Perfil Motoniveladora Phara

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIN PBLICA:
CODIGO SNIP:
COSTO DE INVERSIN: S/. 871,284. 00 ALCALDE: Sr. HUGO FELIPE MERMA ANCCO.
Phara, Marzo del 2012
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO I. ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del Proyecto 1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 1.2.1 Competencias y funciones en las que se enmarca el PIP. 1.2.2 Capacidad Tcnica y operativa 1.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios 1.4 Marco de Referencia 2.4.1 Antecedentes del proyecto 2.4.2 Lineamiento de poltica relacionados con el proyecto II. IDENTIFICACION 2.1 Diagnostico de la situacin actual 2.2 Definicin del Problema y sus causas 2.3 Objetivo del Proyecto 2.4 Alternativas de solucin III. FORMULACION 3.1 Horizonte de Evaluacin 3.2 Anlisis de la demanda 3.3 Anlisis de la Oferta 3.4 Balance Oferta Demanda 3.5 Secuencia de etapas y actividades de cada alternativa 3.6 Costos IV. EVALUACION 4.1 Beneficios 4.1.1 Beneficios en la situacin con proyecto 4.1.2 Beneficios en la situacin sin proyecto 4.1.3 Beneficios incrementales 4.2 Evaluacin Social 4.2.1 Calculo de costos de operacin y mantenimiento situacin con proyecto 4.2.2 Calculo de los costos totales 4.2.3 Calculo de los costos incrementales 4.2.4 Metodologa costo efectividad 4.2.5 Anlisis de sensibilidad 4.2.6 Anlisis de sostenibilidad 4.2.7 Impacto ambiental 4.3 Seleccin y Priorizacin de Alternativas 4.4 Matriz de Marco Lgico 4.5 Conclusiones y Recomendaciones ANEXOS
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RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DEL EQUIPO MECNICO MUNICIPAL CON LA ADQUISICIN DE UNA MOTONIVELADORA PARA EL, DISTRITO DE PHARA SANDIA PUNO
B. OBJETIVO DEL PROYECTO:

El Objetivo central del presente proyecto consiste en operativa del equipo mecnico municipal, Mejorar la capacidad la construccin, para
mejoramiento y mantenimiento de vas de comunicacin del distrito de Phara de la provincia de Sandia Puno.
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

Balance de Oferta y Demanda sin proyecto: En una situacin sin proyecto existe una brecha insatisfecha del 100% de la demanda efectiva existente que es de 1745 horas por ao. Balance de Oferta y Demanda con proyecto: En una situacin con proyecto se lograr satisfacer el 100% de la demanda efectiva existente, lo que es acorde a la realidad distrital y naturaleza del proyecto, dado que a algunos sectores del distrito el acceso an no existe o en otros casos los accesos presentan muchas dificultades por su localizacin.
D. DESCRIPCIN TECNICA DEL PIP.

La ejecucin del Proyecto consiste en la adquisicin de una moto niveladora nueva y adecuada a la zona, adicionada con una capacitacin a los operadores de maquinaria pesada de la municipalidad en temas de operacin y mantenimiento. Cuya adquisicin se efectuar cumpliendo la Ley de contrataciones del estado y con las especificaciones tcnicas requeridas.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO La ejecucin del proyecto se encuentra priorizado en el presupuesto participativo correspondiente y responde al eje temtico Red Val del Plan de Desarrollo Concertado del distrito, Por lo que se ha efectuado el estudio a nivel de Perfil, determinando que efectivamente la ejecucin del proyecto es viable dada la demanda insatisfecha existente por consiguiente se solucionar el problema identificado para el beneficio de la poblacin del distrito de Phara, cabe indicar que esta Municipalidad distrital cuenta con experiencia en la ejecucin de similares proyectos que ya los viene ejecutando con xito contando para ello con el personal necesario.
E. COSTOS DEL PIP. Alternativa Seleccionada

ALTERNATIVA UNICA: A PRECIOS DE MERCADO ACTIVIDADES COSTO DIRECTO. Resultado 1 01 Moto niveladora 850,000.00 COSTOS S/. 854,200.00
Resultado 2 Capacitacin en operacin y 4,200.00
mantenimiento de maquinarias pesadas COSTO INDIRECTO Expediente tcnico Supervisin Gastos generales
17,084.00 4,271.00 4,271.00 8,542.00 S/. 871,284.00
TOTAL GENERAL.
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F. BENEFICIOS DEL PIP

En el presente proyecto de mejoramiento del equipo mecnico de la municipalidad distrital de Phara, es difcil de cuantificar monetariamente los beneficios, por tratarse netamente de un proyecto social para la satisfaccin de una necesidad de la poblacin, relacionado con la adquisicin de una moto niveladora para el mejoramiento y mantenimiento de las vas de comunicacin, as como para el encauzamiento y limpieza de ros del mbito distrital, es decir que los beneficios que se va a brindar es la satisfaccin de la poblacin al realizar traslado a los diferentes lugares del distrito en mejores condiciones, dada la existencia de la vas de comunicacin en buenas condiciones de transitabilidad, como consecuencia de la existencia del equipo mecnico bsico completo en la municipalidad distrital de Phara. Adems los beneficios del presente proyecto por su naturaleza est orientado al ahorro en costos, por lo que la metodologa de evaluacin que mas se adapta es la de COSTO EFECTIVIDAD y por tanto los beneficios estn dados por el uso anual del equipo, medidos en horas maquina, que para el caso del presente proyecto son de 1,745 horas maquina de uso anual.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

SE HA UTILIZADO LA METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD Alternativa nica: Adquisicin de una moto niveladora nueva adecuada para la zona y la realizacin de capacitacin a los operadores y personal involucrado en temas de operacin y mantenimiento adecuado del equipo mecnico municipal del distrito de Phara.
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RUBROS VACT INDICADORES DE RESULTADO BRECHA TOTAL DE HORAS MAQ/AO RATIO C.E. = VACT/BRECHA TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 1526.260,84 A PRECIOS SOCIALES 1167.532.88
1745.00
1745.00
874.65
669.07
Para la evaluacin Costo / Efectividad, se ha tomado en cuenta el Valor actual de los costos totales a precios sociales y el nmero de horas mquina anualmente durante el horizonte del Proyecto
CE = 669,07 Soles / hora mquina.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.

La sostenibilidad del PIP depende principalmente de todo lo que en su favor se de durante la fase de Inversin hasta la fase de Operacin y Mantenimiento; y de esta manera se logre los beneficios sociales esperados. Por lo tanto para que el Proyecto logre su sostenibilidad debe darse lo siguiente:
Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento. De la Operacin y mantenimiento se encargara ntegramente al 100% la municipalidad distrital de Phara, con cargo a su presupuesto institucional durante la vida til del mismo. Cabe resaltar que la municipalidad distrital de Phara cuenta con la debida experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos, con lo que se garantiza la sostenibilidad del presente PIP. b) Participacin de los Beneficiarios: La participacin de los beneficiarios est asegurada en toda las fases del presente PIP., toda ves que segn informacin recogida en situ, la mayora de la Pg. 6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO poblacin coincide en que el equipo mecnico del distrito requiere de una moto niveladora para cumplir a cabalidad los trabajos en el mbito distrital de Phara, el mismo que contribuir con el desarrollo socio econmico de la poblacin distrital.
I. IMPACTO AMBIENTAL
En la formulacin de Proyectos de Inversin, en la situacin ex ante y a nivel interno se debe realizar la evaluacin del impacto ambiental, esta informacin de impactos ambientales probables es necesario conocerlos antes de tomar la decisin de ejecutar el proyecto, por lo que es necesario asumir las posibles alternativas y medidas de mitigacin. PLAN DE CONTINGENCIA En el Plan de Contingencia se establecern las acciones necesarias, a fin de prever y controlar eventualidades naturales y/o accidentes .Las principales contingencias que podran ocurrir son: Precipitaciones pluviales anormales que provoquen inundaciones perjudiciales tales como se presenta en casos de presencia del Fenmeno del Nio. Accidentes. COSTOS DE EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL De existir inversiones para la aplicacin de los costos de Evaluacin del Impacto Ambiental propuestos, estos sern incluidos en el presupuesto Municipal.
CONCLUSIONES DE LA EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL La ejecucin el Proyecto, no causar daos al ecosistema, sino que promover el desarrollo de los sectores agrcolas y pecuarios y el desarrollo de la fauna silvestre. El impacto ambiental se ha calificado como leve, pues los impactos positivos son de mayor significacin. Los impactos negativos son transitorios y altamente mitigables. El periodo de operacin del proyecto es de 10 AOS.
J. ORGANIZACIN Y GESTION
El gobierno local de Phara est debidamente organizado para cumplir con las metas establecidas, prueba de ello es que en el momento viene realizando la Pg. 7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO ejecucin de varias obras a nivel distrital, lo que es la mejor muestra de experiencia en organizar y gestionar la ejecucin de un proyecto de mucha
envergadura. Que finalmente permita el cumplimiento de las metas fsicas y financieras.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN
Formulacin del estudio de pre inversin. Efectuar los trmites necesarios para conseguir el financiamiento Elaboracin del expediente tcnico. Aprobacin del expediente tcnico. Designacin del comit especial de evaluacin. Convocatoria a proceso de adquisicin de la moto niveladora. Adquisicin propiamente dicha de la moto niveladora
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Al haberse realizado la formulacin del presente perfil de proyecto de inversin pblica, se ha determinado las siguientes conclusiones y recomendaciones: De acuerdo a los resultados de la evaluacin privada, social, de impacto ambiental y del anlisis de sensibilidad y sostenibilidad del proyecto, se concluye que es conveniente la ejecucin de la alternativa nica consistente en: Adquisicin de una moto niveladora nueva adecuada para la zona y la realizacin de capacitacin a los operadores y personal involucrado en temas de operacin y mantenimiento adecuado del equipo mecnico municipal del distrito de Phara . Es necesario mencionar que dada la naturaleza del proyecto, la ubicacin del distrito y escasos recursos financieros con la que cuenta, no existe posibilidad de solucionar el problema mediante alquiler de maquinaria, para la misma que la municipalidad tendra que desembolsar anualmente una cantidad considerable de financiamiento, el mismo que incluso se contradice con la definicin de un PIP. Que tiene su inicio y fin. La sostenibilidad del proyecto esta garantizada, para su mantenimiento con los fondos provenientes del FONCOMUN y recursos propios del Municipio
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El costo de inversin determinada en el perfil del proyecto es de S/. 871,284.00 nuevos soles. Se recomienda que la OPI de la Municipalidad distrital de Phara efectu la evaluacin correspondiente en el tiempo ms breve posible a fin de que se de su Aprobacin y se declare su viabilidad del presente PIP. menor, considerando que no se requiere de mayores estudios y consiguientemente efectuar las acciones necesarias a fin de conseguir su financiamiento que permita la ejecucin del presente proyecto que, va ha beneficiar a toda la poblacin del distrito de Phara-Sandia-Puno.
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M. MARCO LOGICO
MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA:
OBJETIVOS Mejorar el nivel socio econmico de la poblacin del distrito FIN ULTIMO de Phara-SandiaPuno. Mejorar la capacidad PROPOSITO FINALIDAD DEL PROYECTO operativa del equipo mecnico municipal, para la construccin, mejoramiento y mantenimiento de vas de comunicacin en el distrito de Phara. Sandia-Puno. Suficiente capacidad instalada de maquinaria pesada en la municipalidad Existencia de presupuesto para COMPONENTES adquisicin de maquinaria pesada Existencia de programa de capacitacin en operacin y mantenimiento de maquinaria pesada -Adquisicin de una moto niveladora ACCIONES nueva - Capacitacin a operadores en temas de operacin y mantenimiento de maquinaria pesada. Una capacitacin a operadores de maquinaria pesada previo al inicio de la fase de operacin del proyecto La municipalidad distrital de Phara cuenta con una moto niveladora nueva con una inversin de S/. 850,000.00 y capacitacin a operadores de maquinaria pesada -Expediente del proceso de adquisicin, factura de compra -Registro de asistencia a capacitacin -La municipalidad distrital de Phara efecta los trmites para conseguir financiamiento Aprobacin de prstamo en concejo municipal INDICADORES Incremento de ingresos familiares en un 10% al tercer ao de operacin del proyecto Vas de comunicacin a nivel distrital en mejores condiciones de transitabilidad, cuya mejora es gradual a partir del primer ao de operacin del proyecto Equipo mecnico municipal bsico completo Contrato y Factura de compra de moto niveladora Archivo de gestin para conseguir financiamiento Archivo informe de capacitacin a operadores de maquinaria pesada. rea de transportes y maquinaria realiza el curso de capacitacin Aprobacin del crdito por el Banco de Nacin Ejecucin satisfactoria del proyecto Informes mensuales de trabajos efectuados con la maquinaria pesada Existe transferencias del gobierno central FUENTES Encuesta a pobladores del distrito SUPUESTOS Se cumple todo lo previsto
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1.1. Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DEL EQUIPO MECANICO MUNICIPAL CON LA ADQUISICIN DE UNA MOTONIVELADORA PARA EL, DISTRITO DE PHARA PUNO SANDIA
Ubicacin: El mbito de aplicacin del presente proyecto es el siguiente: Regin Provincia Distrito Regin Natural Latitud Sur Longitud Oeste Altitud : Puno. : Sandia. : Phara. : Suni. : 14 09 50 : 69 40 00 : 3,450 m.s.n.m.
El Distrito de Phara, fue creado en plena poca republicana, incorporndose como distrito a la provincia de Sandia, segn el Decreto Supremo del 2 de mayo de 1,854. Se encuentra ubicado en la zona Norte de la provincia de Sandia, Departamento de Puno, comprendido en el rea quechua, regin de la sierra y parte de la ceja de selva a una altura de 3,450 m.s.n.m., Geogrficamente se encuentra entre los 14 09 50 de latitud Sur, y 69 40 00 de longitud oeste. El distrito de Phara posee una extensin de, 1,300.00 km2, que representa el 10.95% de la superficie provincial (11,862.41 km2) y el 1.80% de la extensin total del departamento de Puno (71,999.00 km2).
Extensin: Cuenta con un rea de extensin aproximadamente de 1,300.00 km2. Lmites: Norte Este Sur Oeste : Con el Distritito de Limbani. : Con el Distritito de Patambuco. : Con el Distritito de Sandia. : Con el Distritito de Crucero, Provincia de Carabaya.
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FIGURA N 01 UBICACIN GEOGRAFICA DEL DISTRITO DE PHARA
FUENTE: Sistema de Informacin Geogrfica INEI.
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1.2. Unidad Formuladora:

NOMBRE SECTOR PLIEGO PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA DIRECCIN TELEFONO, E-MAIL Plaza de Armas S/N 996815501 Phara. Oficina de Proyectos de Inversin Gobiernos locales Municipalidad Distrital de Phara. Ing. Eder Ladan Soncco.
Unidad Ejecutora:
UNIDAR EJECUTORA SECTOR PLIEGO RESPONSABLE DIRECCIN TELEFONO, E-MAIL rea de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Phara. Gobiernos locales Municipalidad Distrital de Phara. Sr. Hugo Felipe Merma Ancco (alcalde) Plaza de Armas S/N Phara.
Estructura Funcional Programtica del Proyecto de Inversin Pblica.

Funcin PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA. Programa Subprograma Responsable Funcional GESTION. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO 1.2.1 COMPETENCIAS Y FUNCIONES EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA. La municipalidad distrital de Phara se encuentra incorporada al SNIP. Por lo que las inversiones que ejecuta se realizan cumpliendo la normatividad vigente del referido sistema, enmarcndose dentro de sus competencias y funciones, establecido en la Ley Orgnica de Municipalidades que indica lo siguiente: Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte, y la comunicacin en el distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales comunales y obras similares en coordinacin con la municipalidad provincial respectiva; por lo que. La Unidad Formuladora declaro que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutara en su circunscripcin territorial. Asignacin de la Viabilidad a cargo de: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA.
1.2.2. CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA La municipalidad distrital de Phara a travs del rea de Desarrollo Urbano y Rural cuenta con la capacidad tcnica y operativa para ejecutar este tipo de proyectos relacionados al mejoramiento y operatividad de vas de
comunicacin, encausamiento y limpieza de ros que permitan el adecuado desplazamiento de la poblacin en el mbito distrital, as como disminuir los efectos negativos de la crecida de ros durante el periodo de lluvias propias de la zona, lo cual se demuestra con los PIPs. Que fueron y viene siendo ejecutado por la municipalidad. Contando para ello con el personal profesional necesario para la realizacin del presente proyecto de inversin.
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1.3. Participacin de las Entidades Involucrados y de los beneficiarios.

Las entidades involucradas en el presente proyecto de MEJORAMIENTO DEL EQUIPO MECANICO MUNICIPAL CON LA ADQUISICIN SANDIA DE UNA MOTONIVELADORA PARA EL, DISTRITO DE PHARA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA Es un gobierno local que opera (Ley Nro.27972) como entidad bsica de la organizacin territorial del Estado, siendo un canal inmediato de participacin vecinal para los asuntos pblicos. Gestiona con autonoma los intereses propios de la colectividad. Es un rgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Como gobierno local goza de autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos de su competencia. Dicha autonoma radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracin, con sujecin al ordenamiento jurdico. La Municipalidad Distrital de Phara, comprometida en el desarrollo del presente proyecto, ha visto la necesidad de la adquisicin de maquinaria como es la moto niveladora a efectos de mejorar el equipo mecnico de la municipalidad, para satisfacer las demandas sociales, productivas y econmicas de los centros poblados, comunidades y sectores beneficiarias del proyecto, as como participara en todo el ciclo del proyecto, buscando su financiamiento requerido y para dar seguimiento y supervisin; para garantizar la sostenibilidad del proyecto. El municipio ha contemplando como prioritario la adquisicin de maquinarias durante la presente gestin, as mismo viene participando en la formulacin del perfil y expediente tcnico; con la finalidad de realizar el mantenimiento y rehabilitacin de las vas existentes en el mbito de todo el distrito de Phara. Cuyo financiamiento se prev lograr mediante un prstamo del banco de la nacin con cargo a las transferencias de FONCOMUN, En vista que como cualquier municipio rural no se cuenta con los recursos suficientes para su financiamiento. PUNO son:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO POBLACION BENEFICIARIA. La poblacin beneficiaria est constituida por la totalidad de la poblacin distrital de Phara, ubicados en el rea urbana y rural los mismos que en los diferentes espacios de participacin ciudadana han peticionado el mejoramiento del equipo mecnico de la municipalidad a fin de que la institucin municipal efectue de manera ms adecuada el mejoramiento y mantenimiento de las vas de
comunicacin que permitan una mejor comunicacin en el distrito y con los distritos aledaos. Por lo que se ha determinado motoniveladora acorde a las exigencias de la zona. la adquisicin de una
BANCO DE LA NACIN1 Es una empresa de derecho pblico, integrante del Sector Economa y Finanzas, que opera con autonoma econmica, financiera y administrativa, tiene como objeto administrar por delegacin las sub cuentas del Tesoro Pblico y proporcionar al Gobierno Central los servicios bancarios opera la administracin de los fondos pblicos. Se rige por su Estatuto, por la Ley de Actividad Empresarial del Estado y supletoriamente por la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros Tiene entre otras funciones asignadas2, la de otorgar facilidades financieras al Gobierno Central y a los Gobiernos Regionales y Locales, en los casos que estos no sean atendidos por el Sistema Financiero Nacional. Dada los limitados recursos con la que cuenta esta municipalidad y a efectos de financiar el presente proyecto, se efectuarn los trmites necesarios am fin de que esta entidad bancaria efectu un prstamo con cargo a sus transferencias de FONCOMUN.
Ley 16000 de creacin del Banco de la Nacin.
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1.4. Marco de Referencia.

Art.02 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PERU en lo referente al derecho que tiene toda persona al gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. Decreto Supremo N 017-2002-PRES, que establece el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, asume las competencias, funciones, atribuciones, los derechos y obligaciones de Vice Ministerio de Infraestructura, del Programa de Equipamiento Bsico Municipal. La ley 27972, ley orgnica de municipalidades, la MUNICIPALIDAD es un rgano de gobierno local con autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos de su competencia; teniendo como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestacin se servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin. La MUNICIPALIDAD es el rgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personera jurdica de derecho poltico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Ley Orgnica de Municipalidades Nro.27972, Art. 86 promocin del desarrollo econmico local. Obras de Saneamiento bsico y construccin y mejoramiento de los Centros Educativos tanto en el rural y urbano, y por otro lado en el aspecto econmico desarrollan acciones de construccin mejoramiento, rehabilitacin y mantenimiento de trochas carrozables. Caminos vecinales y asfaltado de calles en el medio urbano y rural El presente proyecto se fundamenta en la Ley N 27293 del 27 de Junio del 2000, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y sus modificatorias. El presente proyecto se encuentra contemplado en el Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Phara (2007 2017), inmerso en el eje temtico: Red
Vial, cuyo objetivo estratgico es ejecutar coordinadamente un Plan de infraestructura vial que permita la articulacin interna e interdistrital de Phara, para lo que se tiene que efectuar acciones prioritarias tales como: Programa de construccin y mejoramiento de infraestructura vial, programa de defensas
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO rivereas y programa de construccin de puentes y pontones. Consiguientemente priorizado en el presupuesto participativo para el presente ao fiscal.
Por lo que se ha determinado su ejecucin, para cuyo financiamiento se prev solicitar un crdito al banco de la nacin con cargo a las transferencias del FONCOMUN de la municipalidad distrital de Phara.
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1.1 Diagnostico de la situacin actual

Puno es la dcima Regin que tiene un mayor nivel de carencia (ndice de carencia de 0.69) y es considerada como pobre3 (ndice de pobreza de 43.0) convirtindose en una de las regiones pobres del pas; esto se puede atribuir al escaso desarrollo de las actividades productivas, no est integrado plenamente al sistema econmico regional, por lo que el poblador vive en una economa de subsistencia y con limitantes para mejorar sus condiciones de vida. El distrito de Phara an cuenta con un insuficiente nivel de instruccin; tal es as que el 9.56% del total de la poblacin son analfabetos, este indicador advierte la postergacin y marginacin de sus pobladores; por tanto el alfabetismo como indicador socioeconmico permite dimensionar la capacidad de la poblacin para aprender nuevas tecnologas, mejorar su capacidad productiva y salir de la pobreza. La vas de comunicacin son importantes para el desarrollo socioeconmico de una poblacin, en este sentido en la actualidad el problema principal que enfrenta el distrito de Phara es la limitada ejecucin y mantenimiento de la infraestructura vial, productivas y de servicios de parte del gobierno local de Phara, y con ello se incrementa el malestar de la poblacin al observar carreteras en mal estado de conservacin y limitadas condiciones de acceso a sus diferentes comunidades, sectores y centros mineros. Asimismo el distrito de Phara, es una de los distritos ms pobres de la regin Puno que se ubica en quintil 1. Segn los mapas de las carreteras vecinales en las zonas rurales del mbito del distrito de Phara, muestra que dichas vas se encuentran en inadecuadas condiciones de transitabilidad de vehculos, en donde la articulacin con la ciudad y el medio rural es deficiente repercutiendo negativamente en el intercambio comercial la
misma que se realiza con muchas limitaciones, por lo tanto la poblacin del medio rural hace su comercio de sus productos en las ferias de los Centros Poblados donde los intermediarios compran sus productos a un precio bajo, todo ello afecta al nivel socioeconmico de las familias. En la actualidad la articulacin vial a nivel distrital e interdistrital es muy deficiente, tal como se puede apreciar el los cuadros siguientes, donde se puede notar que existe solamente trochas carrozables a pocas localidades, a la mayor parte de las
localidades se llega mediante caminos de herradura, lo que indica el dficit existente

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Mapa de pobreza de FONCODES 2000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO debido a que la municipalidad no cuenta con la maquinaria completa para efectuar trabajos de mejoramiento y mantenimiento de las carreteras a nivel distrital e interdistrital, generando perjuicios de ndole socio econmico a la poblacin distrital. En resumen el distrito de Phara en el momento se encuentra aislado en cuanto a una mejor infraestructura vial, por lo que el acceso al distrito es mediante una carretera afirmada. Con el proyecto se busca mejorar el pull de maquinarias de la municipalidad a
efectos de efectuar un mejor trabajo de mejoramiento y mantenimiento de las carreteras a nivel distrital y con los distrito vecinos, as como efectuar trabajos de encausamiento y defensas rivereas en el mbito distrital, cuyo requerimiento es mucho mayor en el distrito durante los meses de lluvia propias de la zona. Asimismo el proyecto busca atender las necesidades sociales en cuanto a la prestacin de servicios de equipo mecnico, de tal manera que sea posible ejecutar las obras de infraestructura vial, productiva y de servicios a la comunidad que contribuyan a promover el desarrollo local. En consecuencia, Por la ubicacin de este distrito que requiere contar con
maquinarias completas para cumplir con las programaciones de obras y apoyos que solicitan las diferentes, comunidades, sectores y centros poblados; as, contribuir al mejoramiento de las labores que la municipalidad realiza en beneficio de su localidad y de la poblacin con el objetivo de lograr el desarrollo econmico y social del distrito. CUADRO N 01 DISTANCIAS EN KILMETROS DE PHARA A LOS DIFERENTES DISTRITOS N 01 02 03 04 05 UBICACIN Puno - Juliaca Juliaca - Azangaro Azangaro - Crucero Crucero - Limbani Limbani - Phara TOTAL TIEMPO 45 1 hora 30 3 horas 2 horas 30 7 horas 45 KM. 42 95 105 55 22 319 TIPO DE VIA Carretera asfaltada Carretera asfaltada Trocha carrozable Trocha carrozable Trocha carrozable
FUENTE: PDC. Distrital de Phara. Pg. 22
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO CUADRO N 02 DISTANCIAS EN KM. DE LA CAPITAL DEL DISTRITO A SUS CENTROS POBLADOS COMUNIDADES
N 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 UBICACIN Phara - Patambuco Phara - Cahuchaa Japu Phara - Sacarara Phara - Toldoqueri Phara - Cullucahi Phara Comunidad de Comunidad TIEMPO 5 horas 2. 1/2 horas 1 hora 10 40 1 hora 1 da 1/2 1 da 1/2 2 das 8 horas 4 horas 4 horas 5 horas 04 horas 4 horas 04 horas Uchuy 7 h horas 4 h horas 2 h horas 4 h horas 7 das 15 h.20 KM. 60 30 10 01 05 06 65 75 90 40 25 15 17 15 8 30 23 25 6 20 566 TIPO DE VIA Trocha carrozable Trocha carrozable Trocha Carrozable Trocha y camino de herradura Trocha y camino de herradura Trocha y camino de herradura Camino de herradura Camino de herradura Camino de herradura Camino de herradura Camino de herradura Camino de herradura Camino de herradura Camino de herradura Camino de herradura Camino de herradura Camino de herradura Camino de herradura Camino de herradura Camino de herradura
Phara - Aporoma Phara - Tambolamina Phara - Llinquipata Phara Valle Majila
Phara - Umabamba Phara - Lloquepata Phara - Chejani Phara - Cahuichaa Phara Concesin Minera la Oroya
Phara - Reparticin Phara Cahuchaa Cahuchaa Phara Phara
Cullucachi - Aricato Comunidad - Sillacunca
Phara - Chamapola TOTAL
FUENTE: PDC. Distrital de Phara.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO El mejoramiento del equipo mecnico municipal del distrito de Phara, en la actualidad es uno de los requerimientos prioritarios en beneficio de la poblacin en su conjunto, por lo que en el presupuesto participativo para el 2012, se ha priorizado como uno de los proyectos prioritarios, si embargo al no contar con suficientes recursos financieros para su ejecucin se prev solicitar un crdito al banco de la nacin con cargo a sus transferencias de FONCIMUN.
a) Entorno geogrfico y ambiente Accesibilidad El acceso principal al distrito de Phara es partiendo de la ciudad de Juliaca, Calapuja, Azngaro, San Antn, Crecero y Phara. Via que permite la comunicacin del distrito con otras localidades y el intercambio comercial en todo aspecto. En Phara se cumple una secuencia ya establecida cuyo transporte de pasajeros y productos (mercaderas) es muy continuo, as de la ciudad de Juliaca viajan los vehculos motorizados los das lunes por la noche para llegar a la madrugada del da martes, retorna el mismo da por la tarde para llegar a Juliaca el da mircoles por la madrugada. Continuando con el itinerario el da jueves por la noche parten los carros de Juliaca hacia Phara, para llegar el da viernes por la madrugada. Retornando hacia Juliaca el sbado por la tarde domingo por la madrugada (2.00 a.m.). Las principales vas que existen son de transporte terrestre, trocha carrozable, caminos de herradura. Organizacin territorial El distrito de Phara est conformado por comunidades que dan origen a pequeos asentamientos o centros poblados menores; como se demuestra en el Cuadro N 03, es preciso resaltar que en los ltimos cinco aos, las comunidades vienen consolidndose a travs de un incremento poblacional y procesos de concentracin y agrupamiento, principalmente alrededor de la dotacin de servicios bsicos e infraestructura vial, incidiendo en la mejora de la calidad de vida de los pobladores.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO CUADRO N 03 ORGANIZACIN TERRITORIAL DEL DISTRITO DE PHARA - 2007 NOMBRE DE LA COMUNIDAD CENTROS MINEROS LA OROYA. CHICARAMANI SANTA FE. CUNACUNA. NUEVA FORTUNA. CAPAC ORCO. QUISPIPATA. CONDORCENC A. APOROMA (CHARUPAMPA, CUSILLOKUNC A,PABLOCOYA) . TAMBOLAMINA. MONTEFLOR. HUACUYUNI. TAMBILLO. HUCUMAYO 14
N DE SECTORES
POBL.
C.P SAN JUAN DE CULLUCACHI LLOQUEPATA C.P CHEJANI CAHUCHAA
1,800 1,500
6000
COMUNIDAD DE COMUNIDAD. COMUNIDAD TOLDOQUERI. DE PHARA SANTA FE. TOLDOQUER HUMABAMBA. I TAMBOLAMINA. COMUNIDAD LLINQUIPATA. APORAMA. HUANUSAMANA.
TOTAL
10
9,300
FUENTE: PDC. Distrital de Phara.
Clima El clima del distrito de Phara, es variado, debido al aspecto geogrfico, porque presenta: Punas, montaas altas, valles, ceja de selva y selva propiamente dicha, por esta variedad geogrfico su clima tambin vara entre frgido, templado y clido. Asimismo, es un lugar muy lluvioso y hmedo con bastante neblina durante todo el ao. Altitud Se encuentra a una altitud de 3469 m.s.n.m. y precipitacin pluvial anual desde 400 a 600 mm. Pg. 25
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO CUADRO N: 04 SUPERFICIE Y DENSIDAD POBLACIONAL, DEL DISTRITO DE PHARA DPTO./PROV./DIST. DPTO. PUNO PROV. Sandia Phara POBLACIN SUPERFICIE DENSIDAD 2007 KM2 POBLACIN 1,268,441 62,147 4,847 71,999.00 11,862.41 400.9 17.62 5.2 12.1
FUENTE: Censo de poblacin y vivienda 2007.
b) Caractersticas demogrficas de la poblacin Estructura poblacional del distrito de Phara El distrito de Phara tiene una poblacin predominantemente rural, casi estacionaria en su crecimiento por el proceso migratorio y una baja densidad poblacional de 12.1 Hab/Km2.
La poblacin total existente en el distrito de Phara, es de 4,847 habitantes segn el censo del 2007 de los cules 3,600 estn en la zona rural (74%) y 1247 estn en el medio urbano (26%) y de los cuales 2607 (54%) son varones y 2,240 (46%) son mujeres. La poblacin referencial beneficiaria por grupos de edades siguiente. es de la
Pg. 26
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO CUADRO N 05: POBLACIN POR GRUPO ETAREO - 2007 DISTRITO DE PHARA
GRUPO ETAREO NIOS MENORES DE 01 AO DE 01 -4 AOS DE 05 -09 AOS ADOLESCENTE DE 10 - 14 AOS DE 15 - 19 AOS JOVEN DE 20 - 44 AOS ADULTO DE 45 - 64 AOS ADULTO MAYOR DE 65 AOS A MS TOTAL POBLACIN 241 4,847 699 241 1844 699 573 434 1844 106 432 518 1007 POBLACIN 1056
% 21,79
20,78
38,04
14,42
4,97
100
FUENTE: Censo de poblacin y vivienda 2007
La poblacin del distrito de Phara es caracterizado predominantemente joven, entre las edades de 20 a 44 aos que representan el 38.04% del total de la poblacin, seguido por la poblacin de nios entre las edades de menos de 1 a 9 aos (21.79%). Caractersticas de familia En las unidades familiares, el 86% de los hogares del mbito de jurisdiccin del Centro de Salud Phara tienen como jefes de hogar a varones. En tanto que en promedio conforman de 3 a 5 miembros el hogar.
Pg. 27
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO c) Caractersticas Socio-econmicas y Culturales Poblacin Econmicamente Activa La poblacin econmicamente activa del distrito de Phara, est comprendido entre las edades de 15 a 64 aos representa el 61.42% de la poblacin total, que se dedica a alguna actividad econmica, con mayor nfasis la actividad de la minera y agropecuaria principalmente y mnimo porcentaje a otras actividades. Servicios Bsicos En el mbito del distrito de Phara, el 51.6% de la poblacin no cuenta con agua de red pblica, por lo que el consumo del lquido elemento es por sistema de pozos, manantiales, acequias, porque la concentracin de la poblacin es
predominantemente rural; el 82.87% de la poblacin no cuenta con desage, de manera que la poblacin en su mayor parte hacen uso de sus necesidades
fisiolgicas a campo abierto y 80.00% de la poblacin no cuentan con servicio de electricidad, solo cuenta la capital del distrito e dos sectores siendo el servicio en forma deficiente. Actividad econmica. Los habitantes del distrito de Phara, en su gran parte se dedican a la actividad econmica independiente de produccin agrcola, pecuario y minera y en menor porcentaje a otras actividades econmicas, por lo que la poblacin de este distrito tiene como su principal fuente de ingresos las dos actividades indicadas con tendencia a que en los ltimos aos la actividad minera concentra a la mayor parte de la PEA. Del distrito dado que cuenta con varios centros mineros. d) Situacin de la Salud. Centro de Salud
Definicin: Es el Establecimiento de Salud con capacidad resolutiva inmediato

superior al Puesto de Salud, donde se brinda atencin de las necesidades de salud ms frecuentes de la poblacin a travs de la Atencin Integral ambulatoria, promoviendo la salud, previniendo los riesgos y daos y brindando manejo recuperativo de las patologas segn perfil epidemiolgico de su mbito. Los servicios de salud prestados en el distrito de Phara en cierta manera resultan deficientes, dado que los establecimientos de salud no cuentan con el equipamiento e infraestructura adecuada y personal especializado y capacitado, debido a que la Pg. 28
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO mayor parte de su mbito de trabajo se encuentra alejado siendo casi imposible de trasladarse a algunas zonas por la carencia de movilidad propia. Adems se cuenta puestos de salud de Aporoma y Chejani, donde la prestacin de salud es a nivel de atencin primaria. - Poblacin atendida en el servicio de salud La poblacin atendida o beneficiada durante el ao 2006 en los diferentes establecimientos de salud del distrito fue de 23,365 que representa el 78.69% y atenciones 6,328, que representa el 21.31
CUADRO N 06 ATENDIDOS / ATENCIONES POR GRUPOS ETAREOS ACUMULADO DE 01/2006 A 12/2006

ESTABL. TOTAL GENERAL MENORES 01 AOS 1- 4 AOS 5-9 AOS A1 CENT. PHARA PUESTO APOROMA PUESTO CHEJANI TOTAL 6328 A2 23365 A1 259 A2 2221 A1 536 A2 3591 A1 800 A2 1820 A1 905 A2 1804 A1 643 A2 1938 A1 2571 A2 10528 A1 243 A2 560 A1 371 A2 903 10-14 AOS 15-19 AOS 20-49 AOS 50-64 AOS 65 A MAS
6328
23365
259
2221
536
3591
800
1820
905
1804
643
1938
2571
10528
243
560
371
903
FUENTE: Centro de salud del distrito de Phara.
(*) A1: Atendidos A2: Atenciones En el Centro de salud de Phara se cuenta con el siguiente personal: 01 mdico. 01 obstetriz 01 enfermera. 01 tcnica en enfermera. 01 tcnico sanitario. 01 tcnico en laboratorio clnico. 01 auxiliar en enfermera Puesto de salud de Aporoma: 01 mdico. 01 tcnica en enfermera Pg. 29
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO Puesto de salud de Chejani: 01 obstetriz. 01 enfermera. 01 tcnica en enfermera. - Diez primeras causas de mortalidad general e infantil: En el cuadro N 07, observamos las diez primeras causas de mortalidad general y tres de mortalidad infantil de la poblacin de Phara, al ao 2006, de las cuales la primera enfermedad en la mortalidad general en el distrito, Tec grave accidente de
trabajo 25.90%, Insuficiencia renal crnica 20.83%, Asfixia por sofocacin 12.50% por ultimo Asfixia por sofocacin, Sepsis generalizada, Bronconeumona siendo cada uno el 8.33%. Por otro lado podemos observar en mortalidad infantil, Asfixia por sofocacin 60.00%, Sepsis generalizada 20.00% y Hidrocefalia congnita 20.00%, de las cuales son las ms frecuentes que se suscitan en el distrito.
Pg. 30
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO CUADRO N 07 DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL E INFANTIL DE LA POBLACIN DEL DISTRITO DE PHARA AL 2006
CAUSAS
MORTALIDAD GENERAL N % MORTALIDAD INFANTIL N %
Tec grave
accidente de trabajo
06 05 03 02 02 02 01 01 01 01 24
25.90 20.83 12.50 8.33 8.33 8.33 4.16 4.16 4.16 4.16 100.00
03 01 01 05
60.00 20.00 20.00 100.00
Insuficiencia renal crnica Asfixia por sofocacin Hipertensin arterial Sepsis generalizada Bronconeumona Colecistitis aguda Sndrome abstruido intestinal Infarto agudo de miocardio Soc. septico Otros (Hidrocefalia congnita) Total
- Tasa de natalidad general: El ritmo de crecimiento de la poblacin es consecuencia de la alta tasa de natalidad, de 98 nacimientos por cada 1000 habitantes, debido al deficiente conocimiento de planificacin familiar de parte de los pobladores y por la carencia de vas de comunicacin, distancia para que el personal de salud pueda trasladarse a las diferentes comunidades del distrito. - Tasa de mortalidad general: La tasa bruta de mortalidad distrital alcanza a 46.74 por mil, lo que implica que mueren 29 en el ao 2006, (Cuadro N 14).
Pg. 31
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO CUADRO N 08 TASA DE NATALIDAD MORTALIDAD Y CRECIMIENTO VEGETATIVO AO 2006
AOS POB. TOTAL N DE NAC. N DE DEF. TASA DE NATALIDA D% TASA DE MORTALIDA D % TASA DE CRECIMIENTO VEGETATIVO % -
2,006
6,117
98
29
1.5
46.74
e). Gravedad de la situacin negativa - Temporalidad. Dada su ubicacin del distrito muy lejano a la capital regional y a otras ciudades de mayor desarrollo de la regin permite a que las diferentes entidades del estado estn ausentes en el lugar, siendo el gobierno local la nica institucin presente para solucionar las diferentes demandas de la poblacin distrital, principalmente en lo referente a la operatividad de las carreteras que unen las comunidades, sectores y centros mineros con la capital distrital y con otros distritos vecinos, situacin que viene empeorndose cada vez ms dado el avance de los cambios en el entorno, referidos al intercambio comercial que requiere de carreteras de acceso a todos los lugares del distrito. Caso contrario se limita significativamente a una mejor dinmica de la economa local en perjuicio de la poblacin distrital. Esta situacin ser superada en gran parte con el mejoramiento del equipo mecnico municipal a las exigencias actuales permitiendo a que el gobierno local brinde un mejor servicio a su poblacin.
- Relevancia. El hecho que la municipalidad no cuente con el equipo mecnico mnimo completo para realizar sus actividades en forma adecuada, genera el mal estado de las vas de comunicacin existentes y carencia de carreteras a muchas localidades, lo que provoca una limitada articulacin distrital, consiguientemente limita un mayor dinamismo de la actividad econmica en el distrito de Phara, la misma que mejorar enormemente al ejecutar el presente proyecto.
Pg. 32
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO - Grado de avance. La poblacin afectada esta constituida por la totalidad de la poblacin distrital de Phara, quienes al no contar con vas de comunicacin
adecuados para llegar a la capital distrital y a otras localidades tienen que incurrir en, mayores gastos de transporte en todo aspecto, las demoras de atenciones en salud, entre otros, los llevar a un mayor costo y gasto para los usurarios y tambin para el estado.
f) Intereses de los Grupos Involucrados

Los intereses de los grupos involucrados presentamos en el siguiente cuadro: CUADRO N 9 MATRIZ DE INVOLUCRADOS DEL PROYECTO
GRUPO INTERESES Contribuir al desarrollo socio econmico del distrito de Phara. PROBLEMAS RECIBIDOS Asignacin presupuestal limitada para solucionar demandas de la poblacin. - Los gobiernos locales no cumplen con los requisitos exigidos RECURSOS Y MANDATOS Plan de Desarrollo concertado de la Municipalidad Distrital de Phara. Normas para el otorgamiento de crditos a gobiernos locales
Municipalidad Distrital de Phara.
Banco de la Nacin
Otorgar crditos a gobiernos locales.
- Mejores condiciones de - La municipalidad acceso a la capital del carece de un equipo Poblacin distrito y a otras mecnico mnimo Beneficiaria localidades completo - Encausamiento y limpieza de ros. FUENTE: Elaboracin por el equipo tcnico, segn talleres
Intervencin priorizado en el presupuesto participativo.
Usos que se va dar a la moto niveladora La moto niveladora a adquirirse ser utilizada para efectuar trabajos de apertura de trochas, mantenimiento de carreteras, construccin de carreteras, encausamiento y limpieza de ros, entre otros. Acciones que son muy frecuentes en el distrito dado su localizacin en zona accidentada y sensible a los factores relacionados al clima. g) Intentos de solucin anterior En el presente ao 2012 se ha logrado su priorizacin en el Presupuesto Participativo respectivo el mejoramiento del equipo mecnico de la municipalidad distrital de Phara, con la adquisicin de una moto niveladora, demanda que viene siendo vigente desde Pg. 33
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO hace varios aos atrs, no pudiendo concretarse debido a limitaciones de financiamiento; por lo que se prev solicitar un crdito al banco de la nacin para su financiamiento, dada las actuales condiciones. El Banco de la Nacin, tiene lnea de crdito para los gobiernos locales, a fin de permitir la ejecucin de proyectos de inters colectivo dentro del cual se encuentra incluido el presente proyecto. El financiamiento ser repagado con cargo al FONCOMUN, amortizndose las cuotas del prstamo, mediante su descuento de los desembolsos que sern efectuados por esta entidad crediticia con cargo a dicho fondo, permitiendo con ello que los fondos destinados a gasto corriente se conviertan en gasto de capital En tal sentido la municipalidad ha formulado el presente perfil de proyecto de inversin pblica, de acuerdo a los requerimientos del SNIP. Que justifica su ejecucin y paralelamente tiene avances en la preparacin del expediente tcnico, los trminos de referencia y las bases de la licitacin, faltando solamente el financiamiento requerido. 2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. El equipo mecnico municipal existente del distrito de Phara, en la actualidad es incompleto (no existe moto niveladora), lo que no permite realizar los trabajos en forma adecuada, reflejndose en el mal estado de las carreteras existentes, limitadas condiciones para la apertura de trochas, construccin de carreteras, encausamiento y limpieza de ros, los mismos que afectan considerablemente a la poblacin distrital, quienes se encuentran en su mayor parte en el medio rural distante a la capital del distrito y con difcil acceso De lo descrito anteriormente, la municipalidad distrital de Phara, no cuenta con el equipo mecnico mnimo completo para cumplir las tareas de mejor manera. Al que se ana otras limitaciones como: Personal con limitado capacitacin en operacin y mantenimiento de maquinaria pesada, bajo las consideraciones anteriores se ha definido como problema principal: Limitada Capacidad Operativa del Equipo Mecnico Municipal, para la Construccin, Mejoramiento y Mantenimiento de Vas de Comunicacin en el Distrito de Phara-Sandia - Puno .
Pg. 34
FIGURA N 02: SNTESIS DEL PROBLEMA
LINEAMIENTOS DE LA INSTITUCIN
Implementacin de un plan de infraestructura vial que permita una mejor articulacin interna e interdistrital de Phara.
REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

4,847 Habitantes del mbito distrital de Phara.
GRAVEDAD DEL PROBLEMA

Equipamiento mecnico municipal incompleto, que genera el mal estado de las vas de comunicacin a nivel distrital.
PROBLEMA CENTRAL
LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA DEL EQUIPO MECANICO MUNICIPAL, PARA LA CONSTRUCCIN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACIN EN EL DISTRITO DE PHARA SANDIA PUNO
POSIBILIDADES Y LIMITACIONES Existen limitaciones de orden econmico para llevar acabo el proyecto. La poblacin se interesa en mejorar el equipo mecnico municipal.
SOLUCIONES PLANTEADAS ANTERIORMENTE La existencia del problema es desde hace varios aos atrs, sin concretarse ningn logro; por lo que en la actualidad la Municipalidad Distrital de Phara prev su ejecucin mediante un crdito interno.
Pg. 35
rbol de causas y efectos

Las causas del problema identificado, tal como fueron captadas en la interaccin con los representantes de la sociedad civil, estn relacionadas con las posibilidades de solucin; mediante la intervencin con el proyecto y otras que estn fuera del alcance del mismo. En este sentido hemos identificado las siguientes causas directas e indirectas del problema principal, as como los efectos.
Causas Directas:
Limitada oferta de equipo mecnico municipal para ejecucin de obras de infraestructura vial. Inadecuado operacin y mantenimiento del equipo mecnico municipal
Causas Indirectas Presupuesto limitado para adquisicin de maquinarias pesadas. Insuficiente capacidad instalada de maquinaria pesada Ausencia de programas de capacitacin en operacin y mantenimiento de maquinaria pesada
Efectos Directos Deficiente ejecucin de obras de infraestructura vial en el mbito distrital, Limitado desenvolvimiento de la actividad econmica de la zona
Efectos Indirectos Vas de comunicacin deficiente y en mal estado de transitabilidad. Flujo vehicular restringuido. Bajo niveles de ingreso de la poblacin.
Efecto Final Retraso socioeconmico de la poblacin del distrito de Phara-Sandia-Puno Pg. 36
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO rbol de Causas y Efectos Figura N 03: rbol de Causas y Efectos
Efecto Final
Retraso socio econmico de la poblacin del distrito de Phara-Sandia-Puno
Efecto Indirecto Vas de comunicacin deficiente y en mal estado de transitabilidad conservacin.
Efecto Indirecto Flujo vehicular restringido.
Efecto Indirecto Bajos niveles de ingreso de la poblacin.
Efecto Directo Efecto Directo
Deficiente ejecucin de obras de infraestructura vial en el mbito distritalLimitada
Limitado desenvolvimiento de la actividad econmica en la zona.
Problema Central Limitada capacidad operativa del equipo mecnico municipal para la construccin, mejoramiento y mantenimiento de vas de comunicacin en el distrito de Phara-Sandia-Puno .
Causas Directas
Causas Directas
Limitada oferta de equipo mecnico municipal para la ejecucin de obras.de infraestructura vial.
Inadecuado operacin y mantenimiento del equipo mecnico Municipal.
Causas Indirectas Causas Indirectas Causas Indirectas
Insuficiente capacidad instalada de maquinaria pesada.
Presupuesto limitado para adquisicin de maquinaria pesada.
Ausencia de programas de capacitacin en operacin y mantenimiento de maquinaria pesada.
Pg. 37
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO 3.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO. El Objetivo central del Proyecto es una situacin positiva que afecta a la poblacin, siendo lo siguientes:
OBJETIVO CENTRAL PROBLEMA CENTRAL Limitada capacidad operativa del equipo mecnico municipal para la construccin, mejoramiento y mantenimiento de vas de comunicacin en el distrito de Phara-Sandia-Puno . Mejorar la capacidad operativa del equipo mecnico municipal para la construccin, mejoramiento y mantenimiento de vas de comunicacin en el distrito de Phara-Sandia-Puno .
Los objetivos para el mejoramiento del equipo mecnico municipal del distrito de Phara son:
Dotar con equipo mecnico bsico completo Capacitar a los operadores del equipo mecnico municipal en temas de operacin y mantenimiento adecuado
rbol de medios y fines En esta etapa se procede a expresar positivamente el esquema del rbol de causas y efectos, es decir la conversin de las causas del problema en medios de solucin y los efectos del problema en fines o consecuencias positivas del proyecto. Medios de primer nivel. Mejora la oferta de equipo mecnico municipal para la ejecucin de obras de infraestructura val. Adecuada operacin y mantenimiento del equipo mecnico municipal.
Medios Fundamentales. La identificacin de los medios fundamentales del objetivo del proyecto, nos permite visualizar las soluciones indirectas que ayudara al objetivo del proyecto, estos seran los principales medios fundamentales:
Pg. 38
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO Suficiente capacidad instalada de maquinaria pesada. Existencia de presupuesto para adquisicin de maquinaria pesada Existencia de programa de capacitacin en operacin y mantenimiento de maquinaria pesada
Fines Directos Los fines directos del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarn cuando se resuelva el problema identificado, y estos son:
Incremento de ejecucin de obras de infraestructura vial en el mbito distrital. Mejora el desenvolvimiento de la actividad econmica de la zona.
Fines Indirectos Los fines indirectos del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarn cuando se resuelva el problema identificado, y estos son: Fin Final Las oportunidades de acceso al mercado laboral y el incremento significativo de los niveles de ingreso conllevan a Mejorar los niveles socio econmico de la poblacin del distrito de Phara-sandia-Puno.
Vas de comunicacin suficiente y en buenas transitabilidad. Flujo vehicular sin restriccin. Mejora los ingresos de la poblacin.
condiciones de
Pg. 39
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO 3.3.3 rbol de Medios y Fines Figura N 04: rbol de Medios y fines Fin Final Mejora los niveles socioeconmicos de la poblacin del distrito de Phara-Sandia-Puno
Fin Indirecto Vas de comunicacin suficiente y en buenas condiciones de transitabilidad.
Fin Indirecto Flujo vehicular sin restriccin.
Fin Indirecto Mejora los ingresos de la poblacin.
Fin Directo Fin Directo Se incrementa la ejecucin de obras de infraestructura vial, en el mbito distrital. Mejora el desenvolvimiento de la actividad econmica de la zona.
Objetivo Central Mejorar la capacidad operativa del equipo mecnico municipal para la construccin, mejoramiento y mantenimiento de vas de comunicacin en el distrito de PharaSandia-Puno .
Medios de Primer nivel
Medios de primer nivel Adecuada operacin y mantenimiento del equipo mecnico municipal.
Mejora la oferta de equipo mecnico municipal para la ejecucin de obras de infraestructura
vial.
Medio Fundamental 1 Suficiente capacidad instalada de maquinaria pesada.
Medio Fundamental 2 Existencia de presupuesto para adquisicin de maquinaria pesada.
Medio Fundamental 3 Existencia de programa de capacitacin en operacin y mantenimiento de maquinaria pesada.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO 3.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS Figura N 05: rbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas
Medio Fundamental 1
Suficiente capacidad instalada de maquinaria pesada
Medio Fundamental 2 Existencia de presupuesto para adquisicin de maquinaria pesada
Medio Fundamental 3 Existencia de programa de capacitacin en operacin y mantenimiento de maquinaria pesada.
ACCION 1A
ACCION 1
Aadquisicin de una moto niveladora para el distrito de Phara.
Implementacin de programa de capacitacin en operacin y mantenimiento de maquinarias pesadas.
2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Las alternativas se generan a partir del rbol de medios fundamentales y acciones. De acuerdo a las relaciones establecidas de las acciones y dada la naturaleza del proyecto se tiene nicamente una sola alternativa, con la que se solucionar el problema identificado.
Al analizar los medios fundamentales y la problemtica en general que pretende mejorar la capacidad operativa del equipo mecnico municipal del distrito de Phara y considerando la ubicacin del distrito y la naturaleza del presente proyecto se contemplan la siguiente alternativa de solucin: Alternativa Unica: Adquisicin de una moto niveladora nueva adecuada para la zona y la realizacin de capacitacin a los operadores y personal involucrado en temas de operacin y mantenimiento adecuado del equipo mecnico municipal del distrito de Phara, a efectos de garantizar la sostenibilidad del proyecto. Pg. 41
Pg. 42
3.1 Horizonte de Evaluacin.

El horizonte de evaluacin determinada para el presente proyecto es de 10 aos, el mismo es acorde a la vida til de la maquinaria pesada a adquirirse y a la metodologa del SNIP.
2013 Ao 0 2014 Ao 1 2015 Ao 2 2016 Ao 3 2017 Ao 4 2018 Ao 5 2019 Ao 6 2020 Ao 7 2021 Ao 8 2022 Ao 9 2023 Ao 10
3.2 Anlisis de la demanda.

La demanda del proyecto sta definida en la forma que sigue: La demanda del equipo requerido es una demanda derivada de la ejecucin y mantenimiento de obras viales a nivel distrital, como son la construccin de carreteras, mejoramiento y mantenimiento de los mismos, as como el encauzamiento y limpieza de ros. En tanto, no exista la atencin en este aspecto por el Gobierno Central los costos son infinitos, por que no existe ninguna posibilidad de su suministro por otros medios, al no existir fondos para su contratacin con terceros. Por otro lado la maquinaria pesada, es una herramienta que sirven para sustituir el dficit de recursos suministrados por el Gobierno Central en la labor redistributiva de subsidiaridad. Segn estudios del Programa PREBAM, que en la actualidad ya no existe el costo de oportunidad, esta dado por el uso alternativo de los fondos del FONCOMUN.
Para la estimacin de la demanda total de horas mquina por ao se ha efectuado considerando como estndar (100%) de utilizacin de las mquinas de 180 Hr/mes, que equivale 8 Hrs. diarias de trabajo (Lunes a Viernes ), sbado 1/2 da (5 hr 1), total semanal 45 Hrs. En consecuencia el total de horas al ao de uso es el siguiente: Total horas Ao: 180*12 = 2,160 horas. La demanda total en horas efectivas requeridas de la moto niveladora, considerando una utilizacin horaria de la maquinaria pesada al 90% por ao es: Horas Efectivas: 2,160 x 0.808 = 1.745 horas. La proyeccin de la demanda se plantea conservadoramente como un flujo constante de horas maquina requerido, que de presentarse un crecimiento Pg. 43
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO inusual podra ser abastecido por la propia maquina hasta llegar al 100%, es decir se podra cubrir el requerimiento adicional de 24% (1/0.808) con lo cual la moto niveladora operara a plena capacidad.
Cuadro N 10
PROYECCIN DE LA DEMANDA ANUAL (En horas) AOS AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEMANDA DE USO DE MAQUINARIA PESADA (MOTO NIVELADORA) TOTA HORAS 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745
El rea de influencia del proyecto, est determinado por todo el mbito distrital de Phara. Por lo que beneficiar anualmente a unos 4,847 habitantes del distrito.
3.3 . Anlisis de la oferta.

Conforme establecido en la parte del diagnostico, en la actualidad la municipalidad distrital de Phara no cuenta con una moto niveladora por lo que la oferta actual de esta maquinaria se considera cero, el mismo que es constante para todo el horizonte de evaluacin en la situacin sin proyecto. Oferta con proyecto: En la situacin con proyecto la oferta estar dada por la existencia de una moto niveladora operativa en la municipalidad distrital de Phara la misma que permitir beneficiar directamente a la totalidad de los habitantes del distrito. Considerando que: La maquinaria nueva debe ser el ms eficiente y el ms econmico en mantenimiento y operacin. La maquinaria nuevo debe de trabajar regularmente durante 8 horas diarias y los 24 das del mes, lo que contribuir significativamente a mejorar las vas de comunicacin a nivel distrital Pg. 44
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO Por lo que en la situacin con proyecto se lograr solucionar en gran parte el problema identificado en el distrito de Phara de la provincia de Sandia-Puno.
3.4 Balance de la Oferta y Demanda.

Balance de Oferta y Demanda sin proyecto: En una situacin sin proyecto existe una brecha insatisfecha del 100% de la demanda efectiva existente que es de 1745 horas por ao. Balance de Oferta y Demanda con proyecto: En una situacin con proyecto se lograr satisfacer el 100% de la demanda efectiva existente, lo que es acorde a la realidad distrital y naturaleza del proyecto, dado que a algunos sectores del distrito el acceso an no existe o en otros casos los accesos presentan muchas dificultades por su localizacin. Ver Especificaciones Tcnicas en la parte Anexos.
3.5 Secuencia de etapas y actividades de la nica alternativa y tiempo de duracin.

Secuencia de etapas de la nica alternativa esta precisada en tres aspectos fundamentales: 1. Las condiciones inciales necesarias para el inicio de cada etapa y la secuencia de actividades una tras otras de la nica alternativa. 2. El ajuste de las etapas y actividades del proyecto, segn su naturaleza. 3. La duracin promedio de cada actividad del proyecto.
Por consiguiente es necesario definir las condiciones que debe de cumplir para que sea posible empezar cada una de las etapas del proyecto determinado.
Pg. 45
ALTERNATIVA UNICA:
Adquisicin de una moto niveladora nueva adecuada para la zona y la realizacin de capacitacin a los operadores y personal involucrado en temas de operacin y mantenimiento adecuado del equipo mecnico municipal del distrito de Phara
ACTIVIDADES FASE I: PRE INVERSIN: Formulacin y evaluacin del estudio de pre inversin FASE II: INVERSIN: -Proceso de seleccin -Adquisicin de Moto Niveladora y capacitacin FASE III: POST INVERSIN: Operacin y Mantenimiento.
DURACIN 1.5 MES.
2.5 MESES.
10 AOS.
La elaboracin y evaluacin de los Estudios de Pre Inversin se ha programado en 1.5 meses.
El proceso de seleccin en un mes. El plazo de adquisicin y capacitacin se ha estimado en un mes y medio y a partir de ello, comenzar su operacin y mantenimiento durante los siguientes 10 aos.
Pg. 46
3.6 Costos. CUADRO N 11 ESTRUCTURA DE COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA UNICA: A PRECIOS DE MERCADO ACTIVIDADES COSTO DIRECTO. Resultado 1 01 Moto niveladora Capacitacin en operacin y 850,000.00 Resultado 2 mantenimiento de maquinarias pesadas COSTO INDIRECTO Expediente tcnico Supervisin Gastos generales TOTAL GENERAL. 4,200.00 17,084.00 4,271.00 4,271.00 8,542.00 S/. 871,284.00 COSTOS S/. 854,200.00
En esta Alternativo 01 los costos se determinan de acuerdo a las caractersticas de la maquinaria pesada que se va adquirir. En nuestro caso, se requiere un vehculo con caractersticas tcnicas que permitan economizar el consumo de combustible y operatividad normal en la zona de trabajo. Cuyas especificaciones tcnicas se aprecia en la parte de anexos.
Pg. 47
CUADRO N 12 ESTRUCTURA DE COSTOS DE INVERSIN EN S/. ALTERNATIVO N 01: A PRECIOS SOCIALES ACTIVIDADES COSTO A PRECIOS PRIVADOS COSTO DIRECTO. Resultado 1 01 Moto niveladora Capacitacin operacin mantenimiento maquinarias pesadas COSTO INDIRECTO Expediente tcnico Supervisin Gastos generales TOTAL GENERAL. en y de 17,084.00 4,271.00 4,271.00 8,542.00 0.91 0.91 0.84 15,767.50 4296.11 4296.11 7175.28 Resultado 2 4,200.00 0.84 3528.00 854,200.00 850,000.00 0.81 FACTOR DE CORRECCION COSTO A PRECIOS SOCIALES 692,028.00 688500.00
871,284.00
707,795.50
Los costos del proyecto tanto a precios de mercado y a precios sociales son diferentes, el mismo que resulta de la aplicacin de los factores de correccin establecidas por el SNIP.
Pg. 48
Pg. 49
4.1. Beneficios
4.1.1 Beneficios en la Situacin con Proyecto. En el presente proyecto de mejoramiento del equipo mecnico de la municipalidad distrital de Phara, es difcil de cuantificar monetariamente los beneficios, por tratarse netamente de un proyecto social para la satisfaccin de una necesidad de la
poblacin, relacionado con la adquisicin de una moto niveladora para el mejoramiento y mantenimiento de las vas de comunicacin, as como para el encauzamiento y limpieza de ros del mbito distrital, es decir que los beneficios que se va a brindar es la satisfaccin de la poblacin al realizar traslado a los diferentes lugares del distrito en mejores condiciones, dada la existencia de la vas de comunicacin en buenas condiciones de transitabilidad, como consecuencia de la existencia del equipo mecnico bsico completo en la municipalidad distrital de Phara.
Adems los beneficios del presente proyecto por su naturaleza est orientado al ahorro en costos, por lo que la metodologa de evaluacin que mas se adapta es la de COSTO EFECTIVIDAD y por tanto los beneficios estn dados por el uso anual del equipo, medidos en horas maquina, que para el caso del presente proyecto son de 1,745 horas maquina de uso anual. 4.1.2 Beneficios en la Situacin sin Proyecto En la situacin sin proyecto y dada las actuales condiciones de la existencia del equipo mecnico municipal del distrito de Phara (no existe moto niveladora) en el momento, no existe beneficio, ms al contrario lo que existe es la preocupacin de la poblacin que requiere de vas de comunicacin que permitan el acceso a los diferentes localidades en condiciones adecuadas de transitabilidad. Por lo que en la situacin sin Proyecto el beneficio se ha considerado nulo. 4.1.3 Beneficios Incrementales Del anlisis efectuado se deduce que los beneficios incrementales estn determinados por las diferencias en el grado en que ambas situaciones permiten cumplir con los objetivos del proyecto. As, los beneficios incrementales que se alcanzarn con este proyecto sern altamente satisfactorios, debido a que la totalidad de la poblacin distrital se ver Pg. 50
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO beneficiado con la existencia de las vas de comunicacin en mejores condiciones, generndose el beneficio de carcter cualitativo. 4.2. Evaluacin Social. La evaluacin social nos va a permitir determinar la rentabilidad social del presente PIP menor, obteniendo resultados que se evidencian con los indicadores a precios sociales. La metodologa empleada para su evaluacin ser la relacin costo/efectividad., para la misma que se ha determinado una poblacin de 4,847 beneficiarios anualmente a lo largo del horizonte de evaluacin. Sin considerar la poblacin de otras localidades que tambin se beneficiar en forma indirecta. Metodologa Costo Efectividad Por la naturaleza del Proyecto la cuantificacin monetaria y adecuada de los beneficios no es posible, por lo que se ha optado utilizar la metodologa costo/efectividad para efectuar la evaluacin social. Para determinar la rentabilidad social del proyecto se utilizar los indicadores: VACT. y C/E, bajo los siguientes parmetros
Indicador de Efectividad Tasa Social de Descuento Horizonte del Proyecto
: N de beneficiarios 4847 hab. : 10% : 10 aos
Los resultados de la Evaluacin Social para la nica alternativa determinada se describe en el cuadro de resumen de la evaluacin social.
Pg. 51
4.2.1. CALCULO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO: Costos de operacin y mantenimiento a precios privados Situacin Con Proyecto Alternativa N 01:
AOS DESCRIPCIN 0 Costo estimado 1 131432 2 131432 3 131432 4 131432 5 131432 6 7 8 9 131432 10 131432
131432 131432 131432
TOTAL C.O. M.
131432
131432
131432
131432
131432
131432
131432
131432
131432
131432
En la situacin sin proyecto no se tiene costos por concepto de operacin y mantenimiento para la alternativa determinada, por lo que se considerara el costo de operacin y mantenimiento igual a cero, en la situacin con proyecto se ha estimado los costos de O.M. considerando los gastos ha incurrirse de acuerdo a la naturaleza del proyecto considerando actividades rutinarias de operacin y mantenimiento propias para el cumplimiento de labores a ejecutarse.
4.2.2. CALCULO DE LOS COSTOS TOTALES Costos con proyecto a Precios Privados Alternativa N 1
PERIODO (Horizonte de proyecto = 10 aos ) MODALIDAD DEL GASTO 1. Costos de Inversin 2. Costos de Operacin y Mant. COSTOS TOTALES 0 871284.00 0.00 871284.00 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 131432 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL COSTOS
2185604.00
Pg. 53
Costos con proyecto a precios sociales Alternativa N 1 PERIODO (Horizonte de proyecto = 10 aos ) MODALIDAD DEL GASTO
1. Costos de Inversin 2. Costos de Operacin y Mant. COSTOS TOTALES
0
703448.50 0.00 703448.50
10
94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0 94527.0
TOTAL COSTOS
1648718.50
Pg. 54
4.2.3. CALCULO DE LOS COSTOS INCREMENTALES: Costos incrementales a precios privados Alternativa N 01
Periodo (Horizonte del Proyecto 10 aos) RUBRO I. CON PROYECTO 871284.0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C. TOTAL COSTO CON PROYECTO (A+B) II. SIN PROYECTO D. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
0.00
131432. 131432. 131432. 131432. 131432. 131432. 131432. 131432. 131432. 131432. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
871284.0 131432. 131432. 131432. 131432. 131432. 131432. 131432. 131432. 131432. 131432. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
871284.0 131432. 131432. 131432. 131432. 131432. 131432. 131432. 131432. 131432. 131432. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pg. 55
Costos incrementales a precios sociales Alternativa N 01

Periodo (Horizonte del Proyecto 10 aos) RUBRO 0 1 2 3 I. CON PROYECTO A) COSTOS DE INVERSION B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C. TOTAL COSTO CON PROYECTO (A+B) 703448.50 0 703448.50 0 94527.00 94527.00 0 94527.00 94527.00 0 94527.00 94527.00 0 94527.00 94527.00 0 94527.00 94527.00 0 94527.00 94527.00 0 94527.00 94527.00 0 94527.00 94527.00 0 94527.00 94527.00 0 94527.00 94527.00 4 5 6 7 8 9 10
II. SIN PROYECTO D. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 0 703448.50 0 94527.00 0 94527.00 0 94527.00 0 94527.00 0 94527.00 0 94527.00 0 94527.00 0 94527.00 0 94527.00 0 94527.00
Pg. 56
4.2.4. METODOLOGA COSTO/ EFECTIVIDAD Por tratarse de un proyecto de tipo social, la metodologa empleada para su evaluacin ser la relacin costo / efectividad. Para determinar este valor relacin para el presente proyecto, se han establecido los siguientes indicadores para la alternativa determinada:
RATIO COSTO EFECTIVIDAD Alternativa nica: Adquisicin de una moto niveladora nueva adecuada para la zona y la realizacin de capacitacin a los operadores y personal involucrado en temas de operacin y mantenimiento adecuado del equipo mecnico municipal del distrito de Phara.
RUBROS VACT INDICADORES DE RESULTADO BRECHA TOTAL DE HORAS MAQ/AO RATIO C.E. = VACT/BRECHA TOTAL
A PRECIOS PRIVADOS 1526.260,84
A PRECIOS SOCIALES 1167.532.88
1745.00
1745.00
874.65
669.07
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO Para la evaluacin Costo / Efectividad, se ha tomado en cuenta el Valor actual de los costos totales a precios sociales y el nmero de horas mquina/ao durante el horizonte del Proyecto para la nica alternativa determinada, siendo el resultado el siguiente: CE = 669,07 Soles /hora mquina
4.2.5. ANLISIS DE SENSIBILIDAD. Es importante prever dentro de los proyectos, los aspectos ms relevantes con relacin a la sensibilidad que se pueden presentar y que podran afectar al proyecto considerndose para este caso: la variacin en los costos de inversin; lo que se refleja en el siguiente cuadro: CUADRO N 13 CUADRO DE ANLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA UNICA
VARIACION DE LA INVERSION -15 -10 -5 0 5 10 15 INDICADOR DE EFECTIVIDAD 1745 1745 1745 1745 1745 1745 1745 RATIO C/E 614,10 632,43 650,75 669,07 687,40 705,72 724,04
VAC
1071608,34 1103582,88 1135558,34 1167532,88 1199507,43 1231482,88 1263457,43
Considerando un rango de variacin en 5, 10 y 15 % ms y menos en la Inversin a precios sociales que segn la realidad es posible que pueda ocurrir en este tipo de Proyectos, debido a variaciones de precios en el mercado. Segn los resultados obtenidos podemos concluir que a menor costo de inversin menor costo tendr la ejecucin del proyecto por hora mquina y a mayor costo de la inversin mayor costo tendr la ejecucin del proyecto por cada hora mquina. Pg. 58
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO 4.2.6. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD. La sostenibilidad del PIP depende principalmente de todo lo que en su favor se de durante la fase de Inversin hasta la fase de Operacin y Mantenimiento; y de esta manera se logre los beneficios sociales esperados. Por lo tanto para que el Proyecto logre su sostenibilidad debe darse lo siguiente:
a) Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento. Institucional: De la Operacin y mantenimiento se encargara ntegramente al 100% la municipalidad distrital de Phara, con cargo a su presupuesto institucional durante la vida til del mismo. Cabe resaltar que la municipalidad distrital de Phara cuenta con la debida experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos, con lo que se garantiza la sostenibilidad del presente PIP.
b) Participacin de los Beneficiarios: La participacin de los beneficiarios est asegurada en toda las fases del presente PIP., toda ves que segn informacin recogida en situ, la mayora de la poblacin coincide en que el equipo mecnico del distrito requiere de una moto niveladora para cumplir a cabalidad los trabajos en el mbito distrital de Phara, el mismo que contribuir con el desarrollo socio econmico de la poblacin distrital.
4.2.7 IMPACTO AMBIENTAL El anlisis del Impacto Ambiental del proyecto, tiene en cuenta las
recomendaciones del Manual de Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos , preparado por el Ministerio de Economa y Finanzas. La EIA, es un proceso que predice en que forma la ejecucin del proyecto puede afectar al medio ambiente. Este proceso utiliza una secuencia lgica que nos permite definir mediante el anlisis, las medidas y gestin que es necesario adoptar para evitar una situacin ambientalmente adversa.
Pg. 59
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO 4.2.7.1 PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIN El control de los impactos negativos se realizar sobre lo siguientes aspectos: EROSIN DEFORESTACIN ALTERACIN DE ECOSISTEMA INUNDACIN RUIDO
4.2.7.2 ESTRATEGIA El Plan de Manejo se realizar dentro de la estrategia de conservacin al Medio Ambiente, en armona con el desarrollo socioeconmico de los pobladores del rea de influencia del proyecto. Para la aplicacin del Plan de Manejo, ser importante la coordinacin local, provincial y regional, a fin de lograr la efectividad en los resultados. Esta coordinacin estar a cargo del Gobierno Regional y los Gobiernos Locales. 4.2.7.3 CAPACITACIN El personal responsable de aplicar al Plan de Manejo Ambiental y de cualquier aspecto relacionado a la aplicacin de la normatividad ambiental recibir la capacitacin y el entrenamiento necesario. 4.2.7.4 PLAN DE SEGUIMIENTO O VIGILANCIA AMBIENTAL El Plan de Seguimiento y/o de Vigilancia Ambiental, constituye una garanta del cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas. 4.2.7.5 PLAN DE CONTINGENCIA En el Plan de Contingencia se establecern las acciones necesarias, a fin de prever y controlar eventualidades naturales y/o accidentes .Las principales contingencias que podran ocurrir son:
Pg. 60
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO Precipitaciones pluviales anormales que provoquen inundaciones perjudiciales tales como se presenta en casos de presencia del Fenmeno del Nio. Accidentes. 4.2.7.6 COSTOS DE EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL De existir inversiones para la aplicacin de los costos de Evaluacin del Impacto Ambiental propuestos, estos sern incluidos en el presupuesto Municipal. 4.2.7.6 CONCLUSIONES DE LA EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL La ejecucin el Proyecto, no causar daos al ecosistema, sino que promover el desarrollo de los sectores agrcolas y pecuarios y el desarrollo de la fauna silvestre. El impacto ambiental se ha calificado como leve, pues los impactos positivos son de mayor significacin. Los impactos negativos son transitorios y altamente mitigables. El periodo de operacin del proyecto es de 10 AOS.
4.3. Seleccin y Priorizacin de Alternativas.

Tomando en consideracin los resultados de la evaluacin social efectuada y los aspectos de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental de la nica alternativa identificada; se concluye que la Alternativa: Adquisicin de una moto
niveladora nueva adecuada para la zona y la realizacin de capacitacin a los operadores y personal involucrado en temas de operacin y mantenimiento adecuado del equipo mecnico municipal del distrito de Phara. Es viable su ejecucin lo que va permitir a que la municipalidad distrital de Phara cuente con el equipo mecnico mnimo completo para cumplir sus acciones de mejor manera en beneficio de la poblacin distrital.
Pg. 61
4.4 Matriz del Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada.

OBJETIVOS Mejorar el nivel socio econmico de la poblacin del distrito FIN ULTIMO de Phara-SandiaPuno. Mejorar la capacidad PROPOSITO FINALIDAD DEL PROYECTO operativa del equipo mecnico municipal, para la construccin, mejoramiento y mantenimiento de vas de comunicacin en el distrito de Phara. Sandia-Puno. Suficiente capacidad instalada de maquinaria pesada en la municipalidad Existencia de presupuesto para COMPONENTES adquisicin de maquinaria pesada Existencia de programa de capacitacin en operacin y mantenimiento de maquinaria pesada -Adquisicin de una moto niveladora ACCIONES nueva - Capacitacin a operadores en temas de operacin y mantenimiento de maquinaria pesada. Una capacitacin a operadores de maquinaria pesada previo al inicio de la fase de operacin del proyecto La municipalidad distrital de Phara cuenta con una moto niveladora nueva con una inversin de S/. 850,000.00 y capacitacin a operadores de maquinaria pesada -Expediente del proceso de adquisicin, factura de compra -Registro de asistencia a capacitacin -La municipalidad distrital de Phara efecta los trmites para conseguir financiamiento Aprobacin de prstamo en concejo municipal INDICADORES Incremento de ingresos familiares en un 10% al tercer ao de operacin del proyecto Vas de comunicacin a nivel distrital en mejores condiciones de transitabilidad, cuya mejora es gradual a partir del primer ao de operacin del proyecto Equipo mecnico municipal bsico completo Contrato y Factura de compra de moto niveladora Archivo de gestin para conseguir financiamiento Archivo informe de capacitacin a operadores de maquinaria pesada. rea de transportes y maquinaria realiza el curso de capacitacin Aprobacin del crdito por el Banco de Nacin Ejecucin satisfactoria del proyecto Informes mensuales de trabajos efectuados con la maquinaria pesada Existe transferencias del gobierno central FUENTES Encuesta a pobladores del distrito SUPUESTOS Se cumple todo lo previsto
Pg. 62
4.5 Conclusiones y Recomendaciones.

Al haberse realizado la formulacin del presente perfil de proyecto de inversin pblica, se ha determinado las siguientes conclusiones y recomendaciones: De acuerdo a los resultados de la evaluacin privada, social, de impacto ambiental y del anlisis de sensibilidad y sostenibilidad del proyecto, se concluye que es conveniente consistente en: la ejecucin de la alternativa nica Adquisicin de una moto niveladora nueva
adecuada para la zona y la realizacin de capacitacin a los operadores y personal involucrado en temas de operacin y mantenimiento adecuado del equipo mecnico municipal del distrito de Phara . Es necesario mencionar que dada la naturaleza del proyecto, la ubicacin del distrito y escasos recursos financieros con la que cuenta, no existe posibilidad de solucionar el problema mediante alquiler de maquinaria, para la misma que la municipalidad tendra que desembolsar anualmente una cantidad considerable de financiamiento, el mismo que incluso se contradice con la definicin de un PIP. Que tiene su inicio y fin. La sostenibilidad del proyecto esta garantizada, para su mantenimiento con los fondos provenientes del FONCOMUN y recursos propios del Municipio
El costo de inversin determinada en el perfil del proyecto es de S/. 871,284.00 nuevos soles. Se recomienda que la OPI de la Municipalidad distrital de Phara efectu la evaluacin correspondiente en el tiempo ms breve posible a fin de que se de su Aprobacin y se declare su viabilidad del presente PIP. menor, considerando que no se requiere de mayores estudios y consiguientemente efectuar las acciones necesarias a fin de conseguir su financiamiento que permita la ejecucin del presente proyecto que, va ha beneficiar a toda la poblacin del distrito de Phara-Sandia-Puno. Pg. 63
Pg. 64
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO Cuadro n 14 Costos de Operacin y Mantenimiento
Descripcin
Costo anual Precio Costo Precios de U.M. Cantidad unitario mensual Mercado F.C. 8636 103632
Costos Anual a Precios Sociales 71829
COSTOS DE OPERACIN
Operador de moto niveladora Combustible y lubricantes Otros COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento y reparacin Neumticos TOTAL
Unid. Gln Glb
1 26 1
1000 13 200
1000 7436 200 2317
12000 0,91 89232 0,66 2400 0,84 27800 1800 0,91 26000 0,81 131432
10920 58893 2016 22698 1638 21060 94527
Glb Glb
1 1
1500
150 2167
Fuente: Equipo de consultores
Pg. 65
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO Cuadro n 15 Proyeccin de Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto a precios de mercado y a precios sociales
1 Total a precios de mercado
10
131432
131432
131432
131432
131432 131432 131432 131432
131432
131432
Total a precios sociales (*)
94527
94527
94527
94527
94527
94527
94527
94527
94527
94527
Fuente: Equipo de consultores
Pg. 66
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MOTO NIVELADORA
SEORES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHRA
PRESENTE.-
Ref.- MOTONIVELADORA MARCA CASE MODELO 865
Estimado(s) seor(es): Es grato saludarlos por medio del presente y hacerles llegar nuestra propuesta por una MOTONIVELADORA Case, modelo 865, con las siguientes caractersticas:
Pg. 67

ESPECIFICADORES TECNICAS MOTOR Marca Modelo Potencia Bruta SAE J1995 : Cilindros Cilindrada Sistema de Refrigeracin : Torque : : : Cummins 6CT 8.3, Turbo alimentado. Certificacin Tier 0.
170 hp a 2300 RPM 06 en linea : : : 8.3 L. Liquido 573 N.m a 1300 RPM
DESEMPEO
Dimensiones de la hoja
3961 x 671 x 22 mm. 5 uas. : : : 1168 mm 318 mm 3 uas 2120 mm 318 mm
Escarificador (Delantero) : Ancho de corte Profundidad de corte Ripper Ancho de la corte Profundidad de corte Circulo Diametro Rotacion Peso de Operacin Llantas
: :
: : : :
1752,6 mm 360 14550 Kgs. 14 x 24 10PR
Pg. 68

DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES SISTEMAS:
ELECTRONICO de 45 Amp. DIRECCION TRANSMISION
De 24 V (2 bateras de 12 voltios c/u, en serie), con alternador de carga
: :
Hidrosttica. 8 velocidad /4 reversa. Velocidad max. 42.9 km/h.
HIDRAULICO : Tipo centro cerrado. Bomba de presin Sensible a la Carga con flujo y presin compensada de191,5 L/min. CABINA : Tipo ROPS, cerrada con calefaccin y aireacondicionado.
Amplia visibilidad en un entorno cubierto de vidrio. Asiento ajustable al operador. Cinturn de seguridad retractil de 2
OFERTA ECONOMICA: Precio de Venta Nuevos Soles S/. 850,000.00
CONSIDERACIONES GENERALES Los montos estn expresados en Nuevos Soles e Incluyen el IGV. Entrega: A convertir Forma de pago: Contado o leasing. Lagarantia y condiciones establecidos por el fabricante. Atentamente,
Manuel Espinoza Amanqui Andean Motor E.I.R.L. Cel: 951 063413 RPC: 974729061
Pg. 69

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIN PBLICA:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO

B. OBJETIVO DEL PROYECTO:

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

D. DESCRIPCIN TECNICA DEL PIP.

E. COSTOS DEL PIP. Alternativa Seleccionada

Resultado 2 Capacitacin en operacin y 4,200.00

17,084.00 4,271.00 4,271.00 8,542.00 S/. 871,284.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO

F. BENEFICIOS DEL PIP

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO

CE = 669,07 Soles / hora mquina.

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.

envergadura. Que finalmente permita el cumplimiento de las metas fsicas y financieras.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO

1.1. Nombre del Proyecto:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO

FIGURA N 01 UBICACIN GEOGRAFICA DEL DISTRITO DE PHARA

FUENTE: Sistema de Informacin Geogrfica INEI.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO

1.2. Unidad Formuladora:

Estructura Funcional Programtica del Proyecto de Inversin Pblica.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO

1.3. Participacin de las Entidades Involucrados y de los beneficiarios.

Ley 16000 de creacin del Banco de la Nacin.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO

1.4. Marco de Referencia.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO

1.1 Diagnostico de la situacin actual

localidades se llega mediante caminos de herradura, lo que indica el dficit existente

Mapa de pobreza de FONCODES 2000

FUENTE: PDC. Distrital de Phara. Pg. 22

Phara - Aporoma Phara - Tambolamina Phara - Llinquipata Phara Valle Majila

Phara - Reparticin Phara Cahuchaa Cahuchaa Phara Phara

Cullucachi - Aricato Comunidad - Sillacunca

Phara - Chamapola TOTAL

FUENTE: PDC. Distrital de Phara.

C.P SAN JUAN DE CULLUCACHI LLOQUEPATA C.P CHEJANI CAHUCHAA

FUENTE: PDC. Distrital de Phara.

FUENTE: Censo de poblacin y vivienda 2007.

FUENTE: Censo de poblacin y vivienda 2007

Definicin: Es el Establecimiento de Salud con capacidad resolutiva inmediato

CUADRO N 06 ATENDIDOS / ATENCIONES POR GRUPOS ETAREOS ACUMULADO DE 01/2006 A 12/2006

FUENTE: Centro de salud del distrito de Phara.

60.00 20.00 20.00 100.00

FUENTE: Centro de salud del distrito de Phara.

FUENTE: Centro de salud del distrito de Phara.

f) Intereses de los Grupos Involucrados

Municipalidad Distrital de Phara.

Otorgar crditos a gobiernos locales.

Intervencin priorizado en el presupuesto participativo.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO

FIGURA N 02: SNTESIS DEL PROBLEMA

REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

GRAVEDAD DEL PROBLEMA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO

rbol de causas y efectos