Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Ao
MACATE
2008
2009
2010
2011
2012
5133
5152
5171
5188
5205
TOTAL
2008
144
ABASTECIDA
(CANAL)
98
2009
145
98
47
2010
145
98
47
2011
146
98
48
1.00%
2012
146
98
48
0.99%
0.004978313
2013
2014
2015
2016
2017
49
49
49
49
50
TASA DE CRECIMIENTO
A ABASTECER
46
1.15%
1.13%
hab
TOTAL
2008
173
ABASTECIDA
(CANAL)
133
2009
177
104
73
2010
177
104
73
TASA DE CRECIMIENTO
A ABASTECER
40
44.94%
0.89%
2011
178
104
74
0.79%
2012
178
104
74
0.78%
0.003921438
2013
2014
2015
2016
2017
75
76
76
76
77
hab
2008
92
ABASTECIDA
(CANAL)
66
2009
235
209
26
1.74%
2010
236
209
27
3.18%
2011
237
209
28
2.76%
2012
238
209
29
2.69%
0.01354374
2013
2014
2015
2016
2017
32
32
32
33
33
10
aos
5 AOS
AO
hab
Proyeccin
TOTAL
TASA DE CRECIMIENTO
A ABASTECER
26
% Poblacin
TOTAL
cultores)
TASA DE CRECIMIENTO
0.02805377
3.58
0.07782609
1.15%
1.13%
TASA DE CRECIMIENTO HISTORICA
0.004978313
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50
50
50
51
51
51
% Poblacin
TOTAL
ricultores)
TASA DE CRECIMIENTO
0.03428794
1
0.025
44.94%
0.89%
TASA DE CRECIMIENTO HISTORICA
0.003921438
2018
2019
2020
2021
2022
2023
77
77
78
78
79
79
% Poblacin
TOTAL
ricultores)
TASA DE CRECIMIENTO
0.04570293
2
0.07692308
1.74%
3.18%
TASA DE CRECIMIENTO HISTORICA
0.01354374
2018
2019
2020
2021
2022
2023
33
33
33
33
34
34
Ha/Poblador
Pobladores
ha
CAYAN
0.078
144
11.207
CARAYOC
0.025
173
4.325
CAJANCA
0.077
92
7.0769
409
22.609
TOTAL
q=
AO
TOTAL
2008
22.6089
2009
22.6089
0.00%
2010
22.6089
0.00%
2011
22.6089
0.00%
TASA DE CRECIMIENTO
HISTORICA
2012
22.6089
0.00%
Cultivo
Area(ha)
Palto Fuerte
23
Total de hectareas
23
Numero de Has. de referencia proyectada
DEMANDA
Has
AOS
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
2020
2021
2022
2023
AOS
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
120 lt/seg
Has
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
DEMANDA
Has
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
TOTAL
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
50
ha
palta
35
maiz
10
frejol
hab
90
2013
Has
23
TOTAL
23
NMERO DE BENEFICIARIOS
156
0.452178
DESCRIPCIN
ENE
Eto(a)
Kc(b)
Kc pond(c)=(b)*(d)/(e)
REA DE CULTIVO POR Ha (d)
REA DEL PROYECTO EN Ha(e)
UC(f)=(a)*(b)
Pe(g)
Req(i)=(f)-(g)
Eficiencia de Aplicacin(j)
Req total del cultivo(j)=(i)/(j)
Req total(m3/ha/mes) (h)
REA TOTAL CULTIVADA MENSUAL(k)
Horas de riego(l)
MR(m)=(h)*1000/(30*(l)*3600)
Qdem (n)=(m)*(k)
FEB
144.6
146.1
0.75
0.7
0.39807368 0.37153544
12.00
12.00
22.61
22.61
57.56
54.28
0
0
57.6
54.3
90%
90%
63.96
60.31
639.57
603.13
12
12
6
6
0.987
0.931
11.84
11.17
MAR
137.4
0.65
0.345
12.00
22.61
47.40
0
47.4
90%
52.67
526.70
12
6
0.813
9.75
ABR
MAY
JUN
121.2
104.4
87
0.6
0.6
0.6
0.318459 0.31846 0.31846
12.00
12.00
12.00
22.61
22.61
22.61
38.60
33.25
27.71
0
0
0
38.6
33.2
27.7
90%
90%
90%
42.89
36.94
30.78
428.86
369.41 307.84
12
12
12
6
6
6
0.662
0.570
0.475
7.94
6.84
5.70
DESCRIPCIN
Eto(a)
Kc(b)
Kc pond(c)=(b)*(d)/(e)
REA DE CULTIVO POR Ha (d)
REA DEL PROYECTO EN Ha(e)
UC(f)=(a)*(b)
Pe(g)
Req(i)=(f)-(g)
Eficiencia de Aplicacin(j)
Req total del cultivo(j)=(i)/(j)
Req total(m3/ha/mes) (h)
REA TOTAL CULTIVADA MENSUAL(k)
Horas de riego(l)
MR(m)=(h)*1000/(30*(l)*3600)
Qdem (n)=(m)*(k)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
144.6
0.75
0.14
4.33
22.61
20.75
0
20.7
90%
23.05
230.51
4.33
6
0.356
1.54
146.1
0.7
0.13
4.33
22.61
19.56
0
19.6
90%
21.74
217.38
4.33
6
0.335
1.45
137.4
0.65
0.12
4.33
22.61
17.08
0
17.1
90%
18.98
189.83
4.33
6
0.293
1.27
121.2
0.6
0.11
4.33
22.61
13.91
0
13.9
90%
15.46
154.57
4.33
6
0.239
1.03
104.4
0.6
0.11
4.33
22.61
11.98
0
12.0
90%
13.31
133.14
4.33
6
0.205
0.89
87
0.6
0.11
4.33
22.61
9.99
0
10.0
90%
11.10
110.95
4.33
6
0.171
0.74
DESCRIPCIN
Eto(a)
Kc(b)
Kc pond(c)=(b)*(d)/(e)
REA DE CULTIVO POR Ha (d)
REA DEL PROYECTO EN Ha(e)
UC(f)=(a)*(b)
Pe(g)
Req(i)=(f)-(g)
Eficiencia de Aplicacin(j)
Req total del cultivo(j)=(i)/(j)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
144.6
0.75
0.23
7.08
22.61
33.95
0
33.9
90%
37.72
146.1
0.7
0.22
7.08
22.61
32.01
0
32.0
90%
35.57
137.4
0.65
0.20
7.08
22.61
27.96
0
28.0
90%
31.06
121.2
0.6
0.19
7.08
22.61
22.76
0
22.8
90%
25.29
104.4
0.6
0.19
7.08
22.61
19.61
0
19.6
90%
21.79
87
0.6
0.19
7.08
22.61
16.34
0
16.3
90%
18.15
DEMANDA TOTAL
377.18
7.08
4
0.873
6.18
355.69
7.08
4
0.823
5.83
19.56 Lt/seg
310.62
7.08
4
0.719
5.09
252.92
7.08
4
0.585
4.14
217.86
7.08
4
0.504
3.57
181.55
7.08
4
0.420
2.97
AGO
88.80
0.65
0.345
12.00
22.61
30.64
0
30.6
90%
34.04
340.40
12
6
0.525
6.30
109.80
0.65
0.345
12.00
22.61
37.88
0
37.9
90%
42.09
420.90
12
6
0.650
7.79
SET
OCT
NOV
DIC
1533.9
144
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
88.8
0.65
0.12
4.33
22.61
11.04
0
11.0
90%
12.27
122.68
4.33
6
0.189
0.82
109.8
0.65
0.12
4.33
22.61
13.65
0
13.7
90%
15.17
151.70
4.33
6
0.234
1.01
129.9
0.70
0.13
4.33
22.61
17.39
0
17.4
90%
19.33
193.27
4.33
6
0.298
1.29
155.4
0.70
0.13
4.33
22.61
20.81
0
20.8
90%
23.12
231.21
4.33
6
0.357
1.54
153.9
0.75
0.14
4.33
22.61
22.08
0
22.1
90%
24.53
245.34
4.33
6
0.379
1.64
155.4
0.75
0.14
4.33
22.61
22.30
0
22.3
90%
24.77
247.73
4.33
6
0.382
1.65
1533.9
52
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
88.8
0.65
0.20
7.08
22.61
18.07
0
18.1
90%
20.07
109.8
0.65
0.20
7.08
22.61
22.34
0
22.3
90%
24.82
129.9
0.70
0.22
7.08
22.61
28.46
0
28.5
90%
31.62
155.4
0.70
0.22
7.08
22.61
34.05
0
34.0
90%
37.83
153.9
0.75
0.23
7.08
22.61
36.13
0
36.1
90%
40.14
155.4
0.75
0.23
7.08
22.61
36.48
0
36.5
90%
40.54
1533.9
85
200.75
7.08
4
0.465
3.29
248.22
7.08
4
0.575
4.07
316.25
7.08
4
0.732
5.18
378.33
7.08
4
0.876
6.20
401.44
7.08
4
0.929
6.58
405.35
7.08
4
0.938
6.64
DESCRIPCIN
OFERTA DE CAULAL AL INICIO DE CANAL(a)
PERDIDAS DE CAUDAL POR INFILTRACION(b)
REA ACTUAL ABASTECIDA Ha(d)
REA TOTAL ACTUAL ABASTECIDA(e )
OFERTA DE CAUDAL MENSUAL Lts/seg(f)=(a)-(a)*(b)
OFERTA SIN PROYECTO Lts/seg
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14
16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14
16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14
16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14
16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14
DESCRIPCIN
OFERTA DE CAULAL AL INICIO DE CANAL
PERDIDAS DE CAUDAL POR INFILTRACION
REA ACTUAL ABASTECIDA Ha(d)
REA TOTAL ACTUAL ABASTECIDA(e )
OFERTA DE CAUDAL MENSUAL Lts/seg
OFERTA SIN PROYECTO Lts/seg
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37
2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37
2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37
2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37
2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37
DESCRIPCIN
OFERTA DE CAULAL AL INICIO DE CANAL
PERDIDAS DE CAUDAL POR INFILTRACION
REA ACTUAL ABASTECIDA Ha(d)
REA TOTAL ACTUAL ABASTECIDA(e )
OFERTA DE CAUDAL MENSUAL Lts/seg
OFERTA SIN PROYECTO Lts/seg
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42
2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42
2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42
2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42
2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42
2013
12.93
TOTAL
12.93
PROYECTO - CAYAN
MESES
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14
16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14
16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14
16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14
16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14
16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14
16
35%
7.63
16.03
10.14
10.14
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37
2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37
2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37
2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37
2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37
2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37
2
35%
3.33
16.03
1.37
1.37
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42
2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42
2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42
2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42
2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42
2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42
2.2
35%
5.08
16.03
1.42
1.42
PROYECTO-CARAYOC
MESES
PROYECTO-CAJANCA
MESES
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
11.84
11.84
11.84
11.84
11.84
11.84
11.84
11.84
11.84
11.84
11.84
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
10.14
Brecha de Caudal ( c) = (a ) - (b )
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1.54
1.54
1.54
1.54
1.54
1.54
1.54
1.54
1.54
1.54
1.54
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
Brecha de Caudal ( c) = (a ) - (b )
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6.18
6.18
6.18
6.18
6.18
6.18
6.18
6.18
6.18
6.18
6.18
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
1.42
Brecha de Caudal ( c) = (a ) - (b )
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
01
Presupuesto base
RIEGO TECNIFICADO
COSTO DIRECTO
S/.
MATERIALES
MANO DE OBRA
MAQUINARIA Y EQUIPO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
S/.
S/.
S/.
S/.
23031.35
23,031.35
8539.30
7875.00
657.50
5,959.55
23031.35
mano calificada
4,725.0
60
1.4154
1.416499
1.4154
COSTO DIRECTO
S/.
MATERIALES
MANO DE OBRA
MAQUINARIA Y EQUIPO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
S/.
S/.
S/.
49,377
49,377
12,809
11,025
855
6,871
31,560
Mano de obra
calificada
6,615
60
1.4154
1.416499
1.4154
FASES
MODULOS
PRESUPUESTO (S/.)
SECIN 1
1
350.00
Evaluacin y control de presiones y caudales del sistema de riego, a nivel del cavezal de
riego en en la red interna de tuberas y laterales de riego, por cada sector
350.00
SECIN 3
3
350.00
SECIN 4
4
350.00
SECIN 5
5
350.00
SECCIN 6
6
350.00
TOTAL
2100.00
HAZLO
LLEGAR A
11,200
SOLES
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
TOTAL
Estudio
2,513
2,513
COSTO DIRECTO
25,131
COSTO DIRECTO
23,031
Construccion de infraestructura
Contruccion de infraestructura del canal
Construccion de infraestructura
Glb
23,031
23,031
2,100
Actividad
Capacitacion a los agricultores y personal
Taller
2,100
Glb
2,513
2,513
MITIGACION AMBIENTAL
Glb
2,478
2,478
MITIGACION AMBIENTAL
SUPERVICION (10%)
Glb
2,513
2,513
SUPERVICION (10%)
UTILIDAD (10%)
2,513
2,513
UTILIDAD (10%)
IGV (18 %)
4,524
4,524
IGV (18 %)
42,186
TOTAL PRESUPUESTO
TOTAL PRESUPUESTO
Fuente: Elaboracion Propia.
350
CANTIDAD
PRECIO
TOTAL
Estudio
3,366
3,366
33,660
31,560
Glb
31,560
31,560
2,100
Taller
Glb
350
3,366
2,100
3,366
Glb
2,478
2,478
Glb
3,366
3,366
3,366
3,366
6,059
6,059
55,660
Estudio
PRECIO
TOTAL
FACTOR DE
CORRECION
2,513
2,513
0.909
COSTO DIRECTO
25,131
23,031
Construccion de infraestructura
23,031
Materiales de construccin
Glb
Maquinaria y equipos
Glb
Operacin y mantenimiento
Glb
Glb
Glb
8,539
8,539
0.847
658
658
0.817
5,960
5,960
0.817
3,150
3,150
0.909
4,725
4,725
0.410
2,100
2,100
Actividad
Capacitacion a los agricultores y personal
Talleres de Capacitacin
Glb
350
2,100
0.847
Glb
2,513
2,513
0.847
MITIGACION AMBIENTAL
Glb
2,478
2,478
0.847
SUPERVICION (10%)
Glb
2,513
2,513
0.909
UTILIDAD (10%)
2,513
2,513
0.909
IGV (18 %)
4,524
4,524
0.909
TOTAL PRESUPUESTO
42,186
Aumento en la Inversion
PRECIOS PRIVADOS
42,185.53
18,762
PRECIOS SOCIALES
29,542.07
Disminucin en la
Inversion
5%
10%
5%
10%
2,109
4,219
2,109
4,219
44,295
46,404
40,076
37,967
Aumento en la Inversion
Disminucin en la
Inversion
5%
10%
5%
10%
1,477
2,954
1,477
2,954
31,019
32,496
28,065
26,588
MEDIDA
CANTIDAD
Estudio
Materiales de construccin
Glb
Maquinaria y equipos
Glb
2,284
EXPEDIENTE TECNICO
14,349
COSTO DIRECTO
12,571
12,571
7,233
537
Construccion de infraestructura
4,869
Operacin y mantenimiento
2,863
Glb
1,937
Glb
1,779
1,779
1,779
Talleres de Capacitacin
Glb
2,129
Glb
2,099
MITIGACION AMBIENTAL
Glb
2,284
SUPERVICION (10%)
Glb
2,284
UTILIDAD (10%)
4,112
IGV (18 %)
29,542
TOTAL PRESUPUESTO
Fuente: Elaboracion Propia.
PRECIOS PRIVADOS
55,660.33
PRECIOS SOCIALES
39,683.29
TOTAL
FACTOR DE
CORRECION
COSTOS A
PRECIOS
SOCIALES
3,366
3,366
0.909
3,060
33,660
33,660
20,047
31,560
18,268
31,560
12,809
18,268
12,809
0.847
10,849
855
855
0.817
698
6,871
6,871
0.817
5,614
4,410
4,410
0.909
4,009
6,615
6,615
0.410
2,712
2,100
1,779
2,100
1,779
350
2,100
0.847
1,779
3,366
3,366
0.847
2,851
2,478
2,478
0.847
2,099
3,366
3,366
0.909
3,060
3,366
3,366
0.909
3,060
6,059
6,059
0.909
5,507
55,660
39,683
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Costos de Operacin
700
700
700
700
700
700
700
700
700
1.1
Pago de vigilancia
500
500
500
500
500
500
500
500
500
1.2
Asignaciones
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Costos de Mantenimiento
2.1
700
700
700
700
700
700
700
700
700
TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
0.00
1.0
Costos de Operacin
637
637
637
637
637
637
637
637
637
1.1
Pago de vigilancia
455
455
455
455
455
455
455
455
455
1.2
Asignaciones
182
182
182
182
182
182
182
182
182
2.0
Costos de Mantenimiento
637
637
637
637
637
637
637
637
637
2.1
Partida
Periodo
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Costos de Operacin
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1.1
Pago de vigilancia
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1.2
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Inversion Total
1
Ao 0
42,186
200
200
200
200
200
200
200
200
200
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
2.1
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
Partida
Periodo
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Costos de Operacin
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1.1
Pago de vigilancia
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1.2
Asignaciones
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Costos de Mantenimiento
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
2.1
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
Inversion Total
1
Ao 0
55,660
TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia
Partida
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Costos de Operacin
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
Pago de vigilancia
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
Inversion Total
1
1.1
1.2
2
2.1
Periodo
Ao 0
29,542
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL
182
182
182
182
182
182
182
182
182
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
39,683
Costos de Operacin
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1.1
Pago de vigilancia
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
182
182
182
182
Costos de Mantenimiento
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
TOTAL
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
1.2
Asignaciones
2
2.1
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
42,186
42,186
S/. 74,503
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
55,660
6,171
55,660
93,581
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
10%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Inversion Total
Costos de Mant. Incrementales
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
29,542
29,542
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
56,990
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
39,683
39,683
71,838
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
Partidas
Periodo
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
42,186
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
COSTOS ACTUALIZADOS
42,186
4,781
4,347
3,952
3,592
3,266
2,969
2,699
2,454
2,231
VACP
74,503
I. MODULO DE INVERSION
Ao 0
42,186
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
478
10%
ALTERNATIVA II
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
55,660
93,581
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
COSTOS ACTUALIZADOS
93,581
5,610
5,100
4,637
4,215
3,832
3,484
3,167
2,879
2,617
VACP
93,581
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
600
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social
Partidas
Periodo
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
29,542
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
COSTOS ACTUALIZADOS
29,542
4,061
3,692
3,356
3,051
2,774
2,522
2,292
2,084
1,894
VACS
56,990
I. MODULO DE INVERSION
Ao 0
29,542
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
365
10%
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social
Periodo
Partidas
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
39,683
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
COSTOS ACTUALIZADOS
39,683
4,757
4,325
3,932
3,574
3,249
2,954
2,685
2,441
2,219
VACS
71,838
I. MODULO DE INVERSION
39,683
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
460
10%
VARIACION
10%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
458
363
493
395
C/E SOCIAL
S/. 292
435
341
459
349
S/. 365
S/. 73
434
316
395
302
VARIACION
10%
CE
PRIVADO
CE
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
S/. 438
421
332
409
332
422
323
410
315
C/E SOCIAL
S/. 292
457
350
482
369
S/. 365
S/. 73
S/. 438
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 56,990
S/. 71,838
PA
S/. 156
S/. 156
CE
S/. 365
S/. 460
COSTOS
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
Ao 0
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
Ao 1
700
0
1,400
4,560
6,659.55
Ao 2
Ao 3
700
0
1,400
4,560
Ao 6
700
0
1,400
4,560
Ao 7
700
0
1,400
4,560
Ao 10
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
700
700
700
700
500
1.1
Pago de vigilancia
500
500
500
200
1.2
Asignaciones
200
200
200
Costos de Mantenimiento
2.1
700
Costos de Operacin
TOTAL
700
700
700
Ao 10
Partida
Inversion Total
637
factor de correccion
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Costos de Operacin
637
637
637
455
0.91
1.1
Pago de vigilancia
455
455
455
182
0.91
1.2
Asignaciones
182
182
182
Costos de Mantenimiento
2.1
0
0
factor de correccion
0.84
637
TOTAL
637
637
637
Item
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
42,185.53
1,400
Costos de Operacin
1,520
1,520
1,520
1,200
1.1
Pago de vigilancia
1,260
1,260
1,260
200
1.2
Asignaciones
260
260
260
Costos de Mantenimiento
5,471
5,471
5,471
4,560
4,560
2.1
4,788
4,788
4,788
5,960
TOTAL
6,991
6,991
6,991
Ao 10
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
55,660.33
1,400
Costos de Operacin
1,400
1,400
1,400
1,200
1.1
Pago de vigilancia
1,200
1,200
1,200
200
1.2
Asignaciones
200
200
200
5,471
Costos de Mantenimiento
5,471
5,471
5,471
5,471
2.1
5,471
5,471
5,471
6,871
TOTAL
6,871
6,871
6,871
0.91
0.84
Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
1,274
factor de correcion
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
29,542.07
Costos de Operacin
1,383
1,383
1,383
1,147
1,147
1,147
237
237
237
4,596
4,596
4,596
1,092
0.91
1.1
Pago de vigilancia
182
0.91
1.2
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
2.1
4,022
4,022
4,022
TOTAL
5,979
5,979
5,979
3,830
3,830
factor de correccion
0.84
5,104
Ao 10
Partida
Inversion Total
1,274
1,092
factor de correcion
0.91
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
39,683.29
Costos de Operacin
1,274
1,274
1,274
1.1
Pago de vigilancia
1,092
1,092
1,092
182
4,596
4,596
5,870
0.91
factor de correccion
0.84
1.2
Asignaciones
182
182
182
Costos de Mantenimiento
4,596
4,596
4,596
2.1
4,596
4,596
4,596
TOTAL
5,870
5,870
5,870
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Ao 10
Item
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
6,291.46
6,291.46
6,291.46
42,185.53
5,260
5,260
42,185.53
6,291.46
6,291.46
6,291.46
S/. 71,385.05
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Ao 10
Item
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
6,171
6,171
Ao 1
Ao 2
Ao 3
55,660.33
55,660.33
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
S/. 85,073.89
10%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
4,467
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
29,542.07
5,342.23
5,342.23
5,342.23
4,467
29,542.07
5,342.23
5,342.23
5,342.23
S/. 56,697.94
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Ao 10
Item
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
39,683.29
5,233
5,233
39,683.29
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
S/. 65,307.25
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
Ao 10
Partidas
Periodo
Ao 0
Ao 1
42,185.53
5,260
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA
5,260
COSTOS TOTALES
42,185.53
0.39
2,028
COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
NUMERO DE BENEFICIARIOS
CE
TASA SOCIAL DE DESCUENTO
Fuente: Elaboracion Propia
ALTERNATIVA II
6,291.46
1.00
42,185.53
S/. 71,385.05
156
S/. 457.53
10%
6,291.46
0.91
5,719.51
Ao 2
6,291.46
6,291.46
0.83
5,199.55
Ao 3
6,291.46
6,291.46
0.75
4,726.87
Ao 10
Periodo
Ao 0
Ao 1
55,660.33
6,171
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
6,171
COSTOS TOTALES
85,073.89
0.39
2,379
COSTOS ACTUALIZADOS
1.00
Ao 3
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
0.91
85,073.89
VACP
Ao 2
0.83
5610.42
5100.38
0.75
4636.71
S/. 85,073.89
NUMERO DE BENEFICIARIOS
CE
156
S/. 545.27
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social
Partidas
Ao 10
Periodo
Ao 0
Ao 1
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
29,542.07
4,467
4,467
COSTOS TOTALES
29,542.07
0.39
1,722
COSTOS ACTUALIZADOS
VACS
NUMERO DE BENEFICIARIOS
CE
TASA SOCIAL DE DESCUENTO
5,342.23
1.00
29,542.07
5,342.23
0.91
Ao 2
5,342.23
5,342.23
0.83
4856.57
4415.06
S/. 56,697.94
156
S/. 363.40
10%
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social
Ao 3
5,342.23
5,342.23
0.75
4013.69
Partidas
Ao 10
Periodo
Ao 0
I. MODULO DE INVERSION
5,233
Ao 1
Ao 2
Ao 3
39,683.29
5,233.03
5,233.03
5,233.03
COSTOS TOTALES
0.39
39,683.29
2,018
COSTOS ACTUALIZADOS
1.00
5,233.03
0.91
39,683.29
VACS
5,233.03
0.83
4757.30
5,233.03
0.75
4324.82
3931.65
S/. 65,307.25
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
S/. 418.58
10%
VARIACION
10%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
458
363
PRIVADO
SOCIAL
VARIACION
10%
CE
PRIVADO
CE
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
Ao 8
700
0
1,400
4,560
Ao 9
700
0
1,400
4,560
Ao 10
700
0
1,400
4,560
INDICADORES DE EVALUACION
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 56,697.94
S/. 65,307.25
PA
156
156
CE
S/. 363.40
S/. 418.58
Costos de
Periodo
Item
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
700
700
700
700
700
700
700
500
500
500
500
500
500
500
1.1
200
200
200
200
200
200
200
1.2
2
2.1
700
700
700
700
700
700
700
0
Fuente: Elaboracion Propia
Costos de
Periodo
Item
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
637
637
637
637
637
637
637
455
455
455
455
455
455
455
1.1
182
182
182
182
182
182
182
1.2
factor de correccion
637
637
637
637
637
637
637
0.84
2
2.1
0
Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.
COSTOS
Periodo
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Item
Ao 10
1,520
1,520
1,520
1,520
1,520
1,520
1,520
1,260
1,260
1,260
1,260
1,260
1,260
1,260
60
1,200.00
1.1
260
260
260
260
260
260
260
10
200.00
1.2
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
4,788
4,788
4,788
4,788
4,788
4,788
4,788
6,991
6,991
6,991
6,991
6,991
6,991
6,991
228
4,559.55
2.1
0
Fuente: Elaboracion Propia
COSTOS
Periodo
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Item
Ao 10
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1.1
200
200
200
200
200
200
200
1.2
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
2
2.1
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
0
Fuente: Elaboracion Propia
0.91
Periodo
Ao 4
COSTOS
0.84
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Item
Ao 10
1,383
1,383
1,383
1,383
1,383
1,383
1,383
1,147
1,147
1,147
1,147
1,147
1,147
1,147
0.91
1.1
237
237
237
237
237
237
237
0.91
1.2
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,022
4,022
4,022
4,022
4,022
4,022
4,022
5,979
5,979
5,979
5,979
5,979
5,979
5,979
factor de correccion
factor de correccion
0.84
2
2.1
0
COSTOS
Periodo
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1.1
182
182
182
182
182
182
182
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
1.2
2
0.84
2.1
0
ES)
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
6,291.46
6,291.46
6,291.46
6,291.46
6,291.46
6,291.46
6,291.46
6,291.46
6,291.46
6,291.46
6,291.46
6,291.46
6,291.46
Item
6,291.46
ES)
Periodo
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
Periodo
Ao 4
5,342.23
Ao 5
5,342.23
Ao 6
5,342.23
Ao 7
5,342.23
Ao 8
5,342.23
Ao 9
5,342.23
Ao 10
5,342.23
Item
Item
5,342.23
5,342.23
5,342.23
5,342.23
5,342.23
5,342.23
5,342.23
Periodo
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
Periodo
Ao 4
6,291.46
6,291.46
0.68
4,297.15
Ao 5
6,291.46
6,291.46
0.62
3,906.50
Ao 6
6,291.46
6,291.46
0.56
3,551.37
Ao 7
6,291.46
6,291.46
0.51
3,228.51
Ao 8
6,291.46
6,291.46
0.47
2,935.01
Ao 9
6,291.46
6,291.46
0.42
2,668.19
Ao 10
6,291.46
6,291.46
0.39
2,425.63
Item
Periodo
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
0.68
0.62
4215.19
3831.99
0.56
3483.63
0.51
3166.93
0.47
2879.03
0.42
2617.30
0.39
2379.36
Periodo
Ao 4
5,342.23
5,342.23
0.68
3648.81
Ao 5
5,342.23
5,342.23
0.62
3317.10
Ao 6
5,342.23
5,342.23
0.56
3015.55
Ao 7
5,342.23
5,342.23
0.51
2741.41
Ao 8
5,342.23
5,342.23
0.47
2492.19
Ao 9
5,342.23
5,342.23
0.42
2265.63
Ao 10
5,342.23
5,342.23
0.39
2059.66
Periodo
Ao 4
5,233.03
5,233.03
0.68
3574.23
Ao 5
5,233.03
5,233.03
0.62
3249.30
Ao 6
5,233.03
5,233.03
0.56
2953.91
Ao 7
5,233.03
5,233.03
0.51
2685.37
Ao 8
5,233.03
5,233.03
0.47
2441.25
Ao 9
5,233.03
5,233.03
0.42
2219.31
Ao 10
5,233.03
5,233.03
0.39
2017.56
Periodo
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
700
700
700
700
700
700
700
Pago de vigilancia
500
500
500
500
500
500
500
Asignaciones
200
200
200
200
200
200
200
Inversion Total
Ao 0
0
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL
700
700
700
700
700
700
700
Periodo
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Costos de Operacin
637
637
637
637
637
637
637
Pago de vigilancia
455
455
455
455
455
455
455
Asignaciones
182
182
182
182
182
182
182
Inversion Total
Ao 0
0
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL
637
637
637
637
637
637
637
Ao 3
Ao 4
Ao 6
Ao 7
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 5
42,185.53
Costos de Operacin
1,640
1,640
1,640
1,640
1,640
1,640
1,640
Pago de vigilancia
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
1,320
320
320
320
320
320
320
320
6,383
6,383
6,383
6,383
6,383
6,383
6,383
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
5,016
5,016
5,016
5,016
5,016
5,016
5,016
TOTAL
8,023
8,023
8,023
8,023
8,023
8,023
8,023
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
55,660.33
Costos de Operacin
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
Pago de vigilancia
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
200
200
200
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
TOTAL
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
29,542.07
Costos de Operacin
1492.4
1492.4
1492.4
1492.4
1492.4
1492.4
1492.4
Pago de vigilancia
1201.2
1201.2
1201.2
1201.2
1201.2
1201.2
1201.2
291.2
291.2
291.2
291.2
291.2
291.2
291.2
5362.0308
5362.0308
5362.0308
5362.0308
5362.0308
5362.0308
5362.0308
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
4213.0242
4213.0242
4213.0242
4213.0242
4213.0242
4213.0242
4213.0242
TOTAL
6854.4308
6854.4308
6854.4308
6854.4308
6854.4308
6854.4308
6854.4308
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
39,683.29
Costos de Operacin
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
Pago de vigilancia
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
Asignaciones
182
182
182
182
182
182
182
Costos de Mantenimiento
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
TOTAL
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
42,185.53
42,185.53
S/. 76,859.96
10%
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
55,660.33
55,660.33
S/. 85,073.89
10%
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Inversion Total
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
29,542.07
6,217.43
6,217.43
6,217.43
6,217.43
6,217.43
6,217.43
6,217.43
29,542.07
S/. 61,586.81
10%
6,217.43
6,217.43
6,217.43
6,217.43
6,217.43
6,217.43
6,217.43
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
39,683.29
39,683.29
S/. 65,307.25
10%
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
Partidas
Periodo
Ao 0
Ao 1
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA
42,185.53
COSTOS TOTALES
42,185.53
ALTERNATIVA II
7,323.37
1.00
42,185.53
S/. 76,859.96
156
S/. 492.63
10%
7,323.37
0.91
Ao 2
7,323.37
7,323.37
0.83
6657.61
6052.37
Ao 3
7,323.37
7,323.37
0.75
5502.16
Ao 4
7,323.37
7,323.37
0.68
5001.96
Ao 5
7,323.37
7,323.37
0.62
4547.24
Ao 6
7,323.37
7,323.37
0.56
4133.85
Ao 7
7,323.37
7,323.37
0.51
3758.05
Periodo
Ao 0
Ao 1
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
55,660.33
COSTOS TOTALES
85,073.89
1.00
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
0.91
85,073.89
VACP
Ao 2
0.83
5610.42
5100.38
0.75
4636.71
0.68
4215.19
0.62
3831.99
0.56
3483.63
0.51
3166.93
S/. 85,073.89
NUMERO DE BENEFICIARIOS
CE
156
S/. 545.27
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social
Partidas
Periodo
Ao 0
Ao 1
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
29,542.07
COSTOS TOTALES
29,542.07
6,217.43
1.00
29,542.07
6,217.43
0.91
Ao 2
6,217.43
6,217.43
0.83
5652.21
5138.37
S/. 61,586.81
156
S/. 394.73
10%
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social
Ao 3
6,217.43
6,217.43
0.75
4671.25
Ao 4
6,217.43
6,217.43
0.68
4246.59
Ao 5
6,217.43
6,217.43
0.62
3860.54
Ao 6
6,217.43
6,217.43
0.56
3509.58
Ao 7
6,217.43
6,217.43
0.51
3190.53
Partidas
I. MODULO DE INVERSION
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
39,683.29
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
39,683.29
1.00
5,233.03
0.91
39,683.29
VACS
5,233.03
0.83
4757.30
5,233.03
0.75
4324.82
3931.65
S/. 65,307.25
NUMERO DE BENEFICIARIOS
CE
156
S/. 418.58
10%
VARIACION
10%
CE
PRIVADO
CE
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
493
395
VARIACION
10%
CE
PRIVADO
CE
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
5,233.03
0.68
3574.23
5,233.03
0.62
3249.30
5,233.03
0.56
2953.91
5,233.03
0.51
2685.37
INDICADORES DE EVALUACION
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 61,586.81
S/. 65,307.25
PA
156
156
CE
S/. 394.73
S/. 418.58
Period
Partida
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Ao 0
700
700
700
500
500
500
1.1
Pago de vigilancia
200
200
200
1.2
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
2.1
TOTAL
Inversion Total
700
700
700
Costos de Operacin
Period
Partida
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Ao 0
637
637
637
Costos de Operacin
455
455
455
1.1
Pago de vigilancia
182
182
182
1.2
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
2.1
TOTAL
Inversion Total
factor de correccion
637
637
637
0.84
Ao 9
Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
1,640
1,640
1,640
1,320
1,320
1,320
120
320
320
320
20
6,383
6,383
6,383
Costos de Operacin
1,200.00
1.1
Pago de vigilancia
200.00
1.2
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Period
Ao 0
44,294.81
5,016
5,016
5,016
8,023
8,023
8,023
455.955
4,559.55
2.1
TOTAL
Ao 9
Item
Ao 10
Period
Partida
Ao 0
Inversion Total
55,660.33
1,400
1,400
1,400
Costos de Operacin
1,200
1,200
1,200
1.1
Pago de vigilancia
200
200
200
1.2
Asignaciones
5,471
5,471
5,471
Costos de Mantenimiento
5,471
5,471
5,471
2.1
6,871
6,871
6,871
TOTAL
0.91
0.84
Ao 8
Ao 9
Item
Ao 10
Period
Partida
Ao 0
Inversion Total
1492.4
1492.4
1492.4
factor de correccion
1201.2
1201.2
1201.2
291.2
291.2
291.2
5362.0308
5362.0308
5362.0308
4213.0242
4213.0242
4213.0242
6854.4308
6854.4308
6854.4308
31,019.17
Costos de Operacin
0.91
1.1
Pago de vigilancia
0.91
1.2
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
2.1
TOTAL
factor de correccion
0.84
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
1,274
1,274
1,274
Costos de Operacin
1,092
1,092
1,092
1.1
Pago de vigilancia
Period
Ao 0
39,683.29
182
182
182
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
5,870
5,870
5,870
factor de correccion
0.84
1.2
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
2.1
TOTAL
ALTERNATIVA I
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Period
Ao 0
Inversion Total
44,295
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
7,323.37
44,295
67,810
10%
ALTERNATIVA II
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Period
Ao 0
Inversion Total
55,660
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
6,171.46
55,660
85,074
10%
ALTERNATIVA I
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
6,217.43
6,217.43
6,217.43
Period
Ao 0
31,019
6,217.43
6,217.43
6,217.43
31,019
53,152
10%
ALTERNATIVA II
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
Period
Partida
Ao 0
Inversion Total
39,683
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
5,233.03
39,683
65,307
10%
ALTERNATIVA I
Ao 8
7,323.37
7,323.37
0.47
3416.41
Ao 9
7,323.37
7,323.37
0.42
3105.82
Ao 10
Partidas
Period
Ao 0
44,295
7,323.37
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA
7,323.37
COSTOS TOTALES
44,295
0.39
2823.48
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
44,295
VACP
67,810
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
435
10%
ALTERNATIVA II
Ao 8
Ao 9
Period
Partidas
Ao 10
Ao 0
6,171.46
6,171.46
6,171.46
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
6,171.46
6,171.46
6,171.46
COSTOS TOTALES
0.47
2879.03
0.42
2617.30
0.39
2379.36
55,660
85,074
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
85,074
VACP
85,074
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
545
10%
ALTERNATIVA I
Ao 8
6,217.43
6,217.43
0.47
2900.48
Ao 9
6,217.43
6,217.43
0.42
2636.80
Period
Partidas
Ao 10
Ao 0
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
31,019
6,217.43
6,217.43
COSTOS TOTALES
31,019
0.39
2397.09
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
31,019
VACS
53,152
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
341
10%
ALTERNATIVA II
Ao 8
Ao 9
Period
Partidas
Ao 10
Ao 0
I. MODULO DE INVERSION
5,233.03
5,233.03
5,233.03
39,683.29
5,233.03
0.47
2441.25
5,233.03
0.42
2219.31
5,233.03
0.39
2017.56
COSTOS TOTALES
39,683.29
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
39,683
VACS
65,307
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
419
10%
VARIACION
CE
PRIVADO
435
VARIACION
CE
PRIVADO
INDICADORES DE EVALUACION
ALTERNATIVA I
VACS
S/. 53,151.90
PA
156
CE
S/. 340.67
Item
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
1.1
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
1.2
2.1
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
0
Fuente: Elaboracion Propia
Item
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
637
637
637
637
637
637
637
637
637
637
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455
1.1
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
1.2
factor de correccion
637
637
637
637
637
637
637
637
637
637
0.84
2
2.1
0
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1.1
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
1.2
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
2.1
0
Fuente: Elaboracion Propia
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Item
Ao 10
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1.1
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
1.2
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
2
2.1
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
0
Fuente: Elaboracion Propia
0.91
Periodo
Ao 1
Ao 2
0.84
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Item
Ao 10
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1.1
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
1.2
factor de correccion
0.84
2
2.1
0
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1.1
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
1.2
factor de correccion
0.84
2
2.1
0
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
Item
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
Item
Ao 2
4,467
4,467
Ao 3
4,467
Ao 4
4,467
Ao 5
4,467
Ao 6
4,467
Ao 7
4,467
Ao 8
4,467
Ao 9
4,467
Ao 10
4,467
Item
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
Item
Ao 2
5,260
5,260
0.91
5,260
5,260
0.83
4781
4347
Ao 3
5,260
5,260
0.75
3952
Ao 4
5,260
5,260
0.68
3592
Ao 5
5,260
5,260
0.62
3266
Ao 6
5,260
5,260
0.56
2969
Ao 7
5,260
5,260
0.51
2699
Ao 8
5,260
5,260
0.47
2454
Ao 9
5,260
5,260
0.42
2231
Ao 10
5,260
5,260
0.39
2028
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
0.91
0.83
5610
5100
0.75
4637
0.68
4215
0.62
3832
0.56
3484
0.51
3167
0.47
2879
0.42
2617
0.39
2379
Ao 2
4,467
4,467
0.91
4,467
4,467
0.83
4,061
3,692
Ao 3
4,467
4,467
0.75
3,356
Ao 4
4,467
4,467
0.68
3,051
Ao 5
4,467
4,467
0.62
2,774
Ao 6
4,467
4,467
0.56
2,522
Ao 7
4,467
4,467
0.51
2,292
Ao 8
4,467
4,467
0.47
2,084
Ao 9
4,467
4,467
0.42
1,894
Ao 10
4,467
4,467
0.39
1,722
Periodo
Ao 1
Ao 2
5,233
5,233
5,233
0.91
Ao 3
5,233
0.83
4,757
5,233
5,233
0.75
4,325
3,932
LISIS DE SENSIBILIDAD
MAGNITUD
5%
10%
CE
CE
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
341
LISIS DE SENSIBILIDAD
MAGNITUD
5%
10%
CE
CE
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
Ao 4
5,233
5,233
0.68
3,574
Ao 5
5,233
5,233
0.62
3,249
Ao 6
5,233
5,233
0.56
2,954
Ao 7
5,233
5,233
0.51
2,685
Ao 8
5,233
5,233
0.47
2,441
Ao 9
5,233
5,233
0.42
2,219
Ao 10
5,233
5,233
0.39
2,018
de lo permisible.
ALTERNATIVA II
S/. 65,307.25
156
S/. 418.58
Periodo
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
700
700
700
700
700
700
700
Pago de vigilancia
500
500
500
500
500
500
500
Asignaciones
200
200
200
200
200
200
200
Inversion Total
Ao 0
0
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL
700
700
700
700
700
700
700
Periodo
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Costos de Operacin
637
637
637
637
637
637
637
Pago de vigilancia
455
455
455
455
455
455
455
Asignaciones
182
182
182
182
182
182
182
Inversion Total
Ao 0
0
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL
637
637
637
637
637
637
637
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
46,404
Costos de Operacin
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
Pago de vigilancia
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
200
200
200
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
TOTAL
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
55,660
Costos de Operacin
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
Pago de vigilancia
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
200
200
200
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
TOTAL
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
32,496.27
Costos de Operacin
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
Pago de vigilancia
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
182
182
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
TOTAL
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
39,683
Costos de Operacin
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
Pago de vigilancia
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
Asignaciones
182
182
182
182
182
182
182
Costos de Mantenimiento
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
TOTAL
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
46,404
46,404
71,565
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
55,660
55,660
79,980
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
10%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Inversion Total
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
32,496
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
32,496
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
S/. 54,494.72
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
39,683
39,683
65,307
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
Partidas
Periodo
Ao 0
Ao 1
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA
46,404
COSTOS TOTALES
46,404
5,260
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
46,404
VACP
71,565
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
459
10%
ALTERNATIVA II
Ao 2
5,260
5,260
0.91
Ao 3
4,781
5,260
5,260
0.83
Ao 4
4,347
5,260
5,260
0.75
Ao 5
3,952
5,260
5,260
0.68
Ao 6
3,592
5,260
5,260
0.62
Ao 7
5,260
0.56
3,266
5,260
5,260
0.51
2,969
2,699
Periodo
Ao 0
Ao 1
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
55,660
COSTOS TOTALES
79,980
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
79,980
VACP
79,980
NUMERO DE BENEFICIARIOS
CE
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
0.91
0.83
4,781
0.75
4,347
0.68
3,952
0.62
3,592
0.56
3,266
0.51
2,969
2,699
156
S/. 512.62
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social
Partidas
Periodo
Ao 0
Ao 1
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
32,496
COSTOS TOTALES
32,496
Ao 2
4,467
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
32,496
VACS
54,495
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
349
10%
4,467
4,467
0.91
Ao 3
4,061
4,467
4,467
0.83
Ao 4
3,692
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social
4,467
4,467
0.75
Ao 5
3,356
4,467
4,467
0.68
Ao 6
3,051
4,467
4,467
0.62
Ao 7
4,467
0.56
2,774
4,467
4,467
0.51
2,522
2,292
Periodo
Partidas
Ao 0
I. MODULO DE INVERSION
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
39,683
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
39,683
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
39,683
VACS
65,307
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
419
10%
5,233
5,233
0.91
0.83
4,757
5,233
0.75
4,325
3,932
VARIACION
10%
CE
PRIVADO
CE
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
459
349
VARIACION
10%
CE
PRIVADO
CE
SOCIAL
PRIVADO
5,233
0.68
SOCIAL
5,233
0.62
3,574
5,233
0.56
3,249
5,233
0.51
2,954
2,685
INDICADORES DE EVALUACION
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 54,494.72
S/. 65,307.25
PA
156
156
CE
S/. 349.28
S/. 418.58
Ao 8
Ao 9
Item
Ao 10
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
700
700
700
Ao 1
Costos de Operacin
700
500
500
500
1.1
Pago de vigilancia
500
200
200
200
1.2
Asignaciones
200
Costos de Mantenimiento
2.1
700
700
TOTAL
700
0
0
700
Periodo
Partida
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Ao 0
637
637
637
Costos de Operacin
637
455
455
455
1.1
Pago de vigilancia
455
182
182
182
1.2
Asignaciones
182
Costos de Mantenimiento
2.1
Inversion Total
637
637
637
factor de correccion
0.84
Ao 1
0
0
TOTAL
637
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
Ao 1
42,186
1,400
1,400
1,400
Costos de Operacin
1,400
1,200
1,200
1,200
1.1
Pago de vigilancia
1,200
200
200
200
1.2
Asignaciones
4,560
4,560
4,560
Costos de Mantenimiento
200
4,560
4,560
4,560
4,560
5,960
5,960
5,960
2.1
4,560
TOTAL
5,960
Ao 9
Item
Ao 10
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
55,660
1,400
1,400
1,400
Costos de Operacin
1,400
1,200
1,200
1,200
1.1
Pago de vigilancia
1,200
200
200
200
1.2
Asignaciones
4,560
4,560
4,560
Costos de Mantenimiento
2.1
5,471
TOTAL
6,871
4,560
4,560
4,560
5,960
5,960
5,960
200
5,471
0.91
0.84
Ao 8
Ao 9
Item
Ao 10
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
29,542.07
1,274
1,274
1,274
Costos de Operacin
1,274
1,092
1,092
1,092
1.1
Pago de vigilancia
1,092
182
182
182
1.2
Asignaciones
3,830
3,830
3,830
Costos de Mantenimiento
2.1
3,830
TOTAL
5,104
3,830
3,830
3,830
5,104
5,104
5,104
factor de correccion
0.84
182
3,830
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
Ao 1
39,683.29
1,274
1,274
1,274
Costos de Operacin
1,274
1,092
1,092
1,092
1.1
Pago de vigilancia
1,092
182
182
182
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
5,870
5,870
5,870
factor de correccion
0.84
1.2
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
4,596
182
2.1
4,596
TOTAL
5,870
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
42,186
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
42,186
71,062
5,260
5,260
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
55,660
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
55,660
85,426
6,234
6,234
10%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
4,467
4,467
4,467
Periodo
Ao 0
Ao 1
29,542
4,467
4,467
4,467
4,467
29,542
4,467
51,809
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
39,683
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
39,683
5,233
65,307
5,233
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
Ao 8
Ao 9
5,260
5,260
5,260
0.47
Ao 10
5,260
0.42
2,454
Partidas
Periodo
Ao 0
Ao 1
42,186
5,260
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA
5,260
COSTOS TOTALES
42,186
0.39
2,231
5,260
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
42,186
VACP
71,062
NUMERO DE BENEFICIARIOS
164
CE
434
10%
ALTERNATIVA II
5,260
0.91
4,781
Ao 8
Ao 9
Periodo
Partidas
Ao 10
Ao 0
5,260
5,260
5,260
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
5,260
5,260
5,260
COSTOS TOTALES
0.47
0.42
2,454
0.39
2,231
55,660
85,426
6,234
Ao 1
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
85,426
VACP
85,426
NUMERO DE BENEFICIARIOS
6,234
0.91
5,668
156
CE
548
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social
Ao 8
Ao 9
4,467
4,467
4,467
0.47
4,467
0.42
2,084
Ao 0
Ao 1
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
29,542
4,467
4,467
COSTOS TOTALES
29,542
0.39
1,894
Periodo
Partidas
Ao 10
4,467
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
29,542
VACS
51,809
NUMERO DE BENEFICIARIOS
164
CE
316
10%
4,467
0.91
4,061
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social
Ao 8
Ao 9
Periodo
Partidas
Ao 10
Ao 0
I. MODULO DE INVERSION
5,233
5,233
5,233
Ao 1
39,683
5,233
5,233
0.42
2,441
5,233
0.39
2,219
COSTOS TOTALES
39,683
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
39,683
VACS
65,307
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
419
10%
5,233
0.91
4,757
VARIACION
CE
PRIVADO
SOCIAL
434
316
VARIACION
CE
PRIVADO
SOCIAL
INDICADORES DE EVALUACION
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 51,809.08
S/. 65,307.25
PA
156
156
CE
S/. 316.25
S/. 418.58
Costos de Operaci
Periodo
Item
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
700
700
700
700
700
700
700
700
700
500
500
500
500
500
500
500
500
500
1.1
200
200
200
200
200
200
200
200
200
1.2
2
2.1
700
700
700
700
700
700
700
700
700
Fuente: Elaboracion Propia
Costos de Operaci
Periodo
Item
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
637
637
637
637
637
637
637
637
637
455
455
455
455
455
455
455
455
455
1.1
182
182
182
182
182
182
182
182
182
637
637
637
637
637
637
637
637
637
1.2
factor de correccion
0.84
2
2.1
COSTOS DE OPER
Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1.1
200
200
200
200
200
200
200
200
200
1.2
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
2.1
COSTOS DE OPER
Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Item
Ao 10
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1.1
200
200
200
200
200
200
200
200
200
1.2
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
2
2.1
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
Fuente: Elaboracion Propia
0.91
Periodo
Ao 2
COSTOS DE OPER
0.84
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Item
Ao 10
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1.1
182
182
182
182
182
182
182
182
182
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
1.2
factor de correccion
0.84
2
2.1
COSTOS DE OPER
Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1.1
182
182
182
182
182
182
182
182
182
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
1.2
factor de correccion
0.84
2
2.1
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
Item
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
6,234
6,234
6,234
6,234
6,234
6,234
6,234
6,234
6,234
6,234
6,234
6,234
6,234
6,234
6,234
6,234
6,234
6,234
Item
4,467
Ao 3
4,467
Ao 4
4,467
Ao 5
4,467
Ao 6
4,467
Ao 7
4,467
Ao 8
4,467
Ao 9
4,467
Ao 10
4,467
Item
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Item
Ao 10
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,260
5,260
0.83
4,347
Ao 3
5,260
5,260
0.75
3,952
Ao 4
5,260
5,260
0.68
3,592
Ao 5
5,260
5,260
0.62
3,266
Ao 6
5,260
5,260
0.56
2,969
Ao 7
5,260
5,260
0.51
2,699
Ao 8
5,260
5,260
0.47
2,454
Ao 9
5,260
5,260
0.42
2,231
Ao 10
5,260
5,260
0.39
2,028
7.801
7.801
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
0.83
5,679
0.75
5,163
0.68
4,693
0.62
4,267
0.56
3,879
0.51
3,526
0.47
3,206
0.42
2,914
0.39
2,649
4,467
4,467
0.83
3,692
Ao 3
4,467
4,467
0.75
3,356
Ao 4
4,467
4,467
0.68
3,051
Ao 5
4,467
4,467
0.62
2,774
Ao 6
4,467
4,467
0.56
2,522
Ao 7
4,467
4,467
0.51
2,292
Ao 8
4,467
4,467
0.47
2,084
Ao 9
4,467
4,467
0.42
1,894
Ao 10
4,467
4,467
0.39
1,722
Periodo
Ao 2
Ao 3
5,233
5,233
0.83
5,233
5,233
0.75
4,325
3,932
AD
MAGNITUD
10%
CE
PRIVADO
SOCIAL
explicativas no muestra
AD
MAGNITUD
10%
CE
PRIVADO
SOCIAL
Ao 4
5,233
5,233
0.68
3,574
Ao 5
5,233
5,233
0.62
3,249
Ao 6
5,233
5,233
0.56
2,954
Ao 7
5,233
5,233
0.51
2,685
Ao 8
5,233
5,233
0.47
2,441
Ao 9
5,233
5,233
0.42
2,219
Ao 10
5,233
5,233
0.39
2,018
explicativas no muestra
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
700
700
700
700
700
700
700
700
Pago de vigilancia
500
500
500
500
500
500
500
500
Asignaciones
Inversion Total
Costos de Operacin
200
200
200
200
200
200
200
200
Costos de Mantenimiento
700
700
700
700
700
700
700
700
TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Costos de Operacin
637
637
637
637
637
637
637
637
Pago de vigilancia
455
455
455
455
455
455
455
455
Asignaciones
Inversion Total
182
182
182
182
182
182
182
182
Costos de Mantenimiento
637
637
637
637
637
637
637
637
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
42,185.53
Costos de Operacin
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
Pago de vigilancia
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
200
200
200
200
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
TOTAL
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
55,660
Costos de Operacin
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
Pago de vigilancia
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
200
200
200
200
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
TOTAL
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
29,542
Costos de Operacin
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
Pago de vigilancia
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
182
182
182
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
TOTAL
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
39,683
Costos de Operacin
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
Pago de vigilancia
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
Asignaciones
182
182
182
182
182
182
182
182
Costos de Mantenimiento
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
TOTAL
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
42,186
42,186
67,730
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
55,660
55,660
85,074
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
10%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Inversion Total
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
29,542
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
29,542
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
51,809
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
39,683
39,683
65,307
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
Partidas
Periodo
Ao 0
Ao 1
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA
42,186
COSTOS TOTALES
42,186
5,260
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
42,186
VACP
67,730
NUMERO DE BENEFICIARIOS
172
CE
395
10%
ALTERNATIVA II
Ao 2
5,260
5,260
0.91
Ao 3
4,781
5,260
5,260
0.83
Ao 4
5,260
0.75
4,347
5,260
5,260
0.68
3,952
3,592
Ao 5
5,260
5,260
0.62
3,266
Ao 6
5,260
5,260
0.56
2,969
Ao 7
5,260
5,260
0.51
2,699
Ao 8
5,260
5,260
0.47
2,454
Partidas
Ao 0
Ao 1
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
55,660
COSTOS TOTALES
85,074
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
85,074
VACP
85,074
NUMERO DE BENEFICIARIOS
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
0.91
0.83
5,610
0.75
5,100
0.68
4,637
4,215
0.62
3,832
0.56
3,484
0.51
3,167
0.47
2,879
156
CE
545
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social
Periodo
Partidas
Ao 0
Ao 1
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
29,542
COSTOS TOTALES
29,542
Ao 2
4,467
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
29,542
VACS
51,809
NUMERO DE BENEFICIARIOS
172
CE
302
10%
4,467
4,467
0.91
Ao 3
4,061
4,467
4,467
0.83
Ao 4
4,467
0.75
3,692
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social
4,467
4,467
0.68
3,356
3,051
Ao 5
4,467
4,467
0.62
2,774
Ao 6
4,467
4,467
0.56
2,522
Ao 7
4,467
4,467
0.51
2,292
Ao 8
4,467
4,467
0.47
2,084
Periodo
Partidas
Ao 0
I. MODULO DE INVERSION
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
39,683
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
39,683
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
39,683
VACS
65,307
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
419
10%
5,233
0.91
5,233
0.83
4,757
5,233
0.75
4,325
3,932
VARIACION
10%
CE
PRIVADO
CE
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
395
302
VARIACION
10%
CE
PRIVADO
CE
SOCIAL
PRIVADO
5,233
0.68
SOCIAL
3,574
5,233
0.62
3,249
5,233
0.56
2,954
5,233
0.51
2,685
5,233
0.47
2,441
INDICADORES DE EVALUACION
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 51,809.08
S/. 65,307.25
PA
156
156
CE
S/. 301.88
S/. 418.58
Ao 9
Ao 10
700
700
500
500
1.1
200
200
1.2
700
700
Partida
Ao 1
Ao 2
700
700
Pago de vigilancia
500
500
Asignaciones
Inversion Total
1
Periodo
Ao 0
0
Costos de Operacin
200
200
Costos de Mantenimiento
2.1
TOTAL
700
700
Ao 9
Ao 10
637
637
455
455
182
182
637
637
Item
Partida
Ao 1
Ao 2
Costos de Operacin
637
637
1.1
Pago de vigilancia
455
455
1.2
Asignaciones
182
182
Costos de Mantenimiento
2.1
TOTAL
637
637
Inversion Total
1
factor de correccion
0.84
Periodo
Ao 0
0
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
42,186
1,400
1,400
Costos de Operacin
1,280
1,280
1,200
1,200
1.1
Pago de vigilancia
1,140
1,140
200
200
1.2
Asignaciones
4,560
4,560
Costos de Mantenimiento
140
140
4,320
4,320
4,560
4,560
2.1
4,500
4,500
5,960
5,960
TOTAL
5,600
5,600
Item
Ao 10
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
55,660
1,400
1,400
Costos de Operacin
1,400
1,400
1,200
1,200
1.1
Pago de vigilancia
1,200
1,200
200
200
1.2
Asignaciones
5,471
5,471
Costos de Mantenimiento
5,471
5,471
2.1
5,471
5,471
6,871
6,871
TOTAL
6,871
6,871
200
200
5,471
5,471
0.91
0.84
Ao 9
Item
Ao 10
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
29,542
1,274
1,274
Costos de Operacin
1,274
1,274
1,092
1,092
1.1
Pago de vigilancia
1,092
1,092
182
182
1.2
Asignaciones
3,830
3,830
Costos de Mantenimiento
2.1
3,830
3,830
TOTAL
5,104
5,104
3,830
3,830
5,104
5,104
factor de correccion
0.84
182
182
3,830
3,830
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
39,683
1,274
1,274
Costos de Operacin
1,274
1,274
1,092
1,092
1.1
Pago de vigilancia
1,092
1,092
182
182
4,596
4,596
4,596
4,596
5,870
5,870
factor de correccion
0.84
1.2
Asignaciones
182
182
Costos de Mantenimiento
4,596
4,596
2.1
4,596
4,596
TOTAL
5,870
5,870
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
42,186
5,260
5,260
5,260
5,260
42,186
65,719
4,900
4,900
4,900
4,900
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
55,660
6,171
6,171
6,171
6,171
55,660
85,074
6,171
6,171
6,171
6,171
10%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
4,467
4,467
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
29,542
4,467
4,467
4,467
4,467
29,542
4,467
4,467
51,809
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Ao 9
Item
Ao 10
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
39,683
5,233
5,233
5,233
5,233
39,683
65,307
5,233
5,233
5,233
5,233
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
Ao 9
5,260
5,260
0.42
2,231
Ao 10
Partidas
Periodo
Ao 0
Ao 1
42,186
5,260
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA
5,260
COSTOS TOTALES
42,186
0.39
2,028
4,900
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
42,186
VACP
65,719
15.6
NUMERO DE BENEFICIARIOS
15.6
CE
421
10%
ALTERNATIVA II
Ao 2
156
4,900
4,900
0.91
4,900
0.83
4,454
4,049
Ao 9
Partidas
Ao 10
6,171
6,171
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
6,171
6,171
COSTOS TOTALES
0.42
2,617
0.39
2,379
Periodo
Ao 0
Ao 1
55,660
85,074
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
85,074
VACP
85,074
NUMERO DE BENEFICIARIOS
Ao 2
6,171
6,171
6,171
6,171
0.91
0.83
5,610
5,100
156
CE
545
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social
Ao 9
4,467
4,467
0.42
1,894
Partidas
Ao 10
Periodo
Ao 0
Ao 1
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
29,542
4,467
4,467
COSTOS TOTALES
29,542
0.39
1,722
Ao 2
4,467
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
29,542
VACS
51,809
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
332
10%
4,467
4,467
0.91
4,467
0.83
4,061
3,692
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social
Ao 9
Partidas
Ao 10
Periodo
Ao 0
I. MODULO DE INVERSION
5,233
5,233
Ao 1
Ao 2
39,683
5,233
5,233
5,233
0.39
2,018
COSTOS TOTALES
39,683
5,233
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
39,683
VACS
65,307
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
419
10%
0.91
5,233
0.83
4,757
4,325
VARIACION
10%
CE
PRIVADO
CE
SOCIAL
PRIVADO
VARIACION
10%
CE
PRIVADO
CE
SOCIAL
PRIVADO
421
332
INDICADORES DE EVALUACION
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 51,809.08
S/. 65,307.25
PA
156
156
CE
S/. 332.06
S/. 418.58
Precios Privados
Cost
Periodo
Item
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
700
700
700
700
700
700
700
700
500
500
500
500
500
500
500
500
1.1
200
200
200
200
200
200
200
200
2.1
700
700
700
700
700
700
700
700
1.2
0
Fuente: Elaboracion Propia
Precios Sociales
Cost
Periodo
Item
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
637
637
637
637
637
637
637
637
455
455
455
455
455
455
455
455
1.1
182
182
182
182
182
182
182
182
637
637
637
637
637
637
637
637
1.2
factor de correccion
0.84
2.1
0
Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.
IOS PRIVADOS)
CO
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Item
Ao 10
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,140
1,140
1,140
1,140
1,140
1,140
1,140
1,140
60
1,200.00
1.1
140
140
140
140
140
140
140
140
10
200.00
1.2
4,320
4,320
4,320
4,320
4,320
4,320
4,320
4,320
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
5,600
5,600
5,600
5,600
5,600
5,600
5,600
5,600
227.9775
4,559.55
2.1
0
Fuente: Elaboracion Propia
CIOS PRIVADOS)
COS
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Item
Ao 10
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1.1
200
200
200
200
200
200
200
200
1.2
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
2
2.1
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
0
Fuente: Elaboracion Propia
CIOS SOCIALES)
CO
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Item
Ao 10
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1.1
182
182
182
182
182
182
182
182
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
1.2
factor de correccion
0.84
2
2.1
0
CIOS SOCIALES)
CO
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1.1
182
182
182
182
182
182
182
182
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
1.2
factor de correccion
0.84
2
2.1
0
S INCREMENTALES)
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
Item
S INCREMENTALES)
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
Item
CREMENTALES)
Periodo
Ao 3
Ao 4
4,467
4,467
Ao 5
4,467
Ao 6
4,467
Ao 7
4,467
Ao 8
4,467
Ao 9
4,467
Ao 10
4,467
Item
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
CREMENTALES)
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
Item
uacion Privada
Periodo
Ao 3
Ao 4
4,900
4,900
0.75
4,900
4,900
0.68
3,681
3,346
Ao 5
4,900
4,900
0.62
3,042
Ao 6
4,900
4,900
0.56
2,766
Ao 7
4,900
4,900
0.51
2,514
Ao 8
4,900
4,900
0.47
2,286
Ao 9
4,900
4,900
0.42
2,078
Ao 10
4,900
4,900
0.39
1,889
luacion Privada
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
0.75
0.68
4,637
4,215
0.62
3,832
0.56
3,484
0.51
3,167
0.47
2,879
0.42
2,617
0.39
2,379
aluacion Social
Periodo
aluacion Social
Ao 3
Ao 4
4,467
4,467
0.75
4,467
4,467
0.68
3,356
3,051
Ao 5
4,467
4,467
0.62
2,774
Ao 6
4,467
4,467
0.56
2,522
Ao 7
4,467
4,467
0.51
2,292
Ao 8
4,467
4,467
0.47
2,084
Ao 9
4,467
4,467
0.42
1,894
Ao 10
4,467
4,467
0.39
1,722
Periodo
Ao 3
Ao 4
5,233
5,233
0.75
5,233
5,233
0.68
3,932
10%
CE
SOCIAL
10%
CE
SOCIAL
3,574
Ao 5
5,233
5,233
0.62
3,249
Ao 6
5,233
5,233
0.56
2,954
Ao 7
5,233
5,233
0.51
2,685
Ao 8
5,233
5,233
0.47
2,441
Ao 9
5,233
5,233
0.42
2,219
Ao 10
5,233
5,233
0.39
2,018
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
700
700
700
700
700
700
700
700
Pago de vigilancia
500
500
500
500
500
500
500
500
Asignaciones
Inversion Total
Costos de Operacin
200
200
200
200
200
200
200
200
Costos de Mantenimiento
700
700
700
700
700
700
700
700
TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Costos de Operacin
637
637
637
637
637
637
637
637
Pago de vigilancia
455
455
455
455
455
455
455
455
Asignaciones
182
182
182
182
182
182
182
182
Inversion Total
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL
637
637
637
637
637
637
637
637
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
42,186
Costos de Operacin
1,160
1,160
1,160
1,160
1,160
1,160
1,160
1,160
Pago de vigilancia
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
80
80
80
80
80
80
80
80
4,104
4,104
4,104
4,104
4,104
4,104
4,104
4,104
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
4,104
4,104
4,104
4,104
4,104
4,104
4,104
4,104
TOTAL
5,264
5,264
5,264
5,264
5,264
5,264
5,264
5,264
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
55,660
Costos de Operacin
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
Pago de vigilancia
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
200
200
200
200
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
TOTAL
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
29,542
Costos de Operacin
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
Pago de vigilancia
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
182
182
182
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
TOTAL
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
39,683
Costos de Operacin
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
Pago de vigilancia
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
Asignaciones
182
182
182
182
182
182
182
182
Costos de Mantenimiento
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
TOTAL
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
42,186
42,186
63,843
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
4,564
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
55,660
55,660
85,074
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
10%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Inversion Total
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
29,542
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
29,542
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
51,809
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
39,683
39,683
65,307
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
Partidas
Periodo
Ao 0
Ao 1
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA
42,186
COSTOS TOTALES
42,186
4,564
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
42,186
VACP
63,843
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
409
10%
ALTERNATIVA II
Ao 2
4,564
4,564
0.91
4,564
4,564
0.51
2,576
Ao 8
4,564
4,564
0.56
2,834
Ao 7
4,564
4,564
0.62
3,117
Ao 6
4,564
4,564
0.68
3,429
Ao 5
4,564
4,564
0.75
3,772
Ao 4
4,564
4,564
0.83
4,149
Ao 3
4,564
0.47
2,342
2,129
Partidas
Ao 0
Ao 1
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
55,660
COSTOS TOTALES
85,074
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
85,074
VACP
85,074
NUMERO DE BENEFICIARIOS
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
0.91
0.83
5,610
0.75
5,100
0.68
4,637
0.62
4,215
0.56
3,832
0.51
3,484
0.47
3,167
2,879
156
CE
545
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social
Periodo
Partidas
Ao 0
Ao 1
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
29,542
COSTOS TOTALES
29,542
Ao 2
4,467
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
29,542
VACS
51,809
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
332
10%
4,467
4,467
0.91
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social
4,467
4,467
0.51
2,522
Ao 8
4,467
4,467
0.56
2,774
Ao 7
4,467
4,467
0.62
3,051
Ao 6
4,467
4,467
0.68
3,356
Ao 5
4,467
4,467
0.75
3,692
Ao 4
4,467
4,467
0.83
4,061
Ao 3
4,467
0.47
2,292
2,084
Periodo
Partidas
Ao 0
I. MODULO DE INVERSION
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
39,683
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
39,683
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
39,683
VACS
65,307
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
419
10%
5,233
0.91
5,233
0.83
4,757
5,233
0.75
4,325
3,932
VARIACION
10%
CE
PRIVADO
CE
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
VARIACION
10%
CE
PRIVADO
CE
SOCIAL
PRIVADO
5,233
0.68
SOCIAL
5,233
0.62
3,574
5,233
0.56
3,249
5,233
0.51
2,954
5,233
0.47
2,685
2,441
409
INDICADORES DE EVALUACION
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 51,809
S/. 65,307
PA
S/. 156
S/. 156
CE
S/. 332
S/. 419
332
Periodo
Partida
Ao 9
Ao 10
Ao 0
700
700
500
500
1.1
200
200
Costos de Mantenimiento
2.1
700
700
TOTAL
Inversion Total
Ao 1
0
700
Costos de Operacin
1.2
Pago de vigilancia
500
Asignaciones
200
700
Periodo
Partida
Ao 9
Ao 10
Ao 0
637
637
Costos de Operacin
637
455
455
1.1
Pago de vigilancia
455
182
182
1.2
Asignaciones
182
Costos de Mantenimiento
2.1
637
637
TOTAL
Inversion Total
factor de correccion
0.84
Ao 1
637
Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
1,160
1,160
1,080
1,080
120
80
80
20
4,104
4,104
Periodo
Ao 0
Ao 1
40,076
Costos de Operacin
1,400
1,200.00
1.1
Pago de vigilancia
1,200
200.00
1.2
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
200
4,560
4,104
4,104
5,264
5,264
455.955
4,559.55
2.1
4,560
TOTAL
5,960
Item
Ao 10
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
55,660
1,400
1,400
Costos de Operacin
1,400
1,200
1,200
1.1
Pago de vigilancia
1,200
200
200
1.2
Asignaciones
5,471
5,471
Costos de Mantenimiento
5,471
5,471
2.1
5,471
6,871
6,871
TOTAL
6,871
200
5,471
0.91
0.84
Ao 9
Item
Ao 10
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
28,065
1,274
1,274
Costos de Operacin
1,274
1,092
1,092
1.1
Pago de vigilancia
1,092
182
182
1.2
Asignaciones
3,830
3,830
Costos de Mantenimiento
2.1
3,830
TOTAL
5,104
3,830
3,830
5,104
5,104
factor de correccion
0.84
182
3,830
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
Ao 1
39,683
1,274
1,274
Costos de Operacin
1,274
1,092
1,092
1.1
Pago de vigilancia
1,092
182
182
4,596
4,596
4,596
4,596
5,870
5,870
factor de correccion
0.84
1.2
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
4,596
182
2.1
4,596
TOTAL
5,870
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
40,076
4,564
4,564
4,564
4,564
40,076
65,813
5,260
5,260
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
55,660
6,171
6,171
6,171
6,171
55,660
85,074
6,171
6,171
10%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
4,467
4,467
Periodo
Ao 0
Ao 1
28,065
4,467
4,467
4,467
28,065
S/. 50,466.25
10%
4,467
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Ao 9
Ao 10
Item
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
39,683
5,233
5,233
5,233
5,233
39,683
5,233
65,307
5,233
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
Ao 9
Ao 10
4,564
4,564
0.42
Partidas
Periodo
Ao 0
Ao 1
40,076
4,564
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA
4,564
COSTOS TOTALES
40,076
0.39
1,935
5,260
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
40,076
VACP
65,813
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
422
10%
ALTERNATIVA II
5,260
0.91
4,781
Ao 9
Periodo
Partidas
Ao 10
Ao 0
6,171
6,171
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
6,171
6,171
COSTOS TOTALES
0.42
0.39
2,617
55,660
85,074
6,171
Ao 1
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
85,074
VACP
85,074
NUMERO DE BENEFICIARIOS
6,171
0.91
5,610
156
CE
545
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social
Ao 9
4,467
4,467
0.42
Ao 0
Ao 1
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
28,065
4,467
4,467
COSTOS TOTALES
28,065
0.39
1,894
Periodo
Partidas
Ao 10
4,467
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
28,065
VACS
50,466
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
323
10%
4,467
0.91
4,061
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social
Ao 9
Periodo
Partidas
Ao 10
Ao 0
I. MODULO DE INVERSION
5,233
5,233
Ao 1
39,683
5,233
5,233
0.39
2,219
COSTOS TOTALES
39,683
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
39,683
VACS
65,307
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
419
10%
5,233
0.91
4,757
VARIACION
CE
PRIVADO
SOCIAL
VARIACION
CE
PRIVADO
SOCIAL
422
323
INDICADORES DE EVALUACION
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 50,466.25
S/. 65,307.25
PA
156
156
CE
S/. 323.46
S/. 418.58
Costos de Operacin
Periodo
Item
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
700
700
700
700
700
700
700
700
700
500
500
500
500
500
500
500
500
500
1.1
200
200
200
200
200
200
200
200
200
1.2
2.1
700
700
700
700
700
700
700
700
700
0
Fuente: Elaboracion Propia
Costos de Operaci
Periodo
Item
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
637
637
637
637
637
637
637
637
637
455
455
455
455
455
455
455
455
455
1.1
182
182
182
182
182
182
182
182
182
637
637
637
637
637
637
637
637
637
1.2
factor de correccion
0.84
2
2.1
0
Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.
COSTOS DE OPERA
Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1.1
200
200
200
200
200
200
200
200
200
1.2
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
2.1
0
Fuente: Elaboracion Propia
COSTOS DE OPERA
Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Item
Ao 10
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1.1
200
200
200
200
200
200
200
200
200
1.2
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
2
2.1
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
0
Fuente: Elaboracion Propia
COSTOS DE OPERA
Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Item
Ao 10
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1.1
182
182
182
182
182
182
182
182
182
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
1.2
factor de correccion
0.84
2
2.1
0
COSTOS DE OPERA
Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1.1
182
182
182
182
182
182
182
182
182
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
1.2
factor de correccion
0.84
2
2.1
0
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
Item
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
Item
4,467
Ao 3
4,467
Ao 4
4,467
Ao 5
4,467
Ao 6
4,467
Ao 7
4,467
Ao 8
4,467
Ao 9
4,467
Ao 10
4,467
Item
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
Item
5,260
5,260
0.83
4,347
Ao 3
5,260
5,260
0.75
3,952
Ao 4
5,260
5,260
0.68
3,592
Ao 5
5,260
5,260
0.62
3,266
Ao 6
5,260
5,260
0.56
2,969
Ao 7
5,260
5,260
0.51
2,699
Ao 8
5,260
5,260
0.47
2,454
Ao 9
5,260
5,260
0.42
2,231
Ao 10
5,260
5,260
0.39
2,028
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
0.83
5,100
0.75
4,637
0.68
4,215
0.62
3,832
0.56
3,484
0.51
3,167
0.47
2,879
0.42
2,617
0.39
2,379
4,467
4,467
0.83
3,692
Ao 3
4,467
4,467
0.75
3,356
Ao 4
4,467
4,467
0.68
3,051
Ao 5
4,467
4,467
0.62
2,774
Ao 6
4,467
4,467
0.56
2,522
Ao 7
4,467
4,467
0.51
2,292
Ao 8
4,467
4,467
0.47
2,084
Ao 9
4,467
4,467
0.42
1,894
Ao 10
4,467
4,467
0.39
1,722
Periodo
Ao 2
Ao 3
5,233
5,233
0.83
5,233
5,233
0.75
4,325
3,932
AD
MAGNITUD
10%
CE
PRIVADO
SOCIAL
explicativas no muestra
AD
MAGNITUD
10%
CE
PRIVADO
SOCIAL
Ao 4
5,233
5,233
0.68
3,574
Ao 5
5,233
5,233
0.62
3,249
Ao 6
5,233
5,233
0.56
2,954
Ao 7
5,233
5,233
0.51
2,685
Ao 8
5,233
5,233
0.47
2,441
Ao 9
5,233
5,233
0.42
2,219
Ao 10
5,233
5,233
0.39
2,018
explicativas no muestra
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
700
700
700
700
700
700
700
700
700
Pago de vigilancia
500
500
500
500
500
500
500
500
500
Asignaciones
Inversion Total
Costos de Operacin
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Costos de Mantenimiento
700
700
700
700
700
700
700
700
700
TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Costos de Operacin
637
637
637
637
637
637
637
637
637
Pago de vigilancia
455
455
455
455
455
455
455
455
455
Asignaciones
Inversion Total
182
182
182
182
182
182
182
182
182
Costos de Mantenimiento
637
637
637
637
637
637
637
637
637
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
37,967
Costos de Operacin
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
Pago de vigilancia
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
TOTAL
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
55,660
Costos de Operacin
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
Pago de vigilancia
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
TOTAL
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
26,588
Costos de Operacin
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
Pago de vigilancia
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
182
182
182
182
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
TOTAL
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
39,683
Costos de Operacin
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
Pago de vigilancia
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
Asignaciones
182
182
182
182
182
182
182
182
182
Costos de Mantenimiento
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
TOTAL
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
37,967
37,967
63,895
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
55,660
55,660
85,074
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
10%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Inversion Total
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
26,588
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
26,588
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
49,123
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
39,683
39,683
65,307
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
Partidas
Periodo
Ao 0
Ao 1
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA
37,967
COSTOS TOTALES
37,967
5,260
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
37,967
VACP
63,895
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
410
10%
ALTERNATIVA II
5,260
0.91
Ao 2
5,260
5,260
0.83
4,781
4,347
Ao 3
5,260
5,260
0.75
3,952
Ao 4
5,260
5,260
0.68
3,592
Ao 5
5,260
5,260
0.62
3,266
Ao 6
5,260
5,260
0.56
2,969
Ao 7
5,260
5,260
0.51
2,699
Ao 8
5,260
5,260
0.47
2,454
Ao 9
5,260
5,260
0.42
2,231
Partidas
Ao 0
Ao 1
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
55,660
COSTOS TOTALES
85,074
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
85,074
VACP
85,074
NUMERO DE BENEFICIARIOS
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
0.91
0.83
5,610
5,100
0.75
4,637
0.68
4,215
0.62
3,832
0.56
3,484
0.51
3,167
0.47
2,879
0.42
2,617
156
CE
545
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social
Periodo
Partidas
Ao 0
Ao 1
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
26,588
COSTOS TOTALES
26,588
4,467
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
26,588
VACS
49,123
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
315
10%
4,467
0.91
Ao 2
4,467
4,467
0.83
4,061
3,692
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social
Ao 3
4,467
4,467
0.75
3,356
Ao 4
4,467
4,467
0.68
3,051
Ao 5
4,467
4,467
0.62
2,774
Ao 6
4,467
4,467
0.56
2,522
Ao 7
4,467
4,467
0.51
2,292
Ao 8
4,467
4,467
0.47
2,084
Ao 9
4,467
4,467
0.42
1,894
Periodo
Partidas
Ao 0
I. MODULO DE INVERSION
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
39,683
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
39,683
5,233
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
39,683
VACS
65,307
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
419
10%
0.91
5,233
0.83
4,757
5,233
0.75
4,325
3,932
VARIACION
10%
CE
PRIVADO
CE
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
VARIACION
10%
CE
PRIVADO
CE
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
5,233
0.68
3,574
5,233
0.62
3,249
5,233
0.56
2,954
5,233
0.51
2,685
5,233
0.47
2,441
5,233
0.42
2,219
410
INDICADORES DE EVALUACION
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 49,123
S/. 65,307
PA
S/. 156
S/. 156
CE
S/. 315
S/. 419
315
Ao 10
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
700
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
700
700
700
700
500
500
500
Costos de Operacin
500
1.1
Pago de vigilancia
500
200
1.2
Asignaciones
0
700
200
200
200
200
Costos de Mantenimiento
2.1
TOTAL
700
700
700
700
Ao 10
Periodo
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Costos de Operacin
637
637
637
637
1.1
Pago de vigilancia
455
455
455
455
1.2
Asignaciones
182
182
182
182
Costos de Mantenimiento
2.1
TOTAL
637
637
637
637
Ao 3
Ao 4
Inversion Total
637
455
182
0
0
637
factor de correccion
0.84
Item
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
42,186
1,400
Costos de Operacin
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1.1
Pago de vigilancia
1,200
1,200
1,200
1,200
200
1.2
Asignaciones
200
200
200
200
Costos de Mantenimiento
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
2.1
4,560
4,560
4,560
4,560
5,960
TOTAL
5,960
5,960
5,960
5,960
Ao 10
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
55,660
1,400
Costos de Operacin
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1.1
Pago de vigilancia
1,200
1,200
1,200
1,200
200
1.2
Asignaciones
200
200
200
200
5,471
Costos de Mantenimiento
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
2.1
5,471
5,471
5,471
5,471
6,871
TOTAL
6,871
6,871
6,871
6,871
0.91
0.84
Item
Ao 10
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
29,542
1,274
Costos de Operacin
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1.1
Pago de vigilancia
1,092
1,092
1,092
1,092
182
1.2
Asignaciones
182
182
182
182
Costos de Mantenimiento
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
factor de correccion
3,830
0.84
2.1
3,830
3,830
3,830
3,830
5,104
0.84
TOTAL
5,104
5,104
5,104
5,104
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
39,683
1,274
Costos de Operacin
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1.1
Pago de vigilancia
1,092
1,092
1,092
1,092
182
4,596
factor de correccion
1.2
Asignaciones
182
182
182
182
Costos de Mantenimiento
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
0.84
2.1
4,596
4,596
4,596
4,596
5,870
0.84
TOTAL
5,870
5,870
5,870
5,870
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Ao 10
Item
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
42,186
5,260
5,260
42,186
67,730
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Ao 10
Item
Partida
Periodo
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
55,660
6,171
6,171
55,660
85,074
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
10%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
4,467
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
29,542
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
29,542
4,467
4,467
4,467
4,467
51,809
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Ao 10
Item
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
39,683
5,233
5,233
39,683
65,307
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
Ao 10
Partidas
Periodo
Ao 0
Ao 1
42,186
5,260
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA
5,260
COSTOS TOTALES
42,186
0.39
2,028
5,260
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
42,186
VACP
67,730
NUMERO DE BENEFICIARIOS
148
CE
457
10%
ALTERNATIVA II
Ao 2
5,260
5,260
0.91
Ao 3
4,781
5,260
5,260
0.83
Ao 4
5,260
0.75
4,347
5,260
5,260
0.68
3,952
3,592
Partidas
Ao 10
Ao 0
Ao 1
55,660
6,171
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
6,171
COSTOS TOTALES
85,074
0.39
2,379
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
85,074
VACP
85,074
NUMERO DE BENEFICIARIOS
Ao 2
Ao 3
Ao 4
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
0.91
0.83
5,610
0.75
5,100
0.68
4,637
4,215
156
CE
545
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social
Periodo
Partidas
Ao 10
Ao 0
Ao 1
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
29,542
4,467
4,467
COSTOS TOTALES
29,542
0.39
1,722
Ao 2
4,467
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
29,542
VACS
51,809
NUMERO DE BENEFICIARIOS
148
CE
350
10%
4,467
4,467
0.91
Ao 3
4,061
4,467
4,467
0.83
Ao 4
4,467
0.75
3,692
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social
4,467
4,467
0.68
3,356
3,051
Periodo
Partidas
Ao 10
Ao 0
I. MODULO DE INVERSION
5,233
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
39,683
5,233
5,233
5,233
5,233
COSTOS TOTALES
39,683
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
39,683
VACS
65,307
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
419
10%
5,233
0.91
5,233
0.83
4,757
5,233
0.75
4,325
3,932
VARIACION
10%
CE
PRIVADO
CE
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
VARIACION
10%
CE
PRIVADO
CE
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
5,233
0.68
3,574
457
350
INDICADORES DE EVALUACION
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 51,809
S/. 65,307
PA
S/. 156
S/. 156
CE
S/. 350
S/. 419
Periodo
Partida
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Ao 0
700
700
700
700
700
700
500
500
500
500
500
500
1.1
Pago de vigilancia
500
200
200
200
200
200
200
1.2
Asignaciones
200
Costos de Mantenimiento
2.1
700
700
700
700
700
700
TOTAL
Inversion Total
Ao 1
0
700
Costos de Operacin
700
Periodo
Partida
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Ao 0
637
637
637
637
637
637
Costos de Operacin
637
455
455
455
455
455
455
1.1
Pago de vigilancia
455
182
182
182
182
182
182
1.2
Asignaciones
182
Costos de Mantenimiento
2.1
637
637
637
637
637
637
TOTAL
Inversion Total
factor de correccion
0.84
Ao 1
637
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
Ao 1
42,186
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
Costos de Operacin
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1.1
Pago de vigilancia
1,200
200
200
200
200
200
200
1.2
Asignaciones
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
Costos de Mantenimiento
200
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
2.1
4,560
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
TOTAL
5,960
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Item
Ao 10
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
55,660
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
Costos de Operacin
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1.1
Pago de vigilancia
1,200
200
200
200
200
200
200
1.2
Asignaciones
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
Costos de Mantenimiento
200
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
2.1
5,471
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
TOTAL
6,871
0.91
0.84
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Item
Ao 10
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
29,542
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
Costos de Operacin
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1.1
Pago de vigilancia
1,092
182
182
182
182
182
182
1.2
Asignaciones
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
Costos de Mantenimiento
factor de correccion
182
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
0.84
2.1
3,830
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
0.84
TOTAL
5,104
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
Ao 1
39,683
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
Costos de Operacin
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1.1
Pago de vigilancia
1,092
182
182
182
182
182
182
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
factor de correccion
0.84
1.2
Asignaciones
Costos de Mantenimiento
4,596
182
2.1
4,596
TOTAL
5,870
ALTERNATIVA I
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
42,186
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
42,186
67,730
5,260
5,260
10%
ALTERNATIVA II
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
55,660
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
55,660
85,074
6,171
6,171
10%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
Periodo
Ao 0
Ao 1
29,542
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
29,542
4,467
51,809
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Item
Ao 10
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
39,683
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
39,683
65,307
5,233
5,233
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
Ao 5
5,260
5,260
0.62
3,266
Ao 6
5,260
5,260
0.56
2,969
Ao 7
5,260
5,260
0.51
2,699
Ao 8
5,260
5,260
0.47
2,454
Ao 9
5,260
5,260
0.42
2,231
Ao 10
Partidas
Periodo
Ao 0
Ao 1
42,186
5,260
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA
5,260
COSTOS TOTALES
42,186
0.39
2,028
5,260
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
42,186
VACP
67,730
7.8
NUMERO DE BENEFICIARIOS
7.8
CE
482
10%
ALTERNATIVA II
140
5,260
0.91
4,781
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Partidas
Ao 10
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
COSTOS TOTALES
0.62
3,832
0.56
3,484
0.51
3,167
0.47
2,879
0.42
2,617
0.39
2,379
Periodo
Ao 0
Ao 1
55,660
85,074
6,171
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
85,074
VACP
85,074
NUMERO DE BENEFICIARIOS
6,171
0.91
5,610
156
CE
545
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social
Ao 5
4,467
4,467
0.62
2,774
Ao 6
4,467
4,467
0.56
2,522
Ao 7
4,467
4,467
0.51
2,292
Ao 8
4,467
4,467
0.47
2,084
Ao 9
4,467
4,467
0.42
1,894
Partidas
Ao 10
Periodo
Ao 0
Ao 1
I. MODULO DE INVERSION
II. MODULO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
29,542
4,467
4,467
COSTOS TOTALES
29,542
0.39
1,722
4,467
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
29,542
VACS
51,809
NUMERO DE BENEFICIARIOS
140
CE
369
10%
4,467
0.91
4,061
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Periodo
Partidas
Ao 10
Ao 0
I. MODULO DE INVERSION
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
Ao 1
39,683
5,233
5,233
0.56
2,954
5,233
0.51
2,685
5,233
0.47
2,441
5,233
0.42
2,219
5,233
0.39
2,018
COSTOS TOTALES
39,683
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
39,683
VACS
65,307
NUMERO DE BENEFICIARIOS
156
CE
419
10%
5,233
0.91
4,757
VARIACION
CE
PRIVADO
SOCIAL
VARIACION
CE
PRIVADO
SOCIAL
INDICADORES DE EVALUACION
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
51,809
65,307
PA
156
156
CE
369
419
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
700
700
700
700
700
700
700
700
700
500
500
500
500
500
500
500
500
500
200
200
200
200
200
200
200
200
200
700
700
700
700
700
700
700
700
700
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
637
637
637
637
637
637
637
637
637
455
455
455
455
455
455
455
455
455
182
182
182
182
182
182
182
182
182
637
637
637
637
637
637
637
637
637
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
factor de correccion
0.84
Ao 3
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
4,560
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
5,960
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
5,471
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
6,871
0.91
Periodo
Ao 2
0.84
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
182
182
182
182
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
factor de correccion
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
3,830
0.84
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
5,104
0.84
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,274
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
1,092
182
182
182
182
182
182
182
182
182
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
4,596
0.84
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
5,870
0.84
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
5,260
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
4,467
Ao 3
4,467
Ao 4
4,467
Ao 5
4,467
Ao 6
4,467
Ao 7
4,467
Ao 8
4,467
Ao 9
4,467
Ao 10
4,467
factor de correccion
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
4,467
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,233
5,260
5,260
0.83
4,347
Ao 3
5,260
5,260
0.75
3,952
Ao 4
5,260
5,260
0.68
3,592
Ao 5
5,260
5,260
0.62
3,266
Ao 6
5,260
5,260
0.56
2,969
Ao 7
5,260
5,260
0.51
2,699
Ao 8
5,260
5,260
0.47
2,454
Ao 9
5,260
5,260
0.42
2,231
Ao 10
5,260
5,260
0.39
2,028
15.6
15.6
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
6,171
0.83
0.75
5,100
4,637
0.68
4,215
0.62
3,832
0.56
3,484
0.51
3,167
0.47
2,879
0.42
2,617
0.39
2,379
Ao 3
4,467
4,467
4,467
0.83
4,467
0.75
3,692
3,356
Ao 4
4,467
4,467
0.68
3,051
Ao 5
4,467
4,467
0.62
2,774
Ao 6
4,467
4,467
0.56
2,522
Ao 7
4,467
4,467
0.51
2,292
Ao 8
4,467
4,467
0.47
2,084
Ao 9
4,467
4,467
0.42
1,894
Ao 10
4,467
4,467
0.39
1,722
Periodo
Ao 2
Ao 3
5,233
5,233
5,233
0.83
5,233
0.75
4,325
3,932
NSIBILIDAD
MAGNITUD
10%
CE
PRIVADO
SOCIAL
NSIBILIDAD
MAGNITUD
10%
CE
PRIVADO
SOCIAL
Ao 4
5,233
5,233
0.68
3,574
Ao 5
5,233
5,233
0.62
3,249
Ao 6
5,233
5,233
0.56
2,954
Ao 7
5,233
5,233
0.51
2,685
Ao 8
5,233
5,233
0.47
2,441
Ao 9
5,233
5,233
0.42
2,219
Ao 10
5,233
5,233
0.39
2,018
482
369
o permisible.
ALTERNATIVA II
DETALLE
CANTIDAD
MEDIDA
MENSUAL
ANUAL
Costos de Operacin
700
1.1
Pago de vigilancia
Personal
250
500
1.2
Asignaciones
personal
100
200
GLB
2
2.1
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL
P.U
Costos de Operacin
Pago de vigilancia
personal
600
1.2
Asignaciones
personal
100
2.1
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL
ANUAL
1,400
1.1
2
0
700
ITEM
1
0
1
1,200
200
4,560
GLB
4,560
4,560
5,960
DETALLE
CANTIDAD
MEDIDA
MENSUAL
ANUAL
Costos de Operacin
700
1.1
Pago de vigilancia
Personal
250
500
1.2
Asignaciones
personal
100
200
GLB
2
2.1
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL
0
700
ITEM
1
ANUAL
Costos de Operacin
1,400
1.1
Pago de vigilancia
personal
600
1,200
1.2
Asignaciones
personal
100
200
GLB
5471
2
2.1
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento de Sistema por goteo
TOTAL
5,471
5,471
6,871
0.06%
CRONOGRAMA DE EJECUCIN
CRONOGRAMA
FASES
AO 1
1
INVERSION
1.1
1.2
2
2.1
POST INVERSION
OPERACIN Y MANENIMIENTO
2.1.1
Operacin
2.2.2
Mantenimiento
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN LA FASE DE INVERSIN
CRONOGRAMA
FASES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
MES 01
MES 02
FASES
MODULOS
SECIN 1
1
MES 01
MES 02
6
Uso de registros, sistematizacin y organizacin de la informacin
para planificar y realizar el mantenimiento del sistema de riego
CRONOGRAMA
AO 1
AO 2
8
10
11
AO 3 - AO10
12
DE INVERSIN
CRONOGRAMA
MES 02
MES 03
MES 04
MES 03
MES 04
MES 05
MES 06
MES 06
COMPONENTE / ACTIVIDAD
AO 2013
UNIDAD
mes 1
DOCUMENTO
1,257
EXPEDIENTE TECNICO
OBRAS CIVILES
GLB
TALLERES DE CAPACITACIN
GLB
350
GASTOS GENERALES
GLB
6,283
MITIGACION AMBIENTAL
mes 2
mes 3
mes 4
mes 5
1,257
5,758
5,758
5,758
5,758
350
350
350
350
6,283
6,283
6,283
GLB
620
620
620
620
SUPERVICION
GLB
628
628
628
628
UTILIDAD
GLB
230
560
560
560
604
IGV
GLB
414
1,007
1,007
1,007
1,088
8,533
16,462
15,205
15,205
9,048
13%
25%
23%
23%
14%
13%
39%
62%
85%
99%
TOTAL
(%)
0.091486
0.22268
0.22268
0.22268 0.240474
Expresado en %)
TOTAL
mes 6
2,513
23,031
350
2,100
25,131
2,478
2,513
2,513
4,524
350
64,804
1%
100%
100%
100%
8,533