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MINISTRIO DA FAZENDA SECRETARIA-EXECUTIVA Subsecretaria de Planejamento, Oramento e Administrao

Manual de Logstica

Fiscalizao de Contratos

Logstica

2011
V. 2

MINISTRIO DA FAZENDA
SECRETARIA-EXECUTIVA

MINISTRIO DA FAZENDA SECRETARIA-EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E ADMINISTRAO SAS Quadra 6 - Bloco O - Ed. rgos Centrais - 7 andar CEP 70070-917 Braslia DISTRITO FEDERAL Brasil Fones: 5561 34125701 cogrl.df.spoa@fazenda.gov.br http://www.fazenda.gov.br/

2011, COORDENAO-GERAL DE RECURSOS LOGSTICOS (COGRL) Brasil. Ministrio da Fazenda. Secretaria-Executiva. Subsecretaria de Planejamento, Oramento e Administrao Manual de Logstica: Fiscalizao e Contratos: Verso 2.0. Braslia, Ministrio da Fazenda, 2011. Ministrio da Fazenda, Secretaria-Executiva, Subsecretaria de Planejamento, Oramento e Administrao Verso 2.0 Braslia: MF/SPOA/COGRL, 2011. 64 p, il.; 30 cm Contrato Pblico Gesto. I. Ttulo. CDD 351.712

SIMBOLOGIA

1. Comunicao, Documentao e Sistemas 2. Engenharia, Infraestrutura e Segurana

3. Gesto de Contratos e Servios Gerais

4. Telefonia

5. Transporte

6. Suprimentos

Registre sua manifestao no Servio de Ouvidoria do Ministrio da Fazenda. http://portal.ouvidoria.fazenda.gov.br/ouvidoria/ Telefone: 0800 702 1111 E-mail: ouvidormf@fazenda.gov.br A SPOA agradece!

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MINISTRIO DA FAZENDA
SECRETARIA-EXECUTIVA Ministro da Fazenda GUIDO MANTEGA Secretrio-Executivo NELSON HENRIQUE BARBOSA FILHO Secretrio-Executivo Adjunto DYOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA Subsecretrio de Planejamento, Oramento e Administrao ALEXANDRE RIBEIRO MOTTA Subsecretrio-Adjunto de Planejamento, Oramento e Administrao AUGUSTO AKIRA CHIBA Coordenador-Geral de Recursos Logsticos SIDNEY VIANA RODRIGUES Coordenao de Logstica Alexandra Mendes Leo Ribeiro Ana Aparecida da Silva Edward Pereira Vidal Elizeu Nascimento Silva Erasmo Castro Francisco Canind Mendes Rejane dos Santos Levy Wnia Pereira Peniche Rodrigues Equipe Tcnica (verso 2.0 de 2011) Wnia Pereira Peniche Rodrigues (lder do projeto) Rejane dos Santos Levy Fotografia Otoniel Targino Gomes Equipe Tcnica (verso 1.0 de 2002) Antonio Carlos Rodrigues de Almeida COGRL Davi Oliveira da Silva GRA/RJ Denise Maria Novicki de Andrade e Silva GRA/PR Jos Alfredo Furst de Oliveira Jnior GRA/MG Marconi de Sousa Araruna GRA/CE

Brasil. Ministrio da Fazenda. Manual de Logstica: Fiscalizao e Contratos / Ministrio da Fazenda / Secretaria-Executiva / Subsecretaria de Planejamento, Oramento e Administrao / Coordenao-Geral de Recursos Logsticos. Braslia, 2011. Impresso no Brasil/ Printed in Brazil Copyleft - livre a reproduo exclusivamente para fins no comerciais, desde que a fonte seja citada e esta nota includa.

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MAIS FCIL OBTER O QUE SE DESEJA COM UM SORRISO DO QUE PONTA DA ESPADA. WILLIAM SHAKESPEARE

AGRADECIMENTOS Nossos agradecimentos s Superintendncias de Administrao do Ministrio da Fazenda pelo empenho, dedicao, competncia e interesse com que nos distinguiram ao longo do trabalho de reviso do Manual de Fiscalizao de Contratos Verso 2.0. Em especial s SAMF AM, BA, CE, PA, PR, RJ e SP, pelo apoio diferenciado realizao deste trabalho final, notadamente a partir do oferecimento de sugestes.

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SUMRIO
PREFCIO INTRODUO DESENVOLVIMENTO 1. OBJETIVO 2. DIRETRIZES 3. LEGISLAO BSICA 3.1 Lei n 8.666/93 3.2 Decreto n 2.2271/97 3.3 IN n 02/2008 e alteraes e IN n 04/2008 4. DEFINIES 5. FISCAL DO CONTRATO 5.1 Definio 5.2 Designao do Fiscal 5.3 Perfil do Fiscal 5.4 Atribuies do Fiscal de Contrato 5.5 Das Vedaes 6. GESTO DE CONTRATOS X FISCALIZAO DE CONTRATOS 7. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE 8. TIPOS DE CONTRATOS 8.1 Servios de manuteno de edificao (ANEXO A) 8.2 Servios administrativos 8.3 Relao dos Formulrios 9. DISPOSIES FINAIS 10. LEGISLAO DE REFERNCIA 10.1 Leis 10.2 Decretos 10.3 Resolues 10.4 Portarias 10.5 Instrues Normativas 11. LINKS TEIS ANEXO A Servios de Manuteno de Edificao ANEXO B Servios de Limpeza e Conservao ANEXO C Servios de Vigilncia e Segurana ANEXO D Servios de Mo de Obra Terceirizada ANEXO E Servios de Reprografia
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PG. 1 2 3 3 3 3 3 5 5 7 10 10 11 11 11 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 22 26 30 33

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ANEXO F Servios de Locao de Estaes de Trabalho ANEXO G Servios de Locao de Impressoras ANEXO H Servios de Fornecimento de Passagens ANEXO I Servios de Fornecimento Contnuo de Material de Consumo ANEXO J Servios de Desinsetizao e Desratizao ANEXO K Servios de Transporte ANEXO L Servios Postais Telemticos ANEXO M Servios de Malote ANEXO N Servios de Manuteno de Veculos ANEXO O Servios de Telefonia fixa e comutada ANEXO P Formulrio 01 - CHECKLIST PAGAMENTO DE FATURAS ANEXO Q Formulrio 02 - CHECKLIST PAGAMENTO DE FATURAS ANEXO R Formulrio 03 - REGISTRO FSICO-FINANCEIRO POR FASE

36 39 42 44 46 49 52 54 56 58 61 62 63

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PREFCIO

CERCA DE OITO ANOS, O MANUAL DE FISCALIZAO DE CONTRATOS, O PRIMEIRO SOB A

CHANCELA DA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E ADMINISTRAO (SPOA), FOI INTRODUZIDO JUNTO REA ADMINISTRATIVA, DEIXANDO PATENTE A PREOCUPAO DO

MINISTRIO DA FAZENDA COM A ORIENTAO DE DIRIGENTES E SERVIDORES QUE ATUAM


DIRETA OU INDIRETAMENTE NA REA DE LOGSTICA, NOTADAMENTE COM GESTO E FISCALIZAO DE CONTRATOS CONVNIOS E AJUSTES.

OM

ANUAL FOI CONCEBIDO TENDO POR ESCOPO DISPONIBILIZAR MATERIAL COMPILADO DE

LEGISLAO, NORMAS E PROCEDIMENTOS, DE FORMA A DOTAR GESTORES E FISCAIS DE CONTRATO, CONVNIOS E AJUSTES DE FERRAMENTA NECESSRIA AO BOM DESEMPENHO DE SUAS FUNES. INDICA A LEGISLAO QUE REGULAMENTA ESTE CAMPO DE ATUAO, BEM COMO OS PROCEDIMENTOS PARA O ATESTE FSICO E ELETRNICO, CONTRIBUINDO PARA OS PRINCPIOS LICITATRIOS LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, IGUALDADE, PUBLICIDADE, PROBIDADE ADMINISTRATIVA E O CUMPRIMENTO DO CONTRATO EM CONFORMIDADE COM A

LEI N 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, QUE REGULAMENTA O ART. 37, INCISO XXI, DA CONSTITUIO FEDERAL, QUE INSTITUI NORMAS PARA LICITAES E CONTRATOS DA ADMINISTRAO PBLICA.

OM A EDIO DESTA VERSO 2.0 DO MANUAL, A SPOA RATIFICA E AVOCA PARA SI A

RESPONSABILIDADE DE DISSEMINAR AS BOAS PRTICAS QUE CONTRIBUEM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DA GESTO PBLICA.

Sidney Viana Rodrigues Coordenador-Geral de Recursos Logsticos

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APRESENTAO

Este manual uma verso atualizada do Manual de Fiscalizao de Contratos


concludo em 2002 por um grupo de servidores do Ministrio da Fazenda. O Manual tem por finalidade a reviso e atualizao de normas e conceitos conforme a ocorrncia de avanos na legislao especfica e, tambm, garantir a formalizao, a padronizao e o controle dos procedimentos.

Alm disso, ele estabelece as diretrizes para a correta execuo e fiscalizao


da execuo de contratos de prestao de servios terceirizados, as quais serviro de orientaes aos servidores envolvidos direta ou indiretamente nestas atividades, de modo a alcanar maior aproveitamento dos recursos pblicos e melhor qualidade dos servios prestados.

Por se tratar de assunto pouco explorado pela literatura, as informaes aqui


contidas baseiam-se na legislao que rege a matria e, principalmente, nas experincias de vrios servidores pblicos, colhidas ao longo de suas atividades na gesto de contratos administrativos.

Por ter efeito prtico e visar alcanar todos os servidores envolvidos com a
fiscalizao de contratos, o manual foi elaborado de forma bastante didtica e simplificada, visando atender desde os servios mais simples at os mais complexos.

As proposies aqui contidas no esgotam o tema, cabendo aos leitores


ficarem atentos a eventuais evolues do assunto.

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DESENVOLVIMENTO
1. OBJETIVO O presente Manual de Fiscalizao objetiva o oferecimento de orientaes bsicas para a fiscalizao da execuo de contratos no mbito do Ministrio da Fazenda. Nesse contexto, agrupa definies bsicas, diretrizes gerais e orientaes tcnicas de forma sistematizada, de acordo com cada tipo de contrato. 2. DIRETRIZES A Gesto de contratos atividade exercida pela Administrao visando o controle, acompanhamento e fiscalizao do fiel cumprimento das obrigaes assumidas pelas partes. Os princpios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficincia e eficcia devem nortear a atuao administrativa, de modo a assegurar que a execuo do contrato ocorra com qualidade e respeito legislao vigente, permitindo ainda: a) Segurana para o Gestor e para o Fiscal do contrato na sua execuo; b) A plena execuo das atividades programadas no Projeto Bsico, Projeto Executivo e objetos similares; c) A garantia da execuo do objeto do contrato, bem como o cumprimento efetivo das clusulas contratuais; d) A correta aplicao dos recursos financeiros a cargo do Ministrio da Fazenda; e) O atendimento das necessidades do Ministrio da Fazenda no momento adequado e no prazo determinado; f) A melhoria da qualidade dos procedimentos licitatrios, por meio de correes feitas em procedimentos anteriores; g) O adequado registro das faltas cometidas pelo contratado de modo que as contestaes possam ser solucionadas facilmente; h) A igualdade de tratamento entre as empresas contratadas, evitando que os procedimentos realizados impliquem o descumprimento aos princpios da isonomia e da legalidade; i) A reduo da burocracia, com a utilizao de procedimentos administrativos claros e simples, de forma que a gesto e a fiscalizao de contratos no se transformem em uma carga de problemas para os gestores das respectivas reas Requisitantes. 3. LEGISLAO BSICA Este Manual de Fiscalizao tem como base as orientaes contidas nas seguintes legislaes: Lei n 8.666/93, com suas alteraes; Lei n 10.520/2002; Decreto n 2.271/97; Instruo Normativa/MP n 02/2008 e suas alteraes e Instruo Normativa/MP n 04/2008. 3.1. Lei n 8.666/93 O procedimento licitatrio obrigatrio sempre que a Administrao Pblica pretender realizar obras, contratar servios, efetuar compras, promover alienao de bens mveis e imveis, conceder, permissionar ou alocar bens, sempre obedecendo aos limites e
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parmetros prprios, de acordo com cada uma das situaes especificadas legalmente, podendo dispens-lo nos casos tambm e especificados na Lei. A Lei n 8.666/93, alm de instituir normas para licitaes, estabelece a natureza jurdica do contrato administrativo diferenciando-o do contrato entre particulares.

CAPTULO III - SEO I DOS CONTRATOS Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas clusulas e pelos preceitos de direito pblico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princpios da teoria geral dos contratos e as disposies de direito privado. 1 Os contratos devem estabelecer com clareza e preciso as condies para sua execuo, expressas em clusulas que definam os direitos, obrigaes e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitao e da proposta a que se vinculam. 2 Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitao devem atender aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta. A Lei das Licitaes estabelece ainda: Art. 58. O regime jurdico dos contratos administrativos institudo por esta Lei confere Administrao, em relao a eles, a prerrogativa de: I - modific-los, unilateralmente, para melhor adequao s finalidades de interesse pblico, respeitados os direitos do contratado; II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 desta Lei; III - fiscalizar-lhes a execuo; IV - aplicar sanes motivadas pela inexecuo total ou parcial do ajuste; V - nos casos de servios essenciais, ocupar provisoriamente bens mveis, imveis, pessoal e servios vinculados ao objeto do contrato, na hiptese da necessidade de acautelar apurao administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hiptese de resciso do contrato administrativo. A Lei obriga que a Administrao, ao estabelecer o acompanhamento de seus contratos, nomeie, atravs de Portaria, um representante para exercer sua fiscalizao. Define, inclusive, a necessidade de se manter um registro prprio para que sejam anotadas todas as ocorrncias envolvidas na execuo do contrato, e que este representante solicite, em tempo hbil, aos seus superiores hierrquicos, as providncias cabveis que fugirem s suas competncias. O artigo supracitado confere Administrao uma prerrogativa para agir unilateralmente em funo do interesse coletivo. Essa uma caracterstica inerente ao Contrato Administrativo de Direito Pblico, elevando o grau de responsabilidade por parte do Gestor da Unidade e do Fiscal do Contrato.
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CAPTULO III - SEO IV DA EXECUO DOS CONTRATOS Art. 66. O contrato dever ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clusulas avenadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pela conseqncia de sua inexecuo total ou parcial. Art. 67. A execuo do contrato dever ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administrao especialmente designado, permitida a contratao de terceiros para assisti-lo e subsidi-lo de informaes pertinentes a essa atribuio. 1o O representante da Administrao anotar em registro prprio todas as ocorrncias relacionadas com a execuo do contrato, determinando o que for necessrio regularizao das faltas ou defeitos observados. 2o As decises e providncias que ultrapassarem a competncia do representante devero ser solicitadas aos seus superiores em tempo hbil para a adoo das medidas convenientes. 3.2. Decreto N 2.271/97 O Decreto n 2.271/97 dispe sobre a contratao de servios pela Administrao Pblica Federal direta, autrquica e fundacional e d outras providncias: Art. 6 A administrao indicar um gestor do contrato, que ser responsvel pelo acompanhamento e fiscalizao da sua execuo, procedendo ao registro das ocorrncias e adotando as providncias necessrias ao seu fiel cumprimento, tendo por parmetro os resultados previstos no contrato. 3.3. Instruo Normativa/MP n 02/2008 e suas alteraes e Instruo Normativa/MP n 04/2008 O Ministrio do Planejamento expediu a IN/MP n 02/2008 e suas alteraes e IN/MP n 04/2008, que disciplinam as contrataes de servios, continuados ou no, e de Tecnologia da Informao por rgos ou entidades integrantes do Sistema de Servios Gerais- SISG. Instruo Normativa/MP n 02, de 30 de abril de 2008 DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAO DA EXECUO DOS CONTRATOS Art. 31. O acompanhamento e a fiscalizao da execuo do contrato consistem na verificao da conformidade da prestao dos servios e da alocao dos recursos necessrios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser exercidos por um representante da Administrao, especialmente designado na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n 8.666/93 e do art. 6 do Decreto n 2.271/97. (...) Art. 34. A execuo dos contratos dever ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensurao dos seguintes aspectos, quando for o caso: I os resultados alcanados em relao ao contratado, com a verificao dos prazos de execuo e da qualidade demandada;
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II - os recursos humanos empregados, em funo da quantidade e da formao profissional exigidas; III - a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; IV - a adequao dos servios prestados rotina de execuo estabelecida; V - o cumprimento das demais obrigaes decorrentes do contrato; e VI - a satisfao do pblico usurio. 1 O fiscal ou gestor do contrato ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execuo do servio, dever comunicar autoridade responsvel para que esta promova a adequao contratual produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alterao dos valores contratuais previstos no 1 do artigo 65 da Lei n 8.666, de 1993. 2 A conformidade do material a ser utilizado na execuo dos servios dever ser verificada juntamente com o documento da contratada que contenha a relao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no contrato, informando as respectivas quantidades e especificaes tcnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 3 O representante da Administrao dever promover o registro das ocorrncias verificadas, adotando as providncias necessrias ao fiel cumprimento das clusulas contratuais, conforme o disposto nos 1 e 2 do art. 67 da Lei n 8.666, de 1993. 4 O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada, sobretudo quanto s obrigaes e encargos sociais e trabalhistas, ensejar a aplicao de sanes administrativas, previstas no instrumento convocatrio e na legislao vigente, podendo culminar em resciso contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n 8.666, de 1993. 5 Na fiscalizao do cumprimento das obrigaes trabalhistas e sociais nas contrataes continuadas com dedicao exclusiva dos trabalhadores da contratada, exigir-se-, dentre outras, as seguintes comprovaes: I - no caso de empresas regidas pela Consolidao das Leis Trabalhistas: a) recolhimento da contribuio previdenciria estabelecida para o empregador e de seus empregados, conforme dispe o artigo 195, 3o da Constituio Federal, sob pena de resciso contratual; b) recolhimento do FGTS, referente ao ms anterior; c) pagamento de salrios no prazo previsto em Lei, referente ao ms anterior; d) fornecimento de vale transporte e auxlio alimentao quando cabvel; e) pagamento do 13 salrio; f) concesso de frias e correspondente pagamento do adicional de frias, na forma da Lei; g) realizao de exames admissionais e demissionais e peridicos, quando for o caso; h) eventuais cursos de treinamento e reciclagem; i) encaminhamento das informaes trabalhistas exigidas pela legislao, tais como: a RAIS e a CAGED; j) cumprimento das obrigaes contidas em conveno coletiva, acordo coletivo ou sentena normativa em dissdio coletivo de trabalho; e
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k) cumprimento das demais obrigaes dispostas na CLT em relao aos empregados vinculados ao contrato. (...) Art. 35. Quando da resciso contratual nas contrataes de que trata o artigo anterior, o fiscal deve verificar o pagamento pela contratada das verbas rescisrias ou a comprovao de que os empregados sero realocados em outra atividade de prestao de servios, sem que ocorra a interrupo do contrato de trabalho. Pargrafo nico. At que a contratada comprove o disposto no caput, o rgo ou entidade contratante dever reter a garantia prestada.

4. DEFINIES Para efeito deste Manual foram consideradas as seguintes definies. 4.1. Atestado de capacidade tcnica o documento que comprova e atesta o fornecimento de materiais ou servios prestados pela contratada, elaborado e assinado pelo fiscal do contrato e pelo Gestor do rgo, em papel timbrado, discriminando o teor da contratao e os dados da empresa contratada. 4.2. Checklist do processo de pagamento Instrumento que possui o objetivo de melhor instruir os processos de pagamento de faturas no mbito do Ministrio da Fazenda (Formulrios 01, Anexo P e Formulrio 2, Anexo Q). 4.3. Compra toda aquisio remunerada de bens e servios para fornecimento de uma s vez ou parceladamente. 4.4. Contratada Pessoa fsica ou jurdica signatria de contrato com a Administrao Pblica. 4.5. Contratante Unidade Gestora do Ministrio da Fazenda, que representa a Unio na celebrao e execuo do contrato. 4.6. Contrato Considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre rgos ou entidades da Administrao Pblica e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formao de vnculo e estipulao de obrigaes recprocas, seja qual for a denominao utilizada.
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4.7. Conservao Atividades tcnicas e administrativas destinadas a preservar as caractersticas de desempenho tcnico dos componentes da edificao e demais itens patrimoniais. 4.8. Especificao Tcnica Instrumento equivalente ao Projeto Bsico ou Termo de Referncia, porm utilizado na maioria das vezes para aquisio de materiais ou equipamentos. 4.9. Fiscalizao Atividade obrigatria exercida de modo sistemtico pelo Contratante por intermdio de seu representante especialmente designado por meio de portaria, objetivando a verificao do cumprimento das disposies contratuais, tcnicas e administrativas, em todos os seus aspectos. No caso de obras ou servios de engenharia, ser exercida preferencialmente por fiscal, legalmente habilitado, com formao em Engenharia ou Arquitetura. 4.10. Gesto de Contrato o servio geral de gerenciamento de todos os contratos administrativos. Na gesto de contratos, cuida-se, entre outras, das seguintes tarefas: repactuao, reequilbrio econmico-financeiro, celebrao do Contrato, prorrogao, solicitao de Portaria de Fiscalizao e publicao do Contrato. 4.11. Gestor do contrato o servidor responsvel pela celebrao do contrato. o servidor com capacidade gerencial, tcnica e operacional relacionada ao objeto da contratao. 4.12. Manuteno Atividade tcnica e administrativa destinada a preservar as caractersticas de desempenho tcnico dos componentes ou sistemas da edificao e demais itens patrimoniais, cujo funcionamento depende de dispositivos mecnicos, hidrulicos, eltricos e eletromecnicos. 4.13. Manuteno Corretiva Atividade de manuteno executada aps a ocorrncia de falha ou desempenho insuficiente dos componentes da edificao e demais itens patrimoniais. 4.14. Manuteno Preventiva Atividade de manuteno executada, conforme uma programao preestabelecida, visando preservar as caractersticas de desempenho tcnico dos componentes ou sistemas da edificao e demais itens patrimoniais, cujo funcionamento depende de dispositivos mecnicos, hidrulicos, eltricos e eletromecnicos.
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4.15. Manuteno Preditiva aquela que indica as condies reais de funcionamento das mquinas com base em dados que informam o seu desgaste ou processo de degradao. Trata-se de um processo que prediz o tempo de vida til dos componentes das mquinas e equipamentos e as condies para que tempo de vida seja bem aproveitado, ou seja, uma espcie de inspeo sistemtica. 4.16. Objeto do Contrato a descrio resumida indicadora da finalidade do contrato. 4.17. Obra Para a Lei de Licitaes, considerada toda construo, reforma, recuperao ou ampliao, realizada por execuo direta ou indireta. 4.18. Ordem de servios o documento utilizado pela Administrao para a solicitao, acompanhamento e controles de tarefas relativas execuo dos contratos de prestao dos servios que dever estabelecer quantidades estimativas, prazos e custos da atividade a ser executada, e possibilitar a verificao da conformidade do servio executado com o solicitado. 4.19. Preposto o representante da empresa contratada, aceito pela Administrao na execuo do contrato. 4.20. Projeto Bsico o documento que define todo o conjunto de elementos necessrios e suficientes, com nvel de preciso adequado para caracterizar a obra ou o servio ou o complexo de obras ou servios. 4.21. Projeto Executivo o documento que define o conjunto de elementos necessrios e suficientes execuo completa de obra, com nvel mximo de detalhamento possvel de todas as suas etapas, de acordo com a Associao Brasileira de Normas Tcnicas ABNT. 4.22. Registro de Ocorrncia o documento (livro, caderno ou folhas) em que sero anotadas todas as ocorrncias relacionadas com a execuo do contrato.

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4.23. Servios Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administrao, tais como: demolio, conserto, instalao, montagem, operao, conservao, reparao, adaptao, manuteno, transporte, locao de bens, publicidade, seguro ou trabalhos tcnicos- profissionais. 4.24. Servios contnuos ou continuados De acordo com o contido no inciso I do Anexo I da IN/MP n 02/2008, so aqueles cuja interrupo possa comprometer a continuidade das atividades da Administrao e cuja necessidade de contratao deva estender-se por mais de um exerccio financeiro e continuamente, tais como: vigilncia, limpeza e conservao, copeiragem, manuteno etc. 4.25. Servios no continuados So aqueles que tm por objetivo a obteno de produtos especficos em um perodo prdeterminado. 4.26. Termo de Referncia o instrumento equivalente ao projeto bsico ou projeto executivo dependendo do seu grau de detalhamento. 5. FISCAL DO CONTRATO A fiscalizao dos contratos administrativos exercida necessariamente por servidor da Administrao, especialmente designado, conforme preceitua a Lei n 8.666/93 (artigos 58, inciso III, 66 e 67). O fiscal do contrato tem a funo de acompanhar a execuo das obrigaes contratuais. Dada a relevncia de seu trabalho, o Fiscal do contrato deve possuir amplo conhecimento das suas responsabilidades, objetivando desempenhar efetivamente sua misso, pois esta envolve um nvel de responsabilidade especfica. O Fiscal deve conhecer as formalidades necessrias, acompanhar e fiscalizar efetivamente e organizar registro prprio dos contratos sob sua fiscalizao. 5.1. Definio Fiscal de contrato o servidor, representante da administrao pblica, que tem como atribuio primordial o acompanhamento e fiscalizao dos contratos administrativos, alm da realizao de ateste das Notas Fiscais/Faturas e conferncia do fornecimento de material ou servio prestado pela empresa contratada, desde o inicio da contratao at o termino de sua vigncia. O fiscal ser indicado pela unidade gestora, mediante Portaria e dever possuir conhecimento tcnico do assunto relacionado com o objeto da contratao.

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5.2. Designao do Fiscal O fiscal e seu suplente, se houver, devero ser indicados pela unidade gestora e sero nomeados formalmente, em documento prprio que identificar o(s) contrato(s) sob sua responsabilidade. Sero designados, preferencialmente, entre servidores que atuem diretamente no setor demandante do servio ou produto contratado. 5.3. Perfil do Fiscal Apesar da Lei 8.666/93 no fazer referncia expressa do perfil do fiscal de contrato, imprescindvel que o servidor designado para tal encargo seja dotado das seguintes qualificaes: gozar de boa reputao tico-profissional; possuir conhecimentos especficos do objeto a ser fiscalizado; preferencialmente, no estar respondendo a processo de sindicncia ou processo administrativo disciplinar; no possuir em seus registros funcionais punies em decorrncia da prtica de atos lesivos ao patrimnio pblico, em qualquer esfera do governo; no haver sido responsabilizado por irregularidades junto ao Tribunal de Contas da Unio ou junto a Tribunais de Contas de Estado, do Distrito Federal ou de Municpio; e no haver sido, nos ltimos 5 (cinco) anos, condenado em processo criminal por crimes contra a Administrao Pblica, capitulados no Ttulo XI, Captulo I, do Cdigo Penal Brasileiro, na Lei 7.492/1986 e na Lei 8.429/1992. 5.4. Atribuies do Fiscal de Contrato Para que a atividade de fiscalizao ocorra de maneira efetiva e alcance os objetivos pretendidos necessrio que se observe os seguintes itens: realizar o ateste eletrnico e fsico das faturas referentes aos contratos sob sua gesto; conhecer os termos do Projeto Bsico/Termo de Referncia; conhecer o objeto do contrato; solicitar cpia do edital, do contrato, empenho e da proposta da CONTRATADA formando um expediente de acompanhamento; ler atentamente o contrato e transferir para o seu registro todas as informaes necessrias ao bom e fiel cumprimento de sua funo; observar as responsabilidades da CONTRATANTE e CONTRATADA; assinar abertura da Ordem de Servio (OS), bem como do seu encerramento na qualidade de representante da unidade gestora; registrar toda e qualquer ocorrncia relativamente ao acompanhamento e fiscalizao do contrato informando ao gestor do contrato as ocorrncias que possam prejudicar o bom andamento da obra, do fornecimento ou da prestao do servio, por meio do Registro e Comunicao de Ocorrncia; manter um arquivo prprio, para o fim exclusivo de acompanhamento da execuo do contrato, onde possa guardar: cpia do contrato, proposta da CONTRATADA e edital, todos completos, inclusive com anexos; cpia do Projeto Bsico/Termo de Referncia, quando for o caso; pasta de comunicaes realizadas com o preposto (cartas, notificaes); pasta de comunicaes internas;
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anotar as irregularidades encontradas, as providncias que adotou, os incidentes verificados e o resultado dessas medidas, em documento prprio; certificar-se de que o preposto da empresa est ciente das obrigaes assumidas pela CONTRATADA na prestao do servio; dirigir-se formalmente ao preposto da CONTRATANTE para resolver qualquer problema na execuo do objeto, determinando, por escrito e com prazo para cumprimento, o que for necessrio regularizao das falhas ou fatos observados. No obtendo xito comunicar o fato Autoridade Administrativa Superior; fazer-se presente no local da execuo do contrato; cobrar da CONTRATADA o uso do uniforme e crach por seus empregados alocados ao servio, se for o caso; acompanhar a entrega de vales-transportes e vales-refeio aos empregados da CONTRATADA, alocados na Unidade; fiscalizar o cumprimento das obrigaes e encargos sociais e trabalhistas pela CONTRATADA, em relao aos empregados da CONTRATADA no que se refere execuo do contrato; assegurar-se de que o nmero de empregados alocados ao servio pela CONTRATADA suficiente para o bom desempenho dos servios respeitando-se o que preconiza o contrato; fiscalizar o cumprimento das normas e procedimentos de segurana e higiene estabelecidos no contrato e dos regulamentos internos da Unidade; verificar diariamente a presena fsica de todos os empregados da CONTRATADA, alocados para o servio, com base na relao de empregados apresentada pelo preposto da CONTRATADA; solicitar, mensalmente, a comprovao da freqncia dos empregados da CONTRATADA, alocados ao servio, mediante apresentao do carto de ponto ou outro meio utilizado para o controle da freqncia; observar a compatibilizao das informaes referentes ao perodo abrangido pelo controle de freqncia adotado pela CONTRATADA; notificar a CONTRATADA em caso de acidente do trabalho e outras ocorrncias; registrar todas as ocorrncias, tais como faltas, atrasos, m execuo dos servios, etc., por parte dos empregados da CONTRATADA, em livro ou sistema prprio; receber e conferir a Nota Fiscal/Fatura de Servio emitida pela CONTRATADA, certificando (atestando) no verso da primeira via o fornecimento, a entrega, a prestao de servio ou a execuo da obra, aps conferncia prvia do objeto contratado, na quantidade e qualidade CONTRATADA; receber todos os documentos necessrios, contratualmente estabelecidos, para a liquidao da despesa e encaminh-los juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, no prazo de at (05) cinco dias teis contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura para o setor competente para pagamento; realizar, juntamente com a CONTRATADA, as medies dos servios nas datas estabelecidas, antes de atestar as respectivas Notas Fiscais/Faturas; comparar os preos e quantidades constantes da Nota Fiscal/ Fatura com os estabelecidos no contrato; comunicar unidade competente, formalmente, irregularidades cometidas passveis de penalidade, aps os contatos prvios com a CONTRATADA, juntando meios probatrios (documentos, indcios, testemunhas, percias, inspees, etc); verificar se o prazo de entrega, especificaes e quantidades fornecidos encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;
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solicitar ao preposto da CONTRATADA a substituio dos empregados prestadores de servio na CONTRATANTE que comprometam a perfeita execuo dos servios, inclusive quando decorrente de comportamento inadequado; solicitar CONTRATADA a substituio de qualquer ferramenta ou equipamento cujo uso seja considerado prejudicial boa conservao dos bens ou instalaes, ou ainda, que no atendam s necessidades da Administrao; examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a servio, para comprovao do registro e funo profissional, no momento em que a terceirizao for iniciada; acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais de reposio, destinado execuo do objeto contratado, principalmente quanto qualidade; informar, em tempo hbil, unidade gestora, a necessidade de acrscimos ou supresses no objeto do contrato; abster-se de tomar decises e adotar providncias que ultrapassem sua rea de competncia; solicitar unidade competente esclarecimentos de dvidas relativas ao contrato sob sua responsabilidade; anotar todas as ocorrncias referentes ao contrato. Estas devem estar agrupadas em um documento (livro, arquivo digital, ficha e etc.) e ao final da contratao deve fazer parte dos arquivos juntamente com o processo de contratao; receber, provisria e definitivamente, as aquisies, obras ou servios sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado, quando no for designada Comisso de Recebimento ou outro servidor; comunicar unidade competente, eventuais atrasos nos prazos de entrega ou execuo do objeto, bem como os pedidos de prorrogao, se for o caso; zelar pela fiel execuo da obra, sobretudo no que concerne qualidade dos materiais utilizados e dos servios prestados; receber as etapas de obra mediante medies precisas e de acordo com as regras contratuais; apresentar, mensalmente ou quando solicitado, relatrio circunstanciado de acompanhamento de execuo da obra; manter, no local da obra, Livro-Dirio, e registrar todas as ocorrncias relevantes; encaminhar Unidade de Contratos, pedido de alterao em projeto, servio ou de acrscimos (quantitativos e qualitativos) ao contrato, acompanhado das devidas justificativas e observadas as disposies do artigo 65 da Lei n 8.666/1993; cientificar autoridade competente, da possibilidade de no concluso do objeto na data ajustada, com as devidas justificativas; elaborar o relatrio de acompanhamento mensal do Contrato, de maneira concisa e clara, de forma que no pairem dvidas quanto s informaes e interpretaes ali registradas, definindo-se, quando possvel, o clculo do desconto das horas ou dias no trabalhados pelos profissionais ou encarregados, como tambm o adicional de assiduidade e as penalidades aplicadas CONTRATADA nos termos do contrato; e caso necessrio, o fiscal poder solicitar a contratao de Pessoa Jurdica ou Pessoa Fsica que o apie nas atividades de fiscalizao. 5.5. Das Vedaes O Fiscal no poder:
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exercer poder de mando sobre os empregados da empresa CONTRATADA para a prestao de servios, devendo reportar-se aos prepostos ou responsveis por ela indicados; permitir que pessoa sem vnculo empregatcio com a CONTRATADA seja alocada aos servios contratados; e requisitar empregados da CONTRATADA sem a prvia autorizao da Administrao e sem a devida comunicao CONTRATADA indicando o horrio e local da prestao do servio. 6. GESTO DE CONTRATOS X FISCALIZAO DE CONTRATOS A GESTO de contratos no deve ser confundida com a FISCALIZAO de contratos. Na gesto, o gerenciamento dos contratos feito de modo generalizado, visando, por exemplo, o reequilbrio econmico-financeiro; as repactuaes; o controle dos prazos de vencimento; de prorrogao; de aplicao de sanes administrativas por inexecuo ou descumprimento do contrato. um servio administrativo propriamente dito, que pode ser exercido por uma pessoa ou um setor. J a fiscalizao exercida necessariamente por um representante da Administrao, especialmente designado, como preceitua a lei, que acompanhar a execuo efetiva de cada contrato. 7. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE 1 Cabe ao fiscal de cada contrato o controle dos quantitativos executados e dos pagamentos efetuados para que se possa fazer tal verificao de forma imediata (Formulrios 03, Anexo R). 8. TIPOS DE CONTRATOS Importa registrar que os modelos apresentados so cunho genrico e podem ser adaptados sua realidade. 8.1. Servios de Manuteno de Edificao (ANEXO A) Os servios de Manuteno de Edificaes abrangem os seguintes servios: Manuteno predial; Manuteno de instalaes hidrossanitrias; Manuteno de instalaes eltricas; Manuteno de instalaes eletrnicas; Manuteno de instalaes de preveno e combate a incndio; Manuteno de instalaes de ar condicionado e ventilao mecnica; e Manuteno de elevadores e escadas rolantes.

Item 9.6.1- Acrdo 1165/2010- Plenrio. Pgina 14

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8.2. Servios Administrativos: Servios de manuteno de edificao (ANEXO A); Servios de limpeza e conservao (ANEXO B); Servios de vigilncia e segurana (ANEXO C); Servios de mo de obra terceirizada (ANEXO D); Servios de reprografia (ANEXO E); Servios de locao de estaes de trabalho (ANEXO F); Servios de locao de impressoras (ANEXO G); Servios de fornecimento de passagens (ANEXO H); Servios de fornecimento contnuo de material de consumo (ANEXO I); Servios de desinsetizao e desratizao (ANEXO J); Servios de transporte (ANEXO K); Servios postais e telemticos (ANEXO L); Servios de malote (ANEXO M); Servios de manuteno de veculos (ANEXO N); Servios de telefonia fixa e comutada (ANEXO O); e Servios de telefonia mvel (em elaborao).

8.3. Relao dos Formulrios Formulrio 01 Checklist quando o pagamento envolve mo-de-obra terceirizada (ANEXO P); Formulrio 02 Checklist quando o pagamento no envolve mo-de-obra terceirizada (ANEXO Q); e Formulrio 03 Controle Registro Fsico-Financeiro por Fase (ANEXO R).

9. DISPOSIES FINAIS de competncia de cada unidade gestora- SAMF o gerenciamento e a fiscalizao da execuo dos contratos na sua jurisdio. Os casos omissos e as dvidas resultantes da aplicao do presente Manual de Fiscalizao de Contratos sero dirimidos pelo rgo ao qual a autoridade contratante estiver subordinada tcnica e administrativamente. 10. LEGISLAO DE REFERNCIA A gesto e a fiscalizao dos contratos administrativos celebrados pela Administrao Pblica esto previstos em vrios diplomas legais, a seguir relacionados: 10.1. Leis - Lei N 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e atualizaes que regula o exerccio das profisses de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrnomo; - Lei N 6.496, de 07 de dezembro de 1977 e atualizaes que institui a Anotao de Responsabilidade Tcnica na Prestao de Servios de Engenharia, Arquitetura e Agronomia; - Lei N 8.212, de 24 de julho de 1991 e atualizaes que dispe sobre a organizao da Seguridade Social, institui o plano de custeio e d outras providncias;
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- Lei N 10.295 de 17 de outubro de 2001 que dispe sobre a Poltica Nacional de Conservao e Uso Racional de Energia e d outras providncias; - Lei N 9.660 de 16 de junho de 1998 que dispe sobre a substituio gradual da frota oficial de veculos e d outras providncias; e - Lei N 8.666, de 21 de junho de 1993 e atualizaes que institui normas para licitaes e contratos da Administrao Pblica e d outras providncias. 10.2. Decretos - Decreto N 1.054, de 07 de fevereiro de 1994 que regulamenta o reajuste de preos nos contratos da Administrao Federal direta e indireta e, d outras providncias; - Decreto N 2.271, de 07 de julho de 1997 que dispe sobre a contratao de servios pela Administrao Pblica Federal direta, autrquica e fundacional e, d outras providncias; - Decreto N 5.940 de 25 de outubro de 2006 que institui a separao dos resduos reciclveis descartados pelos rgos e entidades da administrao pblica federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinao s associaes e cooperativas dos catadores de materiais reciclveis, e d outras providncias; - Decreto N 4.131 de 14 de fevereiro de 2002 que dispe sobre medidas emergenciais de reduo do consumo de energia eltrica no mbito da Administrao Pblica Federal; - Decreto N 4.059 de 19 de dezembro de 2001 que regulamenta a Lei n 10.295 de 17 de outubro de 2001, que dispe sobre a Poltica Nacional de Conservao e Uso Racional de Energia, e d outras providncias; - Decreto N 2.783 de 17 de setembro de 1998 que dispe sobre proibio de aquisio de produtos ou equipamentos que contenham ou faam uso das Substncias que Destroem a Camada de Oznio SDO, pelos rgos e pelas entidades da Administrao Pblica Federal direta, autrquica e fundacional, e d outras providncias; e - Decreto N 99.658 de 30 de outubro de 1990 que regulamenta, no mbito da Administrao Pblica Federal, o reaproveitamento, a movimentao, a alienao e outras formas de desfazimento de material. 10.3. Resolues - Resoluo CONAMA N 416 de 30 de setembro de 2009 que dispe sobre a preveno degradao ambiental causada por pneus inservveis e sua destinao ambientalmente adequada, e d outras providncias; - Resoluo CONAMA N 307 de 05 de julho de 2002 que estabelece diretrizes, critrios e procedimentos para gesto dos resduos da construo civil; e - Resoluo CONAMA N 20 de 07 de dezembro de 1994 que dispe sobre a instituio do Selo Rudo de uso obrigatrio para aparelhos eletrodomsticos que geram rudo no seu funcionamento. 10.4. Portarias - Portaria N 397 de 09 de outubro de 2002 que revoga a Portaria/MT n. 1.334, de 21 de dezembro de 1994, institui a classificao brasileira de ocupaes em todo o territrio nacional; - Portaria/MARE N 2.296 de 23 de julho de 1997 que institui as Prticas de Projeto, Construo e Manuteno de Edifcios Federais; e
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- Portaria SLTI/MP N 02 de 16 de maro de 2010 que dispe sobre as especificaes padro de bens de tecnologia da informao no mbito da Administrao Pblica Direta, autrquica e fundacional e d outras providncias. 10.5. Instrues Normativas - Instruo Normativa/RFB N 971 de 03 de novembro de 2009 que dispe sobre normas gerais de tributao previdenciria e de arrecadao das contribuies sociais destinadas Previdncia Social e as destinadas a outras entidades ou fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); - Instruo Normativa/SLTI N 01 de 19 de janeiro de 2010 que dispe sobre os critrios de sustentabilidade ambiental na aquisio de bens, contratao de servios ou obras pela Administrao Pblica Federal direta, autrquica e fundacional e d outras providncias; - Instruo normativa/MP N 02 de 30 de abril de 2008 e suas alteraes que dispe sobre regras e diretrizes para a contratao de servios, continuados ou no; e - Instruo Normativa/MP N 04 de 11 de novembro de 2009 que altera a Instruo Normativa n 02 de 30 de abril de 2008. 11. LINKS TEIS - Ementrio de Gesto Pblica- Veicula boletins eletrnicos e disponibiliza uma base de conhecimentos na rea de gesto publica; - Eficincia e Transparncia em Aquisies e Contrataes Pblicas; - Projeto Fractal- Instrumento de pesquisa que concentra informaes sobre licitaes e contratos administrativos; e - Informativo de Jurisprudncia sobre Licitaes e Contratos- TCU; - Contrataes Publicas Sustentveis; e - Advocacia Geral da Unio.

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ANEXO A SERVIOS DE MANUTENO DE EDIFICAO ATRIBUIES DA FISCALIZAO: Alm das atribuies constantes no item 5.4 deste Manual, no que couber, compete ainda: 1) Inteirar-se do contrato e seus anexos, avaliando-os detalhadamente, procurando dirimir todas as dvidas da Contratada, porventura existentes; Observar se a Contratada providenciou junto ao CREA as Anotaes de Responsabilidade Tcnica ARTs referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n 6.496/77; Observar se a Contratada est atendendo os procedimentos e rotinas das Prticas de Projeto, Construo e Manuteno de Edifcios Federais, especialmente o Anexo Fiscalizao, estabelecidas pela Portaria/MARE n 2.296, de 23 de julho de 1997; Promover reunies com o representante da Contratada, solucionando as dvidas e questes pertinentes prioridade ou seqncia dos servios em execuo, bem como s interferncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pela Contratante, definindo procedimentos para o perfeito desenvolvimento dos trabalhos; Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentao pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, caderno de encargos, oramentos, cronogramas fsicos e financeiros, correspondncias e relatrios de servios; Providenciar, quando necessrio, junto autoridade contratante, a disponibilizao de instalaes sanitrias, vestirios com armrios guarda-roupas e local para refeies dos empregados da Contratada; Providenciar, junto autoridade contratante, a disponibilizao de local adequado para a guarda dos materiais, equipamentos, ferramentas e utenslios necessrios execuo dos servios; Exigir da Contratada que mantenha devidamente identificados, de forma a no serem confundidos com similares de propriedade da Contratante, todos os equipamentos e utenslios necessrios execuo dos servios em perfeitas condies de uso, devendo os danificados serem substitudos em at 24 (vinte e quatro) horas, sendo que os equipamentos eltricos devem ser dotados de sistemas de proteo, de modo a evitar danos rede eltrica; Exercer rigoroso controle sobre as rotinas de execuo dos servios, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos; Proibir a execuo, por parte de empregados da Contratada, de servios diferentes do objeto do contrato;

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Prestar esclarecimentos e procurar solues tcnicas para ocorrncias que surgirem durante a execuo dos servios; Analisar e aprovar o plano de execuo a ser apresentado pela Contratada no incio dos trabalhos; Exigir que a Contratada assuma, por meio de seus encarregados, todas as responsabilidades e tome as medidas necessrias ao atendimento dos seus empregados em atividade na Contratante, acidentados ou com mal sbito; Exigir que a Contratada instrua seus empregados quanto preveno de incndios nas reas da Contratante; Registrar e controlar, juntamente com o preposto da Contratada, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal; Verificar e aprovar os relatrios de execuo dos servios, elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos; Opinar sobre quaisquer solicitaes de servios necessrios ao perfeito atendimento do objeto do contrato e, em especial, aquelas que importem em acrscimo de valores ao contrato, casos em que deve ser ouvida a autoridade contratante; Submeter previamente apreciao da autoridade contratante qualquer alterao imprescindvel nos servios contratados, apresentando justificativa e demais elementos necessrios; Comunicar autoridade contratante as ocorrncias cujas solues no sejam de sua alada e que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servios; Aprovar os materiais e equipamentos a serem empregados, de acordo com as especificaes do contrato; Paralisar e solicitar o refazimento de qualquer servio que no seja executado em conformidade com o plano ou programa de manuteno, norma tcnica ou qualquer disposio oficial aplicvel ao objeto do contrato; Solicitar a substituio de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicveis aos servios; Solicitar a realizao de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessrias ao controle de qualidade dos servios objeto do contrato; Esclarecer que toda comunicao entre a Fiscalizao e a Contratada ser realizada atravs de correspondncia oficial e anotaes ou registros no Relatrio de Servios;

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Exigir da Contratada, mediante notificao formal, independentemente de justificativa, a retirada imediata de qualquer empregado cuja atuao, permanncia ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatrios disciplina da repartio ou ao interesse da Contratante, devendo sua substituio ocorrer no prazo mximo de at 24 (vinte e quatro) horas; Propor autoridade contratante, quando for o caso, a aplicao de sanes Contratada; Exigir, sempre que necessrio ou quando da incluso de novos funcionrios, a respectiva Carteira Profissional para comprovar o registro da funo profissional e a apresentao de atestado de antecedentes civil e criminal dos empregados alocados para o servio; Exigir que a Contratada mantenha o seu pessoal uniformizado, bem como com complementos pertinentes de acordo com o clima da regio e com o disposto no respectivo Acordo, Conveno ou Dissdio Coletivo de Trabalho, provendo-os dos Equipamentos de Proteo Individual (EPIs); Exigir que a Contratada mantenha seus empregados devidamente identificados, por meio de crachs (contendo nome completo, fotografia recente, nmero de RG); Comunicar por escrito autoridade contratante a ocorrncia de quaisquer danos causados pela Contratada Contratante ou a terceiros, durante a execuo dos servios; Solicitar ao responsvel, o relatrio de acompanhamento dos servios contratados, quando o contrato contemplar a execuo de servios em diversos rgos; Inteirar-se quando houver a renovao e reforo da garantia do contrato, nos casos de prorrogaes, repactuaes e acrscimos contratuais; Visitar e conferir, aprovando partes, etapas ou a totalidade dos servios executados, das respectivas medies, bem como receber as faturas emitidas pela Contratada; verificar e atestar a nota fiscal/documento de cobrana, acompanhados de cpia de folha de pagamento emitida especificamente para o contrato, bem como cpia autenticada das respectivas guias de recolhimento das contribuies sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servio e Previdncia Social), com a devida autenticao mecnica, correspondentes ao ms da ltima competncia vencida, compatvel com o efetivo declarado (o no cumprimento do previsto acima dever ser comunicado por escrito autoridade contratante); Reter o pagamento enquanto no for cumprida a correo dos servios, os quais devem ser refeitos a expensas da Contratada;

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Exigir da Contratada os termos de garantia e manuais completos de instruo (instalao, operao e outros que sejam necessrios) dos equipamentos instalados durante a execuo dos servios;
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Verificar e exigir a execuo das rotinas de servios peridicos previamente estabelecidas e definidas no contrato; Atestar, quando for o caso, para fins de restituio da garantia, que a Contratada cumpriu integralmente todas as obrigaes contratuais; Esclarecer a Contratada que a eventual omisso da Fiscalizao durante a realizao dos trabalhos, no poder ser invocada para eximi-la da responsabilidade pela execuo dos servios; Exigir da Contratada o fiel cumprimento de todas as disposies e acordos relativos legislao social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servios objeto do contrato; Exigir da Contratada que, nos locais ou objeto onde sero executados os servios, se mantenha, permanentemente, o bom estado de limpeza, organizao e conservao; Proibir, nos locais onde sero executados os servios, a permanncia de materiais, equipamentos e pessoas estranhos ao objeto do contrato; Elaborar e fornecer o atestado de capacidade tcnica solicitado pela Contratada, assinando-o em conjunto com a autoridade contratante, ressalvadas as irregularidades observadas no cumprimento do contrato. Observar a documentao necessria formao do processo de pagamento de acordo com o modelo de checklist (Formulrio 01, Anexo P e Formulrio 02, Anexo Q); Agir em tudo segundo as diretrizes da Contratante.

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ANEXO B SERVIOS DE LIMPEZA E CONSERVAO ATRIBUIES DA FISCALIZAO: Alm das atribuies constantes no item 5.4 deste Manual, no que couber, compete ainda: 1) Inteirar-se do contrato e seus anexos, avaliando-os detalhadamente, procurando dirimir todas as dvidas da Contratada, porventura existentes; Promover reunies com o representante da Contratada definindo procedimentos para o perfeito desenvolvimento dos trabalhos; Organizar arquivos contendo toda a documentao pertinente; Providenciar, junto autoridade contratante, a disponibilizao de instalaes sanitrias, vestirios com armrios guarda-roupas e local para refeies dos empregados da Contratada; Providenciar, junto autoridade contratante, a disponibilizao de local adequado para a guarda dos saneantes domissanitrios, materiais, equipamentos, ferramentas e utenslios; Exigir da Contratada que mantenha devidamente identificados, de forma a no serem confundidos com similares de propriedade da Contratante, todos os equipamentos e utenslios necessrios execuo dos servios em perfeitas condies de uso, devendo os danificados serem substitudos em at 24 (vinte e quatro) horas, sendo que os equipamentos eltricos devem ser dotados de sistemas de proteo, de modo a evitar danos rede eltrica; Acompanhar a execuo dos servios, de acordo com as rotinas de trabalho, equipamentos e materiais aplicados, propondo alteraes e exigindo as medidas corretivas, caso necessrio; Proibir a execuo, por parte de empregados da Contratada, de servios diferentes do objeto do contrato; Prestar esclarecimentos e procurar solues tcnicas para ocorrncias que surgirem durante a execuo dos servios; Elaborar o plano de trabalho mensal quando as caractersticas dos servios assim o exigirem e cobrar o fiel cumprimento do mesmo; Exigir que a Contratada assuma, por meio de seus encarregados, todas as responsabilidades e tome as medidas necessrias ao atendimento dos seus empregados em atividade na Contratante, acidentados ou com mal sbito; Exigir que a Contratada instrua seus empregados quanto preveno de incndios nas reas da Contratante;
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Registrar e controlar, juntamente com o preposto da Contratada, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal; Opinar sobre quaisquer solicitaes da Contratada e, em especial, aquelas que importem em acrscimo de valores ao contrato, casos em que deve ser ouvida a autoridade contratante; Submeter previamente apreciao da autoridade contratante qualquer alterao imprescindvel nos servios contratados, apresentando justificativa e demais elementos necessrios; Comunicar autoridade contratante as ocorrncias cujas solues no sejam de sua alada e que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servios; Aprovar e conferir os materiais e equipamentos a serem empregados, de acordo com as especificaes do contrato; Exigir da Contratada a imediata correo de servios executados em no conformidade, substituio de materiais e equipamentos em desacordo com o especificado no contrato; Exigir da Contratada, mediante notificao formal, independentemente de justificativa, a retirada imediata de qualquer empregado cuja atuao, permanncia ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatrios disciplina da repartio ou ao interesse da Contratante, devendo sua substituio ocorrer no prazo mximo de at 24 (vinte e quatro) horas; Propor autoridade contratante, quando for o caso, a aplicao de sanes Contratada; Exigir, sempre que necessrio ou quando da incluso de novos funcionrios, a respectiva Carteira Profissional para comprovar o registro da funo profissional e a apresentao de atestado de antecedentes civil e criminal dos empregados alocados para o servio; Exigir que a Contratada mantenha o seu pessoal uniformizado, bem como com complementos pertinentes de acordo com o clima da regio e com o disposto no respectivo Acordo, Conveno ou Dissdio Coletivo de Trabalho, provendo-os dos Equipamentos de Proteo Individual (EPIs); Exigir que a Contratada mantenha seus empregados devidamente identificados, por meio de crachs (contendo nome completo, fotografia recente, nmero de RG); Comunicar por escrito autoridade contratante a ocorrncia de quaisquer danos causados pela Contratada Contratante ou a terceiros, durante a execuo dos servios; Solicitar ao responsvel, o relatrio de acompanhamento dos servios contratados, quando o contrato contemplar a execuo de servios em diversos rgos (Anexo B.1);
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Inteirar-se quando houver a renovao e reforo da garantia do contrato, nos casos de prorrogaes, repactuaes e acrscimos contratuais; Promover trimestralmente pesquisa junto aos servidores para avaliao do nvel de satisfao dos servios prestados; Receber, conferir e atestar a nota fiscal/documento de cobrana, acompanhados de cpia de folha de pagamento emitida especificamente para o contrato, bem como cpia autenticada das respectivas guias de recolhimento das contribuies sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servio e Previdncia Social), com a devida autenticao mecnica, correspondentes ao ms da ltima competncia vencida, compatvel com o efetivo declarado (o no cumprimento do previsto acima dever ser comunicado por escrito autoridade contratante); Glosar os pagamentos enquanto no for cumprida a correo dos servios, os quais devero ser refeitos s expensas da Contratada; Verificar e exigir a execuo das rotinas de servios peridicos estabelecidos no Anexo IV da Instruo Normativa/MP n 02/2008 e as demais definies do contrato; Atestar, quando for o caso, para fins de restituio da garantia, que a Contratada cumpriu integralmente todas as obrigaes contratuais; Exigir da Contratada o fiel cumprimento de todas as disposies e acordos relativos legislao social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servios objeto do contrato; Exigir da Contratada que, nos locais ou objeto onde sero executados os servios, se mantenha, permanentemente, o bom estado de limpeza, organizao e conservao; Esclarecer a Contratada que a eventual omisso da Fiscalizao durante a realizao dos trabalhos, no poder ser invocada para eximi-la da responsabilidade pela execuo dos servios; Proibir, nos locais onde sero executados os servios, a permanncia de pessoas, materiais e equipamentos estranhos ao objeto do contrato; Elaborar e fornecer o atestado de capacidade tcnica solicitado pela Contratada, assinando-o em conjunto com a autoridade contratante, ressalvadas as irregularidades observadas no cumprimento do contrato. Observar a documentao necessria formao do processo de pagamento de acordo com o modelo de checklist (Formulrio 01, Anexo P e Formulrio 02, Anexo Q); Agir em tudo segundo as diretrizes da Contratante.

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ANEXO B.1
MINISTRIO DA FAZENDA SECRETARIA-EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E ADMINISTRAO

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS SERVIOS DE LIMPEZA E CONSERVAO


rgo: Empresa: Ms: No ( ) Local: Quantas ? Quantas ? N. de Serventes

1 - Ocorreram faltas durante o ms? Sim ( )

2 - As faltas e impedimentos foram cobertos? Sim ( ) No ( )

3 - Os funcionrios trabalham devidamente uniformizados? Sim ( ) No ( ) Em caso negativo especificar o motivo:.................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... 4 - A qualidade dos servios prestados: Bom ( ) Regular ( ) Ruim ( ) Observaes: ............................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... 5 - O material de limpeza que vem sendo utilizado: Quantidade: Suficiente ( ) Insuficiente ( ) Qualidade: Boa ( ) Regular ( ) Ruim ( ) 6 - Materiais de limpeza necessrios e no fornecidos. Especificar:.................................................................. ........................................................................................................................................................................ 7 - Equipamentos de limpeza em uso: Quantidade: Suficiente ( ) Insuficiente ( ) Qualidade: Boa ( ) Regular ( ) Ruim ( ) 8 - Equipamentos de limpeza necessrios e no fornecidos. Especificar: ........................................................ ....................................................................................................................................................................... 9 - Obrigaes trabalhistas: Vale transporte No prazo ( ) Fora do prazo ( ) Vale refeio No prazo ( ) Fora do prazo ( ) Pagamento salrio - No prazo ( ) Fora do prazo ( ) Outros especificar: ....................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... 10 - Existem dvidas quanto s obrigaes contratuais da empresa ? Sim ( ) No ( ) Em caso negativo especificar: ........................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................... 11 - Outras observaes: .................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... Nome/carimbo responsvel pelo preenchimento Visto da fiscalizao/empresa

Local:

Data:

FAVOR DEVOLVER PREENCHIDO A ADMINISTRAO PREDIAL/GRL, JUNTAMENTE COM A FATURA.

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ANEXO C SERVIOS DE VIGILNCIA E SEGURANA ATRIBUIES DA FISCALIZAO: Alm das atribuies constantes no item 5.4 deste Manual, no que couber, compete ainda: 1) Inteirar-se do contrato e seus anexos, avaliando-os detalhadamente, procurando dirimir todas as dvidas da Contratada, porventura existentes; Promover reunies com o representante da Contratada definindo procedimentos para o perfeito desenvolvimento dos trabalhos; Organizar arquivos contendo toda a documentao pertinente; Providenciar, junto autoridade contratante, a disponibilizao de instalaes sanitrias, vestirios com armrios guarda-roupas e local para refeies dos empregados da Contratada; Providenciar, junto autoridade contratante, a disponibilizao de local adequado para a guarda dos armamentos, equipamentos e acessrios; Exigir da Contratada que mantenha devidamente identificados, de forma a no serem confundidos com similares de propriedade da Contratante, todos os equipamentos e acessrios necessrios execuo dos servios em perfeitas condies de uso, devendo os danificados serem substitudos em at 24 (vinte e quatro horas), sendo que os equipamentos eltricos devem ser dotados de sistemas de proteo, de modo a evitar danos rede eltrica; Acompanhar a execuo dos servios de acordo com as rotinas de trabalho, propondo alteraes e exigindo as medidas corretivas, caso necessrio; Proibir a execuo, por parte de empregados da Contratada, de servios diferentes do objeto do contrato; Prestar esclarecimentos e procurar solues tcnicas para ocorrncias que surgirem durante a execuo dos servios; Elaborar o plano de trabalho mensal quando as caractersticas dos servios assim o exigirem e cobrar o fiel cumprimento do mesmo; Exigir que a Contratada assuma, por meio de seus encarregados, todas as responsabilidades e tome as medidas necessrias ao atendimento dos seus empregados em atividade na Contratante, acidentados ou com mal sbito; Exigir que a Contratada instrua seus empregados quanto preveno de incndios nas reas da Contratante; Registrar e controlar, juntamente com o preposto da Contratada, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal;
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Opinar sobre quaisquer solicitaes da Contratada e, em especial, aquelas que importem em acrscimo de valores ao contrato, casos em que deve ser ouvida a autoridade contratante; Submeter previamente apreciao da autoridade contratante qualquer alterao imprescindvel nos servios contratados, apresentando justificativa e demais elementos necessrios; Comunicar autoridade contratante as ocorrncias cujas solues no sejam de sua alada e que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servios; Conferir a relao de armas e cpias autenticadas dos respectivos registro de armas e porte de armas, que sero utilizadas pela mo-de-obra nos postos; Conferir a formao tcnica especfica da mo-de-obra oferecida, atravs de Certificado de Curso de Formao de Vigilantes, expedido por Instituies devidamente habilitadas e reconhecidas; Exigir que a Contratada inspecione os postos de vigilncia, de acordo com a rotina contratada; Exigir da Contratada a imediata correo de servios executados em no conformidade, substituio de armamentos, equipamentos e acessrios em desacordo com o especificado no contrato; Exigir da Contratada, mediante notificao formal, independentemente de justificativa, a retirada imediata de qualquer empregado cuja atuao, permanncia ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatrios disciplina da repartio ou ao interesse da Contratante, devendo sua substituio ocorrer no prazo mximo de at 24 (vinte e quatro) horas; Propor autoridade contratante, quando for o caso, a aplicao de sanes Contratada; Programar visitas peridicas aos postos de vigilncia; Exigir, sempre que necessrio ou quando da incluso de novos funcionrios, a respectiva Carteira Profissional para comprovar o registro da funo profissional e a apresentao de atestado de antecedentes civil e criminal dos empregados alocados para o servio; Exigir que a Contratada mantenha o seu pessoal uniformizado, bem como com complementos pertinentes de acordo com o clima da regio e com o disposto no respectivo Acordo, Conveno ou Dissdio Coletivo de Trabalho, provendo-os dos Equipamentos de Proteo Individual (EPIs); Exigir que a Contratada mantenha seus empregados devidamente identificados, por meio de crachs (contendo nome completo, fotografia recente, nmero de RG);
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Comunicar por escrito autoridade contratante a ocorrncia de quaisquer danos causados pela Contratada Contratante ou a terceiros, durante a execuo dos servios; Solicitar ao responsvel, o relatrio de acompanhamento dos servios contratados, quando o contrato contemplar a execuo de servios em diversos rgos (anexo C.1); Inteirar-se quando houver a renovao e reforo da garantia do contrato, nos casos de prorrogaes, repactuaes e acrscimos contratuais; Receber, conferir e atestar a nota fiscal/documentos de cobrana, acompanhados de cpia de folha de pagamento emitida especificamente para o contrato, bem como cpia autenticada das respectivas guias de recolhimento das contribuies sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servio e Previdncia Social), com a devida autenticao mecnica, correspondentes ao ms da ltima competncia vencida, compatvel com o efetivo declarado (o no cumprimento do previsto acima dever ser comunicado por escrito autoridade contratante); Glosar o pagamento enquanto no for cumprida a correo dos servios, os quais devem ser refeitos s expensas da Contratada; Exigir da Contratada que, nos locais ou objeto onde sero executados os servios, se mantenha, permanentemente, o bom estado de limpeza, organizao e conservao; Esclarecer a Contratada que a eventual omisso da Fiscalizao durante a realizao dos trabalhos, no poder ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execuo dos servios; Proibir, nos locais onde sero executados os servios, a permanncia de materiais, equipamentos e pessoas estranhos ao objeto do contrato; Verificar e exigir a execuo das rotinas de servios peridicos estabelecidos no Anexo IV da Instruo Normativa/MP n 02/2008 e as demais definies do contrato; Atestar, quando for o caso, para fins de restituio da garantia, que a Contratada cumpriu integralmente todas as obrigaes contratuais; Observar a documentao necessria formao do processo de pagamento de acordo com o modelo de checklist (Formulrio 01, Anexo P e Formulrio 02, Anexo Q); e Agir em tudo segundo as diretrizes da Contratante.

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ANEXO C.1
MINISTRIO DA FAZENDA SECRETARIA-EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E ADMINISTRAO

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS SERVIOS DE VIGILANCIA E SEGURANA


Orgo: Empresa: Ms: Local: 1 Quantidade de Vigilantes: 12X36 Diurno .......... 8 Horas ............... 12x36 Noturno .......... 44 Semanais .......... Brigada Diurna ............ Brigada Noturna ............. 3 Ocorreram faltas durante o ms? ............................... Quantas? .......................... 4 As faltas ou impedimentos foram cobertos conforme contrato ? 5 Os funcionrios trabalham devidamente uniformizados? Sim ( ) Sim ( ) No ( ) No ( )

6 Em caso de falta de uniforme especificar: ................................................................................................ ............................................................................................................................................... 7 Equipamentos constantes do contrato esto em perfeitas condies de uso? Sim ( ) No( ) Observao: ........................................................................................................................................................ 8 Na falta de equipamentos especificar: ....................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. 10 No posto de vigilncia armada, esto sendo verificadas as munies e cintos pela fiscalizao da empresa: sim ( ) no ( ) 11 As munies vencidas esto sendo substitudas? sim ( ) no ( ) Observaes: ............................................................................................................................................. 12 Quanto a qualidade dos servios prestados: muito bom ( ) bom ( ) regular ( ) pssimo ( ) 13 Os vigilantes esto sendo pontuais nas trocas de turnos? sim ( ) no ( ) 14 Os relgios vigias esto sendo marcados corretamente durante as rondas? sim ( ) no ( ) 15 - Os supervisores da empresa esto inspecionando os postos no mnimo uma vez por semana, assinando o livro? 16 A empresa tem apresentado relatrio mensal das rondas, contendo data/local/horrio: sim ( ) no ( ) 17 Obrigaes trabalhistas: Vale Transporte: No prazo ( ) Fora do prazo ( ) Vale Refeio: No prazo ( ) Fora do prazo ( ) Pagamento Salrio: No prazo ( ) Fora do prazo ( ) Frias: No prazo ( ) Fora do prazo ( ) Outras especificar: ...................................................................................................................................

sim ( )

no ( )

18 Existem pendncias quanto s obrigaes contratuais da empresa? sim ( ) no ( ) Se afirmativo especificar: ........................................................................................................................... ................................................................................................................................................................. 19 Havendo pendncias por parte da contratada e tendo sido solicitado pelo fiscal do contrato, qual a presteza do atendimento? muito bom ( ) bom ( ) regular ( ) pssimo ( ) 20 Outras observaes:................................................................................................................................. Especificar:................................................................................................................................................ Nome /carimbo do responsvel pelo preenchimento Visto da fiscalizao/empresa

Local:

Data:

FAVOR DEVOLVER PREENCHIDO A ADMINISTRAO PREDIAL/GRL, JUNTAMENTE COM A FATURA.

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ANEXO D SERVIOS DE MO DE OBRA TERCEIRIZADA ATRIBUIES DA FISCALIZAO: Alm das atribuies constantes no item 5.4 deste Manual, no que couber, compete ainda: 1) Inteirar-se do contrato e seus anexos, avaliando-os detalhadamente, procurando dirimir todas as dvidas da Contratada, porventura existentes; Promover reunies com o representante da Contratada definindo procedimentos para o perfeito desenvolvimento dos trabalhos; Organizar arquivos contendo toda a documentao pertinente; Providenciar, junto autoridade contratante, a disponibilizao de instalaes sanitrias, vestirios com armrios guarda-roupas e local para refeies dos empregados da Contratada; Acompanhar a execuo dos servios de acordo com as rotinas de trabalho, propondo alteraes e exigindo as medidas corretivas, caso necessrio; Proibir a execuo, por parte de empregados da Contratada, de servios diferentes do objeto do contrato; Prestar esclarecimentos e procurar solues tcnicas para ocorrncias que surgirem durante a execuo dos servios; Elaborar o plano de trabalho mensal quando as caractersticas dos servios assim o exigirem e cobrar o fiel cumprimento do mesmo; Exigir que a Contratada assuma, por meio de seus encarregados, todas as responsabilidades e tome as medidas necessrias ao atendimento dos seus empregados, em atividade na Contratante, acidentados ou com mal sbito; Exigir que a Contratada instrua seus empregados quanto preveno de incndios nas reas da Contratante; Registrar e controlar, juntamente com o preposto da Contratada, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal; Opinar sobre quaisquer solicitaes da Contratada e, em especial, aquelas que importem em acrscimo de valores ao contrato, casos em que deve ser ouvida a autoridade Contratante; Submeter previamente apreciao da autoridade contratante qualquer alterao imprescindvel nos servios contratados, apresentando justificativa e demais elementos necessrios;

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Comunicar autoridade contratante as ocorrncias cujas solues no sejam de sua alada e que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servios; Exigir da Contratada a imediata correo de servios executados em no conformidade; Exigir da Contratada, mediante notificao formal, independentemente de justificativa, a retirada imediata de qualquer empregado cuja atuao, permanncia ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatrios disciplina da repartio ou ao interesse da Contratante, devendo sua substituio ocorrer no prazo mximo de at 24 (vinte e quatro) horas; Propor autoridade contratante, quando for o caso, a aplicao de sanes Contratada; Exigir, sempre que necessrio ou quando da incluso de novos funcionrios, a respectiva Carteira Profissional para comprovar o registro da funo profissional e a apresentao de atestado de antecedentes civil e criminal dos empregados alocados para o servio; Exigir que a Contratada mantenha o seu pessoal uniformizado, bem como complementos pertinentes de acordo com o clima da regio e com o disposto no respectivo Acordo, Conveno ou Dissdio Coletivo de Trabalho, provendo-os dos Equipamentos de Proteo Individual (EPIs); Exigir que a Contratada mantenha seus empregados devidamente identificados, por meio de crachs (contendo nome completo, fotografia recente, nmero de RG); Comunicar por escrito autoridade contratante a ocorrncia de quaisquer danos causados pela Contratada administrao ou a terceiros, durante a execuo dos servios; Solicitar ao responsvel, o relatrio de acompanhamento dos servios contratados, quando o contrato contemplar a execuo de servios em diversos rgos; Inteirar-se quando houver a renovao e reforo da garantia do contrato, nos casos de prorrogaes, repactuaes e acrscimos contratuais; Receber, conferir e atestar a nota fiscal/documento de cobrana, acompanhados de cpia de folha de pagamento emitida especificamente para o contrato, bem como cpia autenticada das respectivas guias de recolhimento das contribuies sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servio e Previdncia Social), com a devida autenticao mecnica, correspondentes ao ms da ltima competncia vencida, compatvel com o efetivo declarado (o no cumprimento do previsto acima dever ser comunicado por escrito autoridade contratante); Glosar o pagamento enquanto no for cumprida a correo dos servios, os quais devem ser refeitos s expensas da Contratada;
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Exigir, se for o caso, da Contratada os termos de garantia e manuais completos de instruo (instalao, operao e outros que sejam necessrios) dos equipamentos instalados durante a execuo dos servios, conforme objeto do contrato; Atestar, quando for o caso, para fins de restituio da garantia, que a Contratada cumpriu integralmente todas as obrigaes contratuais; Esclarecer a Contratada que a eventual omisso da Fiscalizao durante a realizao dos trabalhos, no poder ser invocada para eximi-la da responsabilidade pela execuo dos servios; Exigir da Contratada o fiel cumprimento de todas as disposies e acordos relativos legislao social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servios objeto do contrato; Exigir da Contratada que, nos locais ou objeto onde sero executados os servios, se mantenha, permanentemente, o bom estado de limpeza, organizao e conservao; Proibir, nos locais onde sero executados os servios, a permanncia de materiais, equipamentos e pessoas estranhos ao objeto do contrato; Elaborar e fornecer o atestado de capacidade tcnica solicitado pela Contratada, assinando-o em conjunto com a autoridade contratante, ressalvadas as irregularidades observadas no cumprimento do contrato. Observar a documentao necessria formao do processo de pagamento de acordo com o modelo de checklist (Formulrio 01, Anexo P e Formulrio 02, Anexo Q); Agir em tudo segundo as diretrizes da Contratante.

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ANEXO E SERVIOS DE REPROGRAFIA ATRIBUIES DA FISCALIZAO: Alm das atribuies constantes no item 5.4 deste Manual, no que couber, compete ainda: 1) Inteirar-se do contrato e seus anexos, avaliando-os detalhadamente, procurando dirimir todas as dvidas da Contratada, porventura existentes; Promover reunies com o representante da Contratada definindo procedimentos para o perfeito desenvolvimento dos trabalhos; Organizar arquivos contendo toda a documentao pertinente; Providenciar, junto autoridade contratante, a disponibilizao das instalaes eltricas indispensveis ao assentamento dos equipamentos e adequadas ao perfeito funcionamento das mquinas, de acordo com as especificaes da Contratada; Acompanhar a execuo dos servios de acordo com as rotinas de trabalho, propondo alteraes e exigindo as medidas corretivas, principalmente com relao franquia contratada, caso necessrio; Proibir a remoo de qualquer mquina do local em que foi instalado, sem aviso prvio e expresso consentimento da Contratante. Prestar esclarecimentos e procurar solues tcnicas para ocorrncias que surgirem durante a execuo dos servios; Elaborar o plano de trabalho mensal quando as caractersticas dos servios assim o exigirem e cobrar o fiel cumprimento do mesmo; Exigir que a Contratada assuma todas as responsabilidades e tome as medidas necessrias ao atendimento dos seus empregados, em atividade na Contratante, acidentados ou com mal sbito; Exigir que a Contratada instrua seus empregados, quanto preveno de incndios nas reas da Contratante; Manter em local visvel, sem remov-la, a placa de identificao, marca e propriedade de cada mquina; Opinar sobre quaisquer solicitaes da Contratada e, em especial, aquelas que importem em acrscimo de valores ao contrato, casos em que deve ser ouvida a autoridade Contratante; Submeter previamente apreciao da autoridade contratante qualquer alterao imprescindvel nos servios contratados, apresentando justificativa e demais elementos necessrios;
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Comunicar autoridade contratante as ocorrncias cujas solues no sejam de sua alada e que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servios; Exigir da Contratada a imediata correo dos servios de manuteno nos equipamentos, quando executados em no conformidade; Exigir da Contratada, mediante notificao formal, independentemente de justificativa, substituio imediata de qualquer empregado cuja atuao, permanncia ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatrios disciplina da repartio ou ao interesse da Contratante; Propor autoridade contratante, quando for o caso, a aplicao de sanes Contratada; Proibir que terceiros executem os servios de manuteno e reparos das mquinas instaladas; Exigir da Contratada que a instalao de cada mquina seja concluda no perodo mximo estabelecido no contrato, devendo o seu recebimento, pela Contratante, ser efetuado mediante atestado emitido pelo servidor designado, do rgo ou repartio em que a mquina for instalada; Exigir que a Contratada mantenha seus empregados devidamente identificados, por meio de crachs (contendo nome completo, fotografia recente, nmero de RG); Comunicar por escrito autoridade contratante a ocorrncia de quaisquer danos causados pela Contratada administrao ou a terceiros, durante a execuo dos servios; Solicitar ao responsvel, o relatrio de acompanhamento dos servios contratados, quando o contrato contemplar a execuo de servios em diversos rgos; Inteirar-se quando houver a renovao e reforo da garantia do contrato, nos casos de prorrogaes, repactuaes e acrscimos contratuais; Receber, conferir e atestar a nota fiscal/documento de cobrana, acompanhado do registro de leitura do medidor de cada equipamento instalado contendo: leitura atual; leitura anterior; nmero de cpias efetivamente produzidas no perodo; nome e assinatura do preposto da Contratante e encarregado do controle; Reter o pagamento enquanto no for cumprida a correo dos servios, os quais devem ser refeitos s expensas da Contratada; Proibir a utilizao do material de consumo que no atenda s especificaes fornecidas pela Contratada; Exigir o comparecimento, quinzenalmente, de um tcnico habilitado na manuteno preventiva/corretiva dos equipamentos, colhendo da Contratada o ATESTADO DE VISITA TCNICA;
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Exigir da Contratada treinamento durante o perodo de instalao, aos servidores indicados pela Contratante como responsveis pelos respectivos equipamentos, devendo esse treinamento conter apresentao dos recursos disponveis e operaes prticas, de forma a permitir a explorao plena da capacidade da mquina, deixando junto a cada equipamento manual simplificado ou folder que contenha instrues que permitam a sua explorao plena; Exigir da Contratada os termos de garantia e manuais completos de instruo (instalao, operao e outros que sejam necessrios) dos equipamentos instalados durante a execuo dos servios, conforme objeto do contrato; Atestar, quando for o caso, para fins de restituio da garantia, que a Contratada cumpriu integralmente todas as obrigaes contratuais; Esclarecer a Contratada que a eventual omisso da Fiscalizao durante a realizao dos trabalhos, no poder ser invocada para eximi-la da responsabilidade pela execuo dos servios; Exigir da Contratada o fiel cumprimento de todas as disposies e acordos relativos legislao social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servios objeto do contrato; Exigir da Contratada que, nos locais ou objeto onde sero executados os servios, se mantenha, permanentemente, o bom estado de limpeza, organizao e conservao quando da realizao de qualquer servio de manuteno; Proibir, nos locais onde sero executados os servios, a permanncia de materiais, equipamentos e pessoas estranhos ao objeto do contrato; Elaborar e fornecer o atestado de capacidade tcnica solicitado pela Contratada, assinando-o em conjunto com a autoridade contratante, ressalvadas as irregularidades observadas no cumprimento do contrato. Observar a documentao necessria formao do processo de pagamento de acordo com o modelo de checklist (Formulrio 01, Anexo P e Formulrio 02, Anexo Q); Agir em tudo segundo as diretrizes da Contratante.

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ANEXO F SERVIOS DE LOCAO DE ESTAES DE TRABALHO ATRIBUIES DA FISCALIZAO: Alm das atribuies constantes no item 5.4 deste Manual, no que couber, compete ainda: 1) Inteirar-se do contrato e seus anexos, avaliando-os detalhadamente, procurando dirimir todas as dvidas da Contratada, porventura existentes; Promover reunies com o representante da Contratada definindo procedimentos para o perfeito desenvolvimento dos trabalhos; Organizar arquivos contendo toda a documentao pertinente; Providenciar, junto autoridade contratante, a disponibilizao das instalaes eltrica e lgica, indispensveis operacionalizao dos equipamentos; Acompanhar a execuo dos servios, de acordo com as rotinas de trabalho, propondo alteraes e exigindo as medidas corretivas, caso necessrio; Proibir a remoo de qualquer equipamento do local em que foi instalado, sem aviso prvio e expresso consentimento da Contratante. Prestar esclarecimentos e procurar solues tcnicas para ocorrncias que surgirem durante a execuo dos servios; Exigir que a Contratada assuma todas as responsabilidades e tome as medidas necessrias ao atendimento dos seus empregados em atividade na Contratante, acidentados ou com mal sbito; Exigir que a Contratada instrua seus empregados quanto preveno de incndios nas reas da Contratante; Opinar sobre quaisquer solicitaes da Contratada e, em especial, aquelas que importem em acrscimo de valores ao contrato, casos em que deve ser ouvida a autoridade contratante; Submeter previamente apreciao da autoridade contratante qualquer alterao imprescindvel nos servios contratados, apresentando justificativa e demais elementos necessrios; Comunicar autoridade contratante as ocorrncias cujas solues no sejam de sua alada e que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servios; Exigir da Contratada a imediata correo dos servios de manuteno nos equipamentos, quando executados em no conformidade; Exigir da Contratada, mediante notificao formal, independentemente de justificativa, substituio imediata de qualquer empregado cuja atuao, permanncia ou
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comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatrios disciplina da repartio ou ao interesse da Contratante; 15) Propor autoridade contratante, quando for o caso, a aplicao de sanes Contratada; Proibir que terceiros no autorizados pela Contratada executem os servios de manuteno e reparos dos equipamentos instalados; Exigir da Contratada que a instalao de cada equipamento seja concluda no perodo mximo estabelecido no contrato, devendo o seu recebimento pela Contratante ser efetuado mediante atestado emitido pelo servidor designado, do rgo ou repartio em que o equipamento for instalado; Exigir que a Contratada mantenha seus empregados devidamente identificados, por meio de crachs (contendo nome completo, fotografia recente, nmero de RG); Comunicar por escrito autoridade contratante a ocorrncia de quaisquer danos causados pela Contratada administrao ou a terceiros, durante a execuo dos servios; Solicitar ao responsvel, o relatrio de acompanhamento dos servios contratados, quando o contrato contemplar a execuo de servios em diversos rgos; Inteirar-se quando houver a renovao e reforo da garantia do contrato, nos casos de prorrogaes, repactuaes e acrscimos contratuais; Receber, conferir e atestar a nota fiscal/documento de cobrana dos equipamentos de informtica locados ocorridos no perodo; Reter o pagamento enquanto no for cumprida a correo dos servios, os quais devem ser refeitos s expensas da Contratada;

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Exigir da Contratada o atendimento s solicitaes de manuteno corretivas no prazo estabelecido pela Contratante. Findo este prazo, passar a incorrer deduo em fatura dos valores contratuais mnimo/ms, proporcionais ao tempo total de paralisaes dos equipamentos; Exigir da Contratada a substituio, no prazo estabelecido pela Contratante, do equipamento de informtica locado pendente de assistncia tcnica por outro em perfeito funcionamento, com as mesmas caractersticas, diante da ocorrncia de pane que inviabilize o seu funcionamento, sem nus para a Contratante e sem prejuzo das sanes previstas no contrato; Exigir da Contratada no ato de instalao dos equipamentos de informtica locados, durante toda a vigncia do contrato, os seguintes itens: cabo de alimentao eltrica, cabos lgicos, cabo de comunicao paralela, manual de operao e driver de configurao;
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Exigir da Contratada, durante o perodo de instalao, treinamento aos servidores indicados pela Contratante como responsveis pelos respectivos equipamentos, devendo esse treinamento conter apresentao dos recursos disponveis e operaes prticas, de forma a permitir a explorao plena da capacidade do equipamento; Exigir da Contratada, semestralmente, a manuteno peridica dos equipamentos de informtica locados, segundo normas ou recomendaes do fabricante, devendo apresentar relatrio ao representante da Contratante; Exigir da Contratada que mantenha suporte telefnico para recebimento das solicitaes de assistncia tcnica, reposio de equipamentos e peas, dispondo de recursos de bip ou similar; Exigir da Contratada os termos de garantia e manuais completos de instruo (instalao, operao e outros que sejam necessrios) dos equipamentos instalados durante a execuo dos servios, conforme objeto do contrato; Atestar, quando for o caso, para fins de restituio da garantia, que a Contratada cumpriu integralmente todas as obrigaes contratuais; Esclarecer a Contratada que a eventual omisso da Fiscalizao durante a realizao dos trabalhos, no poder ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execuo dos servios; Exigir da Contratada o fiel cumprimento de todas as disposies e acordos relativos legislao social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servios objeto do contrato; Exigir da Contratada que, nos locais ou objeto onde sero executados os servios, se mantenha, permanentemente, o bom estado de limpeza, organizao e conservao, quando da realizao de qualquer servio de manuteno; Proibir, nos locais onde sero executados os servios, a permanncia de materiais, equipamentos e pessoas estranhos ao objeto do contrato; Elaborar e fornecer o atestado de capacidade tcnica solicitado pela Contratada, assinando-o em conjunto com a autoridade contratante, ressalvadas as irregularidades observadas no cumprimento do contrato. Observar a documentao necessria formao do processo de pagamento de acordo com o modelo de checklist (Formulrio 01, Anexo P e Formulrio 02, Anexo Q); Agir em tudo segundo as diretrizes da Contratante.

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ANEXO G SERVIOS DE LOCAO DE IMPRESSORAS ATRIBUIES DA FISCALIZAO: Alm das atribuies constantes no item 5.4 deste Manual, no que couber, compete ainda: 1) Inteirar-se do contrato e seus anexos, avaliando-os detalhadamente, procurando dirimir todas as dvidas da Contratada, porventura existentes; Promover reunies com o representante da Contratada definindo procedimentos para o perfeito desenvolvimento dos trabalhos; Organizar arquivos contendo toda a documentao pertinente; Providenciar, junto autoridade contratante, a disponibilizao das instalaes eltrica e lgica, indispensveis operacionalizao dos equipamentos; Acompanhar a execuo dos servios, de acordo com as rotinas de trabalho, propondo alteraes e exigindo as medidas corretivas, caso necessrio; Proibir a remoo de qualquer equipamento do local em que foi instalado, sem aviso prvio e expresso consentimento da Contratante. Prestar esclarecimentos e procurar solues tcnicas para ocorrncias que surgirem durante a execuo dos servios; Exigir que a Contratada assuma todas as responsabilidades e tome as medidas necessrias ao atendimento dos seus empregados, em atividade na Contratante, acidentados ou com mal sbito; Exigir que a Contratada instrua seus empregados quanto preveno de incndios nas reas da Contratante; Opinar sobre quaisquer solicitaes da Contratada e, em especial, aquelas que importem em acrscimo de valores ao contrato, casos em que deve ser ouvida a autoridade contratante; Submeter previamente apreciao da autoridade contratante qualquer alterao imprescindvel aos servios contratados, apresentando justificativa e demais elementos necessrios; Comunicar autoridade contratante as ocorrncias cujas solues no sejam de sua alada e que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servios; Exigir da Contratada a imediata correo dos servios de manuteno nos equipamentos, quando executados em no conformidade; Exigir da Contratada, mediante notificao formal, independentemente de justificativa, substituio imediata de qualquer empregado cuja atuao, permanncia ou
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comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatrios disciplina da repartio ou ao interesse da Contratante; 15) 16) 17) Propor autoridade contratante, quando for o caso, a aplicao de sanes Contratada; Proibir que terceiros executem os servios de manuteno e reparos das mquinas instaladas; Exigir da Contratada que a instalao de cada equipamento seja concluda no perodo mximo estabelecido no contrato, devendo o seu recebimento, pela Contratante, ser efetuado mediante atestado emitido pelo servidor designado, do rgo ou repartio em que a mquina for instalada; Exigir que a Contratada mantenha seus empregados devidamente identificados, por meio de crachs (contendo nome completo, fotografia recente, nmero de RG); Comunicar por escrito autoridade contratante a ocorrncia de quaisquer danos causados pela Contratada administrao ou a terceiros, durante a execuo dos servios; Solicitar ao responsvel, o relatrio de acompanhamento dos servios contratados, quando o contrato contemplar a execuo de servios em diversos rgos; Inteirar-se quando houver a renovao e reforo da garantia do contrato, nos casos de prorrogaes, repactuaes e acrscimos contratuais; Receber, conferir e atestar a nota fiscal/documento de cobrana dos equipamentos de informtica locados ocorridos no perodo; Reter o pagamento enquanto no for cumprida a correo dos servios, os quais devem ser refeitos s expensas da Contratada; Exigir da Contratada o atendimento s solicitaes de manuteno corretivas no prazo estabelecido pela Contratante. Findo este prazo passar a incorrer deduo em nota fiscal/documento de cobrana, dos valores contratuais mnimo/ms, proporcionais ao tempo total de paralisaes dos equipamentos; Exigir da Contratada a substituio, no prazo estabelecido pela Contratante, do equipamento de impresso locado pendente de assistncia tcnica por outro em perfeito funcionamento, com as mesmas caractersticas, diante da ocorrncia de pane que inviabiliza o seu funcionamento, sem nus para a Contratante e sem prejuzo das sanes previstas no contrato; Exigir da Contratada, no ato de instalao dos equipamentos de informtica locados, durante toda a vigncia do contrato, os seguintes itens: cabo de alimentao eltrica, cabos lgicos, cabo de comunicao paralela, manual de operao, driver de configurao e um cartucho de impresso, adicional, dentro das especificaes do equipamento;

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Exigir da Contratada suprir os equipamentos com os respectivos insumos para a demanda prevista no contrato; Exigir da Contratada, durante o perodo de instalao, treinamento aos servidores indicados pela Contratante como responsveis pelos respectivos equipamentos, devendo esse treinamento conter apresentao dos recursos disponveis e operaes prticas, de forma a permitir a explorao plena da capacidade do equipamento; Exigir da Contratada, semestralmente, a manuteno peridica dos equipamentos de informtica locados segundo normas ou recomendaes do fabricante, devendo apresentar relatrio ao representante da Contratante. Exigir da Contratada que mantenha suporte telefnico para recebimento das solicitaes de assistncia tcnica, reposio de equipamentos e peas, dispondo de recursos de bip ou similar; Exigir da Contratada os termos de garantia e manuais completos de instruo (instalao, operao e outros que sejam necessrios) dos equipamentos instalados durante a execuo dos servios, conforme objeto do contrato; Atestar, quando for o caso, para fins de restituio da garantia, que a Contratada cumpriu integralmente todas as obrigaes contratuais; Esclarecer a Contratada que a eventual omisso da Fiscalizao durante a realizao dos trabalhos, no poder ser invocada para eximi-la da responsabilidade pela execuo dos servios; Exigir da Contratada o fiel cumprimento de todas as disposies e acordos relativos legislao social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servios objeto do contrato; Exigir da Contratada que, nos locais ou objeto onde sero executados os servios, se mantenha, permanentemente, o bom estado de limpeza, organizao e conservao, quando da realizao de qualquer servio de manuteno; Proibir, nos locais onde sero executados os servios, a permanncia de materiais, equipamentos e pessoas estranhos ao objeto do contrato; Elaborar e fornecer o atestado de capacidade tcnica solicitado pela Contratada, assinando-o em conjunto com a autoridade contratante, ressalvadas as irregularidades observadas no cumprimento do contrato; Observar a documentao necessria formao do processo de pagamento de acordo com o modelo de checklist (Formulrio 01, Anexo P e Formulrio 02, Anexo Q); Agir em tudo segundo as diretrizes da Contratante.

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ANEXO H SERVIOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS ATRIBUIES DA FISCALIZAO: Alm das atribuies constantes no item 5.4 deste Manual, no que couber, compete ainda: 1) Inteirar-se do contrato e seus anexos, avaliando-os detalhadamente, procurando dirimir todas as dvidas da Contratada, porventura existentes; Promover reunies com o representante da Contratada, definindo procedimentos para o perfeito desenvolvimento dos trabalhos; Organizar arquivos contendo toda a documentao pertinente; Exigir da Contratada o absoluto sigilo sobre as informaes recebidas ou adquiridas no exerccio da prestao dos servios; Acompanhar a execuo dos servios, de acordo com as rotinas de trabalho, propondo alteraes e exigindo as medidas corretivas, caso necessrio; Prestar esclarecimentos e procurar solues tcnicas para ocorrncias que surgirem durante a execuo dos servios; Exigir que a Contratada assuma todas as responsabilidades e tome as medidas necessrias ao atendimento dos seus empregados, em atividade na Contratante, acidentados ou com mal sbito; Opinar sobre quaisquer solicitaes da Contratada e, em especial, aquelas que importem em acrscimo de valores ao contrato, casos em que deve ser ouvida a autoridade contratante; Submeter previamente apreciao da autoridade contratante qualquer alterao imprescindvel aos servios contratados, apresentando justificativa e demais elementos necessrios; Comunicar autoridade contratante as ocorrncias cujas solues no sejam de sua alada e que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servios; Exigir da Contratada, mediante notificao formal, independentemente de justificativa, substituio imediata de qualquer empregado cuja atuao, permanncia ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatrios disciplina da repartio ou ao interesse da Contratante; Propor autoridade contratante, quando for o caso, a aplicao de sanes Contratada; Exigir que a Contratada mantenha seus empregados devidamente identificados, por meio de crachs (contendo nome completo, fotografia recente, nmero de RG);
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Comunicar por escrito autoridade contratante, a ocorrncia de quaisquer danos causados pela Contratada administrao ou a terceiros, durante a execuo dos servios; Exigir da Contratada a entrega das passagens requisitadas no prazo e forma estabelecidos no contrato pela Contratante, bem como recolher as Requisies de Passagens; Exigir da Contratada, quando for o caso e no interesse e na convenincia da Contratante, entregar os bilhetes de passagens fora do horrio normal de expediente, no endereo indicado, inclusive aos sbados, domingos e feriados; Verificar se a Contratada est utilizando as tarifas promocionais nas passagens emitidas para a Contratante; Receber, conferir e atestar a nota fiscal/documento de cobrana em duas vias, juntamente com a primeira via das requisies de passagens, relao contendo os nomes dos servidores beneficirios e os nmeros dos bilhetes e os respectivos valores; Reter o pagamento enquanto no for cumprida a correo dos servios, os quais devem ser refeitos s expensas da Contratada; Esclarecer a Contratada que a eventual omisso da Fiscalizao durante a realizao dos trabalhos, no poder ser invocada para eximi-la da responsabilidade pela execuo dos servios; Exigir da Contratada o fiel cumprimento de todas as disposies e acordos relativos legislao social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servios objeto do contrato; Exigir da Contratada que, nos locais onde sero executados os servios, se mantenha, permanentemente, o bom estado de limpeza, organizao e conservao; Proibir, nos locais onde sero executados os servios, a permanncia de materiais, equipamentos e pessoas estranhos ao objeto do contrato; Elaborar e fornecer o atestado de capacidade tcnica solicitado pela Contratada, assinando-o em conjunto com a autoridade contratante, ressalvadas as irregularidades observadas no cumprimento do contrato; Observar a documentao necessria formao do processo de pagamento de acordo com o modelo de checklist (Formulrio 01, Anexo P e Formulrio 02, Anexo Q); Agir em tudo segundo as diretrizes da Contratante.

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ANEXO I SERVIOS DE FORNECIMENTO CONTNUO DE MATERIAL DE CONSUMO (GUA MINERAL, CAF, ACAR, COADOR DE PAPEL, GS LIQUEFEITO DE PETRLEO, MATERIAIS DOMISSANITRIOS, COMBUSTVEL, ETC), MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE MANUTENO PREDIAL ATRIBUIES DA FISCALIZAO: Alm das atribuies constantes no item 5.4 deste Manual, no que couber, compete ainda: 1) Inteirar-se do contrato e seus anexos, avaliando-os detalhadamente, procurando dirimir todas as dvidas da Contratada, porventura existentes; Promover reunies com o representante da Contratada definindo procedimentos para o perfeito desenvolvimento dos trabalhos; Organizar arquivos contendo toda a documentao pertinente; Acompanhar a execuo do contrato de fornecimento, de acordo com as rotinas de trabalho, propondo alteraes e exigindo as medidas corretivas, caso necessrio; Prestar esclarecimentos e procurar solues tcnicas para ocorrncias que surgirem durante a execuo do contrato de fornecimento; Exigir que a Contratada assuma todas as responsabilidades e tome as medidas necessrias ao atendimento dos seus empregados, em atividade na Contratante, acidentados ou com mal sbito; Opinar sobre quaisquer solicitaes da Contratada e, em especial, aquelas que importem em acrscimo de valores ao contrato, casos em que deve ser ouvida a autoridade Contratante; Submeter previamente apreciao da autoridade contratante qualquer alterao imprescindvel execuo do contrato de fornecimento, apresentando justificativa e demais elementos necessrios; Comunicar autoridade contratante as ocorrncias cujas solues no sejam de sua alada e que possam acarretar dificuldades na execuo do contrato de fornecimento; Exigir da Contratada, mediante notificao formal, independentemente de justificativa, substituio imediata de qualquer empregado cuja atuao, permanncia ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatrios disciplina da repartio ou ao interesse da Contratante; Propor autoridade contratante, quando for o caso, a aplicao de sanes Contratada; Exigir da Contratada, quando for o caso, laudo tcnico para comprovao da qualidade do produto fornecido;
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Exigir que a Contratada mantenha seus empregados devidamente identificados, por meio de crachs (contendo nome completo, fotografia recente, nmero de RG); Comunicar por escrito autoridade contratante, a ocorrncia de quaisquer danos causados pela Contratada administrao ou a terceiros, durante a execuo do contrato de fornecimentos; Receber, conferir e atestar a nota fiscal/documento de cobrana do contrato de fornecimentos; Esclarecer a Contratada que a eventual omisso da Fiscalizao durante a realizao dos trabalhos, no poder ser invocada para eximi-la da responsabilidade pela execuo dos servios; Exigir da Contratada que, nos locais ou objeto onde sero executados os servios/fornecimentos, se mantenha, permanentemente, o bom estado de limpeza, organizao e conservao; Elaborar e fornecer o atestado de capacidade tcnica solicitado pela Contratada, assinando-o em conjunto com a autoridade contratante, ressalvadas as irregularidades observadas no cumprimento do contrato; Reter o pagamento enquanto no for cumprida a correo dos servios, os quais devem ser refeitos s expensas da Contratada; Observar a documentao necessria formao do processo de pagamento de acordo com o modelo de checklist (Formulrios 01 e 02, Anexo P e Anexo Q); Agir em tudo segundo as diretrizes da Contratante.

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ANEXO J SERVIOS DE DESINSETIZAO E DESRATIZAO ATRIBUIES DA FISCALIZAO: Alm das atribuies constantes no item 5.4 deste Manual, no que couber, compete ainda: 1) Inteirar-se do contrato e seus anexos, avaliando-os detalhadamente, procurando dirimir todas as dvidas da Contratada, porventura existentes; Promover reunies com o representante da Contratada definindo procedimentos para o perfeito desenvolvimento dos trabalhos; Exigir da Contratada a inspeo inicial minuciosa de todas as instalaes e avaliao dos nveis de infestao registrados em relatrio das instalaes indicando os nveis de criticidade, a identificao e caracterizao das pragas que infestam os prdios citando a morfologia dos roedores, insetos rasteiros e voadores, pragas tpicas da regio, registrando este perfil de ocorrncias em relatrio; Organizar arquivos contendo toda a documentao pertinente; Acompanhar a execuo dos servios, de acordo com as rotinas de trabalho, equipamentos e materiais aplicados, propondo alteraes e exigindo as medidas corretivas, caso necessrio; Proibir a execuo, por parte de empregados da Contratada, de servios diferentes do objeto do contrato; Prestar esclarecimentos e procurar solues tcnicas para ocorrncias que surgirem durante a execuo dos servios; Elaborar o plano de trabalho, indicando as reas onde os servios sero executados e prestar informaes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados quando as caractersticas dos servios assim o exigirem e cobrar o fiel cumprimento do mesmo; Exigir da Contratada a aplicao de produtos legalmente indicados que apresentem nveis toxicolgicos, tempo de permanncia do princpio ativo no local aplicado e periodicidade mais adequados e orientaes para descarte de embalagens; Exigir da Contratada que os servios de desinsetizao e desratizao sejam executados no perodo estipulado no contrato, a fim de eliminar e evitar o aparecimento de baratas, formigas, moscas, traas, pulgas, aranhas, mosquitos, insetos rasteiros, ratos e outras pragas que causam prejuzos sade ou ao patrimnio; Exigir da Contratada a execuo dos servios de desinsetizao e desratizao com produtos qumicos adequados (desinfetantes domissanitrios) aprovados pelo Ministrio da Sade, valendo-se de tcnicas de controle natural quando for possvel, dentro dos padres de qualidade pertinentes e nas quantidades necessrias;
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Exigir da Contratada a elaborao de relatrios de inspeo, de aplicao, dos produtos utilizados (desinfetantes domissanitrios), de controle de pragas, bem como as ocorrncias havidas no perodo estipulado pelo contrato; Exigir da Contratada treinamento de medidas preventivas contra as pragas, para os funcionrios ligados diretamente com a rea de Administrao de Edifcios; Exigir que a Contratada assuma, por meio de seus encarregados, todas as responsabilidades e tome as medidas necessrias ao atendimento dos seus empregados, em atividade na Contratante, acidentados ou com mal sbito; Exigir que a Contratada instrua seus empregados, quanto preveno de incndios nas reas da Contratante; Opinar sobre quaisquer solicitaes da Contratada e, em especial, aquelas que importem em acrscimo de valores ao contrato, casos em que deve ser ouvida a autoridade contratante; Submeter previamente apreciao da autoridade contratante qualquer alterao imprescindvel nos servios contratados, apresentando justificativa e demais elementos necessrios; Comunicar autoridade contratante as ocorrncias cujas solues no sejam de sua alada e que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servios; Aprovar os materiais e equipamentos a serem empregados, de acordo com as especificaes do contrato; Exigir da Contratada a imediata correo de servios executados em no conformidade, bem como a substituio de materiais e equipamentos em desacordo com o especificado no contrato; Exigir da Contratada, mediante notificao formal, independentemente de justificativa, a retirada imediata de qualquer empregado cuja atuao, permanncia ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatrios disciplina da repartio ou ao interesse da Contratante, devendo sua substituio ocorrer no prazo mximo de at 24 (vinte e quatro) horas; Propor autoridade contratante, quando for o caso, a aplicao de sanes Contratada; Exigir que a Contratada mantenha o seu pessoal uniformizado, bem como com complementos pertinentes de acordo com o clima da regio e com o disposto no respectivo Acordo, Conveno ou Dissdio Coletivo de Trabalho, provendo-os dos Equipamentos de Proteo Individual (EPIs); Exigir que a Contratada mantenha seus empregados devidamente identificados, por meio de crachs (contendo nome completo, fotografia recente, nmero de RG);
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Comunicar por escrito autoridade contratante, a ocorrncia de quaisquer danos causados pela Contratada Contratante ou a terceiros, durante a execuo dos servios; Solicitar o relatrio de acompanhamento dos servios contratados ao responsvel, quando o contrato contemplar a execuo de servios em diversos rgos; Inteirar-se quando houver a renovao e reforo da garantia do contrato, nos casos de prorrogaes, repactuaes e acrscimos contratuais; Receber, conferir e atestar a nota fiscal/documento de cobrana; Reter o pagamento enquanto no for cumprida a correo dos servios, os quais devem ser refeitos s expensas da Contratada; Exigir da Contratada o Certificado de Garantia do servio executado; Esclarecer a Contratada que a eventual omisso da Fiscalizao durante a realizao dos trabalhos, no poder ser invocada para eximi-la da responsabilidade pela execuo dos servios; Exigir da Contratada que, nos locais ou objeto onde sero executados os servios, se mantenha, permanentemente, o bom estado de limpeza, organizao e conservao; Proibir, nos locais onde sero executados os servios, a permanncia de materiais, equipamentos e pessoas estranhos ao objeto do contrato; Elaborar e fornecer o atestado de capacidade tcnica solicitado pela Contratada, assinando-o em conjunto com a autoridade contratante, ressalvadas as irregularidades observadas no cumprimento do contrato; Observar a documentao necessria formao do processo de pagamento de acordo com o modelo de checklist (Formulrio 01, Anexo P e Formulrio 02, Anexo Q); Agir em tudo segundo as diretrizes da Contratante.

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ANEXO K SERVIOS DE TRANSPORTE ATRIBUIES DA FISCALIZAO: Alm das atribuies constantes no item 5.4 deste Manual, no que couber, compete ainda: 1) Inteirar-se do contrato e seus anexos, avaliando-os detalhadamente, procurando dirimir todas as dvidas da Contratada, porventura existentes; Promover reunies com o representante da Contratada definindo procedimentos para o perfeito desenvolvimento dos trabalhos; Organizar arquivos contendo toda a documentao pertinente; Acompanhar a execuo dos servios, de acordo com as rotinas de trabalho, propondo alteraes e exigindo as medidas corretivas, caso necessrio; Prestar esclarecimentos e procurar solues tcnicas para ocorrncias que surgirem durante a execuo dos servios; Exigir que a Contratada assuma todas as responsabilidades e tome as medidas necessrias ao atendimento dos seus empregados, em atividade na Contratante, acidentados ou com mal sbito; Opinar sobre quaisquer solicitaes da Contratada e, em especial, aquelas que importem em acrscimo de valores ao contrato, casos em que deve ser ouvida a contratante; Submeter previamente apreciao da autoridade contratante qualquer alterao imprescindvel aos servios contratados, apresentando justificativa e demais elementos necessrios; Comunicar autoridade contratante as ocorrncias cujas solues no sejam de sua alada e que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servios; Exigir da Contratada, mediante notificao formal, independentemente de justificativa, substituio imediata de qualquer empregado cuja atuao ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatrios ao interesse da Contratante; Propor autoridade contratante, quando for o caso, a aplicao de sanes Contratada; Comunicar por escrito autoridade contratante a ocorrncia de quaisquer danos causados pela Contratada administrao ou a terceiros, durante a execuo dos servios; Exigir da Contratada fornecimento de blocos de requisies (voucher), em duas vias, ou a quem por ela credenciado (conforme modelo previamente aprovado pela
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Contratante), para fins de utilizao dos servios contratados (sistemas de chamadas), ficando uma via com a Contratada e outra com a Contratante; 14) Receber, conferir e atestar a nota fiscal/documento de cobrana que indiquem o nmero de deslocamentos, descontos concedidos, juntando-se as requisies (voucher) referente ao perodo faturado; Exigir da Contratada que mantenha suporte telefnico (central de atendimento) para acionamento dos servios de chamada e recebimento de reclamaes, diagnstico e soluo das falhas; Exigir da Contratada manuteno preventiva e corretiva nos veculos de sua propriedade, necessrios operao dos servios objeto do contrato; Exigir da Contratada a disponibilizao de veculos em perfeitas condies de uso e trfego, de acordo com as disposies contratuais e do Cdigo Nacional de Trnsito; Exigir da Contratada a substituio do veculo em utilizao, diante de ocorrncia de acidente, avaria ou defeitos, que o impossibilite de concluir a misso; Exigir da Contratada a utilizao exclusiva de motoristas devidamente credenciados, com a Carteira Nacional de Habilitao em dia e pontuao de pronturio no Departamento de Trnsito, dentro dos limites da lei; Exigir da Contratada e orientar ao usurio do servio, o acionamento do taxmetro somente quando o veculo chegar ao local de embarque do passageiro, ficando sob a responsabilidade da Contratante a anotao da quilometragem utilizada ou valor do deslocamento; Exigir do usurio, ao final da utilizao do veculo no deslocamento (corrida), recolher a via prpria da requisio (voucher), onde devero estar consignados: data e hora de incio, data e horrio do trmino do deslocamento, tarifa final (preo), nome completo e matrcula do servidor e sua assinatura; Exigir da Contratada responsabilizar-se por qualquer notificao de infrao de trnsito acometida a qualquer dos veculos utilizados na prestao dos servios; Exigir da Contratada responsabilizar-se por qualquer acidente durante a utilizao do veculo, includo aqueles que resultem danos materiais ou vtimas; Exigir da Contratada o atendimento das chamadas feitas pela Contratante atravs de representante devidamente credenciado, para o telefone chave da Contratada, que dever disponibilizar os servios durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia; Exigir da Contratada responsabilizar-se pelas despesas com os veculos, tais como: combustvel, lubrificantes, manuteno, multas, licenciamentos, estacionamentos, pedgio e servios de reboque;

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Exigir da Contratada a utilizao de veculos com caractersticas e motoristas com a qualificao especificada em contrato; Esclarecer a Contratada que a eventual omisso da Fiscalizao durante a realizao dos trabalhos, no poder ser invocada para eximi-la da responsabilidade pela execuo dos servios; Elaborar e fornecer o atestado de capacidade tcnica solicitado pela Contratada, assinando-o em conjunto com a autoridade contratante, ressalvadas as irregularidades observadas no cumprimento do contrato; Observar a documentao necessria formao do processo de pagamento de acordo com o modelo de checklist (Formulrio 01, Anexo P e Formulrio 02, Anexo Q); Agir em tudo segundo as diretrizes da Contratante.

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ANEXO L SERVIOS POSTAIS E TELEMTICOS ATRIBUIES DA FISCALIZAO: Alm das atribuies constantes no item 5.4 deste Manual, no que couber, compete ainda: 1) Inteirar-se do contrato e seus anexos, avaliando-os detalhadamente, procurando dirimir todas as dvidas da Contratada, porventura existentes; Promover reunies com o representante da Contratada definindo procedimentos para o perfeito desenvolvimento dos trabalhos; Organizar arquivos contendo toda a documentao pertinente; Acompanhar a execuo dos servios, de acordo com as rotinas de trabalho, propondo alteraes e exigindo as medidas corretivas, observando: O estabelecimento das Agncias da Contratada que sero credenciadas e os horrios limites de postagem; Na hiptese da no utilizao dos servios oferecidos, comunicar a Contratada; A obedincia aos padres estabelecidos pela Contratada, quanto a peso, dimenses e demais normas; A apresentao do Carto de Postagem, quando da utilizao dos servios; Na entrega dos servios utilizados, colher recibo no formulrio Da Lista de Entrega Simples e Guias de Remessa Registrados; O prazo de entrega estabelecido em contrato e os motivos da devoluo dos servios utilizados. Prestar esclarecimentos e procurar solues tcnicas para ocorrncias que surgirem durante a execuo dos servios; Opinar sobre quaisquer solicitaes da Contratada e, em especial, aquelas que importem em acrscimo de valores ao contrato, casos em que deve ser ouvida a autoridade contratante; Submeter previamente a apreciao da autoridade contratante qualquer alterao imprescindvel nos servios contratados, apresentando justificativa e demais elementos necessrios; Comunicar autoridade contratante as ocorrncias cujas solues no sejam de sua alada e que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servios; Exigir da Contratada, mediante notificao formal, independente de justificativa, a retirada imediata de qualquer empregado, cuja atuao, permanncia ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatrios disciplina da repartio ou ao interesse da Contratante; Propor autoridade contratante, quando for o caso, a aplicao de sanes Contratada;
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Exigir que a Contratada mantenha seus empregados devidamente uniformizados e identificados, por meio de crach padro da Contratada; Comunicar por escrito autoridade contratante, a ocorrncia de quaisquer danos causados pela Contratada administrao ou a terceiros, durante a execuo dos servios; Receber, conferir e atestar a nota fiscal/documento de cobrana dos servios prestados ao percurso acrescidos de taxa de manuseio, bem como dos valores referentes do fornecimento de malote, fazendo constar nas faturas, as alteraes ocorridas nos preos, incidentes sobre os servios efetuados; Reter o pagamento enquanto no for cumprida a correo dos servios, os quais devem ser refeitos s expensas da Contratada; Esclarecer a Contratada que a eventual omisso da Fiscalizao durante a realizao dos trabalhos, no poder ser invocada para eximi-la da responsabilidade pela execuo dos servios; Exigir da Contratada que, nos locais ou objetos onde sero executados os servios, se mantenha, permanentemente, o bom estado de limpeza, organizao e conservao; Observar a documentao necessria formao do processo de pagamento de acordo com o modelo de checklist (Formulrio 01, Anexo P e Formulrio 02, Anexo Q); Agir em tudo segundo as diretrizes da Contratante.

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ANEXO M SERVIOS DE MALOTE ATRIBUIES DA FISCALIZAO: Alm das atribuies constantes no item 5.4 deste Manual, no que couber, compete ainda: 1) Inteirar-se do contrato e seus anexos, avaliando-os detalhadamente, procurando dirimir todas as dvidas da Contratada, porventura existentes; Promover reunies com o representante da Contratada definindo procedimentos para o perfeito desenvolvimento dos trabalhos; Organizar arquivos contendo toda a documentao pertinente; Acompanhar a execuo dos servios, de acordo com as rotinas de trabalho, propondo alteraes e exigindo as medidas corretivas; Observar os limites de peso, dimenses e outros estabelecidos pela Contratada; Observar a padronizao dos malotes fornecidos pela Contratada; Exigir a disponibilizao dos malotes antes da faixa horria de coleta, na forma definida em contrato; Observar o fechamento dos malotes com selos plsticos de segurana, fornecidos pela Contratada; Observar o recebimento das fichas de controle de malote, devidamente visadas; Exigir a substituio dos malotes danificados e a devoluo dos mesmos Contratada. Prestar esclarecimentos e procurar solues tcnicas para ocorrncias que surgirem durante a execuo dos servios; Exigir que a Contratada assuma todas as responsabilidades e tome as medidas necessrias ao atendimento dos seus empregados, em atividade na Contratante, acidentados ou com mal sbito; Opinar sobre quaisquer solicitaes da Contratada e, em especial, aquelas que importem em acrscimo de valores ao contrato, casos em que deve ser ouvida a autoridade Contratante; Submeter previamente apreciao da autoridade contratante qualquer alterao imprescindvel aos servios contratados, apresentando justificativa e demais elementos necessrios; Comunicar autoridade contratante as ocorrncias cujas solues no sejam de sua alada e que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servios;

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Exigir da Contratada, mediante notificao formal, independentemente de justificativa, a substituio imediata de qualquer empregado cuja atuao, permanncia ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatrios disciplina da repartio ou ao interesse da Contratante; Propor autoridade contratante, quando for o caso, a aplicao de sanes Contratada; Exigir que a Contratada mantenha seus empregados devidamente uniformizados e identificados, por meio de crach padro da Contratada; Comunicar por escrito autoridade contratante, a ocorrncia de quaisquer danos causados pela Contratada administrao ou a terceiros, durante a execuo dos servios; Receber, conferir e atestar a nota fiscal/documento de cobrana dos servios prestados no percurso acrescidos de taxa de manuseio, bem como dos valores referentes ao fornecimento de malote, fazendo constar nas faturas, as alteraes ocorridas nos preos, incidentes sobre os servios efetuados; Reter o pagamento enquanto no for cumprida a correo dos servios, os quais devem ser refeitos s expensas da Contratada; Esclarecer a Contratada que a eventual omisso da Fiscalizao durante a realizao dos trabalhos, no poder ser invocada para eximi-la da responsabilidade pela execuo dos servios; Exigir da Contratada que, nos locais ou objetos onde sero executados os servios, se mantenha, permanentemente, o bom estado de limpeza, organizao e conservao; Observar a documentao necessria formao do processo de pagamento de acordo com o modelo de checklist (Formulrio 01, Anexo P e Formulrio 02, Anexo Q); Agir em tudo segundo as diretrizes da Contratante.

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ANEXO N SERVIOS DE MANUTENO DE VECULOS ATRIBUIES DA FISCALIZAO: Alm das atribuies constantes no item 5.4 deste Manual, no que couber, compete ainda: 1) Inteirar-se do contrato e seus anexos, avaliando-os detalhadamente, procurando dirimir todas as dvidas da Contratada, porventura existentes; Promover reunies com o representante da Contratada definindo procedimentos para o perfeito desenvolvimento dos trabalhos; Organizar arquivos contendo toda a documentao pertinente; Exigir da Contratada os catlogos de preos das peas e o de hora tcnica fornecidos pelo fabricante; Exigir da Contratada, sempre que necessrio, oramento prvio do servio a ser executado; Exigir da Contratada acesso s dependncias da empresa, enquanto os servios estiverem sendo prestados; Acompanhar a execuo dos servios, de acordo com as rotinas de trabalho, equipamentos e materiais aplicados, propondo alteraes e exigindo as medidas corretivas, caso necessrio; Opinar sobre quaisquer solicitaes da Contratada e, em especial, aquelas que importem em acrscimo de valores ao contrato, casos em que deve ser ouvida a autoridade Contratante; Submeter previamente apreciao da autoridade Contratante qualquer alterao imprescindvel nos servios contratados, apresentando justificativa e demais elementos necessrios; Comunicar autoridade contratante as ocorrncias cujas solues no sejam de sua alada e que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servios; Exigir da Contratada na prestao dos servios, que todo o fornecimento de peas, acessrios, componentes e outros correlatos, sejam originais ou recomendados pelo fabricante; Exigir da Contratada a imediata correo de servios executados em no conformidade, substituio de materiais e equipamentos em desacordo com o especificado no contrato; Propor autoridade contratante, quando for o caso, a aplicao de sanes Contratada;
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Comunicar por escrito autoridade contratante, a ocorrncia de quaisquer danos causados pela Contratada Contratante ou a terceiros, durante a execuo dos servios; Solicitar o relatrio de acompanhamento dos servios contratados ao responsvel, quando o contrato contemplar a execuo de servios em diversos rgos; Inteirar-se quando houver a renovao e reforo da garantia do contrato, nos casos de prorrogaes, repactuaes e acrscimos contratuais; Receber, conferir e atestar a nota fiscal/documento de cobrana, acompanhados de cpia do oramento aprovado; Reter o pagamento enquanto no for cumprida a correo dos servios, os quais devem ser refeitos s expensas da Contratada; Exigir da Contratada os termos de garantia e manuais completos de instruo (instalao, operao e outros que sejam necessrios) dos equipamentos instalados durante a execuo dos servios; Atestar, quando for o caso, para fins de restituio da garantia, que a Contratada cumpriu integralmente todas as obrigaes contratuais; Elaborar e fornecer o atestado de capacidade tcnica solicitado pela Contratada, assinando-o em conjunto com a autoridade Contratante, ressalvadas as irregularidades observadas no cumprimento do contrato; Esclarecer Contratada que a eventual omisso da Fiscalizao, durante a realizao dos trabalhos, no poder ser invocada para eximi-la da responsabilidade pela execuo dos servios; Observar a documentao necessria formao do processo de pagamento de acordo com o modelo de checklist (Formulrio 01, Anexo P e Formulrio 02, Anexo Q); Agir em tudo segundo as diretrizes da Contratante.

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ANEXO O SERVIOS DE TELEFONIA FIXA E COMUTADA ATRIBUIES DA FISCALIZAO: Alm das atribuies constantes no item 5.4 deste Manual, no que couber, compete ainda: 1) Inteirar-se do contrato e seus anexos, avaliando-os detalhadamente, procurando dirimir todas as dvidas da Contratada, porventura existentes; Promover reunies com o representante da Contratada definindo procedimentos para o perfeito desenvolvimento dos trabalhos; Organizar arquivos contendo toda a documentao pertinente; Disponibilizar instalaes para prestao dos servios, se necessrio; Acompanhar a execuo dos servios, de acordo com as rotinas de trabalho, propondo alteraes e exigindo as medidas corretivas, caso necessrias; Proibir a remoo de qualquer equipamento do local em que foi instalado, sem aviso prvio e expresso consentimento da Contratante. Prestar esclarecimentos e procurar solues tcnicas para ocorrncias que surgirem durante a execuo dos servios; Exigir que a Contratada assuma todas as responsabilidades e tome as medidas necessrias ao atendimento dos seus empregados, em atividade na Contratante, acidentados ou com mal sbito; Exigir que a Contratada instrua seus empregados, quanto preveno de incndios nas reas da Contratante; Opinar sobre quaisquer solicitaes da Contratada e, em especial, aquelas que importem em acrscimo de valores ao contrato, casos em que deve ser ouvida a autoridade contratante; Submeter previamente apreciao da autoridade contratante qualquer alterao imprescindvel aos servios contratados, apresentando justificativa e demais elementos necessrios; Comunicar autoridade contratante as ocorrncias cujas solues no sejam de sua alada e que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servios; Exigir da Contratada a imediata correo dos servios de manuteno nos equipamentos, quando mal executados; Exigir da Contratada, mediante notificao formal, independentemente de justificativa, substituio imediata de qualquer empregado cuja atuao, permanncia ou
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comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatrios disciplina da repartio ou ao interesse da Contratante; 15) Propor autoridade contratante, quando for o caso, a aplicao de sanes Contratada; Acompanhar e, se for o caso, comunicar autoridade contratante a utilizao indevida, por parte dos usurios, de cdigo de operadora no contratada; Exigir que a Contratada mantenha seus empregados devidamente identificados, por meio de crachs (contendo nome completo, fotografia recente, nmero de RG); Comunicar por escrito autoridade contratante a ocorrncia de quaisquer danos causados pela Contratada administrao ou a terceiros, durante a execuo dos servios; Solicitar o relatrio de acompanhamento dos servios contratados ao responsvel, quando o contrato contemplar a execuo de servios em diversos rgos; Exigir da Contratada o repasse de todos os descontos e vantagens ofertados ao mercado, para clientes que se enquadrem nas mesmas condies isonmicas, desde que no haja reduo nos descontos e vantagens constantes deste contrato; Exigir da Contratada o fornecimento por meio de comunicao 24 (vinte e quatro) horas por dia (inclusive sbados, domingos e feriados) para chamadas tcnicas; Exigir da Contratada o fornecimento, sem nus para a Contratante, da infra-estrutura necessria, para interligao da central de trnsito da Contratada ao equipamento da Contratante; Exigir da Contratada o repasse dos descontos no somatrio dos valores, resultante dos trfegos originados no seu equipamento e cursados atravs dos entroncamentos diretos entre o PABX e as centrais de trnsito da Contratada e caracterizados da seguinte forma: trfego local, destinado ao Servio de Telefonia Fixa Comutada (STFC), nos horrios, normal e diferenciado; Exigir da Contratada que proceda aos testes de sistemas envolvendo a central de trnsito da Contratada e o equipamento da Contratante, em cada conexo Contratada/Contratante; Exigir da Contratada zelo pela perfeita execuo dos servios contratados, devendo as falhas que porventura venham a ocorrer, serem sanadas em at 06 (seis) horas; Exigir da Contratada a no suspenso dos servios prestados em regime pblico, salvo por dbito diretamente decorrente de sua utilizao ou por descumprimento de condies contratuais, exceto o disposto no artigo 78, inciso XV, da Lei n 8.666/93 e alteraes posteriores; Exigir da Contratada a entrega das faturas no endereo e prazos indicados no contrato;
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Receber, conferir e atestar as faturas; Esclarecer Contratada que a eventual omisso da Fiscalizao durante a realizao dos trabalhos, no poder ser invocada para eximi-la da responsabilidade pela execuo dos servios; Observar a documentao necessria formao do processo de pagamento de acordo com o modelo de checklist (Formulrio 01, Anexo P e Formulrio 02, Anexo Q); Agir em tudo segundo as diretrizes da Contratante.

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ANEXO P CHECKLIST PAGAMENTO DE FATURAS Formulrio 01:


MINISTRIO DA FAZENDA SECRETARIA-EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E ADMINISTRAO Formulrio 01 Envolve mo-de-obra terceirizada? X Sim No
UASG NOME DA UASG: UF

PROCESSO DE PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRATUAIS RESUMO DA CAPA DO PROCESSO DE PAGAMENTO N PROCESSO: CONTRATADA: CNPJ (contratada): N DO CONTRATO: N NOTA EMPENHO: N DA FATURA: VALOR FATURA (R$): FISCAL DO CONTRATO CHECK LIST N DOCUMENTOS (Itens) 01 Indicao, na capa do processo, do nmero: (n de identificao; data; interessado; assunto; outros dados: documento de origem, procedncia, n antigo, CNPJ, observaes: n Nota Fiscal; n do contrato; cronograma); Termo de abertura de processo de pagamento de fatura (assinado por servidor do Setor de Faturas ou pelo fiscal do contrato conforme o caso); Documento fiscal (Nota Fiscal, Fatura, Recibo) de entrega do material ou da prestao do servio ou da obra; Documentos que comprovem a quitao do credor com a Seguridade Social (INSS e FGTS e GPS documentos com a devida autenticao mecnica ou comprovante que o equivalha) e com a Fazenda Pblica (Federal: tributos e dvida ativa da Unio, Estadual e Municipal); Documento encaminhando ao Fiscal do Contrato para que este execute o atesto fsico e eletrnico; Ateste, efetuado por servidor (fiscal do contrato) que tenha conhecimento das condies em que foi efetuada a compra ou prestado o servio (no verso do Documento Fiscal) e eletrnico (SIASG/SICON); Consulta ao SICAF (caso esteja com alguma certido em atraso notificar a empresa); Documentos (cpias) que comprovem a regularidade contratual: folha de pagamento e carto de ponto dos funcionrios; comprovante de pagamento dos salrios; e de fornecimento de vale transporte, auxlio alimentao e 13 salrio; Cpia da GFIP gerada pelo SEFIP contendo relao dos tomadores de servios (RET) e relao dos trabalhadores (RE); Relatrio que ateste os servios e o grau de satisfao com a Contratada. CPF (contratada): VIGNCIA: CRONOGRAMA:

SIM X X X X X X X X X X

NO

NO SE FOLHAS APLICA N

02 03 04

05 06 07 08

09 10

Observaes:

O preenchimento do formulrio (espelho/extrato) ser feito no Setor de Faturas; O formulrio (espelho/extrato) dever ser assinado por servidores do Setor de Faturas (espao abaixo); O formulrio (espelho/extrato) compe o processo de pagamento; e Ao Fiscal recomendado observar o contido no Anexo IV da IN MP/SLTI N 02, de 30 de abril de 2008.

Assinatura Responsvel pelo preenchimento

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SECRETARIA-EXECUTIVA

ANEXO Q CHECKLIST PAGAMENTO DE FATURAS Formulrio 02:


MINISTRIO DA FAZENDA SECRETARIA-EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E ADMINISTRAO Formulrio 02 Envolve mo-de-obra terceirizada? X
UASG NOME DA UASG: UF

Sim No

PROCESSO DE PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRATUAIS RESUMO DA CAPA DO PROCESSO DE PAGAMENTO N PROCESSO: CONTRATADA: CNPJ (contratada): N DO CONTRATO: N NOTA EMPENHO: N DA FATURA: VALOR FATURA (R$): FISCAL DO CONTRATO CHECK LIST N DOCUMENTOS (Itens) 01 Indicao, na capa do processo, do nmero: (n de identificao; data; interessado; assunto; outros dados: documento de origem, procedncia, n antigo, CNPJ, observaes: n Nota Fiscal; n do contrato; cronograma); Termo de abertura de processo de pagamento de fatura (assinado por servidor do Setor de Faturas ou pelo fiscal do contrato conforme o caso); Documento fiscal (Nota Fiscal, Fatura, Recibo) de entrega do material ou da prestao do servio ou da obra; Documentos que comprovem a quitao do credor com a Seguridade Social (INSS e FGTS e GPS documentos com a devida autenticao mecnica ou comprovante que o equivalha) e com a Fazenda Pblica (Federal: tributos e dvida ativa da Unio, Estadual e Municipal); Documento encaminhando ao Fiscal do Contrato para que este execute o atesto fsico e eletrnico; Ateste, efetuado por servidor (fiscal do contrato) que tenha conhecimento das condies em que foi efetuada a compra ou prestado o servio (no verso do Documento Fiscal) e eletrnico (SIASG/SICON); Consulta ao SICAF (caso esteja com alguma certido em atraso notificar a empresa); Documentos (cpias) que comprovem a regularidade contratual: folha de pagamento e carto de ponto dos funcionrios; comprovante de pagamento dos salrios; e de fornecimento de vale transporte, auxlio alimentao e 13 salrio; Cpia da GFIP gerada pelo SEFIP contendo relao dos tomadores de servios (RET) e relao dos trabalhadores (RE); Relatrio que ateste os servios e o grau de satisfao com a Contratada. CPF (contratada): VIGNCIA: CRONOGRAMA:

SIM X X X

NO

NO SE FOLHAS APLICA N

02 03 04

X X X X X X X

05 06 07 08

09 10

Observaes:

O preenchimento do formulrio (espelho/extrato) ser feito no Setor de Faturas; O formulrio (espelho/extrato) dever ser assinado por servidores do Setor de Faturas (espao abaixo); O formulrio (espelho/extrato) compe o processo de pagamento; e Ao Fiscal recomendado observar o contido no Anexo IV da IN MP/SLTI N 02, de 30 de abril de 2008.

Assinatura Responsvel pelo preenchimento

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MINISTRIO DA FAZENDA
SECRETARIA-EXECUTIVA

ANEXO R CONTROLE DE PAGAMENTO Formulrio 03:


MINISTRIO DA FAZENDA SECRETARIA-EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E ADMINISTRAO Formulrio 03

REGISTRO FSICO- FINANCEIRO POR FASE

VALOR GLOBAL PREVISTO PARA A ORDEM DE SERVIO

R$ 000,00 (XXXX Reais e XXXX centavos)

PAGAMENTO DA FASE Fase Ms Mtrica aplicada Previsto Realizado Valor previsto (R$) R$ 0,00 TOTAL DO PAGAMENTO
Item 9.6.1- Acrdo 1165/2010- Plenrio.

Valor a pagar (R$) R$ 0,00 R$ 0,00

[Nome da Fase]

99/9999

R$ 0,00

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MINISTRIO DA FAZENDA SECRETARIA-EXECUTIVA Subsecretaria de Planejamento, Oramento e Administrao

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