EXPERIENCIAS

Implantacin Sistemas de Gestin ISO Grupo Jaremar

Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004

Introduccin
Da a da las empresas deben mejorar y actualizarse con las exigencias del mercado y en esta carrera la calidad y el desarrollo sustentable son factores muy importantes para encontrar socios comerciales que quieran acompaarnos en la aventura. Estos grandes retos motivaron a la presidencia del Grupo JAREMAR, en el ao 2004, a buscar la ventaja competitiva a travs de la implementacin de las Normas ISO 9001 e ISO 14001 en todas las empresas que conforman el grupo. En la actualidad el estatus de la certificacin de las empresas del grupo es el siguiente:
Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004

Introduccin
Actividades Empresas Fechas Estatus

Certificacin en la Norma ISO 9001:2000

Grupo Jaremar (INDASA, OLEPSA, BUFINSA, AGROTOR y PALSA)

2005

Acreditacin en la Norma ISO 9001:2000

Certificacin en la Norma ISO 9001:2000

UNIMERC y CAICESA

2006

Acreditacin en la Norma ISO 9001:2000

Mantenimiento Certificacin Norma ISO 9001:2000 / Recertificacin en la Norma ISO 9001: 2008

Grupo Jaremar (INDASA, OLEPSA, BUFINSA, UNIMERC, AGROTOR, PALSA y CAICESA

2007 - 2009

Auditorias de Mantenimiento Norma ISO 9001:2000 y Recertificacin en la Norma ISO 9001:2008

Certificacin en la Norma ISO 9001:2008

Grupo Jaremar / Divisin Agroindustrial (Fincas Forneas: AGROMEZA, AGROGUAYMAS, AGROAGUAN, SERMISA y AGROINSA)

2010

01 16 Noviembre 2010 Acreditacin en la Norma ISO 9001:2008)

Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004

Introduccin
Actividades
Certificacin en la Norma ISO 14001:2004 CAICESA

Empresas

Fechas
2011

Estatus
Acreditacin en la Norma ISO 14001:2004

Certificacin en la Norma ISO 14001:2004

Grupo Jaremar (PALSA, INDASA, BUFINSA y OLEPSA)

2012

Acreditacin en la Norma ISO 9001:2000

Auditoria ISO 14001 Stage 2

Grupo Jaremar (AGROTOR)

Julio 2012

En espera del cierre de la No conformidad Mayor para la recomendacin para certificacin en la Norma ISO 14001:2004

Auditoria ISO 14001 Stage 1

Grupo Jaremar / Divisin Agroindustrial (Fincas Forneas: AGROMEZA, AGROGUAYMAS, AGROAGUAN, SERMISA y AGROINSA) y UNIMERC

Julio 2012

En espera de la recomendacin para la auditoria ISO 14001 Stage 2

Certificacin en la Norma ISO 9001:2008 y en la Norma ISO 14001:2004

Grupo Jaremar (Energticos Jaremar )

Julio 2012

En espera de la recomendacin para la auditorias ISO 90001 e ISO 14001 Stage 2

Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004

Sistema ISO 9001

La implementacin de Sistema ISO 9001 nos permiti familiarizarnos con el sistema administrativo de los sistemas de gestin en general, basado en los procedimientos obligatorios (Control de Documentos, Control de registros, Control de Producto No conforme, Auditoria Interna, Accin Correctiva y Accin Preventiva), en las auditorias internas y en las revisiones por la Direccin para darle seguimiento a los Sistemas de Gestin. Tambin, el sistema ISO 9001 nos permiti familiarizarnos con el establecimiento de mtodos para medir la eficacia y eficiencia de los procesos.
Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004

Estrategia para la implementacin de un Sistema ISO 9001

Se realizo un diagnostico para identificar las brechas con los requisitos de la Norma Internacional. Se contrato un asesor en la gestin de la calidad. Se defini un cronograma de implementacin. Se defini el Comit de Representante de la Direccin. Direccin y el

Se determino las necesidades y expectativas de los Clientes en funcin de definir la Poltica, los Objetivos de Calidad y se establecieron los mismos en las funciones y niveles pertinentes de la organizacin (indicadores de proceso) de los procesos crticos dentro de la empresa.
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Estrategia para la implementacin de un Sistema ISO 9001

Se capacito y se creo la toma de conciencia del personal cuyo trabajo pueda afectar la calidad del producto a fin de comprendiera la importancia de sus acciones y de cmo estas contribuyen a logro de los objetivos. Se elaboraron los procedimientos obligatorios, se identificaron y elaboraron los documentos necesarios para mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos (manual de calidad, procedimientos, instrucciones de trabajo, planes de calidad, programas, checks list, descripciones de puesto, registros exigidos por la Norma Internacional, etc.)
Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004

Estrategia para la implementacin de un Sistema ISO 9001

Una vez elaborados los documentos e incluidos los mismos dentro de la lista maestra de documentos y de tenedores de documentos y matriz de registros, comenz la etapa de implementacin y seguimiento para verificar si estbamos cumpliendo los objetivos de calidad a travs de reuniones de revisin por la Direccin y de la elaboracin de acciones correctivas preventivas cuando no se alcanzaban los resultados planificados. Finalmente para obtener certificacin hubo que iniciar un proceso de evaluacin y revisin interna mediante auditorias internas previo la evaluacin de los auditores externos.
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Sistema ISO 14001

La implementacin de un sistema de gestin ISO 14001 nos permiti cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables, y garantizar que el mismo identifica toda la legislacin y otros requisitos relacionados con los aspectos ambientales generados en las actividades, productos y servicios. Para garantizar la identificacin de toda la legislacin aplicable, se tuvo que elaborar un procedimiento para la identificacin y acceso de los requisitos legales y otros requisitos y una matriz de leyes y reglamentos aplicables que incluyeron, entre otros, permisos de operacin, permisos de explotacin, autorizacin de tramites, licencias, etc.
Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004

Sistema ISO 14001

Sobre el tpico legal, es importante enfatizar, el inters de los auditores externos por la comprensin de la legislacin ambiental y la capacidad de los dueos de procesos para identificar dentro del compendio de legislacin, que aplica a sus actividades y que no aplica a la empresa? Pero el reto mas importante, consisti en la evaluacin del cumplimiento legal y en el establecimiento de canales adecuados para la actualizacin y comunicacin de los nuevos requisitos legales a los dueos de proceso responsables de actividades que generan aspectos ambientales significativos.
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Estrategia para la implementacin de un Sistema ISO 140001

Se realizo un diagnostico para identificar las brechas con los requisitos de la Norma Internacional. Se contrato un asesor en la gestin ambiental. Se defini un cronograma de implementacin. Se defini el Comit de Direccin y el Representante de la Direccin. Como parte de la planificacin se identificaron los aspectos ambientales, que son los elementos de las actividades, productos o servicios de empresa que interactuaban con medio ambiente. Su identificacin representa la base del SGA ya que todos los elementos que lo integran fueron conformados y puestos en practica a partir de su definicin y evaluacin de los impactos asociados. Y para este fin se elaboro un procedimiento para de Identificacin y evaluacin de la significancia de los aspectos ambientales.
Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004

Estrategia para la implementacin de un Sistema ISO 140001

Tambin como parte de la planificacin se elaboro un procedimiento de identificacin, acceso y evaluacin de los requisitos legales y otros requisitos. Se defini la Poltica Ambiental. Se definieron los objetivos y metas ambientales para los aspectos ambientales significativos identificados. Se definieron los programas ambientales que incluyen una descripcin documentada de los medios (actividades), responsables y fechas de cumplimiento. Se definieron las responsabilidades y autoridad, formacin. Nivel de competencia del personal cuyo trabajo poda potencialmente causar un impacto sobre el ambiente. Se elaboro procedimiento de comunicacin para asegurar la comunicacin interna entre los distintos niveles y funciones y la comunicacin externa con las partes interesadas.
Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004

Estrategia para la implementacin de un Sistema ISO 140001

Se elaboraron los documentos que describen como llevar a la practica la gestin ambiental, estos incluyeron las modificaciones al manual de los sistemas de gestin y a los procedimientos obligatorios para incluir las directrices en materia de gestin ambiental, las descripciones de puesto, programas ambientales, controles operacionales, etc. Se elaboraron e implementaron los controles operacionales asociados con los aspectos ambientales significativos. Se elaboraron e implementaron los planes de preparacin y respuesta ante emergencia que incluyo la colocacin de las hojas de seguridad en los puntos de uso y la elaboracin de tablas de incompatibilidad de los productos. Una vez elaborados los documentos e incluidos los mismos dentro de la lista maestra de documentos y de tenedores de documentos y matriz de registros, comenz la etapa de seguimiento y medicin.
Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004

Estrategia para la implementacin de un Sistema ISO 140001

Para el seguimiento y medicin de la gestin ambiental se elaboro procedimiento de seguimiento y medicin donde se incluye las caractersticas claves de los objetivos y metas ambientales, controles operacionales, del cumplimiento de la legislacin ambiental aplicable y de desempeo de la gestin ambiental para verificar el cumplimiento de las mismas en las reuniones de revisin por la direccin y donde se elaboran acciones correctivas o preventivas cuando no se alcanzan los resultados planificados. Finalmente para obtener certificacin hubo que iniciar un proceso de evaluacin y revisin interna mediante auditorias internas previo la evaluacin de los auditores externos. Elaboracin de las acciones correctivas de las No conformidades generadas en la auditoria interna del Sistema de Gestin ambiental con el fin de completar el ciclo de implementacin.
Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004

Dificultades en la implementacin de los Sistemas de Gestin ISO 90001 y 14001

Cultura Organizacional Falta de integracin como equipo de trabajo Falta de seguimiento de los procesos Falta de costumbre para escribir o registrar mediciones o eventos de las actividades Resistencia al cambio. Falta de proceso de comunicacin interna. Falta de compromiso de los gerentes Capacitacin y toma de conciencia insuficientes No hay despliegue intermedios del sistema hacia los mandos

Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004

Recomendaciones en la implementacin de los Sistemas de Gestin ISO 90001 y 14001

Un proceso de capacitacin orientado a la motivacin y al trabajo en equipo Proceso de toma de conciencia adecuado Atencin al proceso de comunicacin interna. Arrancar on un programa de induccin a Gerentes. Creacin de un grupo de apoyo para los sistema, con responsabilidades claramente definidas Programa de capacitacin externo de temas fundamentales relacionados con la calidad, ambiente y seguridad y salud ocupacional Programa de educacin ambiental semanal Charlas semanales de cinco minutos relacionados con la seguridad y salud ocupacional Implementacin de buzones de sugerencias
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MUCHAS GRACIAS! FELIZ DIA!!!

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