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Fernando Rojas (Consultor Banco Mundial) SEMINARIO MEF: POLTICAS PBLICAS, INCLUSIN
El Camino de la Presentacin
Propsitos de juntar la informacin de desempeo con el presupuesto en LA Otros instrumentos para los mismos propsitos Logros y Debilidades de Gestin y Presupuestacin basados en desempeo Conclusiones Agenda pendiente
Cules son los objetivos alcanzables con el Presupuesto Informado por Resultados?
Otros instrumentos para los mismos Objetivos y con instrumentos similares de Metas, Indicadores, Medicin y Control de Calidad de la Informacin sobre Resultados
A menudo es el resultado de un ejercicio de planificacin estratgica participativa (BSC) Debe abarcar todo lo que la ley requiere que una organizacin haga Debe ser lo suficientemente clara para guiar y estimular a los funcionarios Debe conducir a la declaracin de metas especficas
Metas
Priorizacin: Las metas son declaraciones de aquello que la organizacin espera lograr prioritariamente Ligadas al core business: Las metas deben estar claramente vinculadas a la misin Continuidad: Una meta frecuentemente es a largo plazo y ms de lo que se puede lograr en un perodo corto Superacin de inestabilidad, discontinuidad, alta rotacin
Objetivos
Emanan naturalmente de las metas Generalmente son a corto plazo Generalmente son especficos y mensurables Un buen objetivo indica:
Lo que se lograr Cundo se lograr Cmo la organizacin sabr cuando se ha logrado
Meta de seguridad:
Promover la salud y la seguridad pblicas trabajando para eliminar las muertes y las lesiones relacionadas con el transporte.
Reducir las muertes en las carreteras por 100 millones de millasvehculo viajadas a no ms de 1,0 en 2008, de 1,7 en 1996. Reducir las muertes relacionadas con camiones grandes por 100 millones de millas-camin viajadas a no ms de 1,65 en 2008, de 2,8 en 1996.
Objetivos mensurables:
CONTRA-EJEMPLO: LA AMBICIN DE LOS MODELOS CAUSALES DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DEL REINO UNIDO REQUIERE MEDICIONES DE
Frecuencia de utilizacin de vas en el 2053 por estaciones y horas del da
SE ANOTA CUALQUIER DATO; SE CUMPLE FORMALMENTE CON LAS EXIGENCIAS DEL MODELO
PROGRAMAS-PROYECTOS Y PRESUPUESTO
- Los programas contienen servicios existentes y nuevas iniciativas. - Definen, ordenan y orientan las acciones de los Sectores: qu hacer?, cunto hacer?, cmo hacer? - Identifican metas, indicadores, costos y riesgos - Su importancia administrativa radica en que indican quin responde por qu (producto/servicio). - Proveen informacin clave en el marco de la descentralizacin con responsabilidades concurrentes - Guan la negociacin MEF-Ministerios Sectoriales, brindando la base para analizar y priorizar las demandas Sectoriales Involucran los analistas sectoriales de la DNPP
Cules son los mayores Retos? Qu hemos logrado? Debilidades subsistentes en AL?
1. Nuevo balance principal-agente:
De descentralizacin a coordinacin Comit Interministerial Pero nos hemos ido a extremos: micro-gestin centralizada = cumplimiento formal para ignorar metas Los convenios formales no funcionan Avances en el centro de gobierno y en la conexin Poltica Pblica-Programa/Proyecto Seleccion participativa de indicadores y de programas a evaluar Encuestas formales de evaluacion del sistema Hacienda, Contralora y Congreso limitan gestion
Cules son los mayores Retos? Qu hemos logrado? Debilidades subsistentes en AL? 3. Existen problemas en la vinculacin de los recursos, el producto y los resultados Esfuerzos y logros creativos en AL
Programas y Proyectos SIAFs; Anexos, Glosas
Tipos de medidas
Insumos Proceso (volumen de trabajo o actividad) Producto Resultados
Resultados intermedios Resultados finales
Eficiencia y productividad
Insumos
Cantidad de recursos usados Se pueden expresar en cuanto a Soles, empleado-aos, etc. Mide los recursos usados, no presupuestados Cuando se relacionan con el producto o los resultados, se pueden producir medidas de eficiencia o productividad
Producto
Productos o servicios prestados Se relaciona con el trabajo producido por la organizacin Ejemplos: clientes atendidos, millas-carril de camino pavimentado Los productos son las cosas que el personal del programa han hecho (y en gran parte estn bajo su control) No nos dicen nada acerca de los resultados logrados o de la calidad del trabajo
Resultados
Los resultados son sucesos, acontecimientos o cambios en las condiciones que indican el progreso hacia el logro de la misin Es muy importante hacer una distincin entre el producto y los resultados El producto es el trabajo que se realiz; los resultados son las consecuencias de lo que el programa hizo Problema de rendicin de cuentas: los programas y los gerentes no controlan los resultados Se pueden dividir en resultados finales y en resultados intermedios
Resultados finales
Resultados deseados del programa Deben estar directamente relacionados con la misin Pueden ser a corto o a largo plazo
Ejemplo: mejora en el aprendizaje de los estudiantes (corto plazo) versus empleo, mejores salarios (largo plazo)
La satisfaccin de los ciudadanos puede ser el resultado final para algunos programas (parques, bibliotecas)
Resultados intermedios
Resultados que se espera conduzcan a los fines deseados pero que no son el fin en s Ejemplos: finalizacin del programa de naturaleza voluntaria que condujo al cambio de comportamiento de los ciudadanos Medidas de calidad del servicio de tipo particular
Satisfaccin ciudadana los programas no existen para maximizar la satisfaccin, pero pueden contribuir a los resultados finales Otros tipostiempos de respuesta, lo oportuno de la entrega del cheque
Eficiencia y productividad
Eficiencia: Relacin del insumo al producto o al resultado Productividad: Relacin del producto o resultado al insumo Es importante saber no slo cunto se produce, pero cunto cuesta producirlo Puede ser particularmente pertinente cuando se comparan diferentes enfoques a la generacin de productos o resultados
Ejemplos: Enfoques diferentes a la construccin de carreteras, contratacin versus produccin del gobierno
Cules son los mayores Retos? Que hemos logrado? Debilidades subsistentes en AL? 4. Tradicionalmente la presupuestacin ha sido
incremental, por insumos financieros HOY: cultura de proyecto+resultados
Monitoreo de metas presidenciales; programas prioritarios Iindicadores presupuestales / sectoriales de desempeno Planeacion estrategica de productos/programas prioritarios (Elementos de) Gestion RRHH por desempeno Sistemas avanzados de Manejo Financiero Integral Utilizacion presentacional de indicadores de desempeno Experiencia con consecuencias directas o automaticas de la medicion del desempeno Marco legal permisivo
Cules son los mayores Retos? Que hemos logrado? Debilidades subsistentes en AL? 5. La Utilizacion sigue siendo baja
Con frecuencia los reformadores han ignorado al Congreso, a las firmas, a la comunidad Falta estrategia de comunicacin y transparencia Y han ignorado la utilizacin como objetivo y prerequisito de la reforma del PIR
El pblico
Determina si los programas estn alcanzando los objetivos Evala la eficacia en funcin de los costos de los distintos enfoques Responsabilizan a los funcionarios elegidos de los resultados
CONCLUSIONES
AGENDA PENDIENTE
La calidad de la informacin
Con apropiacin y con reconocimiento del quhacer ordinario de la misin organizacional se controlar la falta de inters y apropiacin ADEMS: Reducir la ambicin preguntas de los modelos puros a preguntas suceptibles de ser respondidas Revertir: de la queja de la informacin no existe a cul es la pregunta factible de responder regularmente y confiablemente