SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

Administracin de Seguridad y Salud

PROCEDIMIENTO PARA INSPECCIONES DE SEGURIDAD

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1. OBJETIVO Procedimiento para la ejecucin de inspecciones de seguridad, con la finalidad de identificar condiciones inseguras, potencial de prdida, factores de riesgo y peligros que expongan la seguridad y la vida de los trabajadores y produzcan daos o prdidas en los materiales, equipos, instalaciones y medio ambiente. Verificar la eficiencia de las acciones preventivas, correctivas y oportunidades de mejora cuya necesidad se haya identificado en las inspecciones. 2. ALCANCE El procedimiento es administrado por Jefe de Integrados de Gestin, y aplica a los diferentes puntos de accin y oficina administrativa de la organizacin. 3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 3.1 Reporte de Inspecciones 4. DEFINICIONES: 4.1 Condicin insegura: Es todo elemento de los equipos, la materia prima, las herramientas, las mquinas, las instalaciones o el medio ambiente que se convierte en un peligro para las personas, los bienes, la operacin y el medio ambiente y que bajo determinadas condiciones puede generar un incidente. 4.2 Inspecciones planeadas informales: Inspecciones planeadas realizadas en forma no sistemtica. En ellas se incluyen los reportes de condiciones sub estndar, emitidos por los trabajadores hacia sus jefes inmediatos o por los supervisores durante su trabajo diario. 4.3 Inspeccin planeada: Recorrido sistemtico por un rea, esto es con una periodicidad, instrumentos y responsables determinados previamente a su realizacin, durante el cual se pretende identificar condiciones sub estndar. 4.4 Prdidas: Toda lesin personal o dao ocasionado a la propiedad, al ambiente o al proceso. 4.5 Potencial de prdida: Gravedad, magnitud y frecuencia de las prdidas que pueden ocasionar un Accidente. 5. CONDICIONES BASICAS: 5.1 Las inspecciones de seguridad planeadas se programan en el CRONOGRAMA DE HSE. 5.2 La Gerencia General debe suministrar y autorizar los recursos humanos, tcnicos,
econmicos y/o materiales cuando requieran su aprobacin para llevar a cabo acciones de intervencin cuando las condiciones de seguridad as lo requieran. 5.3 Asimismo debe garantizar la implementacin, funcionamiento y cumplimiento de este procedimiento. 5.4 Verificar y hacer cumplir lo estipulado en este procedimiento, tomando las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora correspondientes. 5.5 Jefe Integrados de Gestin o persona que designe: Verificara y har cumplir lo estipulado en este procedimiento. Implementara las acciones correctivas, preventivas o de mejora a que haya lugar despus de una inspeccin de seguridad, cuando identifique condiciones inseguras o que le hayan sido notificadas por otro medio. Programara las inspecciones de seguridad. Realizar solicitud de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora al Representante por la Direccin para el SGC cuando corresponda, de acuerdo a los resultados de indicadores.

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6. PROCEDIMIENTO INSPECCIONES PLANEADAS DE SEGURIDAD 6.1 Los hallazgos evidenciados durante la inspeccin se registran en el formato INSPECCIN DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES/TRABAJOS, el lder del proceso o miembros del comit, en lo posible, harn el acompaamiento durante la inspeccin y suministrarn la informacin y la evidencia suficiente que se requiera. 6.2 Finalizada la inspeccin, la persona que la realiza presenta los hallazgos encontrados (positivos y negativos) y explica las recomendaciones pertinentes. 6.3 Una vez entregado el registro de inspeccin se generarn las medidas correctivas, preventivas u oportunidades de mejora correspondientes y se guardan las evidencias de cada una de ellas. 6.4 Jefe de Sistemas Integrados o persona que designe deja copia del registro INSPECCIN DE SEGURIDAD realizada a cada centro para que se realice el cierre de las mejoras sugeridas. 6.5 Durante la inspeccin se debe verificar la eficacia de las acciones ejecutadas mediante el registro de INSPECCIN DE SEGURIDAD. 6.6 Los rangos de gestin definidos para las inspecciones planeadas de seguridad son: Consecuencia Gran Magnitud
Descripcin Valor de la Consecuencia

Moderada

Mnima

El incumplimiento del enunciado puede generar un accidente mortal, grave o incapacitante, daos irreversibles a la instalacin. El incumplimiento del enunciado puede generar un accidente leve o sin lesiones, daos mnimos a la instalacin. El incumplimiento del enunciado contradice una directiva o un procedimiento.

50

20

10

6.7 Si luego de dos inspecciones de seguridad el rango de gestin de un punto de accin u oficina administrativa est en crtico, se proceder al levantamiento de una accin correctiva a travs del Sistema de Gestin de Calidad exceptuando cuando la causa de la no conformidad sea responsabilidad del cliente y la empresa no tenga injerencia en la intervencin del riesgo. 6.8 Cuando el indicador de gestin se mantenga por tres veces consecutivas en rango mnimo se proceder al levantamiento de una accin correctiva a travs del Sistema de Gestin de Calidad. REPORTE DE RESULTADOS DE INSPECCIONES PLANEADAS 6.9 Jefe de Sistemas Integrados de Gestin o persona que designe, presenta informe y consolidado mensual a la Gerencia a travs del registro INFORME A GERENCIA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD para que se tomen las decisiones pertinentes. INSPECCIN DE EXTINTORES 6.10 Jefe de Sistemas Integrados de Gestin o persona que designe y/o brigadista encargado revisa mensualmente el estado de extintores (ver programa de inspeccin de extintores), diligenciando la informacin en el registro INSPECCIN DE EXTINTORES; en caso de que existan condiciones de mejoras, La Jefatura de Sistemas Integrados es el rea encargada de gestionarlas.

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INSPECCIN A EQUIPOS DE EMERGENCIA 6.11 En los puntos de accin y oficinas administrativas en los que los equipos de emergencia pertenezcan a una de nuestras empresas, se realiza semestralmente inspeccin del estado y funcionamiento de los equipos como extintor, botiqun, alarma, etc., y se registra en el formato INSPECCIN DE SEGURIDAD.

REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS 6.12 En los puntos de accin y oficina administrativa se encuentra un buzn de reportes de condiciones y actos inseguros donde el trabajador podr depositar el registro REPORTE DE ACTO Y/O CONDICIN INSEGURA, cuando sea detectado. 6.13 Jefe de Sistemas Integrados de Gestin o persona que designe, verifica el cumplimiento de este procedimiento, con base en el cuadro que se presenta a continuacin:
INDICADOR FORMULA FRECUENCIA RESPONSABLE REGISTRO ACCION CORRECTIVA Cada lder de proceso debe ejecutar acciones correctivas, preventivas u oportunidad es de mejora Si se presenta reincidencia en las condiciones inseguras y/o actos inseguros, se levanta accin correctiva.

Cumplimiento

N de tems cumplidos/N de tems evaluados x 100

Semestral

Jefe SIG

Inspeccin de Seguridad

Eficacia

N de cierres ejecutados / N de mejoras identificadas x 100

Semestral

Jefe SIG

Inspeccin de Seguridad

7. REGISTRO 7.1 Registro de Inspeccin de Instalaciones 7.2 Registro de Inspecciones de Trabajo 7.3 Reporte de Inspecciones de Seguridad
ELABORADO Nombre Cargo Eric Ramrez Deza Asistente de Sistemas Integrados de Gestin Nombre Cargo REVISADO Guillermo Rodrguez Rivera Jefe de Sistemas Integrados de Gestin APROBADO Nombre Cargo Carlos Gmez Lazo Gerente General