Prep.y Eva. de Proyectos-2

PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO PAPEL HIGIENICO ECO
UNIVERSIDAD PRIVADA
PROYECTO PAPEL HIGIENICO ECO
DOCENTE
: LIC. TITO GUIDO ROJAS MENDOZA.
ESTUDIANTES
: YARIFA ROBLES PABLO ANTONIO SOLARES BARBERY
TURNO CARRERA
: NOCHE : ING. PETROLERA
Santa Cruz - Bolivia
1 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA UPDS
DEDICATORIA
A Dios Todopoderoso, por llenar mi vida de tantas bendiciones, porque siempre va delante de m, iluminndome, ayudndome, protegindome y mostrndome el camino para alcanzar da tras da todos mis sueos.
A mis Padres, por todo su amor y apoyo incondicional que siempre han dado a lo largo de toda mi vida, este nuevo logro tambin es de ustedes, los quiero mucho.
A todos mi parentela, por llenar mi vida de inmensa ternura. Al Prof. Tito Guido Rojas por ser un punto focal e importante durante todo el desarrollo de este estudio.
A todos ustedes Gracias por estar siempre presente, los quiero mucho.
INDICE Contenido
CAPITULO I ASPECTOS GENERALES ............................................................................... 8 1.1. INTRODUCCION GENERAL: .................................................................................. 8 Mtodo causa-efecto.................................................................................................. 8 Situacin deseada ...................................................................................................... 9
1.1.3. ELEMENTOS QUE SE CONOCEN ......................................................................... 9 1.1.4. ELEMENTOS QUE SE QUIEREN CONOCER ...................................................... 9 1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO .................................................................................... 9 OBJETIVO GENERAL ........................................................................................... 9 OBJETIVO ESPECIFICO ...................................................................................... 9
1.2.1. 1.2.3. 1.3.
JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION.............................................................. 10 JUSTFICACION PERSONAL ............................................................................. 10 JUSTIFICACION TECNICA ................................................................................ 10 JUSTIFICACION SOCIAL ................................................................................... 10 JUSTIFICACION TEORICA ................................................................................ 10
1.3.1 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4.
ESTUDIO DEL MERCADO ......................................................................................... 10 DEMANDA ..................................................................................................................... 10 OFERTA......................................................................................................................... 10
1.4. DELIMITACION................................................................................................................. 10 1.4. 1.5. 1.6. METODOLOGIA ........................................................................................................... 11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ......................................................................... 12 BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................... 12
2. ESTUDIO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS ................................................................ 14 2.1. DESCRIPCION TECNICA Y COMERCIAL DE LA MATERIA PRIMA ............ 14 2.2. ANALISIS DE ABASTECIMIENTO ............................................................................. 14 IDENTIFICACION DE LOS OFERTANTES ..................................................... 14 ZONA DE PRODUCCION ................................................................................... 15 HISTORICO DE PRODUCCION........................................................................ 15 VARIACIONES CICLICAS ESTACIONALES .................................................. 16 PROYECCION DEL ABASTECIMIENTO....................................................... 16
2.2.1. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.3. 2.4.
BALANCE ABASTECIMIENTO/REQUERIMIENTO ............................................... 16 ANALISIS DE COMERCIALIZACION ....................................................................... 16 3 UPDS
LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA
PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO PAPEL HIGIENICO ECO 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.6.4. 1.7. SEGMENTACION DE MERCADO .................................................................... 17 CANALES DE COMERCIALIZACION............................................................... 17 EMPAQUE/ENVASE............................................................................................ 17 MARGEN DE COMERCIALIZACION................................................................ 18
ANALISIS DE PRECIOS ............................................................................................. 18 HISTORICO DE PRECIOS ................................................................................. 18 TENDENCIAS ....................................................................................................... 18
1.7.1. 1.7.2. 1.8. 2.
ANALISIS INSTITUCIONAL ....................................................................................... 18 ESTUDIO DE MERCADO ............................................................................................... 20
3.1. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO.................................................................. 20 3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA .................................................................................... 20 3.2.1 IDENTIFICACION DE LOS REQUERIMIENTOS ............................................ 20 3.2.2. HISTORICO DE LA DEMANDA ............................................................................. 24 3.2.3. PROYECCION DE LA DEMANDA ........................................................................ 24 3.3. ANALISIS DE LA OFERTA ............................................................................................ 24 3.3.1. IDENTIFICACION DE LOS OFERTANTES ......................................................... 25 3.3.2. CUANTIFICACION HISTORICA DE LA OFERTA .............................................. 25 3.3.3. PROYECCION DE LA OFERTA ............................................................................ 25 3.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA .................................................................................... 26 3.5. ANLISIS DE LA COMERCIALIZACION ..................................................................... 26 3.5.1. SEGMENTACION DE MERCADO ......................................................................... 26 3.5.2. CANALES DE COMERCIALIZACION ................................................................... 26 3.5.3. EMPAQUE-EMBALAJE............................................................................................ 27 3.5.4. FORMA Y COSTO DEL TRANSPORTE ............................................................... 27 3.6.1. PRECIOS HISTRICOS......................................................................................... 27 3.6.2. VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL PRECIO .................................................... 28 3.6.3. TENDENCIA DEL PRECIO ..................................................................................... 28 4. ESTUDIO DE TAMAO Y LOCALIZACION ................................................................ 30 4.1. 4.2. LOCALIZACION ....................................................................................................... 30 MATRIZ DE LOCALIZACION DEL PROYECTO ................................................... 30 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. FUERZAS MACROLOCACIONALES........................................................... 30 SELECCIN DEL LUGAR ............................................................................ 30 DESCRIPCION DEL LUGAR........................................................................ 30 FUERZAS MICROLOCACIONALES ............................................................ 31 4 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA UPDS
PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO PAPEL HIGIENICO ECO 4.2.5. 4.2.6. SELECCIN DEL LUGAR ............................................................................. 31 PLANOS DE UBICACIN .............................................................................. 32
4.3. TAMAO (CAPACIDAD DE PRODUCCION) .......................................................... 32 4.3.1. FACTORES DETERMINANTES ............................................................................. 32 4.3.1.1. MATERIA PRIMA ............................................................................................... 32 4.3.1.2. MERCADO .......................................................................................................... 33 4.3.1.3. FINANCIAMIENTO ............................................................................................ 33 4.3.2. PROGRAMA DE PRODUCCION ........................................................................... 33 5. ESTUDIO DE INGENIERIA ................................................................................................ 35 5.1. DEFINICION .................................................................................................................. 35 5.2DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO .... 35 5.3. PROCESO PRODUCTIVO ......................................................................................... 35 5.4. BALANCE MASICO...................................................................................................... 37 5.5. OBRAS CIVILES........................................................................................................... 38 5.6. REQUERIMIENTO DE PERSONAL .......................................................................... 40 5.7. REQUERIMIENTO DE SERVICIOS .......................................................................... 41 5.8. REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS ......................................... 42 5.9. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA ...................................................................... 42 5.10. PROGRAMA DE PRODUCCION ............................................................................ 44 6. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO .............................................................................. 46 6.1. INVERSION TOTAL ..................................................................................................... 46 6.1.1. INVERSION FIJA .................................................................................................. 46 6.1.2. INVERSION DIFERIDA ........................................................................................ 47 6.1.3. INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO ......................................................... 47 6.2. CALENDARIO DE INVERSIONES ............................................................................ 49 6.3. FINANCIAMIENTO ....................................................................................................... 49 6.3.1. ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO .......................................................... 49 6.3.2. PARAMETROS DE SELECCIN ....................................................................... 50 6.3.3. ELECCION DE LA ENTIDAD FINANCIERA ..................................................... 50 6.3.4. PLAN DE PAGOS ................................................................................................. 50 7. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS ............................................................. 52 7.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS .............................................................................. 52 7.2. PRESUPUESTO DE COSTOS .................................................................................. 52 7.3. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS ......................................................................... 54 5 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA UPDS
PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO PAPEL HIGIENICO ECO 7.4. IMPUESTOS ................................................................................................................. 54 7.5. PROGRAMA DE PRODUCCION ANUAL ................................................................ 54 7.6. CLASIFICACION DE COSTOS .................................................................................. 55 7.7. DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA ......................................................... 55 7.8. PUNTO DE EQUILIBRIO ............................................................................................ 56 8. EVALUACION DEL PROYECTO ...................................................................................... 58 8.1. ESTADO DE FLUJO DE FONDOS ........................................................................... 58 8.2. DETERMINACION DEL VAN Y TIR .......................................................................... 60 9. ORGANIZACIN DE LA EMPRESA ................................................................................ 62 9.1. DEFINICION DEL MARCO LEGAL ORGANICO ............................................... 62
9.2. ORGANIGRAMA ........................................................................................................... 66 9.3. MANUALES DE FUNCIONES .................................................................................... 66 9.3.1.Manual de Funciones Gerente ............................................................................. 66 9.3.2.Manual de Funciones Secretaria ......................................................................... 67 9.3.3.Manual de funciones Gerente de produccin. ................................................... 69 9.3.4.Manual de Funciones Contador ............................................................................ 69 9.3.5Manual de Funciones Jefe de Ventas .................................................................. 70 9.3.6Manual de Funciones Operario ............................................................................. 71 9.3.7Manual de Funciones Conductor .......................................................................... 72 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................ 74 10.1CONCLUSIONES ................................................................................................................ 74 10.2. RECOMENDACIONES.............................................................................................. 74
CAPITULO I ASPECTOS GENERALES
1.1.
INTRODUCCION GENERAL:
En el mundo es frecuente ver toneladas de basura por las calles todos los da, el avance tecnolgico, el desarrollo de nuevas industrias, la variedad de productos que se ofrece a las personas, han hecho que el consumismo prime en la sociedad y que cada vez se desechen ms las cosas que se compran sin tener conciencia del dao provocado al medio ambiente. En Bolivia la situacin no es distinta porque al igual que en otros pases la poblacin desecha con rapidez sus objetos, los que vienen envueltos en cajas de cartn siendo despus desechados a la basura. Lo mismo sucede con el papel que se utiliza en grandes cantidades en todas las actividades y que no se les da el uso adecuado. Por esta razn se realizar el proyecto de la instalacin de una planta recicladora de papel y cartn que ayude a darla un mejor uso a estos materiales para disminuir la contaminacin que se genera con la produccin de los mismos. 1.1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA La industria del papel es la primera consumidora de madera a nivel mundial; el 42% de los bosques sirven para alimentarla, el 17% son bosques primarios que no estn preparados para la explotacin industrial y forestal. La desaparicin de los bosques es una de las principales causas de la disminucin de la biodiversidad que experimenta el planeta. Adems estos bosques contribuyen de manera significativa en la lucha contra el efecto invernadero mediante la absorcin de una parte del dixido de carbono (CO2) que est presente en la atmsfera. En santa cruz de la sierra no hay muchas plantas que se dediquen a reciclar el papel y el cartn para contribuir a reutilizar estos materiales y reducir el impacto medio ambiental que provoca la fabricacin de papel y de cartn. Mtodo causa-efecto
Alto costo de produccin La materia prima no se produce en el pas y no se recicla para bajar costos.
Pocas empresas quieren producir derivados del papel Mayor Importacin de papel. Poca produccin a partir del reciclaje.
Poco reciclaje papel
No se considera lo reciclado como materia prima.
Situacin deseada Mayor produccin de derivados como el papel higinico Reciclaje de papel
Bajo costo de produccin.
Impulsaral reciclado de papel. Produccin a partir de papel reciclado
Poca importacin de papel. Mayor reciclaje.
1.1.3. ELEMENTOS QUESE CONOCEN La materia prima celulosa no se puede conseguir en el pas. Precio.- El precio del papel higinico se define de acuerdo a los a los caracteres inflacionarios y el aumento del precio en la materia prima. Limitaciones.-Actualmente, la participacin de las empresas transformadoras y/o procesadoras de papel higinico se ha enfocado mas en el abastecimiento a mercados y sper-mercados y no en las tiendas de barrio siendo estas ltimas las que realizan mayor demanda del producto.
1.1.4. ELEMENTOS QUE SE QUIEREN CONOCER Formas de adquisicin de la materia prima La forma de conseguir la materia prima es un punto de estudio importante en donde se deben analizar el lugar de abastecimiento, la distancia y el transporte adecuado para el mantenimiento de la calidad de esta materia prima. Aceptacin del producto
Medida que sirve para expresar la penetracin de un producto en un determinado mercado. Es decir, la aceptacin de ese bien o servicio por los consumidores de ese mercado. 1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.2.1. OBJETIVO GENERAL Desarrollar un estudio de pre-factibilidad para implementar un planta recicladora de papel y cartn en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 1.2.3. OBJETIVO ESPECIFICO Elaborar un estudio de materia prima Desarrollar un estudio de la oferta y la demanda en sus alrededores Determinar el tamao y la localizacin del proyecto 9 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA UPDS
PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO PAPEL HIGIENICO ECO 1.3. Realizar un estudio de ingeniera Elaborar un estudio de inversiones Obtener un estudio de financiamiento Determinar un presupuesto de egresos e ingresos del proyecto Elaborar el estudio de evaluacin financiera JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION
La implementacin de esta planta generar recursos econmicos que ayudarn al desarrollo de santa cruz de la sierra. Brindar fuentes de empleo para los habitantes de la zona mejorando la calidad de vida para que se sientan a gusto trabajando y puedan rendir al mximo con la capacitacin continua que se les dar por medio de una concientizacin en los alrededores de la ubicacin del proyecto. Este proyecto se realizar con el fin de poner en prctica los conocimientos adquiridos en la materia para elaborar un trabajo con todas las caractersticas requeridas. 1.3.1 JUSTFICACION PERSONAL
Este proyecto se realizo para buscar la manera que la empresa genere ingresos reduciendo as los costos de implican adquirir la materia prima ya que no se la produce en el pas. 1.3.2. JUSTIFICACION TECNICA El proyecto utilizara maquinaria industrial computarizada. 1.3.3. JUSTIFICACION SOCIAL La realizacin de este proyecto tiene como objetivo generar fuentes de empleo y contribuir al crecimiento de la economa del pas. 1.3.4. JUSTIFICACION TEORICA En el proyecto se utilizaron las siguientes teoras: ESTUDIO DEL MERCADO DEMANDA OFERTA
1.4. DELIMITACION
ESPACIAL: La ejecucin del estudio del proyecto se realiz en Santa cruz, provincia Andrs Ibez dado que tiene las condiciones aptas para el desarrollo de la planta.
TEMPORAL:
La realizacin del trabajo se llev a cabo en el perodo comprendido entre agosto del 2011 hasta septiembre del mismo ao y el proyecto tendr una duracin de 8 aos. TIPOS DE INVESTIGACION DESCRIPTIVA Es investigacin descriptiva porque se va a describir el medio, la zona o el entorno donde existe el problema, es decir darle un nuevo uso al papel y al cartn reciclado para fabricar papel higinico. EXPLICATIVA Es investigacin explicativa porque se va a tratar de explicar cules son las rices o causas del problema existente, es decir tratar de explicar el porqu no hay fabricas que se dediquen al reciclado del papel. PROPOSITIVA METODOLOGIA
1.4.
DE CAMPO Para el proyecto se realizara: encuestas, entrevistas, visitas a los diferentes lugares de recoleccin de papel y carton, toma de fotografas. DE GABINETE Para el proyecto se realizara: la tabulacin de encuestas, bsqueda bibliogrfica, transcripcin del producto, bsqueda en sistemas de internet, anlisis de la informacin. FUENTES DE INFORMACION PRIMARIA En este proyecto se utilizara las fuentes primarias mediante la tabulacin de encuestas, anlisis de abastecimiento y requerimiento, proyecciones a futuro. SECUNDARIA Se utilizara la informacin secundaria mediante la recopilacin de datos obtenidos por libros, revistas, internet, visitas, cuadros estadsticos. TIPOS DE INVESTIGACION DESCRIPTIVA Es investigacin descriptiva porque se va a describir el medio, la zona o el entorno donde existe el problema, es decir darle un nuevo uso al papel y al cartn reciclado para fabricar papel higinico. EXPLICATIVA Es investigacin explicativa porque se va a tratar de explicar cules son las rices o causas del problema existente, es decir tratar de explicar el porqu no hay fabricas que se dediquen al reciclado del papel. 11 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA UPDS
1.5.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
DIAGRAMA DE GANTT No Actividad/tiempo Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Introduccin general. Marco terico. Estudio de mercado. Tamao y localizacin. Ingeniera del proyecto. Costos e ingresos Flujos. Evaluacin. Organizacin. Conclusiones y recomendaciones.
***********
******** **** *********** ***
******** *******
************ **********
************
******** ** *******
********* *** ***********
1.6.
BIBLIOGRAFIA
Enciclopedia Microsoft . "Papel Reciclado". Encarta 98'. 1993-1997. Microsoft www.energia.gob.mx/ www.dicelpa.cl/ www.saucepntic.mec.es/ www.ecologa.com www.INE.COM .BO
2. ESTUDIO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 2.1. DESCRIPCION TECNICA Y COMERCIAL DE LA MATERIA PRIMA El papel de desecho puede ser triturado y reciclado varias veces. Sin embargo, en cada ciclo, del 15 al 20 por ciento de las fibras se vuelven demasiado pequeas para ser usadas. La industria papelera recicla sus propios residuos y los que recolecta de otras empresas, como los fabricantes de envases y embalajes y las imprentas. El papel y el cartn se recolectan, se separan y posteriormente se mezclan con agua para ser convertidos en pulpa. La pulpa de menor calidad se utiliza para fabricar cajas de cartn. Las impurezas y algunas tintas se eliminan de la pulpa de mejor calidad para fabricar papel reciclado para impresin y escritura. En otros casos, la fibra reciclada se mezcla con pulpa nueva para elaborar productos de papel con un porcentaje de material reciclado. Uno de los sectores industriales que ocupa gran cantidad de material de desecho es la fabricacin de papel y cartn. En Chile, la Compaa Manufacturera de Papeles y Cartones, CMPC, es el principal comprador de estos desechos. En los comienzos, la Papelera compraba el material en su planta de Puente Alto. Con el aumento de los volmenes comercializados, la Papelera cre una empresa subsidiaria, SOREPA, que desde 1972 es abastecida, a lo largo del pas, por los recolectores independientes e intermediarios. 2.2. ANALISIS DE ABASTECIMIENTO En el anlisis de abastecimiento se identificaran los ofertantes, las zonas de produccin, el histrico de produccin, las variaciones cclicas estacionales y las proyecciones a futuro. 2.2.1. IDENTIFICACION DE LOS OFERTANTES Los ofertantes de la materia prima sern los chatarreros o minoristas y los mayoristas. A continuacin se menciona los puntos de compra de papel
CHATARRERIA PUNTO DE CANJE CUMAVI Av. Cumavi frente al mercado San Juan.
RED DE RECICLAJE CRONENBOLD Calle barrn # 477 Zona mercado los pozos.
COMPRA DE: PAPEL, ALUMINIO, COBRE, PLASTICO 3 anillo externo Av. Pira
COMPRA DE: PAPEL, ALUMINIO, COBRE, PLASTICO Calle barrn # 460
COMPRA DE: PAPEL, ALUMINIO, COBRE, PLASTICO Av. Paurito, llegando al castillo
COMPRA DE: PAPEL, ALUMINIO, COBRE, PLASTICO Doble va la guardia 5to anillo
Chatarrera El Kairo 5to anillo doble va la guardia y radial 17
Chatarrera Sandoval Av. Radial 17 entre 4to y 5to anillo.
COMPRA DE: PAPEL, ALUMINIO, COBRE, PLASTICO 4to anillo entre Bush y Centenario
2.2.3. ZONA DE PRODUCCION La materia prima se genera en toda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 2.2.4. HISTORICO DE PRODUCCION La produccin del papel y cartn del ao 2005 hasta el ao 2010 se detalla a continuacin:
HISTORICO 2005 2006 2007

.
PRODUCCIONDE PAPEL y CARTON (ton/Ao) 17071.395 18636.979 20748.231 22319.776 24153.05 25936.29
2008 2009 2010
2.2.5. VARIACIONES CICLICAS ESTACIONALES La materia prima se genera los 365 das del ao, en mayor proporcin en pocas escolares y fiestas de fin de ao. 2.2.6. PROYECCION DEL ABASTECIMIENTO La proyeccin del abastecimiento para los prximos ocho aos se muestra a continuacin:
AOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PROYECCION DE LA MATERIA PRIMA (Tn/ao) 27721.644 29505.651 31289.658 33073.665 34857.672 36641.679 38425.686 40209.693
2.3. BALANCE ABASTECIMIENTO/REQUERIMIENTO El siguiente cuadro detalla a continuacin el balance de la materia prima.
AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ABASTECIMIENTO 137528592 141343536 145158480 148973424 152788362 156603312 160418256 164233200
REQUERIMIENTO 27.721.644 29.505.651 31.289.658 33.073.665 34.857.672 36.641.679 38.425.686 40.209.693
BALANCE 109.806.948 111.837.885 113.868.822 115.899.759 117.930.690 119.961.633 121.992.570 124.023.507
2.4.
ANALISIS DE COMERCIALIZACION
En el anlisis de comercializacin se realizara la segmentacin del mercado, se identificaran los canales de comercializacin, se acordara con los ofertantes como llegara la materia prima a la fbrica y se realizara el margen de comercializacin para la materia prima.
NORMAS
PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO PAPEL HIGIENICO ECO NB/ISO 187:2004 Papel, cartn y pastas celulsicas - Atmsferas normales para Acondicionamiento y ensayo y procedimiento para controlar la Atmsfera y el acondicionamiento de muestras (Correspondiente a La norma ISO 187:1990) (Anula y reemplaza a la norma NB 116:1975) NB/ISO 536:2011 Papel y cartn - Determinacin del gramaje (Correspondiente a la Norma ISO 536:1995) NB/ISO 2493:2004 Papel y cartn - Determinacin de la resistencia a la flexin (Correspondiente a la norma ISO 2483:1992) NB/ISO 6587:2011 Pastas, papel y cartn - Determinacin de la conductividad de Extractos acuosos (Correspondiente a la norma ISO 6587:1992) NB/ISO 9197:2011 Pastas, papel y cartn - Determinacin de cloruros solubles en Agua (Correspondiente a la norma ISO 9197:2006)
1.6.1. SEGMENTACION DE MERCADO Para la segmentacin de mercado no se har ninguna diferencia ya que la materia prima con la que trabajaremos es generada por toda la poblacin.
1.6.2. CANALES DE COMERCIALIZACION El grafico detalla los canales de comercializacin para que la materia prima llegue a la fbrica.
O F E R T A
MAY.
MIN.
MAY.
F A B RI C A
1.6.3. EMPAQUE/ENVASE Los ofertantes traern la materia prima a la fbrica en camiones, bolsas plsticas, de nylon, mallas metlicas, cajas de cartn, etc.
1.6.4. MARGEN DE COMERCIALIZACION Mediante la entrevista a diferentes puntos de recoleccin de la materia prima se obtuvo que el precio por kilogramo no vare en ningn lugar de acopio siendo este de 1 Bs., mostrando a continuacin el precio de la materia prima en la siguiente Tabla: DETALLE Papel mixto Peridico Cartn PRECIO (por kg.) 1 bs. 0.50 ctv. 0.10 tv.
1.7.
ANALISIS DE PRECIOS
Los ofertantes ofrecen el mismo precio de la materia prima, siendo este de un boliviano por kilogramo y del cartn de diez centavos por kilogramo, habiendo una nivelacin del precio en todos los lugares de acopio.
1.7.1. HISTORICO DE PRECIOS Segn los datos obtenidos el papel y el cartn se ha mantenido en estos ltimos cinco aos.
1.7.2. TENDENCIAS En estos ltimos aos la inflacin no ha sido un factor importante para la variacin del precio de la materia prima, tampoco los factores climticos, social y cultural. Segn las investigaciones de los precios del papel y cartn, se han mantenido durante estos ltimos 5 aos.
1.8.
ANALISIS INSTITUCIONAL
No existe ninguna institucin que regule el precio del papel y el cartn.
2.
ESTUDIO DE MERCADO
3.1. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO El producto contara con una mejor consistencia, ser un % ms grueso que el normal porque ser de doble hoja lo que lo har ms resistente y absorbente, contar con una excelente suavidad y aroma que no causarn efectos adversos en el consumidor, con acabado liso de fcil desintegracin en agua, ser producido a partir de fibras secundarias (papel reciclado), en forma de tira continua, enrollada en un cilindro o tubo de cartn con perforaciones transversales cada 10 cm. De borde a borde y a una misma distancia una de otra por lo cual es mejor para el cliente que exige siempre lo mejor.
3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA En el anlisis de demanda se realizara la identificacin de los requerimientos, se harn encuestas, se realizara un histrico de demanda y se realizara la proyeccin de la demanda. 3.2.1 IDENTIFICACION DE LOS REQUERIMIENTOS A continuacin se detallan los resultados de las encuestas realizadas al segmento seleccionado: 1. QUE TIPO DE PAPEL HIGIENICO UTILIZA Esta pregunta nos da un parmetro que menciona que el papel higinico de doble hoja es el que ms utilizan.
QUE TIPO DE PAPEL HIGIENICO UTILIZA
35% 65%
simple doble
20 UPDS
2. QUE MARCA UTILIZA Como se muestra en el grfico la marca de papel higinico que ms utilizan es el Scott. QUE MARCA UTILIZA
22% 3% 5% 70% scott nacional perlita otros
3. QUE CARACTERISTICA PREFIERE La mayora sostuvo que una de las caractersticas de preferencia del papel higinico debe ser su suavidad y aroma.
QUE CARACTERISTICAS PREFIERE
7% 10% suavidad 53% aroma textura otros
30%
4. CUAL COLOR DE PAPEL PREFIERE Un 80% de los encuestados afirmaron que el color de preferencia del papel higinico es el color blanco. COLOR DE PREFERENCIA
15% 5% blanco 80% rosado verde
5. QUE EMPAQUE PREFIERE Mayormente las personas prefieren el empaque de plstico para el papel higinico. EMPAQUE DEL PAPEL HIGIENICO
5% plstico 95% papel
6. CUANTOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO UTILIZA EN UNA SEMANA La mayora utiliza de 1 a 2 papeles higinicos a la semana
CUANTOS ROLLOS DE PAPEL UTILIZA EN UNA SEMANA
3% 1% 1a2 3a4 96% 5 o ms
7. UTILIZARIA OTRA MARCA DE PAPEL HIGIENICO Esto nos da un parmetro que nos manifiesta que este producto que ser lanzando tendr una gran beneplcito en el mercado.
UTILIZARIA OTRA MARCA
2%
SI
98%
NO
8. CUANTOS ESTA DISPUESTO A PAGAR POR UN ROLLO El precio de venta debe estar de acuerdo a los precios de la competencia en el mercado y de la preferencia de nuestros consumidores finales.
CUANTO ESTA DISPUESTO A PAGAR
20% 38% 42%
1 Bs. 1,5 Bs. 2,5 Bs.
9. DONDE COMPRA EL PAPEL HIGIENICO Nuestro principal distribuidor seria las tiendas de barrios.
13%
Donde compra el papel higienico

35% TIENDAS DE BARRIO MERCADO 25% SUPERMERCADO OTROS
27%
10. CUANTOS PAQUETES COMPRA
Estos resultados nos demuestran que La gente prefiere comprar paquetes De 6 rollos.
CUANTOS PAQUETES COMPRA

15% 12% 20% 36% 17%
1 ROLLO 2 ROLLOS 6 ROLLOS 12 ROLLOS OTROS
3.2.2. HISTORICO DE LA DEMANDA Los datos histricos de la demanda de papel higinico se muestran a continuacin: AO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 DEMANDA 114662352 118437120 122250288 126081456 129910320 133716576
3.2.3. PROYECCION DE LA DEMANDA La proyeccin de la demanda para los 8 aos siguientes: AOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 CONSUMO (Unid./ao) 137528592 141343536 145158480 148973424 152788362 156603312 160418256 164233200
3.3. ANALISIS DE LA OFERTA En la identificacin de la oferta se realizara una encuesta para conocer las empresas que se dedican a la produccin de papel higinico en nuestro
departamento, cul es su produccin actual y la de los ltimos aos, tambin se realizara una proyeccin de la oferta.
3.3.1. IDENTIFICACION DE LOS OFERTANTES Los ofertantes de papel higinico en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra son las fbricas Kimberly y Copelme.
3.3.2. CUANTIFICACION HISTORICA DE LA OFERTA Los datos histricos de la oferta de papel higinico se muestran en las tablas siguientes:
AOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010
KIMBERLY 85259836 85259836 89747195 89747195 97551360 97551360
AOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010
COPELME 42629918 42629918 44873598 44873598 48775680 48775680
3.3.3. PROYECCION DE LA OFERTA La proyeccin de la oferta para los prximos 8 aos se detalla a continuacin:
AOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KIMBERLY 100686016 103495507 106304999 109114490 111923981 114733472 117542963 120352455
AOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
COPELME 50343008 51747754 53152500 54557245 55961991 57366736 58771482 60176228
3.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA El cuadro detalla el balance entre la oferta y la demanda. AO OFERTA DEMANDA BALANCE 2011 151029024 137528592 13500432 2012 155243261 141343536 13899725 2013 159457499 145158480 14299019 2014 163671735 148973424 14698311 2015 167885972 152788362 15097610 2016 172100208 156603312 15496896 2017 176314445 160418256 15896189 2018 180528683 164233200 16295483
3.5. ANLISIS DE LA COMERCIALIZACION Mediante la realizacin de un anlisis de comercializacin obtendremos los datos de segmentacin de mercado, los canales de comercializacin, el empaque y embalaje del producto, la forma y costo del transporte del bien que se va a ofrecer. 3.5.1. SEGMENTACION DE MERCADO Actualmente el papel higinico en la vida cotidiana se a convertido en un bien imprescindible, es por eso que la segmentacin del producto ser para toda clase social. Empezando desde las exigencias ms bajas hasta las ms altas. 3.5.2. CANALES DE COMERCIALIZACION Como se mencion anteriormente el producto ser para toda clase social, es por eso q se ofrecer el producto en: mercados tales como ser: Los Pozos, Ramada, Mutualista, Abasto, Ramera, alto San Pedro, diferentes cadenas de Supermercados, tiendas de barrio; adems de ofrecer ventas al por mayor y menor en las instalaciones de la planta de produccin. Se decidi utilizar dos canales de distribucin que son las formas de obtener este producto. CANAL INDIRECTO
PRODUCTOR___________ MAYORISTA___________CONSUMIDOR Este es el canal de distribucin mas importante debido a que las personas manifestaron que su lugar de preferencia para adquirir el papel higinico reciclado es en las tiendas cercanas a su domicilio por ese caso nuestro intermediario en este canal seria las tiendas de barrio, mercados y supermercados. CANAL DIRECTO PRODUCTOS_______________________________CONSUMIDOR Este canal seria que la planta de produccin venda el producto de manera directa a los consumidores finales. 3.5.3. EMPAQUE-EMBALAJE El papel higinico ser empaquetado en bolsas de polietileno, la cual tendr su respectiva etiqueta realizada por la propia empresa. El empaquetado ser de la siguiente manera: Dos unidades. Seis unidades. Doce unidades. Veinte unidades. Dependiendo del pedido.
3.5.4. FORMA Y COSTO DEL TRANSPORTE El producto ser distribuido a los supermercados, mercados y tiendas de barrio en camiones de la fbrica. 3.6. ANLISIS DE LOS PRECIOS El papel higinico en cuanto a sus precios pasados no ha variado, se ha mantenido debido a que la materia prima con que se elabora es reciclada y no tiene un valor econmico alto. Nuestro precio de venta debe estar de acuerdo a los precios de la competencia en el mercado y de la preferencia de nuestros consumidores finales. 3.6.1. PRECIOS HISTRICOS En la tabla siguiente se muestran los precios histricos del papel higinico por 2 rollos:
AO 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PRECIO (Bs.) 3.5 3.5 3.5 4 4 4.5
3.6.2. VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL PRECIO Las variables que influyen en el precio del papel higinico son: la inflacin, el aumento de precios en la canasta familiar. 3.6.3. TENDENCIA DEL PRECIO Con la siguiente tabla se muestra la tendencia de precios del papel higinico para los prximos 8 aos. AO 1 PRECIO 4.5 2 4.5 3 4.5 4 4.5 5 4.5 6 4.5 7 4.5 8 4.5
4.
ESTUDIO DE TAMAO Y LOCALIZACION
4.1. LOCALIZACION La implementacin de la fbrica de papel higinico estar ubicada en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra en la Av. Paurito. Plan tres mil entre las calles Margaritas y Jazmines, lugar con las condiciones adecuadas para la implementacin de la fbrica. 4.2. MATRIZ DE LOCALIZACION DEL PROYECTO 4.2.1.FUERZAS MACROLOCACIONALES
FUERZAS MACROLOCACIONALES
LA PAZ PUNTAJE PONDERACION
SANTA CRUZ PUNTAJE PONDERACION
COCHABAMBA PUNTAJE PONDERACION
Cantidad de materia prima Mercado Tecnologa Nivel econmico social Clima Impuestos TOTAL
20 20 20 20 10 10
50 40 20 40 25 30
10 8 4 8 2.5 3 35.5
80 40 30 80 25 35
16 8 6 16 2.5 3.5 52
40 40 20 30 25 30
8 8 4 6 2.5 3 31.5
4.2.2. SELECCIN DEL LUGAR De acuerdo a los factores que se han tomado en cuenta el departamento a escoger ha sido el de Santa Cruz dado que tiene las condiciones aptas para el desarrollo de la planta.
4.2.3. DESCRIPCION DEL LUGAR E l departamento de Santa Cruz es uno de los que mas deshecha basura siendo esta nuestra materia prima como principal fuente el papel y el cartn.
Teniendo tambin altas posibilidades de mercado, tecnologa, nivel econmico social, un clima apto para la planta y alto costo en los impuestos. 4.2.4. FUERZAS MICROLOCACIONALES A continuacin se detallan las fuerzas microlocacionales que se evaluaron para escoger el lugar de la planta:
FUERZAS MICROLOCACIONALES
LUGAR 1(PLAN) PUNTAJE PONDERACION
LUGAR 2(2VIA) PUNTAJE PONDERACION
LUGAR3(AV,BANZER) PUNTAJE PONDERACION
Fcil acceso a la planta Cercana a la materia prima servicios bsicos rea de parqueo trfico vehicular TOTAL
15 35 25 15 10 100
10 35 22 10 8 85
1.5 12.25 5.5 1.5 0.8 21.55
10 20 22 8 8 68
1.5 7 5.5 1.2 0.8 16
12 18 22 10 10 72
1.8 6.3 5.5 1.5 1 16.1
4.2.5. SELECCIN DEL LUGAR Se evaluaron varias alternativas para elegir el sitio donde se ejecutar el proyecto en cuestin, para lo cual se tom en cuenta la infraestructura de la zona, la compatibilidad con los programas de desarrollo urbano, comunicaciones y equipamiento existentes. Los criterios ms importantes tomados en cuenta son: La cercana del proyecto con los acopiadores El suelo es adecuado para la pavimentacin. Otros de los criterios considerados fueron: La zona donde se ubicar el proyecto, presentar suelos estables y que no presenten alto riesgo de hundimientos o deslizamientos. El terreno del predio es plano, no tiene pendientes mayores de 15%. El predio es de baja productividad agrcola, ganadera y forestal. El predio no se ubica dentro de reas naturales protegidas, riqueza faunstica o sitios de gran valor escnico o paisajsticos. La zona en donde se ubicar el predio del proyecto en cuestin, cuenta con comunicaciones vehiculares e infraestructura bsica. Existe compatibilidad con el uso del suelo marcado en el programa de desarrollo urbano con injerencia en la zona. En las colindancias, no se encuentran construcciones que resulten peligrosas o incompatibles con el proyecto.
Por lo que tomando en cuenta estos criterios, se consider que el sitio seleccionado es adecuado para la operacin de este tipo de planta industrial, adems de ser compatible con los usos de suelo determinados para esta zona.
4.2.6. PLANOS DE UBICACIN A continuacin se muestra el croquis del terreno donde se implementara la fbrica.
Se encuentra ubicado en la avenida Paurito plan 3000. 4.3. TAMAO (CAPACIDAD DE PRODUCCION) En el anlisis de tamao su analizaran los factores determinantes como ser: la materia prima, el mercado, financiamiento. 4.3.1. FACTORES DETERMINANTES 4.3.1.1. MATERIA PRIMA El cuadro detalla el balance de materia prima. AO 2011 2012 ABASTECIMIENTO REQUERIMIENTO BALANCE 137528592 27.721.644 109.806.948 141343536 29.505.651 111.837.885
2013 2014 2015 2016 2017 2018
145158480 148973424 152788362 156603312 160418256 164233200
31.289.658 33.073.665 34.857.672 36.641.679 38.425.686 40.209.693
113.868.822 115.899.759 117.930.690 119.961.633 121.992.570 124.023.507
4.3.1.2. MERCADO El cuadro siguiente muestra el balance de la oferta y demanda. AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 OFERTA 151029024 155243261 159457499 163671735 167885972 172100208 176314445 180528683 DEMANDA 137528592 141343536 145158480 148973424 152788362 156603312 160418256 164233200 BALANCE 13500432 13899725 14299019 14698311 15097610 15496896 15896189 16295483
4.3.1.3. FINANCIAMIENTO El cuadro siguiente detalla la cantidad de unidades que se harn cuando una parte de la inversin sea financiada. AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 financiamiento 60134400 60134400 60134400 60134400 60134400 60134400 60134400 60134400
4.3.2. PROGRAMA DE PRODUCCION A continuacin se detalla el programa de produccin para los siguientes 8 aos. AO 2011 2012 2013 2014 M.P. 60134400 80179200 100224000 100224000 MERCADO 13500432 13899725 14299019 14698311 FINANCIA MIENTO 60134400 60134400 60134400 60134400 PROGRAMA PRODUCCION 13500432 13899725 14299019 14698311 DE
2015 2016 2017 2018
100224000 100224000 100224000 100224000
15097610 15496896 15896189 16295483
60134400 60134400 60134400 60134400
15097610 15496896 15896189 16295483
5. ESTUDIO DE INGENIERIA 5.1. DEFINICION El estudio de ingeniera es una parte muy importante en el proyecto ya que de este depende los diferentes procesos y procedimientos que se utilizaran para la produccin del bien. 5.2DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO El producto contara con una mejor consistencia, ser un % ms grueso que el normal porque ser de doble hoja lo que lo har ms resistente y absorbente, contar con una excelente suavidad y aroma que no causarn efectos adversos en el consumidor, con acabado liso de fcil desintegracin en agua, ser producido a partir de fibras secundarias (papel reciclado), en forma de tira continua, enrollada en un cilindro o tubo de cartn con perforaciones transversales cada 10 cm. De borde a borde y a una misma distancia una de otra por lo cual es mejor para el cliente que exige siempre lo mejor.
5.3. PROCESO PRODUCTIVO Los procesos que se realizaran en la planta, son actividades que se llevaran a cabo por lotes debido a que el tipo de producto (papel higinico que se elaborarn, sern tratados de manera particular, sin embargo por la caracterstica del mismo proceso de elaboracin del papel higinico, las acciones que se desempearn sern en lnea y/o continuas y de manera permanente, ya que la planta operar los 365 das del ao en tres turnos de 8 horas) debido a que la produccin no debe ser interrumpida. FLUJOGRAMA DE PRODUCCION
Transporte de la materia prima

Se dirige al campo de almacenamiento de la fbrica
Descarga de la materia prima
Transporte a la mquina de des tintado
Lavado con agua donde se le quita la tinta
Torre de blanqueamiento
Inspeccin del blanqueo
Transporte de la materia prima a la mquina de papel
Proceso de Prensado
Proceso de Secado
Transporte a la mquina enrolladora
Enrollado y crepado
Empaquetado y etiquetado
Inspeccin del producto terminado
Almacenaje del producto terminado
Transporte
5.4. BALANCE MASICO El proceso de fabricacin de papel higinico se lleva a cabo en tres etapas las cuales se detallan a continuacin: ETAPA1: DESTINTADO DE PAPEL Es la etapa en la cual se produce la pasta de celulosa a partir del papel reciclado el cual se somete a un proceso de trituracin y molienda a base de agua en molinos y cribas para luego pasar al proceso de lavado con agua, donde se le quita la tinta y posteriormente pasa a la torre de blanqueado.
En esta etapa se usa: hidrxido de sodio y perxido de hidrogeno dejando como resultado una pasta de celulosa para la elaboracin de las hojas de papel higinico. ETAPA2: FABRICACION DE PAPEL (MQUINA DE PAPEL) Es la etapa donde se transforma la pulpa de papel en hojas de papel para lo cual se utilizan los siguientes equipos: hidrapulpel, zarandas, vibratoria, refinadores y limpiadores centrfugos. La hoja hmeda pasa al proceso de formacin, prensado y secado. El secado se realiza a travs de un cilindro yankee donde se inyecta aire caliente para incrementar la capacidad de secado. El agua que se utiliza en los procesos de destinado y fabricacin de papel es enviado a un clarificador para su re-uso sin embargo el excedente es enviado a una PTAR exclusiva para el proceso el cual trata el agua de la cual se re-utiliza el 55% el resto se descarga al canal de drenaje.
ETAPA3: CONVERSIN En esta etapa se convierte el rollo de papel jumbo considerado papel base, a los rollos pequeos de distintos tamaos para lo cual se usa el ncleo de cartn y el polietileno para armar los paquetes de rollos de papel higinico para su distribucin.
5.5. OBRAS CIVILES El cuadro siguiente detalla el presupuesto de las obras civiles que se realizaran en la fabrica. PRESUPUESTO DE OBRA ITEM DESCRIPCION 1 2 3 4
Mano de Produccin Materiales: Produccin Mano de obra: Almacn Materiales: Almacn TOTAL
COSTO ($us.) obra: 11900,40 126719,5 10393.4 133511,5 416035.9
A continuacin se desglosa cada tem del presupuesto de obra: MANO DE OBRA: PRODUCCION ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. C. COSTO UNITARIO(bs) ($US.) 1 Replanteo ml. 123,24 5 93.36
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Excavacin HA Sobre Cimiento HA Columna HA Encadenado Manposteria Contrapiso Piso Cermico Tend. Ceramico3/4" Colocado de Grifo C. de Llave de paso P. Hidrulico Exc. De Zapatas
m3. m3. m3. m3. m2. m2, m2. ml. Pto. Pto. Pto. m3.
7,38 7,35 15,75 7,39 616,2 864,06 864,06 45 2 1 7 8,575
26 700 700 600 20 20 30 15 50 50 80 26 TOTAL
29.07 779.54 1670.45 671.8 1867 2618.4 3927 102.3 15.15 7.6 84.9 33.8 11900,40
MATERIALES: PRODUCCION ITEM DESCRPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
UNID. CANT. C. UNITARIO(bs) Ladrillo Pza. 47533 0,6 Arenilla m3. 885,32 70 Cemento bolsa 7228 70 Ripio m3. 21,26 180 Hierro de 1/4" barra 39 36,94 Hierro de 3/8" barra 78 94,17 Piso cermico de 31x31 m2. 864,06 47 Marcos de 2"x6" (tajibo) ml. 54 49 Puerta e= 0.45 (tajibo) m2. 5,62 300 P. Aluminica Corrediza m2. 12 1950 3.5x4 Instalacin Elctrica Gl. 1 Tinglado m2. 864,06 53 Instalacin Sanitaria Gl. 1 Instalacin de faenas Gl. 1 TOTAL
COSTO ($us.) 4321,3 9389.8 76660.7 579.9 218.3 1113 6153 401 255.5 3545.5 1428,6 6938.7 12857,1 2857,1 126719.5
MANO DE OBRA: ALMACEN ITE DESCRIPCION M

UNID. CANT. C. UNITARIO(bs)
COSTO ($US.)
39 UPDS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Replanteo Excavacin HA Sobre Cimiento HA Columna HA Encadenado Manposteria Contrapiso Piso Cermico Exc. De Zapatas
ml. m3. m3. m3. m3. m2. m2, m2. m3.
151 9,06 9,06 9,03 9,06 755 806,18 806,18 7,61
5 26 26 700 600 20 20 30 26 TOTAL
115 36 36 957.7 823.6 2288 2443 3664.1 30 10393.4
MATERIALES: ALMACEN ITEM DESCRPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
UNID. CANT. C. UNITARIO(bs) Ladrillo Pza. 47533 0,6 Arenilla m3. 885,32 70 Cemento bolsa 7228 70 Ripio m3. 379 180 Hierro de 1/4" barra 39 67 Hierro de 3/8" barra 78 94,17 Piso cermico de 31x31 m2. 864,06 47 Marcos de 2"x6" (tajibo) ml. 54 49 Puerta e= 0.45 (tabijo) m2. 5,62 300 P. Aluminica Corrediza m2. 12 1950 3.5x4 Instalacin Elctrica Gl. 1 Tinglado m2. 864,06 53 Instalacin Sanitaria Gl. 1 Instalacin de faenas Gl. 1 TOTAL
COSTO 4321 9389.8 76661 10336 400 1112 6152 400 256 3545 1000,0 6938.7 10500,0 2500,0 133511.5
5.6. REQUERIMIENTO DE PERSONAL El cuadro detalla el requerimiento de mano de obra que se necesitara para la fbrica.
MANO DE OBRA CARGO GERENTE SECRETARIA CANT. 1 1

OPERARIOS CONTADOR G. DE VENTAS G. PRODUCCION CONDUCTOR OPERADORES TOTAL
39 1 1 1 2 1 47
5.7. REQUERIMIENTO DE SERVICIOS En cuanto al consumo de energa elctrica y agua que son servicios bsicos se detallan a continuacin: PROCESO TIPO ENERGIA ELECTRICA(KWh/Mes) 350 350 200 400 200 1500
DESTINTADO MQUINA PAPEL CONVERSION PTAR CALDERA TOTAL PROCESO
TIPO DE VOLUMEN AGUA (m3/Mes) DESTINTADO Potable 150 MQUINA DE Potable 100 PAPEL CALDERA potable 30 SERVICIO potable 20 TOTAL 300
Los servicios privados a utilizar sern: EMPLEADOS TURNO MAANATARDE Limpieza 3 seguridad 2
TARDENOCHE 2 3
5.8. REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS Los principales insumos que se utilizaran para los diferentes procesos, estn en la sgte, tabla: PROCESO DESTINTADO MATERIA PRIMA CANTIDAD 5 - 10 10 - 20 20-30 30 22,5 50 275 2,25 4 UNIDAD Ton/mes Ton/mes Ton/mes Ton/mes piezas/mes Ton/mes Ton/mes Kg/mes Kg/mes
Desperdicio de papel de oficina nacional Desperdicio de papel de revistas, publicaciones Merma papel higinico MQUINA DE Pulpa destintada PAPEL CONVERSION Cajas de cartn Liner(cartn) Empaque polietileno impreso Adhesivos 18-067 A Transferencia Adhesivos 18-067 A Pegacolas
5.9. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA El cuadro siguiente detalla el requerimiento de la maquinaria y el equipo
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO PROCESO DESTINTADO Molino Agitador tanque de descarga Criba barrier Criba 4 Cemtrisorter Embaladora CARACTERISTICAS 800 HP, 2300 V. 1188 RPM 100 HP, 440 V, 1185 RPM 75 HP, 440 V, 1785 RPM 125 HP, 440 V, 889 RPM 75 HP, 440 V, 1780 RPM 57.6 HP,460 V, 1770 RPM 42 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA UPDS
PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO PAPEL HIGIENICO ECO Screen drum Gra viajera 8-GV-01 Dispersor Hidrulico de la laminadora Vario Split Prensa desaguadora Reductor del molino Reductor del puente de Gra Malacate de gra MAQUINA DE Criba presurizada 7.5 HP, 460 V, 1155 RPM 1 HP, 440 V, 530 RPM 800 HP, 2300 V. 1188 RPM 7.5 HP, 440 V, 1760 RPM 200 HP, 440 V, 891 RPM 250 HP, 440 V, 1790 RPM 73.75 HP, 440 V, 93 Amp, 890 RPM Criba vibratoria 6.16 HP, 440 V, 8.9 Amp, 1155 RPM Cuchilla de limpieza 1.20 HP, 440 V, 2.1 Amp, 1670 RPM Deflaker de pasta destintada 250 HP,2300 V, 57Amp, 1783 RPM Refinador de mquina Refinador de celulosa Gra viajera 10 tons. 2 HP, 440 V, 3350 RPM Bobina recard 272 HP, 520 V, 1690 RPM Molino de pasta destintada Enf, Aceite Flovex Tipo T 8035-A Bomba molino de pasta destintada 157 LPS, 880 RPM Bomba molino de celulosa 69.69 LPS, 1180 RPM Bomba molino de celulosa sin refinar 41 LPS, 1780 RPM Bomba FAN PUMP 673 HP, 460 V, 1333 PLS, 1340 RPM Bomba de vaco 14 Bandas, 3 Sellos, 7500 L SPC ventilador de recirculacin campana I. 9.2 Amp. hmedo Ventilador extractor de humos 56.32 HP, 440 V, 1775 RPM Ventilador de enfriamiento de motores 20 HP, 440 V, 1734 RPM Ventilador para cmara de aire caliente 46.93 HP, 440 V, 3535 RPM Campana del secador Yankee Cilindro secador Yankee 3 HP, 460 V Tanque de flasheo -
PAPEL
PROCESO
EQUIPO
CARACTERISTICAS 100 HP, 460 V, 1775 RPM 43
CONVERSION Ventilador 7-S-01 Compresores, paletas Mattei Bomba vaco Nash
UPDS
Empaquetadora PC30A Gra viajera 7GV08 3 HP, 460 V, 1700 RPM Malacate del gancho y tambor elevacin Transmisin carro transversal gra . Gra viajera 7GV07 3 HP, 440 V Gra viajera 7GV05 3 HP, 460 V, 1725 RPM Gra viajera 7GV04 5.63 HP, 440 V, 3380 RPM Gra viajera 7GV03 SERVICIOS Chimenea de caldera Secadora de aire Ingersoll 3 HP, 440V, 1720 RPM Ventilador tiro forzado 75 HP, 440 V, 1768 RPM Bomba contra incendio 200 HP, 460 V, 1780 RPM Bomba agua fresca 60 HP, 460 V, 1780 RPM Bomba alimentacin a generador 25 HP, 440 V, 3535 RPM Compresores Reductor del filtro circular Bomba desnatadora de rastra 60 HP, 440 V, 1770 RPM Bomba papa filtro circular 20 HP, 440 V, 3530 RPM Bomba tratamiento qumico de lodos La maquinaria para la fabricacin de papel higinico trae todos los equipos necesarios para la produccin y tiene un costo de 318000 $us este costo incluye la capacitacin al personal para la buena operacin de los equipos.
5.10. PROGRAMA DE PRODUCCION El programa de produccin que se muestra a continuacin, detalla los ocho aos de produccin. AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PROGRAMA PRODUCCION 13500432 13899725 14299019 14698311 15097610 15496896 15896189 16295483 DE
6. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 6.1. INVERSION TOTAL La inversin son los recursos (sean estos materiales o financieros) necesarios para realizar el proyecto; por lo tanto cuando hablamos de la inversin en un proyecto, estamos refirindonos a la cuantificacin monetaria de todos los recursos que van a permitir la realizacin del proyecto. A continuacin se detalla en la inversin total: DETALLE INVERSION FIJA INVERSION DIFERIDA INVERSION EN CAP. DE OP. TOTAL MONTO $US 812713 6500 323398 1142611
6.1.1. INVERSION FIJA Se llama Inversin fija porque el Proyecto no puede desprenderse fcilmente de l sin que con ello perjudique la actividad productiva. Todos los activos que componen la Inversin fija deben ser valorizados mediante licitaciones o cotizaciones pro forma entregados por los proveedores de equipos, maquinarias, muebles, enseres, vehculos, etc. Las Inversiones Fijas que tiene una vida til mayor a un ao se deprecian, tal es el caso de las maquinarias y equipos, edificios, muebles, enseres, vehculos, obras civiles, instalaciones y otros. Los terrenos son los nicos activos que no se deprecian.
INVERSION FIJA DETALLE MAQUINARIA VEHICULO LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA $us. 318000 28000 46 UPDS
PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO PAPEL HIGIENICO ECO TERRENO INFRAESTRUCTURA EQ. DE COMPUT. MUEBLES Y ENSERES TOTAL 130000 332013 2400 2300 812713
6.1.2. INVERSION DIFERIDA Se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos adquiridos y servicios necesarios para el estudio e implementacin del Proyecto, no estn sujetos a desgaste fsico. Usualmente est conformada por Trabajos de investigacin y estudios, gastos de organizacin y supervisin, gastos de puesta en marcha de la planta, gastos de administracin, intereses, gastos de asistencia tcnica y capacitacin de personal, imprevistos, gastos en patentes y licencias, etc. En otras palabras la Inversin diferida que es un desembolso de la etapa PreOperativa. A continuacin se muestra el total de la inversin diferida:
INVERSION DIFERIDA DETALLE GTOS. DE ORGANIZ. REFRIGERIO TRANSPORTE TOTAL $us. 5000 500 1000 6500
6.1.3. INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO Es la cantidad de recursos de corto plazo que requiere una empresa para la realizacin de las actividades. Es equivalente a la diferencia entre el activo y el pasivo corriente. A continuacin se detalla el total del capital de operaciones:
INVERSION DEL CAPITAL DEOPERACIONES 47 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA UPDS
PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO PAPEL HIGIENICO ECO DETALLE SUELDOS Y SALARIOS SERVICIOS MATERIA PRIMA SEGURIDAD TOTAL $us. 132684 10284 156430 24000 323398
Item
Descripcin
Tiempo 0 1 2 3 4 5
1 1.1
Inversin Inversin Fija Terreno Edificaciones Maq. y equipo Muebles y enseres Eq. de computacin Vehiculo ////////////////// //////////////// //////////////// ///////////////// /////////////// ///////////// /////////////// ////////////// ///////////////
1.2
Inversin diferida Gastos organizacin Gastos de estudio Seguros Etudio de mercado de /////////////////
///////////////// ///////////// /////////////
PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO PAPEL HIGIENICO ECO Imprevistos 5% 2 Capital de trabajo Materia prima Seguridad Combustibles lubricantes Servicios Sueldos y salarios 3 Inversin total ////////////// //////////////// /////////////// y ////////////////// ///////////////
///////////////
6.2. CALENDARIO DE INVERSIONES Inv. Difer. I. Fija Inv. Cap. de Operac.
-1
0 1 2
10
Para la implementacin de la fbrica de papel higinico la Inv. Diferida se iniciara en los aos 0 y -1, la Inv. Fija se comenzara en los aos 0 a 1 y la Inv. en capital de operaciones se iniciara los aos 1 a 10 lo que dura el proyecto. 6.3. FINANCIAMIENTO Para el prstamo se estudiaran las alternativas de financiamiento, los parmetros de seleccin y la forma de pago de las cuotas anuales 6.3.1. ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO El cuadro detalla las alternativas de financiamiento para solicitar el prstamo para la fbrica.
BANCO BCP % TASA ACTIVA 45 PLAZO 20 CUOTA 20 PLANES DE 15 PAGO TOTAL 100
PUNTAJE PONDERACION
BANCO SOL
PUNTAJE PONDERACION
B. GANADERO
PUNTAJE PONDERACION
35 35 15 15
15.75 7 3 2.25 28
25 15 25 20
11.25 3 5 3 22.25
30 25 10 18
13.5 5 2 2.7 23.2
6.3.2. PARAMETROS DE SELECCIN Para proceder a la seleccin de la entidad financiera se lo realiza en base a su tasa activa, el plazo para pagar y la forma de pago de las cuotas. 6.3.3. ELECCION DE LA ENTIDAD FINANCIERA Se ha escogido al banco BCP como la entidad financiera que ofrece las mejores condiciones para solicitar el prstamo para la implementacin de la fbrica. 6.3.4. PLAN DE PAGOS Los pagos se los realizara en cuotas fijas anuales de: 114261 $US.
Cuadro de amortizacin de capital tem Capital Inters Anualidad Total pagar 114261 114261 114261 114261 114261 114261 114261 218238 203384 118530 173676 158822 143969 129114 a
1 2 3 4 5 6 7
799828 685567 571306 457045 342784 228523 114261
103977 89123 74269 59415 44561 29708 14853
7. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
7.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS INGRESOS Los ingresos hacen referencia a las cantidades que recibe una empresa por la venta de sus productos o servicios y por otra puede hacer referencia al conjunto de rentas recibidas por los ciudadanos. OTROS INGRESOS Es la cantidad que se financia por el banco a una tasa de inters 13%. El monto a financiar ser de 799828 $us. Americanos. 7.2. PRESUPUESTO DE COSTOS COSTOS FIJOS Los Costos Fijos son aquellos cuyo monto total no se modifica de acuerdo con la actividad de produccin. En otras palabras, se puede decir que los Costos Fijos varan con el tiempo ms que con la actividad. A continuacin se detallan todos los costos fijos.
COSTOS FIJOS DETALLE
SUELDOS Y SALARIOS SERVICIOS BASICOS MANTENIMIENTO
TOTAL
MONTO($us.) 132689 1286 4000 137975
COSTOS VARIABLES Es aquel que se modifica de acuerdo a variaciones del volumen de produccin (o nivel de actividad), se trate tanto de bienes como de servicios. A continuacin se detallan todos los costos variables
COSTOS VARIABLES DETALLE
MATERIA PRIMA BOBINA ENVASE SERVICIOS BASICOS
TOTAL
MONTO($us.) 0.02 0.01 0.03 0.002 0.062
OTROS COSTOS Son los costos que se generan por publicidad, comisin sobre ventas, promocin, etc. DEPRECIACION La depreciacin es la disminucin del valor de propiedad de un activo fijo, producido por el paso del tiempo, desgaste por uso, el desuso, insuficiencia tcnica, obsolescencia u otros factores de carcter operativo, tecnolgico, tributario, etc. A continuacin se muestra el tiempo de depreciacin anual de los activos fijos.
DESCRIPCION TIEMPO DEPRECIACION(AO) Vehculo 8 Maq 8 Muebles 5 Eq. de Comp. 3 DE MONTO INICIAL 28000 318000 2300 2400 DEPR. ANUAL 3500 39750 460 800
TOTAL
44510
7.3. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS La utilidad antes de impuesto es la suma de todos los ingresos menos los costos fijos, costos variables, otros costos, depreciacin y amortizacin intangible. 7.4. IMPUESTOS Se pagar el 25% en impuestos sobre las utilidades A continuacin se muestra los pagos de impuesto anuales.
AO MONTO ($us.)
1
1098426
2
1966323
3
2024221
4
2085631
5
2143529
6
2201540
7
2259438
8
2317336
7.5. PROGRAMA DE PRODUCCION ANUAL
PROGRAMA DE PRODUCCION CUENTAS 1 2 3 4 5 6 7 8
INGRESO 75570092 10062609 1256820 12567055 1256121 125679 S ,5 2,5 93 9 15 826
125738 1256381 854 73
COSTOS TOTALES
60456074 80500874
1005456 10054567 1005456 100545 74 4 74 674
100545 1005456 674 74
UTILIDAD 15114018 20125218 2513641 2506644 251341 BRUTA ,5 ,5 8,5 25124885 1 52
251931 2509249 80 9
IMPUEST OS (25%)
3778504, 5031304, 6284104 6281221, 6266610 628353 625 625 ,63 25 ,25 8
629829 6273124 5 ,75
UTILIDAD 11335513 15093913 1885231 18843663 1879983 188506 NETA ,88 ,88 3,9 ,75 0,8 14
188948 1881937 85 4,3
7.6. CLASIFICACION DE COSTOS
CUADRO DE COSTOS ($US.-) PERIO DO COSTOS TOTALES I) COSTOS FIJOS DEPRECIACI ON AMORTIZAC ION MANO DE OBRA MANTENIMI ENTO 1 2 3 604560 805008 100545 74 74 674 187699 187699 187699 0 0 0 0 44510 44510 44510 4 100545 674 187699 44510 5 100545 674 187699 44510 6 100545 674 187699 44510 7 100545 674 187699 44510 8 100545 674 187699 44510
6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 13268 13268 9 9 132689 132689 132689 132689 132689 132689 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
II)COSTOS VARIABLES MATERIA PRIMA SERVICIOS BASICOS MANO DE OBRA
0 0
602683 803131 100357 100357 100357 100357 100357 100357 75 75 975 975 975 975 975 975 60134 80179 100224 100224 100224 100224 100224 100224 400 200 000 000 000 000 000 000 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286 13268 13268 9 9 132689 132689 132689 132689 132689 132689
7.7. DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA
ANO 2011
PRODUCCION COSTO ANUAL TOTAL 13500432 60456074
COSTO UNITARIO 4,48
PRECIO DE VENTA 5,60
INGRESOS TOTALES 75570092,5 55
UPDS
PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO PAPEL HIGIENICO ECO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 13899725 14299019 14698311 15097610 15496896 15896189 16295483 80500874 100545674 100545674 100545674 100545674 100545674 100545674 5,79 7,03 6,84 6,66 6,49 6,33 6,17 7,24 8,79 8,55 8,32 8,11 7,91 7,71 100626093 125682093 125670559 125612115 125679826 125738854 125638173
7.8. PUNTO DE EQUILIBRIO
8. EVALUACION DEL PROYECTO 8.1. ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ITE M 1 2 3 4 5 6 INGRESOS 756843 10074 12579 12578 12572 12579 1 TOTALES 53 0354 6354 4820 6376 4087 INGRESOS 755700 10062 12568 12567 12561 12567 92 6093 2093 0559 2115 9826 POR VENTAS OTROS INGRESOS 114261 114261 114261 114261 114261 114261 COSTOS 603233 803681 100412 100412 100412 100412 2 TOTALES 85 85 985 985 985 985 COSTOS 2.1 FIJOS 187699 187699 187699 187699 187699 187699 DEPRECIAC ION 44510 44510 44510 44510 44510 44510 AMORTIZA CION 6500 6500 6500 6500 6500 6500 MANO DE 13268 13268 13268 13268 13268 OBRA 132689 9 9 9 9 9 MANTENI MIENTO 4000 4000 4000 4000 4000 4000 7 8 12585 12563 3115 8173 12573 12563 8854 8173
114261 100412 100412 985 985 187699 187699 44510 6500 13268 9 4000 44510 6500 13268 9 4000
COSTOS 601356 801804 100225 100225 100225 100225 100225 100225 2.2 VARIABLES 86 86 286 286 286 286 286 286 MATERIA 601344 80179 10022 10022 10022 10022 10022 10022 PRIMA 00 200 4000 4000 4000 4000 4000 4000 SERVICIOS 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1286 58 UPDS
PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO PAPEL HIGIENICO ECO BASICOS RESULTAD OS DE LA GESTION UTILIDAD DE LA GESTION IMPUESTO S(25%) UTILIDAD NETA
153609 205598 253833 253718 253133 253811 254401 252251 68 68 69 35 91 02 30 88 153609 205598 253833 253718 253133 253811 254401 252251 68 68 69 35 91 02 30 88 377850 503130 628410 628122 626661 628353 629829 627312 4,625 4,63 4,63 1,25 0,25 8 5 4,75 115824 155285 190992 190906 190467 190975 191418 189520 63,38 63,4 64,4 13,8 80,8 64 35 63,3
4 5
8.2. FLUJO DE FONDOS

ITEM PERIODOS 1 2 3 4 5 6 7 8 1.1152 113816 151400 188984 188897 188459 18896 18941 191988 FUENTES 511 48,9 48,9 48,9 98,8 65,8 749 020 07,3 PRESTAM 7998 O 28 APORTE 3526 PROPIO 83 UTILIDAD 113355 150939 188523 188436 187998 18850 18894 188193 NETA 13,9 13,9 13,9 63,8 30,8 614 885 74,3 DEPRECIA CION 44510 44510 44510 44510 44510 44510 44510 44510 AMORTIZ ACION INV.DIFER . 1625 1625 1625 1625 1625 1625 1625 1625 CAPITAL DE TRABAJO 333298 1152 12076 12076 2.- USOS 511 120761 120761 120761 120761 120761 1 1 6500 INVERSIO 8127 N FIJA 13 INVERSIO N DIFERIDA 6500 CAPITAL DE 3332 TRABAJO 98 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 AMORTIZ 11426 11426 ACION 114261 114261 114261 114261 114261 1 1 3.0 112608 150192 187776 187690 187252 18775 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA 18820 191923 59 UPDS DETALLE
PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO PAPEL HIGIENICO ECO FLUJO ACTUAL( 1-2) 4.FLUJO ACUMUL ADO 87,9 87,9 87,9 37,8 04,8 988 259 07,3
112608 262801 450578 638269 825521 10132 87,9 75,8 63,6 01,4 06,1 8094
12014 139340 8353 660
8.3. DETERMINACION DEL VAN Y TIR
9. ORGANIZACIN DE LA EMPRESA
9.1.
DEFINICION DEL MARCO LEGAL ORGANICO
. ANLISIS INSTITUCIONAL Para emprender un nuevo negocio se debe recurrir a estas instancias: INSTANCIA1 FUNDEMPRESA SOCIEDADES ANONIMAS RESERVA DE RAZON SOCIAL Presentar el form. No. 1 Proporcionado por FUNDEMPRESA, debidamente llenado y firmado. Recibo de depsito oficial Bs. 20 (recaudaciones 2do. Piso o banco autorizado). II. INSCRIPCION DE S.A. Y SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES Form. 1 de reserva de razn social verificado por FUNDEMPRESA. Archivador de palanca. Memorial de solicitud dirigido al director nacional de FUNDEMPRESA. Fotocopia legalizada por el SNII del Ruc. Balance original de apertura sellado por el SNII, sellado por el colegio de contadores y/o auditores y solvencia profesional del contador y/o auditor. I.
Escritura pblica de constitucin (mnimo dos testimonios originales). Acta de fundacin de la sociedad. Estatutos. Acta de aprobacin de estatutos. Acta de nombramiento de un directorio provisional (mnimo tres miembros: presidente, vicepresidente y secretario). Los estatutos y las actas nombradas pueden estar insertas en la escritura pblica de constitucin de sociedad o en su caso en testimonios separados debidamente notariados. Testimonio de poder del representante legal (mnimo del testimonio original). Certificado de depsito bancario emitido por cualquier banco en nuestro pas, que establezca que el capital ha sido pagado (aportaciones en dinero) efectivamente. Publicacin de la escritura pblica o testimonio de constitucin (un ejemplar de pgina completa). Recibo de depsito oficial Bs. 100 por inscripcin y Bs. 15 por cada testimonio (de constitucin, poder estatutos o actas). Formularios Nos. 2, 2A y 2B de inscripcin, registro de accionistas y capitales otorgados por FUNDEMPRESA debidamente llenados y firmados por el representante legal. Dir.: Av. Camacho esq. Bueno, telfono: 372054
INSTANCIA2 SERVICIO NACIONAL DE IMPUESTOS INTERNOS REGISTRO NICO DE CONTRIBUYENTES (RUC) I. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION EN EL RGIMEN GENERAL a). PERSONAS JURIDICAS Formulario 3014. Constitucin de sociedad o personalidad jurdica. Constancia de domicilio (ltimo recibo de luz, agua, telfono),contrato de alquiler, contrato de alquiler, contrato anticrtico o certificado domiciliario expedido por la polica. Balance de apertura, con un plazo de 30 das de otorgamiento del nmero del Ruc (para ser visado, de acuerdo al Art. 31 numeral 2 del reglamento del Registro de Comercio D.s. 15192).
Dir.: telfono: 0800-3444.

INSTANCIA3 FONDOS DE PENSIONES El propietario del establecimiento econmico debe presentar el Formulario de Inscripcin del empleador (seguro social obligatorio) acompaado de: Fotocopia de C.I. del propietario o representante legal del propietario. Fotocopia de Ruc de la empresa.
Afp-Futuro de Bolivia (telfono: 311531) Afp-Previsin Bbv (telfono: 331844) INSTANCIA4 ALCALDIA MUNICIPAL La licencia de funcionamiento se obtiene en la alcalda municipal con una solicitud escrita que acompae a los siguientes documentos: Carta con copia de solicitud de solicitud dirigida al Director de recaudaciones detallando la actividad econmica, zona, direccin y telfono del local. Fotocopia del Ruc. Fotocopia de C.I. del propietario o representante legal. Croquis del lugar. Declaracin jurada firmada por el responsable del local. Formulario Acee-2000, declaracin jurada y firmada. Balance de apertura o gestin si corresponde.
Dir.: telfono: 202000, ex banco del estado. INSTANCIA5 CAJA NACIONAL DE SALUD El empleador deber entregar un flder con la siguiente documentacin: Carta de solicitud dirigida al jefe del departamento nacional de afiliacin adjuntando: Form. Avc-01 (aviso de afiliacin del empleador). Form. Avc-02 (carnet del empleador). Form. Rci-1A. Testimonio de constitucin para sociedades colectivas y/o annimas. Balance de apertura aprobado y sellado por el SNII. Fotocopia de C.I. de la persona o representante legal de la empresa. Planilla de haberes en un original y una copia. Fotocopia de Ruc. Croquis de ubicacin de la empresa. Nmina del personal con fecha de nacimiento.
Dir.: Av. Mcal. Santa cruz esq. Almirante Grau, telfono: 311983.
INSTANCIA6 MINISTERIO DE TRABAJO Para inscribir el establecimiento econmico en el ministerio de trabajo se debe presentar: Solicitud dirigida al ministerio de trabajo. Ruc. Formulario Avc-1 (Cns. u otra entidad de seguro social). Formulario Rci-1A (primer aporte Cns. u otra entidad de seguro social). Aporte a las Afps. Planillas salariales de los trabajadores. Boleta de depsito bancario de Bs. 30 a la cuenta No. 0044890-11-017, banco de crdito del ministerio de trabajo. Indicacin del sistema de control de asistencia. Croquis de la ubicacin del lugar con descripcin de la zona. Formulario gratuito de ventanilla nica de inscripcin de empleador.
LIBRO DE ASISTENCIA Nota dirigida al director general de trabajo solicitando apertura del libro de asistencia, acompaando los siguientes documentos: Balance de apertura. Ruc. Afiliacin a la Cns. Afiliacin a las Afps.
LIBRO DE ACCIDENTES Nota dirigida al director de higiene, seguridad ocupacional solicitando apertura del libro de accidentes, acompaando las fotocopias de los siguientes documentos: Balance de apertura Ruc. Afiliacin a la Cns. Afiliacin a las Afps. Dir.: calle Mercado
INSTANCIA7 CMARA SECTORIAL Para afiliarse a la cmara sectorial, por ejemplo la Cmara de Comercio solicita presentar los siguientes documentos: SOCIEDADES
Ruc. Testimonio de constitucin Poder del representante legal. C.I. del propietario o representante legal. Matrcula otorgada por FUNDEMPRESA. Balance con sello del SNII. Apertura -empresas nuevas-. ltima gestin -empresas con actividad comercial.
9.2. ORGANIGRAMA
Gerente general
Secretaria
Contador
Jefe de ventas
G. de Produccion
Supervisores
Conductor
Operarios
9.3. MANUALES DE FUNCIONES 9.3.1.Manual de FuncionesGerente

DECRIPCIN DEL CARGO Denominacin del Cargo: Gerente
PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO PAPEL HIGIENICO ECO Jefe Inmediato: Nmero de Personas en el Cargo: FUNCIONES Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada rea funcional liderada por su gerente. Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de la empresa. Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento para potenciar sus capacidades. Ejercer un liderazgo dinmico para volver operativos y ejecutar los planes y estrategias determinados. Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los individuos y grupos organizacionales. Medir continuamente la ejecucin y comparar resultados reales con los planes y estndares de ejecucin (autocontrol y Control de Gestin). Otras actividades Supervisa constantemente los principales indicadores de la actividad de la empresa con el fin de tomar decisiones adecuadas, encaminadas a lograr un mejor desempeo de la empresa. Mantiene contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas tecnologas o materias primas, insumos y productos ms adecuados. Decide cuando un nuevo producto ha de ingresar al mercado. Se encarga de la contratacin y despido de personal. Est autorizado a firmar los cheques de la compaa, sin lmite de monto. Cualquier transaccin financiera mayor como obtencin de prstamos, cartas de crdito, asignacin de crditos a clientes, etc. deben contar con su aprobacin. Jefe Inmediato: Reporta al Directorio de accionistas Requisitos de Educacin: Requisitos de Experiencia: Otros Requisitos: Lic. En Administracin de empresas, Nivel de ingls intermedio. Dos (2) aos de experiencia en cargos similares. Excelente calidad humana y trato interpersonal. Accionistas Uno (1)
9.3.2.Manual de Funciones Secretaria

DECRIPCIN DEL CARGO Denominacin del Cargo: Jefe Inmediato: Nmero de Personas en el Secretaria. Gerente. Uno (1) 67 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA UPDS
PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO PAPEL HIGIENICO ECO Cargo: FUNCIONES Digitar y redactar oficios, memorandos, informas, as como tambin lo tratado en reuniones y conferencias dadas por el Gerente. Realizar y recibir llamadas telefnicas y transmitir los mensajes a las personas correspondientes. Atender al pblico para dar informacin y concertar entrevistas, responder por los documentaos a su cargo. Participar activamente en la organizacin de eventos, reuniones y programas sociales relacionados con su cargo, para el mejoramiento de su actividad y ejecucin del trabajo. Mantener actualizada la cartelera de las instalaciones administrativas, mediante publicaciones de memorandos, circulares o cualquier comunicacin que se desee hacer conocer por este medio. Recopilar y procesar la informacin originada en Produccin para la obtencin de los datos estadsticos. Verificacin, grabacin e impresin diaria de la plantilla de ingresos, comprobantes de egreso y notas de contabilidad. Archivar diariamente la documentacin contable. Llevar manualmente el libro de bancos, retencin den la fuente y libro de personal. Entregar cheques pro cancelacin de cuentas, previa identificacin y firma de comprobantes de recibo por parte del acreedor. Entregar al Gerente los cheques que ste debe firmar, adjuntando comprobantes, facturas y orden de compra correspondientes, previo visto bueno. Las dems funciones relacionadas con el cargo, que por disposicin legal, emergencia econmica o necesidades del servicio sea necesario asignarle. Requisitos de Educacin: Requisitos de Experiencia: Otros Requisitos: Ttulo de Secretaria Ejecutiva , Nivel de ingls intermedio. Dos (2) aos de experiencia en cargos similares. Excelente calidad humana y trato interpersonal.
PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO PAPEL HIGIENICO ECO 9.3.3.Manual de funciones Gerente de produccin. DECRIPCIN DEL CARGO Denominacin del Cargo: Jefe Inmediato: Nmero de Personas en el Cargo: FUNCIONES Es el responsable de establecer el contacto cuando se realiza una venta, con el objetivo de detectar las necesidades del cliente. Esta a cargo de todos los operarios y supervisa el desenvolvimiento de los mismos. Est a cargo de la buena calidad del producto y del seguimiento el proceso productivo. El Gerente de produccion es el encargado de realizar la planificacin de materiales y tiempo de entrega de todos los productos. Requisitos de Educacin: Requisitos de Experiencia: Otros Requisitos: Ing. Industrial, Nivel de ingls intermedio. Dos (2) aos de experiencia en cargos similares. Excelente calidad humana y trato interpersonal. Gerente de produccin Gerente Uno (1)
9.3.4.Manual de Funciones Contador

DESCRIPCIN DEL CARGO Denominacin del Cargo: Jefe Inmediato: Nmero de Personas en el Cargo: FUNCIONES Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas para el manejo de la contabilidad. Estar al da en las disposiciones tributarias emanadas por el Gobierno Nacional, departamental y municipal. Ejercer estricta vigilancia y cumplimiento en las obligaciones de la empresa de tipo legal tales 69 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA UPDS Contador Gerente. Uno (1)
PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO PAPEL HIGIENICO ECO como: IVA, Retefuente, Impuestos, Parafiscales, etc. Actuar con integridad, honestidad y absoluta reserva de la informacin de la empresa. Mantener actualizada la informacin la cual se ejecutar a las exigencias de la normatividad en materiafiscal y tributaria. Estar atento a las entradas y salidas de dinero de la empresa. Mantener en aviso al gerente sobre el presupuesto que gasta o que necesita peridicamente la empresa. Orientar la elaboracin de los estados financieros peridicamente y la presentacin de esta informacin de manera clara y precisa. Requisitos de Educacin: Requisitos de Experiencia: Otros Requisitos: Contador pblico con tarjeta profesional. Dos (2) aos de experiencia en cargos similares. Excelente calidad humana y trato interpersonal.
9.3.5Manual de FuncionesJefe de Ventas

DESCRIPCIN DEL CARGO Denominacin del Cargo: Jefe Inmediato: Nmero de Personas en el Cargo: FUNCIONES Cumplir con el horario asignado. Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Jefe de Mercadeo, Publicidad y Ventas). Informar al Gerente o a quien corresponda, de cualquier anomala que se presente. Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su presencia. Llevar al da los registros requeridos para el control de las ventas. Promocin, venta y mercadeo de los productos elaborados por la empresa. Requisitos de Educacin: Ttulo de bachiller, Cursos en el rea de ventas. 70 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA UPDS Jefe de Ventas. Gerente. Uno (1).
PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTO PAPEL HIGIENICO ECO Requisitos de Experiencia: Otros Requisitos: Tres (3) aos de experiencia en cargos similares. Excelente capacidad de trabajo en equipo.
9.3.6Manual de Funciones Operario

DESCRIPCIN DEL CARGO Denominacin del Cargo: Jefe Inmediato: Nmero de Personas en el Cargo: FUNCIONES Cumplir con el horario asignado. Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Gerente). Informar al Gerente o a quien corresponda, de cualquier anomala que se presente. Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su presencia. Responder por los implementos de trabajo asignados. Comunicar cualquier dao encontrado en alguno de los sitios de trabajo. Velar por el orden y aseo del lugar. Llevar al da los registros requeridos para el control de la produccin. Dentro de las funciones a realizar se encuentran: Recepcin y compra de materias primas, pesajes, bodegajes, transportes (materias primas, insumos y productos terminados), manejo de los equipos, mquinas y herramientas de la empresa, limpieza de desperdicios, entrega de productos terminados, cargas y descargas, despacho de rdenes, revisin del estado de los equipos y maquinas, dems funciones delegadas por el jefe inmediato. Requisitos de Educacin: Requisitos de Experiencia: Otros Requisitos: Ttulo de bachiller, Curso de manipulacin de equipos industriales. Un (1) ao de experiencia en cargos similares. Excelente capacidad de trabajo en equipo. Operario. Gerente de produccion. Cuatro (39).
9.3.7Manual de Funciones Conductor

DECRIPCIN DEL CARGO Denominacin del Cargo: Jefe Inmediato: Nmero de Personas en el Cargo: FUNCIONES Cumplir con el horario asignado. Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Gerente). Realizar las transportaciones necesarias, ya sean de personal, materias primas, producto terminado, etc. Requisitos de Educacin: Requisitos de Experiencia: Otros Requisitos: Ser conductor profesional categora C. Un (1) ao de experiencia en cargos similares. Cursos de manejo defensivo. Conductor. Gerente. Dos (2).
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1CONCLUSIONES
El proyecto es factible eso quiere decir que si se contara con la materia prima suficiente para utilizarla en la planta. El proyecto es factible ya que el producto cumple los requerimientos de la gente como lo demuestran los resultados de las encuestas. El proyecto es realizable gracias al lugar que se ha seleccionado para la implementacin de la planta tomando en cuenta las fuerzas macro y micro locacionales. El proyecto es factible gracias a la adecuada seleccin de proceso de produccin, estas acciones se desempearn en lnea y/o continuas y de manera permanente, puesto que trabajar los 365 das del ao. El proyecto es factible gracia a la seleccin de la entidad financiera que en este caso es el Banco BCP. El proyecto es factible ya que el van es positivo. La organizacin de la empresa debe estar en orden jerrquico y cada persona debe cumplir con sus funciones en la empresa. 10.2. RECOMENDACIONES - Se recomienda utilizar los servicios de los ofertantes que han sido detallados anteriormente. Se recomienda tomar muy en cuenta las variaciones cclicas estacionales del papel y del cartn. Se recomiendan los canales de comercializacin donde intervenga un mayorista y en el otro un minorista y un mayorista. Tambin se recomienda recibir la materia prima de los ofertantes en bolsas plsticas, de nylon, mallas metlicas y cajas de cartn.
Tambin se recomienda comprar la materia prima a los precios establecidos anteriormente. - Se recomienda seguir los resultados de las encuestas realizadas al segmento de mercado escogido. Se recomienda analizar la demanda insatisfecha para aprovechar ese dato a nuestro favor. Tambin se recomienda a hacer un anlisis de comercializacin de la competencia, para luego ver la segmentacin de su mercado y los canales de comercializacin a utilizar.
Se recomienda tambin usar un embalaje de plstico de acuerdo a las preferencias del consumidor. Se recomienda distribuir el producto en camiones mediante una empresa terciarizada. Se recomienda analizar los precios histricos que han ido variando hasta incrementarse de 3.5 a 4.5 Bs. Se recomienda tener en cuenta las variables que influyen en el precio como la inflacin. Se recomienda mantener un precio de 4.5 Bs. Para los prximos aos
-Se recomienda desarrollar un anlisis de las fuerzas macro y micro locacionales del predio. Se recomienda realizar una adecuada distribucin en planta.
-Se recomienda describir el proceso de manera detallada Se recomienda realizar el respectivo flujo grama de produccin Se recomienda detallar el programa de produccin para los prximos ocho aos Se recomienda elaborar un adecuado requerimiento de materia prima e insumos, mano de obra, servicios pblicos y privados; de las obras civiles a realizar. -Se recomienda invertir en el proyecto ya que el van es positivo. -Se recomienda hacer cumplir las funciones de cada empleado para el buen funcionamiento de la empresa.
FOTOS DEL LUGAR DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO
VISTA FRONTAL DEL PREDIO
VISTA LATERAL IZQUIERDO
VISTA LATERAL DERECHA
VISTA LATERAL DERECHA
FOTO DE LA MAQUINA FABRICADORA DE PAPEL HIGIENICO
LINEA HIGIENICO ECCO
ENCUESTA Marque con una X el recuadro deseado:
1. Qu tipo de papel higinico utiliza? Simple Doble hoja
2. Qu marca utiliza? Scott Nacional Perlita otros
3. Qu caractersticas prefiere al utilizar papel higinico? Suavidad Aroma Textura otros
4. Si tuviera que elegir un color al utilizar un papel higinico. Cul preferira? Blanco Rosado Verde
5. Qu empaque prefiere para el papel higinico? Plstico Papel
6. Aproximadamente Cuntos rollos de papel higinico utilizas a la semana? 1a2 3a4 5 o ms
7. Estara dispuesto a utilizar otra marca de papel higinico? Si No
8. Cunto estara dispuesto a pagar por un rollo de papel higinico 1 Bs. 1.5 Bs. 2.5 Bs.
9. Dnde compra el papel higinico? Tiendas de barrios Mercado Supermercados otros
10. Cuntos paquetes de papel higinico compra? 1 rollo 2 rollos 6 rollos 12 rollos otros

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PROYECTO PAPEL HIGIENICO ECO

: LIC. TITO GUIDO ROJAS MENDOZA.

: YARIFA ROBLES PABLO ANTONIO SOLARES BARBERY

: NOCHE : ING. PETROLERA

Santa Cruz - Bolivia

1 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA UPDS

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2 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA UPDS

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1.2.1. 1.2.3. 1.3.

1.3.1 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4.

2.2.1. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.3. 2.4.

BALANCE ABASTECIMIENTO/REQUERIMIENTO ............................................... 16 ANALISIS DE COMERCIALIZACION ....................................................................... 16 3 UPDS

LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA

1.7.1. 1.7.2. 1.8. 2.

ANALISIS INSTITUCIONAL ....................................................................................... 18 ESTUDIO DE MERCADO ............................................................................................... 20

6 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA UPDS

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7 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA UPDS

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CAPITULO I ASPECTOS GENERALES

Poco reciclaje papel

No se considera lo reciclado como materia prima.

8 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA UPDS

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Bajo costo de produccin.

Impulsaral reciclado de papel. Produccin a partir de papel reciclado

Poca importacin de papel. Mayor reciclaje.

10 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA UPDS

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DIAGRAMA DE GANTT No Actividad/tiempo Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

********* *** ***********

12 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA UPDS

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13 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA UPDS

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14 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA UPDS

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COMPRA DE: PAPEL, ALUMINIO, COBRE, PLASTICO Calle barrn # 460

Chatarrera El Kairo 5to anillo doble va la guardia y radial 17

Chatarrera Sandoval Av. Radial 17 entre 4to y 5to anillo.

HISTORICO 2005 2006 2007

2008 2009 2010

15 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA UPDS

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AOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ABASTECIMIENTO 137528592 141343536 145158480 148973424 152788362 156603312 160418256 164233200

REQUERIMIENTO 27.721.644 29.505.651 31.289.658 33.073.665 34.857.672 36.641.679 38.425.686 40.209.693

BALANCE 109.806.948 111.837.885 113.868.822 115.899.759 117.930.690 119.961.633 121.992.570 124.023.507

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No existe ninguna institucin que regule el precio del papel y el cartn.

18 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA UPDS

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19 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA UPDS

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21 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA UPDS

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22 LIC. TITO GUIDOS ROJAS MENDOZA UPDS

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