Unidad 2 Titulo.

Estudio de factibilidad tcnico econmico para la implantacin de una empresa productora de leche de larga duracin UHT, en Valle de la pascua Edo Gurico.

Plan del problema. Actualmente en Venezuela existe una gama de empresas productoras de leches que a pesar de la situacin, limitaciones y regulaciones en el sector lcteo, buscan satisfacer la fuerte demanda de la poblacin venezolana para cubrir una de sus principales necesidades de consumo masivo, siendo la leche un producto de la cesta bsica. Uno de los objetivos de cualquiera de estas empresas lecheras es obtener leche para el consumo tratada trmicamente y destinada a la venta junto con sus respectivos derivados. La leche tratada llega al mercado como leche pasteurizada fresca con una duracin de aproximadamente 6 das, o como leche de larga duracin UHT (ultra High Temperature), la cual representa una parte importante del consumo de lcteos. La leche UHT es procesada para darle una duracin de aproximadamente cinco o seis meses a temperatura ambiente, antes de que se abra, sin perder sus caractersticas ni cualidades nutritivas finales. Aunado a las anteriores cualidades mencionadas tambin se debe mencionar que este tipo de leche no requiere mantenerse a temperaturas de refrigeracin, lo cual facilita almacenamiento, de trasporte y ulterior comercializacin hasta llegar al consumidor final. Para la produccin de leche UHT se requiere un proceso que adems de la pasteurizacin emplee tcnicas adicionales que alargan la vida del producto. Dicho proceso debe llevarse a cabo con estrictos controles de calidad desde la

llegada de la materia prima hasta el despacho del producto terminado. Por lo tanto se deben implementar diversos mecanismos para lograr una relacin donde todos ganan: la industria por recibir materia prima de calidad, el productor cuando la industria considere abonar mejores precios por su esfuerzo de producir leche de calidad y el consumidor que recibir un producto de alta calidad. Las buenas practicas de manufactura deben emplearse a lo largo de todo el ciclo de produccin de leche desde las salas de ordeo o, mejor aun, desde los potreros. Por supuesto en una industria las practicas de mejora en los procesos se pueden aplicar con mas facilidad pero en las fincas doble

propsito (de produccin de leche y de carne) es necesaria la promocin y la adopcin de normas para asegurar la calidad de la leche. Por lo tanto se ha planteado realizar un estudio de factibilidad tcnico econmico de la creacin de dicha fabrica procesadora de leche UHT cuyos resultados logren mejorar las condiciones de productores y contribuir para satisfacer las necesidades del mercado lcteo del estado.

Justificacin del Proyecto. La importancia de la creacin de empresas radica en su contribucin al desarrollo del pas a travs de la generacin de oportunidades de empleo, impulso al comercio nacional e internacional y dinamizacin de la economa. Las empresas desde sus comienzos deben crearse sobre bases slidas no slo en aspectos econmicos, polticos, organizacionales, legales y ambientales, sino con una visin de futuro orientado hacia el desarrollo y fortalecimiento de programas de desarrollo humano sostenible. Al implantar la empresa de produccin y comercializacin de productos lcteos, se instaurar nuevas fuentes de trabajo para los habitantes de la parroquia,

evitando la migracin a las grandes ciudades y al exterior del pas, esto promover al desarrollo de la parroquia en la produccin lechera. Adems se impulsar a la poblacin para la creacin de nuevos proyectos en el sector, con la utilizacin de sus propios recursos y as crear un hbito de autogestin y empleo para mejorar la calidad de vida de cada uno de sus habitantes, siendo esta una alternativa de mejoramiento econmico, social y cultural para su poblacin. Uno de los factores que motivan a la elaboracin de este proyecto, es aplicar los conocimientos obtenidos en la materia ingeniera de planta y crear una empresa que genere empleo y el beneficio social se refleja en la generacin de puestos de trabajo en la empresa, as como, incentivando al ganadero de la parroquia a travs de un pago justo por cada litro de leche.

Marco terico y/o conceptual Definicin de leche: es la base de numerosos productos lcteos, como la mantequilla, el queso, el yogurt, entre otros. Adems se puede consumir en forma natural para lo que requiere pasar por distintos proceso como la pasteurizacin y esterilizacin. Tipos de leche La variedad de productos lcteos existentes en el mercado y los distintos tratamientos de leche es cada vez mayor en los pases de Europa, Asia y Amrica. La presentacin de la leche en el mercado es variable, ya que se acepta regla general la alteracin de sus propiedades para satisfacer las preferencias de los consumidores. Los requisitos que deben cumplir un producto para ubicarse en las diferentes categoras varan mucho de acuerdo a la definicin de cada pas. Generalmente la leche se encuentra segn sus tipos, de la siguiente forma: Leche entera: tiene un contenido en grasa del 3.2%.

Leche descremada o desnatada: contenido graso inferior al 0.3 % Semi desnatada o semi descremada: con un contenido graso entre 1.5 y 1.8%.

Componentes de la leche: Tras la etapa de lactancia los humanos, en nuestro continente, solemos tomar leche de vaca. La composicin vara entre razas de vacas y tambin entre verano e invierno ya que depende del tipo de alimentacin que hayan seguido las vacas. La proporcin de los principales componentes es aproximadamente esta:

Tabla N 1. Principales componentes de la leche

COMPONENTE Agua Lactosa Grasa Protenas Minerales y Vitaminas

COMPOSICION (%) 86,5 5 4 3,5 1

Lpidos o grasa Las propiedades de la leche son el reflejo de los cidos grasos que

contiene. As tenemos varios grupos de lpidos presentes en la leche: triacilgliceridos, diacilgliceridos, manoacilgliceridos, fosfolipidos, cidos grasos libres, esteroles y sus esteres, y algunos carbohidratos. La gran cantidad de grasas se deben a la alimentacin del hovino. La lactosa Es el nico glcido libre que existe en cantidades importantes en todas las leches, es tambin el componente ms abundante, el ms simple y el ms constante en proporcin.

Protenas Los compuestos nitrogenados ms importantes de la leche, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, son las protenas. Su papel fundamental es, lgicamente nutritivo ya que tienen que cubrir las necesidades en aminocidos del lactante. Sales Los componentes mayoritarios son fosfatos, citratos, cloruros, sulfatos, carbonatos y bicarbonatos de sodio, potasio, calcio y magnesio. Vitaminas En la leches estn presentes todas las vitaminas. Las vitaminas liposolubles se presentan asociadas al componente graso de la leche y se pierden con la eliminacin de la grasa. Vitaminas A y D Las vitaminas A y D son liposolubles y esenciales para nuestra salud, y con frecuencia se encuentran juntas en forma natural.

Leche pasteurizadas Es aquella que se somete a un procedimiento de calentamiento a temperaturas determinadas para la eliminacin de microorganismos patgenos especficos: principalmente la conocida como streptococcus termophilus. Inhibe algunas otras bacterias. Requiere refrigeracin posterior para su conservacin.

Leche de larga duracin UHT La leche UHT (ultra High Temperature, y UAT (ultra alta temperatura), es la leche que se somete a un proceso trmico para obtener esterilidad comercial sin

cambiar su sabor ni sus propiedades nutricionales. Se emplea mayor temperatura que en la pasteurizacin. Elimina todas las bacterias menos a las lcticas. Este proceso de ultra alta temperatura consiste en exponer la leche durante un corto lapso de tiempo a una temperatura que oscila entre 135 y 140 oC y seguido de un periodo enfriamiento.

Envase asptico El envase asptico se caracteriza por mantener los alimentos o lquidos en buenas condiciones, frescos y sin alterar su sabor durante al menos seis meses, sin refrigeracin ni preservativos. Permite a los alimentos mantengan su color, textura, sabor y componentes nutricionales.

Objetivo General. Estudiar la factibilidad para la implantacin de una empresa productora de leche esterilizada UHT.

Objetivos Especficos Conocer y analizar la situacin actual de las operaciones de abastecimiento de leche en el pas. Investigar y analizar la demanda del estado y sus areas de influencia con relacin a la capacidad de oferta para satisfacer los requerimientos futuros, segn el entorno del mercado. Evaluar y conocer los posibles competidores, las parte del mercado que abarcan y sus canales de distribucin.

 Determinar el proceso productivo, las maquinarias, los equipos y las instalaciones industriales necesarias adecuadas segn las caractersticas propias del producto. Determinar una posible localizacin y los requerimientos de espacio para la fbrica, proponiendo una distribucin de la misma (layout). Seleccionar los proveedores segn las especificaciones del proceso productivo. Definir los eslabones involucrados en la cadena de suministros. Estimar la inversin inicial, estudiar las posibles fuentes de financiamiento, determinar el estado de ganancias y prdidas y el flujo de caja proyectado y realizar la evaluacin econmica del proyecto segn el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR).

A. Cronograma.

ACTIVIDAD Anteproyecto Consulta bibliogrfica Elaboracin de proyecto Consulta a autoridades Anlisis de datos Revisin borrador Presentacin del informe. y correccin del

MARZO X X X X X

ABRIL

MAYO X

X X X X X

X X X X X

Recursos. Recursos materiales: Para esta investigacin se contaran primero con las herramientas bsicas como son el papel y lpiz, piezas clave de todo estudiantes. Se utilizara la computadora como medio para el conocimiento digital del tema as como tambin para procesar y elaborar el proyecto. Recursos Humanos: En el proceso de la investigacin se contara con el trabajo del autor que se encargara de recopilar la informacin necesaria. Se tendr la colaboracin de los profesores de la institucin en especial el encargado de evaluar la investigacin, para orientacin sobre el proceso de creacin del proyecto.

Bibliografa. Aradas, J. y Oswaldo, G. (1994). Ingeniera de Planta, tomos 1, 2,3 y 4. Caracas: UNA. Baca, U. (2001). Evaluacin de Proyectos. Mxico: Mc Graw Hill

Objetivo 3. Anlisis de la demanda, oferta, precios y comercializacin del producto. Anlisis de la demanda Anlisis de datos fuentes primarias y secundarias Actualmente casi todas las compaas utilizan el principio subyacente en la prueba de conceptos para investigar el mercado tratando de evaluar el potencial para un nuevo producto antes de que este totalmente desarrollado. La prueba de concepto es ampliamente usada y aceptada en especial por comercializadores de bienes de consumo empacados, por lo permite evaluar la reaccin del consumidor ante la idea sin necesidad de ver el producto fsico. Para llevar a cabo la investigacin del mercado se utilizaron fuentes de informacin primaria que estn constituidas por el propio cliente, usuario o consumidor del producto, de manera que para obtener informacin necesario entrar en contacto directo. Para ello se uso, en primer lugar, el mtodo de observacin que identifica directamente los hbitos de conducta del consumidor al comprar productos similares. Tambin se uso el mtodo mas eficiente de investigacin de campo que son las entrevistas a los clientes (en este caso supermercados y panaderas) y encuestas al consumidor final con el mtodo de entrevistados por intercepcin para conocer si la idea tiene atractivo y as determinar el potencial del producto, mientras cumpla con los beneficios prometidos por el concepto. de el es

Demanda De acuerdo con la FAO el consumo per cpita promedio de productos lcteos debe rondar los 120 litros de leches por ao. Esto significa que la poblacin venezolana debera estar consumiendo aproximadamente 3.000.000 toneladas equivalentes de leche al ao. Sin embargo, la disponibilidad lctea en Venezuela

en el ao 2006 fue aproximadamente de 1.340.890 toneladas incluyendo la leche de origen nacional y la importada. El gran dficit lcteo represento unas 1.659.110 toneladas de leche. Lo cual indica que existe una gran demanda insatisfecha de este tipo de producto en el pas. La siguiente tabla representa la demanda insatisfecha segn estos datos expuesto por CAVILAC en su artculo Mas leche Ms salud.
Tabla N 1 dficit lcteo

Situacin lctea venezolana Requerimientos de toneladas de leche equivalentes al ao Disponibilidad lctea nacional Disponibilidad lctea importada Total de leche equivalente disponible Demanda Insatisfecha

Toneladas/ao 3.000.000 1.227.190 909.900 2.137.090 862.910

Fuentes: CAVILAC Mas leche Ms salud

Los datos puestos comprueban que existe una gran necesidad en el mercado venezolano de producir productos lcteos. Para estimar la demanda del producto propuesto de leche larga vida (UHT) en un nuevo empaque se uso la informacin recolectada a travs de fuentes primarias y secundarias. Para identificar el mercado potencial en el municipio se usaron tablas del INE y otras instituciones. A dems de los resultados de las encuestas donde se estableci un mercado objetivo estratificado y segmento por edades entre los 20 y 80 aos y por clase social perteneciente a las clases AB, C, C+ Y D de esa localidad. El resultado obtenido de la estratificacin y segmentacin de la poblacin se muestra en la siguiente tabla:

Tabla N 2 estratificacin y segmentacin del mercado

Municipio

Poblacin Estimada 2011

% edades 2080 aos

% clases AB,C,C+,D

Total del mercado potencial

Valle de la Pascua

182.000

54,6%

63,7%

117.000

Fuente: propia

Para conocer la intencin de compra que tiene el mercado objetivo sobre la leche se utilizan los valores obtenidos de una encuesta prediseada con esa intencin. Segn la escala de ponderacin expuesta por Jeffrey Pope en su libro Investigacin de Mercado se calcula cual es el porcentaje del mercado que efectivamente comprara el producto.

Grafica N 1 intencin de compra de leche

INTENCION DE COMPRA

NO COMPRARIA 55%

SI COMPRARIA 45%

Fuente. Propia

Teniendo el porcentaje de intencin de compra del producto y el mercado objetivo se calcula finalmente el mercado potencial al que se espera llegar con la leche. En conjunto con los datos del INE sobre la proyeccin de la poblacin para el

municipio se calcula cual ser la proyeccin de la demanda para los primeros 5 aos de funcionamiento de la planta. La tabla a continuacin relaciona el porcentaje de intencin de compra, con el mercado objetivo para calcular el mercado potencial y la proyeccin en cinco aos.

Tabla N 3. Proyeccin del mercado potencial

2013 Proyeccin de la poblacin Total mercado Potencial

2014

2015

2016

2017

182.000 85.000

200.000 90.000

210.000 100.000

215.000 105.000

220.000 110.000

Fuente: propia

Para conocer Realmente la demanda estimada del producto se necesita considerar la cantidad y la frecuencia cantidad y frecuencia de compra de los consumidores potenciales. Para ello se muestran a continuacin las graficas que representan los valores obtenidos en la encuesta con respecto a estas variables.
Grafica N 2 frecuencia de compra del producto 35 30 25 20 15 10 5 0 7,96 4,97 0,49 13,43 20,8 9 20,39 31,84

Fuente: propia

Grafica N 3 cantidad de litros comprada cada vez

Cantidad adquirida
40 35 30 25 21,07 20 15 10 5 0,98 0 1,96 11,27 19,96 34,8 27,84

Segn los datos de las graficas se calculo un promedio ponderado de la frecuencia dando como resultado que el consumidor comprara el producto 7,54 veces en un mes o lo se puede traducir y redondear a 2 veces por semana. Luego de calculo un promedio ponderado de la cantidad de litros de leche que compra cada vez y se obtuvo un valor 2,34 lts. Multiplicando esos promedios con el mercado potencial se obtiene la demanda real mensual estimada y proyectada para los prximos cinco aos como se muestra en la siguiente tabla.
Tabla N 4. Demanda real mensual pronosticada

2103 DEMANDA REAL MENSUAL 18.000

2014 22.000

2015 24.000

2016 26.000

2017 28.000

Oferta y anlisis de la disponibilidad.

La oferta de leche procesada en Venezuela no es suficiente para cubrir la demanda de la poblacin; una parte importante de la oferta est cubierta por las importaciones de productos lcteos, en tres rubros principales: leche en polvo descremada, leche en polvo entera y quesos de uso industrial. La situacin esperada de la oferta de los productos lcteos va estar en funcin de la demanda, la cual va a depender del crecimiento de la poblacin que consume los productos y la posibilidad de exportacin a los mercados internacionales, al cumplirse con los niveles de calidad y competitividad, sin embargo, la oferta futura se ha estimado sobre el crecimiento de la poblacin. Segn el informe el ultimo informe de CAVILAC referente al ao 2008 estuvo influida por el incremento muy moderado, sostenido ya por cuatro aos consecutivos de la produccin de leche nacional y sobre todo, por el incremento desmesurado de las importaciones lcteas que se elevaron por encima del 120% del volumen consignado para el ao anterior.

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS LCTEOS EN VENEZUELA (Equivalente a litros de leche %) L. POLVO IMPORTADA 58,2% (GUBERNAMENTAL 36% -PRIVADA 22,2%) QUESO IMPORTADO 4,8% LECHE DE LARGA DURACIN IMPORTADA 0,9 LECHE DE LARGA DURACIN NACIONAL 1,6% OTROS USOS 1,5% BEBIDAS LCTEAS 0,2% L. PASTEURIZADA 4,9%

QUESO NACIONAL SEMIINDUSTRIAL 8,6% QUESO NACIONAL INDUSTRIAL 15,2% L. POLVO NACIONAL 5,1%

Composicin de la disponibilidad de lcteos

Disponibilidad de leche UHT para el 2012 2008 MMLTS Disponibilidad total de leche Produccin nacional de leche Importacin total de leche (lts eq) LECHE UHT Importacin UHT Produccin nacional 3509,85 1266,03 2243,82

%
100% 36,1% 63,9%

Tasa de crecimiento 54,3% 1,2% 119,1%

30,86 1266,03

0,9% 36,1%

414,4% 1,2%

Fuente. Informe Cavilac 2008

La produccin nacional de leche de larga duracin, con algn decrecimiento durante el ao 2008, compenso la oferta y disponibilidad del producto con un aumento equivalente de las importaciones procedentes de Colombia que hicieron crecer el consumo al nivel ms alto desde 1998 dentro de una tendencia muy estable. Al analizar la data presentada se puede concluir que a nivel nacional el consumo de leche UHT esta en aumento y se hace necesario importar este producto para compensar la oferta.

Anlisis de precios Los Precios: El precio de los principales productos lcteos en el mercado se determin, mediante investigacin a nivel de los mini sper, supermercados, kioscos y abarroteras, es el siguiente: Producto Leche Liquida Leche en Polvo Queso Yogur Unidad de Medida 1 Litro 1 Kilo 1 Kilo 1 Litro Precio 3,50 15,50 23,00 6,50 11,00

Leche pasteurizada 1 de litro

Comercializacin del producto: La comercializacin consiste; "en las tcnicas adecuadas empresa mediante una para aumentar de

el volumen de

negocio

de una

red eficiente

comunicacin y de los canales de distribucin". En el caso del proyecto, el sistema de comercializacin de los productos es el siguiente. Inicialmente, se establecer un sistema de comercializacin de tres rutas para la venta de los productos, que cubrira los principales municipios. Cabe destacar que para cubrir stas rutas se contara con un equipo de 3 vendedores con 3 carros de reparto, La empresa cooperativa establecer su propio canal de distribucin. Cada vendedor tendra sus propios clientes, no obstante en caso de desabastecimiento, se le consulta al vendedor del rea para que otro pueda atender la solicitud. La distribucin de los

productos en las diferentes rutas, estar basada principalmente en la demanda de los diferentes productos y exigencias de los consumidores de cada ruta. Los productos, se dirigen principalmente a mini sper, abarroteras, restaurantes, puestos de venta especializados y supermercados. El que una empresa distribuya a un supermercado o tienda por un largo tiempo, no indica necesariamente que es un cliente fijo para la misma, ya que, debido a la competitividad sta puede verse afectada por precios ms bajos que otras empresas o presentaciones de los productos que son ms accesibles al consumidor

Conclusiones generales del estudio La venta de la leche es un rubro en constante aumento por la crecida de la poblacin, especialmente en valle de la pascua donde los habitantes son cada vez ms nmeros debido al creciente desarrollo de la zona.

III Estudio tcnico Objetivo 4. Objetivos, generalidades del estudio tcnico, tamao y localizacin ptima de la planta. Objetivos y aspectos importantes que contempla el estudio tcnico del trabajo prctico. Los objetivos del anlisis tcnico-operativo de un proyecto son los siguientes: Verificar la posibilidad tcnica de la fabricacin del producto que se pretende. Analizar y determinar el tamao optimo, la localizacin ptima, los equipos, las instalaciones y la organizacin requeridos para realizar la produccin.

Aplicacin de mtodo para decidir la localizacin de la planta. Los factores que se tuvieron en cuenta para determinar el tamao ptimo de la planta y por ende las modificaciones son: tamao y crecimiento del mercado, materia prima, transporte, servicios pblicos y mano de obra descritos a continuacin:

Tamao y crecimiento del mercado El tamao de la planta debe suplir la proporcin de la demanda que la empresa escogi (7%), lo cual representa la cantidad de 889.752 lts al ao y con el crecimiento de medio punto porcentual a partir del 2 ao de produccin; lo que traer consigo requerimientos de espacio pero no de personal y equipos.

Cantidad de materia prima a utilizar El volumen de materia prima, es proporcional a la demanda del mercado; est volumen, es constante, ya que a pesar de la estacionalidad, los acuerdos de compra as lo mantendrn.

Tecnologa del proceso productivo

Para la obtencin de la leche entera pasterizada se requieren una serie de tecnologas entre las que se encuentran equipos y maquinarias que ocupan un rea especfica y un flujo de personal que las operan. Por lo tanto el rea de proceso productivo debe cumplir con estas necesidades. (Las reas especficas por zonas y equipos, se mostrarn en la evaluacin de reas y funciones).

Disponibilidad de materia prima

La regin de valle de la pascua es fcil de obtener la materia prima que es la leche por ser una regin de gran produccin de leche.

Servicios pblicos

La ciudad de Valle de la pascua

cuenta con una cobertura del 85% en los

servicios pblicos como agua, electricidad, gas, telfono. La calidad de la prestacin de estos servicios es muy variada pero con tendencia a mejorar los servicios deficientes de agua, electricidad, fortalecer los eficientes de gas y telfono.

Mano de obra: en la zona estn presente personal calificado para las actividades.

Diagrama de bloques del proceso

RECEPCIN DE LECHE

HIGIENIZACIN

ALMACENAMIENTO EN TANQUE 1

ESTANDARIZACIN

PASTERIZACIN

HOMOGENIZACIN

ALMACENAMIENTO EN TANQUE 2

ENVASADO

ALMACENAMIENTO CUARTO FRO

CONTROL DE CALIDAD

DISTRIBUCIN

Objetivo 7. Ingeniera del proyecto, factores que determinan la adquisicin de equipo y maquinaria, distribucin y clculos de las areas de la planta.

Equipos y maquinarias del proceso productivo Para el proceso productivo se decidi invertir en la lnea de procesamiento para la leche UHT de la compaa finlandesa Elecster Oyj, con ms de 35 aos en el mercado. Esta empresa se especializa en disear, fabricar y comercializar lneas de procesamiento para la leche, maquinas de empaque asptico, lneas de produccin de material para empaque y varios tipos de material para empaque, destinados a la industria lctea e industrias relacionadas. La empresa proveer su unidad completa de procesamiento UHT que consta de: Esterilizador Homogenizador Maquina empacadora asptica Elecsteamer, esterilizador de aire Cinta transportadora de bolsas y unidad autopacker CIP/EIC equipo de lavado Unidad de recombinacin Unidad standipak

Para el proceso el proceso productivo contar con los equipos de recepcin de la leche cruda y su tratamiento antes del esterilizado, para esto se usaran los siguientes equipos: Balanza Digital Dispositivo electrnico diseado para pesar la materia prima, dotado de una pantalla con dgitos. Se encuentran anexado al tanque de pesado de recepcin.

Bomba centrifuga Se utiliza para enviar la leche cruda hacia los tanques de almacenamiento y procesos manufactura. Capacidad de 600 1/h, accionado por un motor

elctrico de jaula de ardilla de potencial nominal 2.2 Kw, fabricada en acero inoxidable, con succin axial y descarga radial. Descremadora (clarificador- separador) Se utiliza para separar la grasa de la leche, tambin tiene la funcin de clasificarla o limpiarla eliminando impureza, tales como: bacterias, algunos bacilo contenidos en ella, a sus vez clulas muertas, restos de sangre entre otros. Filtro lineal Tiene una capacidad de 5.000 a 10.000 litros de leche por hora, esta hecho de acero inoxidable. Tableros de control Es formado por un conjunto de dispositivos que controlan los equipos que intervienen en el proceso de la leche. Tanque de balance (dosificador) Funciona como tanque de succin para la bomba centrifuga encargada de impulsar la leche al revs del circuito de esterilizacin. En este se descarga la materia prima y la leche que no cumple con lo parmetros de pasteurizacin a fin que reinicie el ciclo. Tina de pesado de recepcin Se utilizan para recibir la leche cruda, proveniente del camin cisterna, con ella se realiza el pesado de la leche en kilogramo, se dispone de una balanza digital para el pesado y un filtro tamiz.

Tina de recepcin Utilizada para descargar la leche despus del pesado y transferirla a travs de una bombona hacia los tanques de almacenamiento: capacidad de 1000 1, esta hecho de acero inoxidable. Tanque para almacenamiento de leche cruda En estos se almacena la leche en espera de procesamiento. Provistos con un sistema de aislamiento en toda su estructura para mantener la temperatura a 4c estn fabricados en acero inoxidable con doble capa para mantener la temperatura.

Personal de la planta Mano de obra La mano de obra es un elemento fundamental para el desarrollo de las actividades de la empresa. Por lo tanto, su correcta administracin y control determinaran de forma significativa el xito de esta. CLASIFICACION DEL TRABAJO. N DE TRABAJADORES. Administrador de planta. Supervisores. Operadores. Control de calidad. Mecnico. Electricista. Ayudante de almacn. TOTAL 1 2 12 1 1 1 1 19

MAQUINARIA Y EQUIPO. ITEMS. Filtro. Bomba descargadora. Intercambiador de calor. Mezcladora. Tanque mezclador. Bomba. Clarificador. Tanque de equilibrio. Bomba de transferencia. Homogenizador. Tanque saborizante. Tanque contenedor de crema. Tanque contenedor de jugo. Bomba de alimentacin. Tanque contenedor del producto. Maquina rellenadora. Sistema CIP. Sistema transportador de cajas. Sistema de pasteurizacin (UHT). 1 1 1 5 4 1 1 1 N DE MAQUINAS. 1 1 2 2 5 2 1 1 1 1 1

Justificacin de la cantidad de equipo y maquinaria comprado El equipo comprado es ms que suficiente para la realizacin del producto, no se descarta que ms adelante se proceda a comprar maquinaria ms avanzada.

Prueba de control de calidad Segn las normas de calidad venezolanas COVENIN, es necesario hacer unas pruebas para la determinacin de porcentajes microbiolgicos presentes en los materiales e insumos. Mantenimiento que se aplicara por la empresa Por orden del ministerio popular para la salud, la empresa por ser una productora de alimentos debe estar en condiciones higinicas excelentes. Por lo anterior se debe lavar los equipos y tambin asear las areas de produccin todos los das.

CAPACIDAD DE PRODUCCION. Los datos usados en esta seccin estn basados en una planta procesador de leche trabajando dos turnos de 8 horas por da. Leche pasteurizada: 1, 625,000 cajas / mes, 236 cc / caja.

GASTOS GENERALES DE PLANTA. Agua: 85 ton / hora, 3 kg / cm2. Aire: 900 m3 / hora, 7 kg / cm2. Vapor: 5 ton / hora, 7 kg / cm2.

Potencia: 850 Kw

Objetivo 8 determinacin de areas de trabajo y servicio necesarias Se requieren las siguientes areas para el correcto funcionamiento de la fabrica: reas de trabajo: oficina Cuarto de conferencia Cuarto de control de calidad rea de procesamiento rea de agua refrigerada Cuarto de preparacin de materiales Cuarto de refrigeracin Cuarto de compresores rea de cajas de cartn Cuarto de llenado rea de encajonado vestuario

Organigrama de la empresa .Organigrama de la planta Procesadora de leche

Aspectos legales de la empresa La empresa no posee impedimentos legales para ser implantada, ya que no necesita un permiso especial. La limitante en este caso ser ajustarse a los reglamentos exigidos por las normativas venezolanas que regulan los alimentos, como el ministerio popular para la salud y COVENIN. Conclusiones del estudio tcnico Para este trabajo la tecnologa empleada es la adecuada para instalar la empresa y suponiendo que no hay otra limitante que no sea la demanda la capacidad de produccin es ptima.

Plano aproximado de la planta

ESTUDIO ECONOMICO Inversin inicial CONCEPTO Terreno (432M2) Obra civiles Mobiliario y equipo de oficina Equipo y Maquinarias planta Instalaciones de Oficina Trasporte y flete de maquinaria Capital de trabajo Equipos de laboratorio Registro de contitucion Adiestramiento Total de Inversin Inicial (Bsf) Total de Inversion Inicial (US $) COSTO Bs.F 1.688.000,00 87,291,00 2.565.126,2573 2.618,73 49.536,00 509.549,82 9.884,80 2.500,00 43.344,00 4.957.850,60 1.304.697,53

Financiamiento Para este proyecto se usara el servicio de prstamo de banco como de banfoandes denominado Banfoindustria destinado a fomentar el crecimiento desarrollo y consolidacin de la pequea y mediana industria

Ingresos operacionales La venta de la leche de larga duracin (UHT) entera y descremada es la nica fuente de ingreso. El precio de venta es calculado segn resultados del estudio de mercado en combinacin con un clculo elaborado considerando el costo de insumo y materia prima por unidad del producto terminado. El precio de venta fijado para el primer ao de produccin es de Bs. F 12,555 para los prximos aos se estima que este precio aumentara segn la variacin de la tasa de cambio del dlar americano con respecto al bolvar.

INGRESOS ESTIMADOS ANUALES Volumen de produccin (unidades) 3649988,126 3649988,126 3981805,228 4313622,33 4645439,432 Precio de venta (unitario) 12,555 12,555 12,555 12,555 12,555 Ingresos por Ingresos ventas (Bsf) por ventas (US $) 12975707,79 314821,6422 14155317,59 365087,2825 15334927,39 100531,2806 16514537,19 150796,9209 1769146,99 201062,5612

1 2 3 4 5

AO 2013 2014 2015 2016 2017

Estructura de costo Costos fijos Son los que no se ven afectados por variaciones en el volumen de produccin y permanecen sensiblemente fijos durante un periodo de tiempo. Estos costos se presentan aunque existan produccin.

COSTOS FIJOS SERVICIOS Y SUMINISTROS COSTOS ANUAL Bsf Servicios Varios 4.120,00 9.000,00 13.120,00

Servicios Bsicos servicios de telfono e internet Total de Servicios varios

Suministros Varios Suministros de Higiene y seg. Ind 3.560,00 Suministros de limpieza 1.800,00 Gastos de Oficina 20.748,00 Total de suministros varios 26.108,00

OTROS GASTOS Nomina Distribucin de producto Terminado Publicidad y Arte Repuestos y Accesorios Pliza de seguro Total Otros Gastos Total Costos (Fijos Bsf) Total Costos fijos (US $) Calculo de la Tasa Mnima Atractiva de Retorno Es la tasa de inters mnima a la cual un inversionista esta dispuesto a arriesgar su capital en un proyecto. La TRAM fue estimada segn la siguiente ecuacin: TRAM= Rf + * (Rm Rf). Donde Rf es el rendimiento de los bonos globales venezolanos, actualmente a un valor de rendimiento de 12, 014% con un vencimiento en el 2027. El Rm es el rendimiento mercado venezolano calculado en 14, 47% y el es un parmetro que evala la rentabilidad de una empresa segn el comportamiento del mercado y su nivel de riesgo, para estimarlo se analizaron varias empresas de alimentos en las 2.004.784,24 200.000,00 60.000,00 90.678,90 45.895,89 2.401.359,03 2.543.678,05 459.215,67

bolsas de valores y se eligi como referencia Unilever con un de 0,88. Sustituyendo estos valores en la ecuacin se obtuvo una estimacin de:

TRAM

14,175%

Es importante destacar que la TRAM se estimo usando rendimientos y valores del mercado calculados en dlares americanos $, por lo tanto es una tasa dada en dlares y los clculos posteriores realizados con ella para medir el riesgo de la inversin se deben hacer en dlares tambin, de lo contrario seria incongruente el resultado.

Rentabilidad del Proyecto Los indicadores seleccionados para estudiar la rentabilidad del proyecto son el valor Presente Neto (VPN) y la tasa de Retorno (TIR) que se calculan a partir de los flujos de caja ya calculados y la TMAR seleccionada. Los resultados obtenidos: VPN (US$) TIR 74.052,38 16%

Segn los criterios de evaluacin de cada uno de estos criterios ya se puede considerar que el proyecto es rentable pues el VPN es mayor que cero y la TIR es mayor que la TRAM. Es importante acotar que en este tipo de inversin el mejor criterio de evaluacin es el VPN ya que toma en cuenta el inters mnimo esperado segn el tipo de negocio en evaluacin dado por el calculo de TRAM.

INTRODUCCION.

Desde la edad de media surge la necesidad de preservar los alimentos por un periodo de tiempo prolongado. La leche, un producto de primera necesidad, era difcil de conservar por lo tanto esta se consuma fresca o procesada en forma de quesos para aumentar su durabilidad. Con el tiempo se fueron desarrollando tcnicas para su conservacin, transformndola en un producto duradero, sin que se alterara su valor nutritivo. Es as como surgieron nuevos instrumentos en la industria para el procesamiento de la leche: primero el de la pasteurizacin y luego el de esterilizacin o ultra alta temperatura (UHT. Estas innovaciones hicieron que la leche tuviera unos tiempos de conservacin mas predecibles, mejores condiciones higinicas en su procesado y un aspecto mas saludable. El proceso de Ultra Alta Temperatura (UHT) permite la conservacin de la leche fluida por un periodo prolongado sin alterar sus importantes propiedades nutritivas. Esta caracterstica la hace muy atractiva para el consumidor final quien puede comprar el producto y almacenarlo sin la necesidad de consumirlo

inmediatamente. Hoy en da en Venezuela la demanda de leche UHT sigue la misma tendencia en aumento que cualquier otro tipo de leche pero en menor escala. La mayor parte de la poblacin venezolana conserva su preferencia por la leche en polvo o la leche fluida pasteurizada. Sin embargo la situacin de escasez que afecta al mercado lechero en los ltimos aos ha incentivo el consumo de este producto aun siendo que su precio es superior al de los productos anteriormente mencionados. Por lo tanto se propone estudiar la factibilidad de implementar una planta procesadora de leche de larga duracin (UHT) en dicha regin.

CONCLUSIONES.

Por medio la realizacin de este trabajo investigativo se puede afirmar con gran certeza que la leche como concepto, representa una alternativa sumamente innovadora dentro del mercado de alimentos, especialmente de productos lcteos, para los consumidores del municipio Valle de la Pascua, lo cual genera una oportunidad favorable para su instalacin.

El proyecto de la creacin de esta empresa y su puesta en marcha, como ente productor de leche de larga duracin (UHT) presenta en un envase asptico en forma de bolsa, traer a sus inversionistas el retorno deseado a dems de satisfacer a los consumidores de la regin, considerndose as factible en trminos econmicos y tcnicos.

El objetivo principal del estudio de mercado para este proyecto era evaluar por medio de encuestas y entrevistas la reaccin de los clientes, y consumidores ante el empaque innovador en forma de bolsa, hasta ahora sin presencia en el mercado venezolano, y mas econmico. Concluyendo en un nivel de aceptacin que indica que el producto tiene la posibilidad de ser exitoso segn la presentacin y el precio propuesto.

Se llevo un estudio econmico en cual dicho anlisis la vialidad del proyecto desde condiciones favorables concluyendo as que el proyecto es factible y representa una excelente oportunidad de inversin.

RECOMENDACIONES.

Estudiar en un futuro la posibilidad de producir la leche deslactosada, la leche con fibra y la leche extra calcio, para satisfacer la necesidad del consumidor. Realizar un estudio para evaluar la posibilidad de aprovechar la grasa extrada en el proceso de desnatado y elaborar con ella mantequilla. Realizar frecuentemente evaluaciones de mercado para medir el

desempeo del producto en cuanto la calidad, presentacin y diseo del empaque, compectividad en precio, disponibilidad y efectividad de los medio de publicidad. Contar con asesores profesionales especializados en areas legal para cumplir a cabalidad las leyes impuestas por el gobierno.