tales como: sismos, deslizamientos, lluvias intensas, contaminacin antropognica, friaje, entre otros. El Anlisis de Riesgo y Vulnerabilidad se realiza en base a informacin sistemtica y el conocimiento del rea de emplazamiento del proyecto; donde se ha analizado la Geologa y Geotecnia del rea de estudio in situ, habiendo identificado y analizados todos los factores que representa algn nivel de riesgo o peligro para la carretera y su infraestructura. Identificacin de Peligros Se ha identificado la ocurrencia de peligros en base a los cuadros de aspectos generales y caractersticas especficas de los peligros que se muestran a continuacin:
ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA 1. Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? Si Inundaciones Lluvias intensas Heladas Friaje / Nevada Sismos Sequas Huaycos Derrumbes / Deslizamientos Tsunami Incendios urbanos Derrames txicos Otros X X X X X X X X X x x No Comentarios Inundaciones Lluvias intensas Heladas Friaje / Nevada Sismos Sequas Huaycos Derrumbes / Deslizamientos Tsunami Incendios urbanos Derrames txicos Otros SI X SI X NO X X X X X X X X NO 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros? Si No X X X X Comentarios
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? 4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona Es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?
CARACTERSTICAS ESPECFICAS DE LOS PELIGROS Peligros Inundacin: Existen zonas con problemas de inundacin? Existe sedimentacin en el ro o quebrada? Cambia el flujo del ro o acequia principal que estar involucrado con el proyecto? Lluvias Intensas: Derrumbes / Deslizamientos: Existen procesos de erosin? Existe mal drenaje de suelos? Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas en las laderas? Existen antecedentes de deslizamientos? Existen antecedentes de derrumbes? Heladas: Friajes / Nevadas Sismos: Sequas: Huaycos: Existen antecedentes de huaycos? Incendios urbanos Derrames txicos. Otros X X X X X X X X X X X X X X 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 2 X x 1 1 1 1 2 S N Frecuencia (a) B M A S.I. B Intensidad (b) M A S.I Resultado (c) =(a) +(b)
DESCRIPCION PROYECTO
DE
LOS
PRINCIPALES
FACTORES
DE
RIESGO
DEL
PRECIPITACIONES PLUVIALES: Las caractersticas trmicas en la Sierra media y alta, predominan das ligeramente fros con temperaturas entre 10.8 y 21.6 C y noches muy fras con temperaturas entre -11.7 y 7.3 C. La mayora de los terrenos de cultivo se encuentran en descanso, en la poca de evaluacin del proyecto (Setiembre). SISMOLOGA GENERAL La evaluacin del riesgo ssmico de las zonas donde se emplaza las pistas y veredas, se efectu mediante mtodos probabilsticos y deterministicos, para ello se ha tomado datos de la historia ssmica del rea de influencia del proyecto. DISTRIBUCIN ESPACIAL DE LOS SISMOS
Los sismos en el rea de influencia del proyecto presentan el mismo patrn de distribucin espacial del Per, a partir de la zona de subduccin de la placa de Nazca con la placa continental, la profundidad focal de los sismos aumenta de profundidad hacia el continente. En la ltima dcada se registraron antecedentes de sismos en Nazca, Arequipa, Moquegua en junio del 2001, por su duracin fue percibido como del grado II en la escala de Mercalli. El mapa de Isosistas del Per elaborado por OSHIRO 1981, en el que se ubica el proyecto en la zona V de intensidad ssmica.
Segn el Mapa de zonificacin ssmica del Per del RNE, Moquegua se encuentra en la zona 5 de sismicidad alta.
SISMOS DE MAGNITUD >= 5, EN LA ESCALA DE RITCHER DE 1995 AL 2006
5.6.
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
El criterio de decisin asumido para la seleccin de la mejor alternativa, es seleccionar aquella alternativa que tenga el mayor valor actual neto (VAN), que en trminos econmicos es la ms conveniente para la sociedad; permitiendo as que recursos que se ahorran al no elegir otra alternativa (menos rentable) se dirijan a otras actividades, que al igual que este proyecto generen beneficios al estado. En este caso teniendo en cuenta la evaluacin social, el anlisis de sensibilidad y de sostenibilidad, la Alternativa N1 es viable
COMPARACION DE LAS ALTERNATIVAS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES INDICADORES ALTERNATIVA ALTERNATIVA 1 2 VAN TIR B/C 535,803.97 42.97% 1.79 435,345.44 31.04% 1.56
Del anlisis del cuadro se concluye que la mejor alternativa para el servicio de riego de la zona de influencia, es la Alternativa 1, la cual est compuesta por: La construccin de la lnea de conduccin con tubera y obras de arte, que permitir en incremento de la produccin agrcola en 55.32 hectreas. 5.7. PLAN DE IMPLEMENTACION
La programacin de las actividades previstas para el presente proyecto MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MISANI DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO MOQUEGUA, en el cual indica la secuencia por meses de ejecucin del proyecto y la duracin en la misma de 03 meses. Este cronograma es para la ejecucin de la obra (infraestructura de Canal de riego).
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADS FINANCIERAS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANCIERO S/. COMPONENTES / ACTIVIDADES Estudios Expediente Tcnico ETAPA II METAS OBRAS CIVILES Gastos generales Sup. Y Liquidacin de Obra ETAPA 504,601.18 12,600.00 42,000.27 168,200.39 4,200.00 14,000.09 168,200.39 4,200.00 14,000.09 168,200.39 4,200.00 14,000.09 AO 0 MES 02 AO 6 - 10
ETAPAS ETAPA I
MES 01
MES 03
AO 01
AO 02
AO 03
AO 04
AO 05
10,000.00
10,000.00
III OPERACIN Y MANTENIMIENTO Costo de Operacin y Mantenimiento 2,196.63 2,196.63 2,196.63 2,196.63 2,196.63 2,196.63 2,196.63 2,196.63 2,196.63 2,196.63
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FISICAS

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS (%) ETAPAS ETAPA I Estudios Expediente Tcnico ETAPA II METAS OBRAS CIVILES Gastos generales Sup. Y Liquidacin de Obra ETAPA III OPERACIN Y MANTENIMIENTO Costo de Operacin y Mantenimiento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 100% 100,00% COMPONENTES / ACTIVIDADES AO 0 MES 01 MES 02 MES 03 AO 01 AO 02 AO 03 AO 04 AO 05 AO 6 - 10
Con respecto al componente de desarrollo de capacidades, una vez terminada la ejecucin de las obras fsicas, se pondr en marcha este componente de desarrollo de Capacidades; donde se estar planteando diversas actividades de capacitacin y asistencia tcnica para el manejo agrcola, por un lapso de 12 meses. 5.8. ORGANIZACIN Y GESTION Capacidad de gestin de la Unidad Ejecutora del Proyecto La Unidad de Formulacin de Proyectos (UF) : Tiene la funcin de elaborar los estudios de Pre-Inversin e inscribirlos en el Banco de Proyectos asignndoles un Cdigo SNIP hasta sus respectivas modificatorias, siendo la Municipalidad Distrital de San Cristbal quien se encargara de inscribir el presente PIP. Oficina de Programacin de Inversiones (OPI): Tiene como funcin la evaluacin de los estudios de Pre inversin, las respectivas modificatorias, hasta su respectiva aprobacin del mismo, La Municipalidad Distrital de San Cristbal continuara con la evaluacin del presente PIP. La Unidad de Desarrollo: El Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social (FONCODES) mediante su Unidad de Desarrollo Urbano, dispone de
una Unidad Ejecutora, que se encargar de realizar el proceso de ejecucin de dicha obra de infraestructura, hasta su culminacin y cumplimiento de la meta planteada, para el caso cuenta con el personal capaz de ejecutar este tipo de proyectos adems de contar con los equipos necesarios para asegurar la ejecucin en su fase de inversin. La Comisin de Regantes de CPM San Cristbal: la Junta directiva de la comisin de regantes del CPM de San Cristbal ser la encargada de la coordinacin y organizacin de los beneficiarios para la operacin y mantenimiento del canal del Sector Misani. Asimismo los agricultores dan a conocer su necesidad y predisposicin para la ejecucin del proyecto a travs de su compromiso para la operacin y mantenimiento. Beneficiarios Los beneficiarios del presente proyecto, han mostrado su compromiso para dar viabilidad, mediante su colaboracin y apoyo . FINANCIAMIENTO DE LAS INVERSIONES DEL PROYECTO En el financiamiento para la ejecucin del Presente Proyecto se tiene la intervencin del Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social (FONCODES), la Municipalidad distrital de San Cristbal, el Ncleo Ejecutor representados por el ORNE
5.9.
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

(Alternativa N 1)
Resumen Indicador Medios de Verificacin Supuestos
Fin
Estabilidad Poltica y social del Pas. *La 1. Incremento de los ingresos de los *Encuestas a los Agricultores sobre niveles comisin de regantes mantiene organizado a Mejora del Nivel de Desarrollo agricultores despus de ejecutado el de ingresos de la actividad agrcola. los agricultores a lo largo del tiempo y Socioeconmico de la Poblacin agrcola del proyecto. 2. Incremento del empleo de mano * Visitas a hogares para medicin de peso y maneja adecuadamente la infraestructura Sector San Cristbal de obra campesina. 3. Disminucin de la talla de los nios. construida. * Los agricultores encuentran Tasa de Pobreza en 10% mercados para los productos cultivados no destinados para autoconsumo. Incremento de la Produccin Agrcola en el Sector San Cristbal 1. Incremento de la rentabilidad por Ha, a *Encuestas y entrevistas Aplicado a partir del funcionamiento del nuevo sistema. Productores 2. Incremento de rendimientos de los cultivos *Estadsticas del Ministerio de Agricultura. por efecto de disminucin del stress hdrico. *Evaluacin de Impacto Reporte de hectreas instaladas, Padrn de Usuarios de la Comisin de regantes de San Cristbal. * Estadsticas de reas cultivables de Ministerio de Agricultura. * Plan de Operacin y Mantenimiento de la Comisin de regantes de San Cristbal * Manual de Tcnicas de Riego Los agricultores aceptan los cambios en la cedula de cultivos propuesta. * Mediante la Capacitacin mejoran sus tcnicas de cultivo, as como el eficiente manejo del agua en sus terrenos La falta de agua es el principal problema que afecta la productividad, y los agricultores responden positivamente. * Participacin activa de los productores agrcolas mediante acuerdos comunales * Se lleva a cabo oportunamente la operacin y mantenimiento de las obras.
Propsito
1. Incremento de la eficiencia de conduccin en un 30 %,y ampliacin de la frontera 1. Infraestructura de conduccin mejorada. 2. agrcola 2. Mejora en las condiciones de Mejora en el aprovechamiento del Recurso Componentes operacin y mantenimiento del sistema. La Hdrico Existente. Comisin de Regante fortalecida, opera y mantiene el sistema al primer ao de funcionamiento.
Actividades
* Eventos naturales no afectan ejecucin fsica ni financiera del proyecto. * Sin Elaboracin de Expediente Tcnico. 2. conflictos sociales, los agricultores se Mejoramiento del canal de Conduccin. 3. 1. Mejoramiento del canal de conduccin y Expediente Tcnico. * Acta de Inicio de identifican con el proyecto durante la Construccin de obras de arte: Acueducto, obras de arte a un costo de ejecucin de S/. Obra. * Informes de ejecucin de la Entidad ejecucin * Cumplimiento estricto de la Rpidas, canoas, pasos peatonales tomas 400,980 en la etapa de inversin. 2. Responsable. * Acta de Fin de Obra y especificaciones tcnicas * Los Agricultores laterales 4.- Capacitacin a en tcnicas de Mejoramiento de la Eficiencia de Conduccin Transferencia a Usuarios. * Liquidacin fsica comprometidos con el proyecto brindan la riego parcelario y operacin y mantenimiento al 80%. y financiera de la Obra. ayuda ofrecida para la ejecucin del de la infraestructura de riego proyecto. * Los usuarios participan activamente en el proceso de capacitacin.
MODULO 6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1.
CONCLUSIONES
El nombre del proyecto es: Mejoramiento del Canal de Riego Misani del Centro Poblado de San Cristbal, Distrito de San Cristbal - Mariscal Nieto Moquegua". El problema central identificado en el proyecto es: Bajos niveles de produccin agrcola en el Sector Misani del Distrito de San Cristbal, Provincia Mariscal Nieto. El Objetivo principal del proyecto es: Incremento en los niveles de produccin agrcola en el Sector Misani del Distrito de San Cristbal, Provincia Mariscal Nieto. La poblacin beneficiada del presente proyecto es:399 usuarios, agrupados en 183 familias, y hacen un total de 735 pobladores del Distrito de Sector San Cristbal La evaluacin econmica a precios sociales (mtodo costo/beneficio) muestra: que el proyecto es socialmente rentable, con un VAN = S/. 535,803.97, un TIR de 42.97% y B/C = 1.79 por beneficiario. El monto de inversin del proyecto: a precios privados ascienden a S/. 569,201.53 nuevos soles, mientras que a Precios sociales asciende a S/. 473,635.87nuevos soles. RECOMENDACIONES
6.2.
El problema identificado luego del diagnstico realizado de la situacin actual en la zona afectada, est referido directamente a la baja produccin agrcola, originado principalmente por la poca disponibilidad del recurso hdrico debido a las filtraciones constantes por la inadecuada infraestructura del Canal de riego, situacin que genera el inadecuado e insuficiente riego de las hectreas de produccin, lo que a su vez origina el fenmeno de la migracin por la escasez de fuentes de trabajo y el estancamiento de la actividad econmica de la zona. ANEXOS Ficha de campo Panel fotogrfico Matriz de involucrados Mapa de ubicacin geogrfica rbol de causas y efectos rbol de medios y fines Esquema del sistema de alternativa Documento de libre disponibilidad de agua para el proyecto

Peril de Riego Menor Misani Final

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PERFIL MENOR DE INVERSION PBLICA

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES........................................................... 6.1. Conclusiones y Recomendaciones..................................................................

BALANCE DE OFERTA DEMANDA

BALANCE OFERTA DEMANDA PROYECTADA La proyeccin para esta condicin es la siguiente:

DESCRIPCION TECNICA DEL PIP Alternativa de Solucin N 1

COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA N 01

UND UND UND

UND UND UND

Costo total a precios sociales: 1638.00

PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (PARA 1 AO) ALTERNATIVA 1

CONCEPTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO

1.20 139.09 64.40 1.00 1.00 1.20

250.00 3.00 4.40 500.00 600.00 80.00

300.00 417.27 283.36 500.00 600.00 96.00 2,196.63

Costo total a precios sociales: 1991.25

PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (PARA 1 AO) ALTERNATIVA 2

CONCEPTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO

1.20 139.09 64.40 1.00 1.00 1.20

600.00 3.00 4.40 500.00 600.00 80.00

720.00 417.27 283.36 500.00 600.00 96.00 2,616.63

Costo total a precios sociales: 2371.98

II.-P R E S UP UE S T OT OT ALD E LC OMP ONE NT EDEDE S AR R OL L OD EC AP AC ID ADE SP R OD UC T IVASDE LP R OY E C T O

Departamento MOQUEGUA Fecha A : gosto. 2012

A.- COS T OD IREC T O

TITUL OD E PAR TID A

C ANTID AD PR EC IO UNITAR IO C OS TO PARC IAL S UB TOTAL

CAPACITACION ESPECIALIZADA EN GESTION DEL AGUA Y DE LOS SISTEMAS DE RIEGO

1,244.50 1,244.50 6,222.50

Taller Operacin y mantenimiento de los Sistemas de Riego

EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO

1,244.50 1,244.50 1,244.50 1,244.50 1,244.50

1,244.50 1,244.50 1,244.50 1,244.50 1,244.50 4,800.00

1,800.00 1,500.00 1,500.00

1,800.00 1,500.00 1,500.00 3,733.50

1,244.50 1,244.50 1,244.50

1,244.50 1,244.50 1,244.50

1,500.00 40,590.00 9,895.50

1,500.00 40,590.00 40,590.00 9,895.50 9,895.50 69,230.50

B.- COS T O IND IR E C TO

C OS TO PARC IAL S UB TOTAL

IG9510 IG9511 IG9512 IG9513 EA0002 EA0259 IG0006

2835 150 50 100 50 30 52

2835 150 50 100 50 30 52

2,835.00 150.00 50.00 100.00 50.00 30.00 52.00

BENEFICIOS DEL PIP

353994.03 8810.28 5948.54 135432.66 55504.41 3566.48 144731.66

353994.03 8810.28 5948.54 135432.66 55504.41 3566.48 144731.66

353994.03 8810.28 5948.54 135432.66 55504.41 3566.48 144731.66

353994.03 8810.28 5948.54 135432.66 55504.41 3566.48 144731.66

353994.03 8810.28 5948.54 135432.66 55504.41 3566.48 144731.66

353994.03 8810.28 5948.54 135432.66 55504.41 3566.48 144731.66

353994.03 8810.28 5948.54 135432.66 55504.41 3566.48 144731.66

353994.03 8810.28 5948.54 135432.66 55504.41 3566.48 144731.66

353994.03 8810.28 5948.54 135432.66 55504.41 3566.48 144731.66

353994.03 8810.28 5948.54 135432.66 55504.41 3566.48 144731.66

Costo Operativo Frutales Palto Oregano Maiz amilaceo Alfalfa Tuna

VALOR NETO DE PRODUCCIN SIN PROYECTO

89407.07 14859.43 3774.28 31233.76 2289.75 -5118.75 42368.60 0.917

89407.07 14859.43 3774.28 31233.76 2289.75 -5118.75 42368.60 0.842

89407.07 14859.43 3774.28 31233.76 2289.75 -5118.75 42368.60 0.772

89407.07 14859.43 3774.28 31233.76 2289.75 -5118.75 42368.60 0.708

89407.07 14859.43 3774.28 31233.76 2289.75 -5118.75 42368.60 0.650

89407.07 14859.43 3774.28 31233.76 2289.75 -5118.75 42368.60 0.596

89407.07 14859.43 3774.28 31233.76 2289.75 -5118.75 42368.60 0.547