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Materiais

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Usurio de Materiais Papis: Consultor e usurio de Compras Detalhamento: Usurio de materiais o responsvel pelo fluxo de compras e requisio de materiais, desde o momento em que surge a necessidade de aquisio, informada pelo usurio, at a disponibilidade do material para o mesmo, onde temos:
Requisitante Quando houver saldo nos estoque efetua-se uma requisio de material contra os estoques Solicitante a pessoa que solicita a compra do material junto ao comprador Comprador Responsvel pela compra, cotao e efetivao do processo. Aprovador Responsvel pela compra do produto ou servio Segue usurios pr-parametrizado: Nome Usurio Aprov Comprador ---------------------------------------- ------------ ----- --------Administrador do Sistema 48 No No Almoxarife 22 No No Analista Comercial 01 34 No No Analista CQ 18 No No Analista de Custos 43 No No Analista de Produto 01 41 No No Analista de RH 46 No No Analista Fiscal 01 20 No No Comprador 01 23 No Sim Consultor de Negcio 44 No No Contabilidade 01 10 No No Contas a Pagar 01 01 No No Contas a Receber 01 04 No No Diretor 26 Sim No Expedidor 40 No No Faturista 01 37 No No Gerente Comercial 39 No No Gerente de Produo 27 No No Patrimnio 01 13 No No Planejador 01 28 No No Produo 01 30 No No Recebedor 01 16 No No Supervisor de Compras 19 Sim No Supervisor de RH 45 No No Tesouraria 01 07 No No

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Programas: Datasul-EMS Materiais Suprimentos Compras Manuteno Aprovao Usurios de Materiais(cd1700)

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Parmetros de Compras Papis: Consultor de Negcio e Responsvel da Informtica Detalhamento: Este programa tem informaes fundamentais no processo de implantao do mdulo, do tipo como: qual a faixa numrica de ordens de compras, pedidos de compras, funes que estaro disponveis no modulo.

Programas: Datasul-EMS Materiais Suprimentos Compras Manuteno Condies de Compras Parmetros de Compras(cc0104)

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Condies de Pagamento Papis: Comprador Detalhamento: O cadastro de condies de pagamento e a forma como vai ser pago o titulo gerado pela compra da mercadoria, tambm se pode incluir a taxa financeira da negociao na condio de pagamento, as condies mais utilizadas, so: Pagamento vista, 30 dias da data, 28 dias da data, entre outras. A pr-parametrizao foi feito somente para condio de pagamento vista porque precisamos do ndice financeiro do cliente.

Programas: Datasul-EMS Materiais Suprimentos Compras Manuteno Condies de Compras Condies de Pagamento(cc0404)
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Famlia de Compras Papis: Comprador Detalhamento: O programa de famlia de compras tem a funo de relacionar o grupo de compras ou o comprador famlia de compras, o programa tambm permite exportar os dados da famlia para os itens de compras. As famlias de compras previamente cadastradas so: Famlia Descrio -------- -----------------------------DD01 Dbito Direto EX01 Material de Expediente01 ME01 Material Embalagem 01 MM01 Material de Manuteno01 (matria prima) MP01 Tubos Metlicos (matria prima) MP02 Guias e Suportes MS01 Material de Segurana01 MT01 Material Terceiros PA01 Quadros para bicicletas (produto acabado) PA02 Garfos para bicicletas (produto acabado) PA03 Armaes Metlicas Cadeiras (produto acabado) PA04 Guides (produto acabado) PE01 Tubos Cortados (produto em elaborao) PE02 Quadros de Bicicletas Brutos (produto em elaborao) PE03 Garfos de Bicicleta Brutos (produto em elaborao) PE04 Armaes para Cadeiras Brutas (produto em elaborao)

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Programas: Datasul-EMS Materiais Suprimentos Compras Manuteno Condies de Compras Famlia de Compras(cc0102)

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Parmetros da aprovao Papis: Comprador Detalhamento: Este programa gera pendncias de aprovao para os documentos de compras e requisies de material. Posteriormente, permite a aprovao do mesmo dentro de critrios e parmetros previamente definidos, o sistema foi parametrizado para utilizar o pedido de compras e pedido de compras de forma emergencial. Somente teremos aprovao eletrnica para pedido normal e emergencial

Programas: Datasul-EMS Materiais Suprimentos Compras Manuteno Aprovao Parmetro da aprovao(cd1750)

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Aprovadores Papis: Chefe de Compras Detalhamento: Este programa define qual usurio tem poderes de aprovao de uma compra e qual o valor mximo de aprovao por documento, foi parametrizado o chefe de compras como aprovador de documentos. A pessoa responsvel pela aprovao eletrnica de documentos ser o aprovador : Cod Aprov Nome Aprov Aprov Tec Aprov Cotac Aprov Manut Aprov PedAprovRequis Solic ------------ ---------------------------------------- ------ --------- ----------- ----------- --------- ------------ ----19 Supervisor de Compras No No No No Sim No No 26 Diretor No No No No Sim No No

Programas: Datasul-EMS Materiais Suprimentos Compras Manuteno Aprovao Aprovadores(cd1701)

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Aprovador alternativo Papis: Chefe de compras Detalhamento: Este cadastro tem a funo de relacionar um aprovador alternativo a um aprovador padro, ou seja, quando o aprovador da empresa estiver ausente por algum motivo, pode-se ser aprovada a compra de um determinado produto por um aprovador alternativo, conforme exemplo abaixo onde o diretor da empresa e um aprovador alternativo do chefe de compras. A pr parametrizao do aprovador alternativo ser o diretor da empresa, podendo ser alterado em momento de implantao do sistema. Aprovador alternativo = Diretor

Programas: Datasul-EMS Materiais Suprimentos Compras Manuteno Aprovao Aprovador alternativo(cd1702)

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Cdigo de Rejeio Papis: Supervisor de Compra Detalhamento:

No momento de uma possvel rejeio de uma compra de um determinado produto possvel informar um motivo de uma rejeio pr-parametrizada para futura consulta no sistema A pr-populao do cdigo de rejeio foi feito apenas para o limite Maximo de valor para a aprovao do pedido, o restante ser feito em momento de implantao. Cdigo de rejeio = 10 Fora do Limite de Aprovao

Programas: Datasul-EMS Materiais Suprimentos Compras Manuteno Aprovao Cdigo de Rejeio (cd1704)

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Tipo de Aprovao Papis: Supervisor compras Detalhamento: Este programa define a forma de aprovao eletrnica de documentos onde temos as formas abaixo:
Hierrquica: o sistema busca, na hierarquia de aprovadores por lotao do solicitante/requisitante de materiais, os aprovadores para os quais dever gerar as pendncias de aprovao Lista: o sistema busca, na lista de aprovadores da famlia de materiais do item a ser comprado, os aprovadores para os quais dever gerar as pendncias de aprovao Padro: neste tipo de aprovao possvel determinar um aprovador padro para o tipo de aprovao em questo. Desta maneira, o sistema gera pendncias de aprovao para o aprovador padro deste tipo de aprovao (com base nos tipos de aprovao da famlia do material a ser comprado), independentemente da hierarquia de aprovao por lotao do solicitante/requisitante ou da lista de aprovadores da famlia do material a ser comprado. Faixa: o sistema toma como base a hierarquia de aprovadores por faixa de limites de aprovao, para identificar os aprovadores para os Quais sero geradas as pendncias de aprovao.Trata-se de uma estrutura hierrquica de aprovadores associados a faixas de limites de aprovao preestabelecidas.

Foi adotada a forma de aprovao: Tipo de aprovao = Hirarquica

Programas: Datasul-EMS Materiais Suprimentos Compras Manuteno Aprovao Tipo de Aprovao (cd1705)

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Tipo de Aprovao por Famlia Papis: Supervisor compras Detalhamento: Neste relacionamento o sistema dever reconhecer os tipos de aprovao que o material a ser comprado/solicitado/requisitado deve sofrer e, gerar as pendncias de aprovao para os aprovadores de acordo com os critrios de cada tipo de aprovao relacionado. Foi adotado a aprovao Hierrquica para todas famlias de material existente.

Programas: Datasul-EMS Materiais Suprimentos Compras Manuteno Aprovao Tipo de Aprovao por Famlia(cd1706)

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Hierarquia de Aprovadores Papis: Supervisor compras Detalhamento: Este programa define a forma de aprovao eletrnica de documentos onde temos as formas abaixo: Foi adotado que para cada lotao (grupo de trabalho) ter o aprovador supervisor de compras Lotao 03201 Supervisor de Compras

Programas: Datasul-EMS Materiais Suprimentos Compras Manuteno Aprovao Hierarquia de Aprovao (cd1710)

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Parmetros de Recebimento Papis: Consultor e funcionrio de Informtica Detalhamento: Este programa define a forma que ser feita a contabilizao das Notas Fiscais de Entrada pelo modulo de recebimento, onde tambm temos a opo se teremos a contabilizao integrando com E.M.S. ou exportando.

Programas: Datasul-EMS Materiais Controle de Materiais Recebimento Manuteno Cadastro de Recebimento Parmetros do Recebimento (re0103)

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Usurios do Recebimento Papis: Chefe do Almoxarifado Detalhamento: Este programa define os campos que o usurio do recebimento ter acesso no momento de digitao de nota fiscal de recebimento, ou seja, quando habilitamos um campo para o usurio o mesmo ter acesso a esse campo e por ventura poder alter-lo. Foi criado os usurio do recebimento conforme lista: Recebedor 16 Recebedor 17 Super

Programas: Datasul-EMS Materiais Controle de Materiais Recebimento Manuteno Cadastro de Recebimento Usurio do Recebimento (re0101)
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Natureza de despesa Papis: Consultor de Negocio e funcionrio de informtica Detalhamento: A natureza de despesa utilizada no processo automtico de requisies de materiais (cadastro direto no sistema da requisio), onde o sistema pesquisa o material, sua natureza de despesa e respectiva conta. Foi criada as naturezas de despesa conforme exemplo abaixo: Nat Desp Descrio Cta Ttulo -------- ------------------------------------- -------------------------------10 Material de Expediente 613201 Material De Expediente 11 Material de Limpeza/Conserva 613202 Material de Limpeza/Conservacao 12 Material Auxiliar 613205 Material Auxiliar 13 Material de Copa e Cozinha 613207 Material De Copa E Cozinha 14 Combustiveis e Lubrificantes 613208 Combustiveis E Lubrificantes 15 Material de Embalagem 613213 Embalagem 16 Material de Informatica 613214 Material De Informatica 17 Manuteno de Maquinas/Equipam 615101 Manutencao Maquinas/Equipamentos 18 Manuteno Predios/Instalaes 615102 Manutencao Predios/Instalacoes 19 Material de Seguranca 611301 Material De Seguranca

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Programas: Datasul-EMS Materiais Controle de Materiais Recebimento Manuteno Cadastro de Recebimento Natureza de Despesa(re0101)

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Natureza de Operao Papis: Consultor de Negocio e funcionrio da rea fiscal Detalhamento: Em conseqncia da entrada de mercadorias, derivam situaes como compra, entrada de transferncia, devoluo de venda, importao, consignao e remessa para fins de demonstrao, industrializao, entre outros. As codificaes destas operaes so definidas pela legislao, por intermdio da Tabela de Cdigos Fiscais de Operaes e Servios. A pr-populaao do cadastro de natureza de operao est de acordo conforme a tabela Estadual de ICMS

Programas: Datasul-EMS Materiais Controle de Materiais Recebimento Manuteno Cadastro de Recebimento Natureza de Operao(cd0606)
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Cadastro de Depsito Papis: Chefe do Almoxarifado Detalhamento: Depsito deve ser entendido um local fsico onde so armazenados itens diversos (matriasprimas, componentes, produtos acabados); assim, foram criado os depsitos: ALM : Almoxarifado EXP : Expedio PRO : Processo REJ : Rejeitado CQ : Controle de Qualidade DEV : Devoluo

Programas: Datasul-EMS Materiais Controle de Materiais Estoque Manuteno Cadastro de Gerais Depsito(cd0601)

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Parmetros do Estoque Papis: Consultor de Negocio e Funcionrio da Informtica. Detalhamento: Neste programa definido os dado relacionado ao modulo de estoque onde podemos informar o estabelecimento padro da empresa, deposito padro, dados de requisio de material, fechamento do custo de materiais, contas para contabilizao, entre outros dados.

Programas: Datasul-EMS Materiais Controle de Materiais Recebimento Manuteno Cadastro de Estoque Parmetros de Estoque (ce0101)

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Estabelecimentos do Estoque Papis: Consultor de negocio e funcionrio da informtica Detalhamento:

Este programa permitir a parametrizao dos estabelecimentos da entidade padro para controle de datas e contas contbeis pertinente ao fechamento de estoque.

Programas: Datasul-EMS Materiais Controle de Materiais Estoque Manuteno Cadastro de Estoque Estabelecimentos do Estoque(cd0611)

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Famlia de Materiais Papis: Chefe do Almoxarifado Detalhamento: Conjunto de itens do estoque, agrupados segundo critrios tcnicos de afinidade de materiais, como natureza, composio e aplicao, voltados para a rea industrial. Para pertencerem a uma mesma famlia, os itens devem, preferencialmente, ter medida padro semelhante, pelo fato de alguns relatrios agruparem e totalizarem uma quantidade de itens, a partir de critrios de famlia. Segue famlia de material pr-cadastrada: Famlia Descrio -------- -----------------------------DD01 Dbito Direto EX01 Material de Expediente01 ME01 Material Embalagem 01 MM01 Material de Manuteno01 (matria prima) MP01 Tubos Metlicos (matria prima) MP02 Guias e Suportes MS01 Material de Segurana01 MT01 Material Terceiros PA01 Quadros para bicicletas (produto acabado) PA02 Garfos para bicicletas (produto acabado) PA03 Armaes Metlicas Cadeiras (produto acabado) PA04 Guides (produto acabado) PE01 Tubos Cortados (produto em elaborao) PE02 Quadros de Bicicletas Brutos (produto em elaborao) PE03 Garfos de Bicicleta Brutos (produto em elaborao) PE04 Armaes para Cadeiras Brutas (produto em elaborao)

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Programas: Datasul-EMS Materiais Controle de Materiais Estoque Manuteno Cadastro de Estoque Famlia de Materiais(cd0134)

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Famlia de Estoque Papis: Chefe do Almoxarifado Detalhamento: Este programa define os campos referentes a dados de controle da famlia de estoque, onde podemos definir na famlia o tipo de controle, classificao ABC, criticidade do item, ndice de refugo, entre outros dados e aps essa alterao poder ser exportado para os itens relacionados mesma.

Programas: Datasul-EMS Materiais Controle de Materiais Estoque Manuteno Cadastro de Estoque Famlia de Materiais(ce0102)

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Manuteno de Contas para Contabilizao Papis: Contador Detalhamento: Todos os grupos de estoque existentes em sua empresa devem ter um relacionamento contbil, ou seja, no momento do recebimento de uma mercadoria o sistema faz a contabilizao da compra forma automtica, inclusive itens dbito direto. Vale ressaltar, que toda movimentao com itens de dbito direto e fsico, geram uma entrada e uma sada de valor na conta de saldo do grupo de estoque, deixando a mesma sem saldo. Todas as contas de saldo devem ser contas de sistema. Segue contas para contabilizao: GE Dep Est Conta Contbil Ttulo Conta Var Saldo Ttulo Conta Var Movimento Ttulo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 ALM MTZ 113101.00001 Produtos Acabados 10 EXP MTZ 113101.00001 Produtos Acabados 10 DEV MTZ 113101.00001 Produtos Acabados 10 PRO MTZ 113101.00001 Produtos Acabados 10 CQ MTZ 113101.00001 Produtos Acabados 10 REJ MTZ 113101.00001 Produtos Acabados 20 DEV MTZ 113102.00001 Produtos Em Elaborao 20 PRO MTZ 113102.00001 Produtos Em Elaborao 20 REJ MTZ 113102.00001 Produtos Em Elaborao 20 CQ MTZ 113102.00001 Produtos Em Elaborao 20 EXP MTZ 113102.00001 Produtos Em Elaborao 20 ALM MTZ 113102.00001 Produtos Em Elaborao 30 EXP MTZ 113201.00001 Mercadorias Para Revenda 30 PRO MTZ 113201.00001 Mercadorias Para Revenda 30 REJ MTZ 113201.00001 Mercadorias Para Revenda 30 ALM MTZ 113201.00001 Mercadorias Para Revenda 30 DEV MTZ 113201.00001 Mercadorias Para Revenda 30 CQ MTZ 113201.00001 Mercadorias Para Revenda 40 ALM MTZ 113301.00001 Matria Prima 40 REJ MTZ 113301.00001 Matria Prima 40 DEV MTZ 113301.00001 Matria Prima 40 PRO MTZ 113301.00001 Matria Prima 40 CQ MTZ 113301.00001 Matria Prima 40 EXP MTZ 113301.00001 Matria Prima 50 DEV MTZ 113302.00001 Embalagem 50 PRO MTZ 113302.00001 Embalagem 50 CQ MTZ 113302.00001 Embalagem 50 EXP MTZ 113302.00001 Embalagem 50 ALM MTZ 113302.00001 Embalagem 50 REJ MTZ 113302.00001 Embalagem
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60 PRO MTZ 113401.00001 60 EXP MTZ 113401.00001 60 REJ MTZ 113401.00001 60 ALM MTZ 113401.00001 60 CQ MTZ 113401.00001 60 DEV MTZ 113401.00001 70 REJ MTZ 113503.00001 70 DEV MTZ 113503.00001 70 PRO MTZ 113503.00001 70 ALM MTZ 113503.00001 70 CQ MTZ 113503.00001 70 EXP MTZ 113503.00001 99 ALM MTZ 914009.00000 99 PRO MTZ 914009.00000 99 CQ MTZ 914009.00000 99 EXP MTZ 914009.00000 99 DEV MTZ 914009.00000 99 REJ MTZ 914009.00000

Materiais De Consumo Materiais De Consumo Materiais De Consumo Materiais De Consumo Materiais De Consumo Materiais De Consumo Redutora de 3os em Nosso Poder Redutora de 3os em Nosso Poder Redutora de 3os em Nosso Poder Redutora de 3os em Nosso Poder Redutora de 3os em Nosso Poder Redutora de 3os em Nosso Poder Debito Direto Debito Direto Debito Direto Debito Direto Debito Direto Debito Direto

Programas: Datasul-EMS Materiais Controle de Materiais Estoque Manuteno Cadastro de Estoque Contas para contabilizao(ce0110)

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Parmetro do Controle de Qualidade Papis: Consultor e usurio da qualidade Detalhamento: O programa de controle de qualidade est preparado para Gerar a Rastreabilidade do item desde o produto comprado at o momento de fabric-lo e posterior venda.

Programas: Datasul-EMS Materiais Controle de Materiais Controle da Qualidade Manuteno Cadastro de CQ Parmetros do Controle de Qualidade(cq0110).

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Responsveis da Qualidade Papis: Consultor e usurio da qualidade Detalhamento: Este programa tem a funo de validar o acesso no programa de aprovao dos exames do roteiro onde o mesmo libera o material que est parada na qualidade para uma outra rea produtiva da empresa ou da possvel rejeio de produto pela anlise. Foi cadastrado o usurio: 18 Analista de Controle de Qualidade

Programas: Datasul-EMS Materiais Controle de Materiais Controle da Qualidade Manuteno Cadastro de CQ Responsveis(cq0106).

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