TELECOM ARGENTINA S.A.

ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50, (1107) CAPITAL FEDERAL C.U.I.T 30-63945373-8/I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO INGR. BRUTOS:901-951775-6

NUMERO DE FACTURA

8103-12327166
Fecha de emisin

14-ENE-2013
Pgina 1

TOTAL A PAGAR
00360504

$182,70 21-FEB-2013 005222

2202045622 001 8287398372 11351
482873-983720-005222 8287398372-0 21-MAR-2013

VENCIMIENTO CODIGO DE GESTION PERSONAL

CANO ANGELA FEDERICO ARGERICH 540 -CUBA . VILLEGAS-AVELLANEDA-VI ED:. PISO:. DTO:. 4700 S F DEL V DE CATAMARCA
CONSUMIDOR FINAL

NUMERO DE CLIENTE NUMERO DE REFERENCIA Cdigo Pago Electrnico Cajeros e Internet Clave Dbito Automtico en Bancos VENCIMIENTO DE SU PRXIMA FACTURA
No registra facturas impagas al

14-ENE-2013 (Ver ESTADO DE FACTURAS)

INFORMACIN COMERCIAL
Para consultas llame al 112. Visite nuestro website en www.telecom.com.ar

LINEAS FACTURADAS : (383) 445-3807

Servicios Telecom

$104,63

Servicios de otras empresas

$44,41

Impuestos

(VER EN ANEXO)

$33,66

(Contenidos en el Total a Pagar)

Duplicado

Total a Pagar

hasta el

21-FEB-2013

$182,70

CALCULO PARA EL PAGO FUERA DE TERMINO Sr. Cliente: si usted paga su factura despus del 21-FEB-2013 y hasta el 04-MAR-2013 la misma ser afectada por un recargo del 0,38% para el Servicio Bsico Telefnico conforme Ley 24240 y un recargo del 0,85% para el resto de los conceptos que implica intereses por IVA 21,00% sobre intereses de Por lo tanto el monto a pagar con recargo ser de:

$1,08 $0,22 $184,00

NUMERO DE FACTURA 8103-12327166 Fecha de emisin 14-ENE-2013

NUMERO DE FACTURA 8103-12327166 Fecha de emisin 14-ENE-2013

NRO. DE CLIENTE 2202045622 001 NRO. DE REFERENCIA 8287398372 1 1351

PAGO CON RECARGO TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO

TOTAL CON RECARGO HASTA EL RECARGO DEL NRO. DE CLIENTE 2202045622 001 Taln Banco

$182,70 21-FEB-2013
$184,00 04-MAR-2013 $1,30 NRO. DE REFERENCIA 8287398372 1 1351

TOTAL CON RECARGO HASTA EL RECARGO DEL

$184,00 04-MAR-2013 $1,30

TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO

$182,70 21-FEB-2013

4000000018270000000130101182873983721135113052011470000005

Taln Telecom

00360504 00013419

Pgina

Segn ley 25.561 la relacin de cambio es $1=U$S1

Falta de Pago : "FALTA DE PAGO DE LA FACTURA A TREINTA (30) das corridos posteriores al vencimiento, corresponde la suspensin de las llamadas salientes. A SESENTA (60) das corridos posteriores al vencimiento, corresponde la baja del servicio" (Artculo 49 del RGCSBT). Reclamos : "Sr. Cliente : Si su reclamo no es atendido debidamente o la respuesta del prestador no es satisfactoria, comunquese gratuitamente con la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES al telfono 0800-333-3344, para recibir asesoramiento, o directamente enve su reclamo, por correo sin cargo a travs del Apartado Especial 114 (1000)Correo Central, dentro de los plazos del artculo 36 del Reglamento General del Servicio Bsico Telefnico" (Artculo 23 del RGCSBT).

NUMEROS UTILES
100 101 102 103 105 106 107 19 114 110 000 Bomberos Polica Nmero del Nio Defensa Civil Emergencia Ambiental Emergencia Nutica Emergencia Mdica Operadora Nacional Reparaciones Informacin de Gua Operadora Internacional

Ley 26361 Artculo 10 ter Modos de Rescisin: Cuando la contratacin de un servicio, incluidos los servicios pblicos domiciliarios, haya sido realizada en forma telefnica, electrnica o similar, podr ser rescindida a eleccin del consumidor o usuario mediante el mismo medio utilizado en la contratacin. La empresa receptora del pedido de rescisin del servicio deber enviar sin cargo al domicilio del consumidor o usuario una constancia fehaciente dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas posteriores a la recepcin del pedido de rescisin. Esta disposicin debe ser publicada en la factura o documento equivalente que la empresa enviare regularmente al domicilio del consumidor o usuario. Servicio Bsico Telefnico:"Usted tiene derecho a reclamar una indemnizacin si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas, Ley N. 24.240". Provincia de Buenos Aires (Ley 13.987): Orientacin al Consumidor Pcia. de Bs. As. 0800-222-9042

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE MARZO DE 2013 EL PRECIO DEL ABONO MENSUAL DEL PLAN MAS CERCA 10 SER DE $ 12,40 IVA CONSUMIDOR FINAL INCLUIDO. ANTE CUALQUIER CONSULTA COMUNQUESE SIN CARGO, AL 112 DE LUNES A VIERNES DE 8 A 21 HS. Le informamos que a partir del 01/03/2013 su servicio Kit de Seguridad se incrementar en $1,5 de modo tal que el mismo tendr un abono total de $9,9 IVA consumidor final incluido. En caso de contar con una promocin vigente, esta modificacin aplicar una vez finalizada la misma. Ante cualquier consulta comunquese en forma gratuita al Centro de Atencin Comercial 112 de lunes a viernes de 8 a 21 hs.

IMPUESTOS
CONTENIDOS EN EL TOTAL A PAGAR IMPUESTOS ITEMS DESCRIPCION 453 IVA: El valor representado con el asterisco (*) est incluido no puede ser discriminado (ni expuesto) en la factura VARIACIONES EN EL COSTO ITEMS DESCRIPCION Incremento en el costo por aumento en la tasa de Ingresos Brutos 443 Impuestos Varios Provincia de CATAMARCA Impuesto sobre Crditos y Dbitos en Cuentas Corrientes Bancarias y Otras Operatorias (Proporcin no computable como crdito) Incremento de Aportes Patronales Total de Impuestos Varios 1,4570% Ley N 25.413 1,33 0,39 0,23 0,62

PESOS en el total de impuestos, pero atento a su condicin de CONSUMIDOR FINAL * PORCENTAJE PESOS

Duplicado

413 412

TOTAL DE IMPUESTOS DATOS PARA EL ANALISIS DE SU CONSUMO

(383) 445-3807
PROMEDIO($) 40,77

33,66

Instalada en: FEDERICO ARGERICH 540 S F DEL V DE CATAMARCA CATAMAR

PERIODO ANTERIOR Comunicaciones Interurbanas $28,19 PERIODO ACTUAL $9,84

El promedio mensual de consumo fue calculado en base a los ltimos 12 meses. No incluye llamadas por tarjeta, 0-800, llamadas por operadora, llamadas por cobrar ni llamadas efectuadas por cuenta y orden de terceros.

OPCIONES PARA EL PAGO DE FACTURAS: En bancos Autorizados. En entidades habilitadas (Agentes Pago Fcil, Rapipago, Cobro Express, etc.). Por dbito automtico en tarjetas de crdito o cuentas bancarias. En los cajeros automticos de las redes Banelco y Link (solo casas de familia). Telefnicamente con su tarjeta de crdito, sin costo adicional, llamando gratuitamente al 112 (solo casas de familia y Pymes). Para realizar pagos habiendo perdido su factura o con posterioridad a las fechas consignadas en la misma, comunquese telefnicamente con Telecom. PAGO DE FACTURAS : Entidades (consulte las sucursales habilitadas): Bersa, BNP, Bica, Caja M. de Resistencia, CPA Tucumn, Caja Mun. de Prst. y Serv. Sgo del Estero, Cm. Com. Pehuaj, Cobro Express, Credicoop, Corrientes, Del Tucumn, Formosa, Galicia, Industrial, Ita, Julio, Macro, M. Rosario, Nacin, La Rioja, Multipago, NBSF, Chaco, Pago Fcil, Prov. Crdoba, Pronto Pago, Provincia Pagos, Rapipago, Ripsa, Sanz, Sgo. del Estero, Supervielle. Cobran solo a sus clientes: Ciudad, BBVA, HSBC, Patagonia, Santander, Standard Bank, Prov.Bs.As Dbito automtico utilizando las tarjetas Argencard, Mastercard, Visa, Amex, Cabal, Credims, Naranja, Diners, Sidecreer. Pago Telefnico con Tarj. Crdito hasta $1000:0800 777 PAGOS (72467) 00360504 00013420
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TELECOM ARGENTINA S.A.

ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50, (1107) CAPITAL FEDERAL C.U.I.T 30-63945373-8/I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO INGR. BRUTOS:901-951775-6

NUMERO DE FACTURA

8103-12327166
Fecha de emisin

14-ENE-2013
Pgina 3

SERVICIOS TELECOM
ABONOS
TELEFONIA BASICA ITEMS 6 9 7 CANTIDAD 1 1 1 DESCRIPCION Abono linea general jubilados Serv. Mantenimiento Interno Transferencia de Llamada TOTAL LINEA : (383) 445-3807 - LINEA : (383) 445-3807 PERIODO del 22/02 al 21/03/13 del 22/02 al 21/03/13 del 22/02 al 21/03/13 CARGO MENSUAL 13,23 9,09 1,55 PESOS 13,23 9,09 1,54 23,86

TOTAL DE ABONOS
* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

23,86

CONSUMOS
TELEFONIA BASICA ITEMS CANTIDAD DESCRIPCION - LINEA : (383) 445-3807 BANDA HORARIA PERIODO CARGO MENSUAL DURACION PESOS

URBANOS
376 375 51 28 Llamadas Urbanas Llamadas Urbanas Reducida Normal del 12/12 al 14/01/13 del 12/12 al 14/01/13 2:28:56 26:45 0,00 0,00

INTERURBANOS
377 378 4 370 6 5 1 Llamadas Interurbanas Llamadas Interurbanas Plan Mas Cerca 10 Plan Mas Cerca 10 TOTAL LINEA : (383) 445-3807 Normal Reducida del 12/12 al 14/01/13 del 12/12 al 14/01/13 del 22/01 al 21/02/13 9,01 1:07:44 11:35 9,84 0,00 9,01

18,85

TOTAL DE CONSUMOS
* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

18,85

SERVICIOS INTERNET Y MULTIMEDIA

TELEFONIA BASICA - LINEA DESCRIPCION : (383) 445-3807 BANDA HORARIA PERIODO CARGO MENSUAL DURACION PESOS

Duplicado

ITEMS ABONOS 1 2 3 369

CANTIDAD

1 1 1

Acceso 1M + llam locales Acceso 1M + llam locales Acceso 1M + llam locales Bonificacion Acceso Internet TOTAL LINEA : (383) 445-3807 * Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

del 11/12 al 09/01/13 del 11/12 al 09/01/13 del 10/01 al 09/02/13

77,36 77,36 77,36

74,8674,86 77,36 28,6748,69

* *

PRODUCTOS Y SERVICIOS ARNET Los cargos, consumos y descuentos expuestos a continuacin estn alcanzados por el 21% de IVA, de acuerdo a la normativa vigente. ITEMS 426 427 428 421 422 423 CANTIDAD 2 1 1 4 1 1 DESCRIPCION Abono Arnet 1 M Abono Arnet 1 M Abono Kit de Seguridad Bonificacion Especial Clausula de Rescision Dto 100% Clausula TOTAL PRODUCTOS Y SERVICIOS ARNET PERIODO del 11/12 al 09/01/13 del 10/01 al 09/02/13 del 10/01 al 09/02/13 DURACION PESOS 0,00 67,27 6,94 60,9888,76 88,7613,23

TOTAL DE SERVICIOS INTERNET Y MULTIMEDIA OTROS DESCUENTOS Y PROMOCIONES

ITEMS 292 DESCRIPCION Plan Premium VIP Comunicaciones a ESPAA Cdigo : 34

61,92

PESOS 0,00

TOTAL DE OTROS DESCUENTOS Y PROMOCIONES

0,00

TOTAL SERVICIOS TELECOM SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS

$104,63

00360504 00013421
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RESUMEN DE SERVICIOS FACTURADOS POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES

ITEMS LINEA CANTIDAD LLAMADAS DURACION CUIT 30-67818644-5 1:01:00 TELECOM PERSONAL S.A. CUIT 30-66328849-7 2:01:00 CLARO - AMX ARGENTINA S.A. del 11-DIC al 10-ENE 27,54 27,54 del 08-DIC al 06-ENE 16,87 16,87 PERIODO PESOS

SERVICIOS BRINDADOS POR TELECOM PERSONAL S.A. 364 Comunicaciones a Telfonos Celulares (383) 445-3807 41 TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR SERVICIOS BRINDADOS POR CLARO - AMX ARGENTINA S.A. 365 Comunicaciones a Telfonos Celulares (383) 445-3807 24 TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR

TOTAL POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES GRAVADOS

44,41

TOTAL SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS ESTADO DE FACTURAS

PAGOS ITEMS 415 416 FACTURA NRO. 8105-11288501 8105-11379376 LUGAR DE PAGO COBRO EXPRESS PAGO FACIL (S.E.P.S.A.) FECHA 21-DIC-2012 09-ENE-2013

$44,41

PAGO REGISTRADO 357,12 326,02

Las facturas impagas cuyo vencimiento sea posterior al

14-ENE-2013 sern informadas en el Estado de Facturas de su prxima facturacin. 112 la/s misma/s no deber/n considerarse.

Para mayor informacin Ud. podr comunicarse gratuitamente con nuestro servicio No se incluyen planes de pago ni facturas por vencer.

Si Ud. hubiese cancelado la/s factura/s precedentemente detallada/s,

Duplicado

00360504 00013422