Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Formato SNIP 03 A (Directiva N 001-2009-EF/68.

01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01)

FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM. Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/.300,000. (La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES 1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR LO GENERA EL SISTEMA

2. NOMBRE DEL PIP MENOR MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD SAN JULIAN, BARRIO AGUA DULCE, C.P. POCCYAC, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA 3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04) FUNCIN PROGRAMA SUBPROGRAMA RESPONSABLE FUNCIONAL 4. UNIDAD FORMULADORA NOMBRE Persona Responsable de Formular el PIP Menor Persona Responsable de la Unidad Formuladora SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA B. ECON. WALTER MELCHOR RAMOS ING. MARIE JANNET MEJICO QUISPE 18 SANEAMIENTO 40 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL OPI VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA NOMBRE Persona Responsable de la Unidad Ejecutora 6. UBICACIN GEOGRFICA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL Descipcin de la situacin actual HUANCAVELICA TAYACAJA COLCABAMBA BARRIO AGUA DULCE, C.P. POCCYAC MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA ARQ. JUAN SAENZ SURICHAQUI

LA COMUNIDAD SAN JULIAN, BARRIO AGUA DULCE HACE UNOS VEINTE AOS ATRAS VIENEN CONSUMIENDO AGUA DE MALA CALIDAD PROVENIENTE DE PUQUIAL OCCA PATA DONDE EL SISTEMA DE CAPTACION, CONDUCCION Y ALMACANAMIENTO HAN SIDO CONSTRUIDOS POR UNA ONG Y PROPIOS COMUNEROS EN FORMA PRECARIA Y SIN CRITERIO TECNICO EL CUAL A LA FECHA DEBIDO A LOS FENOMENOS NATURALES OCURRIDOS ULTIMAMENTE PRACTICAMENTE HAN COLAPSADO. LAS CARACTERISTICAS DEL BARRIO AGUA DULCE SON: SEGUN EL TRABAJO DE CAMPO EFECTUADO IN SITU EN LA RECOPILACION DE INFORMACION PRIMARIA, CUENTA CON UNA POBLACION DE 150 HABITANTES, Y SEGUN EL CENSO DE POBLACION DEL INEI 2007, EL 97.58 % SE ABASTECE DE AGUA DE RIO, ACEQUIA, MANANTIAL O SIMILAR, EL 2.58 % POSEE POZO CIEGO O LETRINA, EL 82.07 % NO TIENE SERVICIO HIGIENICO, EL 25.58 % NO CUENTA CON EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EL 19.53 % DE LA POBLACION NO TIENE NINGUN NIVEL EDUCATIVO, EL 97.56 % TIENE COMO OCUPACION PRINCIPAL QUE DESEMPEA COMO PEONES DE LABRANZA Y PEONES AGROPECUARIOS Y EL 97.56 % TIENE COMO ACTIVIDAD LA AGRICULTURA, GANADERIA, CASA Y SILVICULTURA.
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3) 1.- CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINAL ANUAL EN PROMEDIO 2.- COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 3.- COBERTURA CON LETRINAS SANITARIAS 8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS Descripcin del problema central Incremento de la incidencia de enfermedades gastrointestinales y drmicas en el barrio Agua Dulce Descripcin de las principales causas (mximo 6) Causa 1: CONSUMO DE AGUA DE MALA CALIDAD Causa2: INADECUADOS HABITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE Causa 3: DEFECACION AL AIRE LIBRE Descripcin de las principales causas indirectas(mximo 6) Causa ind. 1: INADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; BAJA COBERTURA DE AGUA POTABLE Causa ind. 2: POCA EDUCACION SANITARIA Causa 3: AUSENCIA DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DESAGUES; INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE EXCRETAS 9. OBJETIVO DEL PIP MENOR Pgina 1 de 5 Valor Actual 224 12.42% 2.58%

Descripcin del objetivo central

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Formato SNIP 03 A

Disminucin de la incidencia de enfermedades gastrointestinales y drmicas en el barrio Agua Dulce

Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)

Valor al final Valor Actual (*) del Proyecto (*) 0% 2.58% 100% 100%

Objetivo 1: POBLACION QUE CONSUME AGUA DE BUENA CALIDAD Objetivo 2: POBLACION QUE POSEE SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS

Medios fundamentales Medio fun. 1: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Medio fun. 2: INCREMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE Medio fun. 3: PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA Medio fun. 4: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUES DONDE CORRESPONDA Medio fun. 5: CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS DONDE CORRESPONDA 10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA N de beneficiaros directos

Nombre de cada Alternativa analizada

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)

Acciones necesarias para lograr cada resultado CONSTRUCCION DE 02 CAPTACIONES DEL MANANTIAL OCCA PATA MAS DESARENADOR, 273 M LINEA DE conduccin de PVC de 1 , 01 UND. DE RESERVORIO DE 3 M3; 570.15 m de lnea de aduccin con tubera PVC de 1 , redes de distribucin de 1 1/2, 1 , y con longitudes aproximadas de 220 m, 210 m, 275 m y 270 m respectivamente, ellos a su vez complementados con los accesorios como cajas de vlvulas, cajas de purga, etc. y construccin de 02 puentes de pase areo de 5 m y 15 m. Y 30 CONEXIONES DOMICILIARIAS CON CAJA. CONSTRUCCION DE 30 UNIDADES DE LETRINAS ECOLOGICAS. CAPACITACION A LA POBLACION Y A LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EDUCACION SANITARIA Y OPERACIN Y MANTENIMIENTO REPOSICION DE DAOS CAUSADOS AL MEDIO AMBIENTE.

Alternativa unica: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL BARRIO AGUA DULCE, MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Y CAPACITACION A LA POBLACION Y A LA JASS EN EDUCACION SANITARIA Y OPERACIN Y MANTENIMIENTO.

Resultado 01: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

150

Resultado 02: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ELIMINACION DE EXCRETAS.

Resultado 03. FORTALICIMIENTO DE CAPACIDADES

Resultado 04. MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES.

Resultado 01: NINGUNO.

NINGUNO

Resultado 02: NINGUNO. Alternativa 2: NINGUNO COMPARABLE POR NO EXISTIR OTRA FUENTE.

NINGUNO 150

Resultado 03: NINGUNO.

NINGUNO

Resultado 04: NINGUNO.

NINGUNO

III. FORMULACION Y EVALUACION 11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*) Nmero de aos del horizonte de evaluacin 10 (Entre 5 y 10 aos) Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido EL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO SE HA CONSIDERADO EN 10 AOS DEBIDO A QUE LA VIDA UTIL DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA SE ENCUENTRA ENTRE 10 A 13 AOS A EXCEPCION DE LETRINAS QUE ES DE 5 AOS, DONDE SE DEVERA PROVEER LA SUSTITUCION DE LOS MISMOS. 12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*) Pgina 2 de 5

Servicio Servicio 1 Servicio 2 Servicio 3

Descripcin ALMACENAMIENTO PRODUCCION DE AGUA LETRINAS

Unidad de Medida M3 L/S UND.

Ao 1 2 0 30 Ao 6 3 0 32

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Formato SNIP 03 A Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 2 0 31 Ao 7 3 0 33 2 0 31 Ao 8 3 0 33 2 0 32 Ao 9 3 0 34 3 0 32 Ao 10 3 0 34

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda SE TOMARON EN CUENTA LA POBLACION ACTUAL TOTAL, LA TASA DE CRECIMIENTO 1.20% PROMEDIO ANUAL, LA DOTACION DE AGUA POR HABITANTE (50LT/HAB/DIA) Y LA COBERTURA DE SERVICIO EN UN 100%.

13. ANLISIS DE LA OFERTA (*) Unidad de Medida M3 L/S UND.

Servicio Servicio 1 Servicio 2 Servicio 3

Descripcin ALMACENAMIENTO PRODUCCION DE AGUA LETRINAS

Ao 1 0 1.5 0 Ao 6 0 1.5 0

Ao 2 0 1.5 0 Ao 7 0 1.5 0

Ao 3 0 1.5 0 Ao 8 0 1.5 0

Ao 4 0 1.5 0 Ao 9 0 1.5 0

Ao 10 0 1.5 0 Ao 10 0 1.5 0

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta. LA OFERTA ES CERO EN AGUA POTABLE DEBIDO A QUE EL SISTEMA PRESTA SERVICIO PRECARIO Y SIN LAS MINIMAS CONDICIONES TECNICAS, Y EN SANEAMIENTO LA OFERTA ES CERO PORQUE LAS LETRINAS EXISTENTES YA COLAPSARON.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*) Unidad de Medida M3 L/S UND.

Servicio Servicio 1 Servicio 2 Servicio 3

Descripcin ALMACENAMIENTO PRODUCCION DE AGUA LETRINAS

Ao 1 -2 1.5 -30 Ao 6 -3 1.5 -32

Ao 2 -2 1.5 -31 Ao 7 -3 1.5 -33

Ao 3 -2 1.5 -31 Ao 8 -3 1.5 -33

Ao 4 -2 1.5 -32 Ao 9 -3 1.5 -34

Ao 10 -3 1.5 -32 Ao 10 -3 1.5 -34

15. COSTOS DEL PROYECTO 15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado) Costo total a precios de mercado 10,962.55 609,030.42 363,316.34 128,614.87 113,599.21 3,500.00 15,225.76 66,993.35 49,940.49 752,152.57

Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo CONSTRUCCION DE PLAZA ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA PAVIMENTADO DE VIAS CAPACIACION Supervisin Gastos Generales Utilidad Total 15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Unidad de Medida ESTUDIO GLB. GLB. GLB. GLB. GLB. GLB. GLB.

Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1

Costo Unitario 10,962.55 363,316.34 128,614.87 113,599.21 3,500.00 15,225.76 66,993.35 49,940.49

Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones Resultado 02 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado

Costo total a Factor de precios de correccin mercado 10962.55 0.909 609030.42 363316.34

Costo a precios sociales 9964.96

128614.87

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Remuneraciones Resultado "3" Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones Resultado "4" Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones Supervisin Gastos Generales Total 15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto Items de gasto REMUNERACION E INSUMOS PARA LA OPERACIN SERVICIOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPOSICIONES. Total a precios de mercado Total a precios sociales (*) REMUNERACION E INSUMOS PARA LA OPERACIN SERVICIOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPOSICIONES. Total a precios de mercado Total a precios sociales (*) 1 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00

113599.21

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Formato SNIP 03 A

3500.00

15225.76 49940.49 752152.57

0.909 0.847

13840.22 42299.60 97823.43

3 0.00 0.00 0.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00

4 0.00 0.00 0.00 0.00 9 0.00 0.00 0.00 0.00

5 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada Items de gasto REMUNERACION E INSUMOS PARA LA OPERACIN SERVICIOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPOSICIONES. Total a precios de mercado Total a precios sociales (*) REMUNERACION E INSUMOS PARA LA OPERACIN SERVICIOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPOSICIONES. Total a precios de mercado Total a precios sociales (*) 1 352.00 0.00 352.00 298.14 6 352.00 1000.00 1352.00 1145.14 2 352.00 1000.00 1352.00 1145.14 7 352.00 0.00 352.00 298.14 3 352.00 0.00 352.00 298.14 8 352.00 1000.00 1352.00 1145.14 4 352.00 1000.00 1352.00 1145.14 9 352.00 0.00 352.00 298.14 5 352.00 0.00 352.00 298.14 10 352.00 1000.00 1352.00 1145.14

COSTOS INCREMENTALES

1 298.14 6 1145.14 0 -97823.43 1 21683.86 6 22302.86

2 1145.14 7 298.14 2 21569.86 7 23881.86

3 298.14 8 1145.14 3 22416.86 8 23034.86 5014.35

4 1145.14 9 298.14 4 22302.86 9 24614.86

5 298.14 10 1145.14 5 23149.86 10 23767.86

FLUJO NETO

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*) Descripcin Situacin sin Proyecto Alternativa 1: Alternativa 2: Costos incrementales Alternativa 1: Alternativa 2: 16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada) 16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*) Beneficios Ahorro de Tiempos Ahorro de Tiempos 1 21982.00 6 23448.00 2 22715.00 7 24180.00 3 22715.00 8 24180.00

Costo de Inversin 0 97823.43 0.00 97823.43 0.00

VP.CO&M 0.00 4310.27 0.00 4310.27 0.00

VP.Costo total 0.00 102133.70 0.00 102133.70 0.00

4 23448.00 9 24913.00

5 23448.00 10 24913.00

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
EL AHORRO DE LA POBLACION EN COSTO VALORIZADO DEL TIEMPO DE ACARREO DEL AGUA.

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

LA POBLACION CONSUMIRA AGUA DE BUENA CALIDAD, SE PRACTICARA BUENOS HABITOS DE HIGIENE Y LA PACACIDAD DE ORGANIZACIN DE LA GESTION DEL SERVICIO SE VERA FORTALICIDO, EN GENERAL SE ELEVA LA CALIDAD DE VIDA DEL POBLADOR DEL BARRIO AGUA DULCE.

17.EVALUACIN SOCIAL (*) 17.1 Costo-Beneficio VAN social Pgina 4 de 5

TIR 17.2 Costo-Efectividad Indicador de efectividad y/o eficacia Valor

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Descripcin S/. HABITANTES EN LETRINAS

Costo- Efectividad 18. CRONOGRAMA DE EJECUCION 18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance) Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 Resultado 03 Resultado 04 Supervisin Gastos Generales TOTAL Trimestre I 100 100 100 100 100 100 100 100.00 Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance) Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 Resultado 03 Resultado 04 Supervisin Gastos Generales TOTAL 19. SOSTENIBILIDAD 19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP JASS DEL BARRIO AGUA DULCE 19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? No SI PARCIALMENTE Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento Entidad / Organizacin
JASS DEL BARRIO AGUA DULCE

Trimestre I 100 100 100 100 100 100 100 100.00

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

Documento
ACTA DE COMPROMISO

Compromiso
REALIZAR LAS ACCIONES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? No Si X Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre Accin 1CUMPLIR EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACION Y EL PLAN DE MITIGACION.

20. IMPACTO AMBIENTAL IMPACTOS NEGATIVOS Durante la Construccin MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS DE CONCRETO Durante la Operacin 21. OBSERVACIONES MEDIDAS DE MITIGACIN CUMPLIR EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACION Y EL PLAN DE MITIGACION. COSTO (S/.) 575.00

22. FECHA DE FORMULACIN

15 DE MAYO DEL 2011

23. FIRMAS

B. ECON. WALTER MELCHOR RAMOS Responsable de la Formulacin del Perfil

ING. MARIE JANNET MEJICO QUISPE Responsable de la Unidad Formuladora Pgina 5 de 5