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AUTORIDAD MUNICIPAL DE LOS PANTANOS DE VILLA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PLAN OPERATIVO ANUAL) 2011
-20111
INDICE
Introduccin Misin Visin Poltica Ambiental Poltica de Calidad Ejes Estratgicos Eje Estratgico N 1.- Liderar la Gestin Ambiental en la Zona de Reglamentacin Especial Eje Estratgico N 2.- Fortalecer la Institucionalidad de PROHVILLA Eje Estratgico N 3.- Mejorar los Planes de Fiscalizacin y Control. Eje Estratgico N 4.- Implementar programas de mantenimiento del Eco sistema e infraestructura en el rea Natural de Proteccin Municipal Eje Estratgico N 5.- Promover el Ecoturismo y Desarrollar programas de Educacin Ambiental
Pg.
03 04 04 05 05 06 07 10 13 16
18
INTRODUCCIN
Las empresas modernas en la actualidad, para ser competitivas requieren de un Sistema Integrado de Gestin. En concordancia con el Artculo 42 de la Ordenanza N 184-MML, la Direccin Tcnica es la encargada de formular el Plan de Manejo Ambiental (Plan Operativo Anual), y es aprobado por el Consejo Directivo. La elaboracin del POA 2011 se realiz con la participacin de las oficinas de Asesora Jurdica; Administracin; Investigacin Cientfica y Desarrollo de Proyectos; Obras y Ecoturismo; Fiscalizacin y Control. Mediante acuerdo N de Consejo Directivo se aprob el Plan de Manejo Ambiental (Plan Operativo Anual) 2011 y para su ejecucin se ha considerado un presupuesto de 750,000.00 nuevos soles. El cumplimiento de la ejecucin del POA, estar supeditado a la disponibilidad presupuestal. El presupuesto 2011 de PROHVILLA est constituido por los aportes del 10 % de 750,000.00 nuevos soles que en cantidades iguales otorgaran cada una de las municipalidades distritales confortantes del Consejo Directivo: Chorrillos, Villa el Salvador, San Juan de Miraflores y Santiago de Surco. El cuidado, mantenimiento y proteccin del rea Natural de Proteccin Municipal, requiere del apoyo de empresas pblicas y privadas, organismos no gubernamentales y gubernamentales nacionales e internacionales ligados a la conservacin proteccin del medio ambiente. La Direccin
MISIN
PROHVILLA es un organismo pblico descentralizado que trabaja en pro de la conservacin de los humedales Pantanos de Villa Refugio de Vida Silvestre mediante una adecuada Gestin Tcnica y Administrativa, promueve la poltica ambiental metropolitana de alcance regional y local, liderando el proceso de ordenamiento ambiental, promoviendo la participacin activa de todos los actores socio econmicos en la consolidacin y proteccin del ecosistema y su biodiversidad.
VISIN
PROHVILLA se consolidar como organismo lder, rector del proceso de preservacin y gestin de la ZRE de los Humedales Pantanos de Villa Refugio de Vida Silvestre y promover su desarrollo a partir de la educacin ambiental, la investigacin cientfica, la observacin de aves y el ecoturismo.
POLTICA AMBIENTAL
La poltica ambiental en PROHVILLA, est orientada a velar por la salud ambiental de la ZRE y desarrollar un ecoturismo sostenible que permita preservar el medio ambiente del ecosistema natural y coadyuvar al desarrollo del mismo, orientado a la mejora de la calidad de vida de la poblacin y la conciencia ambiental en el marco normativo vigente.
POLTICA DE CALIDAD
PROHVILLA, como Organismo Pblico Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se encarga de promover, difundir y desarrollar actividades de Ecoturismo orientadas a satisfacer los requerimientos del cliente, respetando el marco normativo sobre el ecosistema natural de la ZRE.
EJES ESTRATGICOS
El Plan de Manejo Ambiental (Plan Operativo Anual) de PROHVILLA para el ejercicio econmico 2011 est basado en cinco ejes estratgicos: Eje Estratgico N 1.- Liderar la Gestin Ambiental en la Zona de Reglamentacin Especial Eje Estratgico N 2.- Fortalecer la Institucionalidad de PROHVILLA Eje Estratgico N 3.- Mejorar los Planes de Fiscalizacin y Control. Eje Estratgico N 4.- Implementar programas de mantenimiento del ecosistema e infraestructura en el rea Natural de Proteccin Municipal Eje Estratgico N 5.- Promover el Ecoturismo y Desarrollar programas de Educacin Ambiental
META 2011
LOGROS
REQUISITOS
12 Monitoreos 1 Monitoreo 4 Monitoreos 4 Monitoreos 4 Monitoreos 3 Monitoreos 4 Monitoreos 3 Monitoreos Conocer la dinmica actual del Ecosistema Pantanos de Villa y su importancia como refugio de vida silvestre. 01 Especialista Forestal 4 Praticantes 01 Bilogo Investigacin Cientfica y Desarrollo de Proyectos
OBJETIVOS ESPECFICOS
META 2011
LOGROS
REQUISITOS
1. Elaboracin de Proyectos de contaminacin orgnica. 2. Monitoreo de la calidad de agua (parmetros fsicos, qumicos y microbiolgico) 3. Mantener operativo el Comit de Gestin del Recurso Hdrico.
2 proyectos
6 monitoreos
4 reuniones
12 meses
1. Estudios de Investigacin Cientfica - Evaluacin y Aprobacin de tesis y/o estudios de investigacin. Objetivo No.4 Promover estudios de Investigacin en ANPM 2. Implementacin de herbario 3. Implementacin de cajas entomolgicas 2 tesis y/o proyectos Conocer la dinmica actual del Ecosistema y fomentar la investigacin cientfica Convenio con instituciones pblicas y privadas Personal tcnico capacitado
1000
12 meses
1 plumario 4 especies
META 2011
LOGROS Incrementar la Base de datos de la biblioteca de PROHVILLA Mejorar la calidad ambiental de la Zona de Reglamentacin Especial de los Pantanos de Villa, a travs de la forestacin con especies adaptadas.
REQUISITOS
1 Base de Datos
1 Practicante
800
12 meses
2 proyectos
5,000
12 meses
Talleres programados
1, 000
1. Generacin y seguimiento de convenios para - 3 convenios sector implementar el Plan de Gestin y Manejo pblico - 1 convenio con Ambiental de los Pantanos de Villa
sector privado para realizar Estudio de capacidad de carga o de lmite de cambio aceptable. - 1 convenio con sector privado para realizar Estudio de determinacin de los usos compatibles de los Apoyo, difusin del distintos tipos de ANPM suelos en el ANPM y su Zona de Apoyo econmico no influencia.
Jul-Dic
6,000
reembolsable
- 1Convenio con sector privado para consolidar los tres senderos para recorridos a pie en el ANPM.
- Implementar
programa
un
10
- Administrador 1. Mejorar Sistemas administrativos - Tesorera - Contabilidad - Presupuesto Objetivo No. 3 Gestionar los Sistemas Administrativos - Evaluar el manual de procedimientos - Consolidar gestin anual 2. Evaluar la Implementacin de un proyecto del Plan Empresarial de los servicios ecoturisticos 3 informes 2 evaluaciones 4 informes 2 evaluaciones 1 evaluacin anual 1 memoria anual 1 proyecto Cumplimiento con las normas emitidas por la DNCP-DNPP - Contador
- Gastos Operativos Cumplimiento de Objetivos del Plan de Gestin y Manejo Ambiental de los PV. 20,100
el
Plan
50, 900
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META 2011
LOGROS
REQUISITOS
PRESUPUESTO
PLAZOS
RESPONSABLE
Objetivo N 5 Auditora Externa Financiera y Administrativa 1. Examen de los EE.FF. y Presupuestal del periodo 2010
15,000
3 meses
12 computadoras Objetivo N 6 Optimizar Tecnologa de la Informacin 1. Evaluacin y mantenimiento del software y hardware en uso. 2. Implementar un software de biblioteca. 1 Lap Top 4 Impresoras 12 Backup por maquina Optimizar el soporte Informtico 01 especialista Gastos Operativos
Anual 2,000
12
REQUISITOS
PRESUPUESTO PLAZOS
RESPONSABLE
Objetivo No. 01
1. Acciones oportunas frente a Continuar con contingencias legales y el seguimiento acciones legales en de las mismas. contra de invasores del ANPM.
24, 000
Delimitacin Fsica de la propiedad de SERPAR-LIMA
12 meses
Evitar superposicin de funciones entre gobierno local y central sobre la gestin del rea Natural.
2. Revisar Normas Internas: ROF, MOF, CAP, Manual de Directivas y Actualizar Normas Procedimientos, entre otros. Internas en base a la modificacin de las Ordenanzas N 184-MML y N 838MML 3. Verificar el cumplimiento de la Ordenanza N 1044 en cuanto a la ZRE-1 y la ZRE-4
25,000
Establecer el tratamiento fsico y legal que se debe otorgar a la ZRE-1 y la ZRE4.
12 meses
2 ZRE
4. Impulsar la declaracin de la gestin sostenible de Pantanos de Villa como Emisin de una programa piloto de manejo de norma especfica. humedales en el Per, a travs de una norma.
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Objetivo No. 03 Difusin de las penas y sanciones por delitos y faltas contra el medio ambiente
- Elaboracin de un trptico y/o cartilla de difusin sobre penas y sanciones por delitos y faltas contra el medio ambiente. - Talleres de induccin con los actores del entorno de los Pantanos de Villa (Vecinos, empresarios y otros) Elaboracin Especficos de Convenios Marco
3 talleres
Los actores del entorno de los Pantanos de Villa conocen las sanciones correspondientes a la amenaza o degradacin de dicha rea Natural.
Gastos Operativos
2,000
12 meses
Objetivo No. 04 Coordinar con Instituciones Pblicas y Privadas para la suscripcin de Convenios
y 10 % mayor al 2009 Involucrar a Instituciones Pblicas y Privadas en la - 2 entidades gestin y preservacin del educativas - Principalmente con entidades ANPM superiores educativas superiores para el apoyo a la prestacin de servicios ambientales y tursticos en los Pantanos de Villa. 1. Mejorar las acciones de fiscalizacin y control Servicio las 24 horas Realizar una labor ms efectiva 5 fiscalizadores Evitar la depredacin de los recursos de la ANPM 4 practicantes 3 campaas: 3. Realizar campaas y ecotalleres de Sensibilizacin y Educacin Ambiental.
- Educacin Vial - Trfico Vehicular - Contaminacin Bacteriolgica
12 meses
2. Implementar el Fiscalizacin Objetivo No. 05 Implementar nuevas estrategias para mejorar la labor de fiscalizacin.
Plan mensual
de
12 planes
12 meses
Realizar Convenios
14
OBJETIVOS ESPECFICOS
META 2011
LOGROS
REQUISITOS
PRESUPUESTO PLAZOS
RESPONSABLE
1 base de datos
53,400
12 meses
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META 2011
LOGROS
3 circuitos 12 puentes
3. Cerco perimtrico Alambrado, colocacin de postes y pintado en : - Huaylas - Las garzas - Hernando de Lavalle
Objetivo 1:
4. Nuevo Canal en el permetro de la Zona Sur Mantener y mejorar la infraestructura del ANPM 5. Mirador Pintado y cambiado de techo 6. Mantenimiento de Centro de Interpretacin Mantenimiento y Pintado de Oficinas, rejas, sombrillas , Prgola y otros.
1 canal
Gastos Operativos
123,000
Herramientas e indumentarias
25 piezmetros 20 limnmetros
16
07 lagunas
06 canales
Generar Imagen de Gestin Metropolitana Ambiental Para todas las actividades se necesitan: Personal: 10 personas Oficina de Obras y Ecoturismo
3 lagunas
12 meses
71,000
Gastos Operativos
1 programa 1 programa
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META 2011
LOGROS
Incrementar el nmero de visitantes en un 30 %
REQUISITOS
PRESUPUESTO
PLAZOS
3 meses
RESPONSABLE
9 meses 51,200
Gastos operativos
12 meses
Objetivo N 2 1. Capacitar los equipos de guiado Mejorar la calidad del servicio ecoturistico
1 programa de capacitacin
30,200
12 meses
18
OBJETIVOS ESPECFICOS
META 2011
LOGROS
REQUISITOS
PRESUPUESTO
PLAZOS
RESPONSABLE
1 mirador - Instalacin de un mirador en la nueva ruta turstica Laguna Marvilla-Laguna Herradura Objetivo 3 Generar nuevas ofertas ecoturisticas - Implementar circuito laguna Marvilla-laguna Herradura 2. Construccin de nuevo puente 1 puente - Nuevo puente de circuito Marvilla-Herradura 1 circuito
Materiales de construccin
3 meses
3 meses 102,600
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RESUMEN PRESUPUESTO
EJE ESTRATEGICO I. Liderar la Gestin Ambiental en la Zona de Reglamentacin Especial. Fortalecer la Institucionalidad de PROHVILLA Mejorar los Planes de Fiscalizacin y Control.
PRESUPUESTO 2009
PRESUPUESTO 2010
PRESUPUESTO 2011
OFICINA RESPONSABLE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO DE PROYECTOS OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION/ DIRECCION TCNICA OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/ OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL OFICINA DE OBRAS Y ECOTURISMO
124,020
75,400
76,000
II. III.
252,260
147,100
94,000
64,620
192,000
202,000
IV. Implementar programas de mantenimiento del Ecosistema e infraestructura en el rea Natural de Proteccin Municipal V. Promover el Ecoturismo y Desarrollar programas de Educacin Ambiental
146,220
178,600
194,000
162,880
156,900
184,000
TOTAL
750,000
750,000
750,000
20
RESUMEN OBJETIVOS
EJE ESTRATEGICO
OBJETIVOS 2009
PRESUPUESTO 2009
OBJETIVOS 2010
PRESUPUESTO 2010
OBJETIVOS 2011
PRESUPUESTO 2011
ACTIVIDADES - MEF
I.
III. II.
Liderar la Gestin Ambiental en la Zona de Reglamentacin Especial. Mejorar los Planes de Fiscalizacin y Control.
6 3 7
6 267,400 5 6 147,100
Fortalecer la Institucionalidad de PROHVILLA IV. Implementar programas de mantenimiento del Ecosistema e infraestructura en el rea Natural de Proteccin Municipal V. Promover el Ecoturismo y Desarrollar programas de Educacin Ambiental
GESTIN ADMINISTRATIVA
146,220
2 335,500
2 378,000 3
162,880
TOTAL
21
750,000
23
750,000
23
750,000
21